Contrato Nº 011 2012 - CREG · Estructuras: norma ICEL – IPSE, con predominio de 8 con 3 tipos...
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“Determinación de Inversiones y Gastos Eficientes de AOM para desarrollar la actividad de Distribución y de Gastos Eficientes de AO de la actividad de Comercialización de Energía Eléctrica en las ZNI” INFORME FINAL CONSOLIDADO Contrato Nº 011 – 2012
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“Determinación de Inversiones y Gastos Eficientes de
AOM para desarrollar la actividad de Distribución y de
Gastos Eficientes de AO de la actividad de
Comercialización de Energía Eléctrica en las ZNI”
INFORME FINAL
CONSOLIDADO
Contrato Nº 011 – 2012
ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
1. ANALISIS ESPECÍFICO DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
1.1 DETERMINACION CIRCUITOS TIPICOS DE MEDIA TENSION (MT).
1.2 DETERMINACION TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS TIPICOS B T.
1.3 EVALUACION COSTOS DE TRANSPORTE, MANO DE OBRA E
INGENIERIA.
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM CON CRITERIOS DE EFICIENCIA.
1.5 DETERMINACION PÉRDIDAS TECNICAS EN LOS SISTEMAS DE
DISTRIBUCION.
1.6 EVALUACION DE MATERIALES ESPECIALES.
ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
2. ANALISIS GENERAL DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
2.1 EVALUACION CONSTRUCCION REDES NIVEL TENSION 3 Y COSTOS
EFICIENTES
2.2 ESQUEMAS AGRUPACION EN ZNI CON COSTOS EFICIENTES DE
INVERSION, NIVELES DE PERDIDAS TECNICAS Y GASTOS EFICIENTES
DE AOM
ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
1. ANALISIS ESPECIFICO
DE LA ACTIVIDAD DE
DISTRIBUCION
DISEÑO DE FORMATOS
PARA LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN
RECOPILACIÓN, VERIFICACIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN SITIO
REGISTRO Y
ORGANIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN DE
INFORME PRELIMINAR POR
GRUPO
CONSOLIDACIÓN Y
PROCESAMIENTO
PRESENTACIÓN DE
INFORME FINAL
CONSOLIDADO
1. ANALISIS ESPECIFICO DE LA
ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
ESQUEMA URBANO – RURAL - LOCALIDAD
URBANO LOCALIDAD
CONECTADA
LOCALIDAD
GENERACION
PROPIA
1. ANALISIS ESPECIFICO DE LA
ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
RURAL
AGRUPACION POR REGIONES GEOGRAFICAS
REGIONES NOMBREDEPARTAMENTOS QUE
LA CONFORMANVIAS DE COMUNICACIÓN
1Orinoquia Oriental y
Amazonia NorteVichada - Guainía Terrestre - Fluvial - Aéreo
2 Amazonia Centro y
Orinoquia Occidental
Guaviare - Vaupés - Meta Aéreo - Fluvial - Terrestre
3 Amazonia Occidental Putumayo - Caquetá Terrestre - Fluvial
4Pacifico Sur
Cauca - Nariño Terrestre - Marítimo - Fluvial
5 Pacifico Norte Choco Terretre - Marítimo
6 Golfo de Urabá Choco - Antioquia Terrestre - Marítimo
1. ANALISIS ESPECIFICO DE LA
ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
FACTORES DE AGRUPACION DISTRIBUCION GEOGRAFICA
1. ANALISIS ESPECIFICO DE LA
ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
• Disposición geográfica dentro
del territorio del país
• Medios de comunicación y
modalidades de transporte
• Idiosincrasia de la población
• Centro de abastecimiento al
cual recurren,
• Identificación de obtención de
economías de escala
• Posibilidad para estructurar
una integración regional para
implementación de esquemas
de gestión eficientes de
administración de recursos
físicos y humanos
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
1. ANALISIS ESPECIFICO DE LA
ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
URBANO RURALLocalidad
Gener Prop.
Localidad
Gener Prop.
Localidad
Gener Prop.URBANO RURAL
Localidad
Gener
Prop.
Localidad
Gener
Prop.
Localidad
Conectada
DIMENSIONAMIENTO
1 NUMERO DE USUARIOS 3.825 1.435 186 55 20 1.222 350 156 74 29
2 KM RED MT + KM RED BT 52,07 17,76 3,47 0,42 0,69 23,0 39,03 2,73 1,58 1,16
3 NUMERO DE TRANSFORMADORES 62 25 5 0 2 33 16 3 4 3
4 ENERGIA TOTAL GENERADA AÑO 2011 KWh 14.913.216 7.930.691
5 ENERGIA TOTAL FACTURDA AÑO 2011 KWh 12.616.919 1.001.801
6 PERDIDAS TOTALES 15,40 87,37
7 HORAS DE SERVICIO DIARIO 23,94 12 6 4 22,96 6 6 20
ITEM INDICADORES
REGION 1 REGION 2
Media Tensión (U, R, L) Baja Tensión (U, R, L) Transformadores
Apoyos: Urbano poste de
Concreto de 12 m, Rural
poste de Madera de 12 m,
Localidad poste de
concreto de 12 m.
Apoyos: Urbano poste de
Concreto de 8 m, Rural poste de
Madera de 8 m, Localidad poste de
concreto de 8 m.
Urbano y
Localidad:
Capacidades 30,
45 y 75 KVA
trifásico
Estructuras: norma ICEL
– IPSE, con predominio de
8 con 3 tipos (de inicio –
final de circuito, de paso y
de retención).
Estructuras: norma ICEL – IPSE
con perchas dos, tres, cuatro y
cinco puestos, red ACSR abierta
predominando 8 y 4 tipos
(transformador); estructuras con
Red trenzada 8 y 3 tipos.
Rural:
Capacidades 5,
10 y 15 KVA
monofásico
Conductores: Trifásica
ACSR número 2, 1/0.
Conductores: ACSR número 4, 2,
1/0 y Red trenzada, 3 Nº2 +1/0
1. ANALISIS ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
DETERMINACION CIRCUITOS PREDOMINANTES DE MEDIA
TENSION (MT), BAJA TENSION (BT) Y TRANSFORMADORES
1.1 DETERMINACION DE CIRCUITOS
TIPICOS DE MEDIA TENSION (MT).
Localidad
TIPO
Cantidad
Localidades
Horas al dia
de Servicio
Factor
Capacidad
KW
Factor de
Planta
Factor
CAP/US
Demanda por
Capacidad
kwh/mes-usuario4 0 50 4 0,28 1,0 0,28 33,6
3 51 150 5 0,30 1,0 0,30 45,0
2 93 151 300 8 0,32 1,0 0,32 76,8
301 1000 24 0,50 0,6 0,50 216
> 1001 24 0,50 0,6 0,50 216
Numero
Usuarios
1272
77
(39 Mpios)1
Factor de Capacidad y horas de Servicio Resolucion 182138 de 2007 del Ministerio de Minas y Energia
CLASIFICACION POR TIPO DE LOCALIDAD
1.1 DETERMINACION DE CIRCUITOS
TIPICOS DE MEDIA TENSION (MT).
DESCRPCION MATERIALES
LOCALIDAD
TIPO 1
URBANO
LOCALIDAD
TIPO 1 RURAL
LOCALIDAD
TIPO 1 RURAL
CABLE GUARDA
LOCALIDAD
TIPO 2 Y 3
URBANO
Concreto 12m x 510 kg 14 8 8 13
Concreto 12m x 750 kg 4 3 3 4
VANO (m) 55 95 95 60
3 Nº 2 3150 3150 3150 3150
3 Nº 1/0 3150 3150 3150 3150
Cable Acero 1/4" 1050
Longitud de la RED 1000 1000 1000 1000
CIRCUITO TIPICO MEDIA TENSION NIVEL 2
APOYOS (Postes)
CONDUCTOR ACSR *
(m)
* Nota. El conductor económico eficiente se calculo en el rediseño en ACSR Nº 2 y ACSR Nº 1/0
DISEÑO CON CALCULO DE REGULACION MENOR AL 6 %Y PERDIDAS
DIAGRAMA CIRCUITO TIPICO URBANO MEDIA TENSION TIPO 1
1.1 DETERMINACION DE CIRCUITOS
TIPICOS DE MEDIA TENSION (MT).
DIAGRAMA CIRCUITO TIPICO RURAL MEDIA TENSION TIPO 1
DIAGRAMA CIRCUITO TIPICO RURAL MEDIA TENSION CON CABLE DE GUARDA TIPO 1
1.1 DETERMINACION DE CIRCUITOS
TIPICOS DE MEDIA TENSION (MT).
