CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA CODIGO: 60002165 VERSiÓN 3.0

, VIGENCIA: 2017

ITEM ENTIDAD POR AUDITAR ACTIVIDAD PROGRAMADA LINEA DE AUDITaRlA TERMINO

N'" Funcionarios INICIACIO'll TERMINAC.

AUDITORIAS INICIADAS EN EL AÑO 2016

UBICACIóN, GOBERNACIÓN DEL META

1 Inst ltulo de Transito y Audltaria Gubernamental con Enfoque Partic ipación Ciudadana· Denuncia

Mayo 16116 Diciembre 30/1 6 Jakeline Viancha

Transporte del Meta Integral, mOdaUdad especial N" 41 do2015

2 UniUanos I Auditorla Gubernamental con En'oqu~ Politica Publica - Estampillas

Septiembre 23/16 Diciembre 15/17 Alezandra Moncada G

Integral , modalidad especial Unillanos Sandra Espinosa

3 Hospital Departamental de Auditoria Gu~_emamental con Enfoque;

Contratación - C.I Septiembre 19 / 16 I Julio 31 / 17 Jase Daría Torres VillavicenCIO Integral , modalidad espeCial

UelCACJON MUNICIPIO DE ACAOIAs

4 Instituto de Tran.silo y Auditoría Guternamenla! con Enfoque PartiCipación Ci udadana - Denuncia

Febrero 811 6 Mayo 31117 AJix ROclo Herr.an:lez ¡ T ransporte Integral , mod~lici8d especial N" 081 de 2015

5 Instituto de Transito y Auditoría Gubernamental con Enfoque Participación Ciudadana· Denuncja

Julio ,Sfi6 Mayo 31 /1 7 Transporte [ntegral, modalidad especial N'" 082 de 2016 . Comparendos C lona Aurora Guzman

U6ICAC.ON: MUNICIPIO DE GRANADA

6 Alcaldia Municipal Audito ría Gubernamemal con Enfoque

Conlralación - e, \ Agosto 01,'1 6 Mayo 15/17 Cesar Cru1. Integral , modalidad especial

7 Alcaldia Municipal AudHoria Gubernamental con Enfoque Partic ipación Ciudadana· Denuncia

Mayo 16 /16 Febrero 28/17 Gustavo Barreto Inlegral. modalidad especial N' 040 de 2015

UBICACION MUNICIPIO CE MESETAS

8 Alcaldia Municipal Audiloria Gubernamental con Enfoque Estampilla Adulto rTl8yor . VigenCia

Soptiembre 23/16 Mayo 30/1 7 Rafael Pedarza Inlegral , modalidad especial 2015

UBICACfON: MUNICIPIO DE PUERrO LOPEZ

9 Alcaldia Municipal Auditoria Gubernamental con Enfoque PartiCipación C iudadana - DenunCia

Septiembre i2!16 Octubre 0612017 luz De Casas Integral, modalidad especial N' 76 de 2016.

UBICACION MUNICIPIO DE LEJANIAlI

10 Alcaldla MuniCipal Auditoria Gubernamental con Enfoque Pa-rtlcipación Ciudadana - Denuncia

Juno 1511 6 OicHtmbre lií ~ Mt"/fIr Ga¡zc n Inlegral, modalidad especal N" 77 de2016

UBICAClON MU/,/ICIPlo DERE8TREPO

11 Alcaldls Municipal Auditoría Gubemamental con Enfoque

Recaudo - Impuesto Predla! Sept iembre 27/16 Didemoro ~9J 1 ¡Alvaro S~'¡¡YInlegral, modal idad especial

