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CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2017

RESOLUCIÓN NÚM. 304/2017, DO 5 DE ABRIL ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO NOMEADO "LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE BERGONDO"

Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: MOLIME VIALES SL

Importe: 4.779,50€ (con IVE)Aplicación: 170/227.99

Nº de licitadores: 1 Non publicado na páxina web

RESOLUCIÓN NÚM. 305/2017, DO 5 DE ABRIL ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE OBRA NOMEADO "ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DEPORTIVO DE VARIAS PISTAS POLIDEPORTIVAS NO CONCELLO DE BERGONDO"

Procedemento: Contrato menor de obraAdxudicatario: INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS SL


Nº de licitadores: 2 Publicado na páxina web

RESOLUCIÓN NÚM. 306/2017, DO 5 DE ABRIL ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "REDACCIÓN, DIRECCIÓN E COORDINACIÓN DO PROXECTO "ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PARA ACTIVIDADES XUVENIS EN SAN CIDRE-BERGONDO"


Adxudicatario:CERNE INGENIERIA SA



[Modificado por Resolución núm. 430/2017, do 15 de maio, pola que se anula en parte a Resolución núm. 306/2017, resultando o gasto total autorizado de 1.215,86 euros]

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 313/2017, DO 6 DE ABRIL APROBACIÓN DAS FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2017/15

Resolución de aprobación de facturas do mes de abril de 2017, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación de 43 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 74.453,85 €, setenta e catro mil catrocentos cincuenta e tres euros con oitenta e cinco céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de Entrada

Nº de Documento

Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2017/652 E17/00004 21583,3 ATENDO CALIDADE S.L. Horas Laborables Dependencia / Horas Festivas Dependencia 2313 22799

F/2017/653 E17/00003 344,22 ATENDO CALIDADE S.L. Horas Laborables Libre Concurrencia (Dependencia sin Pia) 2313 22799

F/2017/658 E17/00034 304,5 ATENDO CALIDADE S.L. Horas Laborables 2313 22799

F/2017/659 E17/00035 18807,03 ATENDO CALIDADE S.L. Horas Festivas Dependencia / Horas Laborables Dependencia 2313 22799

Páxina 1 de 27

F/2017/701 Emit- 55 8494,53ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I. 323 22799

F/2017/800 S 2017 85 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO PROGRAMAS EDUCATIVOS ( MONITORADO PARA O SERVIZO DE REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATVOS, ACTIVIDADES 323 22699

F/2017/812 02 14 2499,12 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZACION DE DIVERSOS. PROGRAMA LECER DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL (FEBRE) 2312 22699

F/2017/816 17350 450TODO PARA EL ARCHIVO S.L.

Carro metálico transporte documentación VOLUMATIC ( Color naranja RAL 2008 ) 920 62500

F/2017/81960-C798-414885 1927,53

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419002 - Periodo regular de c 920 22200

F/2017/82060-C798-414886 3,82

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419002 - Periodo regular 920 22200

F/2017/866 D25-2017 726 MEJUTO BUCETA IRIA ACTIVIDAD COCIÑA DE ORELLAS ENTROIDO 2017

F/2017/87928-D780-289912 396,24

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 26 - Lineas Facturadas: 606665721 607437654 - Periodo 920 22200

F/2017/88028-D780-289913 12,5


Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636518048 - Periodo d 920 22200

F/2017/88128-D780-289495 90,19


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 6 - Lineas Facturadas: 606711162 606711313 - Periodo de T 920 22200

F/2017/88228-D780-289688 93,17


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 5 - Lineas Facturadas: 630150743 682681767 - Period 920 22200

F/2017/88328-D780-290317 32,67


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 609262597 628238892 - Period 920 22200

F/2017/887 32 314,6BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO

REPARACIÓN DO QUEMADOR DE GASOIL DA CALDEIRA DE PROTECCIÓN CIVIL 920 21200

F/2017/894 PT 2182 695,75TAPREGA PREVENCION DE RIESGOS S.L.

CONTRATO SERVIZO PREVENCIÓN DE DATA 01/04/2016 PAGO 2/2 920 22700

F/2017/895 VC 1633 1344,92TAPREGA PREVENCION DE RIESGOS S.L.

CONTRATO SERVIZO DE VIXILANCIA DA SAÚDE DE DATA 01/04/2016 (PAGO 2/2) 920 22700

F/2017/896 135/1 54,3GONZALEZ VAZQUEZ JERONIMO

ADQUISICIÓN DE GUIRNALDAS DE PAPEL PARA O ENTROIDO 338 22699

F/2017/902 7/2017 57,5 LUIDANA S.L.BOCADILLOS E BEBIDAS PARA PROTECCIÓN CIVIL O 04/03/2017 135 22601

F/2017/903 17/000268 9,99NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIA 1 CHAPA METAL GRABADA PARA BODA 12/03/2017 912 22601

F/2017/907 170759 1261,3XESTION INFORMATICA DE FOMENTO S.L.

SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE RENTING DE 9 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DURANTE O ANO 2017 (XANEIRORO-FEBREIRO) 920 20600


SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE RENTING DE 9 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DURANTE O ANO 2017 (COPIAS) 920 20600

F/2017/911 D-514 695,52 CERCEDA S.A.SUBMINISTRACIÓN 966 LITROS DE GASOLEO PARA PROTECCIÓN CIVIL 920 22103

F/2017/912 A/1676 1724,25 CARPAS FACAL SL ALQUILER CARPA ENTROIDO 2017 A SENRA 338 22699

F/2017/913 17660 177,87LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L. ADQUISICIÓN 75 CARTEIS PARA O ENTROIDO 2017 338 22699

F/2017/914 D23-2017 1875,5 MEJUTO BUCETA IRIA FESTA CIRCENSE PARA O ENTROIDO 2017 338 22699

F/2017/915 17006 400LOPEZ CARBALLEIRA ANTONIA

ADQUISICIÓN 40 KILOS DE MASA DE ORELLAS PARA O ENTROIDO 2017 338 22699

F/2017/916 2017009 3025PIÑEIRO FERNANDEZ, MIGUEL GUTIER

ACTUACIÓN DE ORQUESTA RITMO JOVEN NA FESTA DO ENTROIDO 2017 PARA O 04/03/2017 NO CENTRO SOCIOCULTURAL A SENRA 338 22699

F/2017/917 015-17 847 ARMERIA BELAMI S.L. 1000 UNIDADES CARTUCHOS CALIBRE 9PB FIOCCHI EMB 132 21300

Páxina 2 de 27

ZP POLICIA LOCAL

F/2017/920 17/153 295,59 ARUMIA S.L.L.DESRATIZACIÓN CONCELLO DURANTE O MES DE FEBREIRO 2017 311 22799

F/2017/925 390227 85,75 DARLIM S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS DE LIMPEZA 920 22110

F/2017/930 17/01129 572,45A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA S.A.

ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE LIMPIADOR DE RESINAS 920 22110

F/2017/931 8/2017 A 302,5

ANTAS HERNANDEZ GABINETE DE ABOGADOS S.C.

XUIZO VERBAL JVB 236/2016, A INSTAN. DE RAFAEL SANCHEZ CONESA E OUTRA ANTE O XULGADO 1º INST. EN INSTRUC. Nº 3 DE BETA 920 22604

F/2017/932 167/17 70,18 ARACNOSOFT S.L.HORA SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DESPRAZAMENTO 920 21600

F/2017/935 142/17 36,3 ARACNOSOFT S.L.RENOVACIÓN DE DOMINIO CONCELLODEBERGONDO.COM 920 22699

F/2017/936 154/17 580,8 ARACNOSOFT S.L.ALOXAMENTO WEB E RENOVACIÓN DOMINIO BERGONDOPARTICIPA.ES 920 22699

F/2017/939 A72 734,62OJEA CASTRO MARIA EMMA HONORARIOS TRABAJOS MES DE FEBRERO 920 22799

F/2017/940 56/17 164,56 ARACNOSOFT S.L.3 HORAS SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DESPRAZAMENTO 920 21600

F/2017/941 147/17 70,18 ARACNOSOFT S.L.1 HORA SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DESPRAZAMENTO 920 21600

F/2017/942 130/17 70,18 ARACNOSOFT S.L.1 HORA SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DESPRAZAMENTO 920 21600