DIAGRAMA CIRCUITO TIPICO URBANO MEDIA TENSION TIPO 2 Y TIPO 3
1.2 DETERMINACION DE CIRCUITOS
TIPICOS DE BAJA TENSION (BT).
DIAGRAMA CIRCUITO TIPICO BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR DE 75 KVA TIPO 1
DIAGRAMA CIRCUITO TIPICO BAJA TENSION TRANSFORMADOR DE 45 KVA TIPO 1 Y TIPO 2
1.2 DETERMINACION DE CIRCUITOS
TIPICOS DE BAJA TENSION (BT).
DIAGRAMA CIRCUITO TIPICO BAJA TENSION TRANSFORMADOR DE 30 KVA TIPO 2 Y TIPO 3
1.2 DETERMINACION DE CIRCUITOS
TIPICOS DE BAJA TENSION (BT).
DIAGRAMA CIRCUITO TIPICO BAJA TENSION
CON GENERADOR TIPO 3
1.2 DETERMINACION DE CIRCUITOS
TIPICOS DE BAJA TENSION (BT).
DIAGRAMA CIRCUITO TIPICO BAJA TENSION
CON GENERADOR TIPO 4
1.2 DETERMINACION DE CIRCUITOS
TIPICOS DE BAJA TENSION (BT).
1.3 EVALUACION COSTOS DE TRANSPORTE,
MANO DE OBRA E INGENIERIA
BOGOTA BOGOTA BOGOTA CALI CALI MEDELLIN CENTRO
DISTRIBUCION
1.3 EVALUACION COSTOS DE TRANSPORTE,
MANO DE OBRA E INGENIERIA
43%
56%
80%
33%
27% 27%
14% 14%18%
11%
40%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 REGIÓN 4 REGIÓN 5 REGIÓN 6
% SOBRECOSTO MANO DE OBRA CALIFICADA ZNI % SOBRECOSTO MANO DE OBRA NO CALIFICADA ZNI
Comparativo costos mano de obra calificada y mano de obra NO calificada entre PAT cercano y ZNI
1.3 EVALUACION COSTOS DE TRANSPORTE,
MANO DE OBRA E INGENIERIA
16%
60%
40%
36%
22%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 REGIÓN 4 REGIÓN 5 REGIÓN 6
COSTO DE INGENIERIA ZNI
% SOBRECOSTO DE INGENIERIA ZNI
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM CON
CRITERIOS DE EFICIENCIA
METODOLOGÍA UTILIZADA: COSTOS ABC
Matriz de Procesos
Costos Operativos.
Operación, Mantenimiento y Calidad
Gastos Estratégicos.
Gerencia, Planeación, Gestión, Talento Humano,
logística, financiera, Informática y Jurídica
Insumo. (1) Comprobantes de Egreso 2011
(2) Cuentas 5 (Gastos) y 7 (Costos)
Determinación del Costo Unitario 2011 ($/kWh)
METODOLOGIA : COSTOS ABC
Costeo Basado en Actividades ó
denominado ABC, por sus iniciales en
inglés Activity Based Costing.
Es una metodología que permite
asignar con mayor precisión los
Costos indirectos y los gastos de
Administración a los productos o
servicios, mediante la identificación de
cada actividad o proceso y la
utilización de un conductor (driver) o
base de distribución y su medición
razonable.
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM CON
CRITERIOS DE EFICIENCIA
DESARROLLO METODOLOGIA COSTOS ABC SSPD
COMPROBANTES
CONTABLES AÑO 2011
DISTRIBUCION MEDIANTE
DRIVERS EN MATRIZ DE
NEGOCIOS Y PROCESOS
RESULTADOS GASTOS Y
COSTOS POR NEGOCIO Y
PROCESOS
EXCLUSION CUENTAS
DISTRIBUCION GASTOS DE
SOPORTE EN LOS
NEGOCIOS (PUC POR
NEGOCIO)
RESUMEN A NIVEL 4
DIGITOS CUENTAS
DEPURADAS
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM
CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
MATRIZ COSTOS Y GASTOS
GENERACIÓNOTROS NEGOCIOS
No. DE
COMPRO
BANTE
FECHA
CODIGO
CUENTA
CONTABLE
ORIGINAL
CODIGO
CUENTA
CONTABLE
APROPIAD
O
NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO VALOR Operación
44346
Mantenim
iento
44347
Calidad
Servicio
44348 Mercadeo
44475
Gestión de
Energía
44476
Atención
Clientes
44479
Facturación
y Recaudo
44481
Control
Comercial
44483
GENERACI
ÓN
OTROS
NEGOCIOSGerencia
Control
Gestión
Talento
Humano
Servicios
Logísticos
Gestión
Financiera
Soporte de
Informática
Jurídica y
Contratos
080111 31-01-11 510101 510101 SUELDOS DE PERSONAL Causacion nomina admon enero de 2011 3.000.000,00 1.093.832,40 17.551,04 764.522,75 988.214,79 12.352,64 123.526,39
081211 30-12-11 510103 510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS Causacion nomina admon diciembre de 2011 horas extras177.438,00 64.695,81 1.038,07 45.218,46 58.448,95 730,61 7.306,09
070611 09-06-11 510105 510105 gastos de representacion compra de una corona funebre familiar funcionario fact 0249150.000,00 150.000,00
080111 31-01-11 510114 510114 prima de navidad Causacion proviciones nomina enero de 2011 admon1.319.199,00 480.994,20 7.717,77 336.185,88 434.550,65 5.431,86 54.318,63
080111 2011-01-30 510124 510124 cesantias causacion proviciones nomina enero 2011 admon1.319.199,00 480.994,20 7.717,77 336.185,88 434.550,65 5.431,86 54.318,63
070811 2011-01-19 510131 510131 dotacion suministro a trabajadores compra de botas para dotacion vigilante de la empresa fact051744.159,60 5.625,93 27.476,10 11.057,56
070111 19-01-11 510146 510146 contratos de personal temporal ABONO SUELDO M ES OCTUBRE DE 2010 COM O ALM ECENISTA50.000,00 50.000,00
070111 11-01-18 510147 510147 Viaticos PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A POPAYAN COM O GERENTE RES ENE 18 DE 20111.400.000,00 1.400.000,00
070111 11-01-31 510147 510147 COM PRA DE PASAJES PARA EL EL SEÑOR GERENTE FACT 369180.000,00 180.000,00 180.000,00
070611 11-06-03 510204 510204 gastos medicos y drogas COM PRA DE M EDICAM ENTOS PARA FUNCIONARIOS DE LA EM PRESA40.000,00 40.000,00
080111 11-01-31 510206 510206 pensiones de jubilacion CAUSACIÓN NOM INA PENSIONADO ENERO 2011519.000,00 519.000,00
090111 11-01-31 510302 510302 aportes de caja de compensacion familiarCAUSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES NOM INA ENERO 2011 ADM ON633.469,00 230.969,64 3.706,01 161.433,82 208.667,81 2.608,34 26.083,38
090211 11-02-28 510302 510302 CAUSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES NOM INA FEBRERO ADM ON621.341,00 226.547,64 3.635,06 158.343,11 204.672,79 2.558,40 25.584,00 621.341,00
090111 11-01-31 510401 510401 aportes al icbf CAUSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES NOM INA ENERO 2011 ADM ON475.102,00 173.227,32 2.779,51 121.075,43 156.500,94 1.956,25 19.562,54
090111 11-01-31 510402 510402 aportes al sena CAUSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES NOM INA ENERO 2011 ADM ON316.734,00 115.484,64 1.853,00 80.716,78 104.333,74 1.304,17 13.041,67
071111 11-11-11 510546 510146 contratos de personal temporal EXCEDENTE A OPS COM O ASEADORA PROVISIONAL OCTUBRE DE 2011110.000,00 110.000,00
081211 11-12-30 511111 511111 comiciones honorarios yservicios generalesCAUSACIÓN PLANILLA SERV PROF Y TECNICOS DIC 20111.200.000,00 1.200.000,00
070111 11-01-18 511114 511114 materiales y suministros COM PRA DE PAPELERIA FACT 4015 19.500,00 19.500,00
070211 11-02-28 511114 755013 OTROS ELEM ENTOS Y M ATERIALESPARA COM PRA DE TINTA IM PRESORA FACTURACIÓN510.000,00 510.000,00
070711 11-07-07 511114 751025 FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIACOM PRA ELEM ENTOS PARA OFICINA FACTURACIÓN5.000,00 5.000,00
070811 11-08-26 511114 511114 materiales y suministros COM PRA DE TONER Y REVELADOR PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA EM PRESA FACT 0767205.000,00 205.000,00
071111 11-01-18 51111701 51111701 telefono SERVICIO LLAM ADA RECIBO 022 1.500,00 525,00 975,00
20611 14/06/2011 75103702 755004 COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES COM PRA DE GASOLINA EN VIAJES A ATAJO Y FACT 195620.000 20.000
501111 30/11/2011 751504 751504 DEPRECIACION M AQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACION ACUM ULADA 2.138.009 1.403.816,71 129.777,15 230.904,97 373.510,17
501211 30/12/2011 751504 751504 DEPRECIACION M AQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACION ACUM ULADA 2.138.009 1.403.816,71 129.777,15 230.904,97 373.510,17
30111 31/01/2011 753704 753001 COM PRA EN BLOQUE CAUSACION FACT 00357 POR SUM INISTRO DE ENERGIA ENERO 2011 DE GENSA 578.365.244 578.365.244
70211 01/02/2011 754001 754001 M ANTENIM IENTO CONSTRUCION EXCEDENTE POR REPARACION RAM PA DE LA ESTACION EL BARRO30.000,00 30.000,00
70211 07/02/2011 754001 754001 M ANTENIM IENTO CONSTRUCION ABONO A CONTRATO POR REPARACION RAM PA ESTACION EL BARRO5.450.000,00 5.450.000,00