UBICAC:ON MUNIOIPIO DE PUEATO ~

12 Alealdla Municipal Auditoría Gubernamental con Enfoque

l Contratación _C I CCHJCre 2eJ 16 Enero »11

_ Ea_':::¡uz

Integral, modalidad especial E...,.. Cobra

AUDITORIAS NUEVAS AÑO 2017

UBICACiÓN GOBEAAACI6N DI<L META

Estados Contables Marzo 3f17 wro 3CJ17 Sanara Pa.f.nCl.l a e'illml e

13 GobernaciÓn del Meta Auditoria Gubernamental con Enfoque Arllcmo Mee na santlfez

Integral, modalidad especial Ra'fa Er-estc Pe:á raz:¡Proceso FinanCiero Ma:-zo 3(1 7 J .0 30117

G,orta """"a GUI""'"

14 Gobernación del Meta Aud itorra Gubernamental con integral , modalidad e5pecia!

Enfoque Ceuda Publica Marzo 3d 7 J bo JOn7 Gtnt.yO PErIto "-,.

15 Gobernación del Meta Au ditoria Gubernamental con Enfoque

ConlfalaCLón - e .'1 Marzo 3i 17 ~ o".mbre 30117 André s Ecu.ard.o P.n 'z I

I Integral, rT1 0dalidad es pecial MI ,.e1 '" 'Xamfer Garzón

16 Gobernación del Meta Audltoria Gubernamental con Enfoque

Fo(mulación Plan de Desarro llo Agost o 011 17 o'o'lemDfe 10ft 1 Ra fa el Ernesto Pearaza Integra!. modal idad especial I

17 Gobernación del Meta IAuditoría Gl1bernamental con Enfoque SPM - Denunc!a N° 52 de 20 13· Marzo 2~j17 Noy..",t>ro J<)'17 ",..l1I&.<a¡ui", Amay;i ','

¡Inlegral, modalidad especial Pensiones

18 Gobernación del Mela y AltA Audi toría Guternamenlsl con Enfoque SPM • Auditorla Par1icípad ón

Marzo 17 Fetlrero 28118 Man ••~Am1r~ , Integral, modal'dad especial Ciuadana denunCia N- 30 -AnticIpos

19 Empresa Social del Estado Auditaria Gubernamental con Enfoque

Estados Conlables MAno 3117 JuliO 30" 7 Sandra L ¡ na Vel~a s.

ESE Solución Salud. Inlegral. modalidad especial Paola OrliSlta

20 Empresa Comercial Lolanal del Auditoría Gubernamental con Enfoque

Estados Contables Marzo 3J17 Ju a 3Ol 7 fjo'to; E~" d!) Pa zMeta Integral. modal:dad espeolal

AgenCia para la infraestrucutura Auditoría Gubernamental con Enfoque Estados Contab ~ es Anhcipo5 ea.. "","U510 c"n 21 Marzo 31H u 'o lOf17 (.¡¡ ,¡¡r>;/>D

del Meta -AIM Integral. modalidad especial ¡Contratos W 133 y 0307 120 1 '. z a.- ..., ~•.,

22 In stituto de Turismo Qel Meta Audltorin Gubernamen tal con Enfoque

POhtica Publíca de Turismo O~ubre O 11 ~emDre ~ 1 .J&z ii~.M:r.c:I'Ca

Integral , modalidad. especial Ga"..".,.

J

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA CODIGO 600.02.165 VERSiÓN 3.0 -

VIGENCIA: 2017

ITEM TERMINO I

IENTIDAD POR AUDITAR ACTIVIDAD PROGRAMADA LINEA DE AUDITORIA N- Funcionarios , INICIACION I TERMINAC.

23 Instituto de Turismo Del Mela 'Auditoria Gubernamental con Enfoque; :,nlegr81, modalidad especial

Contratación - CJ Marzo 3/ 17

I

Septiembre 29117 Rene Yesid Velasquez Hemandez.

