EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000112 Piano 19 diciembre 425,00 514,25 1D 18/02/2019 De Santiago y Hernando Carlos Musical San Fernando

425,00 514,25 Suministros

75/19 MATERIAL PARA ANTIGUA CASA CONSISTORIAL

2.081,35 2.518,43 1 MES 19/02/2019 LUIS MIGUEL MULERO LAGUNA

2.081,35 2.518,43 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000074 Actuacion regalarte. Siguiendo una estrella. Representacion matinal

910,00 1.101,10 1D 18/02/2019 Herrero Laborda Cristina 910,00 1.101,10 Servicios

2019000073 Actuacion regalarte. Cuentos de aqui y de alla

400,00 484,00 1D 18/02/2019 Herrero Laborda Cristina 400,00 484,00 Servicios

2019000075 Actuacion regalarte. Siguiendo una estrella. Representacion de tarde

910,00 1.101,10 1D 18/02/2019 Herrero Laborda Cristina 910,00 1.101,10 Servicios

117/19 PIN DALIA DE ORO DE LA BATALLA FLORES

298,00 360,58 1 DIA 11/03/2019 GUTIERREZ HOYO TOMAS 298,00 360,58 1CONTRATO MENOR Suministros

37/19 TROFEO CAMPEONATO ESPAÑA DISCAPACITADOS INTELECTUALES

270,00 326,70 1 DIA 04/02/2019 TOMAS GUTIERREZ HOYO 270,00 326,70 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000576 Limpieza vestuario reyes magos

881,00 1.066,01 1D 26/03/2019 Puente Herboso Luis M 881,00 1.066,01 Servicios

2019000617 Flores para inaguracion del ce ntro social a cinco rederas

180,00 198,00 1D 26/03/2019 Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana

180,00 198,00 Suministros

2019000177 Corona para MS 150,00 165,00 1D 22/02/2019 Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana

150,00 165,00 Suministros

2019000200 Material para fitur. Vestuario I Fuente Fresnedo

32,22 38,98 1D 22/02/2019 Corral Linaje M Pilar Confecciones Corral

32,22 38,98 Suministros

Página 1 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

130/19 UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL AYTO

382,56 462,90 1 AÑO 13/03/2019 CORRAL LINAJE MARIA PILAR 382,56 462,90 1CONTRATO MENOR Suministros

2018003800 Material oficina para ayto

1.852,50 2.241,53 1D 18/02/2019 Fuica Rasilla Ismael Imprenta Lopidana

1.852,50 2.241,53 Suministros

2019000598 Escaneo y copias plano 45,62 55,20 1D 26/03/2019 Concepcion Alvarado Jesus Multicopy

45,62 55,20 Servicios

2019000239 Prensa enero de los servicios sociales

71,35 74,20 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 71,35 74,20 Suministros

2019000238 Prensa enero radio 55,96 58,20 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 55,96 58,20 Suministros

2019000005 Pensa diciembre radio 57,11 59,40 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 57,11 59,40 Suministros

126/19 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA

799,05 831,01 1 DIA 13/03/2019 VEGAS ROSAS ANGEL 799,05 831,01 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000237 Prensa enero centro social

84,81 88,20 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 84,81 88,20 Suministros

2019000006 Pensa diciembre servicios soci ales

73,94 76,90 1M 18/02/2019 Vegas Rosas Angel 73,94 76,90 Suministros

2019000236 Prensa enero biblioteca 355,72 369,95 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 355,72 369,95 Suministros

2019000235 Prensa enero ayto 171,73 178,60 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 171,73 178,60 Suministros

2019000002 Pensa diciembre ayto 195,58 203,40 1M 18/02/2019 Vegas Rosas Angel 195,58 203,40 Suministros

2019000003 Pensa diciembre biblioteca

360,76 375,19 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 360,76 375,19 Suministros

2019000004 Pensa diciembre centro social

85,96 89,40 1M 18/02/2019 Vegas Rosas Angel 85,96 89,40 Suministros

29/19 LIMPIEZA COLEGIO VILLA DEL MAR, POLIDEPORTIVO II Y LUDOTECA

14.955,00 18.095,58 3 MESES

08/01/2019 MORALES CANTERO MARIA JESUS

14.955,00 18.095,58 3CONTRATO MENOR Servicios

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** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

73/19 LICENCIA DE USO Y MANTEMIMIENTO PROGRAMA PLUSALIA, IBI E ICO

11.761,97 14.231,98 1 AÑO 18/02/2019 ROLANDO DIEGO VARELA 11.761,97 14.231,98 1CONTRATO MENOR Servicios

150/19 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE EMPLEO

362,64 438,80 6 MESES

29/03/2019 GOMEZ TERAN GONZALO 362,64 438,80 3CONTRATO MENOR Suministros

2019000572 Material oficina alcaldia 39,26 47,50 1D 26/03/2019 Gomez Teran Gonzalo Libreria Costa Esmeralda

39,26 47,50 Suministros

2019000404 Procedimiento ordinario 255 de 17 del contencioso administra tivo 3 de santander

275,36 333,19 1D 08/03/2019 Quiros Martinez Carmen 275,36 333,19 Servicios

2019000043 Clases de iniciacion musical, lenguaje musical y piano de oc tubre, noviembre y diciembre

3.456,00 3.456,00 3M 18/02/2019 Rodriguez Barrera Cristina 3.456,00 3.456,00 Servicios

2019000422 Exp mediacion 2927 del 18

111,14 134,48 1D 08/03/2019 Alonso Cuadra Alberto 111,14 134,48 Servicios

2019000207 Publicidad promocion web contr ameta de octubre a diciembre

270,00 326,70 3M 22/02/2019 Gutierrez Tarel Eric 270,00 326,70 Servicios

2019000461 Cuentos de las cuatro estacion es 14 febrero 19 Municipio edu cativo

250,00 302,50 1D 01/03/2019 Garcia Crespo Begoña Hilo Producciones

250,00 302,50 Servicios

2019000024 Pinta la navidad y caramelos cabalgata

2.727,27 3.300,00 2D 18/02/2019 Perez Gallo Natalia Sweets

2.727,27 3.300,00 Suministros

2019000559 Bolsas chucherias carnaval

118,18 130,00 1D 26/03/2019 Perez Gallo Natalia Sweets

118,18 130,00 Suministros

Página 3 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

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IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000054 Productos para pajes y cabalga ta reyes

112,72 124,00 1D 18/02/2019 Perez Gallo Natalia Sweets

112,72 124,00 Suministros

2019000558 Bolsas chucherias las marzas

50,00 55,00 1D 26/03/2019 Perez Gallo Natalia Sweets

50,00 55,00 Suministros

2019000259 Material para casa cultura

32,82 39,71 1D 22/02/2019 Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa

32,82 39,71 Suministros

110/19 VESTUARIO PARA OBRAS 1.733,00 2.096,93 1 AÑO 05/03/2019 LOPEZ QUINTANA ALEJANDRO JAIME

1.733,00 2.096,93 1CONTRATO MENOR Suministros

109/19 CALZADO PARA OBRAS 2.176,75 2.633,87 1 AÑO 05/03/2019 LOPEZ QUINTANA ALEJANDRO JAIME

2.176,75 2.633,87 1CONTRATO MENOR Suministros

25/19 RADIADOR OFICINA INTERVENCION PLANTA BAJA

49,55 59,96 1 DIA 17/01/2019 LOPEZ QUINTANA ALEJANDRO 49,55 59,96 1CONTRATO MENOR Suministros

105/19 MATERIAL PARA REPARACION IMD

3.301,77 3.995,14 1 AÑO 22/02/2019 ALEJANDRO JAIME LOPEZ QUINTANA

3.301,77 3.995,14 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000144 Reparacion vehiculo 3343JBK y 4807JDF

198,26 239,89 1D 22/02/2019 Camus Ruiz Carlos Talleres Navamuel

198,26 239,89 Servicios

2019000117 Limpieza especial vivienda

200,00 242,00 1D 18/02/2019 Unzue Monedero Ana 200,00 242,00 Servicios

2019000178 Limpieza cristales fachada men endez pelayo 1 exposicion del belen

80,00 96,80 1D 22/02/2019 Unzue Monedero Ana 80,00 96,80 Servicios

2019000055 Hosting VPS SSD laredoturismo. es y laredoturismo.com Manteni miento plataformas 2019

1.680,00 2.032,80 1A 18/02/2019 Gutierrez Rocillo Antonio 1.680,00 2.032,80 Servicios

