CONTRALORIA GENERAL DEL DF - Contraloría General de la...

INFORME DE

ACTIVIDADES

2008-2009

CONTRALORIA GENERAL DEL DF

CONTRALORIA GENERAL DEL DF 2008-2009

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Innovación y Buen Gobierno

La Ciudad de México enfrenta el enorme desafío de convertirse en una ciudad competitiva, incluyente e innovadora, donde el impulso del desarrollo económico, el combate a la desigualdad social y la generación de valor de interés público a través de un buen gobierno, son elementos distintivos de su nueva visión. Los retos a los que se enfrenta así como las áreas de oportunidad en materia de optimización de estructuras organizacionales, desarrollo de capital humano, normatividad y legalidad, atención ciudadana, trámites y servicios públicos, transparencia, combate a la corrupción y tecnologías de información y comunicaciones, el Gobierno de la Ciudad de México en el transcurso del lapso que se informa, ha decidido emprender un proyecto para la transformación y modernización de sus instituciones, tomando en cuenta las mejores prácticas nacionales e internacionales y teniendo como eje fundamental en la toma de decisiones a la ciudadanía y sus múltiples necesidades.

Esta iniciativa, basada en los compromisos asumidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, propone una agenda estratégica de innovación para la Administración Pública del Distrito Federal, donde la Contraloría General toma la responsabilidad de su conducción e instrumentación, y adopta un nuevo papel en el cual se integran las actividades de control de la gestión pública con acciones proactivas encaminadas a la generación y consolidación de una reforma integral de la Administración Pública Local, acorde a las reformas legales aprobadas por esta Soberanía, entre las que destacan la incorporación de la Coordinación General de Modernización Administrativa, la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo de Personal, la supervisión de las obras públicas y la Escuela de Administración Pública del Distrito Feedral a fin de elevar los conocimientos de los servidores públicos del DF. Agenda de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental La Agenda de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental se compone de cuatro estrategias fundamentales. Cada estrategia se integra a su vez por líneas de acción bajo las cuales se lleva a cabo la implementación, tanto de proyectos transversales, como de programas y proyectos de cada ente público del DF. a) Gobierno Eficiente y Efectivo

El desarrollo de esta estrategia implica un cambio hacia el interior de la Administración Pública, que incida eficazmente en la profesionalización de los servidores públicos, en el rediseño radical de los procesos internos, en la simplificación y desregulación, en el diseño de plantillas y estructuras organizacionales funcionales, mejora regulatoria, gestión administrativa y en la evaluación de la actividad gubernamental que impacten en el cumplimiento de las expectativas ciudadanas.


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Esta estrategia comprende dos ámbitos de acción, una sobre asuntos administrativos y otra sobre asuntos sustantivos. Los asuntos administrativos son aquellos necesarios para un mejor manejo de los recursos. Por su parte, los asuntos sustantivos son las acciones que impulsan la transformación de la gestión pública para obtener mejores resultados y desempeño que creen un mayor valor a los ciudadanos.

b) Gobierno Confiable y de Calidad Lo que se pretende, es que el ciudadano asista el menor número de veces a oficinas gubernamentales a resolver, o solicitar trámites y servicios, y si es posible, acuda una sola vez y a un solo lugar. Se pretende realizar un salto cualitativo en los servicios que se ofrecen a los ciudadanos; al incorporar en la atención ciudadana servicios públicos en línea. Esta estrategia está orientada a la transformación de los modelos tradicionales de atención ciudadana, considerando al ciudadano como el centro de actuación, de tal forma que sea atendido de manera correcta y efectiva, que el Gobierno sea capaz de detectar y satisfacer las demandas que se generan día con día, mejorando los procesos mediante los cuales se capta la demanda en las diferentes áreas de atención ciudadana, agilizando su trámite y la atención oportuna por parte de las áreas resolutivas.

c) Gobierno Participativo e Incluyente La participación de los ciudadanos necesita esquemas efectivos que permitan conocer las necesidades de los individuos y la efectividad de las políticas públicas aplicadas por el Gobierno. Asimismo, es necesario fomentar una mayor participación e involucrar a los ciudadanos en los procesos de políticas públicas. Con esta estrategia se busca que la participación de la ciudadanía contribuya a la toma de decisiones, tomando como punto de partida el conocimiento de las necesidades reales que aquejan a la sociedad. Dentro de esta estrategia, se encuentran aquellas acciones que busquen establecer un canal de comunicación abierto y constante, que contribuya a la evaluación de la administración de los recursos públicos en los diversos entes, combate frontal a la corrupción, el fomento a la transparencia y rendición de cuentas, y donde se genere una efectiva cooperación intergubernamental.

d) Gobierno Electrónico El Gobierno Electrónico puede entenderse como sinónimo de “administración electrónica” y se refiere al uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público.


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Esta cuarta estrategia es transversal a los tres anteriores, con el fin de colocarlos e integrarlos bajo la perspectiva del uso y aprovechamiento de las TIC. La transformación de un gobierno receptivo al esquema innovador de una comunicación efectiva e interoperabilidad con los ciudadanos requiere del apoyo de nuevas tecnologías. El Gobierno Electrónico constituye un elemento habilitador para que se logre un intercambio de información, opiniones, demandas y atención de servicios, logrado a través de la disminución en los tiempos de repuesta y mayores canales de comunicación e interacción con el gobierno, es por ello que podemos decir que en la medida en que se incorpore eficientemente la tecnología en las acciones del gobierno, podrá hablarse de un impacto positivo sobre la satisfacción ciudadana. Avances en los Proyectos de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental Gobierno Eficiente y Efectivo. Asuntos Administrativos Proyectos de Innovación Normativa. Objetivo Impulsar la actualización del marco normativo que rige las actividades de las unidades administrativas que integran la Administración Pública del Distrito Federal para transformar los procesos y sistemas de trabajo, aplicando herramientas de calidad y metodología de vanguardia en beneficio de la gestión pública y de los ciudadanos y desarrollar proyectos normativos que aporten el sustento legal y la certeza jurídica a los cambios y mejoras proyectados en la Agenda de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental y sus proyectos transversales. Proceso de transformación administrativa desarrollado Con las acciones desarrolladas se facilitan las propuestas de : proyectos de leyes y decretos, reglamentos, circulares, revisión de cedulas, estudios jurídicos, opiniones jurídicas, investigaciones normativas, juntas especiales de trabajo y representaciones que coadyuvan al cumplimiento del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, específicamente en su Eje 7 relativo al nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, gestión pública eficaz y responsabilidad de la sociedad. La reforma integral de la Administración Pública permitirá tener una administración pública capaz de atender las necesidades de los habitantes: moderna, eficiente y transparente, a partir del cumplimiento de dos objetivos:


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1. Instaurar un modelo administrativo de vanguardia, una gestión eficaz, transparente,

austera y cercana a la ciudadanía, que responda velozmente a las demandas de los usuarios y haga uso eficiente de los recursos públicos.

2. Aprovechar los recursos de la ciencia y la tecnología para emprender una reforma

integral de la administración pública, enfocada a la modernización, el rediseño de los procesos con orientación a la calidad y atención al ciudadano y el cumplimiento de la legalidad.

Acciones realizadas más relevantes, aspectos de atención especial y objetivos alcanzados

Transferencia de atribuciones a la Contraloría General Destaca la formulación y el impulso a la iniciativa de reformas y decreto que dieron lugar a la publicación el 10 de noviembre pasado del Decreto por medio del cual la Asamblea Legislativa reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para transferir a la Contraloría General las funciones de modernización, transformación e innovación administrativa, que hasta esa fecha estuvieron a cargo de la Oficialía Mayor y, el pasado 30 de marzo, al Decreto por el que el C. Jefe de Gobierno reforma el Reglamento Interior para formalizar dicha transferencia y las funciones necesarias para instrumentar los programas de modernización e innovación.

Actualización del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal Otro proyecto normativo que destaca por incidir en el ámbito de las actividades ciudadanas, es la actualización del Manual de Trámites y Servicios al Público que incorpora en sus cédulas y formatos los cambios realizados a leyes y disposiciones administrativas con posterioridad a su emisión. En el periodo que se reporta se concluyó la revisión de la totalidad de las cédulas y formatos, con la participación de las dependencias normativamente responsables de las diferentes materias que se incluyen. A la fecha se cuente con el siguiente avance: Concluidos:

8 cédulas y 8 formatos en materia de protección civil;

15 cédulas y 6 formatos en materia de Salud;

15 cédulas y 4 formatos en materia de Trabajo y Fomento al Empleo;

47 cédulas y 36 formatos de las materias a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

3 cédulas y 2 formatos en materia de Obras y Servicios;

38 cédulas y 38 formatos en materia de Transporte y Vialidad;


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22 cédulas y 17 formatos en materia de Medio Ambiente;

28 Cédulas y 27 formatos en materia de Desarrollo Económico;

18 Cédulas y 12 formatos en materia de Gobierno;

43 Cédulas y 7 formatos en materia de Desarrollo Social;

3 Cédulas y 1 formatos en materia de Turismo;

2 Cédulas y 4 Formatos en materia de Cultura;

6 Cédulas y 6 Formatos en las materias a cargo del Instituto del Deporte del D. F; En proceso:

Las 49 Cédulas y 49 Formatos correspondientes a la materia de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En el lapso que comprende el presente informe, la Contraloría General formalizó tres convenios marco con instituciones de formación profesional de reconocido prestigio, para la realización de estudios y trabajos de investigación y docencia relacionados con la generación de políticas públicas y la gestión gubernamental en el Distrito Federal. A la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Chile, se le encomendó el diseño de materiales en políticas públicas; estudios e investigaciones sobre la política social vigente en el Distrito Federal; estudios e investigaciones sobre la política social de los últimos 10 años en el Distrito Federal y el desarrollo de dos Simposios teóricos prácticos de formulación, monitorio y evaluación de los programas y proyectos sociales del Distrito Federal. A la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, se le encomendó el diseño y demás circunstancias para la creación de una Escuela de Funcionarios de la Administración Pública del Distrito Federal, y A la Universidad de Guadalajara, la realización de estudios para integrar elementos claves aplicables a la creación de la Escuela de Funcionarios, utilizando el modelo de capacitación de la Escuela Nacional de Administración de Francia, los estudios complementarios del análisis de la política social vigente y de los últimos 10 años del Gobierno del Distrito Federal, y la instrumentación de seminarios integradores de estos últimos temas, así como la elaboración de un libro de acerca de las políticas públicas del Distrito Federal.

Modificaciones normativas para recuperar el control de la seguridad estructural de las edificaciones del Distrito Federal.

Con el objeto de recuperar el control de la seguridad estructural, en las edificaciones que se construyen en el Distrito Federal y revisar aquellas que recientemente han sido construidas, el Jefe de Gobierno, atendiendo la recomendación del Comité Asesor en Seguridad Estructural


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del D. F., encomendó la revisión de las disposiciones que regulan la actuación de los directores responsables de obra y los corresponsables en seguridad estructural. Una vez establecida la estrategia y objetivos del proyecto, conjuntamente con el Comité Asesor en Seguridad Estructural y el grupo de profesionales destacados que dirigen el Instituto de Ingeniería de la UNAM, se integraron tres mesas de trabajo para analizar y proyectar los cambios normativos, establecer el arancel y un procedimiento para el pago de los honorarios a los directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural y, para diseñar una estructura orgánica adecuada para el órgano de la administración que se hará cargo del control de esos profesionistas que auxilian al gobierno en la supervisión de los procesos constructivos y especialmente de la seguridad estructural. En la mesa jurídica participaron representantes del Consejo Asesor, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaria de Obras y Servicios y la Secretaria de Protección Civil, quienes después de 15 reuniones propusieron los siguientes proyectos:

a) Decreto que modifica 146 artículos del Reglamento de Construcciones; b) Decreto que modifica 6 artículos del Reglamento de Protección Civil; c) Decreto que modifica 25 artículos del Reglamento del Paisaje Urbano; d) Decreto que reforma y adiciona 4 artículos al Reglamento Interior de la Administración

Pública del D. F., para incorporar a la Secretaría de Protección Civil el órgano desconcentrado Instituto de la Seguridad Estructural del Distrito Federal

e) Acuerdo de creación del Instituto de Seguridad Estructural del Distrito Federal; y f) Acuerdo que reforma el que creó en el año de 1997 al Consejo de Seguridad Estructural

del Distrito Federal.

Creación de la Comisión Interdependencial para la Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental

Con el propósito de instrumentar mecanismos de cooperación interinstitucional y propiciar un ambiente de certidumbre jurídica que estimule el crecimiento de la actividad económica, se proyecta la creación de la Comisión Interdependencial para la Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental de la Administración Pública del Distrito Federal. El Acuerdo prevé la Creación de la Comisión Interdependencial, como un órgano de carácter permanente cuyo objeto sea la coordinación y el apoyo a las políticas y acciones que la Administración Pública diseñe y ponga en marcha para modernizar, innovar y simplificar sus prácticas y modelos de actuación, la emisión de reglas y políticas ad-hoc para eficientar la organización y los procedimientos, desconcentrar las funciones que resulten procedentes, consolidar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, y para dar seguimiento a los programas y acciones que se instrumenten.


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Se proyecta que la Comisión esté presidida por el Jefe de Gobierno e integrada por los Titulares de las Dependencias y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, y la creación, en su seno, de cinco subcomisiones que atiendan con especialización los asuntos estratégicos. De esta manera, se contaría con el apoyo de los integrantes de la Comisión para instrumentar el Programa Especial de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental y opiniones calificadas sobre la organización interna y procesos y sistemas de actuación, para formular propuestas de reforma o adición a las leyes y reglamentos que establecen cargas administrativas, requisitos y condiciones a los particulares para la realización de sus actividades; mejorar la oportunidad y calidad en los trámites y servicios; apoyar las acciones para el desarrollo del gobierno electrónico; expedir recomendaciones para la estandarización de los sistemas automatizados de control de gestión; regular el manejo y la utilización de los datos personales y, en general, para establecer acciones y medidas para combatir la corrupción. El acuerdo de creación incorpora las facultades del pleno, de la presidencia, de los miembros, del secretariado y de las Subcomisiones de Gobierno Eficiente y Efectivo para Asuntos Administrativos, Gobierno Eficiente y Efectivo para Asuntos Sustantivos, Gobierno Confiable y de Calidad, Gobierno Participativo e Incluyente, Gobierno Electrónico, así como las reglas para la integración y funcionamiento de los grupos de trabajo que se constituyan para el análisis de asuntos específicos.

Actualización de las Circulares Uno y Uno Bis En el proceso de transferencia de las materias de modernización administrativa que estaban a cargo de la Oficialía Mayor, a través de la CGMA, la Contraloría General, en el período que se informa, realizó los trabajos de actualización de las Circulares Uno y Uno Bis 2007, que aún se encuentran vigentes, debido a que en el texto del oficio por el que se dieron a conocer se establece que “aplicará en ejercicios subsecuentes, hasta en tanto no se expida otra”, pero con motivo de los cambios realizados a diversos ordenamientos, entre los que destacan las nuevas Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Archivos, de Protección de Datos Personales y las Condiciones Generales de Trabajo, se elaboró una nueva versión que incluye la actualización de las referencias a ordenamientos legales y reglamentarios y a los principales instrumentos jurídico-administrativos que tuvieron modificaciones, como el que generó el cambio de número, integración y la denominación de los gabinetes. La nueva versión de la normativa para la administración de los recursos contempla nuevos numerales referentes a la instalación y operación de las Oficinas de Información Pública; sobre la información de oficio en los portales web; disposiciones para cumplir con lo que señalan los artículos 13, 14 y 18 de la Ley de Transparencia; el resultado de la revisión de todo el capítulo


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que regula la administración de documentos y archivística y un numeral sobre reglas para la protección de datos personales. De la misma manera, al nuevo texto se le incorporaron lineamientos para la operación de la Ventanilla de Atención Ciudadana del Portal del GDF en los que se persigue asegurar que las solicitudes, comentarios, información, quejas y denuncias que presentan los ciudadanos vía Internet al GDF, tengan una respuesta adecuada por parte de los responsables de dar atención a las demandas en las Dependencias y Delegaciones, y la eliminación del numeral 4, en concordancia con la publicación en la Gaceta Oficial de las nuevas normas para la autorización de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, en comisiones oficiales. Los cambios proyectados fueron puestos a disposición de las Dirección Generales de Oficialía Mayor y la Contraloría General y, a través de medios electrónicos, a los responsables de la administración en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, para que expusieran sus comentarios y propuestas y con ello enriquecer su contenido, aprovechando la experiencia práctica. Como resultado, se recibieron más de 520 propuestas que en su gran mayoría se incorporaron al texto propuesto.

Actualización del Marco Jurídico del Distrito Federal Además de lo anterior, en el período que se reporta, se realizaron 360 estudios normativos con opinión o proyecto, que tienen por objeto mantener actualizado el marco jurídico que regula la actuación de las diversas unidades administrativas de la Administración Pública; entre los que destacan los realizados a los proyectos de reformas a: la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Orgánica de la Escuela de Administración Pública, la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como al Reglamento Interior de la Administración Pública, al de la Ley de Desarrollo Metropolitano, al de la Ley de Educación Física y Deporte, al Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, al Reglamento Interior del Instituto del Deporte y al Reglamento de la Ley de Educación Física y Deporte; al Programa de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; la propuesta de actualización de los procedimientos de 20 trámites propuestos por el Banco Mundial para el proyecto “haciendo negocios”; el convenio con el SAT para el establecimiento de la Firma Electrónica Avanzada FIA en la Administración Pública del Distrito Federal, la creación de un órgano desconcentrado para operar el sistema Bicentenario Ciudad Segura, y un convenio entre el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social y la Contraloría General para la verificación de los padrones que contienen los beneficiarios de los programas sociales, entre otras.


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Proyectos de Desarrollo Organizacional En el marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 y para atender los compromisos previstos en la “Nueva Agenda de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental” se dio continuidad a los trabajos previstos para eficientar el quehacer gubernamental en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades Paraestatales. Bajo esta perspectiva, a partir de un diagnóstico organizacional realizado durante el periodo que se informa, se obtuvieron los siguientes resultados:

• Dictaminación de Estructuras Orgánicas Para coadyuvar en el mejoramiento de las estructuras orgánicas conforme al proceso de modernización administrativa vigente, se emitieron 22 dictámenes de reestructuración orgánica, entre las que destacan las de la Secretaría de Obras, Contraloría General, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Cultura. Con la finalidad de adecuar las estructuras orgánicas, se llevó a cabo el reordenamiento organizacional en la Procuraduría Social del Distrito Federal, Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal, Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Instituto del Deporte del Distrito Federal y el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Asimismo, se llevó a cabo la modificación a sus respectivas estructuras organizacionales en las Delegaciones, con el propósito de elevar la calidad de los servicios, a través del mejoramiento de los procedimientos administrativos internos. Adicionalmente, se emitieron alcances para modificar algunos dictámenes autorizados previamente, con los cuales se crearon o modificaron plazas en diferentes entes del Gobierno del Distrito Federal, destacando por su relevancia los siguientes: En la Jefatura de Gobierno, se creó el órgano de apoyo denominado Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, para que desde una perspectiva integral instrumente las políticas públicas avocadas al diseño, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los espacios públicos de la Ciudad de México. En la Secretaría de Gobierno se creó como órgano desconcentrado, el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal, mismo que tendrá las atribuciones de transmitir en el portal de internet los programas y contenidos de radio y televisión digital referentes a la gestión gubernamental del Distrito Federal.


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En apego a la Ley de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal, se fortaleció la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la cual se avocará a la atención y tratamiento de adolescentes infractores, con el fin de rehabilitarlos y propiciar su reintegración a la sociedad. En el mismo sentido, se modificó la estructura orgánica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con el objeto de contar con defensores de oficio en los procedimientos de seguimiento y aplicación de sanciones, protección, orientación en procesos de internamiento y externación de adolescentes infractores. De igual forma se modificó la estructura orgánica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, bajo el esquema de costos compensados, a efecto de agilizar los programas de su competencia para elevar los niveles de calidad y productividad en la prestación del servicio, con lo cual se prevé disminuir las fallas en el suministro de agua potable. Esfuerzos de racionalización En el marco del modelo de gestión pública impulsado por la actual administración, y como resultado del diagnóstico realizado, se observa que algunas estructuras orgánicas no se apegan a los principios estratégicos de organización política y administrativa, para mejorar la calidad de los servicios en todos los sectores de la Administración Pública del Distrito Federal. Con la finalidad de continuar el proceso de reorganización de las estructuras orgánicas para mejorar los servicios que se ofrecen a la población del Distrito Federal, se emprendieron las siguientes acciones: Análisis integral de las estructuras orgánicas vigentes Para contar con estructuras funcionales que respondan a las demandas de la ciudadanía, se prevé la optimización del gasto destinado al capítulo 1000 “Servicios Personales”, a través del rediseño y alineación de las estructuras orgánicas de todos los entes que conforman la Administración Pública del Distrito Federal, el cual contempla los siguientes aspectos:

• Diseñar, emitir y difundir los lineamientos para establecer los criterios técnico-administrativos para la dictaminación de estructuras orgánicas.

• Diseñar y establecer la metodología para el análisis y conformación de estructuras orgánicas y desarrollo de perfiles de puestos, lo que conlleva entre otras las siguientes acciones:

a) Analizar la información normativa vigente b) Analizar o realizar estudios de planeación estratégica institucional c) Analizar los macroprocesos existentes d) Analizar la información operacional


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e) Analizar los organigramas de todos los entes públicos f) Recabar información sustantiva de los entes públicos g) Proponer el rediseño de las estructuras orgánicas óptimas, privilegiando el

ahorro y la eficiencia organizacional

• Diseñar y establecer un sistema escalafonario Establecer límites de pago para prestadores de servicios contratados bajo el régimen de honorarios

• Manuales administrativos La obtención de resultados en toda organización, depende en gran medida de una adecuada planeación, organización, ejecución y control de sus actividades. En este sentido, los Manuales Administrativos constituyen un importante instrumento normativo que permite sustentar y fortalecer la actuación de los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal. El modelo de gestión pública impulsado por la actual administración, conlleva la necesidad de proveer a los entes de Gobierno del Distrito Federal, de instrumentos normativos confiables y expeditos, que le brinden a los servidores públicos la certeza jurídica suficiente para el ejercicio de sus funciones y logro de sus objetivos institucionales. Los resultados obtenidos, reflejan que el trabajo conjunto a través de asesorías, asistencia técnica y una participación directa con los diversos actores de cada ente público que conforma el Gobierno del Distrito Federal, son satisfactorios, conforme a sus respectivos dictámenes de estructura orgánica vigentes. Asuntos Sustantivos

Programas de Modernización

I. Se ha llevado a cabo el registro, implementación y seguimiento a los programas de modernización administrativa desarrollados por los entes que integran la Administración Pública del Distrito Federal (APDF), por tal motivo durante el periodo abril 2008 a marzo 2009: Se llevó a cabo el registro 26 programas de modernización administrativa y seguimiento de 50 (sumando los que se registraron en el periodo enero-marzo 2008).

II. Se dio seguimiento a cuatro autoevaluaciones trimestrales de 198 proyectos incluidos en los 50 programas en los tres ámbitos que integran el GDF. En tres de ejes del Programa General de Desarrollo 2007 – 2012 (PGD), se ubicó casi el 70% de los proyectos: Gestión Pública Eficaz y Responsabilidad de la Sociedad, Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos, y Seguridad y Justicia Expedita.


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PROIM Con la finalidad de coordinar y sumar los esfuerzos de los diferentes entes públicos en materia de innovación y modernización, se diseñó y desarrolló el “Programa Especial de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental” (PROIM). Este programa permitirá guiar, mediante una agenda de trabajo, las estrategias y acciones que conducirá la APDF al desarrollo, promoción y vinculación de proyectos para una mayor sinergia y explotación de los recursos tecnológicos; fomentar nuevos mecanismos para involucrar al ciudadano en la creación, diseño, implementación y seguimiento de programas y proyectos de innovación y modernización; e impulsar el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) en la modernización gubernamental conduciendo a mayores niveles de gobierno electrónico. El PROIM está listo para publicarse, y estimamos avances en este año, hasta su consolidación en el 2012. Se tienen además los lineamientos que guiarán el desarrollo de los programas de innovación y modernización. Para dar seguimiento y controlar la implementación del PROIM se llevará a cabo mediante la coordinación de diferentes actores bajo la figura de la Comisión Interdependencial de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental como se propone y explica a continuación. Modelo de Gobernabilidad

Por medio del Sistema de Información Gubernamental (SIGOB) que representa el tablero de control del Jefe de Gobierno, se busca integrar esfuerzos para conocer la evolución de las más de 50 metas del 2009, identificando las posibles desviaciones en su cumplimiento, lo que permitiría tomar las acciones preventivas y/o correctivas oportunas.

• Se elaboraron lineamientos y metodología para la implementación de AP en la Administración Pública del Distrito Federal.

• Se está capacitando a servidores públicos para la administración de los proyectos transversales.

• Se tiene una propuesta de mejora de Indicadores y formato para el seguimiento de las metas inscritas en el SIGOB

• Se tiene el programa de trabajo que abarca desde la capacitación, hasta la implementación de la herramienta tecnológica y la gestión del cambio, a desarrollarse con todos los actores que participan en una meta, proyecto transversal o estratégico.


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Evaluación del Desempeño Gubernamental Para la estrategia de evaluación del desempeño gubernamental se han tenido acercamientos y reuniones de trabajo con Secretaría de Finanzas, INFODF, Secretaría de Salud y Observatorio Ciudadano para encontrar áreas de coordinación y sinergia. Se tienen avances en la conceptualización del modelo de evaluación, en la mejora de los indicadores y proyectos de colaboración. El programa para 2009 pretende realizar la evaluación de los entes públicos a diferentes niveles de profundidad durante el año y en áreas como planeación estratégica, servicios, programas y proyectos.

Diagnóstico de la Gestión de la Administración Pública del D.F. 2008 Este diagnóstico consistió en valorar la actuación de los entes públicos a partir de indicadores clasificados de acuerdo con las perspectivas definidas por la Contraloría General en un portafolio de indicadores, un cuestionario auto diagnóstico que identificó los elementos de planeación estratégica y capacidades tecnológicas y humanas, de liderazgo y procesos, en cada ente seleccionado. Lo anterior, con el fin de que la Contraloría General obtenga insumos para diseñar e implementar un modelo de evaluación integral para 2009, e información para coordinar acciones de mejora en las áreas de oportunidad detectadas. Por tal motivo se emitieron Lineamientos y se proporcionó capacitación a cada uno de los entes públicos participantes para desarrollar su auto diagnóstico. La dinámica descrita se aplicó a las 16 Delegaciones, Secretaría de Salud, Secretaría de Transportes y Vialidad, Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Instituto de Educación Media Superior, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., Servicios de Salud, y Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Escuela de Administración Pública del Distrito Federal y los Estudios para el Mejoramiento de la Gestión Pública

Con el propósito de aumentar los niveles de profesionalización y especialización de los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, se planteó la creación de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. Una vez definido el objeto, fines, funciones y modelo académico de la Escuela y las correspondientes consultas con expertos nacionales e internacionales, se elaboró la iniciativa de Ley que el Jefe de Gobierno presentó a esta Soberanía. Como es de su conocimiento, la Escuela de Administración Pública buscará mediante la formación inicial, continua, especializada y de posgrado, dotar a los servidores públicos del Distrito Federal, de un perfil con características de efectividad, profesionalismo,


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sentido de servicio público, conocimiento y respeto de la legalidad, objetividad, imparcialidad y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Se pretende con esto que el servidor público conozca, los problemas relevantes de la Ciudad y así pueda sustentar propuestas de solución. Después de una labor de información y cabildeo plural, el 15 de diciembre del 2008, la Asamblea Legislativa del DF aprobó por unanimidad la Ley de Orgánica de la Escuela de Administración Pública, como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizada a la Contraloría General. Agradecemos a todos los legisladores, a los integrantes de la Comisión de Administración Pública, en especial a su Mesa Directiva, la disposición y el interés que mostraron para apoyar este proyecto de suma trascendencia para elevar la calidad, objetividad y efectividad del servicio público en la Ciudad de México. La ley en comento la publicó el Jefe de Gobierno el pasado 23 de enero del 2009. Y el 3 de marzo, se instaló la Junta de Gobierno de la Escuela con la presencia del Jefe de Gobierno Lic. Marcelo Ebrard, el Contralor General, el Secretario de Finanzas, el Oficial Mayor y el representante de la Secretaría de Educación. Con ello, se completa el proceso de puesta en marcha de esta institución de gobierno. Su siguiente paso es integrar el Consejo Académico, definir la oferta educativa inicial y equipar su sede para estar en condiciones de responder a la demanda de formación que presenten las distintas áreas de gobierno y llevar a cabo su plan de trabajo acorde a las prioridades establecidas por su Junta de Gobierno. Asimismo, se firmarán los convenios nacionales e internacionales con las instituciones más prestigiadas en la formación de funcionarios, entre las que destacan, la Escuela Nacional de Administración de Francia y la Escuela de Administración de Cataluña, entre otras instituciones de Estados Unidos y América Latina.

Seguridad Estructural Se diseñó el modelo conceptual de gobernabilidad y plan de trabajo para el control de la seguridad estructural en las edificaciones del Distrito Federal; con estas bases se coordinaron mesas de trabajo, a través del Comité Asesor en Seguridad Estructural del D.F., CGMA y especialistas que dieron por resultado: Un paquete de políticas públicas para la creación del Instituto de Seguridad Estructural del Distrito Federal, principalmente el Acuerdo de su creación, la propuesta de aranceles que aplicaría y los cambios al Reglamento de Construcciones, todo lo anterior está listo para ser revisado y publicado por el Jefe de Gobierno.


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Patrimonio Inmobiliario Con la finalidad de optimizar la explotación del inventario inmobiliario del GDF, se propuso la utilización de herramientas tecnológicas que permitan contar con un inventario único de los bienes inmuebles, así como la mejora en los procesos de colaboración entre las dependencias involucradas en su actualización y la administración de la información, que contenga, de manera ordenada y controlada, toda la información pertinente para cada inmueble, útil para la toma de decisiones y respaldado con herramientas tecnológicas modernas. Se han llevado a cabo cinco reuniones de trabajo para dimensionar el alcance del proyecto. Se tiene el plan de trabajo en colaboración con la Secretaría de Obras y Servicios y la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. Se desarrolló un diagnóstico, metodología y un modelo de información (KM, Knowledge Management).

Abastecimiento de Medicamentos – Secretaría de Salud Para superar los problemas de desabasto de medicamentos y material de curación que han afectado la oportunidad y calidad de los servicios médicos entre otros esfuerzos realizados, se desarrolló el modelo conceptual de e-Salud y de abastecimiento de medicamentos facilitados con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Se definieron escenarios tecnológicos y los procesos para el suministro y control de medicamentos y material de curación, cuyos efectos serán gradualmente lograr una mayor cobertura, control y administración en beneficio de la población..

Padrones de Beneficiarios Con el objetivo de dar cumplimiento a la reforma del artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social del D.F., donde se establece la obligación del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F (EvalúaDF) para que a través de la Contraloría General se realice un programa de verificación de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, se ha trabajado con el Consejo para lo siguiente:

a) Se tiene una propuesta de programa de verificación de los padrones de beneficiarios. b) Se elaboró un borrador de convenio de colaboración entre EvalúaDF y la Contraloría

General.


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Proyecto de Evaluación de Costos de Programas Sociales Con el propósito de mejorar el desarrollo de los diferentes programas sociales que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal ante las limitaciones presupuestales, se solicitó información a las dependencias referente a los costos de los mismos, para llevar a cabo los trabajos de evaluación externa por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), con la intención de tener información para la toma de decisiones y obtener mayores beneficios sociales. Los costos solicitados son los siguientes: Principales rubros de costo en el presupuesto de los programas

Rubro Descripción

Costos de Capital Son los costos para adquirir bienes necesarios para la implementación del programa cuya vida útil es superior a un año (por ejemplo, edificios, equipos, maquinaria, arriendo de terrenos, medios de transporte, etc

Costos de mantenimiento

Costos requeridos para mantener el estándar de calidad y volumen de producción de los bienes de capital.

Costos de operación

Se derivan de la compra de bienes y/o servicios cuya duración es inferior a un año.

Entre estos se distinguen:

a) Costos directos: Insumos o personal imprescindibles para la realización del programa (principales procesos de la operación).

b) Costos Indirectos: Insumos o personal que sirven de apoyo para la realización del programa, y que permiten aumentar la eficacia y la eficiencia de la operación (por ejemplo, capacitaciones, supervisión, evaluaciones externas, etc.)

Costos adicionales de los usuarios

Son aquellos costos en los que la población objetivo incurre para recibir los productos (bienes y/o servicios) del programa (por ejemplo, costos de movilización, tiempo de traslado, tiempo de espera, copagos, etc.).


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Financiamiento Internacional para Programas Sociales del Gobierno del Distrito Federal

La insuficiencia de recursos públicos del Gobierno del Distrito Federal, sumada a la crisis financiera internacional, ha obligado a pensar en nuevas alternativas de financiamiento para proyectos sociales en áreas prioritarias como educación, salud, ambiente y combate a la pobreza. Una de estas alternativas es la que ofrece el sector de poco más de 95 mil Fundaciones y Corporaciones donantes de Estados Unidos de América quienes, gracias a una adecuada combinación de estímulos fiscales y filantrópicos, movilizan cada año un promedio de 45 mil millones de dólares, en forma de donativos para proyectos sociales dentro y fuera de Estados Unidos. Si bien la mayoría de las instituciones receptoras de estos fondos son Organizaciones de la Sociedad Civil, se ha detectado que en México algunas instituciones públicas ya han logrado atraer recursos de estas Fundaciones para sus proyectos sociales. Siguiendo estos ejemplos y buscando diversificar las alternativas de financiamiento para proyectos sociales del Gobierno del Distrito Federal1, la Contraloría General ha diseñado una estrategia que permitirá que las instancias gubernamentales que implementan proyectos sociales en las cuatro áreas mencionadas, sean capaces de acceder a esta fuente privada de recursos internacionales. Dicho plan diseñado en colaboración con el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. (CERI), consta de cuatro fases:

1. Capacitación a las instancias de gobierno participantes, a efecto de que conozcan los requisitos para la presentación de proyectos ante Fundaciones donantes de Estados Unidos de América.

2. Identificación, diseño y elaboración de los proyectos a concurso. 3. Presentación de los proyectos ante las Fundaciones donantes seleccionadas. 4. Financiamiento efectivo de proyectos ganadores (total o parcialmente).

Una de las bondades de este plan de financiamiento alternativo es que, aunque no lograremos la aprobación de la totalidad de proyectos sociales que presentemos a concurso,

1 JUSTIFICACIÓN LEGAL:

Acuerdo para Evitar la Doble Tributación e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos de América (Artículo 22 y Protocolo Final)

Ley del Impuesto sobre la Renta (Art. 97)

Ley Aduanera (Art. 61, Frac. XVII)


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las áreas de gobierno participantes tendrán los elementos teóricos y prácticos para recurrir a esta alternativa de financiamiento internacional en cualquier momento. Con esta estrategia habremos avanzado en lograr que las instituciones públicas del Gobierno del Distrito Federal sean capaces de diversificar las fuentes de financiamiento para sus proyectos sociales y construir lazos de colaboración con instituciones donantes internacionales. Gobierno Confiable y de Calidad Gobierno de Calidad Objetivos: Ser un Gobierno confiable y de calidad, a través de la identificación de las necesidades ciudadanas, la mejora de procesos y servicios de alto impacto con ventanillas únicas y estrategias multicanal, la atención y satisfacción ciudadana, y la evaluación de los servicios. Simplificación de Trámites de Apertura de Negocios Este proyecto se deriva del diagnóstico realizado por el Banco Mundial respecto al ambiente de negocios en el Distrito Federal. En éste se sugirió simplificar los procedimientos para la apertura de negocios y la obtención de permiso de construcción con fines mercantiles. De abril a septiembre del 2008 se simplificaron los procedimientos propuestos tanto para Delegaciones como para la SEDUVI, SMA, SACM y RPPC, las cuales participan en la gestión de los 27 trámites que involucran la apertura de empresas y el permiso de construcción con fines mercantiles. La simplificación tomó en cuenta el mapeo de procesos del diagnóstico realizado en el 2006, la normatividad vigente del 2008, y la opinión de las unidades administrativas involucradas en la gestión de dichos trámites. De agosto a noviembre se llevó a cabo la comunicación a los Jefes Delegacionales del proyecto, con el fin de conseguir su apoyo para la adopción de los Procedimientos Únicos Delegacionales. El 13 de noviembre se sostuvo una reunión con los Jefes Delegacionales durante la cual se definió un Acuerdo en el cual las Delegaciones se comprometen a adoptar los PUD. Actualmente 15 de 16 Delegaciones lo han firmado ya. De diciembre de 2008 a marzo del 2009 se emprendió la capacitación al personal encargado de las actividades de dichos procedimientos en las 16 Delegaciones.


