Formato InspeccionesAUDITORIA A PROVEEDORES DE SALUD OCUPACIONALNombre del establecimiento:Fecha de visita:Inspeccionada por:Responsable del establecimiento:Auditor LiderASPECTOS EVALUADOSCALIFICACINACCION CORRECTIVAPROGRAMADOAVANCE %SEGUIMIENTO1Licencias y Permisos3 /SI210 /NO1.1Categorizacin por MINSA (Direccin de Salud)1.2Licencia de la Municipalidad1.3Permiso IPEN para operacin de equipo de rayos X1.4Licencia del INDECI1.5Licencia de operadores de equipos de Rayos X vigente1.6Inscrito en SUNASASub TotalTotal del Rubro2Gestin de Recursos Humanos (Liderazgo)3 /SI210 /NO2.1Organigrama del establecimiento2.2Manual de Organizacin y Funciones (Ir a ficha complementaria)2.3Manual de Procedimientos2.4Politica de la Empresa , Misin y Visin2.5Procesos de Induccin Especifica al Puesto de Trabajo2.6Procesos de Induccin de SSO2.7Competencias de personal del establecimiento2.8Cronograma de capacitaciones en SO del establecimiento (internas o externas)2.9Exmenes mdicos del personal (ingreso, peridico y de retiro)Sub TotalTotal del Rubro3Gestin del mantenimiento de equipos e infraestructura3 /SI210 /NO3.1Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.3.2Manuales de equipos traducidos al espaol.3.3Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura .3.4Capacitacin a los operadores de los equipos con los manuales y certificacin interna3.5Programa de Calibracin de Equipos3.6Certificados de Calibracin3.7Ambiente de Archivo.3.8Ambiente de RecepcinSub TotalTotal del Rubro4Gestin de la prestacin3 /SI210 /NO4.1Flujograma de atencin.4.2Fichas ocupacionales: ficha mdica ocupacional, historia ocupacional, ficha audiomtrica y ficha lectura radiogrfica.4.3Procedimiento del llenado de las fichas.4.4Procedimientos de operacin de equipos: audimetros, espiromtros, rayos x, equipos de laboratorio y electrocardigrafo.4.5Operacin de equipos. Entrevista con el personal.4.6Procedimiento de sugerencias e inquietudes4.7Entrega de resultados.4.8Manejo de postulantes/trabajadores observados. Entrevista a mdicos.Sub TotalTotal del Rubro5Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional3 /SI210 /NO5.1Se cuenta con una Politica de Salud y Seguridad en el trabajo5.2Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos para Seguridad y Salud (IPERC)5.3Mapeo del establecimiento publicado5.4Mapa de Riesgo Publicado y socializado por ambiente5.5Listado de tareas crticas.5.6Procedimientos para tareas crticas identificadas. Entrevista con personal.5.7Manual y Procedimiento para investigacin de incidentes. (Demostrar Socializacin)5.8Se cuenta con programa de inspecciones SSO5.9Se hace seguimiento de los hallazgos y desviaciones encontradas en las inspecciones5.10Planes de emergencia (terremotos, incendios, etc). Entrevista con personal.5.11Manual de Bioseguridad y de incidentes con punzocortantes biocontaminados5.12Manual de Radioproteccin (Demostrar socializacin)5.14Los examenes medicos que se aplican al personal estan acordes con la norma RM 312 2011 MINSA5.15Se han realizado perfiles para los examenes medico ocupacionales acordes con los riesgos a los que el personal estara expuesto segn el IPERC de la empresa5.16El MOF tiene la descripcin de los riesgos del puesto de trabajoSub TotalTotal del Rubro6Gestin del Ambiente3 /SI210 /NO6.1Procedimientos de manejo de residuos slidos . Entrevista con personal.6.2Procedimientos de manejo efluentes. Entrevista con personal.6.3Registros de eliminacin de residuos y efluentes (evidenciar disposicin final).6.4Certificados o Manifiiestos de Disposicin final6.5Listado de agentes qumicos y MSDS. Entrevista con personal.6.6Manual de desechos de biocontaminados6.7Sealizacin de materiales peligrosos6.8Manual de inicidentes con materiales peligrosos6.9Manual de desechos de revelado radiolgicoSub TotalTotal del Rubro7Gestion de la Calidad3 /SI210 /NO7.1Se ha establecido el Libro de Reclamaciones7.2Posee un procedimiento de manejo de quejas y reclamos7.3Posee comit de Auditoria Mdica7.4Registros del Comit y Libro de Actas de Auditoria7.5Los Auditores Medicos cuentan con nombramiento por la Alta Direccin7.6Los medicos auditores cuentan con RNA7.7Posee procedimientos para realizar la auditoria de registro de las Historias Clinicas y/o Fichas Ocupacionales7.8Evidencia del seguimiento de las No conformidades y/o Observaciones, asi como de los planes de accion e implementacion de las medidas de mejora7.9Manual o Instructivo de Llenado de la Historia Clinica y de la Ficha Ocupacional7.10Instructivo y Herramienta de Auditoria de Registro7.11Cuenta con un sistema de gestion de la calidad7.12Cuenta con un sistema de gestion en seguridad y salud ocupacional7.13Se cuenta con registro de Auditorias internas7.14Se cuenta con planes de accin y seguimiento de las desviaciones encontradas7.15Cual es el estado actual de los planes de accin7.16Se tiene acreditacin ISO 90017.17Se tiene acreditacin OHSAS 180017.18Se cuenta con Plan anual de auditoria7.19Se socializ los programas y planes de auditoria , asi como los planes de accin. Y se asignaron responsables para el seguimiento de los planes de accin.7.21Cuenta con auditorias externasSub TotalTotal del RubroCONDICION OBSERVADA: Inspeccin de Laboratorio, sala de Rx y revelado, consultorios, archivo de historias y recepcin.CALIFICACION/CalificationACCION CORRECTIVAPROGRAMADOAVANCE %PROGRAMADO-32-10

&R&"Arial,Cursiva"&8&U&X. &9 Inspecciones