F/2017/943FACTURA 170007 88,57

LOPEZ SEOANE PURIFICACION

CIRCUITO SIRENA EXTERIOR E DESPRAZAMENTO E MAN DE OBRA 323 21200

RESOLUCIÓN NÚM. 314/2017, DO 7 DE ABRIL, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN MATERIAL (APARELLADOR) E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DO PROXECTO "REPARACIÓN DE HUMIDADES E MELLORAS NOS EDIFICIOS MUNICIPAIS DE LUBRE E A SENRA (BERGONDO)"

Procedemento: contrato menor de servizo

Adxudicatario: ARTURO TENREIRO LUCENA

Importe: 2.640,85€ (con IVE)

Aplicación: 334/227.06


RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE INFRAESTRTURAS, URBANISMO E MEDIO AMBIENTE NÚM. 315/2017, DO 7 DE ABRIL, APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2017/16

Resolución de aprobación de facturas do mes de abril de 2017, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación de 37 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 17.338,04 €, dezasete mil trescentos trinta e oito euros con catro céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de Entrada

Nº de Documento


F/2017/801 365314 196,09 WURTH ESPAÑA S.A. GRASA LIQ.HTS ABSOBON PTFE.500ML 450 22111

F/2017/802 365315 1723,52 WURTH ESPAÑA S.A. ASFALTO EN FRIO 25 KG 454 21000

F/2017/814 408922 76,47 WURTH ESPAÑA S.A. MOTOR 12 VOLTIOS PARA 0700 183 2 / MANO 450 22111

Páxina 3 de 27

OBRA,ENGRASE Y PRUEBA GENERAL

F/2017/885 3343009988 557,53 SCHINDLER S.A.C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323

333

920

21200

21200

21200

F/2017/886 17 202 29,04 NUCAS S.L. BLOQUE 15 x 40 SUPER / TUBO 60 x 1

450

160

22111

21900


LLAVES ESCUADRA, GRIFOS, PULSADORES, GOMA DESCARGADOR, TAPA BOTE SIFÓNICO, MANO DE OBRA (PAVILLÓN DE GUÍSAMO) 342 21200


TORNILLOS WC, VALVULA 40 E GOMA DESCARGA, MAN DE OBRA (COLEXIO A SENRA) 323 21200


SUBSTITUCIÓN VÁLVULA MEZCLADORA NO PAVILLÓN DE GUÍSAMO 342 21200

F/2017/891 1700374 228,88HORMIGONES BERGANTIÑOS SA ADQUISICIÓN DE 3 HM-20/B/20/l E 1 PORTE 454 21000

F/2017/892FC-000477-2017 125,91 DIEXFE S.A. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO 450 22112

F/2017/893 FE2017 59 78,65INSOLCLIMA C&O S.L.

CUOTA DE MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS CORRESPONDENTES Ó MES DE MARZO (ESCOLA INFANTIL DE CARRIO) 323 21200

F/2017/897 FV/1388 27,2COMERCIAL MAQUINARIA F3 S.L.

ADQUISICIÓN DE NIVEL STANLEY 0-43-518 040CMC/LUZ FATMAX 450 22111


ADQUISICIÓN DUN TUBO SN4 LISO 250X6000MM FERROPLAS 450 22111


ADQUISICIÓN DE 2 TAPAS Y ARO 250KN B-8DU250 KN 590MM 450 22111

F/2017/900F170001138 52,84 FIXAGAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 450 22111

F/2017/901 48 2621,34LOPEZ LOPEZ EDELMIRO

REPARACIÓN DE AVERÍA MARCHA ATRÁS TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2017/904 A17 72 18FERRETERIA RO-MI-A S.L. ADQUISICIÓN DE SIKA IGOL-A 450 22111

F/2017/905 P241 379,36VIAMAR MATERIALES S.L.

ADQUISICIÓN DE MALLAZO, ASUL.BLANCO BRILLO E SACO COLA FLEXIBLE BLANCA 342 21200


ADQUISICIÓNDE 71 SACOS DE CEMENTO PARA ALMACEN E 1 SAC COLORSTUK 0-4 BLANCO 5KG PARA GIMNASIO

450

342

22111

21200

F/2017/909 17001129 532,65TOCHO COMERCIAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA

338

450

22699

22111

F/2017/910 17000596 213,59TOCHO COMERCIAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2017/918 BA 17/132 152,46FRANCISCO MATA S.A. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 450 22111

F/2017/919 105E 160,51MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICIÓN DE 9 SPB 95, 108,61 S PB 95 E 3CV 2T 920 22103

F/2017/9211 201700163 139,45 BRICOSADA S.L.

ADQUISICIÓN DE 1 PLAST. HIDROFUGO BLANCO, 3 PEZAS P. ROJO 150X30X4,5 E 6 PEZAS P.ROJO 30X8X6 CEPILLADAS 450 22111

F/2017/922 A/111 192,39CORRAL ROCA FRANCISCO ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 454 21000

Páxina 4 de 27

F/2017/923 A/84 64,13CORRAL ROCA FRANCISCO

ADQUISICIÓN DE UD. BIG AREA GROSA CANTEIRA E UD. BIG GARBANCILLO CANTEIRA 6/12 MM PARA A NAVE 454 21000


ADQUISICIÓN DE UD. BIG AREA GROSA CANTEIRA PARA OBRA CTRA. ROIS 454 21000

F/2017/926 VM/34372 125,82TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA O CENTRO SOCIAL DE GUÍSAMO 333 21200

F/2017/927 F17000166 278,08CORUÑA ZONA VERDE S.L.

ADQUISICIÓN DE LAC BALSM. E REPARACIÓN DE DESBROZADORA HQ 545RX E DE CORTACÉSPEDE T51K2P 450 21300

F/2017/928 AM/36552 22TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ALUGAMENTO DE TRANSPALETA MANUAL GAYNER CBY-II 450 20300


ADQUISICIÓN DE 1 CUÑA PARA ALICATADO 500 U. PARA GIMNASIO CULTURA 342 21200

F/2017/933A/2017000170 59,77

EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

ADQUISICIÓN DE 1 BOTA PEL ULTRATRANSPIRANTE EBRO S3 E 1 BOTA GOMA FORRADA CAÑA MEDIA COR MARRON 450 22104

F/2017/934A/2017000273 145,07

EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO VESTIARIO PARA O PERSONAL DA NAVE 450 22104

F/2017/937 305/17 11,62 R. D. SENAVE S.L.ADQUISICIÓN DE 6 UNID. CINTA KREPP ZENKO 48X45 MTS. 450 22111

F/2017/938 426/17 11,62 R. D. SENAVE S.L. ADQUISICIÓN DE 6 CINTA KNEPP ZENKO 48X45 MTS. 450 22111

F/2017/944FACTURA 170084 2323,2

LOPEZ SEOANE PURIFICACION

ADQUISICIÓN DE 2 SINAIS DE STOP LED ALTA POTENCIA E 2 KIT SOLARES DE 20V CON BATERIA E CARGADOR PARA O CRUCE DE SANTA MT 454 61900

F/2017/945MA1703001 3569,5

PEREZ RENDO MARTIN CAMPAÑA DIVULGATIVA MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 170 22602

RESOLUCIÓN NÚM. 346/2017, DO 20 DE ABRIL ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRO NOMEADO "SUBMINISTRACIÓN DE SINALIZACIÓN VERTICAL NA REDE VIARIA DO CONCELLO DE BERGONDO"

Procedemento: Contrato menor de subministroAdxudicatario: SEÑALIZACIONES VILLAR SA



RESOLUCIÓN NÚM. 381/2017, DO 3 DE MAIO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE OBRA NOMEADO "CONSTRUCCIÓN DE MURO E ACCESOS A PARQUE BIOSAUDABLE DE MORUXO-CONCELLO DE BERGONDO"

Procedemento: Contrato menor de obraAdxudicatario: CONSTRUCCIONES Y REFOMAS UZAL SL

Importe: 12.744,45€Aplicación: 459/609.00


RESOLUCIÓN NÚM. 390/2017, DO 4 DE MAIO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE OBRA NOMEADO "REFORMA DE BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS NO LUGAR DE A FRAGA (CORTIÑÁN-BERGONDO)