24 Instituto de Turismo Del Mela Auditoría Gubernamental con Enfoque

Recaudo - Estampilla Turismo Marzo 3/17 Julio 30/17 Sandra liFana Vargas

Integral, modalidad especial Paola Onatra

25 Instituto de Cultura del Meta IAuditaria Gubernamental con Enfoque

Contratación - C,I Marzo 3/17 Diciembre 29/17 Jakehne Viancha Poñuela. Integral, modalidad especial I

26 Empresa SocIal del Estado Auditaria Gubernamental con Enfoque

Servicios Farmacéuticos Marzo 3117 Septiembre 15/17 Juan Carlos Granado Prieto ESE Saludón Salud Integral, modalidad especial

27 Hospital Departamental de Auditoría Gubernamental con Enfoque

Servicios Farmacéuticos Agoste 01 / 17 Noviembre 30/17 Juan Carlos Granado Prieto. Granada E.S.E. Integral, modalidad especial

IDetermínar la viabilidad de la empresa

Emprese de Servicios P.".blicos Auditoría Gubernamental con Enroque de Servicios PubliCaS del Mela S.A Miyer Andrés Ga!"Zon Rinco:1

28 E.S p, en la venta d. servicios Marzo 3/17 Febrero 28118 Andrés Eduardo Páez del Meta EDESA S.A. Integral. modalidad especial

publicas domiciharios en los Trec. Alvarado

l(13) Municip:os en que opera

29 Instituto de Deportes del Meta Auditoría Gubernamental con Enfoque Participación Ciudadana - Denuncia

Febrero 14/17 Junio 15/ 17 Luz Matilde Mora

Idermeta Integral, modalidad especial N'· 094 de 2016 y 86 de 2016 Helber Ar.dres Páez

Agencia para la infraestrucutura Auditoría Gubernamental Enfoque Gustavo Serreto

30 con

Contratación Feb~ero 15'1 7 DIciembre 29117 Jefferson Romero del Meta -AIM Integral, modalidad especial

·~'a:.mc l o QU intero

Re~é Yesla VeJ;a-sQ1Jéz:

31 Empresa de Petroleas del Llano Auditoria Gubernamental con Enfoque

Conlratación Mayo 15/ 17 Ag05l0 3111 Herniindez~

Uano Petrol Integral, modalidad especial Gu· 'M I o ). ., .. ~es "'"",aMé:

Rene Yes~ Ve1asQ l.'éz

Empresa de Pelroleos del llano Auditarla Gubernamental con Enfoque Gestión y resullados. vigencia 2013 a Hernllndez.

32 Agosto 23/17 DicIembre 15117 Guillermo Andres ILlano Pelrol Integral, mod alidad especial 30 de junio de 20 17.

Hemanclez. Sandra Varga,

Hospital Departamental de Aud itoría Gubernamental con Enfoque Jal<elyr ......."Cha

33 Contrataolón - C,I M3yO 2211 7 o.o.mbre . 11 Gcrr ~Giir"'.ViI!svicencio Ilntegral. modalidad especial IJu.oCa~~.

I Auditoria Gubernamental Enfoque

Rene Yes j "e!asouez 34 Unidad de Licores del Meta.

con ParticipaCión Ciudadana NOViembre 11 17 Dt«om<><. ~117 Sem "" G~ ~,

Integral. modalidad especial ;:1; ..,e Ve, -:3 \je ~~ w-e: t-t

UIlICACIÓN· MUNICIPIO D~ ACACiAS

Auditoría Gubemamental con Enfoque Re",e '(es d Ve..a 5 .q .~z

35 Alcaldia Municipal Contrate~¡6n - C.I AgoSlo 01/17 Febrero 28t'2017 SAI1d .... a rQ-3!Integral, modalidad especial

Coráeo

UBICACiÓN MUNICIPIO DE BARRANCA DE upfA

36 Empresa de Servicios Publicas Auditoria Gubemamental con Enfoque

Facturación Agosto 22/17 En.", 3 1/18 P ao ' J O IU'iI Aguas del Upla S.A ESP. Integral, modalidad especial