Página 4 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

132/19 COMPOSICION, DISEÑO, ENCUADERNACION Y PUBLICACION DE UN LIBRO

6.500,00 6.760,00 1 MES 13/03/2019 LOPEZ FERNANDEZ MARIA TERESA

6.500,00 6.760,00 1CONTRATO MENOR Servicios

32/19 PUBLICIDAD FITUR EN REVISTA ESCAPARATE CANTABRAIA

650,00 786,50 7 DIAS 08/01/2019 QUINZAÑOS GARCIA FERNANDO

650,00 786,50 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000115 Tako ribriblibli y los platero tributo a extremoduro, platero y tu y fito

11.550,00 13.975,50 1D 22/02/2019 Rodriguez Rodriguez David 11.550,00 13.975,50 Servicios

24/19 MATERIAL POLICIA LOCAL 255,37 309,00 1 DIA 17/01/2019 AIRES PORRO RAFAEL 255,37 309,00 1CONTRATO MENOR Servicios

128/19 CALZADO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL AYTO

654,01 791,35 1 AÑO 13/03/2019 DIEGO CRESPO FELIPE 654,01 791,35 1CONTRATO MENOR Suministros

95/19 INFORME TECNICO LUMINARIAS PARQUE TRES LAREDOS Y CENON

2.350,70 2.844,35 1 MES 22/02/2019 JOSE SALMON GARCIA 2.350,70 2.844,35 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000258 Asistencia tecnica en comision relativa acuerdo suscrito ayto y ute el 19 feb 18 subsanaci on riesgo electrico alumb publ

520,00 629,20 1D 22/02/2019 Salmon Garcia Jose 520,00 629,20 ** Servicios

104/19 INFORME REVISION ACTUACIONES EJECUTADAS POR UTE EKOLEDS

7.474,85 9.044,57 2 MESES

22/02/2019 JOSE SALMON GARCIA 7.474,85 9.044,57 1CONTRATO MENOR Servicios

43/19 CARTELES, FOLLETOS Y DISTRIBUCION CARNAVAL

900,00 1.089,00 1 MES 04/02/2019 DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ 900,00 1.089,00 3CONTRATO MENOR Servicios

2019000557 Carteles y dipticos dia de la mujer

245,00 296,45 1D 26/03/2019 Sainz de la Maza Ruiz David 245,00 296,45 Servicios

Página 5 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000416 Material promocional fitur

1.545,00 1.869,45 1D 01/03/2019 Sainz de la Maza Ruiz David 1.545,00 1.869,45 Servicios

2019000418 Encuentro igualdad 2019

65,00 78,65 1D 01/03/2019 Sainz de la Maza Ruiz David 65,00 78,65 Servicios

42/19 IMPRESIÓN Y COLOCACION CARTEL BATALLA DE FLORES EN TERMINAL

375,00 453,75 1 MES 04/02/2019 DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ 375,00 453,75 1CONTRATO MENOR Servicios

2018003807 Control plagas diciembre

889,66 1.076,49 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 889,66 1.076,49 * Servicios

2018003803 Servicio higiene diciembre CISE

64,00 75,79 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 64,00 75,79 * Servicios

2018003802 Servicio higiene diciembre casa cultura

120,00 143,55 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 120,00 143,55 * Servicios

2018003808 Servicio higiene villa del mar

21,00 25,41 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 21,00 25,41 * Servicios

2018003804 Servicio higiene diciembre Ayto

99,00 118,14 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 99,00 118,14 * Servicios

2018003805 Servicio higiene diciembre centro social

34,00 40,48 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 34,00 40,48 * Servicios

2018003806 Servicio higiene diciembre polideportivo

55,00 60,50 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 55,00 60,50 * Servicios

2019000257 El buscon 29 noviembre 18

1.100,00 1.331,00 1D 22/02/2019 Zamora Hernandez Alfredo 1.100,00 1.331,00 Servicios

2019000128 Paneles exposicion fotos de ca rlos V

140,00 169,40 1D 18/02/2019 Arriazu Garcia Ara Isabel Passe Partout

140,00 169,40 Suministros

2019000085 Agape navidad 500,00 550,00 1D 22/02/2019 Andres Llama Agustin 500,00 550,00 Servicios

2019000059 Actividades navidad cope

400,00 484,00 2D 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 400,00 484,00 Servicios

Página 6 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2018003789 Publicidad primavera cultural cope mayo

250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios

111/19 PUBLICIDAD CARNAVAL 350,00 423,50 15 DIAS

05/03/2019 PAGOLA PUEYO ERNESTO 350,00 423,50 1CONTRATO MENOR Servicios

2018003795 Publicidad batalla flores cope

250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios

2018003784 Publicidad agenda cultural en cope marzo

200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios

2018003791 Publicidad primavera cultural cope junio

250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios

2018003793 Publicidad verano cultural cope julio

250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios

2019000286 Fitur en cope 1.200,00 1.452,00 1D 01/03/2019 Pagola Pueyo Ernesto 1.200,00 1.452,00 Servicios

2018003790 Publicidad agenda cultural cope junio

200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios

2018003787 Publicidad primavera cultural cope abril

250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios

2019000058 Agenda cultural diciembre cope

200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios

2018003786 Publicidad agenda cultural cope abril

200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios

2018003792 Publicidad agenda cultural cope julio

200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios

2018003785 Publicidad invierno cultural cope marzo

250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios

2018003788 Publicidad agenda cultural cope mayo

200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios

2019000287 Agenda cultural cope enero

200,00 242,00 1M 01/03/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios

2018003794 Publicidad agenda cultural cope agosto

200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios

Página 7 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

142/19 MATERIAL PARA OBRAS 59,71 72,25 6 MESES

25/03/2019 ECHEVARRIA RUESGA ROBERTO

59,71 72,25 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000079 Material para obras 36,75 44,47 1D 18/02/2019 Echevarria Ruesga Roberto RMA Echevarria

36,75 44,47 Suministros

26/19 REPARACION MAQUINARIA OBRAS

126,04 152,51 1 DIA 16/01/2019 ECHEVARRIA RUESGA ROBERTO

126,04 152,51 1CONTRATO MENOR Servicios

98/19 REPARACION MAQUINARIA OBRAS

119,41 144,49 6 MESES

22/02/2019 ROBERTO ECHEVARRIA RUESGA

119,41 144,49 1CONTRATO MENOR Servicios

84/19 REPARACION MAQUINARIA OBRAS

125,52 151,88 3 MESES

22/02/2019 ROBERTO ECHEVARRIA RUESGA

125,52 151,88 1CONTRATO MENOR Servicios

123/19 ACEITE PARA LAS MAQUINAS DEL SERVICIO DE AGUAS

31,34 37,92 3 MESES

13/03/2019 ROBERTO ECHEVARRIA RUESGA

31,34 37,92 1CONTRATO MENOR Suministros

7/19 REPARACION SEGADORAS 61,21 74,06 1 DIA 29/01/2019 ECHEVARRIA RUESGA ROBERTO

61,21 74,06 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000102 Material para alcaldia 29,30 35,45 1D 18/02/2019 Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan

29,30 35,45 Suministros

15/19 MATERIAL OFICINA ALCALDIA

86,32 104,45 1 DIA 21/01/2019 ROMAN RUIZ JESUS MANUEL 86,32 104,45 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000118 Reportaje fotografico palacion consistorial de laredo

700,00 847,00 1D 18/02/2019 Lopez Vazquez Eusebio 700,00 847,00 Servicios

Página 8 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000199 Reparacion casa cultura 116,50 140,96 1D 22/02/2019 Perez Molinero Diego Jose Cerrajeria Diego

116,50 140,96 Servicios

2019000221 Campaña formacion trabajadores en activo y promocion de virt his

450,00 544,50 3D 22/02/2019 Silvino Cos Jose Luis Radio Meruelo

450,00 544,50 Servicios

2019000052 Clases canto octubre noviembre y diciembre

2.470,59 2.470,59 3M 18/02/2019 Oruña Casado Luisa M Tejidos mi casita

2.470,59 2.470,59 Servicios

47/19 MATERIAL PARA CURSO DE JARDINERIA

402,90 487,51 1 DIIA 07/02/2019 SUSANA PRADA ORUÑA 402,90 487,51 3CONTRATO MENOR Suministros

2019000035 Taller de manualidades diciemb re

500,00 500,00 1M 18/02/2019 Anton Arrebola Alicia 500,00 500,00 Servicios

2019000069 Carteles, ploter y programas a antologia de la zarzuela lared ana, musica para una noche de verano, lhomme arme y coro cap