Procedemento: Contrato menor de obraAdxudicatario: VIAQUA SAU



Páxina 5 de 27

RESOLUCIÓN NÚM. 404/2017, DO 8 DE MAIO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "ERRADICACIÓN DA CORTADEIRA (PLUMACHO) NO CONCELLO DE BERGONDO"

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: MOLIME VIALES SL



RESOLUCIÓN NÚM. 416/2017, DO 11 DE MAIO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA DE REPARACIÓN DE HUMIDADES E MELLORAS EN EDIFICIOS MUNICIPAIS (BERGONDO)"

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: APPLUS NORCONTROL SLU

Importe: 680,60€ (con IVE)Aplicación: 920/632.00


RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE INFRAESTRTURAS, URBANISMO E MEDIOA AMBIENTE NÚM. 425/2017, DO 12 DE MAIO, APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓNS CONTABLES F/2017/17, 18, 19 E 21

Resolución de aprobación de facturas do mes de maio de 2017, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación de 136 facturas e un abono que seguidamente se indican por un importe total de 53.596,12 €, cincuenta e tres mil quinientos noventa e seis euros con doce céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Relación F/2017/17

Nº de Entrada Nº de Documento

Importe Total Nombre Texto Explicativo

Fecha Tramitación Programa Economica

F/2017/959 FE17321227778421 320,32

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2017 - 28/02/2017 8,798 KW x 3.60713472 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1 05/05/2017 165 22100

F/2017/960 FE17321227463760 358,56


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2017 - 28/02/2017 8,798 KW x 3.60713472 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1 05/05/2017 165 22100

F/2017/961 FE17321227463761 234,38


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/02/2017 - 28/02/2017 1.059,00 KWH x 0,14094 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS S 05/05/2017 920 22100

F/2017/962 FE17321227463765 801,04


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2017 - 28/02/2017 18,36 KW x 3.60713472 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1 05/05/2017 165 22100

F/2017/963 FE17321227463766 344,63


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2017 - 28/02/2017 12,325 KW x 3.60713472 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA 05/05/2017 165 22100

F/2017/964 FE17321227463767 573,88


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2017 - 28/02/2017 12,31 KW x 3.60713472 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1 05/05/2017 165 22100

F/2017/965 FE17321227463764 532,68


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2017 - 28/02/2017 417,52 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008840734BG1P Direccion PS FIOB 05/05/2017 165 22100

F/2017/966 FE17321227463758 360,25 GAS NATURAL SERVICIOS SDG

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2017 - 28/02/2017 11,73 KW x 3.60713472 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (

05/05/2017 165 22100

Páxina 6 de 27

S.A. CUPS ES0022000007637503KH1

Relación F/2017/18



F/2017/975 FE17137005346996 131,99GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por margen de comercializació 920 22100




Importe por peaje de acceso ( 3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por margen de comercializaci 920 22100








Importe por peaje de acceso ( 56.94kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por margen de comercializac 920 22100





















Relación F/2017/19











Páxina 7 de 27













































F/2017/1004 FE17137004653544 44,21 GAS NATURAL S.U.R. Importe por peaje de acceso ( 1.955kW * 38.043426 165 22100

Páxina 8 de 27

SDG S.A.Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por margen de comercializac















































Páxina 9 de 27


Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por margen de comercializaci 165 22100












Importe por peaje de acceso estimado ( 4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por margen de comerc 165 22100





Relación -F/2017/21

Nº de Entrada

Nº de Documento

Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa

F/2017/808 Emit- 53 12111,2CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

FACTURA CORRESPONDIENTE A EXPTE SV-A-04-2016 SERVIZO DE LIMPIEZA DE CUNETAS DO CONCELLO DE BERGONDO 450

F/2017/845 MO-17 28 290,18 TECNORED S.A.Reparación RBT en Mariñán 62 ( Reparación RBT en Mariñán nº 62 (Bergondo), según nuestro presupuesto nº 2017-04-02-1. ) 165

F/2017/847 MO-17 30 833,61 TECNORED S.A.Reforma cuadro de A.P. en Campo Galán ( Reforma Cuadro de A.P. en Campo Galán (Bergondo), según nuestro presupuesto 2017 165

F/2017/848 MO-17 29 251,95 TECNORED S.A.Instalacion de punto de luz en Meón nº42 ( Instalacion de punto de luz en Meón nº 42 (Bergondo), según nuestro presupues 165

F/2017/877 1702488 136,33 BURO PLANET S.L.

COMMENT|PROPOSTA Nº 57 / LOGITECH 2 ALTAVOZ PC S-120 CON CONEX. JACK NEGRO / CHERRY TECLADO CON LECTOR DE TARJETAS KC 10 920

F/2017/884 453755 235,04 WURTH ESPAÑA S.A.

ASSY 3.0 CINCADO 4,5X50 AW20 / MASCARILLA PLEGABLE NR FFP2 V EN149 / WUPO 2.0 AVELL. ZN.4X40 GG 450

F/2017/9472017/17 002442 2755,11 SETRAMUR S.L.

SUMINISTRO DE ESPEJOS DE TRÁFICO: / . / ESPEJO INOXIDABLE DE 60 CMS. EXTERIOR / ESPEJO INOXIDABLE DE 80 CMS.EXTERIOR / P 450

F/2017/9482017/17 002448 336,8 SETRAMUR S.L.

SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL: / OBRA SOBRE LA IGLESIA-GUISAMO / . / ENTRADA PROHIBIDA DE 60 CMS. REFLEX.RA1 / ÚNI 450

F/2017/955 201722909 328,95

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

AVERIA DE MAQUINARIA||""P?LIZA"":0661770001975||""RECIBO"":767434777||""RIESGO"":SEGUN CONSTA EN POLIZA 450

F/2017/967 478388 1723,52 WURTH ESPAÑA S.A. ASFALTO EN FRIO 25 KG 454

F/2017/1057 MO-17 40 5299,8 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de MAR 165

F/2017/1063347294043

1 105,08 SCHINDLER S.A.

CRA DE A CORUÑA A FERROL S/Nº -BERGONDO Descripción del artículo: Consumibles Intervención de 2017-03-17 Dirección: CO 920

F/2017/1064 534430 1832,42 WURTH ESPAÑA S.A. GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL / ASFALTO EN 450

Páxina 10 de 27

FRIO 25 KG 454

F/2017/1068347294322

9 54,45 SCHINDLER S.A.

CL A SENRA Nº 31 BERGONDO Descripción del artículo: Consumibles Intervención de 2017-04-18 Dirección: CENTRO SOC 333

F/2017/1088 H 304 5,57 SEMILLAS LAGE S.L. AFILADO DE CADEA 450

F/2017/1090 BA 17/235 87,01FRANCISCO MATA S.A.

ADQUISICIÓN DE REXILLA GALVA. 30.30.3 (MT), PLET. GALVA. 30.4 E REDONDO CORRUG. 12 (KG.) 450

F/2017/1095 30E 48,93MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICIÓN DE 38,26 S PB 95 920


CUCHILLA DE TRITURAR, LAC BALSAM 6109 KB 1K, CADENA, ACEITE E LIMA 450

F/2017/1098 509/17 51,21 R. D. SENAVE S.L.

ADQUISICIÓN DE PALETINA ROYAL ZENKO BASIK, DISOLVENTE NITRO-UNIVERSAL ZENKO LATA 5 LTS E 2 XYLAZEL METAL OXIRITE SATINAD 450

F/2017/10991 201700241 138,3 BRICOSADA S.L.