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Actualmente, se están haciendo las últimas modificaciones a dichos procedimientos, debido a la publicación de la nueva Ley de Establecimientos Mercantiles, con fecha de 16 de enero de 2009. En su oportunidad serán publicados los Procedimientos Únicos Delegacionales. Se calcula que con la adopción de estos procedimientos, se estará reduciendo en un 30% los tiempos de atención en estos trámites. Debido a que el Registro Público de la Propiedad y Comercio iba a modificar radicalmente sus procesos debido a la adopción del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), se optó por hacer un acompañamiento junto con el Banco Mundial, para el lanzamiento del mismo. En coordinación con el Banco Mundial, actualmente se está documentando los resultados de la implementación de este sistema, iniciado el 12 de marzo del 2008. Si esta documentación se realiza y difunde adecuadamente, se puede registrar para el próximo año una mejora en el Procedimiento de Apertura de Negocios de la posición 28 a la 13. Para la obtención del Certificado de Uso del Suelo Específico y Factibilidades (SEDUVI) habría una reducción de 45 días con los nuevos procedimientos simplificados, según la evaluación del Programa “Haciendo Negocios” del Banco Mundial, posicionando a la Ciudad de México en el lugar 51 en lo global. Finalmente, se contactó a la Secretaría de Finanzas, con el fin de conocer su proceso para el trámite de Constancia de Adeudos, puesto que las Delegaciones señalaron que es muy tardado y es requisito para apertura de empresas. Se llegó a la conclusión de que a nivel informático Finanzas no está en situación de disminuir sus tiempos, pero si que podría constituirse un equipo en dicha Secretaría que estuviera a cargo de agilizar las peticiones llegadas por las Delegaciones en los casos de apertura de negocio. De octubre de 2008 a febrero del 2009 se terminó de elaborar los indicadores para el Tablero de Control planteado para ese proyecto, y también los Términos de Referencia para la licitación del SUG (Sistema Único de Gestión). Este Sistema es una recomendación del Banco Mundial para agilizar los trámites, disminuir el tiempo que emplea el ciudadano en su gestión, y disminuir la corrupción al evitar ciertos puntos cruciales de contacto entre servidores públicos y ciudadanos. Queda pendiente hacer la revisión de la adopción de los procedimientos, la cual está planteada para julio, con el fin de darles tiempo a las Delegaciones y Dependencias de que lo incorporen en su quehacer cotidiano. La parte futura de este proyecto, consistiría en la realización del SUG, el cual está insertado dentro de la estrategia de Sistema Único de Atención (SUA)


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Automatización de Trámites y Servicios Este proyecto inició a finales del 2007, con el fin de automatizar trámites y servicios seleccionados. En la Delegación Azcapotzalco opera como programa piloto desde septiembre. Los tiempos de captura disminuyeron, pero el sistema depende de la robustez de la conexión y del servidor, lo cual a veces falla, por lo que se recomienda tomar estos factores en cuenta en proyectos similares. Adicionalmente, ha sido difícil implementarlo en el personal resolutorio, más que en el operativo. De octubre de 2008 a marzo del 2009 se ha estado impulsando y mediando para lograr la implementación en otras entidades, debido a la falta de conectividad (Obras), equipo (STC-Metro) o procesos (SACM). Programa de Agilización de Servicios con PROSOC Derivado de los análisis hechos por la Procuraduría Social respecto a las quejas de servicio que emiten los ciudadanos, se observó que era indispensable responder de manera más ágil frente a la solicitud y queja de tres servicios: fuga de agua, reparación de alumbrado y de baches. Se levantó el procedimiento de fuga de agua en SACM, y de reparación de alumbrado y baches en la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras. Con base en las observaciones realizadas se llegó al acuerdo de acortar los tiempos de atención de estas solicitudes, a cinco y siete días respectivamente, para lo cual se están estableciendo las bases de un Acuerdo de Colaboración entre estos actores, la Contraloría General y la Procuraduría Social. Una vez firmadas, se harán los cambios pertinentes en el SAIDIU que opera Locatel, sistema a través del cual se levantan solicitudes de infraestructura urbana, con el fin de que el seguimiento de tiempos que se le dé a la DGSU de Obras y al SACM sea conforme a los nuevos tiempos acordados. Igualmente el SAIDIU marcará una solicitud como queja desde su levantamiento, con el fin de que corran los tiempos para su actuación más pronta en cuanto hayan vencido los nuevos plazos acordados. Aunque no se llegó a la fijación de nuevos plazos con las Delegaciones, éstas aceptaron que se escalaran las solicitudes de fuga de agua que no fueran atendidas por ellas mismas dentro de los plazos definidos por SAIDIU, para entonces ser atendidas por SACM. Todos estos acuerdos se han realizado de enero a marzo del 2009


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Estrategia de Sistemas de Información Geográfica (SIG) Desde junio del 2008 se creó el Comité de SIG, el cual tiene como misión servir como espacio de discusión, toma de decisiones y acuerdos entre Dependencias del Gobierno del Distrito Federal, con el fin de optimizar el aprovechamiento de los Sistemas de Información Geográfica, evitar duplicación de tareas, facilitando el intercambio de información y la realización de trámites electrónicos. La creación de este Comité tiene como origen la preocupación por impulsar el desarrollo del SIG de SEDUVI para la ágil expedición de Certificados de Uso de Suelo, ya que éste es un pilar para la apertura de empresas, de permisos de construcción y otros trámites importantes. Desde su comienzo hasta la fecha se han llevado a cabo 21 sesiones, dentro de las cuales se ha logrado el acuerdo sobre estándares básicos para la publicación e intercambio de información, la elaboración del inventario de información de las dependencias participantes, el desarrollo de un software de metadatos, el diseño de un modelo de gestión de información geográfica y de un micro sitio de este Comité (grupo de trabajo) dentro del Comité de Informática. El modelo propuesto es uno mixto, basado en la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), donde cada ente público administra su información y la intercambia con otros con base en los estándares, metodologías y procedimientos acordados. La idea es que cada quien mantenga sus propias aplicaciones, bases de datos y demás infraestructura, pero que el intercambio de información esté orquestado; para las Dependencias y Delegaciones que no hayan alcanzado el grado de madurez necesario para participar en el IDE, donde se contempla contar con un centro geomático centralizado que sirva de plataforma. Actualmente ya se realizaron pruebas de protocolo para el intercambio de información entre SEDUVI, PAOT, SMA y SEDECO de manera exitosa. De forma paralela se ha ido preparando un taller para el resto de Dependencias y Delegaciones que quiera participar en el IDE, ya que implica cierto grado de complejidad en la gobernabilidad interna de información geográfica dentro de los entes públicos. De implementarse este modelo, se tendrían ahorros fuertes porque se compartiría tecnología que de otra forma se compraría por separado, y también por los recursos que se dejarían de utilizar para crear o conseguir información que ya existe y que se puede compartir. Para mayo se tiene pensado realizar una presentación con Titulares de las Dependencias, con el fin de solicitar su apoyo para la implementación de este modelo de gobernabilidad.


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Sistema Único de Atención Ciudadana Esta estrategia hará posible la concreción del Nuevo Modelo de Atención Ciudadana, ya que sobre ella convergen varias iniciativas importantes, como el proyecto de Sistema Único de Gestión (SUG), la automatización de servicios selectos en coordinación con las Dependencias responsables, la concentración de peticiones ciudadanas, y la simplificación y automatización de los procesos de queja. Mediante la implementación de este proyecto se logrará la homogeneización de la atención ciudadana, al coordinar procesos, información, tecnología y canales de atención en una primera batería de 27 trámites y 10 servicios, la cual se irá incrementando gradualmente. Actualmente se trabaja en las bases técnicas para su licitación. Mientras se diseña este nuevo sistema integrador de atención ciudadana, se siguió atendiendo de abril del 2008 a marzo del 2009 a través del Sistema de Seguimiento y Atención Ciudadana SSAC (sistema de atención que opera en el Portal) aproximadamente 22,316 peticiones, con un promedio de 2,028 solicitudes por mes. El 51% es Denuncia, 31% Solicitud de Información, 24% Queja y 18% Comentario. Las Delegaciones con más solicitudes fueron la Gustavo A. Madero (439), Cuauhtémoc (366), Iztapalapa (325), Coyoacán (309) y Álvaro Obregón (207). De manera paralela se ha ido avanzando en el levantamiento de requerimientos en la Procuraduría Social, en la CGMA para el sistema de atención del Portal, y se ha hecho una exploración de los sistemas quejas y denuncias de Contraloría General, de atención de Locatel y el de seguimiento de tareas de Jefatura. Se ha hecho una simplificación del proceso de quejas y denuncias, reduciéndolo en un 20%. Esta simplificación servirá como eje para la mejora del actual sistema de quejas y denuncias, SINTECA. Difusión de Trámites y Servicios Un requisito indispensable para la difusión de trámites y servicios es contar con una base de conocimiento consolidada y actualizada, que permita conocer con certeza los requisitos, tiempos, lugares de atención, costo y nombre de todos los trámites y servicios que se despachan en las Dependencias, Delegaciones, Entidades y Órganos Desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal. Es por ello que desde septiembre del 2008 se viene trabajando en la construcción de un catálogo de trámites y servicios, para lo cual se sostuvieron reuniones personalizadas con las distintas áreas de atención de las Dependencias, Delegaciones, Entidades y Órganos Desconcentrados. Se consiguió registrar 1001 trámites y servicios, y actualmente se revisan los


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mismos con el fin de homologarlos -especialmente en las Delegaciones-, y así conseguir reducir su número. Para el corto plazo este catálogo se automatizará, de tal suerte que pueda ser accedido por los ciudadanos de manera ágil a través del Portal Web, por el personal de Locatel y otros call-centers, y por aquéllos que den atención de trámites y servicios en persona. Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal El nuevo Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal, liberado el 17 de septiembre de 2008, responde a la urgente necesidad de mejorar la calidad y eficiencia en la entrega de información, trámites, servicios, atención, transparencia y difusión del gobierno capitalino, así como de sus dependencias y entidades. A partir de mayo del año pasado, se iniciaron las actividades de planeación y definición del nuevo Portal, utilizando una metodología de Portales de Internet con enfoque ciudadano:

• Se realizó un diagnóstico sobre las principales fallas del Portal anterior en términos de información, imagen, usabilidad, tecnología y administración;

• Se realizaron prototipos aplicando estándares de usabilidad para Portales de Internet;

• Los prototipos fueron sometidos a revisiones con el Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Comunicación Social y la Contraloría General, entre otras Dependencias del Gobierno de la Ciudad;

• Los prototipos también fueron sometidos a dinámicas de retroalimentación con ciudadanos, a través de grupos de enfoque y encuestas en Delegaciones;

• Se realizaron ajustes al prototipo definitivo para su validación; • La nueva versión del portal incluyó una nueva estructura de información,

contenidos organizados por perfiles de usuario, una nueva marca e imagen y fue implementado bajo una herramienta de administración de contenidos;

• El Portal Ciudadano se encuentra hospedado en infraestructura tecnológica de la Coordinación General de Modernización Administrativa.

A partir de su liberación, el Portal Ciudadano es monitoreado y administrado de manera continua por personal de la Contraloría general. Cada mes se evalúan los reportes de estadísticas de acceso, así como las quejas, recomendaciones y solicitudes recibidas a través del buzón de atención ciudadana; de esta manera se definen y priorizan los contenidos y accesos a las secciones del Portal, la vigencia de sus campañas y promocionales, y la ubicación general de la información. Como resultado de la metodología aplicada, así como del trabajo editorial realizado diariamente, el Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal ha aumentado su número


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de visitantes promedio al mes de manera consistente. Durante octubre del 2008 el número total de visitantes del mes fue de 374,880 mientras que en enero de 2009 el número aumentó a 459,144. De acuerdo a las últimas estadísticas, en marzo de 2009, el Portal Ciudadano alcanzó su mayor número de visitantes, al llegar a 541,341. Han mejorado también de manera consistente el número de nuevos visitantes al Portal, de visitantes recurrentes, el tiempo de permanencia en el sitio, la cantidad de páginas visitadas al mes y los visitantes promedio al día. Adicionalmente, de acuerdo a reportes de Alexa, empresa líder en estadísticas por Internet, el Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal es el sitio de gobierno más visitado en México. Supera en número de visitas a todos los portales de gobiernos estatales, partidos políticos y sitios del gobierno federal. Es comparable en número de visitas con algunos periódicos en línea como Reforma y Excélsior. Evolución del Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal Puede considerarse al nuevo Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal, liberado el 17 de septiembre de 2008, como la versión 1.0 del mismo. Su evolución natural tiene que darse en el marco de un Sistema Web orientado a la participación social, que permita la expresión del ciudadano y recabe sus opiniones acerca de los planes y programas del Gobierno Local, que fomente el conocimiento y la convivencia digital, y que promueva el uso de herramientas tecnológicas para la generación e integración de contenido social; esto es, un verdadero Portal Web 2.0. Se proyecta liberar el Portal Ciudadano versión 2.0 a fines de agosto del 2009. El Portal Ciudadano v.2.0 está orientado a constituirse en el integrador de la información gubernamental, los trámites, servicios y programas del gobierno, evitando la proliferación de sitios para disminuir el gasto destinado a adquirir, instalar, administrar y operar la plataforma de portales del Gobierno del Distrito Federal. En una primera etapa, el Portal Ciudadano v.2.0 incluirá nuevos servicios, como la incorporación de nuevos canales de información, nuevos espacios informativos, mapas para la ubicación de oficinas de atención del gobierno de la ciudad y canales de videos informativos sobre trámites y servicios. El modelo del Portal Ciudadano v.2.0 parte de un primer eje, el de la información institucional y los servicios de atención ciudadana y difusión de trámites y servicios. Podrán relacionarse los contenidos entre dependencias y ser calificados de acuerdo a su utilidad para el usuario; Como segundo eje, los usuarios del Portal podrán personalizar su información y configurar su propio espacio dentro del portal mediante un registro. De esta forma, podrán tener una relación en su espacio de todos sus trámites y servicios, de sus temas, usuarios afines, sus contenidos calificados y más visitados, sus videos publicados; Un tercer componente será la


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creación de grupos de interés y comunidades, ya sean para campañas y micrositios por parte del gobierno de la ciudad, o para temas de interés de la ciudadanía.


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Este modelo tiene como sustento tecnológico las funcionalidades propias de los portales de las redes sociales del Web 2.0, como los blogs, las encuestas, la publicación de imágenes y videos, el envío de mensajes, los contenidos sindicados, el chat, la configuración de estados de ánimo, reputación de usuarios, calificación de contenidos, descarga de widgets, todo ello soportado por una estrategia multicanal para tener acceso a los contenidos e información del Portal desde cualquier dispositivo móvil.

Comité de Portales de la Administración Pública del Distrito Federal Hasta fines del 2008 el Gobierno de la Ciudad de México carecía de una normatividad que regulara la imagen, los contenidos y las políticas de administración y operación de los portales de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal: Con base en las atribuciones de la Contraloría General, a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa, se crea el 17 de febrero de 2009 e instala formalmente en sesión ordinaria el 3 de abril de 2009, el Comité de Portales de la Administración Pública del Distrito Federal, que tiene por objeto integrar esfuerzos para promover una estrategia de portales orientada a consolidar la atención y participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, la eficiencia en trámites y servicios, la promoción turística, la competitividad tecnológica y administrativa, así como el discurso institucional y la comunicación del gobierno con la ciudadanía, cumpliendo con los más altos estándares de tecnología y servicios electrónicos, diseño, usabilidad y accesibilidad, basados en una estrategia enfocada en las necesidades y temas de interés del ciudadano. En sus atribuciones generales, el Comité de Portales es el encargado de la coordinación editorial del Portal Ciudadano, de definir la metodología de portales de Internet del Gobierno del Distrito Federal, de la definición y difusión de la política de portales de Internet, a través del Manual de Lineamientos Web para Portales del Gobierno de la Ciudad, y de dar seguimiento y evaluar periódicamente las necesidades del ciudadano y las mejores prácticas en portales nacionales e internacionales. El Comité está integrado por un órgano normativo, responsable de recabar, analizar, discutir y determinar las estrategias, metodología y política de portales del Gobierno del Distrito Federal; y por un órgano técnico, al que se presentarán los lineamientos y acuerdos generados para su ejecución. El órgano normativo del Comité sesionará de manera trimestral. Los integrantes del órgano normativo son su presidente y presidente suplente, secretario ejecutivo y representantes del Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Dirección General de Comunicación Social, Dirección General de Regulación y Fomento Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Contraloría General,


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Dirección Ejecutiva de Contralorías Ciudadanas, Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo, Dirección Ejecutiva de Procesos, Servicios y Atención Ciudadana; se invita también con carácter permanente a un representante del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En su primera sesión, fueron revisados y aprobados en lo general los Manuales de Lineamientos Web para los portales de Internet del Gobierno del Distrito Federal, así como el de Integración y Funcionamiento del Comité. Las siguientes tareas y actividades del Comité estarán centradas en la coordinación y seguimiento de la aplicación de los lineamientos en los portales de las Secretarías del Gobierno del Distrito Federal. A mediano y largo plazo se ha trazado la meta de lograr que la totalidad de los portales del Gobierno del Distrito Federal cumplan con dichos lineamientos. Comité de Atención Ciudadana en Delegaciones Desde diciembre del 2008 hasta marzo del 2009, se han celebrado dos reuniones con los responsables de Ventanilla Única Delegacional (VUD) y Centros de Servicio de Atención Ciudadana (CESAC), con el fin de acordar una agenda de temas para la toma de decisiones, y la capacitación para la atención ciudadana. Durante la última reunión se invitó a personal de Ventanilla Única de SEDUVI, quienes resolvieron las dudas de los encargados de VUD respecto a los trámites de dicha dependencia. Estas reuniones han resultado ser un excelente medio de comunicación con las Delegaciones en ambos sentidos, tanto para comunicar los proyectos que pretenden impulsar, como para recibir sus inquietudes y retroalimentación. La próxima se llevará a cabo a finales de mayo. Gobierno Participativo e Incluyente Combate a la Corrupción Desde mayo del 2008 se ha trabajado en un programa de combate a la corrupción.

Se trabajó en tener un diagnóstico de los planes de combate a la corrupción, así como de las manifestaciones de la corrupción en el GDF, para lo cual:

Se revisó información sobre el combate a la corrupción en otros países.

Se realizaron 97 entrevistas a titulares, contralores internos y personal cercano a ventanilla de las dependencias, entidades y delegaciones, respecto a la situación de la corrupción y posibles soluciones en el GDF y en sus respectivas organizaciones.

Se realizó un panel de opinión de corrupción con ciudadanos.


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• Se compiló y analizó dicha información, la cual sirvió como propuesta planteada en las Direcciones Generales de la Contraloría General.

Desde septiembre del 2008 se cuenta ya con un Plan de Integridad y sus diez líneas de acción, subdivididas en distintos proyectos. Desde entonces se ha trabajado en el desarrollo de Fichas de Proyecto de las acciones derivadas del Plan de Integridad. En la actualidad se cuenta con el 30% de las mismas. Igualmente, se trabajó en la asignación de responsabilidades por Dependencias de las acciones planteadas por las diez líneas del Plan de Integridad. Sitio de Internet de la Mesa de Diálogo por la Transparencia La transparencia debe fortalecerse paulatinamente para garantizar una Administración Pública profesional, competitiva y confiable. Los esfuerzos del Gobierno del Distrito Federal en este ámbito han rendido frutos, ubicándose como primer lugar nacional en materia de transparencia de acuerdo al estudio “Métrica de la Transparencia en México” del CIDE. Este lugar se ha mantenido durante el 2008 gracias a iniciativas como la Mesa de Diálogo por la Transparencia, esfuerzo dirigido a y organizado por el gobierno, organizaciones sociales y ciudadanos, orientado a la participación, análisis, discusión y establecimiento de acuerdos sobre la transparencia como elemento indispensable en los temas críticos de la Ciudad de México, como seguridad, medio ambiente, etc. En apoyo a dicha iniciativa, se desarrolló una herramienta en línea para facilitar las tareas de organización y difusión de los acuerdos y documentos de la Mesa, y que a su vez permitiera nuevos mecanismos de participación y discusión para los integrantes. De tal forma, se construyó el Sitio de Internet de la Mesa de Diálogo por la Transparencia del Distrito Federal http://www.mesadetransparencia.df.gob.mx

El Sitio es de carácter público, pero las funcionalidades de participación requieren de un registro mediante invitación. La información de carácter público incluye información general sobre la Mesa de Diálogo, el directorio de integrantes, un catálogo general de entes públicos y organizaciones sociales, el reglamento interno y los documentos y acuerdos de las sesiones de la Mesa; pueden también consultarse el repositorio de documentos de la sesiones (Biblioteca digital), noticias sobre transparencia, la agenda de eventos, foros temáticos, blogs y acceso al chat. Entre sus funcionalidades de carácter privado se encuentra la edición de datos personales, la publicación de información en los foros y los blogs, la publicación de documentos en la biblioteca digital, la inclusión de contactos dentro del grupo y el envío de mensajes a éstos.

http://www.mesadetransparencia.df.gob.mx/


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Hasta abril del 2009, el Sitio de la Mesa de Diálogo incluye información de las 3 Sesiones de la Mesa de Diálogo (Septiembre y Noviembre 2008, Marzo 2009), y tiene registrados a 68 usuarios más 3 administradores. Portal de Transparencia Útil del Gobierno del Distrito Federal Se ha avanzado ya en materia de Transparencia en el Gobierno del Distrito Federal, ya que además de ser el primer lugar en México, se cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con un Instituto de Acceso a la Información Pública del DF, un Sistema de Solicitudes de Información y una ventanilla de transparencia con la información de los entes públicos del gobierno de la ciudad. Sin embargo, aún falta consolidar una estrategia de transparencia útil para el ciudadano, que resuelva necesidades puntuales de cualquier habitante de la ciudad, y que provea de mecanismos para la participación ciudadana en la definición de políticas públicas. La primera etapa se ha cubierto: la disponibilidad de la información pública en un espacio único, y el siguiente paso consiste por lo tanto en proveer al ciudadano de beneficios reales a través de la información pública. El Portal de Transparencia Útil, programado para liberarse entre mayo y junio del 2009, deberá adaptarse al contexto del usuario, constituirse en una ventana al ciudadano para conocer, opinar, participar y evaluar el desempeño de la Administración Pública. El ciudadano debe jugar un rol activo en la consulta y discusión de la información pública, debe poder evaluar los servicios del gobierno y utilizar toda esta información para tomar decisiones y mejorar su vida. En este flujo, el gobierno debe a su vez consultar las necesidades del ciudadano, evaluar, medir y mejorar los servicios y la atención al ciudadano, y en virtud de ello tomar decisiones para mejorar la gestión. Este modelo tiene como sustento tecnológico las funcionalidades propias de los portales de las redes sociales del Web 2.0, como los blogs, las encuestas, la publicación de imágenes y videos, el envío de mensajes, los contenidos sindicados, el chat, la configuración de estados de ánimo, reputación de usuarios, calificación de contenidos, descarga de widgets, todo ello soportado por una estrategia multicanal para tener acceso a los contenidos e información del Portal desde cualquier dispositivo móvil. Los principales beneficios de un Portal de Transparencia Útil serán el facilitar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de la Ciudad relativas a la transparencia y acceso a la información, integrar diferentes iniciativas y esfuerzos respecto al tema con un enfoque ciudadano, brindar mayor satisfacción al ciudadano, disminuir la necesidad de peticiones de información dando satisfacción anticipada a dichos requerimientos, fomentar la igualdad social, dar sustentabilidad y gobernabilidad a las acciones del gobierno y aumentar la eficacia y eficiencia en la gestión y la atención ciudadana.


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Gobierno Electrónico Con respecto a la estrategia de Gobierno Electrónico, se desarrolló y formalizó el Programa Especial de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PREDETIC), el cual establece los ejes estratégicos para el desarrollo del Gobierno Electrónico, las líneas de estrategia, ámbitos de aplicación y líneas de política informática que deberán seguir Dependencias y Entidades del GDF. El PREDETIC responde a la necesidad de un marco normativo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el GDF que responda satisfactoriamente a:

• Un entorno competitivo; • Ubicarse en la realidad de factores humanos y económicos; • El análisis de experiencias internacionales y tendencias en el tema; • Requerimiento de generar un ecosistema coherente de pilares de estrategia, líneas

de acción y reglas de política; • En plena correspondencia con el PGD 2007-2012.

Así, el PREDETIC conforma la Agenda Estratégica de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), que guiará a las Dependencias, Entidades, Organismos y Delegaciones del GDF en su planeación estratégica de modernización tecnológica. Este documento es el primero en su tipo en la Administración Pública del Distrito Federal y establece como sus objetivos principales:

• La inversión eficiente en TIC al interior del GDF; • Atender a las necesidades y generar opciones de desarrollo para los ciudadanos y

habitantes en general de la Ciudad de México; • Facilitar el ejercicio de derechos, libertades y obligaciones ciudadanas; • Contribuir en la solución de demandas sociales; • Promover la participación ciudadana; • Atraer inversiones y estimular el crecimiento económico; • Simplificar trámites, reducir tiempos de espera y mejorar la atención al público en

las dependencias, entidades, organismos y delegaciones del GDF; • Incrementar la competitividad del Distrito Federal.

Este documento se estructura de manera jerárquica en los siguientes elementos: Tres ejes estratégicos que conforman el Gobierno Electrónico: e-Administración, e-Servicios y e-Participación. Estos ejes soportan quince líneas estratégicas de desarrollo:

a) Colaboración b) Administración del Conocimiento c) Reingeniería de Procesos d) Gestión Efectiva e) Administración del Cambio


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f) Trámites y Servicios g) Inclusión h) Ubicuidad i) Administración de la Información j) Atención Ciudadana k) Accesibilidad l) Ciudadanía digital m) Transparencia n) Inteligencia Colectiva o) Rendición de Cuentas

El PREDETIC consigna también las líneas sobre las que se desarrollará el cuerpo de Política Informática, lo cual está expresado en once pilares:

• Cierre de la Brecha Digital • Acceso Universal en los sistemas y aplicaciones informáticas de GDF • Interoperabilidad • Identidad Digital Única del Ciudadano • Seguridad y privacidad de datos personales • Modelos de adquisiciones de Bienes y Servicios de TIC • Derechos de propiedad de la información • Comunicaciones y transmisión de datos • Sitios Web Gubernamentales • Planeación y evaluación de TIC • Administración y operación de los servicios de TIC

Con fundamento en este instrumento marco, se ha comenzado a realizar la planeación de modernización tecnológica en la Administración Pública del Distrito Federal en armonía con el PGD 2007-2012, para asegurar que la implementación del Gobierno Electrónico en la Administración Pública del Distrito Federal va más allá de la informatización. Acorde con el PREDETIC, se diseñó e implementó un nuevo modelo de planeación estratégica del desarrollo tecnológico mediante la transformación del Plan Institucional de Desarrollo de Tecnologías de Información en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC), instrumento mediante el cual cada Dependencia, Entidad, Organismo y Delegación del GDF desarrolla un plan integral de modernización tecnológica con una clara alineación a los objetivos del PGD 2007-2012, al plan de modernización propio y fundamentado en los elementos estratégicos establecidos por el PREDETIC. El PETIC también permite la correcta aplicación de las líneas de Política Informática y las políticas particulares aplicables a cada proyecto de modernización tecnológica en el GDF.


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Las Dependencias, Entidades, Organismos y Delegaciones del GDF han adoptado esta nueva forma de planeación estratégica y hoy en día se encuentran en desarrollo y revisión los PETIC de diversas entidades de gobierno. Este año se avanzará en la adopción de esta nueva metodología de planeación estratégica de las TIC en la totalidad de dependencias, entidades, organismos y delegaciones del GDF. Para ordenar y fomentar un mejor uso de la tecnología, se inició la creación de un nuevo cuerpo de Políticas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que responda a la agenda estratégica de TIC y permita a la Administración Pública del Distrito Federal ordenar el desarrollo tecnológico, responder al entorno actual y priorizar los fines de la tecnología, con el entendimiento de la influencia de las acciones del gobierno en la industria de TIC, en la adopción de tecnología por los funcionarios y en la percepción y uso del ciudadano de sistemas de información del gobierno. Se inició con la elaboración de propuestas de políticas al respecto de:

• Acceso Universal a la Información y Servicios del GDF • Estándares Abiertos • Derechos de Propiedad de Contenidos • Uso de Internet • Administración de Correo Electrónico • Portal Gubernamental • Estándares de Sistemas de Información Geográfica

Este cuerpo de políticas deberá responder a un entorno dinámico de manera flexible y que a la vez brinde certeza a administradores y usuarios de la tecnología en el GDF. La política de TIC renovada garantizará un mejor aprovechamiento de las inversiones en tecnología, mayor facilidad de uso para funcionarios y ciudadanos del Distrito Federal, certeza en los sistemas, datos e información recibida o entregada, y avanzar en la interoperabilidad de los sistemas informáticos del GDF. En 2009 se plantea un avance en la creación y renovación de la Política Informática del 80 por ciento del total de lineamientos necesarios para un desarrollo eficaz del Gobierno Electrónico. También se han revisado la totalidad de los estándares de bienes y servicios Informáticos del GDF: Se encuentra en elaboración el Modelo de Estándares Informáticos por Funciones, una matriz que relaciona perfiles de usuarios con características tecnológicas, a fin de hacerlos más asertivos para aprovechar mejor la inversión en TIC.


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En 2009 se emitirán los nuevos estándares técnicos y se verificará su cumplimiento mediante la aplicación en las dictaminaciones técnicas de adquisiciones de bienes, servicios y capacitación informática. Comité de Informática En el ámbito del Comité de informática se dictaminaron 191 adquisiciones del GDF en su conjunto, con la visión de evitar duplicidades de inversión, garantizar la vida útil de los bienes y servicios adquiridos, la pertinencia de las compras de tecnología y la capacidad de interoperar o su posibilidad de transferencia a otras áreas de gobierno. En 2009 se implementará un proceso más eficiente de dictaminación y con base en la adopción del PETIC y los nuevos formatos de dictaminación técnica se logrará integrar una mejor base de conocimiento del desarrollo informático en el GDF. Se realizaron tres reuniones del Comité de Informática, donde se llegaron a diversos acuerdos, entre los cuales están convertir al Comité de Informática en el grupo líder en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación de la zona metropolitana, y la instalación y operación de los Grupos de Trabajo Técnico de Sistemas de Información Geográfica; Estrategia de Arquitectura de Redes y Comunicaciones del GDF y Firma Electrónica Avanzada. Con base en lo anterior se trabaja en la reestructura del Comité de Informática, que busca atender el modelo actual de Gobierno Electrónico. De esta manera se trabaja en la definición de un Comité de Informática que responda a alinear la visión estratégica de modernización en Dependencias y Entidades del GDF con la innovación tecnológica y el concepto propio de gobierno electrónico sustentado en las mejores prácticas internacionales. En 2009 se terminará esta reestructuración del Comité de Informática, para convertirlo en un Comité de Gobierno Electrónico, donde se manifieste la importancia de la tecnología en los procesos de gobierno, se instalen mesas de trabajo en temas específicos y se acuerde la colaboración en los proyectos transversales de modernización tecnológica. Se rediseñaron los Formatos de Dictaminación Técnica para lograr que los proyectos en materia de TIC en el GDF que se realicen se alineen plenamente con el PGD 2008-2012, el Programa Especial de Desarrollo de Tecnologías de la Información y los Planes Estratégicos de TIC. Esta acción se realizó con el espíritu de simplificación de formatos y lograr que este trámite interno responda a la necesidad de verificación de la pertinencia de las inversiones en bienes y servicios informáticos, así como de capacitación en la materia. El modelo de PETIC y los nuevos formatos de dictaminación técnica brindarán la posibilidad de contar con inventarios de tecnologías en el GDF de manera simple.


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Se crearon cuatro Grupos Técnicos de Trabajo con la finalidad de definir estándares y lineamientos para la adopción e implementación de tecnología en la Administración Pública del Distrito Federal. Firma electrónica avanzada. Grupo que está coordinando las acciones necesarias para la homologación, implantación y uso de la Firma Electrónica Avanzada en la Administración Pública del Distrito Federal, mediante la utilización de la Infraestructura de Llave Pública (PKI) del Gobierno Federal, específicamente la Autoridad Certificadora administrada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La adopción de esta herramienta permitirá aumentar la certeza jurídica de transacciones electrónicas en el GDF, garantizar la identidad de los ciudadanos que realicen dichas operaciones electrónicas, disminuir el consumo de papel, costos de impresión y transporte físico de documentos impresos y evitar desplazamientos al ciudadano para realizar trámites con el GDF. Actualmente, se trabaja conjuntamente con el SAT en la elaboración del convenio de colaboración, el marco normativo que formalice la utilización de la Firma Electrónica en la APDF, así como en la coordinación de talleres técnicos para la implementación de la Firma Electrónica. Sistemas de Información Geográfica. Se definirán estándares cartográficos, de datos y de información que permitirán, bajo el modelo de Infraestructura de datos espaciales, interoperar a las distintas iniciativas de sistemas geográficas en el GDF. Los trabajos del Grupo Técnico de Trabajo de Sistemas de Información Geográfica harán posible disminuir las necesidades de inversión para generar capas de información geográfica, duplicidades en desarrollos en la materia, actualización más eficiente de la información georreferenciada y una metodología sólida que permita a otras dependencias del gobierno generar sistemas de información geográfica con menores costos y curvas de aprendizaje. Se avanzará en la generación del modelo de infraestructura de datos espaciales y en su implementación en el GDF para evitar la duplicidad de generación o adquisición de información georreferenciada, así como el aprovechamiento racional de las inversiones en motores geográficos e infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos. Arquitectura de Redes de Comunicación. Se generó la estrategia de integración de un “backbone” de comunicaciones para el GDF, con base en la malla de fibra óptica tendida por el Sistema Colectivo de Transporte “Metro”, con lo cual se aprovechan y maximizan las inversiones realizadas por el GDF.