1.411,85 1.708,34 4D 18/02/2019 Oruña Prada Susana Eurograficas

1.411,85 1.708,34 Servicios

2019000068 Revistas y carteles V encuentr o de voces blancas escolania salve

788,95 954,63 1D 18/02/2019 Oruña Prada Susana Eurograficas

788,95 954,63 Servicios

127/19 MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA

45,45 55,00 1 DIA 13/03/2019 ORUÑA PRADA SUSANA 45,45 55,00 1CONTRATO MENOR Suministros

149/19 CARTEL PARA LA SEDE DEL TALLER DE EMPLEO

70,25 85,00 6 MESES

29/03/2019 ORUÑA PRADA SUSANA 70,25 85,00 3CONTRATO MENOR Suministros

59/19 IMPRESIÓN DIPLOMAS GALA DEL DEPORTE ESCOLAR

244,45 295,79 1 DIA 12/02/2019 SUSANA PRADA ORUÑA 244,45 295,79 3CONTRATO MENOR Suministros

Página 9 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000535 Diplomas gala del deporte

42,51 51,44 1D 26/03/2019 Oruña Prada Susana Eurograficas

42,51 51,44 Servicios

138/19 EVALUACION EXTERNA FORMACION EMPRESAS SICTED 2019

1.200,00 1.200,00 1 MES 19/03/2019 PINEDO ZAYAS PATRICIA 1.200,00 1.200,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000607 Transporte para el desfile de carnaval infantil. Colegio pin tor martin saez y El arenal

68,19 75,00 1D 26/03/2019 Araujo Cobo Alejandro 68,19 75,00 Servicios

2019000608 Chocolate con churros 8 de ma rzo Laredo en corto

375,00 412,50 1D 26/03/2019 Araujo Cobo Alejandro 375,00 412,50 Suministros

113/19 REPARACION EN GIMNASIO

1.185,00 1.433,85 1 DIA 06/03/2019 MENDEZ ALONSO ALBERTO 1.185,00 1.433,85 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000132 Mantenimiento redes sociales diciembre

240,00 290,40 1M 18/02/2019 Vegas Lopez Borja 240,00 290,40 Servicios

2019000255 Matinal enero 898,98 988,88 1M 22/02/2019 Ruiz Fernandez Tamara Alianza

898,98 988,88 Servicios

2019000083 Guarderia de navidad 26 al 28 diciembre y 2 al 4 enero

1.600,00 1.760,00 6D 18/02/2019 Ruiz Fernandez Tamara Alianza

1.600,00 1.760,00 Servicios

2019000001 Mantenimiento web de transpare ncia ayto diciembre

140,00 169,40 1M 18/02/2019 Cobo Icazategui Cesar 140,00 169,40 Servicios

2019000082 Hosting web transpariencia. Re novacion hasta 15 enero

185,00 223,85 A11 18/02/2019 Cobo Icazategui Cesar 185,00 223,85 Servicios

2019000540 Carteles jacobo ostos carnaval

150,00 181,50 1D 26/03/2019 Cobo Icazategui Cesar 150,00 181,50 Servicios

2019000232 Mantenimiento web de transpare ncia ayto

140,00 169,40 1M 22/02/2019 Cobo Icazategui Cesar 140,00 169,40 Servicios

Página 10 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000081 Mantenimiento web transparien cia noviembre

140,00 169,40 1M 18/02/2019 Cobo Icazategui Cesar 140,00 169,40 Servicios

2019000611 Iluminacion y sonido DJ carpa carnaval

1.650,00 1.996,50 1D 26/03/2019 Alonso Martinez Felipe 1.650,00 1.996,50 Servicios

2019000092 La tombola alternativa 22 di ciembre 18

12.200,00 14.762,00 1D 22/02/2019 Castillo Revuelta David 12.200,00 14.762,00 Servicios

2019000538 Transporte urgente a santander y viceversa enero

763,00 923,23 1M 26/03/2019 Piqueres Pablos Aaron 763,00 923,23 Servicios

2019000023 Transporte urgente a santander y viceversa diciembre

763,00 923,23 1M 22/02/2019 Piqueres Pablos Aaron 763,00 923,23 * Servicios

2019000539 Transporte urgente a santander y viceversa febrero

763,00 923,23 1M 26/03/2019 Piqueres Pablos Aaron 763,00 923,23 Servicios

2019000180 Reparacion en casa cultura

200,00 242,00 1D 22/02/2019 Chirinos Cabello Jorge Luis Cristaleria Cantabria

200,00 242,00 Servicios

135/19 ACTUACION SOBRE ARBOLADO EN DIRERENTES ZONAS

4.308,32 5.213,07 7 DIAS 13/03/2019 ALFONSO BENITEZ S A 4.308,32 5.213,07 1CONTRATO MENOR Servicios

134/19 PODA ARBOLADO VARIAS ZONAS

3.218,15 3.893,96 7 DIAS 13/03/2019 ALFONSO BENITEZ S A 3.218,15 3.893,96 1CONTRATO MENOR Servicios

131/19 ASESORAMIENTO EN MANTENIMIENTO SIST GESTION AMBIENTAL ISO 14001

4.132,23 5.000,00 1 AÑO 13/03/2019 CONSULTORES SAYMA 4.132,23 5.000,00 1CONTRATO MENOR Servicios

139/19 MATERIAL ELECTRICO 9.984,99 12.081,84 1 MES 23/03/2019 OZCARIZ ILUMINACION 9.984,99 12.081,84 1CONTRATO MENOR Suministros

Página 11 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000030 Alarma 01 enero 19 al 31 marzo 19 escuela tarrueza

128,85 155,91 3M 18/02/2019 Securitas Direct España SAU 128,85 155,91 Servicios

2019000029 Alarma vivero de empresas del 01 enero 2019 al 31 marzo 19

147,30 178,23 3M 18/02/2019 Securitas Direct España SAU 147,30 178,23 Servicios

2019000028 Alarma mercado del 1 enero 19 al 31 marzo 19

137,97 166,94 3M 18/02/2019 Securitas Direct España SAU 137,97 166,94 Servicios

2019000513 Publicidad cope de fitur 150,00 181,50 1D 26/03/2019 Radio Popular S A Cope Cantabria

150,00 181,50 Servicios

2019000129 Mantenimiento ascensores ayto, cultura, centro social y cise y correspondientes telefo enos emergencia

360,70 436,45 1M 18/02/2019 Fain Ascensores S A 360,70 436,45 Servicios

121/19 MATERIAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES

665,28 804,99 1 AÑO 13/03/2019 FAIN ASCENSORES 665,28 804,99 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000468 Publicidad fitur 430,00 520,30 1D 26/03/2019 Uniprex, S.A.U 430,00 520,30 Servicios

2019000146 Suscripcion anual del 2 enero 2019 al 31 diciembre 2019 ayto Alerta

527,51 548,61 1A 22/02/2019 Canpre S A 527,51 548,61 Suministros

2019000147 Suscripcion anual del 2 enero 2019 al 31 diciembre 19 radio Alerta

527,51 548,61 1A 22/02/2019 Canpre S A 527,51 548,61 Suministros

2019000148 Suscripcion anual del 2 enero 2019 al 31 diciembre 19 biblio teca Alerta

527,51 548,61 1A 22/02/2019 Canpre S A 527,51 548,61 Suministros

Página 12 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000116 Reparacion baños 208,00 251,68 1D 18/02/2019 Primur Proyectos e Instalcion de Material Urbano SA

208,00 251,68 Servicios

145/19 ALUMBRADO DECORATIVO PARA FERIA DE ABRIL

1.495,00 1.808,95 1 MES 25/03/2019 LUX GIJON 1.495,00 1.808,95 1CONTRATO MENOR Suministros

118/19 MATERIAL PARA LA POLICIA

201,94 244,35 1 MES 11/03/2019 LUX GIJON 201,94 244,35 1CONTRATO MENOR Suministros

115/19 MATERIAL PARA SERVICIO AGUAS

1.560,83 1.888,60 1 AÑO 11/03/2019 LUX GIJON 1.560,83 1.888,60 1CONTRATO MENOR Suministros

141/19 MATERIAL PARA EL CAMBIO LUCES EMERGENCIA AYTO

1.812,16 2.192,71 3 MESES

25/03/2019 LUX GIJON 1.812,16 2.192,71 1CONTRATO MENOR Suministros

116/19 MATERIAL PARA ALMACEN 1.529,71 1.850,95 1 MES 11/03/2019 HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER

1.529,71 1.850,95 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000249 Guias 050 edicion 2019 1.500,00 1.815,00 1D 22/02/2019 Propulsora Montañesa S A Radio Santander Cadena Ser

1.500,00 1.815,00 Servicios

2019000329 Publicidad fitur 525,00 635,25 1D 01/03/2019 Editorial Cantabria S A El Diario Montañes

525,00 635,25 Servicios

41/19 ANUARIO DE CANTABRIA Y MARCAS CANTABRIA CON REPORTAJE

600,00 726,00 1 DIA 04/02/2019 EDITORIAL CANTABRIA 600,00 726,00 1CONTRATO MENOR Servicios

96/19 ANUNCIO DIARIO MONTAÑES ORDENANZA AYUDA OBRAS REHABILITACION

338,00 408,98 1 DIA 22/02/2019 EDITORIAL CANTABRIA 338,00 408,98 1CONTRATO MENOR Servicios

Página 13 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

107/19 ARIDO TIPO RECEBO PARA OBRA

4.372,00 5.290,75 1 AÑO 01/03/2019 CANTERAS DE SANTULLAN 4.372,00 5.290,75 3CONTRATO MENOR Suministros

108/19 PUERTA CORTAFUEGOS PARA EXTERIOR ESTADIO, PISTAS ATLETISMO

958,93 1.160,31 1 MES 04/03/2019 NOVOFERM ALSAL 958,93 1.160,31 3CONTRATO MENOR Suministros

114/19 MATERIAL PARA REPARACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

13.625,55 16.486,92 5 MESES

08/03/2019 LOPSA 13.625,55 16.486,92 3CONTRATO MENOR Suministros

2019000119 Calendarios de pared 2019

2.775,00 3.357,75 1D 18/02/2019 Graficas Iguña S A 2.775,00 3.357,75 Suministros

101/19 COMPRA DE HORMIGON 3.658,80 4.427,20 1 AÑO 22/02/2019 HORMIGONES SANTULLAN 3.658,80 4.427,20 3CONTRATO MENOR Suministros

2019000373 Publicidad Fitur 240,00 290,40 1D 01/03/2019 Television Popular de Santander S A

240,00 290,40 Servicios

49/19 SUMINISTRO DE MADERA PARA BOLERA/PASABOLO

62,67 75,84 6 MESES

07/02/2019 MADERAS M G E HIJOS 62,67 75,84 1CONTRATO MENOR Suministros

119/19 MATERIAL PARA EL COLEGIO MARTIN SAEZ

38,76 46,90 6 MESES

13/03/2019 MADERAS M G E HIJOS 38,76 46,90 1CONTRATO MENOR Suministros

88/19 MATERIAL PARA BOLERA EL CORRO

193,03 233,57 1 AÑO 22/02/2019 MADERAS M G E HIJOS 193,03 233,57 1CONTRATO MENOR Suministros

77/19 MATERIAL PARA CALABOZOS

103,90 125,72 2 DIAS 20/02/2019 MADERAS M G E HIJOS 103,90 125,72 1CONTRATO MENOR Suministros

Página 14 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

50/19 SUMINISTRO PARA REPARAR TRIBUNAS Y GRADAS

1.102,66 1.334,22 6 MESES

07/02/2019 MADERAS M G E HIJOS 1.102,66 1.334,22 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000056 Noticias nacional + cantabria diciembre

280,88 339,86 1M 18/02/2019 Europa Press Delegaciones S A 280,88 339,86 Servicios

2019000339 Noticias nacional y cantabria enero

280,88 339,86 1M 01/03/2019 Europa Press Delegaciones S A 280,88 339,86 Servicios

56/19 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CURSO FILETEADO ANCHOA

160,00 160,00 1 MES

08/02/2019 BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

160,00 160,00 3CONTRATO MENOR Servicios

2019000423 Material para policia 255,00 308,55 1D 01/03/2019 Keytron Electronica S.A. 255,00 308,55 Suministros

2019000309 Trabajos realizados a causa de l temporal maritimo en prevenc ion y proteccion del paseo e enundaciones

1.716,00 2.076,36 4D 01/03/2019 Zanjadoras y Desmontes S A ZANDESA

1.716,00 2.076,36 Servicios

2019000122 Pagina web personalizada

3.763,00 4.553,23 1A 18/02/2019 Wolters Kluwer España S A 3.763,00 4.553,23 Servicios

140/19 LIBRO TODO SOBRE EL CONTRATO MENOR

42,75 44,46 1 DIA 25/03/2019 WOLTERS KLUWER ESPAÑA 42,75 44,46 1CONTRATO MENOR Suministros

52/19 SEGURO ACCIDENTES ALUMNOS CURSO DE FILETEADO ANCHOAS

120,00 120,00 2 MESES

07/02/2019 SEGUROS AXA 120,00 120,00 3CONTRATO MENOR Servicios

94/19 ASISTENCIAS TECNICA SISTEMA GESTION CALIDAD 13009

1.750,00 2.117,50 4 MESES

22/02/2019 NOVOTEC CONSULTORES 1.750,00 2.117,50 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000551 Combustible policia febrero

288,85 349,51 1M 26/03/2019 Solred S A 288,85 349,51 Suministros

Página 15 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000039 Suministro diciembre policia

529,50 640,70 1M 18/02/2019 Solred S A 529,50 640,70 * Suministros

147/19 ANALITICAS DE LA PESCA EN SALAZON FILETEADO CURSO FILETEADO ANCHOA

284,09 343,75 6 MESES

29/03/2019 LABORATORIOS NORTE 284,09 343,75 1CONTRATO MENOR Servicios

93/19 ANALITICAS MICROBIOLOGICAS PLAYA SALVE 13009

998,88 1.208,64 3 MESES

22/02/2019 LABORATORIOS NORTE 998,88 1.208,64 1CONTRATO MENOR Servicios

63/19 TALLER BUSCA DE EMPLEO Y LIKEDIN

590,00 590,00 2 DIAS 12/02/2019 AC MARK CENTRO DE FORMACION

590,00 590,00 3CONTRATO MENOR Servicios

64/19 CURSO FILETEADO DE ANCHOA

5.000,00 5.000,00 2 MESES

14/02/2019 AC MARK CENTRO DE FORMACION

5.000,00 5.000,00 3CONTRATO MENOR Servicios

53/19 BASE DE DATOS PRECIOS CENTRO 2019 EN FORMATO BC3

111,57 135,00 1 AÑO 08/02/2019 GABINETE TECNICO APAREJADORES GUADALAJAR

111,57 135,00 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000203 Material para medicina deporti va

1.890,00 2.286,90 1D 01/03/2019 Biolaster S L 1.890,00 2.286,90 Suministros

27/19 MATERIAL PUBLICITARIO FITUR 2019

273,00 330,33 1 DIA 16/01/2019 EDITORIAL BOSS MARKETING 273,00 330,33 1CONTRATO MENOR Suministros

148/19 CURSO PRL PARA EL TALLER DE EMPLEO

900,00 900,00 6 MESES

29/03/2019 NORPREVENCION 900,00 900,00 3CONTRATO MENOR Servicios

72/19 CAMPEONATO SURF LA INVERNAL 2019

8.150,00 9.861,50 2 DIAS 18/02/2019 CALAMAR SPANKYS 8.150,00 9.861,50 1CONTRATO MENOR Servicios

23/19 ALOJAMIENTO FITUR 2019 2.327,36 2.560,10 2 DIAS 17/01/2019 HOTELES SANTOS 2.327,36 2.560,10 1CONTRATO MENOR Servicios

Página 16 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000107 Curso carniceria y atencion al cliente

2.100,00 2.100,00 1D 18/02/2019 Synergie HR Solutions SL 2.100,00 2.100,00 Servicios

30/19 ALQUILER CASETAS DE VESTUARIOS PISTAS ATLETISMO

2.163,00 2.617,23 5 MESES

09/01/2018 VALLAS Y CASETAS BRUN 2.163,00 2.617,23 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000063 Caseta campo futbol diciembre

61,80 74,78 1M 22/02/2019 Vallas y Casetas Brun S L 61,80 74,78 Suministros

12/19 ANCHOAS FITUR 2019 60,90 66,99 1 DIA 26/01/2019 REZUMAR 60,90 66,99 1CONTRATO MENOR Suministros