ADQUISICIÓN DE PLAST. HIDR. ROBLE L-05 244X122X19 E CANTEADO PVC ROBLE L-05 22X1 450

F/2017/1105

FC-000583-2017 210,47 DIEXFE S.A. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO 450


DESCARGADOR ORIG. ROCA VICTORIA, TAPA WC VICTORIA BLC PARA CENTRO DE SAÚDE DE BERGONDO 920

F/2017/1119 FT51153 300

ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. FRANQUICIA CITROEN 7116GL 132

F/2017/1123 FT-132 438,67

ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACIÓN FIAT 5355JDL 132


ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL (ARENA, TIERRA, GARBANCILLO, PIEDRA, ZAHORRA) 454

F/2017/1126 AM/36886 261,78TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ALUGAMENTO DE LAVADORA AFG 200 GASOLINA PARA CENTRO SOCIAL DE GUÍSAMO 450


ADQUISICIÓN DUN CANDADO LATON MAXI SECURITY 40MM 450

F/2017/1128 VM/34457 97,11TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A. ADQUISICIÓN DE BOQUILLA TRES FUNCIÓNS 450


ALUGAMENTO PLANCHA VIB. MIKASA MVH-150 PARA BEIRARRÚAS FIOBRE-PEDRIDO 450

F/2017/1130 RM 3159 61,95TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

REPARACIÓN COMPRESOR ELÉCTRICO 120 V. INGRESOLL RAND 450


ADQUISICIÓN DE BASE DE GOMA PARA VALLA FLEX E PAQUETE ELECTRODOS SPEEDAR 2,5X350/250u 450

F/2017/1132 17001379 638,28TOCHO COMERCIAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450

F/2017/1135 67 443,13LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR E8270BDF 450

F/2017/1136 68 1065,27LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN CAMIÓN GRÚA 6250BNW 450

F/2017/1137 69 807,14LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN PATROL C5896BY 450

F/2017/1138 70 2921,42LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR EBRO C92879VE 450

F/2017/1140FA17000042 242

RENTABLIA ADVERTISING S.L.

ANUNCIO EDICIÓN EL COMARCAL A CORUÑA COIDEMOS BERGONDO 06/04/2017 920


ALUGAMENTO TRANSPALETA E RODILLO DE LANZA ARW 65 PARA ALMACÉN 450

Páxina 11 de 27


ADQUISICIÓN DE ML TUBO CORRUGADO 315 E SACOS DE CEMENTO 450

F/2017/1145 E7 792 119,67NEUMATICOS GUILLAN S.L.

VULCANIZADO, SALIDA FURGON TALLER, HORA OPERARIO (C86458VE) 450

F/2017/1149 E7 955 22,72NEUMATICOS GUILLAN S.L. CAM. 18X7-8, MONTAXE CUBERTA 450


ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCIÓN (SACOS CEMENTO, GRES, COLA, TUBO SANEAMENTO) 450

F/2017/1151 17001689 236,57TOCHO COMERCIAL S.L.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL (PIBIAL, DISOLVENTE, ESM. ANTIOXIDANTE, LIJA, RASQUETA) 450

F/2017/1152 RM 3160 12,04TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A. REPARACIÓN XENERADOR GASOLIÑA 4000W 450

F/2017/1153 AM/36992 22,48TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A. ALUGAMENTO VALLAS OBRA METALICA 2.5X1 M. 450

F/2017/1154 F17000560 649CORUÑA ZONA VERDE S.L.

ADQUISICION PODADORA HQ DE PERTIGA HQ327 P5 PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS 171


ADQUISICIÓN DE CUCHILLA OUTILS MZ80 E TURBA 80 L COMPO 450


ALUGAMENTO DE PISTOLA DE PINTAR SAGOLA 3300G PARA CENTRO SOCIAL DE GUÍSAMO 450

F/2017/1157 734/17 36,07 R. D. SENAVE S.L.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL (LIJA, LASUR ZENKO DKOR SATINADO, PALETINA CANARIA ZENKO CERDA PURA) 450


ADQUISICIÓN DE 2 UD. BIG AREA GROSA CANTEIRA PARA ACERAS EN FIOBRE 1532

F/2017/1160 17/01782 354,2 INTEMAN S.A. ADQUISICIÓN DE 20P HERBICIDA KEYFORTIN 171

F/2017/1161A/2017000531 63,28

EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO VESTIARIO PARA J.A.V.M. 450

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 426/2017, DO 12 DE MAIO, APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2017/20

Resolución de aprobación de facturas do mes de maio de 2017, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación de 69 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 86.031,87 €, oitenta e seis mil trinta e un euros con oitenta e sete céntimos, así como o seu correpondente pagamento:



F/2017/643 A-2017/00092647 3418,2

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A. EMALCSA

196163 - 201702 - EMALCSA A15031727 B.O.P. 28-dicbre-2012 | Suministro de Agua | Consumo de Agua | Bloque 1 (2017): 10 161 22799

F/2017/644 A-2017/00092872 6810,47

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A. EMALCSA

221366 - 201702 - EMALCSA A15031727 B.O.P. 28-dicbre-2012 | Suministro de Agua | Consumo de Agua | Bloque 1 (2017): 21 161 22799

F/2017/817 02 16 3267,97 SENES CIT S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DO PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO, FEBREIRO 2312 22699

F/2017/818 17 070 5263,5 GALICOM COMUNICACIONES S.L.

AMPLIACION DE COMUNICACIONES PARA AVPC CONCELLO DE BERGONDO /

135 62300

Páxina 12 de 27

EQUIPO PORTATIL DP1400 ANALOGICO VHF (752TTBF223 / 752TRMG

F/2017/849 MO-17 31 1343,46 TECNORED S.A.

Reparación canalización B.T. en Cortiñán ( Reparación canalización B.T. en Cortiñán (Bergondo), según nuestro presupuest 165 21000

F/2017/850 MO-17 32 622,93 TECNORED S.A.

Instalación de punto de luz en Gandarío 60 ( Instalación de punto de luz en Gandarío nº 60 (Bergondo), según nuestro pre 165 61900

F/2017/874GAL00252117F00014 5594,42

VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U.

SUBSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE PLUVIALES EN LA AC-161 160 21900

F/2017/875GAL00252117F00015 3906,86

VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U.

OBRA NOVA DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA DE LA CORUÑA 160 21900

F/2017/949 Emit- 56 8736,83ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I.M marzo 2017 323 22799

F/2017/950 TA5LW1362676 710,94TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) Periodo regular d 920 22200

F/2017/951 01 215005 302,5

EL ENTORNO METROPOLITANO GRUPO EDITORIAL SL PROGRAMACION ENTROIDO 2017 338 22699

F/2017/954 EI14 170023 277,72SEÑALIZACIONES VILLAR S.A.

Cartel informativo de 700x250 mm. con escudo a color / Portes 432 62900

F/2017/956 AN 8 102,85 ABERTAL NET WORKS S.L. Renovación por un ano ANAVGEST 135 20600

F/2017/958 1 50823/2017 389,28 LIMPERGAL S.L.Mantenimiento de insetecutor y bateriostaticos segun oferta LI/340 del mes de Marzo de 2017 920 22700

F/2017/970 1 50822/2017 1208,11 LIMPERGAL S.L.Servicio de limpieza de diversos edificios municipales. Limpiezas trimestrales 920 22700

F/2017/971 1 50824/2017 14024,72 LIMPERGAL S.L.Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Marzo de 2017 920 22700

F/2017/972 4001997849 1668,77SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 920 22201

F/2017/986 1702911 931,72 BURO PLANET S.L.

COMMENT|PROPOSTA Nº 66 / *GRP ARCHIVADOR ECOCLASSIC Fº PAL.65 S/RAD. / /GRP CAJA P/ARCHIVADOR Fº ECOCLASSIC / /BIC BOL 920 22000

F/2017/991 1702487 1252,35 BURO PLANET S.L.

COMMENT|PROPOSTA Nº 67 / /DISNAK PAPEL A4 MULTIFUNCION 80 GR PAQUETE 500 HOJAS / COMMENT|250 UD/ CONCELLO / COMMENT|75 U 920 22000

F/2017/1011 807 803 643,65HERCULES SALUD SEGUROS S.A.

ASISTENCIA SANITARIA ( Diferencia de prima periodo Enero-Marzo 2017 ) 920 16008

F/2017/1016 S 2017 137 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO PROGRAMAS EDUCATIVOS ( MONITORADO PARA O SERVIZO DE REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATVOS, ACTIVIDADES 323 22699

F/2017/1061 2017 4251 2314,74 AULOCE S.A.U.

SUSCRIPCION ESPUBLICO EDITORIAL / SUSCRIPCION ESPUBLICO SERVICIOS / INGRESOS SERVICIOS. ENVIOS 920 22001

F/2017/1067 60-D798-414829 2043,73TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


F/2017/1069 28-E780-293349 437,73TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 26 - Lineas Facturadas: 606665721 607437654 - Periodo 920 22200



Páxina 13 de 27








Movistar - Tipo de contrato: Fusión Empresas Básico - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 650629279 - Periodo de Trafic 920 22200

F/2017/1082 1703359 102,41 BURO PLANET S.L.