7116 18/11/2011 75400701 75400701 SECTOR URBANO - M ANTENIM IENTO LINEAS, REDES Y DUCTOSCOM PRA DE ELEM ENTOS REPARACION REDES EN EL SECTOR URBANO FCT 56062.000,00 62.000,00
5804 04/03/2011 75400701 754014 REPARACION DE LINEAS, REDES Y DUCTOSCOM PRA DE CABLE PARA INSTALACION REDES ANTIFRAUDE FACT 59683.062.400,00 3.062.400,00
70211 17/02/2011 754015 754015 REPARACION DE PLANTAS PAGO FACT 2433 M ATERIALES REPARACION PLANTA SAN M IGUEL Y PASCUALERO100.000,00 100.000,00
70211 18/02/2011 755004 755004 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES COM PRA DE GASOLINA USO ESTACION EL BARRO FACT 023823.200,00 23.200,00
70711 28/10/2011 755007 755007 ELEM ENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA-OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTOCOM PRA DE M ATERIALES ELECTRICOS FACT 00540650.000,00 650.000,00
T OT A LES 603.534.163 2.807.633,42 4.033.954,29 - - 578.365.244,00 - 515.000,00 - 6.085.009,94 1.672.567,98 4.196.349,14 3.635,06 200.706,30 2.502.962,90 3.598.883,50 55.399,73 1.099.498,32
MOVIMIENTO CONTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL ESTRATEGIA
DISTRIBUCION MEDIANTE
DRIVERS EN MATRIZ DE
NEGOCIOS Y PROCESOS
COMPROBANTES
CONTABLES AÑO
2011
(Gastos y Costos)
RESULTADOS GASTOS Y
COSTOS POR NEGOCIO
Y PROCESOS
COMPROBANTES CONTABLES AÑO 2011
1.4 DETERMINACION COSTOS
DE AOM CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
No. DE
COMPRO
BANTE
FECHA
CODIGO
CUENTA
CONTABLE
ORIGINAL
CODIGO
CUENTA
CONTABLE
APROPIAD
O
NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO VALOR
080111 31-01-11 510101 510101 SUELDOS DE PERSONAL Causacion nomina admon enero de 2011 3.000.000,00
081211 30-12-11 510103 510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS Causacion nomina admon diciembre de 2011 horas extras177.438,00
070611 09-06-11 510105 510105 gastos de representacion compra de una corona funebre familiar funcionario fact 0249150.000,00
080111 2011-01-30 510124 510124 cesantias causacion proviciones nomina enero 2011 admon1.319.199,00
070811 2011-01-19 510131 510131 dotacion suministro a trabajadores compra de botas para dotacion vigilante de la empresa fact051744.159,60
501211 30/12/2011 751504 751504 DEPRECIACION M AQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACION ACUM ULADA 2.138.009
30111 31/01/2011 753704 753001 COM PRA EN BLOQUE CAUSACION FACT 00357 POR SUM INISTRO DE ENERGIA ENERO 2011 DE GENSA 578.365.244
70211 07/02/2011 754001 754001 M ANTENIM IENTO CONSTRUCION ABONO A CONTRATO POR REPARACION RAM PA ESTACION EL BARRO5.450.000,00
7116 18/11/2011 75400701 75400701 SECTOR URBANO - M ANTENIM IENTO LINEAS, REDES Y DUCTOSCOM PRA DE ELEM ENTOS REPARACION REDES EN EL SECTOR URBANO FCT 56062.000,00
5804 04/03/2011 75400701 754014 REPARACION DE LINEAS, REDES Y DUCTOSCOM PRA DE CABLE PARA INSTALACION REDES ANTIFRAUDE FACT 59683.062.400,00
70211 17/02/2011 754015 754015 REPARACION DE PLANTAS PAGO FACT 2433 M ATERIALES REPARACION PLANTA SAN M IGUEL Y PASCUALERO100.000,00
70211 18/02/2011 755004 755004 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES COM PRA DE GASOLINA USO ESTACION EL BARRO FACT 023823.200,00
70711 28/10/2011 755007 755007 ELEM ENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA-OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTOCOM PRA DE M ATERIALES ELECTRICOS FACT 00540650.000,00
T OT A LES 603.534.163
MOVIMIENTO CONTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011
MOVIMIENTO CONTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011
NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO VALOR Operación
44346
Mantenim
iento
44347
Calidad
Servicio
44348
SUELDOS DE PERSONAL Causacion nomina admon enero de 2011 3.000.000,00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS Causacion nomina admon diciembre de 2011 horas extras177.438,00
gastos de representacion compra de una corona funebre familiar funcionario fact 0249150.000,00
cesantias causacion proviciones nomina enero 2011 admon1.319.199,00
dotacion suministro a trabajadores compra de botas para dotacion vigilante de la empresa fact051744.159,60
DEPRECIACION M AQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACION ACUM ULADA 2.138.009 1.403.816,71 129.777,15
COM PRA EN BLOQUE CAUSACION FACT 00357 POR SUM INISTRO DE ENERGIA ENERO 2011 DE GENSA 578.365.244
M ANTENIM IENTO CONSTRUCION ABONO A CONTRATO POR REPARACION RAM PA ESTACION EL BARRO5.450.000,00
SECTOR URBANO - M ANTENIM IENTO LINEAS, REDES Y DUCTOSCOM PRA DE ELEM ENTOS REPARACION REDES EN EL SECTOR URBANO FCT 56062.000,00 62.000,00
REPARACION DE LINEAS, REDES Y DUCTOSCOM PRA DE CABLE PARA INSTALACION REDES ANTIFRAUDE FACT 59683.062.400,00 3.062.400,00
REPARACION DE PLANTAS PAGO FACT 2433 M ATERIALES REPARACION PLANTA SAN M IGUEL Y PASCUALERO100.000,00
COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES COM PRA DE GASOLINA USO ESTACION EL BARRO FACT 023823.200,00
ELEM ENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA-OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTOCOM PRA DE M ATERIALES ELECTRICOS FACT 00540650.000,00 650.000,00
T OT A LES 603.534.163 2.807.633,42 4.033.954,29 -
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCION MEDIANTE DRIVERS EN MATRIZ DE NEGOCIOS Y PROCESOS
1.4 DETERMINACION COSTOS
DE AOM CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
Etiquetas
de filaDetalle Total general GENERACION Otros Otros Negocios
Unidad de Servicio de
Comercialización de
Energía
Unidad de Servicio de
Distribución
RECONOCIDAS
COMERCIALIZACION
RECONOCIDAS
DISTRIBUCION
5 GASTOS 2.193.056.760,13 871.654.433,11 307.867.809,44 1.179.522.242,55 478.576.091,97 534.958.425,61
51 ADMINISTRACION 910.348.152,9500 395.317.684,02 122.943.487,9355 518.261.171,95 181.556.641,56 210.530.339,44
5101 SUELDOS Y SALARIOS 273.261.475,6000 133.148.648,22 30.204.114,1676 163.352.762,39 57.779.358,34 52.129.354,87 57.779.358,34 52.129.354,871-510101 Sueldos de personal 184.131.047,0000 88.712.365,55 20.600.438,4333 109.312.803,98 39.094.512,79 35.723.730,231-510103 Horas extars y festivos 5.893.185,0000 2.839.273,39 659.324,9577 3.498.598,35 1.251.234,92 1.143.351,731-510105 Gastos de representacion 4.178.000,0000 2.089.000,00 261.125,0000 2.350.125,00 1.305.625,00 522.250,001-510109 Honorarios 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-510114 Prima de navidad 16.036.064,0000 7.726.003,81 1.794.102,3772 9.520.106,19 3.404.760,46 3.111.197,341-510117 Vacaciones 7.759.191,0000 3.738.295,09 868.092,2587 4.606.387,35 1.647.423,38 1.505.380,271-510119 Bonificaciones 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-510123 Auxilio de Transporte 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-510124 Cesantias 15.499.778,0000 7.467.626,97 1.734.103,1164 9.201.730,08 3.290.896,78 3.007.151,141-510125 Intereses a las cesantias 1.859.973,0000 896.115,06 208.092,3337 1.104.207,40 394.907,54 360.858,071-510130 Capacitacion bienestar social y esti 533.248,0000 292.387,11 73.097,9529 365.485,06 55.779,88 111.983,071-510131 Dotacion y suministro a trabajadores 44.159,6000 24.213,31 6.053,4242 30.266,73 4.619,27 9.273,601-510133 Gastos deportivos y de recreacion 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-754010 Reparación de maquinaria y equipo 19.187.618,0000 1.100.600,00 0,0000 1.100.600,00 81.182,25 18.005.835,751-754012 Reparación de equipo de computación y comunicación 60.000,0000 60.000,00 0,0000 60.000,00 0,00 0,001-754013 Reparación equipo de transporte 6.901.300,0000 4.941.800,00 0,0000 4.941.800,00 878.000,00 1.081.500,001-754014 Reparación de lineas redes y ductos 32.050.400,0000 0,00 0,00 32.050.400,001-754015 Reparación de plantas 1.293.100,0000 1.293.100,00 0,0000 1.293.100,00 0,00 0,007542 HONORARIOS 