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Se avanzará en la definición de la estrategia de integración y consolidación de la Red de Comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal, que permitirá contar con una infraestructura tecnológica intergubernamental óptima, con menores costos de los actuales y mayor seguridad y eficiencia; con una cobertura en las 16 Delegaciones del Distrito Federal. Portales web. Se avanza en la homologación de imagen y presencia de las Dependencias y entidades del GDF en internet, dando un sentido de coherencia y unidad frente al ciudadano. Con lineamientos y políticas claras para los sistemas web del GDF, el ciudadano podrá identificar claramente al gobierno en línea haciendo realidad el concepto de un sólo gobierno. En 2009 se hará la homologación de la imagen de los sitios de las dependencias del GDF y en 2010 se avanzará en la implementación en entidades y organismos. Proyectos/Acciones Sistema de Comunicación y Colaboración Electrónica: Tiene como finalidad proveer a los servidores públicos del GDF de un servicio de correo electrónico innovador que incluye herramientas de colaboración y comunicación en línea por texto, audio y video. Se prevé la implementación de servicio para 2700 funcionarios del GDF en su etapa inicial. Mediante la entrega de un servicio seguro y eficiente de comunicación electrónica, se incrementará la productividad de los funcionarios del GDF, a la vez que aumentará la certeza de la identidad de las comunicaciones debido al uso de las cuentas institucionales, contrario al panorama actual, donde los usuarios desconfían de las herramientas de comunicación y carecen de medios de colaboración electrónica. Compras Electrónicas. Con el objetivo de dar total transparencia y mayor eficiencia a los procesos de contrataciones de bienes, servicios, arrendamientos y obras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal (APDF), se inició la implementación del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales de la Administración Pública “Compranet”, que permitirá a las unidades ejecutoras de gasto de la APDF dar a conocer, por medio de Internet, sus demandas de bienes, servicios, arrendamientos y obras públicas, con la finalidad de que los proveedores y contratistas puedan acceder a esta información y presentar sus ofertas. Patrimonio Inmobiliario. Se iniciaron los trabajos para la implementación de la Estrategia de Administración del Conocimiento en Patrimonio Inmobiliario. Actualmente se trabaja en el diagnóstico de la situación actual, a efecto de definir la propuesta de mejora, que incluya el uso estratégico de las Tecnologías de la Información, alineadas a la mejora de procesos, así como la realización de un análisis de brecha, definición y priorización de proyectos viables.


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Salud. Con relación al Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes (SAICA) de la Secretaría de Salud, se dio el apoyo para revisar técnicamente el sistema, así como para el análisis, diseño, desarrollo e implementación del módulo de impresión de marbetes para el conteo del inventario físico de medicamentos. Programas Sociales. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y la Contraloría General trabajan para la creación y puesta en marcha del “Programa de verificación de padrones de programas sociales del Distrito Federal 2009”, que deberá verificar el cumplimiento de elaboración de los padrones de beneficiarios, usuarios o derechohabientes de los programas sociales que lleva a cabo la Administración Pública del Distrito Federal, así como su integración, calidad informática, manejo, resguardo, veracidad de sus datos, buen uso y cumplimiento de la legislación aplicable. Operación de Sitios Web del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente se hospedan y administran 44 sitios Web de distintas unidades de gobierno del DF. Para el periodo de abril 2008 a marzo 2009, se registraron 10’736,895 visitas a dichos sitios. Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información. Se avanza en la definición de la estrategia de entrega y soporte de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y su modelo de gobernabilidad, que siente las bases normativas, como puntos referenciales, para la gestión eficaz y eficiente de los recursos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en todas las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal. Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información, se realizaron en el periodo de abril a diciembre de 2008, 5 auditorías a los Órganos Político Administrativos: Tláhuac, Xochimilco, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Azcapotzalco, así como 3 a las Dependencias Centralizadas: Oficialía Mayor, Secretaría de Finanzas y Contraloría General. Para el periodo de enero a marzo de 2009, se realizó una auditoría a la Secretaría de Desarrollo Social y sus Dependencias Centralizadas (Subsecretaría de Participación Ciudadana, Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, Instituto para la Atención del Adulto Mayor, Instituto de Asistencia e Integración Social y la Dirección General del Servicio Público de Localización Telefónica). En todas las auditorías realizadas, se efectuó la revisión de los controles generales de la operación informática, evaluándose aspectos sustantivos como la planeación, organización, adquisición, implementación, entrega, soporte y monitoreo, a fin de emitir las


38

recomendaciones necesarias para una gestión transparente, segura, con riesgos mitigados y alineada a los objetivos institucionales.

Portafolio de Proyectos Transversales de Innovación Ciudadana y Modernización

Gubernamental

Gobierno Eficiente y Efectivo

Proyecto Descripción Estado que guarda

Nuevo modelo para la dictaminación de estructuras orgánicas

Este modelo permitirá reordenar el gran andamiaje institucional, alineando las estructuras orgánicas a los grandes objetivos gubernamentales, logrando plantillas óptimas y reduciendo costos.

La construcción del nuevo modelo se encuentra en proceso de elaboración, con un avance aproximado del 70 %. A la fecha se han realizado las pruebas técnicas pertinentes a los módulos de aplicación cuyos resultados se han comunicado a la Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información para efectuar las adecuaciones necesarias, conforme a los requerimientos del área usuaria.

Estrategia de evaluación del desempeño gubernamental y tableros de control.

Esta estrategia facilitará la adecuada planeación, presupuestación y evaluación del desempeño de los entes públicos a través de tableros de mando. La estrategia incluye el inicio del presupuesto por resultados en el Gobierno del D.F.

Se realizaron 16 documentos de diagnóstico de las delegaciones del D.F. Los documentos de informes para la Secretaría de Salud, Secretaría de Transportes y Vialidad, Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Instituto de Educación Media Superior, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., Servicios de Salud y Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. están en proceso.

El desarrollo del programa de evaluación 2009 se encuentra en proceso. Para lo anterior, se han realizado reuniones de aproximación y trabajo con diferentes actores, a fin de encontrar áreas de coordinación y colaboración.

Profesionalización de los servidores públicos.

A través del análisis de perfiles, competencias y funciones de servidores públicos, la generación de la escuela de funcionarios públicos y el Portal de e-Aprendizaje, se busca el crecimiento y profesionalización del capital humano del Gobierno del D.F. En este proyecto también se busca tener un nuevo perfil de los contralores internos.

El 15 de diciembre del 2008 la Asamblea Legislativa del DF aprobó por unanimidad la Ley de creación de la Escuela de Administración Pública, como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizada a la Contraloría General. La ley fue publicada por el ejecutivo de la ciudad el pasado 23 de enero del 2009 y el 3 de marzo se instaló la Junta de Gobierno de la Escuela con la presencia del jefe de Gobierno, el Contralor General, el Secretario de Finanzas, el Oficial Mayor y el representante de la Secretaría de Educación.

Estrategia de administración de proyectos.

A través de la metodología del Project Management Institute (PMI) se organizará y dará seguimiento a los macro-proyectos del Gobierno del D.F.

La estrategia se encuentra en el inicio de su implementación para las metas de la Jefatura de Gobierno y proyectos transversales de innovación ciudadana y modernización gubernamental.


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Gobierno Confiable y de Calidad


Nuevo modelo de atención ciudadana multi-canal.

El nuevo modelo permitirá tener una estrategia coordinada y común con dependencias, delegaciones y entidades paraestatales, utilizando estratégicamente las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Se acabó de definir el Nuevo Modelo de Atención ciudadana, el cual se concretará a través de la implementación del Sistema Único de Atención (SUA) Se comenzará con una batería de proyectos, que irán aumentando de forma gradual.

Difusión de trámites y servicios.

A través del nuevo Portal Ciudadano, pantallas digitales, kioscos, catálogos más usables, y programas de radio y TV, se acercará a la ciudadanía la información acerca de trámites y servicios gubernamentales.

Se llevó a cabo un piloto de pantallas en la Delegación Iztapalapa durante diciembre del 2008 y enero del 2009. Sin embargo, los resultados no se pudieron medir bien, y los medidos no fueron alentadores, por lo que se hará otro piloto en dos Delegaciones.

El Portal ha seguido evolucionando e incorporando gradualmente elementos de tipo Web 2.0, aunque en realidad la versión completamente nueva del Portal estará lista en agosto del 2009. Actualmente se trabaja en las bases.

La iniciativa de difusión a través de radio no se continuó por la falta de colaboración del IMER. Sin embargo, se abrió un canal de videos en You Tube, donde se subieron cortometrajes relacionados con el combate a la corrupción. Para finales de mayo se subirá el primer spot grabado con una explicación de cómo realizar trámites, al cual se irán incorporando poco a poco Delegaciones.

En cuanto al catálogo de trámites y servicios, ya se termino la fase de registro, en la cual quedaron 1001 trámites y servicios en todos los entes públicos. Actualmente nos encontramos en fase de homologación y reducción. Para junio del 2009 se estima que ya estén subidos en una herramienta Web.

Evaluación de servicios por parte de la ciudadanía.

La evaluación ciudadana de los servicios gubernamentales se realiza ordenadamente a través del Observatorio Ciudadano, formado por reconocidas instituciones académicas del país.

Se prepararon dos propuestas, una de encuestas y otra de usuario simulado


40

Ambas evaluaciones se harían de forma mensual, en todas las Delegaciones y 40 Áreas de Atención Ciudadana (AAC). Se está en fase de presentarse con el Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno para su aprobación.

Simplificación y homologación de procedimientos de trámites y servicios.

Con el apoyo del Banco Mundial, bajo el proyecto “Doing Business” se simplificarán y homologarán los procedimientos de trámites y servicios en las Delegaciones y en el Gobierno Central. Con ello, se generará un mejor clima de negocios y se le facilitará la vida al ciudadano.

Ya se acordó la simplificación en Delegaciones y Áreas Centrales. Se capacitó a la totalidad de las Delegaciones en los Procedimientos Únicos Delegacionales (PUD), y 15 de 16 Delegaciones han firmado ya el Acuerdo de adoptar los PUD. Igualmente, ya están listos los indicadores del Tablero de Control, los perfiles de puesto y los Términos de Referencia para la licitación del Sistema Único de Gestión (SUG)

Automatización de trámites y servicios verticales y horizontales.

A través de la construcción de servicios y trámites electrónicos, horizontales y verticales en Delegaciones y en Gobierno Central, se podrá contar con una Ventana Universal de Trámites y Servicios Transversales, que permitirá realizar al ciudadano todos los trámites en un solo espacio.

Desde septiembre del 2008 empezó a operar el CRM diseñado por Esiglo en Azcapotzalco, aunque no se ha liberado al servidor de producción, es decir que todavía sigue en fase de piloto, no de adopción. Se han tenido problemas con el servidor y la conectividad, lo que deberá de ser tomado en cuenta para futuras ocasiones. Llama la atención que la adopción de la herramienta ha costado más trabajo en las áreas resolutorias, que en las operativas, contrario a lo esperado. Respecto a la automatización de los trámites de Haciendo Negocios del SUG, ahora forma parte del proyecto de SUA, en el cual se piensa incorporar los 27 trámites del SUG más 10 servicios que han sido simplificados para otros proyectos. Se tiene pensado terminar las bases técnicas para la licitación del SUA a finales de mayo del 2009, para empezar a licitar en junio del 2009.


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Gobierno Participativo e Incluyente


Modelos de participación ciudadana y e-Democracia.

Estos modelos buscan impulsar la participación ciudadana en la construcción y evaluación de decisiones y políticas públicas.

Se lanzó el Portal del Observatorio Ciudadano en Internet contra la Delincuencia, aunque sin todas las herramientas participativas, debido a la dificultad para controlar la participación incorrecta.

Portal de Transparencia Útil.

Se busca tener un espacio electrónico que brinde información útil al ciudadano y que facilite de manera eficiente al Gobierno del D.F. el cumplimiento de la Ley de Transparencia

Se desarrolló una herramienta de colaboración para los trabajos de la Mesa de Diálogo por la Transparencia. ( http://www.mesadetransparencia.df.gob.mx La construcción del nuevo Portal de Transparencia Útil, se encuentra en proceso, y se liberará en junio del 2009.

Programa de “Integridad” (Combate a la Corrupción).

El Programa de Integridad es el proyecto de combate a la corrupción del Gobierno de la Ciudad de México. Busca erradicar este flagelo siguiendo las recomendaciones de Transparencia Mexicana, a través de un portafolio de proyectos organizados en 10 temas:

• Promoción de valores y ética en funcionarios públicos.

• Normatividad y leyes para la asignación de consecuencias.

• Ambiente favorable de recursos humanos.

• Investigación y labor de inteligencia para la prevención.

• Simplificación de trámites y servicios.

• Facilitar la denuncia y queja y mejorar su efectividad.

• Mejorar el proceso de compras. • Mejorar planeación y

desempeño en seguridad y tránsito.

• Mejorar seguimiento en obra pública.

• Mejorar seguimiento a procuración de justicia.

La Contraloría General cuenta con un diagnóstico de causas, manifestaciones y propuestas de solución para combatir la corrupción. No se ha comenzado con el Plan de Integridad, ya que se está en proceso de asignar responsabilidades de las actividades del Plan a lo largo del gabinete. Adicionalmente, se está estudiando la factibilidad de incorporar estructuras y principios semejantes a los utilizados por Hong Kong en el combate a la corrupción en los años setenta.

http://www.mesadetransparencia.df.gob.mx/


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Gobierno Electrónico


Estrategia Integral de Sistemas de Información Geográfica.

A través de la integración de soluciones de información geográfica se le dará viabilidad al funcionamiento del Catastro, a SEDUVI, al Sistema de Aguas y los trámites y servicios que ofrecen las delegaciones a los ciudadanos.

En junio del 2008 se creó el Comité de Sistemas de Información Geográfica, que en realidad es un grupo de trabajo del Comité Informático. Se reúne de manera casi quincenal desde entonces, y entre sus logros está:

• Haber definido estándares básicos para el intercambio y publicación de información geográfica.

• La compilación de un inventario de capas de las dependencias participantes.

• Elaboración de un software de metadatos que sirva para introducir los metadatos de las capas de información.

• Definición de un modelo de intercambio de información mixto, que se maneje en lo general tipo Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), pero que prevea la existencia de un centro geomático para aquellas dependencias que no tengan suficientemente desarrollado un modelo de SIG Corporativo hacia el interior.

Se tiene contemplado hacer una reunión de explicación con los titulares de las dependencias para solicitarles su apoyo para la adopción del modelo al interior de sus dependencias y entidades.

Comité de e-Gobierno y Políticas de TIC.

Se ha planteado la profesionalización de los responsables de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la importancia de un consejo de alto nivel que tome decisiones estratégicas en materia de e-Gobierno y en Políticas de TIC.

El Comité de e-Gobierno sesiona regularmente con el objetivo de verificar los avances en los grupos de técnicos de trabajo y acordar el avance de proyectos transversales de modernización tecnológica. Se aprobó el Programa Especial de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el seno del Comité. Con este instrumento se norma el desarrollo tecnológico del GDF en su conjunto. Se comenzó a desarrollar el cuerpo de Políticas en Tecnologías de la Información y Comunicaciones actualizado al entorno dinámico que presenta la tecnología.


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Estrategia de integración de proyectos de TIC.

Se busca tener un inventario y una estrategia de integración de proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones, con el fin de evitar duplicidades de esfuerzos y gastos, y cumplir de manera más eficiente los objetivos.

Se avanza en el concepto de Interoperabilidad con el desarrollo del Modelo de Infraestructura de Datos Espaciales para Sistemas de Información Geográfica y modelos de intercomunicación de bases de datos.

Estrategia de Infraestructura de Comunicaciones para el Gobierno de la Ciudad de México.

Dado que el Gobierno de la Ciudad de México no cuenta con una columna vertebral robusta y eficiente de redes y comunicaciones, se propone construir el “Back Bone” del Gobierno, que permitirá el despliegue óptimo de sus soluciones y servicios tecnológicos.

Se avanza en la definición de la estrategia de integración y consolidación de la Red de Comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal, que permitirá contar con una infraestructura tecnológica intergubernamental óptima, con cobertura en las 16 delegaciones del Distrito Federal.

Estrategia Integral de Sistemas de Información Geográfica.

A través de la integración de soluciones de información geográfica se le dará viabilidad al funcionamiento del Catastro, a SEDUVI, al Sistema de Aguas y los trámites y servicios que ofrecen las delegaciones a los ciudadanos.

Se encuentra en desarrollo la metodología de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) con la implementación de un piloto en el que participa SEDUVI y SEDECO. Se encuentra en marcha la elaboración e impartición de talleres de la IDE para alinear los esfuerzos de nuevos desarrollos de sistemas de información geográfica. Se ha elaborado un sistema de metadatos de información espacial que ha iniciado la identificación e integración de los usuarios y la captura de información.

Arquitectura para la administración y operación de infraestructura y servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Con el fin de tener una mejor operación de la infraestructura y administración de los servicios de TIC, se deben adoptar metodologías de clase mundial.

Se avanza en la definición de la estrategia de entrega y soporte de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y su modelo de gobernabilidad, que siente las bases normativas para la gestión eficaz y eficiente de los recursos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la APDF.

Ciudad Digital.

Para que la Sociedad del Conocimiento sea una realidad en la Ciudad de México, se ha replanteado el proyecto de Ciudad Digital a través de seis pilares: Participación Intersectorial y Gobernación Estrategias de Acceso Desarrollo Económico y Competitividad Desarrollo Cívico y Político Desarrollo Social Desarrollo de la Administración Pública

En el mes de diciembre de 2008, se efectuó la transferencia a favor del Fideicomiso Público “Ciudad Digital”, respecto de la infraestructura inalámbrica y el Centro de Datos para la Red Digital, correspondiente a la primera fase del proyecto “Ciudad Digital”.


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Registro de Programas de Modernización

Ámbito Registro de Programas de Modernización 2008

Abril – Junio 2008

Julio –Sep. 2008

Oct. – Dic. 2008

Ene. – Mzo. 2009

Total

Central 12 2 1 15

Delegaciones 5 5

Descentralizado 4 2 6

Total 21 4 1 0 26

Seguimiento de Programas de Modernización

Ámbito Autoevaluaciones de Programas de Modernización 2008

Abril – Junio 2008

Julio –Sep. 2008

Oct. – Dic. 2008

Ene. – Mzo. 2009

Total

Central 17 27 15 18 77

Delegaciones 9 7 7 7 30

Descentralizado 11 14 13 10 48

Total 37 48 35 35 155


45

Vinculación de los programas de modernización por Ejes del PGD 2007-2012


46

Número de Áreas de Atención Ciudadana (AAC)


47

Supervisión de la Imagen en las Delegaciones

Durante el periodo de Abril a Octubre de 2008 no se realizaron visitas e informes de visita a las

16 delegaciones y las dependencias para verificar sus áreas de atención ciudadana.

42

37 37

2724

1412

10 9 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

DEPENDENCIAS REGISTRADAS CON MAYOR NÚMERO DE AAC

0

18

7

43

14

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Visitas a Delegaciones


48

Posicionamiento en rankings según el Banco Mundial

Utilizando el Simulador de “Doing Business”, el nuevo puesto que ocuparía la Cd. de México con

los procedimientos simplificados, resulta ser el lugar 51.

28

162

56

13

117

51

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Apertura de Negocios Licencias de Construcción Lugar Doing Business

DB 2009

Con Mejoras

Haciendo Negocios


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Buzón de Atención Ciudadana del Portal mensual (Octubre 2008 - marzo 2009)

Comparativo y porcentajes de solicitudes ingresadas por buzón de atención ciudadana (Abril

– septiembre de 2008 Vs. Octubre 2008 - marzo de 2009)

656

544

331

1018

841 825

636 657

361

590530

476

9658 44

151 123 103

0

200

400

600

800

1000

1200

Octubre Noviembre Diembre Enero Febrero Marzo

Solicitud de información Comentario

Queja

Denuncia

Sugerencia

SOLICITUDES INGRESADAS AL SSAC

6076

556

4281

1184

227

2926

4215

457

3250

575201

2710

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Solicitud de información

Comentario Queja Denuncia Sugerencia Demanda de servicios

abr-sept

oct-mar

COMPARATIVO DE SOLICITUDES INGRESADAS AL SSAC


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Contenidos más visitados del Portal Ciudadano

(17 de Septiembre 2008 a 31 de Marzo 2009)

Fuente: Google Analytics

Contenidos más visitados

1 Canal de Trámites y servicios 9 Bolsas de trabajo

2 Buscador del Portal 10 Canal de Cultura y Turismo

3 Sitios del Gobierno del D.F. 11 Prepa Sí

4 Directorio de Secretarías 12 Canal de Gobierno

5 Canal de Vialidad y Obras Públicas 13 Canal de Educación

6 Gaceta Oficial 14 Leyes

7 Directorio de Delegaciones 15 Canal de Medio Ambiente

8 Canal de Empleo

Aumento en número de visitas al Portal Ciudadano

(Octubre 2008 a Marzo 2009)

Fuente: Google Analytics

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Visitantes nuevos

Visitantes recurrentes

Visitas al mes


51

Aumento en promedio de número de visitas diarias al Portal Ciudadano

(Octubre 2008 a Marzo 2009) Fuente: Google Analytics

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09Mar-09

Promedio de visitas diarias


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Ranking de sitios más visitados en México: Portal Ciudadano del GDF es el sitio de gobierno más visitado en México

(Abril 2009) Fuente: Alexa – www.alexa.com

http://www.alexa.com/


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CONTROL DE CONFIANZA

En el ámbito de las atribuciones de la Contraloría General, se consideran las acciones de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, donde destaca el compromiso de realizar una gestión pública eficaz con responsabilidad, orientada a la evaluación del desempeño y calidad en el servicio que permita avanzar en la profesionalización de los servidores públicos, a fin de contar con un Gobierno que cumpla con las expectativas ciudadanas. De acuerdo a lo establecido en el PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012 del Gobierno del Distrito Federal, se consideran las actividades de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional en el apartado relativo a: “Gestión Pública Eficaz y Responsabilidad de la Sociedad”. La CGEDP considera como premisa contribuir al fomento de una Administración Pública moderna, tecnológicamente innovadora, con las facultades y los recursos necesarios para atender las demandas ciudadanas con eficiencia y simplicidad poniendo principal énfasis en el combate a la corrupción y el control de la confianza de los servidores públicos y aspirantes. De los 50 compromisos asumidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en particular corresponde atender el compromiso 18 referente a: 18. Centro de Control de Confianza para los funcionarios públicos con la participación de un consejo ciudadano independiente. Evaluaciones de desempeño permanentes, certificación de competencias, vigilancia de su patrimonio y estrictas sanciones por corrupción.

a. Centro de Control de Confianza para los funcionarios públicos. b. Evaluaciones de desempeño permanentes. c. Certificación de competencias, vigilancia de su patrimonio y estrictas sanciones

por corrupción. De enero a marzo de 2009 la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional ha realizado las siguientes actividades: Centro de Control de Confianza para los funcionarios públicos. Por instrucción del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se han coordinado las actividades para el fortalecimiento de Centros de Control de Confianza, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.


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En este apartado, en el mes de octubre de 2008 se acudió a la Primer Reunión Nacional para la Creación y/o Fortalecimiento de Centros de Evaluación y Control de Confianza Certificado, en las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Derivado de esta reunión, se solicitó la formación de poligrafistas y la adquisición de tres equipos poligráficos, cuya adquisición está en proceso. En el mes de enero se acudió a la Segunda Reunión Nacional, donde se expusieron los avances que en la materia se han logrado, específicamente en lo que concierne al fortalecimiento del Centro de Control de Confianza del Distrito Federal, de los que se desprende que:

• A partir de enero de 2007, el Gobierno del Distrito Federal cuenta con un Centro de Evaluación y Control de Confianza, que se denomina Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional.

• La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal cuenta con un Centro de Control de Confianza, desde 2003.

En el año 2008 se efectuaron 11,921 baterías de evaluaciones psicométricas. En el periodo que comprende de enero a marzo de 2009 se han realizado 1920 baterías de evaluaciones psicométricas conforme al siguiente desglose:

MES BATERÍAS SEGUNDA VUELTA

Enero

171 13

Febrero

768 18

Marzo

941 9

1880 40 Total General 1920

Certificación de competencias, vigilancia de su patrimonio y estrictas sanciones por corrupción. Referente a la certificación, está en proceso la homologación de criterios y protocolos de evaluación con el Gobierno Federal y los estados. Al momento se están fortaleciendo las directrices de acuerdo a lo establecido en:

• El Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza. • EL Protocolo de Evaluación.


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Adicionalmente, se capacitó a un candidato en materia Médico Toxicológica y en el mes de marzo egresaron de la Primera Generación cuatro poligrafistas, actualmente se encuentran tres candidatos a poligrafistas tomando el curso de formación (Dos del Centro de Control de Confianza de la SSP-DF y uno de la Contraloría General). En cuanto a la certificación, la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, se encuentra en proceso de adecuación de sus metodologías, instrumentos y procesos al Modelo Nacional Evaluación y Control de Confianza. Se contempla que en los próximos meses se continúen enviando personal a los cursos de formación e inducción a fin de avanzar en la certificación. La capacitación tiene como propósito formar multiplicadores, que en lo sucesivo serán quienes capaciten al resto de los servidores públicos con funciones de investigación del entorno social, evaluación psicométrica y médico-toxicológica. Dentro de las principales actividades realizadas en el 2008 por esta Coordinación General, destacan:

• Evaluación psicométrica al 90% de los mandos operativos y policías investigadores (Policía Judicial) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• Evaluación psicométrica al 90% del personal de estructura y demás servidores públicos con responsabilidades de seguridad en los centros de Readaptación Social dependientes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, incluyendo personal con actividades administrativas y otras profesiones.

• Definición de perfiles de personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• Definición de perfiles de personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. • Evaluación de personal de seguridad y técnico administrativo para un programa de

Tratamiento a Menores de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. • Mediante comisión, se incorporó al personal responsable de Control de Confianza de la

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a esta Coordinación General. • Se concluyó el proceso de análisis para la reforma del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, a fin de adecuarlo a las actividades de esta Coordinación General dentro de la Contraloría General.

• Se entregó expediente certificando los resultados psicométricos de 1,321 elementos de seguridad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, para renovar la Licencia Colectiva 212 para Portación de Armas de Fuego, proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

• Se impartió el taller denominado “Manejo y Control de Estrés” a servidores públicos de diferentes dependencias del Gobierno del Distrito Federal.


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Los órganos de control interno son importantes en cualquier Administración Pública, en este caso, la Contraloría General participa en el fomento de una práctica gubernativa incluyente, imparcial y responsable, que avanza en la construcción de espacios de confiabilidad, transparencia y respeto a las instituciones y a las personas. De manera permanente realiza mejoras sistemáticas para el empleo de los recursos con que cuenta. En función a lo anterior y en concordancia con los lineamientos de la Contraloría General, que promueve la reformulación del proceso administrativo para hacerlo una pieza importante en el andamiaje organizacional, jurídico y cultural, que tiene como propósito fomentar una nueva manera de entender el ejercicio de gobierno donde el órgano de control interno retome sus fundamentos políticos, legales y sociales. Se trata de fortalecer los mecanismos que permitan el engarce entre una manera respetuosa de ejercer el poder y las formas particulares de delegarlo para distribuir entre la población más y mejores bienes y servicios. Por tal motivo, se avanza en la consolidación de una Contraloría General que sin extremismos contribuya al florecimiento de un ejercicio gubernamental acorde a las necesidades de la población capitalina. En este orden, se pretende contribuir a la generación de ambientes propicios para infundir entre la población confianza en sus instituciones, credibilidad en sus gobernantes y certeza de que la tarea pública se realiza con eficiencia y transparencia, con clara visión de futuro. Premisas y Objetivos

De acuerdo a los ejes estratégicos de la Contraloría General, particularmente aquellos concernientes a profesionalización, vigilancia y control de la actividad gubernamental, se desarrolla la actividad bajo la encomienda de hacer cada vez más eficientes los procesos de evaluación para cooperar a la adecuación del aparato gubernativo respecto a las exigencias de una sociedad cada vez más participativa y demandante. En este sentido, consolidar un área que coadyuve al desarrollo y a la profesionalización del gobierno del Distrito Federal es un objetivo fundamental, que conecta directamente con la nueva concepción de la Contraloría expresada en la razón de “llevar a cabo una reforma integral de la administración pública local, que tenga como premisa fundamental que las acciones de gobierno sean plenamente capaces de atender las necesidades y planteamientos de los habitantes de la ciudad y que se distingan por su carácter moderno, eficiente y transparente”. Ello implica cumplir con ciertas condiciones y avanzar en la resolución de los retos institucionales, entre los que destacan:

• Proseguir el perfeccionamiento de los procesos de evaluación, con base en la norma correspondiente y sustentable en términos de calidad en el servicio público.


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• Elaborar diagnósticos del desempeño laboral por área de gobierno, mediante la

permanente medición de resultados de proyectos y programas. • Contribuir a fortalecer y profundizar el desarrollo profesional de los servidores

públicos, participando en la elaboración e instrumentación de un sistema de formación profesional acorde a los lineamientos de mejora y modernización gubernamentales.

• Incidir en la colocación del personal en puestos de la administración pública atendiendo a sus capacidades.

Modernización y Transformación Administrativa

Participar en el fomento de una mejor administración pública, moderna y tecnológicamente innovadora, requiere modernizar continuamente la propia dependencia. En virtud de ello, ha adquirido el compromiso de no quedar al margen de los adelantos tecnológicos, que día a día se aplican técnicamente en sus procesos de valoración. Prueba de ello es la automatización informática desarrollada para calificar, por ejemplo, exámenes de psicometría, con lo que se maximiza la objetividad del diagnóstico, amén de permitir ofrecer una atención más simple y eficiente a la población laboral objeto de evaluación, haciendo énfasis en el combate a la corrupción y el control de la confianza de los servidores públicos adscritos a entidades, organismos y demás dependencias del gobierno del Distrito Federal. Por otra parte, esta automatización también faculta a la Coordinación para examinar a un mayor número de candidatos a ingresar a la administración pública en proyectos específicos, toda vez que los tiempos de calificación y diagnóstico se recortan. Acciones Relevantes y Objetivos Alcanzados En este espacio se tocarán brevemente algunos aspectos destacados del quehacer cotidiano de la Coordinación, enmarcados en tres líneas de trabajo: mejoramiento y modernización permanentes; reorientación de procesos de evaluación; reordenamiento de procesos de reclutamiento y selección. Sobra mencionar que estos lineamientos están signados por una estrecha colaboración interinstitucional.

Mejoramiento y modernización permanentes Este apartado tiene que ver, en primera instancia, con la automatización de la revisión de exámenes. A la fecha se han elaborado e instrumentado cuatro procesos automatizados de calificación para herramientas de psicometría que miden, entre otros aspectos de la personalidad, juicio, concentración, abstracción, planeación, organización, análisis, atención selectiva, concentración mental, capacidad intelectual no verbal y relaciones interpersonales en el ámbito laboral.


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Estos cuatro procesos, aunados a los ya existentes para otras pruebas que fundamentan un análisis de personalidad de amplio espectro, habilidades de trabajo, integridad y valores, permiten una mayor agilidad y objetividad en la calificación de la batería de exámenes, lo que a final de cuentas redunda en mejor calidad para integrar diagnósticos de psicometría.

Reorientación de procesos de evaluación Lo anterior también implica que los procesos de evaluación, en su conjunto, se modernicen y adecuen de mejor manera a las necesidades de una administración pública eficiente y eficaz. Como es sabido, la evaluación de psicometría identifica, entre otras, aptitudes laborales de acuerdo a un perfil específico de puesto. Tomando en consideración que la definición de perfiles profesionales está en función de los requerimientos institucionales, la modernización del área de psicometría permite que los procesos de evaluación sean más eficientes, objetivos y expeditos, lo que a su vez da pie para una estimación orientada a la búsqueda más precisa de factores positivos en los servidores públicos.

Reordenamiento de procesos de reclutamiento y selección Ligado a los procesos de evaluación se encuentra lo referente al reclutamiento y selección de nuevos servidores públicos. De igual manera, aquí el mejoramiento y modernización de la Coordinación ha influido para que estos procedimientos adquieran una fisonomía más acorde a los tiempos y requerimientos de una sociedad siempre cambiante. De acuerdo a las necesidades institucionales, la Coordinación ha generado tanto perfiles como baterías de exámenes correspondientes, con la finalidad de que los prospectos a integrarse al gobierno capitalino sean los mejor calificados, aunado a que las evaluaciones se realicen bajo los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, confiabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas. A continuación se asientan las principales actividades realizadas en este rubro:

Actividades Mensuales Mayo, 2008.- Evaluación y Selección

Evaluación a personal responsable de seguridad institucional, adscrita a la Gerencia de Seguridad Institucional del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Junio, 2008.- Reclutamiento, Evaluación y Selección

A partir de este mes, y hasta septiembre, se participó en el reclutamiento y selección de personal de nuevo ingreso para la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; así como evaluación de candidatos para personal de guarda, custodia y técnicos para el Centro de Tratamiento a Menores Infractores, particularmente


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psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, terapeutas familiares y terapeutas de grupo.

Julio, 2008.-Evaluación y Selección

Evaluación de personal de estructura de la Secretaría de Finanzas.

Evaluación de elementos operativos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Evaluación a personal de estructura de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Septiembre, 2008.-Evaluación y Selección

Aplicación de exámenes a policías de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que invalidaron sus evaluaciones.

Reclutamiento y selección de personal de la Policía Bancaria e Industrial para la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.

Octubre, 2008.- Seguridad Pública. Formación Profesional

Se acudió a la Primer Reunión Nacional para la Creación y/o Fortalecimiento de Centros de Evaluación y Control de Confianza Certificado, en las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Derivado de esta reunión, se solicitó la formación de poligrafistas y la adquisición de tres equipos poligráficos, cuya adquisición está en proceso.

Capacitación

Durante octubre y noviembre se impartió el Taller Manejo de Estrés a personal de estructura de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (agencias de Ministerio Público y fiscalías centrales de Investigación).

Evaluación y Selección

Evaluación a candidatos para proyecto de transporte escolar (Red de Transporte Público).

Evaluación a empleados del Fondo Mixto de Promoción Turística, de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal.

Noviembre, 2008.- Seguridad Pública. Formación Profesional

Se envió a un grupo de cinco psicólogos, provenientes del ex grupo PGJ-M3, para evaluarse en el CISEN y ser considerados como candidatos a poligrafistas.

En el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a partir del 24 de noviembre se envió a cuatro psicólogos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), para tomar el curso de poligrafista.


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Evaluación de personas del Instituto de la Mujer del Distrito Federal.

Evaluación de aspirantes a ocupar 35 plazas de jueces cívicos y 80 de secretarios de juzgado cívico del Distrito Federal, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal.

Capacitación

Se impartió el Taller Manejo y Control de Estrés a personal del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal.

Entrega de Resultados de Evaluaciones

Se entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional 1,321 resultados de evaluaciones de psicometría aplicadas a personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Gobierno, para renovar la Licencia Colectiva 212 para portar Armas de Fuego.

Se participó en la organización del proceso de exámenes toxicológicos aplicados a personal con responsabilidades de mando dependientes del Sistema Penitenciario.

Diciembre, 2008.- Evaluación y Selección

En este mes concluyó la primera fase de aplicación de exámenes de psicometría a candidatos a integrarse a los centros de Desarrollo Comunitario del DIFDF.

Evaluación a candidatos de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, para ocupar puestos de Verificador.

Evaluación de personal de seguridad del Centro de Readaptación Social Norte, así como de aquellos que invalidaron su evaluación en el resto de los centros penitenciarios.

Mediante comisión, se consolidó la incorporación del personal responsable de Control de Confianza de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a esta Coordinación General.

Enero, 2009.- Seguridad Pública

En el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a convocatoria del gobierno federal el día 29 se acudió a la Segunda Reunión Nacional para la Creación o Fortalecimiento de Centros de Control de Confianza, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Capacitación

A partir del día 15, se impartieron talleres de manejo y control de estrés al personal de la Coordinación General de Modernización Administrativa, de la Contraloría General, y de Atención al Contribuyente, de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal.


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Se concluyó el proceso de análisis para la reforma del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de adecuar las actividades de esta Coordinación dentro de las atribuciones de la Contraloría General.

Febrero 2009.- Seguridad Pública. Formación Profesional

Un servidor público de la Contraloría General y dos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, asisten al curso de Poligrafía impartido por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con duración del 16 de febrero al 12 de junio de 2009.