37 Alcaldia MuniCipal Auditoría Gubernamental con Enfoque

ContratacIón - C.I Agosto 22/17 NOvIembre 3Cr17 ~en. Vesrd Vn"l"ez

Integral. modalidad especial Pi ola Onalra

UBICACION· MUNICIPIO DE CASnLLA LA NUEVA

38 Alcaldía Municipal Audlloria Gubernamental con Enfoque

Regular Agosto 01117 Noviembre 3011 7 AI1:onIo M.ec:iLna Ssncnez

Integral, modalidad especial GlOna Auro ra Guzman

UBICACION. MUNICIPIO DE CUMARAL

39 Alca ldia Municipal Auditada Gubernamental con In tegral, modalidad especIal

Enfcque Contratación - C.I Septiembre ' \1 7 Abf11 30fl Ja se Dano Torres

I¡BICACION MuNIClPIO DE GRANADA

Es tampilla AduJlo Mayor 201.4. 2015 Y ~U% OeM Ca.. ,

40 Alcaldia Munic\pal Audltoria Gubernamental con Enfoque

Feorero 16 1 ",7 O<c¡ombro2a117 Ar.a Cf!C.a tl llru:"Integral. m.odalidad especial 20 16 Cesa' C~l. C,..SQ".-Jo,o

41 Auditoría Gubernamental con Enfoque

Marzo N i 17 Jovre rnbnl 3GIH Mllria AIo

_. a:co

Alcaldía Municipal Integral, modahdad especial

Medio AmbIente - ReSIduos Solidos Ram'r.z

UBICACIÓN: MUNIc;JP1O DE GUAMA!.

42 Alcaldía Municipal Auditoría Gubemamental con Enfoque 1,;8rticiPacicn C~ udadana Denur.cia

Septiembre 22 f17 ~O\ !ero'bte 221 ¡ ~ ~p -:~;utnlegraJ. modal idad espeCIal 'w 038 de 2017

I

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA COOIGO 600.02.165 VERSiÓN 3.0 -

VIGENCIA: 2017

ITEM TERMINO IENTIDAD POR AUDnAR ACTIVIDAD PROGRAMADA LINEA DE AUDITORIA N° Funcionarios

INICIACION I TERMINAC.

UBICACIÓN MUf,"CIPlO ce PUERTO GAlTAN

43 Alcaldía Municipal Auditorí a Gubernamental con Enfoque

Contratació n 2016 - C.I Agosto 01117 Noviembre 30117 Guillermo Andres Hémandez

Inlegral, modalidad especial IMana Alejandra Vacc8

- . ~ AUdi10ria

44 Alcaldia MunIcipal Gubernamental con Enfoque

SPM - Audite'!a de Avance Abril 3117 Mayo 31/17 Manlexandra Amaya M ;lnlegr81, modalidad especial

Auditorla Gubemamental con Enfoque I I45 E.S.P Perla de Manacacias

Integral , modalidad especial ISPM . Auditoría Contratación 2014 Abril 3117 Junio 30/17 Marilexandr8 Amaya M.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PUERTO LOPU

46 Alcaldl8 Municipal Auditoría Gubernamental con Enfoque Participación Ciudadana - Denunc 'a

Enero 01/17 Nov iembre 30/ 17 Manlexandra Amaya M. Integral, modalidad espeCial N" 114 de 2016.

47 Colegio Yelake¡sy Audiloria Gubernamenlal con Enfoque F'articipación Ciudadana ­ Denuncias

I Febrero/1 7 J ul!o 30/i7 Mauncio Aleja:1drO Guerrero

Integral, modalidad especial N" 10 de 20 17 Miyer Al e x ande~ Garzo!")