COMMENT|proposta nº 86 / COMMENT|PARA BIBLIOTECA / /FELLOWES PACK 100 BOLSAS PLASTIFICAR 60X90 125 MICRAS / /GBC PLASTIF 920 22000

F/2017/1083 1702965 12,16 BURO PLANET S.L./BROTHER CINTA 12MMX8M NEGRO/BLANCO TZ E-231 920 22000

F/2017/1084 TA5LX1248196 719,59TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) Periodo regular d 920 22200

F/2017/1085 6000300 670,22

RECICLA-PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZAS VERDES S.L.

ADQUISICIÓN DE 2 15 X 1 L.BIODETERGENTE DESODORIZANTE 920 22110

F/2017/1086 TS21-000424 108,9 TRISON SCREEN S.L.U.INSTALACIÓN PROXECTOR - REVISIÓN STREAMING 920 21600

F/2017/1087 PI17-192 302,5 EDITORIAL LA CAPITAL S.L.ANUNCIO NO IDEAL GALLEGO DA XXVI FESTA DO ENTROIDO 338 22699

F/2017/1089 RS17 190 45,38 RICARSAT S.L.

REVISAR CARGADORES LINTERNAS E C4 CACTUS, FOCOS (VEHÍCULO POLICIÁ LOCAL) 132 21400

F/2017/1091 A 20171016 423,42

COMUNIDAD PROPIETARIOS POLIGONO INDUSTRIAL BERGONDO

CUOTA CDAD. PG. BERGONDO.TRIMESTRAL 920 22699

F/2017/1092 A/21703112 194,06

REDES DE TELECOMUNICACION GALLEGAS RETEGAL SA

SERVIZO DE REDE CORPORATIVA DE COMUNICACIÓNS MÓBILES DIXITAIS DE EMERXENCIAS E SEGURIDADE DE GALICIA (RESGAL) 135 20600

F/2017/1093 9/17 1694 INYCIA INGENIEROS S.L.

DIRECCIÓN DE OBRA, CERTIFICADO FINAL, COORDINACIÓN SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PUBL EN CTRA. N-VI 150 22706

F/2017/1094 C172 1800NAGAR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.N.E.

CURSO APLICADOR MANIPULADOR PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO DESDE 27 A 31 MARZO 241 22606

F/2017/1097 B/3945 294 PANIFICADORA MENCER S.L.12 CAIXAS CHORIPINCHOS E 12 CAIXAS PULGAS FESTA ENTROIDO 2017 338 22699

F/2017/1100 17/000270 9,99 NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIAADQUISICIÓN DE 1 CHAPA METAL GRABADA PARA BODA 912 22601

F/2017/1101 17/000269 29,98 NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIAADQUISICIÓN DE 3 CHAPAS METAL GRABADAS PARA BODAS 912 22601

F/2017/1102 BO0283/17 116,16BOSCH SEGURIDAD Y CONTROL S.L.

DESPRAZAMENTO E MAN DE OBRA 2 HORAS 920 21600

F/2017/1103 9/2017 A 423,5


MINUTA HONORARIOS DEVENGADOS PA 3/2017 A INSTANCIAS ELENA CORRAL BELLAS ANTE XULGADO 1ª INSTANCIA CONTENCIOSO Nº 3 A COR 920 22604

F/2017/1104 51 3VILLAMARIN FRAGUIO MERCEDES

ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES ALFINETES C/ CABEZA 338 22699

F/2017/1106 A/64 238,13BREGUA MIGUEZ OSCAR RENE

ADQUISICIÓN UNHA HÉLICE 10 1/4*12 ALUMINIO 3 PALAS 135 62300

Páxina 14 de 27

F/2017/1107 2017/0018 450 IGLESIAS OTERO MANUELADQUISICIÓN DE TRES PERSIANAS DE PVC BLANCO COLOCADAS 323 21200

F/2017/1111 E/17323 180,29 24 ELEFANTES S.L.

ADQUISICIÓN 4 UNIDADES DE IMANTADOS CON ESCUDO DO CONCELLO PARA VEHÍCULOS MUNICIPAIS 920 21400

F/2017/1113 19/17 1215,86 CERNE INGENIERIA S.A.

REDACCIÓN DO PROXECTO NOMEADO "ADECUACIÓN DE EDIF. EXIST. PARA ACTIVID. XUVENÍS EN SAN CIDRE 334 22706

F/2017/1114 3/2017 786,5 PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

MEMORIA VALORADA MEJORA SANEA. POLIG. INDUSTRIAL E MEMORIA VALORADA REPARACIÓN ACCESO CALA MORUXO

150

160

22706

22706

F/2017/1115 DGT17000028711 45,38TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

PERIODO MES DE XANEIRO, FEBREIRO E MARZO 667527432 667527432 666809268 639337445 639337445 620211079 639337439 920 22200

F/2017/1117 17882 72,6LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L.

50 CARTEIS PARA O II CERTAME DE GAITAS DO CONCELLO DE BERGONDO 334 22609

F/2017/1118 17883 160,93LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L.

ADQUISICIÓN 1000 CARPETAS DE ARQUIVO DE 50*30 PARA O ARQUIVO MUNICIPAL 920 22000

F/2017/1120 176 78,75 MORALES OTERO Mª TERESA

ADQUISICIÓN DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA PAVILLÓN DE GUÍSAMO 920 22106

F/2017/1121 178 3,17 MORALES OTERO Mª TERESAADQUISICIÓN DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SENRA 920 22106

F/2017/1122 273 74,22 MORALES OTERO Mª TERESAASISTENCIA FARMACEUTICA PARA EMPREGADO/A MUNICIPAL 920 16008

F/2017/1124 A137 756,03 OJEA CASTRO MARIA EMMAHONORARIOS MES DE MARZO 2017, TRAMITACIÓN DE CONTRATO 920 22799


SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE RENTING DE 9 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DURANTE O ANO 2017 (COPIAS MARZO) 920 20600


SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE RENTING DE 9 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DURANTE O ANO 2017 (ALQUILER MARZO) 920 20600

F/2017/1139 FA17000043 157,3RENTABLIA ADVERTISING S.L.

ANUNCIO EDICIÓN A CORUÑA CONTRAT. AUXILIAR POLICIA 07/04/2017 920 22603

F/2017/1141 00006/I 786,5 GRELA 2000 S.L.ALUGUER XENERADOR E ALUMEADO CARPA ENTROIDO 2017 338 22699

F/2017/1143 17/246 114,95 ARUMIA S.L.L.DESINSECTACIÓN DE FORMIGAS NA GARDERÍA DE GUÍSAMO 311 22799

F/2017/1146 8/1 61,84GONZALEZ VAZQUEZ JERONIMO

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA CABALGATA REIS 2017 338 22699

F/2017/1147 FC9529 9 45,26 INVERSIONES MOROAN S.L.ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ENTROIDO 2017 338 22699

F/2017/1148 3 544,5GLOBAL CHANNEL PRODUCCIONES S.L.

XESTIÓN E CONTROL DE PRATAFORMA DE STREAMING PARA EMISIÓN DE PLENOS (FEBREIRO, MARZO E ABRIL) 920 22799

F/2017/1159 397432 197,3 DARLIM S.L.ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA 920 22110

F/2017/1164 26 10030757 608,87WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.