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

Seguimiento a acciones relacionadas con evaluación, promoción de la confianza y certificación. Al respecto, está en proceso la homologación de criterios y protocolos de evaluación con el Gobierno Federal y los estados. Al momento se están fortaleciendo las directrices de acuerdo a lo establecido en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, y el Protocolo de Evaluación.

Capacitación

Se impartieron talleres de manejo y control de estrés, comunicación, asertividad y trabajo en equipo al personal de Atención al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal. Fueron atendidos un total de 80 empleados de esta área.


Se evaluó a candidatos para los puestos Defensor de Oficio y Perito, conforme a Convocatoria emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Se evaluaron candidatos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para el Programa: “Protección de Transporte Escolar” (PROTE).

Se evaluó a candidatos del programa de Centros de Atención Familiar, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.

Marzo, 2009.- Seguridad Pública. Formación Profesional

Se asistió al curso de multiplicadores para homologar criterios de evaluación médica y toxicológica, impartido por la Dirección General del Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

A fin de homologar criterios de evaluación y demás instrumentos de control de confianza con el Gobierno Federal y los Estados, en el marco del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, se considera enviar a personal de esta Coordinación General en los próximos meses a cursos de inducción, con el propósito de que al término de los mismos se conviertan en multiplicadores y en lo sucesivo capaciten al resto del personal. Las áreas referentes son: valoración médica y toxicológica, psicométrica, y entorno socioeconómico, que se efectuarán entre los meses de marzo y octubre del presente año.


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Capacitación

Se revisan dinámicas de trabajo para la integración de talleres de inducción y capacitación para personal del Proyecto Bicentenario Ciudad Segura.


Definición y desarrollo de perfiles, inducción, reclutamiento, evaluación y selección de aproximadamente 1,960 candidatos para ocupar puestos de telefonistas, operadores de radio, personal de apoyo técnico y de administración de información, en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computación e Inteligencia (C4i) del Proyecto Bicentenario Ciudad Segura.

Elaboración de cronograma de actividades de esta Coordinación para las etapas del Proyecto Bicentenario Ciudad Segura.

Se evaluó a personal de la Dirección de Modernización, de la Secretaría de Finanzas.

A partir del día 17 inició la evaluación de aproximadamente 3,500 empleados operativos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). El programa contempla evaluar a 200 personas por semana.

Evaluación de empleados adscritos a la Secretaría de Protección Civil, que realiza funciones de supervisión.

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El 15 de abril una delegación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) visitará las instalaciones de esta Coordinación para observar sus procedimientos en materia de psicometría y pruebas de entorno social.

Participación en Proyectos Institucionales

• Evaluación de candidatos a “Peritos de Tránsito Terrestre”, a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del GDF.

• Evaluación de personal profesional para el proyecto “Tratamiento a Menores” de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

• Evaluación de personal de seguridad para el proyecto “Tratamiento a Menores” de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, provenientes de la Policía Bancaria e Industrial.

• Evaluación de personal operativo adscrito a la Policía Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.


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Abr-08

1401

11%

May-08

1637

13%

Jun-08

1179

9%

Jul-08

362

3%

Ago-08

163

1%

Sep-08

2090

17%

Oct-08

911

7%

Nov-08

1201

10%

Dic-08

1710

14%

Ene-09

171

1%

Feb-09

768

6%

Mar-09

941

8%

Resultados de Evaluaciones del mes de Abril de 2008 a Marzo de 2009

Total de Evaluaciones 12,534


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Enero

618

5%

Febrero

414

3%

Marzo

235

2%Abril

1,401

12%

Mayo

1,637

14%

Junio

1,179

10%Julio

362

3%

Agosto

163

1%

Septiembre

2,090

18%

Octubre

911

8%

Noviembre

1,201

10%

Diciembre

1,710

14%

Promedio y Procentaje de las Evaluaciones Realizadas por mes durante el año 2008

Total de Evaluaciones Realizadas 11,921


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CONTROL CIUDADANO A través de la Contraloría Ciudadana, los ciudadanos del Distrito Federal ejercen su derecho a conocer, vigilar y evaluar la gestión pública y promueven en beneficio del gobierno y de la sociedad, la transparencia, legalidad y la rendición de cuentas. La acción de la Contraloría General en materia de Contraloría Ciudadana, se deriva de lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana, su misión es tutelar, promover y facilitar el ejercicio de este derecho ciudadano, convocando a la sociedad para que asuma un nuevo papel frente a la acción gubernamental, promoviendo una mayor corresponsabilidad en la gestión pública y en la toma de decisiones. Desde el inicio de esta administración y cumpliendo con un compromiso del Jefe de Gobierno, se planteó como objetivo, dar continuidad, consolidar y fortalecer la Contraloría Ciudadana, que en sí constituye un elemento indispensable de la expresión democrática del gobierno de esta ciudad y para la propia fiscalización de la gestión pública. Las líneas de acción planteadas para el logro de este objetivo son las siguientes:

Consolidación de la participación de los contralores ciudadanos en los órganos colegiados técnicos, directivos, de adquisiciones y de obras de la Administración Pública del Distrito Federal.

Ampliación del ámbito de acción de la Contraloría Ciudadana

Formación y capacitación a los ciudadanos para su participación en los programas y actividades de la Contraloría Ciudadana

Difusión y seguimiento a las actividades de la Contraloría Ciudadana

Promoción de la cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Actualmente se cuenta con un total de 192 contralores ciudadanos que representan un incremento del 61% en relación a los que se encontraban activos al inicio de la presente administración. De este total, 106 contralores ciudadanos ( 55%) participan actualmente en las Agencias del Ministerio Público y 86 ( 45%) en la vigilancia del ejercicio del gasto público en adquisiciones y obra pública. ACCIONES RELEVANTES Nuevas convocatorias El pasado mes de julio se inició la publicación de nuevas convocatorias a la ciudadanía para ampliar la cobertura y renovar a los contralores ciudadanos que participan en la vigilancia del gasto público en adquisiciones y en obras a través de su designación en los diversos comités y


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subcomités, y que conforme a la Ley de Participación Ciudadana han concluido su vigencia de dos años. La convocatoria para participar en el Programa de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de julio y el 7 de octubre la correspondiente al Programa de Contraloría Ciudadana en Obras Públicas y Servicios Relacionados. En cada convocatoria se señalan los objetivos y funciones de los ciudadanos de manera específica para cada programa, así como las bases para su participación, Estas convocatorias se promueven en todas las Delegaciones del Distrito Federal a través de los módulos instalados con el apoyo de los Jefes Delegacionales, para facilitar a la ciudadanía la información y su participación en los Programas de Contraloría Ciudadana, con independencia de su ubicación geográfica, lográndose una cobertura importante. Así mismo y con el apoyo del Sistema de Transporte Colectivo y del Servicio de Transportes Eléctricos, las convocatorias se difunden de manera programada en las estaciones del Metro y del Tren Ligero. Las convocatorias permanecerán abiertas hasta que se cumplan los requerimientos para la cobertura total de las designaciones de Contralores Ciudadanos en los Comités o Subcomités de Adquisiciones y en los de Obras, así como en los procedimientos de licitación pública e invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores que se realicen en la Administración Pública del Distrito Federal. La meta inicial para este año, será substituir a los 86 contralores ciudadanos cuya vigencia ya ha concluido, pero que continúan participando mientras tanto, apoyando así la cobertura de la Contraloría Ciudadana durante este proceso de transición. A la fecha se ha cumplido con el 43% de la meta, ya que próximamente serán acreditados 37 nuevos contralores ciudadanos para adquisiciones y obras. Vigilancia del Gasto Público Participación de los contralores ciudadanos en órganos colegiados. Del total de contralores ciudadanos, 86 de ellos se encuentran participando en la vigilancia de la legalidad y la transparencia del ejercicio del gasto público en adquisiciones y en obras.


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Están asignados a 66 entes públicos y participan en 194 órganos colegiados. Con su participación se ha logrado incrementar la presencia de la contraloría ciudadana en los entes públicos pasando del 73% al 83% y en órganos colegiados del 74% al 88%. Programa de Contraloría Ciudadana en Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios. Como una estrategia para la consolidación de la participación de la Contraloría Ciudadana y aprovechando las experiencias anteriores, se llevó a cabo el diseño de un nuevo Programa en materia de adquisiciones. El nuevo programa responde a la dinámica actual de la Administración Pública del D. F., atiende a los principios rectores contenidos en el Programa General de Desarrollo y a las expectativas ciudadanas, que demandan una administración eficiente, cercana a la gente, austera y transparente. Es objetivo de este Programa: Establecer un mecanismo de vigilancia ciudadana para promover y evaluar la transparencia de la gestión pública y el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público. Las funciones de los Contralores Ciudadanos en Adquisiciones están contenidas en la propia Convocatoria publicada el 10 de julio de 2008. Su ámbito de acción ya no solamente se circunscribe a su participación en los Comités y Subcomités, sino que ahora abarca prácticamente todo el proceso de compras. Así mismo, sus funciones no se restringen a participar y vigilar, ahora incluyen expresamente la verificación, evaluación y propuesta de mejoras. Los ciudadanos que participan en este Programa tienen entre otras, las siguientes funciones:

Participar con derecho a voz y voto en los procedimientos de adquisiciones, en los comités y subcomités, operativos de vigilancia, verificaciones y procesos de evaluación.

Vigilar, Evaluar y Proponer Mejoras sobre la aplicación del gasto público, el Programa Anual de Adquisiciones, las adjudicaciones de contratos, las normas, procedimientos y especificaciones; los Comités y Subcomités, la actuación de los servidores públicos, las prácticas administrativas, así como la atención de las quejas y denuncias.

Verificar la legalidad y transparencia de los procesos; el cumplimiento de los contratos, la recepción y utilización de los bienes y servicios adquiridos.


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El 4 de diciembre concluyó la capacitación de los primeros grupos de aspirantes que aprobaron su proceso de selección. A la fecha son 21 los ciudadanos que próximamente y conforme a la Ley, serán acreditados por el Jefe de Gobierno, para iniciar su gestión como Contralores Ciudadanos en Adquisiciones. El próximo mes de mayo se iniciará la capacitación de nuevos grupos. Programa de Contraloría Ciudadana en Obras Públicas y Servicios Relacionados Igualmente, con el fin de consolidar la participación de la Contraloría Ciudadana en la vigilancia del gasto público en obras, se llevó a cabo el diseño de este nuevo Programa, cuyo objetivo es: Establecer un mecanismo de vigilancia ciudadana para promover y evaluar la transparencia de la gestión pública y el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público. En la Convocatoria publicada el 7 de octubre de 2008, están contenidas las funciones de los Contralores Ciudadanos en Obras. Ahora su ámbito de acción también se amplía, ya no solamente se circunscribe a su participación en los Comités y Subcomités, sino que ahora abarca prácticamente todo el proceso de la obra pública. Sus funciones no se restringen a participar y vigilar, ahora también incluyen expresamente la verificación, evaluación y propuesta de mejoras. Los ciudadanos que participan en este Programa tienen entre otras, las siguientes funciones:

Participar con derecho a voz y voto en los procedimientos de obras, comités y subcomités, operativos de vigilancia, verificaciones y procesos de evaluación.

Vigilar, Evaluar y Proponer Mejoras sobre la aplicación del gasto público, el Programa Anual de Obras Públicas, las adjudicaciones de contratos, las normas, procedimientos y especificaciones; los Comités y Subcomités, la actuación de los servidores públicos, las prácticas administrativas, así como la atención de las quejas y denuncias.

Verificar la legalidad y transparencia de los procesos; el cumplimiento de los contratos, programas de obra y catálogo de conceptos, avances físicos y financieros, la entrega, recepción, finiquito y utilización de las obras realizadas.

El 12 de marzo concluyó la capacitación de los primeros grupos de aspirantes que aprobaron su proceso de selección. A la fecha son 16 los ciudadanos que próximamente y conforme a la Ley, serán acreditados por el Jefe de Gobierno, para iniciar su gestión como Contralores Ciudadanos en Obras. El próximo mes de mayo se iniciará la capacitación de nuevos grupos.


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En el segundo semestre del año, los Contralores Ciudadanos en Obras llevaran a cabo el levantamiento de necesidades de obra pública de alto impacto en sus respectivas Delegaciones. Este operativo se encaminará básicamente a las Escuelas Públicas. Participación de la Contraloría Ciudadana en licitaciones públicas En materia de licitaciones públicas, durante el período se recibieron 336 invitaciones y se participó en 30 procesos que representan el 9% del total. Vigilancia de la Gestión Pública Programa de Contraloría Ciudadana en Agencias del Ministerio Público- Visitadores Ciudadanos. Una estrategia indispensable para la Calidad de la Justicia, es comenzar por mejorar la actuación de las Agencias del Ministerio Público, ya que constituyen los entes receptores de las denuncias de la ciudadanía sobre probables hechos delictivos; realizan la integración de la averiguación previa para poder exigir ante el Poder Judicial como representantes de los intereses de la sociedad, la debida y expedita impartición de justicia. Este programa, que está en marcha desde septiembre de 2007, atiende a esta exigencia de la sociedad de impulsar mejoras sustanciales en materia de procuración de justicia y abre nuevos cauces a la participación ciudadana en la vigilancia y evaluación de la gestión pública, en un área considerada de alto impacto social, por las repercusiones que su gestión tiene en los diferentes ámbitos de la sociedad. Su objetivo inmediato es: Promover la transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión pública en las Agencias del Ministerio Público y vigilar que se preste debidamente el servicio que constitucionalmente se tiene encomendado. Pero su fin último es lograr que las Agencias del Ministerio Público se conviertan en espacios de denuncia y de procuración de justicia confiables, dignos e incluyentes para toda la ciudadanía, en los cuales se tutelen los derechos y las garantías constitucionales y se preste el servicio con legalidad, honradez, imparcialidad, profesionalismo, eficacia y con la máxima diligencia. El 21 de abril de 2008 fueron acreditados los primeros 115 Visitadores Ciudadanos, a la fecha continúan activos 106 de ellos. Participan en 50 de las 70 Agencias del MP, desconcentradas en las 16 fiscalías, lo que representa una cobertura del 72%.


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Primera etapa de operación De mayo a septiembre de 2008, los Visitadores Ciudadanos llevaron a cabo acciones informativas hacia los usuarios, sobre sus derechos, las responsabilidades de los servidores públicos y las instancias para quejas y denuncias. Así mismo, como punto de partida, realizaron las siguientes actividades de diagnóstico que han permitido a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del D. F., perfilar con la opinión ciudadana, los programas de mejora que ya están en marcha.

El levantamiento de la Primera Encuesta Ciudadana Sobre el Servicio en las Agencias del Ministerio Público, la cual fue aplicada por los Visitadores Ciudadanos a casi 1600 usuarios que opinaron sobre el servicio y la atención que recibieron, plantearon sus insatisfacciones y propuestas de mejora, aportando sugerencias específicas para ello.

El diagnóstico de instalaciones externas y el de dispositivos de atención y servicio al público, de cada una de las 50 agencias en las que se tiene presencia.

Propuesta del primer plan de mejora, integrado por 10, elaboradas por los Visitadores Ciudadano en base a los resultados de la encuesta y de los diagnósticos, enfocadas principalmente a tres rubros: a la dignificación de las instalaciones, información hacia la ciudadanía y la calidad en la atención.

El 29 de octubre en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Seguimiento del Programa presidido por el Contralor General, los Visitadores Ciudadanos presentaron y entregaron a las autoridades de la Procuraduría los resultados de estos trabajos, así como la propuesta de acciones de mejora y con el compromiso de cumplirlas se estableció con carácter permanente, una mesa institucional de seguimiento. En lo que corresponde a dignificación de las instalaciones, la Procuraduría incluyó como parte de su programa de rehabilitación y mejora 2008-2009 , las sugerencias y recomendaciones de los Visitadores Ciudadanos y se propusieron prioridades de atención. Por lo que se refiere a la información hacia la ciudadanía y la calidad en la atención, se determinó aplicar en la segunda etapa del programa una metodología de trabajo para especificar los requerimientos así como nuevas estrategias de acción. Segunda etapa de operación De noviembre a marzo, además de continuar con el seguimiento de los compromisos anteriores, las actividades de los Visitadores Ciudadanos se orientaron básicamente a tres aspectos: quejas y denuncias; atención y servicio; información y su accesibilidad para los ciudadanos, destacándose las siguientes actividades.


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Diagnóstico del sistema de quejas y denuncias de servidores públicos y propuestas para mejorar su efectividad y eficiencia

Verificación de la plantilla del personal ministerial en cada agencia

Definición de los Requerimientos Mínimos de Información a los Ciudadanos. Es una tarea de gran trascendencia, ya que de en la Encuesta Ciudadana la gran mayoría de las insatisfacciones y sugerencias de mejora tienen que ver con la información disponible para el ciudadano. Así mismo de las Diez Acciones de Mejora propuestas por los Visitadores Ciudadanos, siete corresponden también a aspectos de información. El inventario de información básica para el ciudadano – usuario de las Agencias del Ministerio Público, está integrado por 12 temas y 126 tópicos de contenidos. Se defininió a partir de la organización de grupos de enfoque y cuestionarios aplicados a los Visitadores Ciudadanos y con aportaciones de las propias áreas de la Procuraduría General de Justicia del D. F., de la Contraloría General y del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Procuración de Justicia. Se encuentra en la fase de integración de la información y se están diseñando las acciones de instrumentación para su publicación y fácil acceso para ciudadanos, asi como para su actualización permanente. La Contraloría General ha invitado al INFODF a sumarse en esta tarea sin precedente, que redundará también en beneficios importantes para la sociedad en materia de transparencia y acceso a la información pública. Determinación de Estándares Mínimos de Atención en las Agencias del Ministerio Público. Considerando este aspecto crucial en la mejora del servicio en las Agencias del Ministerio Público, se determinó llevar a cabo el diseño y aplicación en fase piloto de una metodología para determinar y especificar según los ciudadanos, cuáles son los estándares mínimos de atención que deben establecerse en las Agencias. Se concluyó la etapa piloto y se tiene programado el levantamiento de la Primera Encuesta de Evaluación del Servicio en cada una de las Agencias, a partir del mes de junio. Para reconocer la trascendencia de este tema, cabe mencionar que en la Encuesta Ciudadana sobre el Servicio, el 31% de los usuarios manifestó su insatisfacción por la atención recibida. El principal aspecto para la calificación del servicio, según los ciudadanos encuestados fue la atención personal. El 59% de las sugerencias de mejora se refieren al trato, atención y servicio al público. En la tercera etapa de operación del Programa, durante abril-mayo, se llevará a cabo la elaboración del reporte final y la transición con la nueva generación de Contralores


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Ciudadanos, ya que se estipuló en las bases del programa la duración de un año en su encargo. Formación de nuevos Visitadores Ciudadanos. El pasado mes de marzo concluyó la capacitación de 22 aspirantes a Visitadores Ciudadanos que aprobaron su proceso de selección y que próximamente conforme a la Ley serán acreditados por el Jefe de Gobierno para iniciar su gestión en las Agencias del Ministerio Público. El próximo mes de mayo se iniciará la capacitación de nuevos grupos que irán reemplazando gradualmente a los actuales Visitadores Ciudadanos que concluyen su gestión de un año, conforme a las reglas del programa . Formación y Capacitación La capacitación es indispensable para la formación de Contralores Ciudadanos, pues es el proceso que permite habilitar al ciudadano común y corriente para que ejerza con plenitud y eficacia, su derecho a la vigilancia y evaluación de la gestión pública. A partir del año 2007, las funciones de los Contralores Ciudadanos no solamente han crecido sino que han evolucionado; su participación en la Administración Pública se ha diversificado, es por ello que la capacitación, hoy en día debe responder a este gran reto. A partir del año 2007 se empezó a trabajar en el diseño de una nueva visión en materia de capacitación, sin embargo, no es sino hasta el año 2008, en que, con el invaluable apoyo de la Fundación Heinrich Boll, estableció un vínculo con los especialistas en la materia, para el desarrollo de un esquema de capacitación orientado al desarrollo de las habilidades, la obtención de conocimientos y el mejoramiento de las actitudes. A partir del ejercicio 2008, se desarrollo el Programa Anual de Capacitación, en dos vertientes: La formación de nuevos Contralores Ciudadanos y la Actualización. A continuación se presentan los principales resultados obtenidos.

Cursos para la formación de Nuevos Contralores Ciudadanos Durante el período se impartieron 384 horas curso para la acreditación de 59 nuevos Contralores Ciudadanos. Fueron 6 los cursos de formación realizados para los tres programas de Contraloría Ciudadana que se encuentran en operación: Adquisiciones, Obras y Visitadores Ciudadanos.


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Cursos de Actualización Durante el período se impartieron 13 cursos de actualización en diversas materias para el mejoramiento constante de la gestión de los Contralores Ciudadanos en Adquisiciones, Obras y Agencias del Ministerio Público y el desarrollo de sus habilidades. Fueron 187 horas curso y 220 participantes. Entre otros, los temas fueron: Herramientas básicas para la comunicación escrita, habilidades personales y de comunicación, computación e internet, transparencia y acceso a la información pública, modificaciones a las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, ética, recursos de inconformidad, derechos humanos. Conferencias. El Ciclo de Conferencias denominado “Agenda Ciudadana”, se inició en diciembre pasado y ha tocado temas tales como: Transparencia y Acceso a la Información Pública; Crisis y Transición Económica; Administración del Presupuesto en el Gobierno del Distrito Federal; La Contraloría General y Modernización Administrativa; Supervisión de la Obra Pública. ha permitido a Contralores Ciudadanos e incluso Servidores Públicos ir atendiendo la necesidad de información sobre temas de actualidad. Este Ciclo de Conferencias forma parte de la estrategia de capacitación que la Contraloría Ciudadana ha emprendido, para contribuir a fomentar la difusión de información, el análisis y la reflexión de los temas relevantes para nuestra ciudad. Han sido 6 conferencias y 379 asistentes los registrados durante el período. Convenios de Colaboración. Con el objetivo de contar con los elementos que permitan responder a la demanda de capacitación de los servidores, a la fecha se han establecido los siguientes convenios de colaboración: Con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en agosto del 2007 para la colaboración del Instituto de Formación Profesional en la capacitación de los Visitadores Ciudadanos. También en agosto del 2007, con el Sistema de Transporte Colectivo - Metro, para el intercambio y asistencia técnica en materia de capacitación, así como para apoyar y promover el Programa de Contraloría Ciudadana a cargo de la Contraloría General del Distrito Federal.


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Actualmente se encuentra en proceso de adecuación el Convenio Marco de Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de establecer los mecanismos de colaboración para promover, organizar y desarrollar la cultura en materia de derechos humanos en los programas y actividades de Contraloría Ciudadana. Por otra parte se han iniciado las gestiones ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para establecer los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información pública en el Distrito Federal a través de los programas y actividades de la Contraloría Ciudadana. Así mismo se han iniciado las gestiones ante la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal para convenir su colaboración en los procesos de capacitación requeridos por la Contraloría Ciudadana. Programa Editorial Como parte del nuevo modelo de capacitación y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll a partir del presente año se ha iniciado la implementación del Programa Editorial de la Contraloría Ciudadana, orientado a la edición y publicación de diversos materiales didácticos que apoyan el aprendizaje ciudadano y las estrategias de cada programa, en los temas de adquisiciones, obras públicas, verificación y evaluación de la gestión pública y contraloría ciudadana en Agencias del Ministerio Público. El programa se orienta al diseño y edición impresa y virtual de libros, manuales y guías especializadas. Los primeros libros a publicarse son la colección de tres cuadernos de trabajo para el curso “Participación del Contralor Ciudadano en los Procesos de Adquisiciones en el Gobierno del Distrito Federal”. Adicionalmente se tienen contemplados para el presente ejercicio 2009: Compilación de normatividad especializada en materia de adquisiciones; Guías Ciudadanas para la verificación de carpetas de comités y subcomités de adquisiciones y de obras; Guías Ciudadanas para la participación en comités y subcomités de adquisiciones y de obras; Manual de buenas prácticas para el funcionamiento de subcomités de adquisiciones y de obras en las Delegaciones del D. F. Servicio Social Profesional Con el propósito de promover el ejercicio del derecho ciudadano a la vigilancia y evaluación de la gestión pública, a partir de abril del 2008 se se concretó la posibilidad de que realizaran


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su servicio social profesional en la Contraloría General a través de su participación en los Programas y Actividades de la Contraloría Ciudadana. Para la promoción de esta modalidad del programa de servicio social, se han visitado 23 escuelas y facultades públicas y privadas y se ha participado en las Ferias de Servicio Social organizadas por la UNAM y por la UAM. A la fecha se han registrado 25 prestadores de servicio social, de los cuales 12 ya concluyeron con su período reglamentario. Vigilancia de los Programas Federales de Desarrollo Social en el D. F. En atención al Acuerdo expedido por la Secretaría de la Función Pública en abril de 2008, se han estado llevando a cabo acciones de coordinación con el área de Contraloría Social y Operación Regional de esa dependencia para cumplir con lo dispuesto en el citado Acuerdo que establece para las entidades federativas receptoras de programas de desarrollo social con recursos federales, la organización y operación de un sistema de vigilancia a través de los Comités de Contraloría Ciudadana.


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TRANSPARENCIA Información Pública En cumplimiento a lo establecido en los ordenamientos de la materia, la Contraloría General durante el periodo que se informa, llevo a cabo las acciones de atención a solicitudes de información pública y de acceso a datos personales, con un renovado impulso a la generación de nuevas herramientas y mayores facilidades para la ciudadanía, en convencimiento de la necesidad de generar una nueva cultura de acceso a la información gubernamental. A través de su Oficina de Información Pública, la Dependencia recibió en el periodo comprendido del 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, un total de 553 solicitudes de información, las cuales versaron sobre diversos temas como son los relativos a normatividad, quejas, denuncias, expedientes de auditoría, de inhabilitación a empresas y servidores públicos, además de declaraciones patrimoniales y el manejo presupuestal. Las solicitudes comprendieron un total de 1,124 preguntas. Cada solicitud fue analizada para salvaguardar el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, especialmente en los casos en que se ven involucrados documentos en los cuales está vigente un trámite jurídico que pudiera modificar o alterar la resolución final, protegiendo con ello los derechos ciudadanos de quienes realizan algún trámite o gestión ante la Contraloría General o las Contralorías Internas del Gobierno del Distrito Federal. La atención a las solicitudes de información pública, en el periodo que se informa, se realizó de la siguiente manera: De las 553 solicitudes atendidas, 35% de ellas correspondieron a información relativa a las actividades inherentes a las atribuciones que la dependencia detenta en lo relativo a procedimientos o procesos seguidos en forma de juicio, seguido de los requerimientos en materia presupuestal. Solamente el 7.78% de las solicitudes (43) correspondieron a tópicos considerados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como información pública de oficio, mismas que fueron atendidas en tiempo dentro del plazo de 5 días considerado en el ordenamiento en la materia. El 5.61% de las solicitudes fueron canalizadas a otra instancia por no corresponder a las atribuciones de esta Contraloría General, el 10% requirieron algún pago para obtener la información, la cual en la mitad de los casos fueron completados por los ciudadanos, y el resto (30 solicitudes) vencieron en términos legales para ser entregada la información a pesar de haber sido comunicada la disponibilidad de la misma en tiempo y forma, luego de realizarse


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todas las gestiones ante las áreas administrativas implicando una inversión significativa de tiempo y recursos. La complejidad de las solicitudes y la cantidad de preguntas que puede contener, teniendo como ejemplo la atención a una con 60 interrogantes, hizo necesario en 26 ocasiones requerir al ciudadano la puntualización de su petición o del periodo de su interés, en virtud del requerimiento de documentales relativos a años anteriores a la Constitución del Gobierno del Distrito Federal, o de mandatos anteriores, que motivan el rastreo de archivos que fueron dados de baja por la pérdida de su vigencia administrativa, y que ante el compromiso de transparencia de esta dependencia, son reubicados en el archivo de concentración. Del universo de solicitudes atendidas, solamente el 10.85% de las respuestas otorgadas se encontraban en el supuesto de información con carácter reservado, información así confirmada por el Comité de Transparencia, mismo que sesionó a convocatoria expresa para el análisis de cada propuesta realizada por las áreas, sin que a la fecha ninguna haya sido revocada por el pleno de los Comisionados del INFO-DF, por otro lado, únicamente en 31 solicitudes, por su volumen y complejidad, hubo de comunicarse la ampliación de plazo para obtener la respuesta. En la información reservada, en 19 casos las solicitudes correspondieron a información de orden confidencial, es decir, aquella que se encuentra salvaguardada por la propia Ley de Transparencia y por la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, la cual permite únicamente acceso a ellos cuando fue expresamente autorizado por el titular de los mismos, incluyendo en esta información la correspondiente a solicitudes de información patrimonial, tal y como se consigna en el artículo segundo, párrafo tercero del ordenamiento en la materia. La protección de la información privada de los ciudadanos es una obligación consignada en la Ley arriba señalada, aunado a que en actividades relacionadas con procedimientos administrativos, puede configurar en caso de un mal uso, delitos de orden penal y afectaciones sancionadas por la Comisión Americana de los Derechos Humanos. Es de remarcase que el Comité de Transparencia de la Contraloría General desarrolló por medio de sesiones ordinarias, una serie de mecanismos de mejora para la atención de los ciudadanos, al establecer un calendario y mecánica interna que permite atender con mayor agilidad las interrogantes planteadas. Durante este mismo periodo, se atendieron 3 recursos de revisión interpuestos por ciudadanos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en dos de los cuales la respuesta fue modificada de manera parcial al solicitar que se explicara a detalle al peticionario el motivo de la respuesta a su requerimiento y en uno de los casos fue ratificada la reserva de la información dada por esta dependencia. Cabe señalar que a la fecha se encuentra en proceso de atención un recurso de revisión correspondiente a una solicitud


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de información de marzo 2009, mismo que se encuentra en etapa de substanciación por parte del INFODF. En otras acciones, a partir del presente año se incorporó el servicio de orientación jurídica interna y externa para los procesos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y con la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, reduciendo el tiempo de atención a las solicitudes, de un promedio de 8 días durante el año 2008, a 5 días durante el primer trimestre de 2009, tomando como base que el primer plazo consignado en la Ley corresponde a 10 días. En lo correspondiente a la Información Pública de Oficio, disponible en la página electrónica http:www.contraloria.df.gob.mx/transparencia/ se realizaron las actualizaciones en tiempo y forma, generando durante las evaluaciones de los meses de mayo y octubre 2008, calificaciones sobresalientes, adjudicándose este dependencia el tercer puesto del cumplimiento global a las disposiciones en la materia entre todos los entes obligados. Con la entrada en vigor de la Ley para la Protección de Datos Personales el pasado 3 de octubre de 2008, se procedió al registro de los sistemas correspondientes ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tal y como lo mandata el ordenamiento mencionado; en atención a que ésta Contraloría General mantienen la integridad de los mismos, junto con la documentación en la cual se encuentran inmersos. A la fecha solamente un ciudadano ha realizado el trámite correspondiente al acceso de sus datos personales. Cabe remarcar, que ante las diversas modificaciones al Reglamento Interior de la Administración Pública local en lo relativo a las actividades de esta dependencia, siendo la última el pasado el 30 de marzo de 2009, la Información Pública de Oficio se renueva de manera constante, a fin de ofrecer a los ciudadanos contenidos actualizados. Dentro de las novedades tecnológicas que se ofrecen a los ciudadanos que consultan la sección de Transparencia de la página electrónica de la Contraloría General, se encuentra la posibilidad de exportar la información ahí ofrecida, a un formato de CSV, la cual permite ser leída en cualquier tipo de programa comercial o de software libre dando al ciudadano la posibilidad de leer información en Excel o cualquier lector de bases de datos. En lo relativo a la atención directa a los ciudadanos, la Contraloría General inauguró la oficina de atención a los solicitantes en la Planta Baja del edificio central, la cual permite una recepción expedita y confortable de las solicitudes, que en su mayoría han requerido orientación para la presentación de cuestionamientos a otras instancias en materia de trámites y servicios. Esta oficina cuenta también con un área de biblioteca con materiales dedicados a la transparencia y a la administración pública local; así como los archivos de las solicitudes de información pública de 2006, 2007 y 2008 para consulta directa de los ciudadanos.


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En otras actividades, a petición del Instituto de Acceso a la Información Pública se participó en los trabajos de organización y revisión de los Recursos de Revisión enviados a esta dependencia, así como en las Mesas de Trabajo que el propio INFODF realiza con diversas organizaciones de la sociedad civil. Ante el cambio de la plataforma electrónica de atención a las solicitudes de información por parte del sistema INFOMEX-DF, que está a cargo del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se asistió a la jornada de capacitación implementada, además de replicar dicho conocimiento a los integrantes de la Contraloría Ciudadana, por medio de 4 cursos de introducción a los procesos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información a los aspirantes a Contralores Ciudadanos, exponiendo además las diferentes obligaciones que en la materia tiene la Administración Pública del Distrito Federal y la forma en que pueden recurrir y/o ampararse ante una respuesta que no les satisfaga.


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CONTROL INTERNO DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS La Contraloría General ha privilegiado al aspecto preventivo y coadyuvante en la gestión pública, generando un nuevo esquema que impulsa en su esencia, el fortalecimiento de una cultura de apego y cumplimiento de la norma. A fin de coadyuvar con el compromiso del Jefe de Gobierno de hacer de la gestión pública un Gobierno eficiente y efectivo, confiable, de calidad, participativo e incluyente, se ha dado especial énfasis al quinto eje estratégico que se refiere a la Vigilancia y Control. Para hacer posible este modelo, se reformaron las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada el 30 de abril del mismo año, en la cual se destaca la continuidad de su labor preventiva, dándole atención a la revisión especializada a través del fortalecimiento de las Contralorías Internas que las habilita para la realización de auditorías, bajo el esquema de un Programa en el cual se definen los objetivos y alcances para el desarrollo estructurado de dichas intervenciones durante un período anual, a partir de la planeación basada en trabajos de investigación previa y de análisis de riesgos, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de los criterios de legalidad, honradez, eficiencia y transparencia, así como coadyuvar en el ejercicio del servicio público. Las atribuciones específicas en materia de control interno, tales como supervisión, fiscalización y vigilancia las lleva a cabo la Contraloría General a partir de su proceso de transformación a través de tres Direcciones Generales cuyo ámbito de acción ha quedado perfectamente delimitado: Dependencias y Órganos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Delegaciones. Participación en Comités y Subcomités Con la finalidad de verificar la legalidad de los procesos, la aplicación de la normatividad y la transparencia de los actos de gobierno, las Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, participaron en las sesiones de Comités y Subcomités realizadas en las Unidades de Gobierno; durante el período abril de 2008 a marzo de 2009, participaron en 898 eventos.


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Participación en los Comités y Subcomités Asistencia durante los períodos

Abril-Diciembre 2008

Enero-Marzo 2009

Sesiones Especiales 7 2

Sesiones Extraordinarias 48 27

Comités o Subcomités de Obra 110 30

Comités o Subcomités de Adquisiciones 187 61

Otros Comités 313 113

Total 665 233 Fuente: Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados

Las Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados participaron en las siguientes actividades:

Fuente: Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados

Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’S) Se verificó que los pagos efectuados por concepto de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se hayan efectuado de acuerdo a la normatividad aplicable a la materia, constatando entre otros puntos que cada una de éstas correspondan a la partida presupuestal respectiva como lo señala el Clasificador por Objeto del Gasto, y que cuenten con la documentación comprobatoria (facturas), en cumplimiento a lo establecido en el Código Financiero del D.F., acorde con el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal. Auditoría y Fiscalización Se emitieron las “Bases Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa de Auditoría”, así como la “Guía General de Intervenciones”, instrumentos que

Actividad De Abril 2008 Marzo 2009 TOTAL

Asesorías de vigilancia y control 14235

Actas de Entrega - Recepción 2302

Actas de Entrega – Recepción de Obras 435

Revisión de Laudos y Demandas 8339

Participación en Actividades de Verificación 515


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normaron y orientaron la elaboración de los programas en cada uno de los Órganos Internos de Control para el segundo semestre de 2008 y el ejercicio 2009. En cumplimiento del Programa de Auditoría, durante el período de abril de 2008 a marzo de 2009, las Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados realizaron 135 Auditorías, y la Dirección de Auditorías Especializadas en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades realizó 4, sumando 139 Auditorías. El programa anual se desarrolla considerando una programación trimestral y una metodología de análisis de riesgos financieros - operacionales que toma en cuenta los resultados de las auditorias de años anteriores, así como la información de otras áreas de la Contraloría General orientada a la realización de auditorías dirigidas con objetividad.