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-754208 Diseños y Estudios 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-754290 Asesoria Tecnica 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,007545 SERVICIOS PUBLICOS 772.281,6000 3.552,50 0,0000 3.552,50 652.346,27 116.382,84 652.346,27 116.382,841-754501 Acueducto 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-754504 Energía y Alumbrado 772.281,6000 3.552,50 0,0000 3.552,50 652.346,27 116.382,841-754505 Telecomunicaciones 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,007550 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN 86.695.720,00 40.987.720,00 8.204.500,0000 49.192.220,00 2.022.500,00 35.481.000,00 2.022.500,00 35.481.000,001-755001 Repuestos para vehículos 10.000,0000 0,00 10.000,00 0,001-755002 Llantas y Neumáticos 23.000,0000 0,00 23.000,00 0,001-755004 Combustibles y lubricantes 45.687.320,0000 39.261.720,00 0,0000 39.261.720,00 1.289.500,00 5.136.100,001-755007 Elementos y accesorios de energia 40.119.400,0000 1.560.000,00 8.204.500,0000 9.764.500,00 10.000,00 30.344.900,001-755013 Otros elementos y materiales 856.000,0000 166.000,00 0,0000 166.000,00 690.000,00 0,007560 SEGUROS 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001-756001 De manejo 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-756002 De cumplimiento 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-756004 De vida colectiva 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-756005 De incendio 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-756007 De sustraccion y hurto 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-756008 De flota y equipo de transporte 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-756009 De responsabilidad civil y extracontr 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-756090 Otros seguros 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,007565 IMPUESTOS Y TASAS 10.415.000,00 10.415.000,00 0,00 10.415.000,00 0,00 0,001-756502 De timbre 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-756506 Registro 10.415.000,0000 10.415.000,00 10.415.000,007570 ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS 6.931.462,0000 4.004.314,02 38.750,7208 4.043.064,74 427.137,30 2.461.259,96 427.137,30 0,001-757002 Vigilancia y Seguridad 60.000,0000 60.000,00 0,0000 60.000,00 0,00 0,001-757003 Casino y cafeteria 6.871.462,0000 3.944.314,02 38.750,7208 3.983.064,74 427.137,30 2.461.259,961-757004 Toma de lecturas 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-757005 Entrega de facturas 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,001-757009 Servicios de instalacion y desinstala 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00TOTAL GENERAL 10.359.537.062,18 1.708.939.223,33 338.295.226,28 2.047.234.449,61 7.428.347.866,35 883.954.746,21 256.845.242,57 298.906.273,68
INFORME DERIVADOS MATRIZ PUC POR NEGOCIOS
EXCLUSION DE
CUENTAS
GASTOS DE SOPORTE
(CUENTAS 5) Y
COSTOS (CUENTAS 7)
CUENTAS PUC
NEGOCIOS
1.4 DETERMINACION COSTOS
DE AOM CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
DEPURACION CUENTAS ANEXO CIRCULAR CREG 085 DE 2008
Pensiones de Jubilación
Arrendamientos
Sanciones
Intereses de mora
Impuesto de renta y
complementarios
Impuesto de Industria y
Comercio
Otras provisiones diversas
DEPRECIACIONES
Edificaciones
Líneas y redes
Donaciones
Intereses
Perdida en baja de propiedades
planta eq
Perdida en baja en otros activos
Reparación de líneas redes y
ductos
Compra de energía KW
Ejemplo de cuentas excluidas
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM CON
CRITERIOS DE EFICIENCIA
RESUMEN A NIVEL 4 DIGITOS CUENTAS DEPURADAS
CUENTAS
PUCDETALLE A B C
5 GASTOS 210.000.954,69 63.965.901,54 203.201.316,25
51 ADMINISTRACION 210.000.954,69 63.965.901,54 202.344.173,40
5101 SUELDOS Y SALARIOS 95.084.546,27 43.052.477,41 85.705.927,57
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 835.786,80 0,00 0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.424.510,36 9.593.567,46 16.709.881,64
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 28.867.945,34 1.542.602,43 2.929.725,70
5111 GENERALES 35.029.202,83 4.364.766,60 46.756.282,72
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES 48.758.963,10 5.502.487,64 50.242.355,77
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0,00 0,00 857.142,85
7 COSTO DE PRODUCCION 334.261.320,73 115.963.879,95 210.939.651,87
75 SERVICIOS PUBLICOS 334.261.320,73 115.963.879,95 210.939.651,87
7505 SERVICIOS PERSONALES 210.920.758,48 92.400.095,13 93.633.624,38
7510 GENERALES 33.403.908,23 7.501.464,81 21.103.030,66
7520 AMORTIZACIONES 0,00 0,00 0
7540 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 63.012.613,55 16.062.320,00 92.881.325,74
7542 HONORARIOS 4.030.000,00 0,00 0,00
7545 SERVICIOS PUBLICOS 10.787.706,87 0,00 0,00
7550 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN 738.696,36 0,00 0
7560 SEGUROS 1.424.250,00 0,00 3.321.671,09
7565 IMPUESTOS Y TASAS 3.114.186,01 0,00 0,00
7570 ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS 6.829.201,22 0,00 0,00
TOTAL CUENTAS AOM DEPURADAS DISTRIBUCION 544.262.275,42 179.929.781,49 414.140.968,12
TOTAL GENERAL CUENTAS DISTRIBUCION 566.238.105,98 201.983.380,82 490.448.290,32
% CUENTAS DEPURADAS 96,12% 89,08% 84,44%
No Kwh comprados 16.483.497 8.207.013 12.993.860
Costo unitario cuentas depuradas por Kwh 33,02 21,92 31,87
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM
CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
(Situación de Eficiencia - Propuesta)
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM
CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
(Situación de Eficiencia - Propuesta)
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM
CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
RESULTADOS COSTO UNITARIO EFICIENTE CUENTAS DEPURADAS DE AOM DISTRIBUCIÓN 2011
($/KWH)
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM
CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6
Costos Totales Actuales
$/kWh) 35,78 24,30 43,02 93,24 103,00 74,88
Costos Depurados
Actuales ($/kWh) 32,51 22,81 42,51 31,53 101,87 66,19
Costos Eficientes ($/kWh) 36,46 38,70 45,29 32,15 55,91 68,64
RESULTADOS COSTO UNITARIO ACTUALES, DEPURADOS Y EFICIENTES DE AOM
DISTRIBUCIÓN 2011 ($/KWH)
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM
CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
PROPUESTA PORCENTAJES A RECONOCER DE AOM EN MT Y BT
34,5 kV
MT BT MT BT MT BT
4 4 1 - 50 x x
3 5 51 -1 50 x x x x
2 8 151 - 300 x x x x
24 301 - 1000 x x x x
24 > 1000 x x x x
32% 68% 85% 15% 100%
1 x
Contrato de AOM
Localidad Gen. Propia
13,2 kVUrbano
Interconexión Rural
AOM
Loc Tipo horas día Usuarios
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM
CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
COSTO AOM POR REGIÓN, TIPO DE LOCALIDAD Y NIVEL DE TENSIÓN
1.4 DETERMINACION COSTOS DE AOM
CON CRITERIOS DE EFICIENCIA
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
75,90 75,90 75,90 75,90 75,90 75,90
38,54 18,13 38,54 18,13 38,54 18,13 38,54 18,13 38,54 18,13 38,54 18,13
22,58 10,63 22,58 10,63 22,58 10,63 22,58 10,63 22,58 10,63 22,58 10,63
301 1000
> 1001 24,79 11,67 26,32 12,38 30,80 14,49 21,86 10,29 38,02 17,89 46,67 21,96
URBANO RURAL
Nivel 1 68% 15%
Nivel 2 32% 85%
Localidad
TIPO
Cantidad
LocalidadesNúmero Usuarios
AOM POR REGIÓN Y TIPO DE LOCALIDAD
3
1272
4 50
150
0
5156,67
REGIÓN 4 REGIÓN 5 REGIÓN 6
56,67
33,21 33,21 33,21
REGIÓN1 REGIÓN 2 REGIÓN 3
56,67 56,67 56,67 56,67
68,641
77
(39 Mpios)
2 93 151 30033,21 33,21
36,46 38,70 45,29 32,15 55,91
33,21
1.5 DETERMINACION PÉRDIDAS TECNICAS
EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION.