2018003780 Servicios funerarios exp 1010

1.239,67 1.500,00 1D 18/02/2019 Ruiz Varela Nereo Hnos S.L Tanatorio Nereo Hnos

1.239,67 1.500,00 Servicios

2019000114 Material para obras 13,73 16,61 1D 18/02/2019 Roso S L 13,73 16,61 Suministros

6/19 MATERIAL OBRAS CEMENTO

861,86 1.042,85 15 DIAS

29/01/2019 ROSO 861,86 1.042,85 1CONTRATO MENOR Suministros

58/19 MATERIAL PARA CURSO DE FILETEADO

2.272,00 2.499,20 1 MES 08/02/2019 CONSERVERA LAREDANA 2.272,00 2.499,20 1CONTRATO MENOR Suministros

17/19 ANCHOAS FITUR 2019 87,25 95,98 1 DIA 21/01/2019 CONSERVERA LAREDANA 87,25 95,98 1CONTRATO MENOR Suministros

151/19 PESCA EN SALAZON Y OTROS PARA CURSO DE FILETEADO DE ANCHOA

1.363,63 1.500,00 6 MESES

29/03/2019 CONSERVERA LAREDANA 1.363,63 1.500,00 1CONTRATO MENOR Suministros

16/19 ANCHOAS FITUR 2019 79,50 87,45 1 DIA 21/01/2019 CONSERVERA DEL CANTABRICO

79,50 87,45 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000183 Reportaje revista escapate a cantabria

1.050,00 1.270,50 1D 22/02/2019 Quinzaños S L 1.050,00 1.270,50 Servicios

2019000134 Banderas 39,78 48,13 1D 18/02/2019 Banderas Puerta de Hierro 39,78 48,13 Suministros

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** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000342 Mantenimiento impresora IRC 23 80i servicios sociales

990,13 1.198,06 1A 08/03/2019 Enesa 2 S L 990,13 1.198,06 Servicios

2019000448 Copias servicios sociales IRC2 380i

144,56 174,92 1M 01/03/2019 Enesa 2 S L 144,56 174,92 Suministros

2018003797 Copias servicios sociales

118,25 143,08 1M 18/02/2019 Enesa 2 S L 118,25 143,08 Suministros

2019000133 Mantenimiento y puesta a punto impresora servicios sociales IRC 2380 del 31 deciembre 18 al 31 diciembre 19

148,17 179,29 1A 18/02/2019 Enesa 2 S L 148,17 179,29 Servicios

2019000254 Copias servicios sociales IRC 2380i

81,77 98,94 1M 22/02/2019 Enesa 2 S L 81,77 98,94 Suministros

2019000420 Curso aplicador de productos fitosanitarios

125,00 125,00 10D 26/03/2019 Decroly SL 125,00 125,00 Servicios

146/19 LIBROS TEXTO PARA TALLER DE EMPLEO

734,40 763,78 6 MESES

29/03/2019 GIL SOTO 734,40 763,78 3CONTRATO MENOR Suministros

2018003729 Servicio de prevencion y contr ol de legionella polideportivo

3.652,84 4.419,94 1D 18/02/2019 Oxital Servicios S.L. Oxital España S.L

3.652,84 4.419,94 Servicios

2019000031 Analisis de agua de consumo hu mano diciembre

220,67 267,01 1M 22/02/2019 Oxital Servicios S.L. Oxital España S.L

220,67 267,01 * Servicios

2019000252 Analisis de agua de consumo hu mano

220,67 267,01 1M 22/02/2019 Oxital Servicios S.L. Oxital España S.L

220,67 267,01 Servicios

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** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

99/19 ANALISIS DE AGUA CONSUMO HUMANO

2.648,00 3.204,08 1 AÑO 22/02/2019 OXITAL SERVICIOS 2.648,00 3.204,08 1CONTRATO MENOR Servicios

54/19 REPARACION GRUPO ELECTROGENO BOMBEO TOLEDO

921,06 1.114,48 2 MESES

08/02/2019 OXITAL SERVICIOS 921,06 1.114,48 1CONTRATO MENOR Servicios

33/19 HONORARIOS MODIFICACION PROYECTO BICI RED VIAS CICLISTAS

600,00 726,00 1 DIA 04/01/2019 A C PROYECTOS 600,00 726,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000037 Hermanamiento de sevilla

150,00 165,00 1D 18/02/2019 Restaurante Camarote 150,00 165,00 Servicios

2019000036 Balonmano playa agosto

480,00 528,00 1D 22/02/2019 Restaurante Camarote 480,00 528,00 Servicios

2019000044 Reparacion del equipo de ilumi nacion y sonido salon actos

123,30 149,19 1D 18/02/2019 Q S Profesional S L - Strong 123,30 149,19 Servicios

2019000436 Combustible casa del mar

4.818,00 5.829,78 1D 01/03/2019 Productos Petrolíferos del Norte S L Propenor

4.818,00 5.829,78 Suministros

106/19 SONIDO DE CARNAVAL 7.000,00 8.470,00 5 DIAS

14/02/2019 MUSICAL TOBY 7.000,00 8.470,00 3CONTRATO MENOR Servicios

13/19 AUTOBUS PARA ACADEMIA STRYMENS A CENON EL 13 DE ENERO

1.280,00 1.408,00 1 DIA 21/01/2019 AUTOBUS PERDIGON 1.280,00 1.408,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000447 Traslado CEE pintor martin en autocar al IES fuente fresnedo el 13 noviembre OMIC

135,00 148,50 1D 01/03/2019 Autobuses Perdigon S L 135,00 148,50 Servicios

125/19 DESPLAZAMIENTO AUTOBUS A PONFERADA 11 Y 12 DE MAYO

1.045,45 1.265,00 2 DIAS 13/03/2019 AUTOBUS PERDIGON 1.045,45 1.265,00 1CONTRATO MENOR Servicios

Página 19 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000234 Reparacion averia dependencias policia

140,00 169,40 1D 22/02/2019 Cosmos Extintores Contra Incendios S L

140,00 169,40 Servicios

40/19 PINTURA REPARACION CISE

160,10 193,72 7 DIAS 04/02/2019 TENYSOL LAREDO 160,10 193,72 2CONTRATO MENOR Suministros

5/19 MATERIAL PARA OBRAS 588,00 711,48 3 MESES

29/01/2019 TENYSOL LAREDO 588,00 711,48 1CONTRATO MENOR Suministros

51/19 PINTURA SEÑALIZACION VIAL

1.315,00 1.591,15 6 MESES

07/02/2019 TENYSOL LAREDO 1.315,00 1.591,15 2CONTRATO MENOR Suministros

87/19 MATERIAL TALLER DE PINTURA

1.470,62 1.779,45 1 AÑO 22/02/2019 TENYSOL LAREDO 1.470,62 1.779,45 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000662 Productos carnaval infantil

24,03 29,08 1D 26/03/2019 Autoservicio Las Dos Bes 24,03 29,08 Suministros

2019000313 Productos para servicios socia les

7,92 8,88 1D 01/03/2019 Autoservicio Las Dos Bes 7,92 8,88 Suministros

2019000663 Productos para festejo verdel

698,06 807,30 1D 26/03/2019 Autoservicio Las Dos Bes 698,06 807,30 Suministros

81/19 MATERIAL PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON

1.090,00 1.318,90 1 MES 22/02/2019 COQUISA 1.090,00 1.318,90 1CONTRATO MENOR Suministros

11/19 ANCHOAS FITUR 2019 166,05 182,66 1 DIA 21/01/2019 CONSERVAS CODESA 166,05 182,66 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000038 Suministro diciembre 1.543,75 1.867,94 1M 18/02/2019 Martinez Castanedo Hnos S L 1.543,75 1.867,94 * Suministros

18/19 ANCHOAS FITUR 2019 275,00 302,50 1 DIA 21/01/2019 CONSERVAS LEONARDO 275,00 302,50 1CONTRATO MENOR Suministros

Página 20 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

48/19 MATERIAL PARA OBRAS 1.322,96 1.600,78 6 MESES

07/02/2019 M S SCREWS 1.322,96 1.600,78 1CONTRATO MENOR Suministros

4/19 MATERIAL PARA TALLER SOLDADURA

118,00 142,78 1 DIA 29/01/2019 M S SCREWS 118,00 142,78 1CONTRATO MENOR Suministros