Acciones relevantes: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F..- Caso Ilse Michel Curiel Martinez.- Derivado de la denuncia recibida de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la PGJ, la Contraloría llevó a cabo las investigaciones conducentes, teniendo como resultado la no existencia de responsabilidad administrativa a cargo de los servidores públicos involucrados de la PGJ, ya que su actuación fue de acuerdo a los procedimientos de canalización a menores a casas hogar. SECRETARÍA DE FINANZAS.- Programa Anticorrupción en las Administraciones Tributarias. La Contraloría verificó en el año 2008, los pagos de tenencia y predial que los contribuyentes realizaron, constatando que la recaudación por ventanilla y los registros se hayan efectuado correctamente, es decir que cumplan con las disposiciones legales y normativas durante el desarrollo de los procedimientos de recaudación. Con la presencia de la Contraloría en las Administraciones Tributarias y Administraciones Tributarias Auxiliares, se inhibió la gestoría de “coyotes” que provocan el desvío de los recursos y falsificación de documentos, se coadyuvó con ello a un manejo transparente y honesto en la atención a los usuarios, en los períodos de mayor recaudación fiscal. (Enero – Abril) Falsificación de información en las bases de datos.- Ante la denuncia presentada por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, la Contraloría General llevó a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los servidores públicos que tienen acceso a las bases de datos de la Secretaría de Finanzas, teniendo como resultado la imposición de sanciones administrativas, que van desde la suspensión temporal del encargo, hasta la destitución e inhabilitación a 9 servidores públicos (3 impusieron recursos de revocación), que falsificaron información. SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.- Obra Pública.- La Contraloría permanentemente verifica que los contratos se lleven a cabo dentro del marco de actuación y que cumplan con la normatividad aplicable, asimismo que los trabajos se realicen en tiempo, con las


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especificaciones técnicas y la calidad requerida en cada uno de los proyectos y en su caso, se apliquen las penas convencionales; asimismo que los expedientes respectivos contengan la documentación soporte para cada caso. Residencia de Obras.- Se llevó a cabo el diseño del proyecto para instrumentar el programa “Residencia de Obras con Apoyo de Servicios Profesionales”, que tiene por objeto eliminar la contratación de empresas externas de supervisión, la Contraloría propuso que las áreas contratantes, a través de la residencia de obras, con el apoyo de personal especializado contratado por honorarios, asuman la responsabilidad de verificar que la ejecución de los trabajos cumplan con las especificaciones del proyecto ejecutivo, las cláusulas estipuladas en los contratos de obra y, de acuerdo a su programa, terminen en tiempo, forma y con la calidad requerida, con lo cual se evitan sobrecostos de los trabajos. Programa de Verificación de la Línea 12 del Metro.- La obra más importante que ejecuta el Gobierno de la Ciudad es el Proyecto Integral para la Construcción de la Línea 12 del Metro, la Contraloría tiene una destacada participación en todo el proceso, ya que desde su planeación, contratación, proyecto ejecutivo y construcción, así como de las obras inducidas, verifica el debido cumplimiento a la normatividad técnica, jurídica y administrativa, a efecto de que los trabajos contratados sean de la calidad requerida y se desarrollen en el tiempo programado. SECRETARÍA DE SALUD.- Acceso Gratuito a los Servicios Médicos.- La Contraloría instrumentó un programa permanente de verificación en la Red de Hospitales, con el objeto de comprobar la eficiencia y calidad de los servicios que presta a la población, así como el abasto de material de curación y de medicamentos que contempla la Ley de Gratuidad, coadyuvando así con la aplicación de políticas públicas de bienestar social. En cuanto al proceso de finiquito para la terminación anticipada del contrato del Servicio Integral de Abasto y Administración de Medicamentos y Material de Curación, que la Dependencia tenía contratado con Farmacias el Fénix del Centro, S.A. de C.V., la Contraloría verifica que el finiquito se lleve a cabo en los términos formalizados cuidando que no se vean afectados los intereses del Gobierno de la Ciudad. SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.- Programa de Verificación de Cierre de Obras.- La Contraloría realizó la verificación de los contratos de obra pública, con el objeto de constatar que los trabajos concluyeran dentro del periodo contractual, con la calidad y especificaciones técnicas establecidas, asimismo se revisaron que los expedientes estuvieran debidamente integrados y soportados. Sistema Comercial con Base de Datos Centralizada (SICOMCE).- Desde abril del 2008, la Contraloría ha dado seguimiento a todas las actividades que el SACM ha desarrollado para equipar el Servidor Central y operar el SICOMCE en los términos que marcan los Títulos de Concesión, de lo cual se desprende que a la fecha el SICOMCE no opera de manera


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centralizada (conectividad entre el Site Central y las Empresas), por lo que esta Contraloría Interna seguirá verificando que se opere antes de concluir los actuales Títulos. Verificación de las actividades para la conclusión de los títulos de concesión.- Desde mayo del 2008, la Contraloría ha participado y verificado las actividades que el SACM ha llevado a cabo con motivo de la conclusión de los actuales Títulos de Concesión, los cuales, de acuerdo a lo manifestado por la Secretaría de Medio Ambiente no serán renovados, por lo cual el SACM desarrolló el “Plan de acción para la transferencia integral de las actividades y servicios concesionados”, con el cual se prevé recibir los bienes, archivos, actividades y obligaciones que actualmente tienen las Empresas Concesionadas al término de los Títulos actuales en tanto se estructuran las condiciones de los nuevos Títulos de Concesión que se licitarán en 2010, por lo que el SACM ha convocado a un grupo interdependencial, del cual forma parte la Contraloría General, para coadyuvar en la definición de los nuevos Títulos. Abastecimiento de Agua por Pipa.- En relación al Programa de Estiaje de los meses de abril, mayo y junio de 2008, con motivo de los trabajos de mantenimiento al “Sistema Cutzamala” y la sustitución de la red de agua potable, que propició falta de agua en diversas colonias en ese año y durante 2009, la Contraloría verifica la dotación de agua potable a las colonias por medio de autotanques vigilando que su llenado y distribución a la población sea equitativo y gratuito. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.-Emisión de certificados de uso de suelo. Derivado de los trabajos de auditoría se detectaron certificados falsificados, con la intervención de la Contraloría, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda presentó 35 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el uso de documentos apócrifos, que particulares presentaron ante SEDUVI, para su certificación y posterior apertura de negocios, se solicitó a las Delegaciones respectivas verificar dentro de su competencia el seguimiento de dichos documentos y actuar en consecuencia para intervenir jurídicamente según sea el caso. Programa de Verificación de Gaseras.- Con el objeto de prevenir riesgos a la población en materia de protección civil, se formó un grupo interinstitucional, coordinado por la Contraloría General e integrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Protección Civil, se efectuaron siete verificaciones administrativas a Estaciones de Carburación de Gas LP que operan en el Distrito Federal; en las verificaciones se contó con la presencia de un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para corroborar que dichas actividades se hicieran dentro del marco de la Ley. Como resultado de las verificaciones administrativas se suspendieron las actividades de dos Estaciones de Carburación de Gas LP, por representar alto riesgo para la población y 5 están en proceso de resolución por parte de SEDUVI.


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En el caso de una de las Gaseras (en la Delegación Tláhuac), se hicieron denuncias penales en contra de dos personas que quebrantaron los sellos de suspensión de actividades impuestos. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.- Visitas de Verificación.- La Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Social ha tenido una presencia importante, en lo programas sociales del Gobierno de la Ciudad, a través de visitas de verificación en los puntos donde se realiza la entrega de beneficios sociales logrando una operación más eficiente y la reducción en los tiempos de entrega de los beneficios sociales a la población a la que van dirigidos. SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.- Proyecto Bicentenario Ciudad Segura.- Como parte de los trabajos del proyecto en comento, la Contraloría acompañó puntualmente el proceso de contratación llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por lo que en diciembre pasado se adjudicó a la empresa Teléfonos de México S.A.B. de C.V., el Contrato para Suministro, Instalación y Puesta en Marcha del Sistema de Seguridad en la ciudad CONSEJERÍA JURÍDICA.-Capacitación.- En este rubro la Contraloría Interna en la Consejería Jurídica impartió un curso de responsabilidades de los servidores públicos, a 19 supervisores de Justicia Cívica, con la finalidad de que estos servidores públicos que realizan la supervisión en el actuar de los Jueces de Justicia Cívica, verifiquen que esta actividad se realice con estricto apego a la normatividad aplicable. OTROS ASUNTOS Programa de Austeridad y Reducción de Costos del Parque Vehicular.- El Gobierno del Distrito Federal cuenta con un parque vehicular de 26,365 unidades, de ellas el 4.1% se considera para darse de baja; dentro del Programa de Distribución y Compactación de Vehículos “Chatarrización” se consideraron 1,231 vehículos en 2008 y para 2009 se tiene prevista 299; ahora bien, como parte de las medidas de austeridad para hacer frente a la crisis económica, la Contraloría General en coordinación con la Oficialía Mayor llevarán a cabo un programa para abatir los gastos derivados del mantenimiento de vehículos automotores propiedad del Gobierno del Distrito Federal, al promover un programa de sustitución de vehículos que por el costo de las reparaciones ya no sea conveniente su mantenimiento y/o que estén en los límites de cumplimiento de las políticas ambientales. De la misma manera, el programa vislumbra la necesidad de determinar en su mínima expresión el número de unidades destinadas a aspectos administrativos, para que solo se orienten recursos y se mantengan en óptimo estado los vehículos de servicios en beneficio de la comunidad. Programa del Seguro de Desempleo.- Durante el ejercicio 2008, el programa benefició a 63,451 personas, con un presupuesto de 405,522.9 miles de pesos, rebasando en 16% la meta programada. Por su parte la Contraloría de manera paralela, ha realizado verificaciones y auditado los resultados, para que en los procesos del programa se cumpla con la


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normatividad y se actúe con transparencia por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Mesas Anticrisis.- Ante el compromiso que ha asumido el Gobierno del Distrito Federal para atender y respaldar las propuestas del sector social de la economía, para hacer frente a la difícil situación financiera que vive el país, se inauguró la “Mesa Anticrisis” de la administración local con líderes sindicales. Derivado de lo anterior, existe la convocatoria para que tanto los empresarios como líderes sindicales, los representantes de las cooperativas asentadas en el DF presenten las conclusiones a que lleguen, el próximo 28 de abril. Por su parte, la Contraloría General en apego a sus atribuciones, estará atenta y coadyuvante en las acciones que se promuevan en esta materia. Adicionalmente y con el propósito de mantener y fomentar el empleo en los establecimientos mercantiles instalados en el Distrito Federal y enfrentar la crisis económica, se instalaron mesas de gestión horizontal en las Delegaciones, para orientar a los usuarios en los requisitos y trámites a realizar, que les permita a los propietarios tener la certeza jurídica de sus negocios; con su participación la Contraloría vigila el funcionamiento honesto y transparente de las mismas. Proceso Electoral.- Cabe destacar la participación relevante que tuvo la Contraloría General y sus Órganos de Control Interno, en el blindaje a los programas sociales que otorga el Gobierno del Distrito Federal, así como el cumplimiento a la circular emitida por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, relativa al resguardo de los recursos que tienen asignados los servidores públicos durante el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, acto que tuvo lugar el pasado 15 de marzo en que se vigiló el resguardo de un importante número de vehículos de uso oficial, así como los bienes de intercomunicación, a fin de evitar que se desviaran recursos públicos para el apoyo de actividades de carácter político. Otras Intervenciones.- En este sentido, se destaca la participación en el proceso de Modernización del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, toda vez que en esta importante actualización, se erogaron recursos federales prevenientes de un Convenio de Transferencia de Recursos, aplicados específicamente para este programa, que en conjunto con recursos locales, se realizó la contratación de una empresa especializada para la modernización integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal; así mismo, se participó proactivamente en los procedimientos de adquisiciones de los bienes y estudios para el soporte de infraestructura de este programa. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Se llevó a cabo el seguimiento a la atención de las acciones determinadas por el Órgano Fiscalizador derivadas de los ejercicios 2004 a 2006, quedando pendientes al corte del 31 de


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diciembre de 2008, 5 acciones, de las cuales 3 son solicitudes de aclaración, 1 promoción de intervención de la instancia de control y 1 recomendación. Durante el período del 15 al 20 de abril se espera el oficio a través del cual el Auditor Superior de la Federación informará el estado de trámite de las acciones emitidas al corte del 31 de marzo de 2009. CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. Se llevó a cabo el seguimiento a la atención de las recomendaciones determinadas en la revisión de la Cuenta Pública de ejercicios 1999 a 2005, quedando 237 recomendaciones pendientes al 31 de diciembre de 2008, las cuales se encuentran en análisis de ese órgano de fiscalización. Por lo que se refiere a los resultados de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2006, durante le período de diciembre 2007 al mes de septiembre de 2008, se notificaron 1,419 recomendaciones determinadas, de las cuales al corte del 31 de diciembre de 2008, se han solventado 509, por lo que se refiere a las 910 restantes, éstas ya fueron atendidas por las unidades de gobierno auditadas, quienes se encuentran en espera de que el Órgano Fiscalizador les informe el resultado del análisis. En relación a la revisión de la Cuenta Pública 2007, en el mes de diciembre la CMH-ALDF notificó a las Delegaciones, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Fondo de Seguridad Pública del D.F. y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, un total de 208 recomendaciones, encontrándose en espera de que el Órgano Fiscalizador les informe el resultado del análisis de la información y/o documentación entregada, tendiente a la solventación de las recomendaciones en comento. El cierre del avance del primer trimestre, se realizará el próximo 20 de abril del año en curso. TRANSPARENCIA Los Órganos Internos de Control, durante el período abril 2008 a marzo 2009, han dado seguimiento a 8,510 solicitudes de información pública y 100 recursos de revisión, asimismo en 40 entes públicos ha quedado instalado el Comité de Transparencia correspondiente.


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Fuente: Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias Órganos Desconcentrados

ENTIDADES Origen y evolución Hace poco más de un año asumimos el compromiso de formar parte de un gobierno democrático, aliado con la sociedad, que impulsa una amplia participación ciudadana, el respeto a la legalidad, la rendición de cuentas y una permanente búsqueda de brindar más y mejores servicios a la sociedad. En ese sentido, la Contraloría General del Distrito Federal reorientó el quehacer de sus Unidades de Apoyo Técnico Operativo, e impulsó un proceso permanente de ampliación de capacidades y atribuciones, que nos permita cumplir nuestro compromiso fundamental de vigilar los procesos administrativos, transparentar el manejo de los recursos públicos y transformarnos en una dependencia eficiente, con compromiso y legalidad, que brinde credibilidad y confianza a la sociedad. Es así que el 30 de abril de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, lo concerniente a las reformas efectuadas al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, dentro de las cuales se estableció la creación de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, con los siguientes: Objetivos Coordinar, supervisar y evaluar a las Contralorías Internas en Entidades, e impulsar un modelo de intervención que tenga como premisa un enfoque primordialmente preventivo, orientado a coadyuvar con las Unidades de Gobierno en el uso honesto y eficiente de los recursos

TOTAL

Seguimiento a solicitudes de información abril 08-mar 09

8,510

Recursos de revisión 100

Comités de transparencia instalados abril 08-marzo 08

40


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públicos, el apego al marco jurídico aplicable y el cumplimiento de sus objetivos, programas y metas institucionales. Participar con el carácter de Comisario en los Consejos de Administración y demás Órganos de Gobierno, a fin de vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y rendir los informes anuales respecto al desempeño de la gestión pública del sector paraestatal. Evaluar, proponer para su designación, controlar y supervisar a los Auditores Externos. Transformación Administrativa La Administración Pública del Distrito Federal en su sector paraestatal, cuenta con 40 Unidades de Gobierno, entre empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos y organismos públicos descentralizados, respecto de los cuales 15 no tienen dictaminada Contraloría Interna. La función de control y fiscalización en dichos entes públicos se limitaba a las recomendaciones derivadas de nuestra participación en los Órganos de Gobierno, comités y subcomités auxiliares; es por ello que dentro del proceso de transformación administrativa de la Contraloría General, mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de marzo de 2009, se dio a conocer el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que trajeron como consecuencia la reciente incorporación de la Dirección de Auditoría a Entidades. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades actualmente está integrada por 1 Dirección de Comisarios y Control de Auditores Externos, 2 Direcciones de Contralorías Internas, 1 Dirección de Auditoría a Entidades, 6 Subdirecciones y 10 Jefaturas de Unidad Departamental. El fortalecimiento de la estructura de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, le permitirá alcanzar sus objetivos y metas previstos en los ordenamientos legales que enmarcan su actuación, como lo es el de vigilar que la gestión gubernamental se realice en términos de eficacia, eficiencia, economía y transparencia y que la aplicación de los recursos se lleve a cabo con apego a las leyes, reglamentos, políticas, lineamientos y demás disposiciones. Procesos de modernización del área La legitimidad de los gobiernos descansa cada vez más en la eficacia de sus programas, el cumplimiento de sus objetivos y la transparencia de sus operaciones. Conscientes de esta


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situación, el Jefe de Gobierno a través de la Contraloría General está empeñado en consolidar una nueva relación con la Administración Pública del Distrito Federal, al constituirse como una instancia de apoyo para asegurar que los resultados que espera la Ciudadanía a través de los programas y políticas de gobierno sean alcanzados con la mayor eficiencia, honestidad y transparencia, así como alcanzar el mayor impacto posible de satisfacción a la sociedad. En este sentido, la Contraloría General asume como prioridad de sus tareas el orientar a sus unidades técnico-operativas y órganos de control interno a que sean coadyuvantes estratégicos de las Unidades Administrativas. Para cumplir con sus atribuciones, dentro del marco jurídico que rige su actuación, la Contraloría General impulsa un enfoque novedoso, que da prioridad y orden a las acciones y proyectos estratégicos que buscan la transformación gubernamental. En este tenor, se pretende mejorar lo hasta hoy realizado, así como a garantizar la adopción del cumplimiento del Proyecto Político, Programas del Jefe de Gobierno, el Programa General del Desarrollo del Distrito Federal y la Agenda de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental, lo que sin duda fortalecerá el orden legal, el combate a la corrupción y la necesaria y sana incorporación de la voz de los ciudadanos al interior de las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal. En razón de lo anterior, se emitieron los instrumentos normativos siguientes: “Bases Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa de Auditoría” para los ejercicios 2008 y 2009, así como la “Guía General de Intervenciones” 2008 y 2009 a través de los cuales se han establecido las políticas y directrices a observar por parte de las Contralorías Internas para la planeación, elaboración y presentación del Programa de Auditoría y realizar la función de fiscalización del gasto público de manera sistemática y estandarizada, con base en el análisis de áreas y procedimientos de riesgo que por su importancia social o cuantía de recursos o prestación de servicios a la comunidad, resulten neurálgicos porque puedan verse afectados. En el mes de febrero, emitimos la “Guía de Supervisión de Auditoría”, como un instrumento que sirva a los Contralores Internos para orientar, dirigir, controlar y detectar desviaciones en los trabajos de Auditoría. Ello en forma oportuna y sistemática con el propósito de que la auditoría cumpla con sus objetivos, ofreciendo resultados soportados y fundamentados que den certeza y legalidad. El desempeño de la función de fiscalización por parte de los servidores públicos de la Contraloría General, además de ajustarse a los principios rectores institucionales, debe ceñirse a reglas que deben ser observadas en el desarrollo de las tareas de fiscalización de la gestión gubernamental.


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Es por ello que el 25 de febrero de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Auditoría de la Contraloría General, que tienen el carácter de obligatorio para todo el personal con que desarrolle actividades de fiscalización. Las Normas constituyen paradigmas que deben estar presentes en las intervenciones de los servidores públicos que realizan o participan en tareas de fiscalización. Las personales están referidas a la independencia, conocimiento técnico y capacidad profesional, cuidado y diligencia profesionales, capacitación y actualización. Las normas vinculadas al desarrollo de las revisiones, señalan que todo trabajo de auditoría debe documentase con la evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente, y debe ser supervisado para orientar su desarrollo. Las normas relativas a los informes de auditoría corresponden a las características que deben contener los informes respecto de las revisiones practicadas. Con la observancia de las Normas General de Auditoría, la Contraloría General establece las bases sobre las cuales debe conducirse el desarrollo personal y profesional de sus servidores públicos, y que son la guía para alcanzar las metas de calidad y excelencia en la ejecución de su Programa de Auditoría. En otro orden de ideas, ha sido una constante cumplir con los ejes estratégicos fijados por el Jefe de Gobierno, en este sentido, la profesionalización del personal de la Contraloría General es una prioridad, por lo que se ha apoyado la realización de ciclos de capacitación de auditores en la procura de su mejor conocimiento de los procesos de auditoría y sobre todo, en la dinámica de fortalecer los principios de una ética de servicio público, como categoría rectora en el desempeño de sus actividades. En el Informe anterior, se hizo alusión a la preparación de una “Guía para vigilar el gasto de la Administración Pública del Distrito Federal”, que sería una herramienta de pronta consulta y referencia de las disposiciones normativas aplicables y un apoyo para el cumplimiento de las actividades de los responsables del gasto. Es de destacar que el referido documento cobró vida jurídica en el mes de noviembre de 2008, con la edición de 5,000 ejemplares que fueron distribuidos en las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal. Por otro lado y a efecto de llevar un registro, control y seguimiento de las auditorías externas, se desarrolló un módulo informático dentro del Sistema de Administración de Intervenciones “SAI”.


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Dirección de Comisarios y Control de Auditores Externos Participación con el carácter de Comisario Por lo que hace al Sector Paraestatal de la Administración Pública del Distrito Federal, conformado por organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, las funciones de vigilancia y evaluación de la gestión pública conferidas a la Contraloría General, se desarrollan a través de la participación en instancias colegiadas de análisis y toma de decisiones, como son los órganos de gobierno y los comités y subcomités establecidos conforme a la normatividad que rige su operación. Estas acciones se han desarrollado con un enfoque propositivo, permitiendo un apoyo real a la gestión de las entidades para el cumplimiento de los objetivos que tienen encomendados en el contexto del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. En este sentido, se ha buscado que la ciudadanía y los responsables de la operación administrativa cuenten con la certeza de que las acciones encaminadas a la satisfacción de las necesidades públicas hayan cumplido con los principios de legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia y que consecuentemente propicien una mejor rendición de cuentas. De igual manera, se ha desarrollado una tarea de asesoría y vigilancia previa y concomitante a proyectos prioritarios que se han llevado a cabo a través de las distintas entidades, propiciando la aplicación correcta de los recursos materiales y técnicos, así como humanos y financieros y la debida observancia a la normatividad vigente. Entre las acciones más importantes se encuentra cuidar que los proyectos que se presenten en los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública del D.F. se orienten hacia las políticas públicas, cumpliendo con aspectos financieros, programáticos, presupuestales y normativos. Es así que en el período que se informa, se participó con el carácter de Comisario en 250 sesiones de órganos de gobierno de las entidades paraestatales, con el objetivo de ejercer la función de vigilancia, en las materias financiera, económica, programática, presupuestal, administrativa y legal. Además, se asistió con el carácter de Asesor en 79 subcomités de adquisiciones, 25 comités de obra y 143 comités técnicos especializados, instalados en las diferentes entidades de la Administración Pública, con lo cual se busca el cumplimiento del marco normativo correspondiente.


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Órgano Colegiado Programadas Realizadas

Órganos de Gobierno 164 250

Adquisiciones 117 79

Obras 85 25

Especiales 109 143

Total 475 497

Informes Anuales del Desempeño Con el fin de evaluar la gestión pública de los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del Distrito Federal, se emitieron los Informes del Desempeño General de 33 unidades administrativas que dan cuenta de la

164

250

117

7985

25

109

143

0

50

100

150

200

250

Sesio

nes

Órganos de Gobierno Adquisiciones Obras Especiales

Órgano Colegiado

Programadas Realizadas


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evaluación contable, financiera y presupuestal, así como de las sugerencias y recomendaciones para coadyuvar en el buen desempeño de la Administración Pública. Auditores Externos Por cuanto hace a la dictaminación de los Estados Financieros de las entidades paraestatales del ejercicio 2007, se formalizaron 37 contratos con los auditores externos, dando como resultado 26 dictámenes limpios, 8 con salvedad y 3 no aplican. Durante el mes de agosto del 2008 se llevó a cabo el proceso de “Convocatoria a las personas físicas y morales profesionales de Contaduría Pública, para que se integren al padrón de Auditores Externos de la Contraloría General del Distrito Federal”. Lo anterior dio como resultado la incorporación de nuevos despachos de auditores externos en un 68%, dando con ello mayor transparencia y certeza, buscando con ello una mayor apertura en los procesos de contratación por parte de los entes públicos, obteniéndose un ahorro para la Administración Pública del Distrito Federal por $3´525,650.00, así como una disminución de 12,315 horas, en comparación con el ejercicio anterior. Es importante mencionar que como un elemento novedoso en esta concepción del trabajo de control y fiscalización, se instrumentó un registro de los despachos de auditores externos. Con el objeto de dar mayor transparencia a la designación de Auditores Externos, para llevar a cabo la dictaminación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2008 de las entidades paraestatales, se realizó el proceso de invitación restringida a cuando menos cuatro Despachos por Entidad. Para la evaluación de propuestas se conformó un grupo revisor integrado por las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Entidades y en Dependencias y Órganos Desconcentrados, así como las Contralorías Internas. Derivado dicho proceso se designó a un total de 44 Auditores Externos. Con respecto a los trabajos realizados por los Auditores Externos, actualmente se realiza el seguimiento en la entrega de los productos correspondientes a la primera etapa como son: memorándum de planeación inicial y programa de trabajo detallado, cronograma de entrega de información, dictamen para efectos del IMSS e INFONAVIT, informe de evaluación de control interno, carta de sugerencias, informe de seguimiento de observaciones. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el contrato de las entidades. Con el propósito de supervisar que los trabajos que ejecutan los Auditores Externos, se realicen con apego a los “Lineamientos para la preparación y entrega de los informes de auditoría externa financiera 2008”, actualmente se practican visitas de verificación tanto a los entes públicos como a los despachos, a fin de garantizar la calidad de los trabajos y servicios de Auditoría.


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Como parte de la función normativa, se llevó a cabo la actualización de los “Lineamientos para la preparación y entrega de los informes de auditoría externa financiera 2008”; “Lineamientos para la evaluación y designación de Auditores Externos“ y “Normas para la integración del Padrón de Auditores Externos de la Contraloría General del Distrito Federal”; así como la elaboración de la “Guía para la supervisión de los trabajos de los auditores externos”. Proceso de Desincorporación Es menester mencionar, que una parte importante de las funciones de vigilancia de las entidades de sector paraestatal, la constituye el seguimiento a los procesos de extinción, creación, desincorporación, incorporación, fusión o escisión; en tal sentido, durante el ejercicio 2008 y 2009 se ha participado en los procesos de extinción del Fideicomiso INNOVA DF y la creación de los organismos descentralizados: Instituto del Deporte, Consejo de Evaluación del Desarrollo Social; de los Fideicomisos Ciudad Digital, Complejo Ambiental Xochimilco, Fondo para la Procuración de Justicia, y la empresa de participación estatal mayoritaria Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Direcciones de Contralorías Internas Con la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de abril de 2008, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se dieron a conocer las atribuciones de las contralorías internas, facultándolas para practicar auditorías, lo que ha permitido vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige a la Administración Pública del Distrito Federal, así como agregar valor preventivo y correctivo al desempeño de las operaciones y obtener evidencia del adecuado desempeño de la gestión pública. En tal sentido, se han realizado labores de coordinación, supervisión y evaluación de las Contralorías Internas en las Entidades, así como de programación y seguimiento de auditorías, lo que se ha reflejado en el fortalecimiento de la actuación de la Contraloría General. Por consecuencia se ha coadyuvado con los Organismos en el cumplimiento de sus objetivos, programas y metas Institucionales, en un marco de honestidad, transparencia e impulso al combate a la corrupción. En cumplimiento del Programa de Auditoría, se realizaron 122 Auditorías durante el periodo comprendido de abril de 2008 a marzo de 2009, generándose 506 observaciones, principalmente a los rubros de ingresos, adquisiciones, recursos humanos, gasto corriente, presupuesto y evaluación de programas, como a continuación se detalla:


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Descripción Número de auditorías

No. de observaciones

Auditorías Integrales 2 8

Recursos Humanos 23 88

Adquisiciones 24 104

Egresos 1 3

Almacenes, Inventarios y Producción

5 19

Obra Pública 5 14

Activos Fijos 2 3

Otros bienes y servicios 6 15

Presupuesto Gasto de Inversión 3 13

Ingresos 2 19

Pasivos 2 2

Presupuesto Gasto Corriente 16 62

Control Presupuestal 1 10

Sistema de Información y Registro 1 7

Otras Intervenciones 19 102

Evaluación de Programas 10 37

Suma 122 506

Aspectos relevantes En conglomerados tan complejos como la Ciudad de México, la movilidad de sus habitantes es fundamental. En tal virtud, es indispensable contar con un sistema de transporte funcional y eficiente que contribuya a la construcción de una Ciudad Sustentable. En este sentido, la Contraloría General coadyuva en la reestructuración del sector transporte, buscando el fortalecimiento de los Organismos Públicos siguientes: Sistema de Transporte Colectivo (STC), Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicios de Transportes Eléctricos (STE) y Metrobús. En el mes de febrero del año en curso, se inició el análisis y definición de estrategias para reestructurar al Sistema de Transporte Colectivo en tres vertientes:


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• Contención del Gasto. • Incremento de Ingresos. • Mejorar la Calidad del Servicio.

Al respecto, se establecieron grupos de trabajo conformados por la Contraloría General y el Sistema de Transporte Colectivo, en los cuales se buscan caminos y vehículos que permitan a través de la racionalidad del gasto, mejorar la operación del Organismo y proporcionar a la ciudadanía un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente. Por otra parte, se trabaja en el Diagnóstico de la Red de Transporte de Pasajeros, Servicios de Transportes Eléctricos y Metrobús. Lo anterior, tiene el propósito de transformar el transporte de la Ciudad de México en Organizaciones modernas, eficientes, con la capacidad de adaptarse y enfrentar los desafíos del crecimiento del Distrito Federal. Participación en Comités y Subcomités A través de las Contralorías Interna se participó sistemáticamente en 1,394 reuniones de Comités y Subcomités de cada Entidad, dando seguimiento, particularmente a los procesos de obras y adquisiciones, impulsando el apego a la legalidad y transparencia por parte de las administraciones de los entes públicos, como se detalla a continuación:


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Actividades de participación y verificación A través de las Contralorías Internas, se dio seguimiento principalmente al logro de metas y objetivos en la recaudación de ingresos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Código Financiero vigente; Atención y pago de las obligaciones fiscales a cargo de cada Entidad; Programas prioritarios; Verificación del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y su Reglamento. Se participó en las diversas Actas de Entrega – Recepción y se dio atención a los asuntos de laudos y demandas laborales, llevándose a cabo las siguientes actividades:

Control Interno

Durante el periodo abril 2008 – marzo 2009, se dio continuidad al desarrollo de los trabajos del Programa de Evaluación y Seguimiento del Control Interno en las Entidades, llevándose a cabo 1,824 actividades, como a continuación se detalla:

MESActas Entrega Recepción

(Personal)

Actas Entrega Recepción

(Obra / Materiales)

Revisiones a las

Obligaciones Fiscales

Asesorías a Servidores

Públicos / Ciudadanía

Solicitudes de información

atendidas en cumplimiento

a al Ley de Transparencia

ABRIL2008 68 0 15 55 342

MAYO 2008 64 0 16 76 385

JUNIO 2008 54 3 16 116 392

JULIO 2008 36 1 18 72 331

AGOSTO 2008 43 1 21 90 237

SEPTIEMBRE 2008 40 6 16 128 216

OCTUBRE 2008 34 5 15 64 315

NOVIEMBRE 2008 52 2 17 77 270

DICIEMBRE 2008 24 8 30 106 313

ENERO 2009 47 0 18 72 174

FEBRERO 2009 64 1 15 77 167

MARZO 2009 78 3 22 103 274

TOTAL 604 30 219 1,036 3,416


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Responsabilidades A través de las Contralorías Internas que cuentan con área de Quejas y Denuncias, se substanciaron los procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes en contra de los presuntos responsables, con los elementos y constancias recabadas durante la práctica de auditorías, revisiones, verificaciones, inspecciones y visitas, con motivo de las observaciones generadas, en su caso, por la falta de atención y solventación de las mismas y en general por infracciones o incumplimiento a la normatividad aplicable, teniéndose los siguientes resultados:

ABRIL MAYO JUN. JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO

Seguimiento a los Controles

Internos en Operación26 16 73 6 2 11 0 0 9 0 0 8 151

Recursos Humanos 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Diagnóstico 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Evaluación de Riesgos 3 3 11 1 1 3 2 0 2 0 0 1 27

Seguimiento a los Compromisos

determinados en el Diagnóstico4 3 16 3 1 3 0 0 1 0 0 1 32

Seguimiento a los Compromisos

determinados en la Evaluación

de Riesgos

2 2 14 0 0 1 0 0 1 0 0 1 21

Actividades de Quejas y

Denuncias4 2 17 4 2 11 4 2 9 4 2 8 69

Actividades de Participación y

Verificación. 69 63 94 45 39 58 56 65 78 47 50 100 764

Actividades Especiales 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7

Otras Actividades 80 59 77 78 70 61 63 73 59 37 23 56 736

T O T A L 190 151 309 138 116 149 126 141 160 89 77 178 1,824

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADEJERCICIO 2008 EJERCICIO 2009 ABRIL 2008-

MARZO 2009


Resoluciones administrativas

sancionadoras1 3 2 1 2 3 4 2 2 1 4 5 30

Servidores públicos

involucrados1 3 3 2 2 3 8 3 3 3 5 10 46

Determinando no

responsabilidad0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 6

Reservados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inhabilitados 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 2 9

Destitución e inhabilitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suspensión 0 1 0 1 0 1 5 0 2 0 0 0 10

Amonestación 1 0 3 0 1 1 2 0 0 0 3 5 16

% de Servidores públicos con

sanción económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 3.03 0.00 3.12

CONCEPTOEJERCICIO 2008 EJERCICIO 2009 ABRIL 2008-

MARZO 2009


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Quejas y Denuncias Por lo que respecta a las quejas y denuncias de particulares o servidores públicos presentadas en las Contralorías Internas en Entidades, para su atención, desahogo y resolución correspondiente, el status es el siguiente:

Transparencia A través de las Contralorías Internas se ha vigilado que las Entidades cumplan con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, como a continuación se detalla:


Recibidas 78 56 92 55 56 64 86 59 46 49 51 69 761

Turnadas a las áreas

competentes0 5 4 0 3 1 4 2 2 3 5 1 30

Atención inmediata 101 78 94 100 89 81 102 65 55 72 80 83 1,000

Acuerdos de improcedencia 25 31 27 23 27 29 24 48 35 19 24 24 336

Inicio de procedimiento 3 3 2 2 2 2 5 3 5 3 3 5 38

Con resolución 1 3 2 2 2 3 3 1 2 0 6 5 30

En proceso 11 18 14 17 18 19 22 23 21 24 24 132 343


MARZO 2009


Seguimiento a solicitudes de

información377 424 631 346 294 425 335 319 490 193 205 451 4,490

Recursos de Revisión 1 0 4 2 3 0 4 10 3 2 0 3 32

Comités de Transparencia

instalados0 6 7 3 0 0 0 1 2 0 1 0 20

Comités de transparencia por

instalar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


MARZO 2009


103

DELEGACIONES

OBJETIVO Establecer las políticas y directrices de las contralorías internas de los 16 órganos político-administrativos, en lo referente a la planeación, organización, Dirección, ejecución y presentación de informes de las actividades que éstas desarrollan, conforme a las atribuciones previstas en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior, ambos de la Administración Pública del Distrito Federal, con el propósito de que las actividades a desarrollar se realicen con eficacia y eficiencia. Coordinar las actividades de los Órganos de Control Interno establecidos en los 16 órganos político-administrativos, relacionados con las auditorías ordinarias y extraordinarias, revisiones, verificaciones, inspecciones, actividades adicionales y especiales, a fin de promover la eficiencia en las operaciones de los Órganos Político Administrativos, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, manteniendo un seguimiento sistemático para la atención y solventación de las observaciones y/o deficiencias generadas, coadyuvando así a que las Unidades de Gobierno logren sus objetivos. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Con motivo de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 abril de 2008, del Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General reestructuró significativamente las facultades conferidas a las Contralorías Internas en las Delegaciones, para que éstas cuenten con las facultades de llevar a cabo actividades de vigilancia y auditoría. En este sentido las principales atribuciones conferidas a las Contralorías Internas en Delegaciones fueron entre otras, la realización de Auditorías, seguimiento de observaciones, así como intervención en revisiones, verificaciones e inspecciones. Derivado de lo anterior y tomando en consideración que es necesario contar con un documento normativo mediante el cual las Contralorías Internas en Delegaciones puedan ejercer las funciones derivadas de sus atribuciones con la finalidad de lograr la eficiencia en su labor interna, la Contraloría General tuvo a bien realizar la actualización de las Bases Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa Anual de Auditoría y de la Guía General de Intervenciones, para el ejercicio 2008 y para el 2009, las cuales sirven de marco de referencia para que las Contralorías Internas desarrollen sus actividades de manera homogénea, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los criterios de honradez, transparencia y austeridad en la actuación de los Servidores Públicos.