48 l Alcaldia Municipal Auditorla Gubernamental con Enfoque Participación Ciudadana - Denuncia

Junio 13117 NOViembre 30/17 Rafael Pedraza

Integral , Jllodalidad especial N' 019 de 2017 Luz M8tl ld~ Mora

I UBICACIÓN: "UNICIPIO De PUI!RTO lLERAS

49 Alcaldia Municipal Auditoría Gubernamental con Inlegral , modalidad especial

Enfoque SPM- Contratación -Auditarla 2014. Noviembre 1 I 1 7 Noviembre 30/17 Manlexandra Amaya M

UBICACIÓN; MUNICIPIO De PUI!RTO RICO

AudiloJia Gubernamental Enfoque SPM· Contratación -Auditoría 2014

50 Alcaldl8 Municipal con

SPM - Auditoría Politica Pública J unio 1!17 JunIO 301' 7 Ma"lexandra Amaya M Integral. modalidad especial

Vivienda Población V ictima

UB/CAClON NUNICIPIO DE SAN NAIHIN

51 Alcaldia MUnicipal Auditoria Gubernamental con Enfoque

Contratación - C.I Agosto 01 / 17 Marzo 30/ 18 Alvaro SarayIntegral , modalidad especia!

Auditoría Gubernamental con Enfoque Partlclpacoón Ciudadana Denuncia N< t Julio 21/17 No-,¡iembre 30.'17

Guillarmo Andres Hémandez 52 Hospital San Marti n ESE Local

Integral , modalidad especial 56 de 2017 1I Glona Aurora G...zman

UBICACiÓN MUNICIPIO DE SAN JUAMTO

53 A lcaldia Municipal Auditoría Gubernamental con Enfoque Participación C iudadana . Denuncia N+

Sepltembre 04/17 (}¡demor..e ;;:; 9-117 Luz Denlth C 3~as Integral , modalidad especial 48 de 20 17.

I UBICACIÓN "UNICIPIO DE /AAPIRlPAN

54 Alcaldla Municipal Auditarla Gubernamental con

Integral , modalidad especial

Enfoqut! SPM- Contratación -Auditarla 2014 . Julio 22117 [)Iclmb" 1!i<17 Maniex ti,. .maya M

UBICACiÓN. MUNICIPIO DE MESETAS

55 Alcaldia MuniCipal Auditorí a Gubernamental con Enfoque SPM-Imp. Predla l -Indus e,o ­

Oviemb(e 1' 17 I D-d eJTI D"til! , - " ~.~"'I.tJJ n~ ;' -ralA ~ lnlegral , modalidad espeCial Auditarl a Vigencia 201 ..

UBICACION: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUARDA

Hospital San Carlos de Guaroa Auditoría Gubernamental con En/oque Situad ón Financiera Octubre 02/'7 Diciembre tSI 7

" "torlo f. e-.d .n. Sancneil 56

ESE Local Integral, modalidad especial WflIOf"I Catl,ibijlnoo

INFORMES

1 REVISiÓN DE LA CUENTA SUJETOS DE CONTROL Marzol2017 C~cie~b(e .~201 7 Equ-lpo a1.JalHX

2 EVALUACION INTEGRAL A LA GESTION FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO Marzo/2017 Jufio.'20 17 • Eql..'po a\.tCIllor

3 EVALUACION DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALE·S y DEL MEDIO AMBIENTE Marzoi20H C;c;embreJ20 17 Mana Ale-J.ndra Vacc.a

Ramirez

4 INFORME DE INCLUSION DE LA POUTICA PUBLICA DIRIGRIDA A LA POBLACIÓN VICTIMA EN LOS PLANES DE

~1arzo1 201 1 Di::lembreJ2017 Jose.!;:! as lj ,lfI~ iiS D~SARROLLO DE LAS 29 ENTIDADES TERRITORIALES

5 ADO PTAR E IMPLEMENTAR UNA GUIA DE AUDITORIA AJ USTADA CON LAS N'CPS ./ Marzol'2017 D.c·embroI2017 1

-Al." ELABORÓ

YOLAND ONA AVILA

Contral A uxiliar de Auditoria y Contr seal Partieipativ o

~ ~--APROBÓ .~ YENNY R LA MANC RA CAMELO

Contr a~a

I FECHA Octubre 17,j e 2017