80/19 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE SILOS

1.095,00 1.324,95 1 AÑO 22/02/2019 TECNOLOGIA DEL CEMENTO Y MORTERO

1.095,00 1.324,95 3CONTRATO MENOR Servicios

2019000135 Material para obras enero y fe brero

354,00 428,34 2M 18/02/2019 Tecnologia del cemento y mortero S L

354,00 428,34 Suministros

100/19 COMPRA DE MORTERO 3.696,00 4.472,16 1 AÑO 22/02/2019 TECNOLOGIA DEL CEMENTO Y MORTERO

3.696,00 4.472,16 3CONTRATO MENOR Suministros

78/19 LADRILLOS PARA OBRAS 221,76 268,33 1 MES 20/02/2019 MATERIALES INCERA 221,76 268,33 3CONTRATO MENOR Suministros

46/19 MATERIAL PARA OBRAS 703,20 850,87 8 MESES

07/02/2019 MATERIALES INCERA 703,20 850,87 2CONTRATO MENOR Suministros

82/19 MATERIAL PILONAS Y TAPAS ARQUETAS

1.297,14 1.569,54 6 MESES

22/02/2019 MATERIALES INCERA 1.297,14 1.569,54 1CONTRATO MENOR Suministros

97/19 REPARACION COMPRESOR PUSKA

466,00 563,86 1 AÑO 22/02/2019 WORK OVE 466,00 563,86 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000076 Chaarlot dixie jazz band 1.000,00 1.210,00 1D 18/02/2019 Consort Music S L 1.000,00 1.210,00 Servicios

2019000077 La cuadrilla de la tia 2.267,00 2.743,07 1D 22/02/2019 Consort Music S L 2.267,00 2.743,07 Servicios

2019000334 Material para servicio aguas

135,00 163,35 1D 26/03/2019 Transmar 2001 S L 135,00 163,35 Suministros

Página 21 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000078 Transporte peliculas diciembre

169,65 205,27 1M 22/02/2019 Transportes Bilsa Laredo S L 169,65 205,27 Servicios

39/19 REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DE CARNAVAL 2019

2.400,00 2.904,00 5 DIAS

04/02/2019 ESTUDIOS VIMAGIT 2.400,00 2.904,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000378 Publicidad en estero latino de 20 diciembre 18 al 20 enero 19

200,00 242,00 1M 01/03/2019 Estudios Vimagit S L 200,00 242,00 Servicios

112/19 REPORTAJE FOTOGRAFICO ACTO INSTITUCIONAL HERMANAMIENTO CON SEVILLA

250,00 302,50 1 DIA 05/03/2019 ESTUDIOS VIMAGIT 250,00 302,50 1CONTRATO MENOR Servicios

67/19 ALUMBRADO CARNAVAL 2019

3.780,00 4.573,80 2 MESES

14/02/2019 CHISPAS 3.780,00 4.573,80 3CONTRATO MENOR Servicios

2019000046 Conserje centro social de mayo res del 20 al 31 diciembre

508,00 614,68 12D 18/02/2019 Griz Team S L 508,00 614,68 * Servicios

55/19 PUBLICIDAD CARNAVAL 400,00 484,00 21 DIAS

08/02/2019 CRATPRE 400,00 484,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000057 Agenda cultural cantabria digi tal diciembre

200,00 242,00 1M 18/02/2019 Cratpre S L 200,00 242,00 Servicios

2019000284 Agenda cultural en cantabria digital enero

200,00 242,00 1M 01/03/2019 Cratpre S L 200,00 242,00 Servicios

2019000291 Reparacion grua del camion

112,50 136,13 1D 08/03/2019 Talleres Navales Del Rio Piedra S L

112,50 136,13 Servicios

36/19 REPARACION FUENTE ALMIMENTACION SERVIDOR CARPETA CIUDADANA

144,63 175,00 1 DIA 04/02/2019 SAYGA INFORMATICA 144,63 175,00 1CONTRATO MENOR Suministros

Página 22 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000430 Camaras policia 433,06 524,00 1D 01/03/2019 Sayga Informatica S L 433,06 524,00 Suministros

2019000066 Reparacion impresora cine

49,59 60,00 1D 22/02/2019 Sayga Informatica S L 49,59 60,00 Servicios

45/19 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

70,25 85,00 1 DIA 04/02/2019 SAYGA INFORMATICA 70,25 85,00 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000067 Reparacion telecentro 120,00 145,20 1D 22/02/2019 Sayga Informatica S L 120,00 145,20 Servicios

2019000347 Material para policia 16,40 19,84 1D 01/03/2019 Sayga Informatica S L 16,40 19,84 Suministros

2019000330 Ayto laredo internet enero

20,00 24,20 1D 01/03/2019 Comercializadora Multimedia de Cantabria S L

20,00 24,20 Servicios

2019000093 Ayto laredo internet diciemb re

20,00 24,20 1M 18/02/2019 Comercializadora Multimedia de Cantabria S L

20,00 24,20 Servicios

2019000310 Fitur cantabria FM 60,00 72,60 1D 01/03/2019 Infinity Cantabria S L 60,00 72,60 Servicios

31/19 AUTOBUS ALUMNOS Y PROFESORES F FRESNEDO A MADRID

1.750,00 1.925,00 3 DIAS

08/01/2019 EXCURSIONES PIN 2010 1.750,00 1.925,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000401 Divulgacion cartel carnaval

400,00 484,00 1M 01/03/2019 Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L

400,00 484,00 Servicios

2019000216 Publicidad la tombola alternat iva

175,00 211,75 1D 22/02/2019 Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L

175,00 211,75 Servicios

2019000217 Actividades casa cultura dicie mbre

175,00 211,75 1D 22/02/2019 Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L

175,00 211,75 Servicios

2019000623 Divulgacion carnaval 400,00 484,00 1D 26/03/2019 Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L

400,00 484,00 Servicios

2019000400 Publicidad cultura enero

175,00 211,75 1M 01/03/2019 Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L

175,00 211,75 Servicios

Página 23 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000062 Carpa del 21 al 24 diciembre

7.500,00 9.075,00 4D 22/02/2019 Eventos Titos SL 7.500,00 9.075,00 Servicios

68/19 CARNAVAL INFANTIL 2019 3.000,00 3.630,00 1 DIA 14/02/2019 ESPECTACULOS TORRELAVEGA

3.000,00 3.630,00 3CONTRATO MENOR Servicios

69/19 GRAN DIA CARNAVAL 2019 ORQUETAS MALASSIA

4.500,00 5.445,00 1 DIA 14/02/2019 ESPECTACULOS TORRELAVEGA 4.500,00 5.445,00 3CONTRATO MENOR Servicios

2019000138 Actuacion magia 28 diciembre 2018

210,00 254,10 1D 22/02/2019 Que Suene Comunicacion Audiovisual S L

210,00 254,10 Servicios

2019000120 Equipos audiovisuales para la gala 6000 euros

250,00 302,50 1D 22/02/2019 Que Suene Comunicacion Audiovisual S L

250,00 302,50 Servicios

71/19 SONORIZACION JORNADAS DE SURF 16 FEBRERO

1.077,00 1.303,17 1 DIA 15/02/2019 QUE SUENE COMUNCACION AUDIOVISUAL

1.077,00 1.303,17 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000070 Comida 29 dic 18 memorial dama so y ruben

590,63 649,70 1D 22/02/2019 Bar El Tunel, S.L. 590,63 649,70 Servicios

2019000641 Publicidad Carnaval 250,00 302,50 1D 26/03/2019 Publicaciones del Cantabrico S L

250,00 302,50 Servicios

2019000108 Publicidad navidad 275,00 332,75 1D 18/02/2019 Publicaciones del Cantabrico S L

275,00 332,75 Servicios

2019000353 Publicidad fitur 330,55 399,97 2D 01/03/2019 Publicaciones del Cantabrico S L

330,55 399,97 Servicios

2019000640 Dia internacional de la mujer

225,00 272,25 1D 26/03/2019 Publicaciones del Cantabrico S L

225,00 272,25 Servicios

2019000340 Publicidad fitur 200,00 242,00 1D 01/03/2019 Radio Studio Torrelavega S L 200,00 242,00 Servicios

Página 24 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000130 Publicidad festival de navidad

150,00 181,50 1D 18/02/2019 Gestion de Comunicacion Cantabria S L Castro Punto Radio

150,00 181,50 Servicios

60/19 CONSUMIBLES PARA PRUEBAS DE ESFUERZO MEDICINA DEPORTIVA

1.112,21 1.345,77 1 DIA 12/02/2019 PROSER MEDICAL SYSTEMS 1.112,21 1.345,77 1CONTRATO MENOR Suministros

9/19 REPARACION VEHICULOS BRIGADA

384,59 465,35 1 DIA 29/01/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA

384,59 465,35 1CONTRATO MENOR Servicios

83/19 REPARACION DE CARRETILLA ELEVADORA

299,00 361,79 1 AÑO 22/02/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA

299,00 361,79 1CONTRATO MENOR Servicios

85/19 REPARACION GRUA 827,97 1.001,84 1 AÑO 22/02/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA

827,97 1.001,84 1CONTRATO MENOR Servicios

124/19 REPARACION DUMPER 308,96 373,84 1 AÑO 13/03/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA

308,96 373,84 1CONTRATO MENOR Servicios

86/19 REPARACION VEHICULOS OBRAS

548,01 663,09 6 MESES

22/02/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA

548,01 663,09 1CONTRATO MENOR Servicios

22/19 REPARACION VEHICULO BRIGADA DE OBRAS

1.099,17 1.330,00 6 MESES

04/01/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA

1.099,17 1.330,00 1CONTRATO MENOR Servicios

8/19 REPARACION VEHICULOS BRIGADA

809,74 979,79 1 DIA 29/01/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA

809,74 979,79 1CONTRATO MENOR Servicios

76/19 REPARACION VEHICULO OBRAS

353,32 427,52 1 AÑO 20/02/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA S.L.