104

Asimismo, derivado de las reformas al artículo 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal de fecha 30 de abril de 2008, se actualizaron los manuales administrativos de cada una de las Contralorías Internas en Delegaciones, obteniéndose el registro por parte de la Coordinación General de Modernización Administrativa, es importante señalar que estos manuales administrativos consta de 11 procedimientos homogéneos en las 16 Contralorías Internas en Delegaciones, con la finalidad de que sea un instrumento de apoyo, el cual podrá ser consultado por el personal, asimismo; constituye una herramienta de trabajo y conocimiento técnico para las áreas que integran la Contraloría Interna en cada Delegación para el dominio y mejor desempeño de su trabajo, facilitando el cumplimiento oportuno de las metas y programas institucionales, incrementando la eficacia y eficiencia que exige la misión del control y auditorías encomendadas a la citada Contraloría Interna conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. PROCESO DE MODERNIZACIÓN Capacitación Especial interés se ha dado a la capacitación del personal que conforman las Contralorías Internas en Delegaciones, para lo cual se han impartido diversos cursos, entre los que destacan: Semana de Auditoría Gubernamental y El Auditor Gubernamental ante la Detección de Irregularidades y Presupuesto Basado en Resultados impartidos por el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. Asimismo, Taller de Bases para la Implementación del Presupuesto por Resultados impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); se promovió la autocapacitación con la impartición de los siguientes cursos: Guía General de Intervenciones, Desahogo del Procedimiento Administrativo Disciplinario y Auditoría de Obra Pública. Sistematización interna Se ha dado especial impulso a la sistematización de las actividades que se desarrollan tanto en las Contralorías Internas como en la Dirección General, tal es el caso del “Sistema se Administración de Intervenciones”, el cual permitirá que los papeles de trabajo de auditoría se registren de forma electrónica. Asimismo, se ha desarrollado un “Sistema de Asuntos Relevantes”, para monitorear los eventos relevantes que se presentan en los diferentes ámbitos de gobierno. ACCIONES IMPORTANTES Inspecciones oculares Se llevaron a cabo inspecciones oculares a establecimientos mercantiles con el propósito de verificar el estado en que se encuentran estos.


105

Con el propósito de verificar el status físico y documental de los establecimientos mercantiles y obras clausuradas, y contar con la evidencia suficiente que avale la verificación. Se estableció la Metodología para la realización de las inspecciones, en este documento se establecieron las líneas de revisión de establecimientos mercantiles y obras clausuradas, atendiendo principalmente la observancia y cumplimiento de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demás normatividad aplicable. La revisión se efectuó para el ejercicio 2008, por lo que de un total de 1736 establecimientos mercantiles y obras clausuradas, se revisaron 934, es decir, un alcance del 53.8 Resultado de las inspecciones oculares Derivado de los resultados que se muestran en las gráficas se tuvo la necesidad de instrumentar diversas acciones que nos permitieran subsanar las irregularidades detectadas, las cuales se señalan a continuación:

• Se comunicaron los resultados al Titular de cada Delegación con el propósito de que se tomaran las medidas inmediatas correspondientes.

• Se estableció un programa de trabajo para regularizar la situación de los establecimientos mercantiles y obras con el personal de la Delegación.

• Se instrumentaron nuevas inspecciones oculares para verificar que se hayan solventado las observaciones.

• Participación de las Contralorías Internas como observadores en verificaciones efectuadas por las Delegaciones de establecimientos mercantiles y obras.

• Las Contralorías Internas en Delegaciones participaron como observadores en verificaciones a establecimientos mercantiles y obras efectuadas por las delegaciones, con el propósito de vigilar la adecuada aplicación de la norma en el funcionamiento y operación de estos.

• Derivado del acompañamiento como observadores en las verificaciones por parte de las Contralorías Internas, los Órganos Político Administrativos realizaron las siguientes acciones: a) Se clausuraron diversos establecimientos mercantiles y obras por no contar con los requisitos establecidos en la norma, b) se impusieron diversas multas, c) se levantaron diversas actas circunstanciadas y d) diversas acciones más.

En ese contexto, las Contralorías Internas en Delegaciones, realizaron las siguientes actividades:

• Análisis de expedientes de las áreas de Giros Mercantiles y Calificación de Infracciones, dando seguimiento al proceso de clausura

• Se le dio seguimiento a los puntos acordados en el acta circunstanciada


106

• Se revisó en la Delegación que el expediente cuente con declaración de apertura, certificado de uso de suelo, entre otros requisitos señalados en la Ley de Establecimientos Mercantiles.

• Seguimiento a las acciones de la Delegación. Revisión Presupuesto Comprometido Como parte de las actividades de las Contralorías Internas se efectuó la verificación del presupuesto comprometido de las Delegaciones para el cierre del Ejercicio Fiscal 2008, derivado de la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas, servicios personales y fondo revolvente, que consiste en revisar que las áreas responsables cuenten con documentación soporte, tales como: pedido, contrato, convenio, nómina, fondo revolvente u órdenes de trabajo de acuerdo al artículo 483 del Código Financiero del Distrito Federal y de las Circulares SE/1360/2008, SE/1663 BIS/2008 y CG/041/2008, con la finalidad de que las demarcaciones hayan aplicado el presupuesto en apego al Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, Código Financiero y otra normatividad aplicable a la materia y así reducir las desviaciones presupuestales y la incidencia de actos de corrupción promoviendo así la confianza y certidumbre del ejercicio del gasto en las Delegaciones. Revisión de obras al cierre de 2008. Mención especial merece la revisión de Obras Públicas en Proceso de Ejecución al 31 de diciembre de 2008, que realizaron las Contralorías Internas en los 16 Órganos Político Administrativos, y cuyo objetivo fue el de identificar las obras que presentaran atrasos en su ejecución, y que no fueran susceptibles de concluirse en las fechas establecidas de acuerdo a su programación para el ejercicio 2008, lo anterior a efecto de dar cumplimiento a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás normatividad aplicable. Seguimiento de los procesos relacionados con la contratación, desarrollo y terminación de las obras, de acuerdo a las recientes reforma a la Ley de Obras. Con fecha 15 de septiembre del año 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las reformas a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que tiene como objetivo la verificación preventiva de la obra pública, emitiendo recomendaciones por escrito, debidamente fundadas y motivadas, precisando los actos que se deban llevar a cabo, coadyuven en la ejecución de la obra pública en sus aspectos de calidad, costo y tiempo. Derivado de lo anterior, surge la necesidad de contar con un proceso planificado para estandarizar los criterios de inspecciones a las obras públicas del ejercicio 2008 y subsecuentes, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en las aludidas reformas. En este sentido, en las Contralorías Internas en Delegaciones se procedió a:


107

• Analizar los datos obtenidos del control y seguimiento del proceso secuencial de obras, y la terminación de las mismas, con el propósito detectar, prevenir y corregir deficiencias.

• Asegurar que se hayan observado en la ejecución de las obras, normas de calidad y especificaciones de construcción requeridas.

• Emitir recomendaciones objetivas, correctivas y preventivas, a efecto de coadyuvar en la ejecución de la obra en sus aspectos de calidad, costo y tiempo.

• Dar cumplimiento a las reformas publicadas el 15 de septiembre de 2008, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, particularmente al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Los resultados de ésta revisión para el ejercicio 2008 fueron los siguientes: De 2,127 obras existentes para el ejercicio 2008, se realizaron 63 revisiones selectivas a las Obras Públicas de los 16 Órganos Políticos Administrativos, donde se determinaron diversos hallazgos, mismos que dieron origen a varias recomendaciones, las cuales fueron turnadas a las Delegaciones correspondientes para su observación inmediata. Revisión de obras en el ejercicio 2009 Para el ejercicio 2009 Se generó un plan estratégico para que de forma selectiva se procediera a la verificación y control de obras públicas, este procedimiento consiste en verificar las obras de manera permanente por parte del personal de las Contralorías Internas en Delegaciones, cuidando que la actividad de verificación se de en cada una de las etapas que dure la obra, comenzando por la Planeación hasta la Entrega - Recepción de los trabajos ejecutados. Actividades a realizar por las Contralorías Internas en el proceso de revisión, será como a continuación se señala:

PLANEACIÓN EJECUCIÓN RESULTADOS

1.-Carta de planeación.

2.-Programa de trabajo.

3.-Integración del equipo

de trabajo.

1.-Oficio de inicio.

2.-Acta de inicio.

3.-Requerimiento de

información

4.-Proceso de

verificación de las

etapas de la obra

pública.

5.-Reporte de

recomendaciones

preventivas.

6.-Minuta de aceptación.

1.-Acta de cierre de la

intervención.

2.-Informe final de

resultados.


108

Participación de las Contralorías Internas en el Programa Emergente de Abasto de Agua Potable. La Participación de todo el equipo de las Contralorías internas de la Contraloría General en las tres etapas del programa emergente de abasto de agua potable, implementado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con el apoyo de las Delegaciones y el DIF, ha sido un parteaguas en la vigilancia del suministro de agua y en la proporción del servicio. La CONAGUA informó que se suspendería el suministro de agua potable durante tres días de cada mes, la medida se tomo a raíz de que las siete presas de las que se extrae el agua para el Sistema Cutzamala se encuentran por debajo de su nivel. Para atender la problemática presentada, la Contraloría General estableció un programa de trabajo de verificación selectiva en el cual han participado en promedio 271 servidores públicos en las tres etapas, desde Directores Generales hasta personal Técnico Operativo. El objetivo de dicho Programa es verificar que el suministro de agua potable se realice de manera eficiente, se destine a las colonias y usuarios que la requieran de acuerdo al programa del “Sistema de Aguas de la Ciudad de México” y que el servicio se preste de manera gratuita y transparente. Con el propósito de asegurar el mayor éxito posible en el abasto de agua y supervisión del mismo, se definieron las siguientes tres líneas generales de trabajo:

Se instaló un equipo de trabajo en los lugares en los que se concentraron los requerimientos de la ciudadanía.

Se instaló un equipo de trabajo en cada una de las garzas (centros de carga de agua).

Se instaló un equipo de auditores que acompañaran de forma selectiva a las pipas al reparto del agua, levantándose diversas encuestas sobre la percepción de los ciudadanos respecto al servicio y probable solicitud de dadivas.

La labor de supervisión consistió en lo siguiente: La Contraloría General como órgano de control y vigilancia, verificó que las pipas se encontrarán debidamente identificadas con carteles que indicaran la gratuidad del servicio. En las instalaciones de las garzas y en cada una de las pipas se dieron a conocer los teléfonos de las contralorías internas que correspondía a cada Delegación así como los de la línea HONESTEL, asimismo en las Contralorías se comisionó al personal de Quejas y Denuncias para recibir todas las quejas o denuncias de los ciudadanos.


109

El personal comisionado verificó en todos los casos los vales de carga, correspondieran a los emitidos por el SACM, que los tiempos de recorrido y derroteros establecidos se cumplieran de manera satisfactoria. Se brindó atención personalizada a los ciudadanos que acudieron directamente a las garzas a solicitar el servicio o a conocer del programa. Personal de la Contraloría General acompañaba selectivamente a las pipas a manera de verificar que el servicio se otorgara de manera gratuita, realizando una encuesta a los ciudadanos.

Encuestas Realizadas:

ETAPA FECHA DE SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA

ENCUENTAS LEVANTADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL

Primera Del 31 de enero al 3 de febrero de 2009 1,769

Segunda Del 13 al 16 de marzo 2009 2,153

Tercera Del 9 al 13 de abril de 2009 1,916

Total 5,838

Revisión en los Órganos Político Administrativos, derivado de las elecciones internas del PRD. Con el propósito de asegurar que los servidores públicos se abstuvieran de utilizar en cualquier forma recursos públicos, materiales, financieros o humanos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, para cualquier actividad distinta a la que se encuentren afectos, así como de promocionar la imagen de personas, partidos políticos, asociaciones políticas, precandidatos, candidatos o militantes, y de utilizar o condicionar los programas, planes y presupuestos del Gobierno del Distrito Federal con fines electorales, se realizaron las siguientes acciones: La Contraloría General como órgano de control y vigilancia, verificó que los vehículos y aparatos de comunicación se encontrarán físicamente en el área de concentración, a partir del día 13 de marzo después de las 21:00 horas, se verificó en las delegaciones que todo el parque vehicular oficial de la Administración Pública del Distrito Federal, con excepción de aquellas unidades que se utilizaron para la prestación de los servicios públicos esenciales y de atención a emergencias, quedara debidamente resguardado en los estacionamientos de las propias áreas, por lo que los días 14 y 15 de marzo se asistió a las áreas de concentración de vehículos y aparatos de comunicación para verificar que éstos se encontraban físicamente.


110

OBJETIVOS ALCANZADOS Auditorías realizadas por las Contralorías Internas en Delegaciones La tarea de vigilancia, auditoría y fiscalización es una facultad de la Contraloría General, desarrollada a través de las Contralorías Internas en Delegaciones, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los criterios de honradez, eficacia, transparencia y austeridad, con base en lo señalado en el Estatuto de Gobierno y demás normatividad aplicable. Por el periodo abril 2008 a marzo 2009, las Contralorías Internas en Delegaciones han efectuado 99 auditorías. Para el periodo de Julio a Septiembre de 2008, se llevaron a cabo 33 auditorías. Para el periodo de Octubre a Diciembre de 2008, se llevaron a cabo 31 auditorías. Finalmente para el periodo de Enero a Marzo de 2009, se efectuaron 35 auditorías. ACCIONES RELEVANTES Observaciones realizadas durante el periodo de septiembre a Diciembre de 2008, como se señala a continuación:

PERIODO AUDITORIAS REALIZADAS

OBSERVACIONES EFECTUADAS

Julio-Septiembre 2008 33 103

Octubre-Diciembre 2008 31 109

Cabe hacer la precisión que para el periodo de enero a marzo de 2009, estamos en la etapa de conclusión de auditorías por tal motivo aún no se determina el número de observaciones.


111

E s tablec imientos Merc antiles y Obras

C laus urados

46%

54%

R evis ados

No R evis ados

681

253

934 Inspecciones

681 Establecimientos

Mercantiles

253 Obras


112

63

2064

Inspecciones de Obras Públicas de acuerdo a las recientes reforma a la Ley de Obras

63 Obras Inspeccionadas

2,064 Obras No Inspeccionadas

138 176253

29041

10775

2,658

7945

136

1,814

26

5,838 Total de Encuestas levantadas en la 1a, 2a y 3a Fase

138 A•lvaro Obregón

176 Azcapotzalco

253 Benito Juárez

290 Coyoacán

41 Cuajimalpa

107 Cuauhtémoc

75 Iztacalco

2,658 Iztapalapa

79 Magdalena Contreras

45 Miguel Hidalgo

136 Tláhuac


113

7

1

2

211

1

3

51

33 Auditorías Tercer Trimestre 2008(Julio-Septiembre 2008)

7 Adquisiciones

1 Ayudas Sociales

2 Control Vehicular

2 Ingresos y/o Egresos

11 Obra Pública

1 Otras Intervenciones

3 Presupuesto

5 Recursos Humanos

1 Vales de Fin de Año

4

2

1

1

11

10

4

1 3 3

31 Auditorías Cuarto Trimestre 2008(Octubre - Diciembre 2008)

4 Adquisiciones 2 Almacenes e Inventarios

1 Ayudas Sociales 1 Honorarios

1 Ingresos y/o Egresos 1 Mercados y Vía Pública

10 Obra Pública 4 Presupuesto

1 Programas 3 Recursos Humanos

3 Trámites de Licencias y Control Vehicular


114

2 5

1

1

8

1

10

3

1

3

35 Auditorías Primer Trimestre 2009(Enero - Marzo 2009)

2 Adquisiciones 5 Almacenes e Inventarios

1 Control Vehícular y Suministro de combustible 1 Fondo Revolvente

8 Ingresos y/o Egresos 1 Mercados y Vía Pública

10 Obra Pública 3 Otras Intervenciones

1 Programas 3 Recursos Humanos

76

5

5

6

6

6

86

5

7

7

7

7

5 6

99 Auditorías Realizadas por las Delegaciones en el 3er y 4o Trimestre de 2008 y 1er Trimestre de

2009

7 Álvaro Obregón 6 Azcapotzalco 5 Benito Juárez

5 Coyoacán 6 Cuajimalpa de Morelos 6 Cuauhtémoc

6 Gustavo A. Madero 8 Iztacalco 6 Iztapalapa

5 Magdalena Contreras 7 Miguel Hidalgo 7 Milpa Alta

7 Tláhuac 7 Tlalpan 5 Venustiano Carranza

6 Xochimilco


115

REVISIÓ

N

REVISIÓ

N

REVISIÓ

N

REVISIÓ

N

REV

IS

IÓ

N

REV

IS

IÓ

N

P.P.P.RECOMENDACIÓN

CONTRATACIÓNRECOMENDACIÓN

EJECUCIÓNRECOMENDACIÓN

E-RRECOMENDACIÓN

Etapas de la Obra Pública

P.P.P.- Planeación (incluido proyecto ejecutivo), Programación y Presupuestación

E-R.- Entrega-Recepción

Rubro 3er Trim 2008 4to Trim 2008 1er Trim 2009 Total

Adquisiciones 7 4 2 13

Almacenes e Inventarios 0 2 5 7

Ayudas Sociales 1 1 0 2

Control Vehícular y Suministro de combustible 2 0 1 3

Honorarios 0 1 0 1

Fondo Revolvente 0 0 1 1

Ingresos y/o Egresos 2 1 8 11

Mercados y Vía Pública 0 1 1 2

Obra Pública 11 10 10 31

Otras Intervenciones 1 0 3 4

Presupuesto 3 4 0 7

Programas 0 1 1 2

Recursos Humanos 5 3 3 11

Trámites de Licencias y Control Vehicular 0 3 0 3

Vales de Fin de Año 1 0 0 1

Total 33 31 35 99

99 Auditorías realizadas por rubro por las Delegaciones durante el 3er y 4o Trimestre de 2008

y 1er Trimestre de 2009


116

Delegación 3er Trim 2008 4to Trim 2008 1er Trim 2009 TotalÁlvaro

Obregón 2 2 3 7

Azcapotzalco 2 2 2 6

Benito Juárez 1 2 2 5

Coyoacán 2 1 2 5Cuajimalpa de

Morelos 2 2 2 6

Cuauhtémoc 2 2 2 6Gustavo A.

Madero 2 2 2 6

Iztacalco 3 2 3 8

Iztapalapa 1 2 3 6Magdalena

Contreras 1 2 2 5

Miguel Hidalgo 2 3 2 7

Milpa Alta 3 2 2 7

Tláhuac 3 2 2 7

Tlalpan 3 2 2 7Venustiano

Carranza 2 1 2 5

Xochimilco 2 2 2 6

TOTAL 33 31 35 99

99 Auditorías realizadas por las Delegaciones en el 3er, 4o trimestres de

2008 y 1er trimestre de 2009


117

ORDEN JURIDICO Legalidad En este rubro la Contraloría General del DF, tiene como objetivos concretos las materias de Austeridad (interpretación), Adquisiciones y Obras (interpretación, asesoría, recursos de inconformidad y sanción a empresas) Entrega-Recepción (asesoría y supervisión), transparencia (asesoría, opiniones), mejora regulatoria, Responsabilidad Patrimonial, De manera especial y dentro de la Alineación Estratégica denominada “Innovación y Buen Gobierno”, así como la denominada “Mejora Regulatoria y Cumplimiento de la Legalidad”, es de destacar la participación de la Contraloría General en la elaboración y revisión de disposiciones jurídicas en materia de Presupuesto y Austeridad que, en una primera etapa, permitieron presentar a la Secretaría de Finanzas propuestas para incluir en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2009 y que para este año permitirán presentar Iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y demás normatividad relacionada, atentos también a la coyuntura económica que viven las finanzas públicas del Distrito Federal y del país en general. Ante la entrada en vigor el 1° de enero de 2009, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, cuyo alcance y trascendencia permitirá en primera instancia, resarcir a los particulares que hayan sido víctimas de daños en sus bienes y derechos por una actividad administrativa irregular, y simultáneamente obligará a los entes públicos a desempeñar sus actividades con la mayor eficiencia y dentro del marco jurídico, se ha constituido un área especializada para la substanciación y resolución de los procedimientos de reclamación, cuya autonomía e independencia con los entes públicos probablemente responsables de alguna actividad irregular, permite observar los principios de legalidad y seguridad jurídica, siendo sus principales objetivos garantizar la completa imparcialidad y objetividad en las resoluciones que emitan, así como la certeza en el ciudadano, de que la administración pública local se esfuerza cada día más, por cumplir con sus obligaciones, incluidas las de reparar las deficiencias en que hayan incurrido, mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Mejora Regulatoria El propósito fundamental es llevar a cabo la revisión de las disposiciones jurídicas administrativas, proponiendo además las modificaciones que se requieran a efecto de lograr que el marco jurídico vigente sea dinámico y se mantenga a la par de las nuevas necesidades que en materia de transparencia, rendición de cuentas, austeridad, adquisiciones, obras públicas, entre otras, requiera el Distrito Federal.


118

Entre los trabajos en este periodo, se puede reportar la elaboración de una reforma al Reglamento Interior, tanto de la Administración Pública, como de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo objeto fue materializar el andamiaje administrativo para que la Contraloría General y el “Proyecto Bicentenario” puedan cumplir con sus fines. Asimismo, en materia de simplificación y mejora regulatoria se participó en la revisión y actualización de la Circular Uno, Ley de Austeridad y Ley de Procedimiento Administrativo respecto de la Afirmativa Ficta, entre otras. Se pretende además participar en la simplificación de trámites y servicios que llevan a cabo y demandan los ciudadanos, pequeñas y medianas empresas y que inciden en la competitividad económica de la ciudad. Asimismo, se coadyuva con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en la revisión y análisis de las iniciativas y propuestas de reforma a diferentes ordenamientos legales; de igual forma, participa en la revisión y análisis de diversas leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que son propuestos por las propias Unidades Administrativas de la Contraloría General y otras dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, para contribuir en la eficiencia y eficacia del gasto público, así como de la prestación de los servicios públicos. Legalidad en los procedimientos La Contraloría General, tiene bajo su responsabilidad una serie de funciones cuyo fin principal es velar por el cumplimiento de los principios de legalidad, honestidad e imparcialidad, asistiendo a los procedimientos de licitación en materia de obra pública y adquisiciones, a los comités y subcomités en dichas materias así como de patrimonio inmobiliario en calidad de asesor, resolviendo las inconformidades que promueven los concursantes que resienten una afectación en sus derechos en los procedimientos de licitación o invitación restringida y sancionando a aquellas personas físicas o morales que pretenden participar en los procedimientos en contravención a la Ley, o que habiendo sido contratadas por la Administración Pública incumplen con sus obligaciones. Otra de sus funciones primordiales consiste en emitir opiniones respecto de un gran número de consultas y peticiones de orientación que realizan las áreas de la administración pública en lo relativo a cuestiones normativas de obra pública, adquisiciones, austeridad, régimen patrimonial, entrega-recepción, transparencia, entre otras; al igual que brindar asesoría jurídica a las referidas áreas, mediante reuniones de trabajo y vía electrónica o telefónica. Asistencia a Comités, Subcomités en materia de Adquisiciones, Enajenaciones y Patrimonio Inmobiliario.-En el periodo del 1° de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, se asistió a 87 sesiones.


119

MES NÚMERO DE SESIONES

ABRIL 08 8

MAYO 08 5

JUNIO 08 13

JULIO 08 4

AGOSTO 08 5

SEPTIEMBRE 08 13

OCTUBRE 08 5

NOVIEMBRE 08 7

DICIEMBRE 08 3

ENERO 09 5

FEBRERO 09 7

MARZO 09 12

TOTAL 87

8

5

13

4

5

13

5

7

3

5

7

12

CCOOMMIITTÉÉSS YY SSUUBBCCOOMMIITTÉÉSS


120

A los Comités y Subcomités se asiste en calidad de asesor, emitiendo opiniones y recomendaciones para la debida integración, justificación y fundamentación de los casos que se presentan, verificando que se cumpla con la normatividad aplicable en la materia; asimismo, con la intervención de esta Dirección General se ha logrado que los casos de adquisiciones que se presenten efectivamente se encuadren en las hipótesis normativas de excepción a la licitación pública, evitando con ello la evasión discrecional de esta regla general; que el uso, explotación y disposición de los bienes inmuebles sea conveniente a los intereses del Distrito Federal, tutelando la adecuada y eficiente conservación, preservación y administración del patrimonio inmobiliario; que se cumpla con los requisitos previstos por la normatividad previo a la dictaminación de los casos; entre otras circunstancias. Asistencia a Licitaciones Públicas e Invitaciones Restringidas en materia de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Inventarios, Patrimonio Inmobiliario y otros.- En el periodo del 1° de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, se asistió a 76 etapas de los procedimientos.

MES NÚMERO DE EVENTOS

ABRIL 08 7

MAYO 08 3

JUNIO 08 7

JULIO 08 13

AGOSTO 08 0

SEPTIEMBRE 08 0

OCTUBRE 08 12

NOVIEMBRE 08 10

DICIEMBRE 08 0

ENERO 09 13 (4 inventarios)

FEBRERO 09 6

MARZO 09 9

TOTAL 76


121

Con la participación en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida se verifica que el desarrollo de las etapas de estos eventos se efectúe con transparencia y con apego a la normatividad, vigilando que los servidores públicos se desempeñen con imparcialidad y honradez en dichos procedimientos. Asimismo, se actúa de manera preventiva asesorando las dudas de los servidores públicos respecto al alcance jurídico de las disposiciones contenidas en las Leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, garantizando que prevalezca el principio de legalidad; que los requisitos y condiciones del procedimiento se establezcan en igualdad de circunstancias para todos los participantes; que los concursantes se evalúen con imparcialidad a fin que se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, precio y oportunidad, minimizando la posibilidad de la presentación de recursos de inconformidad o que estos resulten procedentes por una actuación infundada o no motivada por parte de los servidores públicos encargados del procedimiento. Atención a consultas escritas.- En el periodo del 1° de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, la Dirección General de Legalidad recibió 861 solicitudes de opinión, de las cuales al 31 de marzo se atendieron 850, quedando en trámite 11.

7

3

7

13

0 0

12

10

0

13

6

9

LL II CC II TT AA CC II OO NN EE SS


122

MES NÚMERO DE OPINIONES

ABRIL 08 39

MAYO 08 52

JUNIO 08 61

JULIO 08 156

AGOSTO 08 64

SEPTIEMBRE 08 64

OCTUBRE 08 97

NOVIEMBRE 08 72

DICIEMBRE 08 117

ENERO 09 33

FEBRERO 09 50

MARZO 09 45

TOTAL 850

39

52

61

156

64 64

97

72

117

33

5045

O P I N I O N E S


123

RECIBIDAS ATENDIDAS EN TRAMITE

861 850 11

Las opiniones se refieren a casos de interpretación sobre diversos ordenamientos, tales como Ley de Adquisiciones, Ley de Obras Públicas, Ley de Austeridad, Reglamento de la Ley de Transparencia, entre otras; adicionalmente, se coadyuva con las diferentes áreas de la Administración Pública en la emisión de opiniones en otras materias, para el mejor desempeño de las funciones encomendadas, como son cuestiones sobre patrimonio inmobiliario, entrega-recepción, afirmativa ficta, enajenación de bienes muebles, entre otras. La emisión de las opiniones ha permitido que los servidores públicos cuenten con criterios jurídicos claros y homogéneos sobre el alcance y aplicación de las normas jurídicas y administrativas para el mejor desempeño de sus funciones, con lo cual se contribuye a la solución de problemas específicos y se evita la comisión de actos irregulares, la generación de mayores costos presupuestales o que se ponga en riesgo los intereses de la Administración Pública; asimismo, se verifica que el ejercicio de los recursos presupuestales se efectúe en apego a los principios de racionalidad y austeridad, acorde con las necesidades de las áreas para la correcta prestación de los servicios públicos.

RECIBIDAS ATENDIDAS PENDIENTES

861 850

11

O P I N I O N E S


124

Acciones en materia de racionalidad y austeridad Se han establecido medidas internas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, a través de la emisión de opiniones para la erogación de recursos presupuestales por un monto superior al ejercido en el año inmediato anterior, en los conceptos de gasto de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios y estudios e investigaciones; respecto de las cuales, se ha verificado que la erogación sea la estrictamente indispensable y necesaria para la prestación eficiente de los servicios públicos; de igual forma, como medida externa, con fecha 2 de febrero de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Circular CG/007/2009, la cual tiene por objeto, establecer criterios para la adecuada aplicación de la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal en apego a las medidas de racionalidad y austeridad, así como contribuir en la simplificación de los procesos administrativos para el ejercicio de los recursos públicos. Cabe mencionar que las medidas antes señaladas continuarán aplicándose hasta en tanto entre en vigor la Ley de Gasto Eficiente y Austeridad de los Recursos Públicos. Asistencia a actos de Entrega-Recepción.- En el periodo del 1° de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, se revisó y asistió a 451 actos de entrega-recepción en las áreas que no cuentan con órgano de control interno.

MES EVENTOS

Abril 2008 56

Mayo 2008 41

Junio 2008 146

Julio 2008 76

Agosto 2008 22

Septiembre 2008 18

Octubre 2008 15

Noviembre 2008 17

Diciembre 2008 10

Enero 2009 7

Febrero 2009 16

Marzo 2009 27

TOTAL 451


125

De la participación a los 451 actos de entrega-recepción, se han remitido 5 oficios a la Dirección de Quejas y Denuncias por irregularidades no aclaradas por los servidores públicos salientes; asimismo, se emitieron 49 apercibimientos por no formalizar el acto de entrega-recepción dentro de los plazos establecidos en la Ley para tal efecto. Con la asistencia a estos actos se verifica que los servidores públicos entreguen los recursos humanos, materiales y financieros, así como los asuntos de su competencia a los servidores públicos que los sustituyan, para garantizar la continuidad de las tareas, programas, actividades y metas institucionales, así como la prestación de los servicios públicos que les corresponden en beneficio de los ciudadanos del Distrito Federal.

56

41

146

76

2218

15 17

107

16

27

EENNTTRREEGGAA RREECCEEPPCCIIÓÓNN


126

Prontuario normativo en línea El Prontuario Normativo constituye una herramienta de consulta ágil y accesible en medios electrónicos para los servidores públicos y la ciudadanía de las principales disposiciones normativas y administrativas de uso general que rigen en el sector público, el cual se actualiza de manera permanente e inmediata en la medida en que se crean o modifican los diversos ordenamientos jurídicos. Este instrumento contribuye a que los servidores públicos identifiquen el marco jurídico que rige su actuación en el desempeño de su cargo, siendo un elemento de apoyo para la fundamentación de los actos y determinaciones que emiten, garantizando el principio de legalidad. Al 31 de marzo de 2009, se han incorporado 1,543 ordenamientos jurídicos y administrativos, 1,295 que corresponden al ámbito local y 248 al federal, además de 857 reformas, adiciones, derogaciones, aclaraciones, modificaciones, fe de erratas. Suspensión de Procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida En el periodo del 1° de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, se emitieron 3 opiniones para suspender los procedimientos de licitación pública, de las cuales 2 fueron favorables. La Contraloría General a través de dichas opiniones verifica que para la suspensión de estos procedimientos por parte de las áreas conforme al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, se acredite la existencia de caso fortuito, fuerza mayor o interés público o general. Programa “Compilación de Opiniones” Al 31 de marzo de 2009, se cuenta en dicho Programa con un total de 700 opiniones que se relacionan con criterios e interpretaciones jurídicas en materia de Obra Pública, Adquisiciones, Austeridad, Patrimonio Inmobiliario, Entrega-Recepción y Afirmativa Ficta. Este programa permite que los servidores públicos cuenten con un instrumento ágil de consulta respecto de los criterios que deben seguirse en la interpretación y aplicación de las materias antes mencionadas; asimismo, para que aquellos particulares, instituciones, contratistas o proveedores conozcan los criterios de interpretación del marco normativo que regula la actuación de la Administración Pública del Distrito Federal en dichos procedimientos. Programa “Glosario de Términos” Al 31 de marzo de 2009, se cuenta en dicho Glosario con un total de 1,600 conceptos y términos. El Glosario de Términos se actualiza constantemente conforme se van estableciendo nuevos conceptos en los distintos ordenamientos jurídicos, siendo una herramienta de fácil acceso


127

para los servidores públicos y la ciudadanía en general, que les permite conocer los conceptos y términos jurídicos y administrativos que se emplean en el ámbito del Distrito Federal, los cuales se encuentran contenidos en las Leyes, Reglamentos, Circulares, Manuales, Acuerdos y Decretos, entre otros ordenamientos, que comprenden el marco jurídico del Distrito Federal. De igual forma, se han considerado algunos conceptos previstos en ordenamientos de carácter federal que son también aplicables en casos específicos. Programa “Cursos de Capacitación en Línea” En el mes de enero de 2009, se incorporó en la página de internet de la Contraloría General diversos cursos de capacitación en materia de Adquisiciones, Obra Pública, Entrega-Recepción, Marco Jurídico aplicable al Gobierno del Distrito Federal y Afirmativa Ficta, con el objeto de que los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, cuenten con un instrumento de profesionalización sencillo y expedito que contribuya en la mejora continua de sus actividades, así como en la eficiencia y eficacia de los procedimientos que deben desarrollar en dichas materias. Recursos de Inconformidad. En seguimiento a los trabajos para la implementación de mecanismos preventivos y correctivos en la emisión de los actos de autoridad, se estimó que era necesario fortalecer estas acciones realizadas durante 2008, por lo cual, actualmente está en su fase final la programación de cursos talleres en materia de adquisiciones y obras públicas, que constituirá una herramienta que les permita solventar cada etapa de los procedimientos de contratación, en estricta observancia a las disposiciones jurídicas aplicables. Esta nueva acción comprenderá desde los requisitos para la correcta elaboración de las convocatorias y bases, así como para la formalidad en la evaluación de las propuestas y adjudicación de contratos, para evitar que estos procedimientos administrativos sean impugnados o bien, de ser impugnados, no se nulifiquen por indebida fundamentación y motivación de los actos, y reincidencia de inconsistencias en los fallos emitidos. En el periodo del 1° de abril de 2008 a marzo de 2009, se recibieron 113 recursos de inconformidad, de los cuales se han resuelto 107, estando en tiempo y forma para su resolución solo 6. Por otra parte, también se fomenta la consulta directa de las resoluciones que se dictan, incorporándolas en la página de la Contraloría General, específicamente en el Programa de Consulta Electrónica de Recursos de Inconformidad, que actualmente reporta procedimientos de 2006 (90), 2007 (135), 2008 (112) y 2009 (25).