PÉRDIDAS TOTALES Y PÉRDIDAS TÉCNICAS
INDICADOR REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 REGIÓN 4 REGIÓN 5 REGIÓN 6
NUMERO DE USUARIOS 3.825 1.222 2530 3129 1.405 2.131
ENERGIA TOTAL GENERADA AÑO 2011 KWh 14.913.216 7.930.691 4.256.196 7.623.852 6.186.391 3.828.506
ENERGIA TOTAL FACTURDA AÑO 2011 KWh 12.616.919 1.001.801 3.217.702 4.969.518 4.983.689 2.249.078
PERDIDAS TOTALES % 15,40% 87,37% 24,40% 34,82% 19,44% 41,25%
Pérdidas técnicas MT(%) 1,95% 0,42% 2,00% 1,50% 0,20% 0,14%
Pérdidas técnicas transformadores (%) 2,23% 1,98% 1,85% 1,85% 1,65% 1,80%
Pérdidas técnicas BT (%) 1,26% 2,45% 1,40% 1,80% 3,94% 1,98%
Total Pérdidas técnicas (%) 5,44% 4,85% 5,25% 5,15% 5,79% 3,92%
1.5 DETERMINACION PÉRDIDAS TECNICAS
EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION.
15,40%
87,37%
24,40%
34,82%
19,44%
41,25%
5,44% 4,85% 5,25% 5,15% 5,79%3,92%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 REGIÓN 4 REGIÓN 5 REGIÓN 6
Pérdidas Totales Pérdidas Técnicas
% PERDIDAS TOTALES Y % PERDIDAS TECNICAS
1.6 EVALUACION DE MATERIALES
ESPECIALES
PRESUPUESTO COSTO DIRECTO TRANSFORMADOR DE 75 KVA RED ASOCIADA
BAJA TENSIÓN, URBANO LOCALIDAD TIPO 1CONDUCTOR ACSR 1/0
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
MATERIALES MANO DE OBRA TRANSPORTE EQUIPOS Y HERRAMIENTA
COSTO DIRECTO
$ 25.194.160
$ 14.266.668$ 18.423.696
$ 2.060.000
$ 59.944.524
PRESUPUESTO TRANSDORMADOR DE 75 kVA CON RED DE BAJA TENSION
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
$ 70.000.000
Poste de fibra de vidrio Poste de concreto Diferencia de costo
$ 62.044.442$ 58.895.854
$ 3.148.588
COMPARACION PRESUPUESTO KM EN POSTE FIBRA DE VIDRIO vs KM EN POSTE CONCRETO
1.6 EVALUACION DE MATERIALES
ESPECIALES
1.6 EVALUACION DE MATERIALES
ESPECIALES
ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION
2. ANALISIS GENERAL DE
LA ACTIVIDAD DE
DISTRIBUCION
34,5 Norma:
EQU+HERR (B+C+D+E)
CU MATERIALESSUBTOTAL
MATERIALES ( B )
CU MANO DE
OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA ( C )
CU
TRANSPORTE
SUBTOTAL
TRANSPORTE ( D )SUBTOTAL (E) SUBTOTAL ITEM
1 ESTRUCTURA 102 Und 5 $ 500.896 $ 2.504.480 $ 45.000 $ 225.000 $ 105.850 $ 529.250 $ 22.500 $ 3.281.230
2 ESTRUCTURA 112 Und 2 $ 560.000 $ 1.120.000 $ 65.000 $ 130.000 $ 182.700 $ 365.400 $ 13.000 $ 1.628.400
3 ESTRUCTURA R114 Und 2 $ 972.776 $ 1.945.552 $ 75.000 $ 150.000 $ 223.300 $ 446.600 $ 15.000 $ 2.557.152
4 ESTRUCTURA S 125 Und 1 $ 630.000 $ 630.000 $ 38.000 $ 38.000 $ 123.250 $ 123.250 $ 3.800 $ 795.050
5 ESTRUCTURA R131 Und 1 $ 1.026.592 $ 1.026.592 $ 137.000 $ 137.000 $ 275.500 $ 275.500 $ 13.700 $ 1.452.792
6 ESTRUCTURA 752 (RETENIDA) Und 14 $ 177.736 $ 2.488.304 $ 33.000 $ 462.000 $ 21.750 $ 304.500 $ 46.200 $ 3.301.004
7 ESTRUCTURA 741 Und 2 $ 195.000 $ 390.000 $ 30.000 $ 60.000 $ 18.850 $ 37.700 $ 6.000 $ 493.700
8POSTE FIBRA DE VIDRIO DE 14 MT - 750
kgF.Und 11 $ 2.215.600 $ 24.371.600 $ 125.000 $ 1.375.000 $ 261.000 $ 2.871.000 $ 137.500 $ 28.755.100
9 CONDUCTOR ACSR No 4/0 - 3 FASES MT ML 3150 $ 4.204 $ 13.242.600 $ 2.400 $ 7.560.000 $ 1.160 $ 3.654.000 $ 756.000 $ 25.212.600
10 CABLE DE ACERO MULTIFILAR 1/4" ML 1050 $ 3.016 $ 3.166.800 $ 2.000 $ 2.100.000 $ 725 $ 761.250 $ 210.000 $ 6.238.050
11HOYADA Y CIMENTACION POSTES Y/O
ANCLAJESUnd 25 $ 60.000 $ 1.500.000 $ 29.000 $ 725.000 $ 0 $ 0 $ 72.500 $ 2.297.500
12 INSPECTORÍA RETIE Km 1 $ 600.000 $ 600.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 600.000
13 SERVIDUMBRE-TROCHA- M2 2000 $ 0 $ 0 $ 600 $ 1.200.000 $ 0 $ 0 $ 120.000 $ 1.320.000
14 REPLANTEO Km 1 $ 700.000 $ 700.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 700.000
53.685.928 14.162.000 9.368.450 1.416.200
53.685.928 14.162.000 9.368.450 1.416.200
1,4678.632.578
TOTAL COSTOS DIRECTOS:
UND CANTIDAD
PRESUPUESTO KILOMETRO DE RED 34.5 KV
Localidad: ZONA NO INTERCONECTADA Nivel de Tensión (kV):
COSTO TOTAL
MATERIALES MANO DE OBRA TRANSPORTE
FACTOR DE INSTALACION
ICEL - IPSEFecha: dic-11
ITEM DESCRIPCION
Departamento:Tipología de circuito:
2.1 EVALUACION COSTOS CONSTRUCCION
DE REDES DE NIVEL DE TENSION 3 Y
COSTOS EFICIENTES
Costo anual de AOM Línea de 34,5 kV por km ($ de Oct-12)
PROCESO ACTIVIDADPERFIL DEL
PERSONAL
MANO DE
OBRA
COSTO/MES $
COSTO/ACTIV
IDAD- Año
$
HERRAMIENT
A Y EQUIPO -
Año
$
DOTACION-
Año
$
TOTAL- Año
$
Mantenimiento
predictivo,
preventivo y
correctivo de la
línea de 34,5 Kv.