353,32 427,52 1CONTRATO MENOR Servicios

Página 25 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

70/19 CARPA CANAVAL 2019 4.400,00 5.324,00 7 DIAS 14/02/2019 EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS

4.400,00 5.324,00 3CONTRATO MENOR Servicios

62/19 ESCENIFICACION ENTIERRO DIA DE LA SARDINA Y CARROZA REY MOMO

4.574,00 5.534,54 2 DIAS 14/02/2019 CREATIVIDAD BLUEEYES 4.574,00 5.534,54 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000300 Bailables domingos enero

600,00 726,00 3D 01/03/2019 Creatividad Blue Eyes, S.L. 600,00 726,00 Servicios

2019000646 Bailables domingos febrero

800,00 968,00 1M 26/03/2019 Creatividad Blue Eyes, S.L. 800,00 968,00 Servicios

2019000095 Bailables de diciembre 800,00 968,00 1M 18/02/2019 Creatividad Blue Eyes, S.L. 800,00 968,00 * Servicios

2019000648 Gala de deportes 225,44 247,98 1D 26/03/2019 Jamonerias Remaes SL 225,44 247,98 Suministros

14/19 ANCHOAS FITUR 2019 67,27 74,00 1 DIA 21/01/2019 CANTABRIA FAMILY INVESTIMENT

67,27 74,00 1CONTRATO MENOR Suministros

143/19 MATERIAL OBRAS 766,08 926,96 6 MESES

25/03/2019 RETA JD CANTABRIA 766,08 926,96 1CONTRATO MENOR Suministros

120/19 MATERIAL PARA OBRAS 417,55 505,24 1 MES 13/03/2019 RETA J D CANTABRIA 417,55 505,24 1CONTRATO MENOR Suministros

122/19 MATERIAL PARA EL BELEN DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA

70,46 85,26 1 AÑO 13/03/2019 RETA JD CANTABRIA 70,46 85,26 1CONTRATO MENOR Suministros

144/19 MATERIAL PARA LOS CARPINTEROS DEL AYTO

108,92 131,79 1 MES 25/03/2019 RETA JD CANTABRIA 108,92 131,79 1CONTRATO MENOR Suministros

57/19 MATERIAL PARA CURSO DE FILETEADO

1.481,99 1.793,21 2 MESES

08/02/2019 RETA JD CANTABRIA 1.481,99 1.793,21 2CONTRATO MENOR Suministros

Página 26 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

79/19 MATERIAL PARA CENTRO SOCIAL

50,78 61,44 1 MES 22/02/2019 RETA JD CANTABRIA 50,78 61,44 1CONTRATO MENOR Suministros

137/19 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA

131,21 158,76 1 AÑO 19/03/2019 RETA JD CANTABRIA 131,21 158,76 1CONTRATO MENOR Suministros

3/19 MATERIAL PARA CURSO DE JARDINERIA

275,24 333,04 1 DIA 29/01/2019 RETA JD CANTABRIA 275,24 333,04 3CONTRATO MENOR Suministros

89/19 MATERIAL PARA EMCAN 538,65 651,77 1 MES 20/02/2019 RETA JD CANTABRIA 538,65 651,77 1CONTRATO MENOR Suministros

21/19 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA OBRAS

14.811,20 17.921,55 12 MESES

18/01/2019 ESTACION DE SERVICIO VALLE DE LIENDO

14.811,20 17.921,55 1CONTRATO MENOR Suministros

2018003782 Mantenimiento centro emisor la atalya tercer trimestre

2.250,00 2.722,50 3M 18/02/2019 Planificacion audiovisual Cantabria SL

2.250,00 2.722,50 Servicios

2019000275 Mantenimiento centro emisor al atalaya cuarto trimestre 2018

2.250,00 2.722,50 3M 22/02/2019 Planificacion audiovisual Cantabria SL

2.250,00 2.722,50 Servicios

103/19 PUBLICIDAD SEMANA AUTOMOCION

3.715,00 4.495,15 1 MES 22/02/2019 BET ON THE SHOW 3.715,00 4.495,15 1CONTRATO MENOR Servicios

20/19 MATERIAL ELECTRICISTAS 14.251,79 17.244,67 12 MESES

18/01/2019 ELECTRICIDAD LANDERA 14.251,79 17.244,67 1CONTRATO MENOR Suministros

61/19 ALOJAMIENTO HOTEL PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA VILLAS MARINERAS

154,55 170,01 3 DIAS

12/02/2019 HOTEL RESTAURANTE COSMOPOL

154,55 170,01 1CONTRATO MENOR Servicios

Página 27 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2018003799 Comida batalla de flores briga da, bomberos y policia

2.045,45 2.250,00 1D 18/02/2019 Restaurante Niagara de Laredo SL

2.045,45 2.250,00 Servicios

2019000380 Atenciones protocolarias cultu ra

727,27 800,00 1D 01/03/2019 Restaurante Niagara de Laredo SL

727,27 800,00 Servicios

2019000215 Publicidad fitur 280,00 338,80 1D 22/02/2019 Publicidad Ason 280,00 338,80 Servicios

2019000088 Campaña navidad 300,00 363,00 1D 18/02/2019 Publicidad Ason 300,00 363,00 Servicios

2019000403 Retransmisiones primera vuelta temporada del CD Laredo

250,00 302,50 5M 01/03/2019 Publicidad Ason 250,00 302,50 Servicios

44/19 PUBLICIDAD CARNAVAL 300,00 363,00 20 DIAS

04/02/2019 PUBLICIDAD ASON 300,00 363,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000377 Mantenimiento redes sociales enero

240,00 290,40 1M 01/03/2019 Maddy On Air SL 240,00 290,40 Servicios

2019000376 Pleno ordinario 27 enero 19

100,00 121,00 1D 01/03/2019 Maddy On Air SL 100,00 121,00 Servicios

2019000374 Campaña radio sorteo 6000 acel ar

250,00 302,50 1D 01/03/2019 Maddy On Air SL 250,00 302,50 Servicios

66/19 JORNADAS CULTURALES SURF

11.500,00 13.915,00 5 DIAS

18/02/2019 MADDY ON AIR 11.500,00 13.915,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000375 Pleno extraordinario el 17 de enero 19

100,00 121,00 1D 01/03/2019 Maddy On Air SL 100,00 121,00 Servicios

34/19 COMPRA SILLA ANFIBIA 1.750,00 1.925,00 1 DIA 01/02/2019 BEACH TROLLERS 1.750,00 1.925,00 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000204 Mantenimiento anual CPI - admi nistracion de personal

1.353,54 1.637,78 1A 01/03/2019 Consultores de Programas Informaticos y Soluciones SLL

1.353,54 1.637,78 Servicios

Página 28 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

90/19 MATERIAL TALLER MOWAND

124,74 150,94 2 MESES

20/02/2019 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE

124,74 150,94 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000126 Productos para taller obras

16,89 19,52 1D 18/02/2019 Servirreiner 16,89 19,52 Suministros

2019000345 Material para ayto 35,48 42,93 1D 01/03/2019 Servirreiner 35,48 42,93 Suministros

2019000346 Material para obras 25,60 29,11 1D 01/03/2019 Servirreiner 25,60 29,11 Suministros

2019000127 Productos para ayto 35,04 42,40 1D 22/02/2019 Servirreiner 35,04 42,40 Suministros

1/19 CURSO FORMACION DEPENDIENTE DE PESCADERIA

4.500,00 4.500,00 10 DIAS

29/01/2019 IMAN FORMACION Y OUTPLACEMENT

4.500,00 4.500,00 3CONTRATO MENOR Servicios

2019000464 Actuación concierto de Ilegale s fiesta Carnaval 1 marzo 2019

9.995,00 12.093,95 1D 08/03/2019 Gestion Cultural Art Music Agency, S.L.