(900020) EL CONSULTOR URBANISTICO ON LINE CL.IND ( SUSCRIPCION PERIODO 05-2017 A 04-2018 DESCUENTO 20%#CR#PORCENTAJE DE 920 22001

F/2017/1167 4002015734 3487,29SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 920 22201

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RESOLUCIÓN 444/2017, DO 18 DE MAIO CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN “CANTADE CONNOSCO” DA ENTIDADE CORAL FONTE DO SOUTO

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: Coral Fonte do Souto



RESOLUCIÓN NÚM. 459/2017, DO 19 DE MAIO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "MENÚ PARA 500 PERSOAS PARA O XVII ENCONTRO COS NOSOS MAIORES"

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: RICOSME SL



RESOLUCIÓN NÚM. 460/2017, DO 19 DE MAIO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "REDACCIÓN DO PROXECTO E TOPOGRAFÍA DA OBRA REORDENACIÓN VIARIA NO ENTORNO DA PLAZA PÚBLICA DE SANTA MARTA E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL DA ANTIGA AC170"

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: CERNE INGENIERIA SL



RESOLUCIÓN NÚM. 523/2017, DO 5 DE XUÑO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "REDACCIÓN DO PROXECTO DE CUBRICIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN SAN CIDRE (BERGONDO)"


Adxudicatario: CERNE INGENIERIA SL



RESOLUCIÓN NÚM. 526/2017, DO 6 DE XUÑO ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "ZONAS VERDES DO CONCELLO DE BERGONDO"

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: JARDINERÍA ARCE SL



RESOLUCIÓN 532/2017, DO 7 DE XUÑO CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN “MARCOS MAGÁN:DJ MARCOS MAGÁN” DA ENTIDADE EMEPA,SL

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: Emepa SL


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RESOLUCIÓN NÚM. 541/2017, DO 9 DE XUÑO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO CONTROL DE CALIDADE DA OBRA "ADECUACIÓN DO EDIFICIO EXISTENTE PARA ACTIVIDADES XUVENÍS EN SAN CIDRE (BERGONDO)"

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: APPLUS NORCONTROL SLU

Importe: 267,43€ (con IVE)Aplicación: 337/632.00


RESOLUCIÓN NÚM. 549/2017, DO 12 DE XUÑO, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE OBRA "ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PARA ACTIVIDADES XUVENÍS EN SAN CIDRE (BERGONDO)”

Procedemento: Contrato menor de obraAdxudicatario: CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

Importe: 26.015,00€ (con IVE)Partida: 337/632.00

Nº de licitadores: 1 Publicado na páxina web

RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE INFRAESTRTURAS, URBANISMO E MEDIOA AMBIENTE NÚM. 555/2017, DO 14 DE XUÑO, APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓNS CONTABLES F/2017/22, 23 E 24

Resolución de aprobación de facturas do mes de xuño de 2017, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación de 168 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 163.793,10 €, cento sesenta e tres mil setecentos noventa e tres euros con dez céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Relación F/2017/22



F/2017/1247 FE17321231018176 857,41GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2017 - 31/03/2017 9,775 KW x 7.60074816 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987674HL1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 06/02/2017 - 03/04/2017 10,35 KW x 7.34309568 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987681LA1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 09/01/2017 - 08/03/2017 10,35 KW x 7.60074816 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987676HK1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 22/01/2017 - 22/03/2017 10,35 KW x 7.7295744 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987671HQ1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 10/02/2017 - 10/04/2017 14,5 KW x 7.7295744 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987638VY1P 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/03/2017 - 10/04/2017 297,04 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008787040ES1P Direccion PS FERR 920 22100

F/2017/1253 FE17321231018165 163,35 GAS NATURAL CONSUMO ELECTRICIDAD 16/01/2017 - 15/03/2017 920 22100

Páxina 17 de 27

SERVICIOS SDG S.A.152,00 KWH x 0,14835 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008928897AP1P Direccion PS ALD


POTENCIA ELEC. MODO 1 19/01/2017 - 22/03/2017 13,2 KW x 8.11605312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007327608AW1P 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 19/01/2017 - 21/03/2017 370,00 KWH x 0,1469 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007488376RT1P Direccion PS FERR 920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2017 - 31/03/2017 8,833 KW x 7.60074816 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008964390MN1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/03/2017 - 31/03/2017 640,35 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARR 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/03/2017 - 10/04/2017 845,69 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007238374XP1P Direccion PS FERR 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/03/2017 - 10/04/2017 828,06 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987649VV1P Direccion PS SENR 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2017 - 31/03/2017 86,05 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009079686GD1P Direccion PS ALDEA 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 18/03/2017 - 20/04/2017 243,56 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007727393CR1P Direccion PS ALDE 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 18/03/2017 - 20/04/2017 878,07 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008345192QC1P Direccion PS ALDE 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2017 - 31/03/2017 59,29 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009079681GG1P Direccion PS ALDEA 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2017 - 31/03/2017 154,32 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009079534CH1P Direccion PS ALDE 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/03/2017 - 10/04/2017 1.305,09 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008495411QA1P Direccion PS SE 920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 16,8 KW x 3.99361344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 8,833 KW x 4.01499414 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2017 - 31/03/2017 86,09 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009079536CC1P Direccion PS ALDEA 920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 14/02/2017 - 11/04/2017 14,5 KW x 7.34309568 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987669HZ1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 12,325 KW x 3.99361344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 8,798 KW x 3.99361344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 8,798 KW x 3.99361344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1 165 22100

F/2017/1273 FE17321230097285 239,58 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 8,833 KW x 3.99361344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS

165 22100

Páxina 18 de 27

ES0022000009007142RF1


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 11,88 KW x 3.99361344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 11,778 KW x 3.96585201 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 12,325 KW x 3.99361344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/03/2017 - 31/03/2017 1.201,00 KWH x 0,14094 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS S 920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 25/03/2017 11,73 KW x 3.220656 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 18/03/2017 - 20/04/2017 8,798 KW x 4.40354196 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2017 - 31/03/2017 55,33 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009079539KT1P Direccion PS ALDEA 920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 30/04/2017 8,798 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 30/04/2017 8,798 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 30/04/2017 12,325 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/04/2017 - 30/04/2017 163,46 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009007142RF1P Direccion PS BOS, 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 30/04/2017 8,833 KW x 3.8854782 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 21/04/2017 - 22/05/2017 8,798 KW x 4.14451008 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/04/2017 - 30/04/2017 494,56 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARR 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 30/04/2017 11,93 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 30/04/2017 12,325 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 30/04/2017 17,7 KW x 3.8647872 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 30/04/2017 11,778 KW x 3.8379213 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG1 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/04/2017 - 30/04/2017 869,00 KWH x 0,14094 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS SEN 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/04/2017 - 09/05/2017 172,63 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008787040ES1P Direccion PS FERR 920 22100

Páxina 19 de 27


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/04/2017 - 09/05/2017 603,98 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007238374XP1P Direccion PS FERR 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/04/2017 - 09/05/2017 1.131,97 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008495411QA1P Direccion PS SE 920 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 01/02/2017 - 31/03/2017 1.559,00 KWH x 0,16158 EUR/KWH ( CUPS ES0022000004987651VL1P Direccion 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/04/2017 - 22/05/2017 662,17 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008345192QC1P Direccion PS ALDE 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/04/2017 - 22/05/2017 213,57 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007727393CR1P Direccion PS ALDE 920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 02/03/2017 - 02/04/2017 10,35 KW x 4.12243968 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987680LW1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 08/02/2017 - 06/04/2017 14,5 KW x 7.47192192 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987648VQ1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 07/02/2017 - 06/04/2017 10,35 KW x 7.60074816 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987647VS1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 9,775 KW x 3.99361344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987662HF1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/04/2017 - 09/05/2017 681,44 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987649VV1P Direccion PS SENR 920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2017 - 31/03/2017 12,325 KW x 3.99361344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987633VR 165 22100

Relación F/2017/23


















Importe por peaje de acceso estimado ( 3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días ) / Importe por margen de comer 165 22100





Páxina 20 de 27







F/2017/1181 FE17137008044884 40GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.


















































Páxina 21 de 27

























































Páxina 22 de 27



Relación F/2017/24

Nº de Entrada

Nº de Documento


F/2017/1056 MO-17 39 854,08 TECNORED S.A.Instalación de Alumbrado en Casal 17B- Sta.Marta de Babío ( Instalación de Alumbrado en Casal de Agra 17 B- Santa Marta 165 61900

F/2017/1062 MO-17 41 2249,39 TECNORED S.A.Cambio de proyectores en Polideportivo A Senra ( Cambio de proyectores en el Polideportivo a Senra (Bergondo), según nue 342 21200

F/2017/1066 561139 272,76 WURTH ESPAÑA S.A.D.SUPER FINE PLUS 115 MM PACK 3 UDS / FILOBRUSH 3 MM 200M SQUARE / PISTOLA WURTH CARTUCHOS 310ML 450 22111

F/2017/1075 MO-17 55 1143 TECNORED S.A.Desmontaje de apoyo en Lugar de Bos ( Desmontaje de apoyo en Lugar de Bos (Bergondo) ) 165 61900

F/2017/1079 3343074686 557,53 SCHINDLER S.A.C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323

333

920

21200

21200

21200

F/2017/1080 1703661 52,6 BURO PLANET S.L./5* CARTULINA 250 HOJAS A4 BLANCO / /REXEL GRAPADORA OPTIMA 40 40 HOJAS NEGRO/PLATA 920 22000

F/2017/1081 1703360 100,47 BURO PLANET S.L.