128

A continuación se establece el comportamiento mensual de la atención de los recursos de inconformidad en el periodo que se reporta:

MES/AÑO TRÁMITE DE MES

ANTERIOR

RECIBIDAS SUBTOTAL RESUELTAS TRAMITE

ABRIL/2008 0 13 13 1 12

MAYO/2008 12 10 22 14 8

JUNIO/2008 8 12 20 10 10

JULIO/2008 10 16 26 13 13

AGOSTO/2008 13 9 22 13 9

SEPTIEMBRE/2008 9 9 18 11 7

OCTUBRE/2008 7 9 16 7 9

NOVIEMBRE/2008 9 5 14 9 5

DICIEMBRE/2008 5 5 10 6 4

ENERO/2009 4 6 10 5 5

FEBRERO/2009 5 9 14 7 7

MARZO/2009 7 10 17 11 6

TOTAL 113 107 6

Asimismo, de los 113 recursos de inconformidad antes señalados, de forma global se tiene lo siguiente:

* De los recursos en trámite, 5 se encuentran en integración y 1 cuenta con proyecto de resolución, en tiempo y forma.

113

100%

107

95%

6

5%

RECIBIDAS RESUELTAS EN TRAMITE

RECURSOS DE I NCONFORMI DAD

ABRI L 2008 A MARZO 2009

PERIODO RECIBIDAS RESUELTAS TRAMITE ABRIL 2008 A MARZO

2009 113 107 6*


129

Sanción a empresas En el periodo del 01 de abril de 2008 a marzo de 2009, se recibieron 20 solicitudes de inicio de procedimiento, quedando 2 en trámite, de éstas en 1 se promovió juicio y la otra está en proceso en tiempo y forma. Atendiendo a la importancia que reviste la difusión de estos casos de impedimento a personas físicas y morales, se tienen dos fuentes de información en internet en la página de la Contraloría General, el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados y el Directorio de Contratistas que en la ejecución de Obras Públicas presentan atrasos o deficiencias, en el primero existen 62 personas registradas con un impedimento vigente y en el segundo 1. Estos sistemas se actualizan permanentemente, para que de forma directa y oportuna las áreas de Gobierno conozcan la identidad de las personas respecto de las cuales no deben recibir propuestas o bien no celebrar contratos, en las materias respectivas. En enero de 2009, se implementó un archivo histórico, que permite analizar el comportamiento de los proveedores y contratistas en procedimientos de contratación y en la entrega de bienes, prestación de servicios, arrendamientos y realización de obras públicas, para que en eventos posteriores de invitación restringida o adjudicación directa, las áreas de la Administración Pública local tengan un parámetro de referencia que incida en formar un criterio para evitar a aquellas personas que han tenido conductas inapropiadas en procedimientos de licitación o en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Con la reforma a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en septiembre de 2008, actualmente también se limita a contratistas a quienes las áreas de esta Administración, les hubieren rescindido contratos de obra pública, facultad que estaba reservada al Comité Central de Obras del Distrito Federal. A continuación se establece el comportamiento mensual de la atención de los procedimientos de impedimento en el periodo que se reporta:


130

Asimismo, de los 20 procedimientos de inhabilitación antes señalados, de forma global se tiene lo siguiente:

PERIODO RECIBIDAS RESUELTAS TRAMITE

ABRIL 2008 A MARZO 2009

20 18 2*

* De los dos procedimientos en trámite, uno corresponde al 2008, no se publicó la sanción por contar con suspensión decretada por la autoridad jurisdiccional, y el restante se está notificando el acuerdo de impedimento.

20

100% 18

90%

2

10%

RECIBIDAS RESUELTAS EN TRAMITE

DECLARATORI A DE I MPEDI MENTO

ABRI L 2008 A MARZO 2009

MES/AÑO TRÁMITE DE MES

ANTERIOR

RECIBIDAS SUBTOTAL RESUELTAS TRAMITE

ABRIL/2008 0 1 1 0 1

MAYO/2008 1 4 5 4 1

JUNIO/2008 1 2 3 1 2

JULIO/2008 2 2 4 2 2

AGOSTO/2008 2 0 2 1 1

SEPTIEMBRE/2008 1 4 5 0 5

OCTUBRE/2008 5 4 9 2 7

NOVIEMBRE/2008 7 0 7 4 3

DICIEMBRE/2008 3 0 3 2 1

ENERO/2009 1 2 3 0 3

FEBRERO/2009 3 0 3 1 2

MARZO/2009 2 1 3 1 2

TOTAL 20 18 2


131

Procedimientos de recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial. Desde la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal (1° de enero de 2009), al 31 de marzo de 2009, se han promovido ante la Contraloría General 13 procedimientos de reclamación, 9 ya han sido resueltos y los 4 restantes se encuentran en trámite, apreciándose que el 32.5 % de ellos tienen como origen daños a vehículos automotores, provocados presuntamente por deficiencias en las vías de circulación, y los otros por causas diversas, sin que se observe un patrón o reiteración de actos administrativos irregulares.

PERIODO RECIBIDAS RESUELTAS TRAMITE

DIC/08 2 2 0

ENE/09 1 1 0

FEB/09 4 3 1

MAR/09 6 3 3

TOTAL 13 9 4


132

El procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial a cargo del Gobierno local, se erige como otro instrumento relevante dentro del engranaje de supervisión que permitirá transparentar aún más las actividades de la administración pública de esta entidad, al reconocer, en su caso, las deficiencias existentes y resarcir a los particulares por los daños que se les causen, pero sobre todo, establecer políticas y medidas que eviten la reiteración de tales irregularidades. En este contexto, a efecto de que el ciudadano cuente con los instrumentos legales que le permitan un mayor conocimiento de las formas y procedimientos que pueden instaurar para que le sean reparados los daños sufridos derivado de un actuar deficiente en la prestación de los servicios públicos, se procedió a integrar un proyecto de Reglamento de la citada Ley, en el que, sin exceso de pretensiones, se suma al marco jurídico existente una serie de lineamientos con la intención de precisar todos aquellos rubros que por sus tecnicismos jurídicos podrían dar lugar a interpretaciones equívocas o dudosas, con el consecuente perjuicio en la substanciación del respectivo procedimiento y por ende de su invaluable esencia. Proyecto que se encuentra en revisión en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.


133

Asuntos Jurídicos y Responsabilidades. OBJETIVOS

Encaminar sus actividades a cumplir con el Eje Gestión Pública Eficaz y Responsabilidad de la Sociedad y así responder a las demandas de la sociedad con eficiencia y simplicidad, sin trámites excesivos, infundiendo en la sociedad la apreciación de que el Gobierno trabaja oportuna y ágilmente.

Agilizar y simplificar el desarrollo de procedimientos administrativos a fin de evitar que los casos de responsabilidad administrativa se prolonguen innecesariamente, y así conseguir que el desahogo y la emisión de resoluciones se realice en lapsos breves y razonables.

Optimizar los Controles de Gestión, a efecto de que se permita conocer de manera general o particular el avance de los asuntos en cuanto a su trámite y resolución.

Mantener la optimización de los sistemas de información pública y la colaboración con el Instituto encargado de ésta tarea, para la atención oportuna de las solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública generadas por los particulares respecto a datos que posee la Contraloría General.

Obtener una mayor solidez en las resoluciones que se emitan tanto en área central como en las Contralorías Internas, revisando criterios de aquellos asuntos en los que se declaró la nulidad de la resolución para que a partir de los mismos se estructuren los razonamientos necesarios para evitar la anulación en tribunales, esfuerzo que se hace conjuntamente con las Direcciones de Juicios Contenciosos y de Supervisión de Procesos.

Evitar la impunidad en los casos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y reforzar el combate a la corrupción con la emisión de resoluciones apegadas a derecho con sanciones justas y equitativas.

Se llevan a cabo acciones a efecto de hacer más accesible la recepción de las quejas y denuncias y otorgando al ciudadano, mecanismos más cómodos para ejercer ese derecho y así se vigile que en todas las áreas de gobierno se presten los servicios con calidad, eficiencia y honestidad, prueba de ello son los resultados que se han obtenido con el Centro de Atención Telefónica denominado HONESTEL. Así también se han desarrollado a través de la Dirección de Quejas y Denuncias mecanismos de atención al ciudadano, de forma cálida e imparcial con la finalidad de brindar mejor atención a sus peticiones y otorgarle orientación y asesoría en la captación de sus quejas y denuncias.


134

Es así que, la Contraloría General tiene un enfoque preponderantemente preventivo y propositivo, para mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía y hacer más eficientes las operaciones que se desarrollan, asignando y aprovechando óptimamente los recursos otorgados. Actualmente se desarrolla un Sistema Informático Central, que pueda incluir a los sistemas con los que actualmente se cuentan referidos a Sistema Integral para Captura de Quejas, Denuncias, Dictámenes de Auditorías, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación, , ello para encaminar esfuerzos en la atención y seguimiento de las quejas y denuncias, en la idea de insertarlos como parte de la mejora continua, de tal manera que mediante índices se identifique con mayor precisión cuales son los trámites y/o servicios que generan la queja ciudadana, los servidores públicos más denunciados; el tipo de irregularidades más recurrentes en el desempeño del servicio público; los actos de corrupción que denuncie la ciudadanía y el funcionario que los comete, y en general las áreas de riesgo, que a partir de una visión ciudadana tienen que ser vigilados por el Gobierno para lograr la confianza y legitimidad ante la sociedad, que habrá de ser instaurado a más tardar el segundo semestre del año curso y se instalará en todas las Contralorías Internas adscritas a esta Contraloría General que cuenten con área de Responsabilidades.

Con la creación de ese nuevo Sistema Informático se busca el desarrollo y la utilización óptima de la tecnología para agilizar y automatizar las actividades y reducir tiempos y costos de ejecución en los procesos que se desarrollan a diario. Un aspecto relevante que merece especial atención es el programa de recepción de quejas y denuncias relativas a las irregularidades en que pudieron haber incurrido servidores púbicos del Gobierno del Distrito Federal, en el proceso de elección interna del PRD, que tuvo verificativo el 15 de marzo de 2009, cuyo objetivo fue que en el referido proceso electoral, no se hiciera uso de recursos públicos, financieros, o humanos, para promocionar la imagen de personas, partidos políticos, precandidatos o militantes. El programa se operó el día de la elección, con la participación del personal de las Contralorías Internas rindieron dos informes parciales y un final, respecto de las quejas y denuncias que recibieron, así como de otras situaciones que consideraron relevantes. El resultado de la recepción de quejas y denuncias, fue de 3, a través del sistema HONESTEL, y que fueron turnadas a las Contralorías Internas correspondientes, para su atención. Responsabilidades y Sanciones. En materia de Responsabilidades y Sanciones, los objetivos que se persiguen son:

Simplificar y agilizar el desarrollo de los procedimientos administrativos con el objeto de finalizar la sustanciación y resolución de los asuntos derivados de la revisión de la


135

Cuenta Pública del ejercicio 2002 remitidos por la Contaduría Mayor de Hacienda, y la conclusión de los pliegos de observaciones y sus correspondientes dictámenes técnicos derivados de la revisión a las cuentas públicas de 2005 y 2006 promovidos por la Auditoria Superior de la Federación.

Agilizar la emisión de los oficios citatorios con lo cual se evita que opere la figura de la prescripción, y de las reuniones de trabajo con la Contaduría Mayor de Hacienda, se logró a la par, que se enviara en tiempo y de manera electrónica los dictámenes técnicos correctivos.

Emisión de resoluciones apegadas a derecho y la imposición de sanciones justas equitativas evitado así la impunidad de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y se refuerza el combate a la corrupción.

Realizar un seguimiento puntual ante las áreas de gobierno competentes para que apliquen las sanciones impuestas y se agilice el cumplimiento de ejecutorias.

Derivado del seguimiento puntual a la substanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios en general, se ha logrado poner en estado de resolución la mayor parte de los asuntos remitidos por la Contaduría Mayor de Hacienda derivados de las cuentas públicas 2003 y 2004 y respecto de los expedientes correspondientes a las cuentas públicas 2005 y 2006 se continua con su recepción y desahogo. Por lo que hace a los asuntos relativos a la cuenta pública del ejercicio de 2006 enviados por la Auditoria Superior de la Federación, así como de aquellos remitidos por la Dirección de Quejas y Denuncias, se tiene un avance en la substanciación de dichos procedimientos. Se ha dado cabal cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas por los Órganos Jurisdiccionales y el seguimiento de los juicios que se encuentran pendientes de que la autoridad emisora de la ejecutoria los de por cumplidos y concluidos. Al optimizar los controles de gestión, se conoce de manera general y particular el avance de los asuntos en cuanto a su trámite y resolución, además se brinda una oportuna respuesta a las solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información pública generadas por los particulares respecto a datos que posee la Contraloría General Se han encaminado los esfuerzos en la captura de la información en el sistema informático de esta área denominado Sistema Integral de Responsabilidades y Sanciones (SIRS), de 679 procedimientos administrativos de cuenta pública integrados por 3,395 tomos. Ello obedece a la necesidad de crear un sólo sistema de información a fin de identificar el estado de trámite de los expedientes de cuenta pública para determinar las acciones procedentes y una mejor toma de decisiones encaminada a interrumpir prescripciones, unificar criterios y que los mismos se encuentren apegados a derecho.


136

Para dar una mayor agilidad y solidez a los asuntos se capacita al personal y se especializa para esto se crearon dos grupos de trabajo uno encaminado a conocer únicamente de la sustanciación de los asuntos hasta ponerlos en estado de resolución y otro grupo encargado de los proyectos de resoluciones. Se implementó la captura de información y datos en el sistema informático de la Dirección de Responsabilidades y Sanciones denominado Sistema Integral de Responsabilidades y Sanciones (SIRS), de todos los expedientes derivados de los dictámenes técnicos correctivos realizados por la Contaduría Mayor de Hacienda y de aquellos asuntos relacionados con las solicitudes de fincamiento de responsabilidades emitidos por la Auditoría Superior de la Federación. Con esta acción se cuenta con un adecuado control de expedientes que permite conocer un esquema general del estado de trámite de los asuntos y la identificación oportuna de aquellos expedientes por prescribir a fin de realizar lo conducente para su interrupción. Durante el periodo de abril de 2008 a marzo de 2009 se realizaron 4 reuniones de trabajo con la Contaduría Mayor de Hacienda en las que se reportó el avance y estado que guardan las promociones de acción de los fincamientos de responsabilidad remitidos a esta Contraloría General; entre los resultados, que se reportaron al seguimiento y responsabilidades derivadas de los pliegos de responsabilidad turnados por la Contaduría Mayor de Hacienda en el periodo que nos ocupa se comunicó la conclusión a la Cuenta Pública 2002. Por otra parte, se establecieron las líneas generales de trabajo para la atención y substanciación de procedimientos promovidos por la Auditoría Superior de la Federación de los 66 pliegos de observaciones y sus correspondientes dictámenes técnicos remitidos en su momento a la Dirección de Cuenta Pública, así como a esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones derivados de la revisión a las cuentas públicas de 2005 y 2006, para ello se solicitó al referido Órgano de Fiscalización el envío de diversa documentación para sustentar las irregularidades dictaminadas para estar en posibilidades de iniciar los correspondientes procedimientos disciplinarios, por lo que, ante la insuficiencia documental para acreditar las irregularidades, se emitieron el mismo número de proveídos determinándose la improcedencia de los referidos asuntos, por lo que a la fecha sólo se encuentra pendiente un expediente derivado de la cuenta pública 2006. Aspectos relevantes Con motivo de los trágicos y dolorosos acontecimientos ocurridos el 20 de junio de 2008, y en relación con los trámites administrativos para la operación de la discoteca News Divine, la Contraloría General del Distrito Federal, ha instrumentado 10 procedimientos administrativos. Se iniciaron tres procedimientos administrativos disciplinarios, en contra de servidores públicos adscritos a la Delegación Gustavo A. Madero, que se registraron con los números CG DGAJR DRS 022/2008, CG DGAJR DRS 024/2008 y CG DAGJR DRS 017/2008.


137

El procedimiento CG DGAJR DRS 022/2008 se instauró en contra de dos servidores públicos; fue resuelto el 18 de noviembre de 2008, a uno se le sancionó con destitución e inhabilitación por 20 años, y al otro, con inhabilitación por el mismo lapso. El servidor público que fue sancionado con inhabilitación por 20 años, promovió juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el cual se encuentra radicado bajo el expediente número A-6821/2008, en el que se dictó sentencia de primera instancia y se reconoció la validez de la resolución administrativa sancionadora; sin que se omita mencionar que dentro de los términos procesales, dicha sentencia aún puede ser recurrida. El otro servidor público, también promovió juicio de nulidad, mismo que se encuentra radicado en el expediente II-6854/2008, y aún se está en espera de que se dicte sentencia de primera instancia. El procedimiento administrativo disciplinario relativo al expediente CG DGAJR DRS 024/2008, se instauró en contra de cinco servidores públicos; se siguen desahogando las pruebas ofrecidas por uno de los presuntos responsables, amén de que dentro de dicho procedimiento, se promovió recurso de revocación en contra de un acuerdo de trámite, encontrándose en estudio para emitir la resolución correspondiente respecto del referido medio de defensa. Por lo que hace al expediente CG DAGJR DRS 017/2008, debe señalarse que fue instaurado en contra de seis servidores públicos, y de igual forma, aún se están desahogando pruebas que ofrecieron dos de los presuntos responsables, y también dentro de dicho procedimiento, se promovió recurso de revocación en contra de un acuerdo de trámite, encontrándose en estudio para emitir la resolución correspondiente respecto del referido medio de defensa. Por otra parte, la Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, instrumentó tres procedimientos administrativos de investigación, con números de expediente CI/SSP/1279/2008, CI/SSP/1632/2008 y CI/SSP/2367/2008. El primero de los mencionados, se inició en contra de dos servidores públicos; el segundo en contra de quien resulte responsable, y el tercero, en contra de un servidor público; solo en el primero, ya se inició el procedimiento administrativo disciplinario, en el cual se están desahogando pruebas, los dos restantes, continúan en investigación. Así mismo, la Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, instrumentó tres procedimientos administrativos que se registraron con los números CI/PGJ/D/0539/2008, CI/PGJ/D/0542/2008 y CI/PGJ/D/001/2009; los dos primeros fueron disciplinarios, y el último de investigación.


138

El primero de ellos, fue instaurado en contra de cuatro servidores públicos; se emitió resolución administrativa sancionadora el 15 de septiembre de 2008, en la que se impuso inhabilitación por el término de 20 años, a cada uno de los implicados. El segundo de los mencionados, fue instrumentado en contra de dos servidores públicos; de igual forma, se resolvió el 15 de septiembre de 2008; se impuso a un servidor público, destitución e inhabilitación por el término de 10 años, y al otro, suspensión en sueldo y funciones por 60 días. Los seis servidores públicos sancionados por la Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, promovieron juicio de nulidad (por separado), ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; en uno de ellos, se emitió sentencia que declaró la nulidad de la resolución administrativa respecto de uno de los servidores públicos, por lo que se promovió el recurso de apelación correspondiente; en otro de los juicios, se declaró la nulidad para efectos, por lo que se repondrá el procedimiento, solo en la parte señalada en la sentencia y se emitirá una nueva resolución; en los restantes cuatro, aún no se ha dictado sentencia de primera instancia. El procedimiento CI/PGJ/D/001/2009, se instauró en contra de un servidor público, y aún se encuentra en etapa de investigación. Por último, la Contraloría Interna en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, desahogó un procedimiento administrativo disciplinario en contra de un servidor público; mismo que fue resuelto el 22 de diciembre de 2008, imponiéndose destitución e inhabilitación por el término de cinco años. El servidor público sancionado, promovió juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que se registró bajo el número A-484/2009, y en el que aún no se dicta sentencia de primera instancia. NOTA: Se omite señalar datos personales dado lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Resultados en materia de Responsabilidades y Sanciones.

Con la resolución de 8 asuntos se finalizó la atención y substanciación de un total de 100 expedientes derivados de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2002 remitidos por la Contaduría Mayor de Hacienda.

Conclusión de 66 pliegos de observaciones y sus correspondientes dictámenes técnicos derivados de la revisión a las cuentas públicas de 2005 y 2006 promovidos por la Auditoria Superior de la Federación.


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Se emitieron un total de 189 resoluciones de las cuales 104 derivan de procedimiento administrativo disciplinario, un total de 78 nuevas resoluciones en cumplimiento de ejecutoria y 7 de recursos de revocación.

Del total de resoluciones emitidas 1 corresponde a la cuenta pública 2000, 8 corresponde a la cuenta pública 2002, 11 a la cuenta pública 2003, 4 a la cuenta pública 2004 y 2 a la cuenta pública 2005.

Se impusieron un total de 108 sanciones de las cuales 11 fueron amonestaciones, 53 suspensiones, 33 inhabilitaciones, destitución 11 y 51 sanciones económicas.

Supervisión de Procesos. Objetivos.

Homologar los criterios jurídicos en el desarrollo de la investigación y sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario, con la finalidad de lograr mayor solidez en las determinaciones que dicten los Órganos Internos de Control, a efecto de garantizar que los asuntos de responsabilidad se lleven con la agilidad debida así como para sistematizar la información respecto de la eficacia de los razonamientos jurídicos que sustentan la validez de las resoluciones correspondientes.

Evaluar y dar seguimiento a los expedientes radicados en las áreas de responsabilidades de los Órganos de Control Interno, poniendo especial énfasis en los asuntos derivados de las vistas ordenadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como a los que por su relevancia requieran puntual atención, ello a través de las Visitas de Supervisión.

Coadyuvar con las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General en el abatimiento de rezago de los expedientes correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.

Emitir las opiniones correspondientes a los acuerdos y/o resoluciones que sean enviados por los Órganos Internos de Control para su revisión.

Brindar las asesorías requeridas, por las Contralorías Internas ya sea vía telefónica o de manera personal.

Eficientar el Sistema Informático denominado, Sistema Integral para la Captura de Quejas, Denuncias, Dictámenes de Auditoría, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación (SINTECA), con la finalidad de simplificar y automatizar el flujo de la información concentrada en dicho sistema.

Detectar las necesidades de capacitación y actualización en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos adscritos a las áreas de responsabilidades de las Contralorías Internas.


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Debido a que no existía una homologación de criterios en materia de responsabilidades administrativas en las Contralorías Internas adscritas a esta Contraloría General y que aún y cuando se contaba con Manuales de Procedimiento, la sustanciación de procedimientos administrativos se regía por criterios formalistas en la atención de las quejas y denuncias, ya que se enfocaban más en sancionar que en solucionar los reclamos de la ciudadanía. Lo común era que cualquier queja se radicara y se iniciara un expediente cuyo fin era acreditar las irregularidades denunciadas para así poder sancionar al presunto responsable; esto implicaba desahogar todo un procedimiento administrativo, más con un matiz judicial, que propiamente administrativo, es decir, además de realizar diligencias de investigación de la presunta falta, recabar la declaración y ratificación del quejoso, citar testigos, llevar a cabo inspecciones e informes de diversas autoridades, entre otras diligencias, para estar apenas en posibilidad legal de sujetar al servidor público involucrado a un procedimiento disciplinario; con ese enfoque se provocó que las Contralorías Internas se saturaran de expedientes, lo cual además de afectar su capacidad de operación para atender ágilmente las quejas, motivó el rezago de asuntos y por ende los riesgos de prescripción. En este sentido se establecieron mecanismos que permitieran en primera instancia por todos los medios legales de forma inmediata atender las problemáticas planteadas por los ciudadanos, ello siempre que no se viere involucrado un acto de corrupción. En tal tesitura, se dio un paso significativo en el proceso de modernización en materia de atención a la ciudadanía, mejorando sustancialmente la orientación, la asesoría y los tiempos de atención, brindando todas las facilidades y garantías para que quejosos y denunciantes pudieran formular su reclamo, a la vez que para dar seguimiento al avance del trámite dado a éste, incluyendo su resultado. Todo lo anterior trajo como consecuencia una actuación más proactiva del personal de las Contralorías Internas al instrumentarse métodos de trabajo basados en la desburocratización, la agilización de procedimientos y la productividad, logrando concluir un mayor número de asuntos de los que se reciben, elevando el rendimiento y la calidad en las determinaciones. Por lo que respecta a la Evaluación y Seguimiento de los expedientes que se sustancian en las Contralorías Internas es de señalarse que se llevó a cabo una transformación en razón de que se efectuaba una Visita de Supervisión anual a cada una de las áreas de responsabilidades de las Contralorías Internas, y la duración de las mismas versaba entre cinco y diez días hábiles, lo que traía como consecuencia el retraso en las actividades cotidianas tanto de esta Dirección, como de las áreas supervisadas; por lo que a la fecha se efectúan como mínimo dos Visitas de Supervisión por año, a las citadas áreas de responsabilidades, con una duración de uno a tres días hábiles. Actualmente se practican visitas extraordinarias, con la finalidad de atender las solicitudes de las diversas Direcciones Generales de Contralorías Internas, de esta Contraloría General.


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En atención al rezago existente de expedientes correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 y a la falta de cumplimiento a los programas de trabajo de las áreas de responsabilidades de las Contralorías Internas, se inició un seguimiento puntual al universo de expedientes en trámite correspondientes a los citados ejercicios, para vigilar que en los programas de trabajo se diera prioridad a la determinación de los mismos; de igual forma se planteó la necesidad de impulsar un programa de abatimiento de rezago que permitiera la conclusión de los expedientes radicados en dichos ejercicios. En este proceso de modernización se instrumentaron mecanismos de coordinación con las Contralorías Internas, ello a afecto de trabajar de manera conjunta y compartir a través de las opiniones de los acuerdos y/o resoluciones enviados para su revisión criterios jurídicos que deben observarse en la sustanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios, lo anterior en virtud de que no existía la referida coordinación con las Contralorías Internas y el área central. De igual forma en los aspectos tecnológicos el Sistema Integral para la Captura de Quejas, Denuncias, Dictámenes de Auditoría, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación (SINTECA), sufrió diversas modificaciones con la finalidad de agilizar y automatizar las actividades rutinarias y reducir tiempos y costos en la ejecución de los procesos que se desarrollan a diario en esta Dirección, ello porque el diseño de dicho sistema no cubría con la totalidad de las necesidades de los usuarios. Debido a la transformación administrativa de las áreas encargadas de sustanciar y resolver los procedimientos administrativos disciplinarios se instrumentaron mecanismos de capacitación y actualización en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como de evaluación a los aspirantes a ocupar cargos en dichas áreas. Acciones relevantes y objetivos alcanzados

Dentro de las acciones implementadas para lograr la homologación de criterios en materia de responsabilidades administrativas en las Contralorías Internas adscritas a esta Contraloría General, se efectúan periódicamente reuniones de trabajo con el personal de las citadas áreas, y actualmente se trabaja en la elaboración de diversos lineamientos relacionados con la forma en que se debe llevar a cabo el análisis de las quejas y denuncias para radicar solamente aquellas en las cuales se advierta la existencia de alguna irregularidad de tipo administrativa, lo anterior porque el mayor reclamo de los ciudadanos está relacionado con las deficiencias de los trámites y servicios públicos.

Durante el periodo en cuestión, entre las metas programadas fue realizar dos visitas de supervisión a las 49 Contralorías Internas que cuentan con Área de Responsabilidades, la cual se logró cumplir, al haberse practicado 99 visitas incluyéndose dentro de dicho número las visitas extraordinarias realizadas a solicitud de las diversas Direcciones Generales de Contralorías Internas, de esta Contraloría General, en las que se consiguió


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verificar el estado que guardaban las quejas y denuncias, así como los expedientes de responsabilidad que se substancian en cada una de éstas Áreas.

Especial atención se ha puesto en la atención y resolución de expedientes que en materia de responsabilidades administrativas tengan rezagados correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 en las Contralorías Internas, por lo que durante el periodo que se reporta mensualmente se analizó el cumplimiento a los programas de trabajo planteados por las áreas de responsabilidades de las Contralorías Internas, y en los casos en los que se detectó que no se estaba dando prioridad a los citados expedientes, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la finalidad de detectar la problemática que impedía dar solución a los mismos.

En virtud que el total de expedientes en trámite correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 al 1 de marzo de 2009 ascendían a 1409, se ha implementado un Programa de Abatimiento de Rezago. Dicha acción inició el pasado primero de marzo del presente año, por lo que al treinta y uno del mes y año referido se ha logrado concluir un total de 366 expedientes, equivalentes al 26% de abatimiento, por lo que siguiendo dicha tendencia se pretende concluir para el segundo semestre del ejercicio dos mil nueve con los expedientes de los ejercicios 2007 y 2008, lo que permite además de reducir el número de asuntos, agilizar la integración, sustanciación y determinación de todos los expedientes en trámite en las diversas Contralorías Internas, permitiendo por otra parte, inhibir y combatir cualquier acción deshonesta que pudiera configurarse en el ejercicio del servicio público.

Impartición de cursos en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que les fueron brindados tanto a Contralores Internos como a los Titulares de las Áreas de Responsabilidades, a fin de lograr la homologación de criterios en la investigación y resolución de los casos de responsabilidad de los servidores públicos para una mejor toma de decisiones.

Aspectos relevantes En materia de transparencia se ha dado vista a 331 asuntos relacionados con los recursos de revisión promovidos por los ciudadanos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de los cuales 129 se encuentran en trámite, dado que 108 se encuentran en investigación y 21 en el desahogo del procedimiento administrativo disciplinario; habiéndose resuelto al treinta y uno de marzo del presente año, un total de 201 expedientes, de los cuales 65 se concluyeron con Acuerdo de Improcedencia y en 136 se emitió Resolución, que involucra a 129 servidores públicos sancionados, como se indica:

a) 17 apercibimientos privados, b) 8 apercibimientos públicos, c) 12 amonestaciones privadas, d) 75 amonestaciones públicas, e) 4 suspensiones por tres días,


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f) 1 suspensión por cinco días, g) 2 suspensiones por diez días, h) 4 suspensiones por quince días, i) 2 suspensiones por treinta días, j) 1 suspensión por sesenta días, k) 2 inhabilitaciones por un año y l) 1 inhabilitación por dos años; precisando que un expediente fue devuelto debido a

que se interpuso Juicio de Nulidad en contra de la resolución emitida por el Instituto Información Pública del Distrito Federal.

En cuanto a las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se tiene un total de 28 expedientes que fueron radicados por los Órganos Internos de Control con motivo de alguna Recomendación formulada por dicho Organismo, de los cuales 6 continúan en trámite de investigación, mientras que 22 ya fueron concluidos con 11 Resoluciones sancionatorias, que involucran a 18 servidores públicos, resultando sancionados:

a) 2 con amonestación pública, b) 1 con suspensión por 15 días, c) 1 con suspensión por 30 días, d) 2 con suspensión por 45 días, e) 2 suspensión por 60 días, f) 4 suspensión por 90 días, g) 3 inhabilitaciones por un año, h) 1 inhabilitación por dos años, i) 1 inhabilitación por 10 años j) 1 destitución e inhabilitación por 10 años, k) 2 Resoluciones sin responsabilidad y l) 9 Acuerdos de Improcedencia.

Ahora bien, del seguimiento que se realiza a la sustanciación de los expedientes que se radican en las áreas de responsabilidades, se tiene que según el Sistema Integral para Captura de Quejas, Denuncias, Dictámenes de Auditorías, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación (SINTECA), los Órganos de Control Interno radicaron 5,206 quejas y denuncias, mientras que en el mismo periodo se resolvieron 5,009, de las cuales 4,242 fueron concluidas en etapa de investigación y 767 en desahogo de procedimiento administrativo disciplinario; lo cual refleja el avance porcentual que se muestra en la siguiente gráfica:


144

NOTA: Las quejas y denuncias resueltas, no necesariamente corresponden a las radicadas en el mismo periodo.

En relación a los 767 expedientes resueltos en etapa de procedimiento administrativo disciplinario, es importante precisar que éstos involucraron a 1629 servidores públicos, resultando sancionados 1169; de los cuales 90 fueron apercibidos, 679 amonestados, 294 suspendidos, 1 destituido, 86 inhabilitados, 19 destituidos e inhabilitados y también se impusieron 57 sanciones económicas que de acuerdo al referido sistema ascienden a la cantidad de $31´302,082.08 (Treinta y un millones trescientos dos mil ochenta y dos pesos 08/100 M.N). Aunado a lo anterior se precisa que de los 1629 servidores públicos involucrados, 435 resultaron sin responsabilidad, 24 abstenciones y 1 incompetencia. En relación a la sustanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios que se integraron en las diversas Contralorías Internas, en el mismo periodo resolvieron 767 procedimientos de responsabilidad administrativa que involucraron a 1629 servidores públicos, de los cuales a 1169 se les impuso sanción administrativa.


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De los 1169 sancionados en el periodo anteriormente descrito, 90 fueron apercibidos, 679 amonestados, 294 suspendidos, 1 destituido, 86 inhabilitados y 19 destituidos e inhabilitados; también se impusieron 57 sanciones económicas. Juicios contenciosos Objetivo

Presentar con oportunidad los medios de defensa y recursos legales, en los juicios en los que la Contraloría o las áreas que tiene adscritas, sean parte cuando tengan interés jurídico, o se afecte el patrimonio del Distrito Federal, a efecto de salvaguardar sus intereses.

Obtener sentencias favorables en los juicios de nulidad y amparo, relativos a la defensa de los actos administrativos emitidos por la Contraloría General y las áreas que tiene adscritas.

Obtener laudos absolutorios, evitando con ello la condena de prestaciones económicas, a cargo del presupuesto asignado a la Contraloría General.

Mejorar los criterios jurídicos y el nivel técnico de los abogados que tiene adscritos.

Representar a la Contraloría General del Distrito Federal, como integrante de la Mesa de Asuntos Laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, que tiene como fin, el velar por la defensa de los intereses del Distrito Federal, mediante el otorgamiento del visto bueno para el pago de las conciliaciones de juicios en trámite en contra de la Administración Pública del Distrito Federal y el cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas dictadas por autoridad competente.

Representar a la Contraloría General del Distrito Federal, como integrante de la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, que tiene como fin, el velar por la defensa de los intereses del Distrito Federal, mediante el otorgamiento del visto bueno para el pago de las conciliaciones de juicios en trámite o para el cumplimiento de sentencias definitivas favorables a persona físicas o morales, en los procesos judiciales de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso-administrativo.