Por km de red
- Inspección de Línea
(Conductor, Aislamiento, Templetes, puestas a tierra)
- Despeje Corredor de línea
Podas Programadas
- Disposición de desechos vegetales
- Estudio Termográfico (opcional)
- Informes
4 Auxiliares
Técnicos3.445.536 344.554 230.000 2.667 577.220
TOTAL 577.220$
Costo anual de AOM Subestación asociada a línea de 34,5 kV ($ de Oct-12)
PROCESO ACTIVIDADPERFIL DEL
PERSONAL
MANO DE
OBRA
COSTO/MES $
COSTO/ACTIV
IDAD- Año
$
HERRAMIENT
A Y EQUIPO -
Año
$
DOTACION-
Año
$
TOTAL- Año
$
Planear el
mantenimiento
Planear, programar, gestionar y hacer seguimiento a las
actividades de mantenimiento predictivo y preventivo de
los equipos de las subestación y de la línea de nivel 3 del
sistema de distribución, teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante de la S/E y la experiencia de
la empresa.
1 Jefe de Area
de Mantenimiento
(Ingeniero o
Tecnólogo)
86.138 1.033.661 120.000 240.000 1.393.661
Coordinación de la
Operación de la
S/E. Nota: Se
considera que si la
S/E hace parte de
la Generación,
este item debe
incluirse en
Generación y no
Distribución
- Verif icación de equipos, Operación del estado de los
equipos y Márgenes de operación
- Realizar actividades de Maniobras
- Administración de equipos de comunicación
- Realizar actividades de intervención de instalaciones.
- Elaboración Bitácora y registro de eventos, servicios
auxiliares.
- Reporte de medidores
2 Auxiliares
Técnicos (2
Turnos de 12
horas)
2.584.152 31.009.824 120.000 480.000 31.609.824
Mantenimiento de
la S/E
- Inspección visual y mecánica
- Lmpieza y mantenimiento de la subestación
1 Auxiliares
Técnicos86.138 1.033.661 0 240.000 1.273.661
TOTAL 34.277.146$
Mediante contrato
comunitario anual
con terceros
calificados en
mantenimiento de
redes
2.1 EVALUACION COSTOS CONSTRUCCION
DE REDES DE NIVEL DE TENSION 3 Y
COSTOS EFICIENTES
El modelo de optimización consiste en minimizar el costo combinado de inversión
y pérdidas, variando el calibre del conductor y el transformador.
Se busco minimizar la siguiente ecuación:
minCInversión + CPérdidas CInversión = CInvcable + CInvestructuras + CInvtrafo CPérdidas = CPerdcable + CPerdtrafo
Donde: CInvcable (Configuración, tipo cable) CInvestructuras (Configuración, tipo cable) CInvtrafo (Configuración, capacidad transformador) CPerdcable (I2Z, V2 /Z) CPerdtrafo (Pc; Pv)
2.2 ESQUEMAS AGRUPACION CON COSTOS
EFICIENTES DE INVERSION, NIVELES DE PERDIDAS
TECNICAS Y GASTOS EFICIENTES DE AOM
2.2 ESQUEMAS AGRUPACION CON COSTOS
EFICIENTES DE INVERSION, NIVELES DE PERDIDAS
TECNICAS Y GASTOS EFICIENTES DE AOM
RegiónTipo de
Localidad
Horas dia
servicio (h)
Costo
Unitario
($/kWh)
Costo Unitario
Inversion ($/kWh)
Costo Unitario
Perdidas ($/kWh)
COSTO AOM
$/kWh
Costo Unitario
Inversion
($/kWh) Eficiente
Potencia
Transformador
KVA Eficiente
Calibre
conductor
Eficiente
Perdidas
totales
BT(%)
R1 Tipo 1 24 86,83 31,85 54,99 24,79 86,83 75 1/0 4,13%
R1 Tipo 1 24 74,20 33,56 40,65 24,79 74,20 45 1/0 3,42%
R1 Tipo 1 24 76,74 31,88 44,86 24,79 76,74 30 1/0 3,61%
R1 tipo 2 8 165,69 118,08 47,61 22,58 165,69 45 1/0 2,82%
R1 tipo 2 8 149,55 102,75 46,80 22,58 149,55 30 1/0 3,46%
R1 Tipo 3 5 184,01 138,57 45,44 38,54 184,01 G52 1/0 4,09%
R1 Tipo 3 5 201,75 131,73 70,02 38,54 201,75 30 4 5,62%
R1 Tipo 4 4 268,18 253,20 14,98 75,90 268,18 G20 2 1,37%
ANÁLISIS DE COSTO DE INVERSIÓN, COSTO DE PÉRDIDAS Y AOM NIVEL 1
2.2 ESQUEMAS AGRUPACION CON COSTOS
EFICIENTES DE INVERSION, NIVELES DE PERDIDAS
TECNICAS Y GASTOS EFICIENTES DE AOM
RegiónTipo de
Localidad
Costo
Unitario
Inversión
($/kWh)
Costo Unitario
Pérdidas
($/kWh)
Costo Unitario
($/kWh)
Costo AOM
($/kWh)
Costo Unitario
Inversión ($/kWh)
Eficiente
Código de
cicuito eficiente
Pérdidas
Totales de
MT (%)
R1 Tipo 3 67,14 0,05 67,18 18,13 67,18 T3 30 2 0,00%
R1 Tipo 2 36,68 0,20 36,87 10,63 36,87 T2 45 2 0,01%
R1 Tipo 1 17,33 7,47 24,80 11,67 22,48 T1 (0) 0,24%
R2 Tipo 3 76,46 0,05 76,51 18,13 76,51 T3 30 2 0,00%
R2 Tipo 2 41,77 0,20 41,97 10,63 41,97 T2 45 2 0,01%
R2 Tipo 1 24,06 8,25 32,31 12,38 29,82 T1 (0) 0,24%
R3 Tipo 3 67,29 0,05 67,34 18,13 67,34 T3 30 2 0,00%
R3 Tipo 2 36,76 0,20 36,96 10,63 36,96 T2 45 2 0,01%
R3 Tipo 1 21,16 8,25 29,40 14,49 26,89 T1 (0) 0,24%
R4 Tipo 3 66,61 0,05 66,65 18,13 66,65 T3 30 2 0,00%
R4 Tipo 2 36,39 0,20 36,58 10,63 36,58 T2 45 2 0,01%
R4 Tipo 1 28,69 9,65 38,34 10,29 35,52 T1 (0) 0,24%
R5 Tipo 3 58,74 0,05 58,79 18,13 58,79 T3 30 2 0,00%
R5 Tipo 2 32,09 0,20 32,29 10,63 32,29 T2 45 2 0,01%
R5 Tipo 1 20,16 8,61 28,77 17,89 26,16 T1 (0) 0,24%
R6 Tipo 3 65,52 0,05 65,57 18,13 65,57 T3 30 2 0,00%
R6 Tipo 2 35,79 0,20 35,99 10,63 35,99 T2 45 2 0,01%
R6 Tipo 1 30,40 10,01 40,41 21,96 37,51 T1 (0) 0,24%
ANÁLISIS DE COSTO DE INVERSIÓN, COSTO DE PÉRDIDAS Y AOM NIVEL 2
COSTO AOM POR REGIÓN, TIPO DE LOCALIDAD Y NIVEL DE TENSIÓN
2.2 ESQUEMAS AGRUPACION CON COSTOS
EFICIENTES DE INVERSION, NIVELES DE PERDIDAS
TECNICAS Y GASTOS EFICIENTES DE AOM
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
Nivel 1
$/kwh
Nivel 2
$/kwh
75,90 75,90 75,90 75,90 75,90 75,90
38,54 18,13 38,54 18,13 38,54 18,13 38,54 18,13 38,54 18,13 38,54 18,13
22,58 10,63 22,58 10,63 22,58 10,63 22,58 10,63 22,58 10,63 22,58 10,63
301 1000
> 1001 24,79 11,67 26,32 12,38 30,80 14,49 21,86 10,29 38,02 17,89 46,67 21,96
URBANO RURAL
Nivel 1 68% 15%
Nivel 2 32% 85%
Localidad
TIPO
Cantidad
LocalidadesNúmero Usuarios
AOM POR REGIÓN Y TIPO DE LOCALIDAD
3
1272
4 50
150
0
5156,67
REGIÓN 4 REGIÓN 5 REGIÓN 6
56,67
33,21 33,21 33,21
REGIÓN1 REGIÓN 2 REGIÓN 3
56,67 56,67 56,67 56,67
68,641
77
(39 Mpios)
2 93 151 30033,21 33,21
36,46 38,70 45,29 32,15 55,91
33,21
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
1. DETERMINACION DE GASTOS Y COSTOS DE AO
1.1. CON BASE EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
• ESCENARIO ACTUAL CON LAS CUENTAS TOTALES DEL
PUC
• ESCENARIO ACTUAL CON CUENTAS DEPURADAS
• ESCENARIO PROYECTADO CON CUENTAS DEPURADAS
(EFICIENTE)
1.2 CON BASE EN LA EVALUACION IN SITU DE LOS
RENDIMIENTOS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
• ESCENARIO PROYECTADO (EFICIENTE)
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
2. ANALISIS GENERAL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
• APLICABILIDAD DE ESQUEMAS DIFERENCIALES DE
COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA Y DE
TECNOLOGIAS APLICABLES A LA ACTIVIDAD
3. ESQUEMAS DE AGRUPACION ZNI EN FUNCION VARIABLES
COMERCIALIZACION
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
1. DETERMINACION DE
GASTOS Y COSTOS DE
ADMINISTRACION Y
OPERACION
1.1 GASTOS DE AO ACTIVIDAD DE
COMERCIALIZACION CON BASE EN LA
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
Se desarrolló el mismo procedimiento indicado para la
Actividad de Distribución.