#PRINTY PERSON. TRODAT PRINTY 44045 / /GIO 25 CARPETAS COLGANTES VISOR LATERIAL A4 400021926 BICOLOR / /GIO 25 CARPETAS 920 22000

F/2017/1112 046/2017 311,88LUFISA SERVICIOS S.L. ADQUISICIÓN DE SINALIZACIÓN VIARIA 454 60900

F/2017/1235 417019014 145,2APPLUS NORCONTROL S.L.U.

Insp Ascensores. OCA y Acreditada ( INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE APARATO ELEVADOR SITUADO EN ELCPI CRUZ DO SAR 323 21200

F/2017/1240 B 323 2318 CERCEDA S.A. GASOLEO AUTOMOCION 450 22103

F/2017/1246 663558 265,75 WURTH ESPAÑA S.A.

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 25x1MM / ARANDELA PLANA INOX.A2 M6 DIN 125 / ARANDELA ALA ANCHA A2 M6 DIN 9021 / TUERCA INO 450 22111

F/2017/1276 682901 120,13 WURTH ESPAÑA S.A. DDU TOR-DIN603-A2/70-M6X60 450 22111

F/2017/1285 Emit- 2 5711,33CERNE INGENIERIA S.A.

Honorarios facultativos ( Honorarios facultativos correspondientes a la redacción del Proyecto y topografía de ""REORDEN 150 22706

F/2017/1291 FM 228 95680,01

MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE S.L.

TRACTOR JOHN DEERE 6120M CABINA / DESBROZADORA ORSI LEADER GP 509 450 62400

F/2017/1294 1704396 412,97 BURO PLANET S.L.

/5* SUBCARPETAS PACK 10 UD CON VENTANA KRAFT / /5* CARTULINA 250 HOJAS A4 BLANCO / /PETRUS TALADRO MOD,305 65 HOJAS PLAT

920

920

22000

63600

F/2017/1295 734885 1723,52 WURTH ESPAÑA S.A. ASFALTO EN FRIO 25 KG 454 21000

F/2017/1297 MO-17 84 1943,26 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de ABR 165 21000

F/2017/1298 201724256 621


AVERIA DE MAQUINARIA||""P?LIZA"":0661770007945||""RECIBO"":783082638||""RIESGO"":SEGUN CONSTA EN POLIZA 450 22400

F/2017/1305 201724264 234,63


AUTOMOVILES||""P?LIZA"":0001130082841||""RECIBO"":783190642||""MATRICULA/BASTIDOR"":E7756BGS||""RIESGO"": JOHN DEERE 6120M AWD 450 22400

F/2017/1306 3343098411 557,53 SCHINDLER S.A. C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323 21200

Páxina 23 de 27

333

920

21200

21200

F/2017/1309

D 621 3822,9 CERCEDA S.A. GASOLEO AUTOMOCION / GASOLEO BONIFICADO 920

450

22103

22103

F/2017/1344 036/17 605 ZAPATA ROEL PEDRO

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ZONA AXARDINADA EN TATÍN E ESTRADA DESDE A ZONA AXARDINADA Á ESTR. BERGONDO-SADA 150 22706

F/2017/1354 7749 575,2 GRUMAR TRADING S.LADQUISICIÓN 4 ESTORES ENROLLABLES DESPACHO SECRETARIA ALCALDIA 920 62500

F/2017/1359 95 588,42LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN REMOLQUE TRACTOR E7279BDP 450 21400

F/2017/1360 96 585,47LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2017/1361 97 188,78LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR C92879VE 450 21400

F/2017/1363

262E 381,72

MAQUINARIA REY S.A.

ADQUISICIÓN DE GASOLEIO A E S PB 95 920

450

22103

22103

F/2017/1364

184E 318,02

MAQUINARIA REY S.A.

ADQUISICIÓN DE S PB 95 920

450

22103

22103

F/2017/1365 FT-225 299,98ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

ADQUISICIÓN DE 4 MICHELIN 195/65 R 15 91H, E 4 RD1916/2005 PARA RENAULT 4080FSR 132 21400

F/2017/1366 FT-169 467,11ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACIÓN MERCEDES 5372FVF 135 21400

F/2017/1367 H 449 86,32 SEMILLAS LAGE S.L.ADQUISICIÓN CUCHILLA MULTIPACK-10 E REPARACIÓN MOTOSERRA HUSQVARNA 450 21300

F/2017/1368 FT-158 69,09ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACIÓN E PASAR ITV NISSAN 0414GZX 135 21400

F/2017/1369 03/17 326,7SOTELO REGUEIRA JOSE ANTONIO

7.5 HORAS DE PALA RETRO TRABALLOS OBRA PAZO DE BALDOMIR 454 21000

F/2017/1370 FT-309 82,47ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACIÓN SANG-YONG 3720GJY 135 21400

F/2017/1372FL17-0430300 159,12

LEFEBVRE EL DERECHO S.A. ADQUISICIÓN DE MEMENTO URBANISTICO 2017 920 22001

F/2017/1373 848/17 21,67 R. D. SENAVE S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE PINTURA 450 22111

F/2017/1379 F170003309 6,59 FIXAGAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111


ADQUISICIÓN DUN CANDADO LATON MAXI SECURITY 40MM EN OBRA PAZO DE BALDOMIR 450 22111

F/2017/1385 VM/34620 66,43TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A. ADQUISICIÓN DE PEINE, DISCO E RODILLEIRAS 450 22111

F/2017/1386 VM/34621 14,59 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE RESINA WORLDFIX500 VINILIS-EPOXI 300ML

450 22111


ADQUISICIÓN DE 1 SACO COLA FLEXIBLE GRIS PROPAM SA 25 KGS 450 22111

F/2017/1388 27/17 2794,25CERNE INGENIERIA S.A.

REDACCIÓN PROXECTO DA OBRA ACONDICIONAMENTO ENTORNO PARQUE OUCES E MELLORA PAVIMENTO VIARIO 150 22706

F/2017/1399 1 201700462 159,12 BRICOSADA S.L. ADQUISICIÓN DE TABLÓNS PARA REPOSTO BANCOS 450 22111

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RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 578/2017, DO 19 DE XUÑO, APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2017/25

Resolución de aprobación de facturas do mes de xuño de 2017, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación de 55 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 165.697,44 €, cento sesenta e cinco mil seiscentos noventa e sete euros con corenta e catro céntimos, así como o seu correpondente pagamento:



F/2017/841 16/17 555,39 BARROS INSUA, DAVIDCANALIZACIÓN PARA TUBOS ELECTRICOS NAS BEIRARRUAS DE CORTIÑÁN 1532 21000

F/2017/946 2017- 58 3811,5ARTABRA COMUNICACION S.L.

Servizos prestados na realización de xestión das relacións cos medios de comunicación e traballos de prensa e redes soci 912 22601

F/2017/968 E17/00077 357,46ATENDO CALIDADE S.L. Horas Laborables 2313 22799

F/2017/1058 01 110 7597,51 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 O 31 DE MARZO DE 2017 341 22609

F/2017/1059 01 111 3746,16 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 AO 31 DE MARZO DE 2017. 334 22609

F/2017/1078 Emit- 58 8657,97ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I. ABRIL 323 22799

F/2017/1162 1 51359/2017 14024,72 LIMPERGAL S.L.Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Abril de 2017 920 22700

F/2017/1163 02 28 3627,8 SENES CIT S.L.

PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO, DURANTE O MES DE MARZO DE 2017 / - OBRAD 2312 22699

F/2017/1236 Emit- 60 6702,36CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

certificacion uno de la obra red de pluviales en a lagoa (ouces) 160 61900

F/2017/1239 M00 17 4345 MOLIME VIALES S.L.