9.995,00 12.093,95 Servicios

2019000460 Gtos generados de desplazamien to y promocion actuacion ilega les fiesta carnaval

5.000,00 6.050,00 1D 01/03/2019 Gestion Cultural Art Music Agency, S.L.

5.000,00 6.050,00 Servicios

133/19 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE AGUAS

3.975,24 4.810,04 1 MES 13/03/2019 SALTOKI ASTURIAS 3.975,24 4.810,04 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000041 Servicio mantenimiento eurocop

2.094,95 2.534,89 1A 18/02/2019 Eurocop Technologies S L 2.094,95 2.534,89 Servicios

28/19 RENOVACION MANTENIMIENTO BASE DE DATOS ORACLE

2.320,88 2.808,26 1 AÑO 16/01/2019 ORACLE IBERICA 2.320,88 2.808,26 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000084 Revista de derecho urbanistico y medio ambiente

279,00 290,16 1D 18/02/2019 RDU Revistas Especializadas S L

279,00 290,16 Suministros

2019000463 Actuación Carnaval Jacobo Osto s

1.200,00 1.452,00 1D 08/03/2019 Job Events S.L. 1.200,00 1.452,00 Servicios

Página 29 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

10/19 PRESENTACION HERMANAMIENTO LAREDO SEVILLA FITUR 2019

4.000,00 4.840,00 1 DIA 23/01/2019 QUERCUS XXI CONSULTORIA DE EMPRESAS

4.000,00 4.840,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000182 Publicidad en revista vivir en cantabria 2019

800,00 968,00 1D 22/02/2019 Telenor SL Vivir en Cantabria

800,00 968,00 Servicios

136/19 MATERIAL PARA CROSSFIT 743,12 899,18 1 DIA 15/03/2019 A INDE EDUCA 743,12 899,18 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000289 Servicio mantenimiento detecto res humao instalados en vivien das usuarios servicio ayuda a domicilio

700,00 847,00 1A 01/03/2019 Atiempo servicios y prevencion SL

700,00 847,00 Servicios

35/19 TALLER TECNICA DE VENTAS APLICADAS

1.000,00 1.210,00 5 DIAS

04/02/2019 LIBERTY 66 EVENTOS 1.000,00 1.210,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000045 Campaña de consumo saludable diciembre, casa del mar, coleg io villa del mar, casa cultura, policia y centro social

145,00 175,45 1M 22/02/2019 Mundo Vending Siva S L 145,00 175,45 Suministros

92/19 AUDITORIA EXTERNA RENOVACION CERTIFICACION Q PLAYA SALVE

575,00 695,75 3 DIAS

22/02/2019 ADOK CERTIFICACION 575,00 695,75 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000089 Alquiler nave barrio pesquera. Enero

1.250,00 1.512,50 1M 22/02/2019 Familia Castillo y Talledo C B 1.250,00 1.512,50 Suministros

2/19 SEGURO CURSO DEPENDIENTE DE PESCADERIA

64,00 64,00 10 DIAS

29/01/2019 FIATC MUTUA DE SEGUROS 64,00 64,00 3CONTRATO MENOR Servicios

19/19 LIMPIEZA POLIDEPORTIVO AMAVISCA

3.300,00 3.993,00 27 DIAS

18/01/2019 AMPROS ASOC CANTABRA 3.300,00 3.993,00 1CONTRATO MENOR Servicios

Página 30 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000445 Conferencia de los viernes de enero a junio y de octubre a diciembre 2018

2.800,00 2.800,00 9M 01/03/2019 Unate Asociacion Cultural del Aula de la 3ª Edad

2.800,00 2.800,00 Servicios

74/19 CAMPEONATO SURF LA INVERNAL 2019

2.500,00 2.500,00 2 DIAS 18/02/2019 FEDERACION CANTABRA DE SURF

2.500,00 2.500,00 1CONTRATO MENOR Servicios

91/19 CD CORAL CANTA LAREDO PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS

909,09 1.000,00 1 DIA 20/02/2019 CORAL CANTA LAREDO 909,09 1.000,00 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000577 Concierto carnaval del grupo mature

1.000,00 1.000,00 1D 26/03/2019 Asociacion Musico Cultural Bloque

1.000,00 1.000,00 Servicios

2019000086 Participacion en cabalgata

400,00 400,00 1D 18/02/2019 Asociacion Cultural Musical Los Ventolines

400,00 400,00 Servicios

102/19 SERVICIO MUNICIPAL MEDIACION FAMILIAR

6.547,27 7.202,00 1 AÑO 22/02/2019 ASOCIACION AMECAN 6.547,27 7.202,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000328 Servicios mediacion familiar enero

496,01 600,17 1M 01/03/2019 Asociacion de Mediacion de Cantabria AMECAN

496,01 600,17 Servicios

2019000040 Servicios mediacion diciembre

496,01 600,17 1M 18/02/2019 Asociacion de Mediacion de Cantabria AMECAN

496,01 600,17 * Servicios

2019000140 Matasello conmemorativo de cor reos con motivo del esteru vis ita laredo navidad

449,01 508,65 1D 22/02/2019 Asociacion Cultural Filatelica de Coleccionismo San Roque

449,01 508,65 Servicios

2019000113 Matinal de magia y mentalismo

650,00 786,50 1D 18/02/2019 Asociacion Cultural Espacio Abierto Cantabro

650,00 786,50 Servicios

Página 31 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000370 Libros alejandro revuelta

530,00 551,20 1D 01/03/2019 Asociacion Cultural Espacio Abierto Cantabro

530,00 551,20 Suministros

38/19 TALLER DE ARTETERAPIA 510,00 510,00 2 DIAS 04/02/2019 ASOCIACION PEDAGOGICA ILER

510,00 510,00 1CONTRATO MENOR Servicios

2019000072 Colaboraciones artisticas y ta lleres para regalarte

1.697,00 2.053,37 1D 18/02/2019 Asociacion Cultural Lokearte 1.697,00 2.053,37 Servicios

2019000071 Coordinacion y produccion para la actividad regalarte

650,00 786,50 1D 18/02/2019 Asociacion Cultural Lokearte 650,00 786,50 Servicios

129/19 VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL AYTO

151,40 183,20 1 AÑO 13/03/2019 LAS NOVEDADES 151,40 183,20 1CONTRATO MENOR Suministros

2019000514 Limpiez mantas policia 72,00 87,12 1D 26/03/2019 Lavanderia Laredo SC 72,00 87,12 Servicios

2019000424 Limpieza mantas policia 40,00 48,40 1D 01/03/2019 Lavanderia Laredo SC 40,00 48,40 Servicios

65/19 LIMPIEZA INSTALACIONES POLIDEORTIVO AMAVISCA

14.280,00 17.278,80 3 MESES

14/02/2019 PRISMAS 14.280,00 17.278,80 3CONTRATO MENOR Servicios

2019000210 Actos culturales enero 200,00 242,00 1M 22/02/2019 Simoni S C 200,00 242,00 Servicios

2019000027 Campaña especial fiestas navi deñas

200,00 242,00 1M 18/02/2019 Simoni S C 200,00 242,00 Servicios

2019000026 Agenda cultural diciembre

200,00 242,00 1M 18/02/2019 Simoni S C 200,00 242,00 Servicios

2019000181 Grabar logo y escudo en difere ntes prendas deportivas

1.475,91 1.785,85 1D 22/02/2019 Grafos S C 1.475,91 1.785,85 Servicios

2019000311 Entradas Fitur 290,91 320,00 1D 08/03/2019 Institucion Ferial de Madrid 290,91 320,00 Suministros

2019000060 Alojamiento exp serv sociales

29,09 32,00 1D 18/02/2019 Franciscanas Misioneras de la M del Divino Pastor

29,09 32,00 Servicios

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** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)

EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

SIN IVA CON IVA

DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO

EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION

SIN IVA CON IVA

IMPORTE ADJUDICADO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019

2019000137 Seguro RC profesional M A P T del 1 enero 19 al 1 enero 20

548,07 548,07 1A 18/02/2019 Asemas 548,07 548,07 Servicios

Página 33 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)