Se consideraron los procesos de mercadeo, gestión de
energía, facturación y recaudo, atención clientes y
control comercial; y para la gestión de soporte los
procesos de gerencia y estrategia, planeación
corporativa, control de gestión, gestión de talento
humano, gestión financiera, servicios logísticos,
informática y gestión jurídica y de contratos.
1.1 GASTOS DE AO ACTIVIDAD DE
COMERCIALIZACION CON BASE EN LA
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
CLASIFICACIÓN
POR REGIONES
1.1 CON BASE EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
ESCENARIO ACTUAL CON LAS CUENTAS TOTALES DEL PUC
TOTAL EMPRESAS ASOCIADAS POR REGION AÑO 2011
Como resultado de la aplicación de la metodología, se
encontraron los valores de los costos por Kwh, por
suscriptor y por factura En el siguientes gráfico se
sintetizan los costos por factura :
El Costo por factura promedio ponderado por número
de usuarios se ubica en 7.239.
1.1 CON BASE EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
ESCENARIO ACTUAL CON LAS CUENTAS DEPURADAS DEL PUC
TOTAL POR REGION AÑO 2011
19%
Se denominan cuentas depuradas aquellas cuentas
del PUC que no tienen relación directa con la actividad
propia de Comercialización o que la CREG las
remunera aparte.
El Promedio Ponderado por Usuarios se ubica en $7.026
COMPARACIÓN COSTOS ACTUALES Y DEPURADOS POR REGIÓN
AÑO 2011
La depuración representa una disminución en promedio del 13.5%.
1.1 CON BASE EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
ESCENARIO PROYECTADO CON CUENTAS
DEPURADAS (EFICIENTES)
Se calcularon los costos para un estimado de empresa
eficiente que realice todas las actividades necesarias para
una adecuada prestación del servicio, considerando las
condiciones físicas y de precios de cada región
El escenario
proyectado
representa un
mayor valor en
promedio de
10,9% con
respecto al
costos actual
depurado.
1.1 CON BASE EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
1.2 COSTOS CON BASE EN RENDIMIENTOS DE PROCESOS
Atención a Clientes (PQRs)
• Atención personalizada, telefónica y otros
medios
• Trámite de solicitudes operativas y
comerciales
• Atención en sitio de los clientes
• Asesorías técnicas y comerciales
Facturación y Recaudo
• Toma de lectura,
• Registro y procesamiento de consumos
• Critica
• Liquidación y facturación
• Distribución o entrega de facturas
• Recaudo y conciliaciones,
• Gestión de cartera
: Actividades
consideradas
Gestión de Control de Pérdidas No Técnicas
• Control de medidores
• Control de acometidas
• Liquidación de energía no registrada
• Programas de normalización
• Gastos Administrativos
• Gastos administrativos de personal y
generales
• Tributos vigentes
• Contribuciones a los entes de regulación,
vigilancia y control.
:
Para el escenario de costos
eficientes se estimó incluir
costos adicionales del negocio
como son el costo de financiar
los requerimientos de capital
de trabajo, los asociados, con
los riesgos de cartera que se
considera irrecuperable y el
costo financiero por la demora
en el giro de los subsidios
1.2 COSTOS CON BASE EN RENDIMIENTOS DE PROCESOS
Con base en la concertación de resultados de tiempos y
movimientos levantados en terreno se determinaron los
rendimientos eficientes estandarizados para cada proceso:
ATENCION PERSONALIZADA 48 32 48
TRAMITES SOLICITUDES OPERATIVAS Y COMERCIALES. 16 10 16
ATENCION EN SITIO CLIENTES 12 8 6
LECTURAS MEDIDORES 480 160 48
INGRESO LECTURAS Y PROCESAMIENTO DE CONSUMOS. 4800 4800 4800
CRITICA 32 16 11
LIQUIDACION Y FACTURACION 4000 4000 4000
ENTREGA FACTURAS 533 240 60
RECAUDOS Y CONCILIACION 200 200 200
SUSPENSION 32 16 8
RECONEXION 32 16 8
CONTROL MEDIDORES 16 10,67 5,33
CONTROL ENERGIA NO REGISTRADA 10 10,67 10,67
PROGRAMA NORMALIZ. 5 4 4
CONTROL ACOMETIDAS 16 10,67 5,33
CABECERA
MUNICIPAL POR
DIA
ACTIVIADES PROCESO COMERCIAL
RENDIMIENTOS ESTANDAR POR DIA
LOCALIDAD
POR DIA
AREA RURAL
POR DIA
1.2 COSTOS CON BASE EN RENDIMIENTOS DE PROCESOS
ESCENARIO PROYECTADO
COSTOS AO EFICIENTES POR FACTURA POR REGION
PROMEDIO 9.701 10.663 7.231 9.229 10.279 10.305 9.485
REGIONES R 1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM
COSTO ACTUAL EMPRESA $/FACTURA 7.258 8.699 6.434 6.938 8.402 7.015 7.458
Los costos con base en rendimientos son superiores a los que actualmente las
empresas están causando, presentando una diferencia del 27%, pasando de
7.458 del promedio de costo actual empresa a 9.485 $/factura promedio total
ponderado obedeciendo ello fundamentalmente a la ejecución de actividades
que actualmente no ejecutan.