LIMPEZA, RASTRILLADO, CRIVADO E RETIRADA DE RESTOS A XESTOR AUTORIZADO NAS PRAIAS DE GANDARIO, REQUEIRO Y O PEDRIDO 170 22799

F/2017/1241 E. 328 217,8CEGA CONGRESOS AUDIOVISUALES S.L.

Referencia: Festival Alén do Mar y Gaiteiros de Bergondo A Senra - Bergondo 6/5/17 / Responsable técnico de sonido ( 1 338 22699

F/2017/1243 2017/0000343 361,79LA OPINION DE LA CORUÑA S.L.

Publicidad: A0000000209 Tamaño: 2X5 ANTROIDO EN BERGONDO - 03/03/2017 ( _ ) / Publicidad: A0000000209 Tamaño: 2X5 ANTROI 338 22699

F/2017/1244 FE17 188 16335VAZQUEZ CARRO AGUSTIN

DESCRIPCIN DE TRABAJOS: ""LIMPIEZA DE PARCELAS MUNICIPALES DEL CONCELLO DE BERGONDO"" PRESUPUESTO Nº 75/16 450 22799

F/2017/1245 02 26 3456,11 SENES CIT S.L.

PROGRAMA DE LECER DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DO CONCELLO (MARZO 2017) 2312 22699

F/2017/1283 S 2017 187 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO PARA O SERVIZO DE REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATVOS (ABRIL 2017) 323 22699

F/2017/1284 E17/00131 21727,11ATENDO CALIDADE S.L.

Horas Laborables Dependencia (Mes Marzo) / Horas Festivas Dependencia (Mes Marzo) 2313 22799

F/2017/1290 E17/00102 21209,64ATENDO CALIDADE S.L.

Horas Laborables Dependencia / Horas Festivas Dependencia 2313 22799

F/2017/1292 60-E798-414476 1973,07TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


F/2017/1299 28-F780-287726 440,31 TELEFONICA MOVILES Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de 920 22200

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ESPAÑA S.A.líneas: 26 - Lineas Facturadas: 606665721 607437654 - Periodo

F/2017/1300 28-F780-287727 15,2TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.







Movistar - Tipo de contrato: Fusión Empresas Básico - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 650629279 - Periodo de Trafic 920 22200



F/2017/1310 TA5LY1312790 719,59TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) Periodo regular d 920 22200

F/2017/1335 2017 0107 12100

TERRAVANZA GABINETE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS SL

Redación do Estudo comparativo entre a xestión directa e indirecta do servizo de abastecemento e saneamento 920 22706

F/2017/1339 4002035263 1421,38

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 920 22201

F/2017/1340 26/17 4235 CERNE INGENIERIA S.A.PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIONS PASEO FLUVIAL RIO MAIOR 150 22706

F/2017/1345 28998667 2342,69

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS ACCIDENTES COLECTIVOS INNOMINADOS 920 22400

F/2017/1346 11 968ARDIMAXE ESTUDIO S.L.N.E.

ESTUDO GRÁFICO E PROPOSTA DESEÑO ESCUDO INSTITUCIONAL CONCELLO DE BERGONDO 920 22602

F/2017/1347 4/2017 311,66PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA REDE DE PLUVIAIS EN A LAGOA (OUCES) 160 22706

F/2017/1348 14i/17 87,5FARIÑA TEMPRANO ANXO XABIER

OBRADOIRO CREATIVO ILUSTRACIÓN E MINDFULNESS DENTRO DO PROGRAMA LER CONTA MOITO 2017 DA CONSE. CULTURA ED. E OR.UNI. 334 22609

F/2017/1350 379 55MORALES OTERO Mª TERESA

ADQUISICIÓN DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA CAMIÑO DE SANTIAGO 920 22106

F/2017/1355 F1705001 1150 PEREZ RENDO MARTIN CURSO VOLUNTARIADO AMBIENTAL 241 22606

F/2017/1356 55 750 LM JOBS TRAINING S.L. CURSO TRABALLOS EN ALTURA ABRIL 2017 241 22606

F/2017/1374 17/000271 19,99NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIA

ADQUISICIÓN DE 2 CHAPAS DE METAL GRABADAS PARA BODAS DE MAIO 912 22601

F/2017/1375 A208 742,61OJEA CASTRO MARIA EMMA HONORARIOS MES DE ABRIL 2017 920 22799

F/2017/1376 15/2017 A 847


RECURSO APELACIÓN 4322/2016 A INSTACIAS JOSÉ MANUEL QUINTELA SÁNCHEZ CONTRA SENTENCIA XC Nº1 CORUÑA PO 194/2014 920 22604

F/2017/1377 17/341 295,59 ARUMIA S.L.L. DESRATIZACIÓN ABRIL 2017 311 22799

F/2017/1378 14/2017 A 847


RECURSO APELACIÓN 4546/2016 INSTACIAS DE JOSÉ MANUEL QUINTELA SÁNCHEZ SENTENCIA CONTENCIOSO Nº1 CORUÑA PO 255/2013 920 22604

F/2017/1381 17-033 82,5NOGUEIRAS NODAR FRANCISCO

DINAMIZACIÓN PARA NENOS BRINCA VAI DE AQUÍ E ACOLÁ- PROGRAMA LER CONTA MOITO 2017 DA CONSE. CULTURA ED. E OR.UNI. 334 22609

F/2017/1382 171598 764,83 XESTION INFORMATICA DE

SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE RENTING DE 9 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DURANTE

920 20600

Páxina 26 de 27

FOMENTO S.L. O ANO 2017 (COPIAS)

F/2017/1383 171599 630,65

XESTION INFORMATICA DE FOMENTO S.L.

SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE RENTING DE 9 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DURANTE O ANO 2017 (ALUGAMENTO) 920 20600

F/2017/1389 28/17 1306,8 CERNE INGENIERIA S.A.

REDACCIÓN PROXECTO E TOPOGRAFÍA ADECUACIÓN PARADA AUTOBÚS EN SAN PAIO - PQ. DE SANTA MARÍA DE GUÍSAMO 150 22706

F/2017/1390 305/17 70,18 ARACNOSOFT S.L.HORA SERVIZO TECNICO (HARDWARE) E DESPLAZAMENTO (PARTE 1215) 920 21600

F/2017/1391 269/17 70,18 ARACNOSOFT S.L.HORA SERVIZO TECNICO E DESPRAZAMENTO (HARDWARE) PARTE 1183/17 920 21600

F/2017/1393 17 34 5025,13 BARROS INSUA, DAVID

Demolición de baldosas y recrecido / M3 de retirada de escombro a vertedero / Reposición de cama de firme con zahorra / 1532 21000

F/2017/1395 1/151 387,92GOMEZ SUAREZ MARIA ESTHER

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS DE AGASALLO PARA OS GAÑADORES DO CONCURSO DAS LETRAS GALEGAS 2017 334 22001

F/2017/1396 01/2017 4994,8

CLUB DEPORTIVO-ESCOLA DE TEMPO LIBRE KELTIA CURSO OFICIAL MONITORES TEMPO LIBRE 241 22606

F/2017/139820173515800BO01L000147 82,05

DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

LIQUIDACIÓN ANUNCIO 2016/10723 BOP 243/26.12.2016 APROBACIÓN INICIAL ORZAMENTO 2017 E CADRO DE PERSOAL 920 22603

F/2017/1400 7755 2196,39 GRUMAR TRADING S.L8 ARMARIOS MATERIAL DE LIMPEZA DOS CENTROS SOCIAIS 330 62500

F/2017/1401 218005/01 302,5

EL ENTORNO METROPOLITANO GRUPO EDITORIAL SL

PERIODICO MAIO PUBLICIDADE ACTIVIDADES VERAN 2017 334 22609

F/2017/1402 A/17 1161,6ALFARERIA E CERAMICA DE BUÑO SL

ADQUISICIÓN DE 600 PRATOS GRABADOS E DECORADOS CON ESPIRAL 912 22601

F/2017/1403 340/17 164,56 ARACNOSOFT S.L.3 HORAS SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DESPRAZAMENTO 920 21600

F/2017/1404 1 41,54GIL SOUTO ANGEL MANUEL

ADQUISICIÓN BAGUETTES E EMPANADAS PARA CLAUSURA LIGA FUTBOL 341 22609

Bergondo, 25 de outubro de 2017

A alcaldesa. Alejandra Pérez Máquez

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