Se lleva a cabo la implementación del sistema de control de vencimientos, que consiste en la creación de una base de datos que permite establecer el tipo de asunto y fecha en que se recibe, la acción legal a realizar, el término interno que se otorga para la elaboración del proyecto, el término fatal para su presentación ante los órganos jurisdiccionales y el nombre del abogado al que le es turnado. El referido sistema permite un control estricto en la elaboración y presentación de los medios de defensa de manera o oportuna, evitando con ello la posible pérdida de los juicios.


146

Se ha dado continuidad a la Mesa de de Asuntos Laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, la cual fue instalada el 11 de marzo de 2009, en la que el Director participa como representante de la Contraloría, que es integrante de la misma; su participación activa en conjunto del resto de los integrantes, ha permitido que el Gobierno del Distrito Federal, disminuya la cantidad de laudos y sentencias en materia administrativa, que implican el pago de prestaciones económicas. Por acuerdo del Jefe de Gobierno el 13 de marzo de 2009, se instaló legalmente la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, a la cual la Contraloría General acude como representante del citado órgano de control; el objetivo primordial de dicha mesa, es el abatir el rezago histórico que se tiene respecto del cumplimiento de sentencias en materia mercantil, civil, agrario y contencioso-administrativo, en las que el Gobierno del Distrito Federal, ha sido condenado. PROCESO DE TRANSFORMACION ADMINISTRATIVA Del 01 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, se han recibido 177 demandas de nulidad, 74 juicios de amparo y 11 demandas laborales. Estos nuevos asuntos, sumados a los que ya se encontraban en trámite, dan como resultado la atención de 1015 juicios; de los cuales 744 corresponden a juicios de nulidad que se tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 174 a juicios de amparo, además de 52 juicios laborales, 7 civiles y 38 procedimientos de carácter penal, derivados de las denuncias interpuestas por la Contraloría General. No hacer este trabajo de manera oportuna y profesional representaría daños cuantiosos al Gobierno del Distrito Federal y a la ciudadanía en general, ya que propiciaría impunidad y permitiría que servidores públicos que han incurrido en irregularidades administrativas o deshonestidad, hagan uso de argucias legales para evadir o retrasar el cumplimiento de las sanciones a que se han hecho acreedores. ACCIONES MÁS IMPORTANTES

Mesas de discusión relativas al alcance de sentencias favorables, para rescatar el criterio en la defensa y de los órganos jurisdiccionales, para utilizarlos en asuntos de similar naturaleza, enviándolos como hechos notorios, con la pretensión de obtener resultados favorables y que los órganos jurisdiccionales homogenicen sus criterios.

Mesas de discusión relativas al alcance de sentencias desfavorables, con el objetivo de detectar los puntos a mejorar en la defensa.

Se ha implementado, la notificación inmediata de la suspensión concedida en los juicios de amparo y nulidad dada su importancia, ya que no acatar de manera oportuna la misma, podría derivar en denuncias de carácter penal en contra del área que forma


147

parte en el juicio respectivo; en tal virtud, se ha implementado un sistema de trabajo que permite notificarla al área correspondiente en el mismo día que se tiene conocimiento de ella.

Se asiste a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Mesa de Asuntos Laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, con una participación activa, esto es, emitiendo la opinión jurídica correspondiente previo a la votación para otorgar el visto bueno de asunto sometido a consideración.

OBJETIVOS ALCANZADOS Como objetivos en el periodo comprendido del 01 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, se han presentado de manera oportuna, 278 contestaciones de demandas de nulidad, 81 informes previos y 131 informes justificados, 11 contestaciones laborales y 2 denuncias penales. El resultado de las que han sido notificadas a la Dirección de Juicios Contenciosos, en el periodo que se informa, arrojan porcentaje favorable, como se representa a continuación.

JUICIOS DE AMPARO

RESOLUCIONES DE JUICIOS DE AMPARO

01-ABRIL-2008 AL

31-MARZO-2009

Amparos a favor

74.62%

Se concede el amparo 25.38%

Dentro del porcentaje de amparos a favor se incluyen las sentencias que decretaron el sobreseimiento, que negaron el amparo y aquellas que lo concedieron para efectos.

JUICIOS DE NULIDAD

RESOLUCIONES DE JUICIOS DE NULIDAD

01-ABRIL-2008 AL

31-MARZO-2009

A favor de la Contraloría 54.84%

Nulidad Lisa y Llana

45.16%


148

Dentro del porcentaje de sentencias a favor, se incluyen las que decretan el sobreseimiento, las que reconocen validez y aquellas que declararon la nulidad para efectos. Cabe agregar que, otro objetivo logrado, consiste en la reconsideración por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, respecto de criterios, lo que ha permitido ganar asuntos en aquellos casos en los que se cuestiona la responsabilidad atribuida a determinado servidor público, cuando la obligación que se le imputó, no está prevista en la ley específicamente para el cargo o empleo que ocupó. Otro logro obtenido en el periodo que se informa, es la sentencia a favor emitida en el juicio de nulidad A-6821/2008, por la Primera Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la que se reconoció la validez de la resolución administrativa sancionadora en la que se impuso sanción administrativa, relacionada con los hechos acontecidos el 20 de junio de 2008, en la discoteca News Divine; sin que se omita mencionar que dentro de los términos procesales, dicha sentencia aún puede ser recurrida.

De igual forma, como logro obtenido en conjunto con el resto de los integrantes de la Mesa de de Asuntos Laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, se tuvo la celebración de 22 sesiones ordinarias y tres extraordinarias, en el ejercicio 2008, en las cuáles se otorgaron un total de 659 vistos buenos, por lo el Gobierno del Distrito Federal, a través de las áreas obligadas al pago, ejercieron un importe bruto de $267,701,610.73. Un aspecto relevante que merece especial atención es la creación de la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, en virtud de que ello fue posible gracias al esfuerzo de la Contraloría General, que viendo la problemática histórica respecto del cumplimiento de sentencias en materia mercantil, civil, agrario y contencioso-administrativo, realizó la propuesta al Jefe de Gobierno, y que previos los trámites de ley correspondiente, fue instalada el 13 de marzo de 2009.

Quejas y Denuncias.

Realizando un comparativo histórico de quejas y denuncias recibidas del año 2000 a diciembre

2008, se puede apreciar que la mayor cantidad de asuntos recibidos en la entonces Dirección

de Atención Ciudadana, fue en el 2001, año en el que se recibieron 6,184; sin embargo, a

diciembre, se recibieron 7,174 asuntos, rebasando con ello, el histórico de asuntos recibidos.


149

ASUNTOS RECIBIDOS POR AÑO

N/D 56% (35%) (19%) 2% 45% (5%) (6%) 66%

Variación Porcentual con Respecto al Año Anterior

ASUNTOS RECIBIDOS POR MES 2008

17% 47% 5% 23% (10%) (13%) 33% (37%) 83% (14%) (22%) (17%)

Variación Porcentual con Respecto al Mes Anterior

De dicha gráfica destaca la cantidad de asuntos recibidos en el segundo semestre de 2008, dando un total de 4,343 asuntos, lo que representa el 61% del total de los recibidos en 2008. De lo anterior se aprecia la creciente participación ciudadana para denunciar actos que consideran como faltas administrativas y la confianza brindada a la Contraloría General, como el órgano de control de la actividad y desempeño de los servidores públicos adscritos a la Administración Pública del Distrito Federal.

3943

6184

40513268 3324

4820 4598 4317

7174

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0100200300400500600700800900

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

369

543 573

708638

552

734

460

842

722

563470


150

Al recibir los asuntos de forma escrita, por comparecencia, captadas por los sistemas Honestel o Quejatel, así como por correo electrónico, se canalizan al módulo de Quejas y Denuncias, mismo que atiende y realiza la clasificación para determinar el área competente para atenderlos y, en algunos casos otorgar asesorías sobre diversos trámites, para evitar la apertura de expedientes o trámites dilatorios.

RECEPCIÓN DE ASUNTOS POR ESCRITO, HONESTEL, QUEJATEL, COMPARECENCIA ETC. DE 2006 A 2008

Realizando un comparativo histórico del año 2000 a 2008, se aprecia que es precisamente en 2008, en el que más asuntos se han turnado a las diferentes Contralorías Internas. Dichos turnos obedecen a las facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, mismo que en su Art. 113, faculta a los órganos internos de control, para iniciar investigación y determinar sobre la procedencia o improcedencia del inicio del procedimiento administrativo disciplinario,

7756

5159

1837

620

405

168

144

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

SISTEMA LOCATEL/QUEJATEL

ESCRITAS

HONESTEL

SACTEL/SEFUPU

E-MAIL

MÓDULOS DE CONTRALORÍA

CIUDADANA

MÓDULO CENTRAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS


151

ASUNTOS TURNADOS

N/D 31% 2% (29%) (6%) (2%) 46% 78% 135%


Dentro de los asuntos recibidos en año 2008, se realizó la atención inmediata en 315 casos, con lo que se logró evitar su turno a alguna Contraloría Interna o la apertura de expediente en el sector central, por haberse determinado la inexistencia de elementos suficientes para ordenar el inicio de investigaciones o su turno a alguna Contraloría Interna, de lo cual se realiza un acuerdo y se notifica al ciudadano sobre dicha determinación.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1597

2094 2126

1500 1417 1391

2073

2676

6294


152

ASUNTOS ATENDIDOS DE FORMA INMEDIATA ENE/DIC 2008

0% 100% 200% (46%) 115% 43% (10%) (72%) 490% (31%) (2%) (60%)


En el referido módulo de Quejas y Denuncias diariamente se reciben en promedio 30 llamadas telefónicas de la ciudadanía que busca asesoría respecto de diversos trámites, sin que dichas llamadas constituyan una queja o denuncia por atender; lo anterior es debido a la publicación de los números telefónicos de la Contraloría General que realizan diversas dependencias en sus trámites como son: Tesorería en sus áreas de atención, Tránsito, en infracciones, Locatel y en específico la página de internet de la Contraloría General. Sobre este tipo de atención, sólo se cuenta con un registro numérico, pues se proporciona la atención en el acto, sin mediar requerimiento alguno, por lo que no se apertura expediente ni se piden más datos al solicitante, para no provocar molestia o desconfianza; sin embargo, dicha actividad numéricamente significa un esfuerzo notorio al tener que contar con diversa información sobre programas y trámites de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, aunado al número reducido de integrantes del aludido módulo.

0

10

20

30

40

50

60


0

8

24

13

28

40

36

10

59

41 40

16

TOTAL: 315


153

CONSULTAS Y ORIENTACIONES 2000-2008

N/D (65%) 100% (23%) .2% 14% 11% 107% (21%)

Variación Porcentual con Respecto al Año Anterior Los asuntos que se radican para su sustanciación son aquellos en los que se involucran a servidores públicos adscritos a las dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos, órganos desconcentrados, y entidades de la Administración Pública del D.F., en las que no se cuenta con Contraloría Interna, en las que el Órgano Interno de Control no cuenta con área de quejas y denuncias para iniciar investigación; así como asuntos relevantes o en los que se involucra a personal adscrito a la Contraloría General.

ASUNTOS RADICADOS POR AÑO

N/D (25%) 38% 7% (49%) 316% (2%) (38%) 39%


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8077

2812

5613

4345 43554960 5514

11423

9007

258194

267 287

147

612 600

373

518

0

400

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


154

ASUNTOS RADICADOS


ASUNTOS RADICADOS CONCLUIDOS MES POR MES 2008

116% (43%) 43% 13% (81%) 170% 22% (9%) 60% 152% (78%) (15%)


0

20

40

60

80

100

120

140

160


2725

43 39

5839 46

26

134

3727 17

1

10

100

1000


5632

46 52

10

27 3330

48

121

2723

8% (4%) 65% (9%) 48% (33%) 18% (44%) 415% (73%) (27%) (37%)


155

ASUNTOS RADICADOS CONCLUIDOS DEL 2000 A 2008

N/D (69%) 24% 34% 75% 59% 10% (63%) 90%


De lo anterior se advierte que en 2007 se determinaron menos asuntos que los que se acordaron en 2008, lo que incrementó en el total de asuntos en rezago de 2007, mismos que se muestran en las siguientes gráficas:

TOTAL DE ASUNTOS POR DETERMINAR AL CIERRE DE CADA AÑO

N/D 454% 4% (37%) (64%) (28%) (55%) 100% 6%


0 100 200 300 400 500 600 700 800

2000

2002

2004

2006

2008

454

139

173

232

406

646

714

266

505

0

400

800

1200

1600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

240

13301381

866

312

225102

204 217


156

COMPARATIVA DE NÚMERO DE SERTVIDORES PUBLICOS QUE INTERVENIAN EN PROCESOS DE ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS

N/D 0% 0% (12%) 0% (11%) 0% (12%) (13%)


Al mes de diciembre 2008 la Dirección recibió y atendió un total de 7,174 asuntos, los cuales, sumados a los 204 asuntos que se encontraban en trámite al inicio de 2008, dan un total de 7,378 asuntos recibidos, de los cuales 6,609 han sido atendidos y 552 determinados, dando un total de 7,161 asuntos atendidos y determinados. Cabe aclarar que se considera como asuntos atendidos por la Dirección de Quejas y Denuncias, los que en su momento y por cuestiones de competencia, fueron turnados a las diversas Contralorías Internas, áreas correspondientes o por haberse brindado la asesoría requerida. Los asuntos considerados como determinados, son los radicados en la Dirección, mediante número de expediente y de los cuales se inició investigaciones hasta determinar la procedencia o improcedencia del fincamiento de probables responsabilidades administrativas, ante la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

43 43 43

38 38

34 34

3026


157

De lo anterior, en el 2008 se ha podido detectar la falta administrativa con mayor recurrencia, tomando como base las quejas y denuncias recibidas en esta Dirección.

ASUNTOS POR TIPO DE IRREGULARIDAD DENUNCIADOS ENE/SEPT/08

De igual forma, se ha podido detectar las áreas con mayor número de quejas o denuncias

registradas en el presente año:

ÁREAS CON MAYOR NÚMERO DE QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS DELEGACIONES DE 2006 A 2008

3659(51%)

1291(18%) 1004

(14%) 717(10%) 359

(5%) 144(2%)

0

1000

2000

3000

4000

NEGLIGENCIA DEFICIENCIA EN

TRAMITES Y

SERVICIOS

ABUSO DE

AUTORIDAD

DESHONESTIDAD MALTRATO Y

PREPOTENCIA

NO DEFINIDA

423410

371333

288273

265246

216205

199174172

138131

85

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

TLALPAN

COYACAN

GUSTAVO A MADERO

IZTAPALAPA

CUAUHTEMOC

XOCHIMILCO

ALVARO OBREGON

VENUSTIANO CARRANZA

BENITO JUAREZ

IZTACALCO

MIGUEL HIDALGO

TLAHUAC

AZCAPOTZALCO

CUAJIMALPA

MAGDALENA CONTRERAS

MILPA ALATA


158

DEPENDENCIAS DE 2006 A 2008

Durante el año 2008, la Dirección de Quejas y Denuncias emitió 9,511 documentos diversos como solicitudes de información, citatorios, notificaciones, remisiones, contestaciones a diversos requerimientos, etc., siendo que en 2007 se tiene el registro de 1,633 documentos, es decir en 2008 se diligenciaron 7,848 documentos más que en 2007. Finalmente y con fundamento en la atribución que se le otorga a esta Dirección en el Artículo 105-B fracción X, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en el año 2008 se emitieron 55 recomendaciones a diversas dependencias, producto de la sustanciación de las quejas y denuncias radicadas en la Dirección de Quejas y Denuncias.

6043

480

462

364

280

217

213

193

191

188

119

0 2000 4000 6000 8000

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PGJDF

SECRETARÍA DE FINANZAS

SETRAVI

SECRETARÍA DE GOBIERNO

STC METRO

S DEL MEDIO AMBIENTE

SEDUVI

SISTEMA DE AGUAS

INVI

SEDESOL


159

Situación Patrimonial La Dirección de Situación Patrimonial tiene como objetivo primordial el de constituirse en un instrumento de prevención, y en su caso de detección del enriquecimiento ilícito; para este fin, se han tomado acciones que han permitido simplificar la tarea de recibir y analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos. Las declaraciones patrimoniales han sido objeto de por áreas de riesgo, y de manera aleatoria. En caso de detectar omisiones en el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración patrimonial en los plazos y con la veracidad que prevé la Ley, se instrumentó el procedimiento administrativo disciplinario, y en estricto apego a las formalidades esenciales del procedimiento, se resuelve la situación de los servidores públicos sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo sanciones al infractor. Durante el periodo que se reporta, se realizaron los ajustes necesarios en el ámbito informático, mejorando la infraestructura que soporta al Registro Patrimonial, lo que ha permitido incrementar la capacidad en la recepción de la declaración patrimonial a través de Internet, no sólo en lo que se refiere a las declaraciones anuales, sino que a partir de del 1° de enero de 2009, las declaraciones de inicio y conclusión también se presentan por Internet. Con la presentación de las declaraciones por internet, el proceso de captura se realiza de manera inmediata, lo que permitirá sistematizar el análisis de las declaraciones patrimoniales, y en su caso realizar detecciones de inconsistencias en su evolución patrimonial. El uso de Internet, simplifica el proceso de presentación de la declaración patrimonial, pues ésta podrá presentarse durante las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año, desde la oficina del servidor público o desde la comodidad de su casa, eliminando desplazamientos y gastos innecesarios. El Sistema del Registro Patrimonial, ha estado sujeto a un constante proceso de modernización y este esfuerzo ha permitido tanto agilizar y facilitar el trámite de presentación de la declaración patrimonial anual, como simplificar y automatizar los procedimientos de registro, captura y análisis básico de la información, lo que ha posibilitado reorientar esfuerzos hacia el combate del enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, lo cual se desarrolla a partir de la detección de inconsistencias en su evolución patrimonial. Con este sistema, el grado de cumplimiento en la entrega de la declaración patrimonial en el último ejercicio que se reporta, fue del 98 por ciento, no sólo por parte de servidores públicos obligados por Ley, sino de aquellos con cargos de menor nivel en todas las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, que fueron incluidos por determinación de la Contraloría General, de tal suerte que durante el periodo del 1° de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009 se recibieron declaraciones de situación patrimonial, conforme se desglosa en el cuadro siguiente:


160

TIPO DE DECLARACIÓN TOTAL

INICIO 4095

CONCLUSIÓN 2234

ANUAL 20, 943

CONCLUSIÓN /INICIO 1534

INICIO /CONCLUSIÓN 426

TOTAL 29, 232

Del total de las declaraciones recibidas, 22,663 fueron transmitidas por Internet. Se contribuye con las diversas Unidades Administrativas, a cumplir con la obligación de no autorizar la designación, nombramiento o contratación de quién se encuentre inhabilitado para desempeñar cargos públicos, mantiene actualizado permanentemente el Registro de Servidores Públicos Sancionados y expide la Constancia que acredita el No Registro de Inhabilitación. Asimismo, como área de consulta, se verifica los antecedentes administrativos de los servidores públicos sujetos a procedimiento disciplinario, para efectos de calificar la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones durante el ejercicio de la función pública. Se continúa con la tarea de expedir la Constancia que acredita el No Registro de Inhabilitación, este documento es requisito indispensable para cualquier trámite de contratación en la Administración Pública, con lo que se contribuye a evitar la contratación de quién se encuentra inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público. Para garantizar el cumplimiento de este objetivo, también se realizan cruces de información del registro de inhabilitados con la Nómina del Gobierno del Distrito Federal. Desde finales de 2008, y hasta marzo de 2009, se han realizado acciones que permitirán mejorar la comunicación y manejo de información del Registro de Servidores Públicos Sancionados, lo que permitirá durante el segundo trimestre de este año, expedir la Constancia de No Inhabilitación a través de medios electrónicos.


161

Para dar cumplimiento de la obligación establecida en la fracción XII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público, el 17 de julio del año 2000, se emitieron las Reglas para la Integración y actualización del Registro de Servidores Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal. El Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública del Distrito Federal, se ha convertido en un instrumento indispensable en los procesos de reclutamiento de personal, con el cual se contribuye a garantizar que no sean seleccionadas o contratadas personas inhabilitadas para desempeñar cargos públicos.

Con base en el sistema informático de este Registro, en el período del 1° de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, se expidieron 33, 155 Constancias que acreditan el No Registro de Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. Por otra parte, se incrementaron los comunicados que de manera directa la Contraloría General, envió a las diversas áreas de Recursos Humanos de la Administración Pública del Distrito Federal, sobre la verificación de antecedentes de sanción de Inhabilitación de más de 46, 000 servidores públicos (46, 583). En materia de Transparencia, se mantiene actualizado en el portal de Internet de la Contraloría General, una versión Pública del Registro de Servidores Públicos Sancionados, en donde aparecen datos generales de aquellos servidores públicos que han sido sancionados y cuya resolución se encuentra firme. SANCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS INCUMPLIDOS En cuanto a procedimientos administrativos disciplinarios por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, es de señalarse que se continúan implementando acciones preventivas para evitar la omisión en dicha presentación, con el fin de reducir sustancialmente las acciones sancionatorias en contra los servidores públicos que no presentan la declaración patrimonial por desconocimiento, o que lo hacen de manera extemporánea por olvido, error o ignorancia. Por otra parte se han realizado adecuaciones a los formatos de la declaración patrimonial, y se han modernizado los sistemas informáticos respectivos, para privilegiar la obtención de información en las investigaciones encaminadas a combatir el enriquecimiento ilícito, ya que como debe saberse, enfrentamos limitaciones legales, por falta de coercibilidad en los requerimientos de información privilegiada a órganos públicos Federales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o las entidades federativas, así como a particulares, ya que la Ley Federal de Responsabilidades aplicable en la materia no otorga facultades a la Contraloría General, ni a los órganos de control interno en ese sentido.


162

Así pues, del periodo del 1° de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, se resolvieron 41 procedimientos administrativos por incumplimiento en lo relativo a la presentación oportuna de la declaración patrimonial, además se notificó a 1, 062 servidores públicos igual número de abstenciones de sanción con motivo de la presentación extemporánea de sus declaraciones patrimoniales, exhortándolos para que en lo sucesivo cumplan con esta obligación en la forma y plazos establecidos por la Ley:

AÑO APERCIBI-MIENTO

AMONES-TACIÓN

DEJAR SIN

EFECTO EL

NOMBRAMIENTO

DESTITUCIÓN

INHABILITACIÓN

ABSTEN-CIÓN DE SANCIÓN

ABSO-LUTORIA

PRESCRIP-CIÓN

IMPROCE-

DENCIA

TOTAL

1° -ABRIL-

2008 AL

31-

MARZO-

2009

0

28

0

0

37

1062

0

0

9

1136


163

ADMINISTRACIÓN INTERNA

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

La importancia del intercambio de experiencias en Fiscalización, Transparencia de la Gestión Pública y Programas Anticorrupción Con la importancia que se da a la Red de Órganos de Control Interno de la Nación, a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la presencia de la Contraloría General del Distrito Federal denota una aportación de conocimientos en el ramo de la investigación divulgación de temas, ponencias y estudios especializados en fiscalización, vigilancia y control de la gestión pública, permitiendo la retroalimentación de nuevos métodos de intercambio de experiencias, puntos de vista, así como de propuestas para actualizar el marco jurídico y procesos de trabajo que coadyuven a eficientar la relación de los estados con la federación. Asimismo, se comparten las actividades relativas a la innovación gubernamental, nuevas tecnologías, transparencia, auditoria y balance presupuestal. Por lo que en el periodo que se informa se asistió a reuniones cuyas sedes fueron en los estados de Guerrero, Quintana Roo, Querétaro, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas y Aguascalientes. 24 y 25 de abril de 2008. Primera Reunión de la Región Centro-Pacífico de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación para Compartir e Impulsar Acciones en Materia de Transparencia en la Gestión Pública. Acapulco, Gro. Del 14 al 17 de mayo de 2008. Tercera Reunión Extraordinaria de la Comisión Jurídico Normativa de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Playa del Carmen, Q. Roo. 19 y 20 de junio de 2008. II Seminario Nacional sobre Responsabilidades de los Servidores Públicos. Querétaro, Qro. 17 y 18 de julio de 2008. XL Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación. Veracruz, Ver. 1º al 3 de octubre de 2008. XXXII Reunión Nacional del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal CIAPEM. Acapulco, Gro. 7 de octubre de 2008. Reunión de Trabajo de la Región Centro-Pacífico de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Querétaro, Qro.


164

6 y 7 de noviembre de 2008. II Reunión Ordinaria de la Región Centro-Pacifico de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Querétaro, Qro. 26 al 28 de noviembre de 2008. XLI Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Mazatlán, Sin. 10 y 11 de diciembre de 2008. Evento denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. Guadalupe, Zac. 4 y 5 de diciembre de 2008. IV Congreso Nacional de Transparencia. Aguascalientes, Ags. Dentro de los compromisos contraídos por esta Contraloría General acorde a los lineamientos fijados por el Jefe de Gobierno, se enmarca la contribución y apoyo a los procesos de organización de las unidades administrativas, quienes requieren la organización prioritaria con el fin de eficientar sus acciones y así alcanzar las metas fijadas, suministrándoles para ello, oportunamente los recursos humanos, así como los bienes y servicios, mediante un control y seguimiento racional al presupuesto asignado, permitiendo llevar a cabo una administración eficiente, moderna y transparente. Cabe señalar que la gestión administrativa es complicada por la amplia gama de necesidades que requieren las áreas derivado de las características inherentes a la función de la Contraloría General, por lo que el objetivo primordial es garantizar un proceso administrativo honesto, eficiente y transparente de los recursos que le han sido asignados, procurando su eficaz funcionamiento con base en las políticas de racionalidad, normas, procedimientos y leyes aplicables; entre otros aspectos se tiene la convicción de adherirse a las compras consolidadas de bienes y servicios a fin de racionalizar el presupuesto. Para lograr dicha situación se buscó que el personal adscrito a la Contraloría General contara con los materiales, herramientas, mobiliario, equipos informáticos, espacios físicos y demás infraestructura necesaria que le permita una estancia agradable para llevar a cabo en forma oportuna los programas que se tienen encomendados, tanto en las instalaciones del edificio sede como los que ocupa las Contralorías Internas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades. Es por eso que para el ejercicio fiscal 2008, se tuvo un Presupuesto Original Autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por 227,728.4 miles de pesos, y un Modificado al 31 de diciembre 2008 de 262,452.3 miles de pesos derivado de las afectaciones presupuestarias autorizadas, que por necesidades de la operación se gestionó ante la Secretaria de Finanzas, de los cuales se ejercieron 262,452.3 miles de pesos, para dar cumplimiento a las actividades y servicios públicos previstos en los programas a cargo de la Contraloría General.


165

En lo que refiere al ejercicio 2009 se tiene un Presupuesto Original Autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por 313,915.2 miles de pesos, y un Modificado al 31 de marzo del 2009 de 313,915.2 miles de pesos y al periodo que se informa se tiene un ejercido de 52,735.4 miles de pesos. Cabe destacar que dentro de los recursos autorizados se encuentran 38,773.0 miles de pesos, destinados al costo de operación de la Escuela de Administración Pública, cuya Ley Orgánica se publicó con fecha 22 de enero del 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, cuyo objetivo es elaborar los planes y programas de estudio conducentes a la formación y profesionalización de los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal. Derivado de los principios adoptados por la Contraloría General, dirigidos hacia 5 ejes estratégicos: innovación y buen gobierno que incluyera mejora regulatoria y cumplimiento de la legalidad que reflejara simplificación administrativa, nuevas y mejores normas legales; evaluación del desempeño gubernamental, profesionalización del gobierno, vigilancia y control, se propuso un nuevo enfoque en la operación de la Contraloría General a fin de reordenar y redistribuir algunas de sus áreas y funciones. Cabe señalar que la plantilla de personal al 15 de mayo de 2008 reflejaba un total de 786 plazas. De acuerdo a la reestructuración Orgánica Dictaminada a partir del 16 de mayo del mismo año, el incremento en plazas no fue significativo, sin embargo las funciones sustantivas fueron perfectamente alineadas para cada una de las nuevas Direcciones con las que actualmente cuenta la Contraloría General, quedando en 495 plazas de estructura, 287 de personal técnico operativo y se contó con el apoyo de 142 prestadores de servicios quienes coadyuvaron en las acciones sustentadas encaminadas al proceso de vigilancia, control y evaluación de la gestión pública. Durante el periodo que se informa se promovieron diferentes cursos de capacitación a través de instituciones externas con apoyo directo de la Oficialía Mayor, que al 31 de diciembre se lograron realizar 27 cursos, ocupándose para ello 206 horas/curso en los cuales participaron 250 servidores públicos; al interior de la Contraloría General se llevaron a cabo 9 cursos de los cuales participaron 141 personas. Así mismo se promovió el programa de Servicio Social, por lo que se participó en la Expo Feria de Servicio Social Primavera-Invierno en la UAM Azcapotzalco, en la Feria de Servicio Social de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Feria de Servicio Social en la Facultad de Derecho de la UNAM, captando un total de 33 jóvenes, 5 a nivel Licenciatura y 28 de nivel técnico.


166

En referencia al soporte técnico, se desarrolló y dio mantenimiento a los sistemas de: Gestión de Informes, Asuntos Relevantes para las Contralorías Internas, Archivo Automatizado (SAA), Gestión de Correspondencia, Diagnóstico Ciudadano en Agencias del Ministerio Público (AGENCIAS), Sancionados. Con la finalidad de dotar al personal de la Contraloría General con las herramientas tecnológicas necesarias en el periodo que se informa, se mejoró el hardware adquiriendo 54 equipos de cómputo, 5 laptop´s, 11 scanners, 2 proyectores, 54 nobreak y 2 servidores. Es importante mencionar que se realizó la migración del servicio telefonía tradicional al sistema IP, configurándose nuevos servidores Web de producción, con lo que se pretendió atender las necesidades de comunicación modernizándolo con tecnología de punta que otorgan los servicios digitales que demandan los tiempos actuales. Se destaca que con el propósito de tener en optimas condiciones los expedientes de los servidores públicos se adecuaron las áreas correspondientes. Así también, a fin de dar cumplimiento a todos los ordenamientos que en materia de información pública se requieren, se reubicó la oficina en la planta baja del inmueble para una mejor prestación de este servicio en favor de la ciudadanía. Por otra parte, y de acuerdo a lo expresado en párrafos anteriores correspondientes a la dictaminación orgánica del mes de mayo del 2008, se buscaron espacios a fin de adecuar las oficinas de las áreas de nueva creación, por ello la Oficialía de Partes se tuvo que ampliar para prestar un mejor servicio. Dentro de las medidas de seguridad implantadas por esta dependencia estuvo el reforzamiento de la vigilancia, para lo cual se instaló un nuevo módulo de acceso en el vestíbulo principal. En lo que refiere al cumplimiento de los ordenamientos emitidos en materia de archivo la Contraloría General ha estado apegada a los mismos, por lo que se llevó a cabo la transferencia primaria de documentos para su guarda precaucional al archivo de concentración, recibiéndose un total de 11,935 expedientes. Derivado de ello se actualizaron los diversos instrumentos de control archivístico como la tabla de determinantes de oficina y el cuadro general de clasificación archivística, procediéndose a la clasificación del archivo automatizado. Con entrada en vigor de la Ley de Archivos del Distrito Federal publicada el 9 de octubre de 2008 se han tenido que reorientar las actividades en la materia en apego a las nuevas disposiciones. Conforme a lo anterior, se llevaron a cabo procesos de adjudicación de bienes y servicios apegados a la simplificación administrativa, eficacia y transparencia que pretende el Gobierno del Distrito Federal ante la ciudadanía y los entes regulatorios.


167

Durante el periodo abril-diciembre del 2008 se formalizaron 39 contratos, de los cuales 28 fueron por adjudicación directa y 11 por licitación pública, a fin de adquirir los principales insumos y servicios que requiere la operación por un importe total de 10,011.8 miles de pesos. El Gobierno de la Ciudad, a través de la Contraloría General, en su afán de ejercer los recursos en una forma más transparente, requirió el servicio de una consultoría especializada para efectuar las gestiones necesarias ante el Banco Interamericano de Desarrollo a efecto de obtener la asignación de recursos financieros para el desarrollo e implementación de un sistema de presupuestos por resultados. Siguiendo esta estrategia y considerando las prioridades de mejorar la ciudad en todos sus aspectos, se solicitó a instituciones no lucrativas su apoyo para diseñar programas en políticas públicas, sociales, de salud y vivienda, siendo éstas la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sedes en México y Chile; así como la Universidad de Guadalajara. Para el primer trimestre del presente ejercicio se han formalizado 18 contratos, 17 por adjudicación directa y uno por licitación pública para la contratación del servicio de limpieza. Entre los anteriores, también se encuentra la contratación del servicio de atención ciudadana, a través de un call center por un monto total de $ 843,525.00, lográndose un ahorro del 10% con respecto al año anterior; con este servicio se busca crear espacios de interlocución con los gobernados que permita la recepción de todas aquellas quejas o denuncias que estén relacionadas con actos u omisiones de funcionarios públicos en la prestación de servicios o en la ejecución de programas públicos, contribuyendo de esta manera, no sólo en la aplicación de sanciones, sino en la posibilidad de integrar medidas preventivas y correctivas en aquellas áreas de mayor incidencia, así como dar seguimiento al uso y destino de los recursos públicos.


168

CAPÍTULO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

1000 196,598,074 218,943,665 218,943,665

2000 4,226,000 3,336,734 3,336,734

3000 25,860,309 28,116,428 28,116,428

4000 144,000 6,170,276 6,170,276

5000 900,000 5,885,179 5,885,179

TOTAL 227,728,383 262,452,281 262,452,281

ENERO-DICIEMBRE 2008

CONTRALORÍA GENERAL

PRESUPUESTO 2008 POR CAPITULO

PROGRAMA ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

22,916,734 28,789,570 28,789,570

198,679,634 214,313,656 214,313,656

5,982,015 19,275,553 19,275,553

150,000 73,503 73,503

TOTAL 227,728,383 262,452,281 262,452,281


05 CONDUCCION Y

COORDINACION DE LA

POLITICA DE

DESARROLLO

12 EQUIDAD DE GENERO

ENERO-DICIEMBRE 2008

03 ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

04 CONTROL DE LA

GESTIÓN

GUBERNAMENTAL

PRESUPUESTO 2008 POR RESULTADO


169

CAPÍTULO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

1000 224,200,545 224,200,545 47,087,788

2000 7,534,782 5,079,427 214,673

3000 43,262,871 45,663,226 5,432,902

4000 38,917,034 38,917,034 0

5000 0 55,000 0

TOTAL 313,915,232 313,915,232 52,735,364


AL 31 DE MARZO DE 2009

PRESUPUESTO 2009 POR CAPÍTULO

RESULTADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

55,874,005 56,193,492 3,815,011

73,623,272 72,152,292 8,299,887

184,082,146 185,233,639 40,617,899

335,809 335,809 2,567

TOTAL 313,915,232 313,915,232 52,735,364


05 CONTROL DE LOS

RECURSOS PUBLICOS

CONTRIBUYE A LA

OBTENCION DE

RESULTADOS

13 SE REDUCE LA

BRECHA DE

DESIGUALDAD ENTRE

HOMBRES Y MUJERES

AL 31 DE MARZO DE 2009

03 ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

04 CONTROL Y

EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN

GUBERNAMENTAL

PRESUPUESTO 2009 POR RESULTADO


170

PERIODOVOLANTES DE

INGRESOCOPIAS DE OFICIOS

DOCTOS

ENTREGADOS

SERVICIO DE

MENSAJERIA

ABR-MAY/08 10,788 4,510 3,144 5

MAY-DIC/08 32,475 15,302 11,567 154

TOTAL ABR-DIC 43,263 19,812 14,711 159

ENE-MAR/09 20,647 6,894 4,767 26

SUBTOTAL 20,647 6,894 4,767 26

MOVIMIENTOS DE DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA POR LA OFICIALIA DE PARTES


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