1.2 COSTOS CON BASE EN RENDIMIENTOS DE PROCESOS
ESCENARIO PROYECTADO COSTOS EFICIENTES POR FACTURA EN
POBLACIONES SEGÚN TAMAÑO
A mayor población el costo por factura disminuye
El costo promedio ponderado equivale a 9.485 $/factura
1.2 COSTOS CON BASE EN RENDIMIENTOS DE PROCESOS
COSTOS EFICIENTES POR LOCALIDADES
1.2 COSTOS CON BASE EN RENDIMIENTOS DE PROCESOS
RESUMEN COSTOS PROMEDIO POR FACTURAS
REGIONES R 1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM
COSTO ACTUAL EMPRESA $/FACTURA CON
BASE COSTOS ABC (CONTABILIDAD)7.258 8.699 6.434 6.938 8.402 7.015 7.458
COSTO ACTUAL CUENTAS DEPURADAS
CON BASE COSTOS ABC (CONTABILIDAD) 6.915 8.416 5.523 6.840 8.280 6.183 7.026
COSTOS EQUIVALENTES EFIC DEPURADOS
CON BASE COSTOS ABC (CONTABILIDAD) 6.949 7.951 5.673 6.915 9.847 9.958 7.882
COSTOS EFICIENTES PROYECTADOS CON
BASE EN RENDIMIENTOS *9.701 10.663 7.231 9.229 10.779 10.305 9.485
* Para el escenario de costos eficientes se incluyeron los costos de procesos que actualmente no realizan los prestadores y los costos
adicionales del negocio como son el costo de financiar los requerimientos de capital de trabajo, los asociados, con los riesgos de
cartera que se consideren irrecuperables y el costo financiero por la demora en el giro de los subsidios
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
2. ANALISIS GENERAL DE LA ACTIVIDAD
DE COMERCIALIZACION
• APLICABILIDAD DE ESQUEMAS
DIFERENCIALES DE COMERCIALIZACION
DE ENERGIA ELECTRICA Y DE
TECNOLOGIAS APLICABLES A LA
ACTIVIDAD
ESQUEMAS DIFERENCIALES DE
FACTURACION.
DECRETO No 0011 20 ENE 2012 – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Articulo 10.
ESQUEMAS DIFERENCIALES DE
FACTURACION
ENCONTRADOS EN ZNI (Muestra)
•PAGOS ANTICIPADOS DEL SERVICIO (SISTEMA PREPAGO)
•MEDICION DE FACTURACION COMUNITARIA
•FACTURACIÓN CON BASE EN PROYECCIÓN DE CONSUMO
•FACTURACIÓN CON BASE EN LECTURA REMOTA.
DISPONIBLES POR MEJORAMIENTO TECNOLOGICO
•FACTURACIÓN EN SITIO
•FACTURACION CON MEDIDA CONCENTRADA
FACTURACIÓN EN SITIO
VENTAJAS:
• Disminución en los
costos Mayor rotación
del recaudo,
• Disminución en los
márgenes de error
• Menor reclamación
DIFICULTADES:
• Servicio estable de internet
• Riesgo de falla de equipo en
campo
• Riesgo por hurto de los
equipos
El costo por factura para cabeceras
municipales es del 8.688 $/fac
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
FACTURACIÓN EN SITIO
COSTOS POR GRUPOS DE LOCALIDADES Y REGIONES
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
FACTURACIÓN COMUNITARIA
VENTAJAS:
• Ahorro en costos como son:
• Lectura de medidores individuales
• Distribución de facturas individuales
• Suspensión del servicio
• Recibo de peticiones, quejas y reclamos
• El representante aliado en el sitio de la comunidad atendida
DIFICULTADES:
• Riesgo de empoderamiento excesivo del representante
• Riesgo en la perdida de recursos recaudados por parte del representante
• Dependencia de terceros de difícil control
• Riesgo en la inversión en equipos entregados a terceros
• Requiere inversión en capacitación.
(Se suscribe un contrato con la comunidad con base en un costo estándar)
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
FACTURACIÓN COMUNITARIA
Tabla 4.2 Cálculo Valor Contrato Factura. Comunitaria
CALCULO VALOR CONTRATO FACTURA. COMUNITARIA
CONCEPTOS VALOR $
SUELDO MINIMO MES 566.665
FACTOR PRESTACIONAL 0,52
SUELDO MAS FACTOR MENSUAL 861.330
TIEMPO DEDIC. ACTIVIDAD (DIAS/MES) 4
SALARIO POR DIAS DEDIC ACTIVIDAD 114.844
DIA COMPELMENTARIO CONCEDIDO 28.711
TRANSPORTE IDA Y REG. LOC A CABECERA 56.000
ALIMENTACION POR DIA PERMANENCIA 20.200
TRANSPORTE LOCAL 5.009
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 224.764,13
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
FACTURACIÓN COMUNITARIA
El grupo que más se ajusta al esquema por su alta factibilidad de
aplicación, mayor representatividad y mayor grado de confianza es
el de tipo 4 ( 0- 50 Usu). (tiene el mayor numero de muestras y
mayor cantidad de poblaciones ponderadas.
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
FACTURACIÓN CON BASE EN PROYECCIONES DE
CONSUMO.
Se basa en la proyección de consumos por medio de la medición de la
energía consumida por un Suscriptor Individual o Comunitario
VENTAJAS:
• No requiere toma de lectura
• Requiere mínimo proceso de crítica,
• No hay digitación de lectura
DIFICULTADES:
• Imprecisión en el consumo real versus el facturado
• Alta susceptibilidad a los reclamos
• Alto riesgo de variación de pérdidas totales
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
FACTURACIÓN CON BASE EN PROYECCIONES DE
CONSUMO.
El área de mayor aplicación es el rural por la dispersión,
dificultad de lectura y más alto costo en condiciones estándar.
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
FACTURACIÓN CON BASE EN PERIODOS FLEXIBLES. (Proceso de facturación que cubra cualquier período sin que exceda de
seis (6) meses)
VENTAJAS:
• Permite la disminución del costo
• Se puede acomodar a los periodos de ingreso de caja, facilitando el pago
y disminuyendo el riesgo de cartera.
• Disminuye el número de reclamos mes
DIFICULTADES:
• Demora en el ingreso.
• Riesgo de cartera por dificultades del usuario en su fuente de pago
(cosecha)
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
FACTURACIÓN CON BASE EN PERIODOS FLEXIBLES. (Proceso de facturación que cubra cualquier período sin que exceda de
seis (6) meses)
Esta opción es bien aceptada para aplicar en el sector rural y
para poblaciones pequeñas de menos de 50 usuarios,.
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
FACTURACIÓN CON BASE EN PAGOS ANTICIPADOS
“SISTEMA PREPAGO”
VENTAJAS:
• Disminuye el costo de facturación
• Disminuye el riesgo de fraude
DIFICULTADES:
• Requiere un medidor especial financiado por el prestador
• Requiere un buen soporte de software
• Cultura del sistema de recarga y control de demanda.
• Requiere visitas periódicas para evaluar el riesgo de
perdidas
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
FACTURACIÓN CON BASE EN PAGOS ANTICIPADOS
“SISTEMA PREPAGO”
Solo es factible de implementar en las cabeceras o muy cerca de ellas.
Aunque el ponderado por factura es bajo ($ 8.951) su implementación
es compleja.
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
EVENTOS EN QUE LOS ESQUEMAS DIFERENCIALES
SON MAS ECONOMICOS QUE LOSTRADICIONALES.
Tabla No 4.7 Comparativo Costos Esquemas Diferenciales Vs Costos Estandarizados Eficientes
EFICIENTES COMUNITARIA PROY CONSUP FLEXIBLES IN SITU PREPAGO
0 -50 4 11.289 9.787 10.053 7.783 15.771
51-150 3 9.535 7.043 7.967 7.242 8.921
151 - 300 2 8.442 7.494 6.959 6.603 7.776
301 - 1000 1 8.237 5.084 6.663 4.763 8.139
1001 - SUPER 0 8.053 0 0 NA 8.688
RURAL RU 11.353 10.194 7.606 10.615 8.951
COSTOS CON
RENDIMIENTOS
ESTANDARIZADOS
CLASIFICACION DE LOCALIDADES
Es evidente el beneficio económico de aplicar esquemas diferenciales en las
ZNI de difícil gestión. La alternativa de facturación por periodos flexibles es
menor para cuatro de los seis rangos por tamaño establecidos.
2. ANALISIS GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION
3. ESQUEMAS DE AGRUPACION ZNI EN
FUNCION VARIABLES COMERCIALIZACION
Agrupación de Todos los Costos Estudiados por Región y Grupos de Localidades
PONDERADO TOTAL
0 -50 4 10.937
51-150 3 8.142
151 - 300 2 7.455
301 - 1000 1 6.577
1001 - SUPER 0 8.370
RURAL RU 9.744
COSTOS CON
RENDIMIENTOS
ESTANDARIZADOS
CLASIFICACION DE LOCALIDADES
Costo ponderado por factura por Grupos de Localidades Total Nacional
Del cuadro anterior se agrupan los datos de costos por factura ponderando por
el número de usuarios y luego se hace agrupamiento ponderando los
resultados por el número de localidades que tiene cada región, obteniéndose:
los siguientes costos por factura total nacional
3. ESQUEMAS DE AGRUPACION ZNI EN
FUNCION VARIABLES COMERCIALIZACION
Muchas Gracias …
