CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE · Vanessa Hernández Cano Directora General de Desarrollo...

Manual

CONTRALORÍACIUDADANAADELANTE


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Dr. Javier Duarte de OchoaGobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

C.P. Iván López FernándezContralor General

L.A.E. Rosalba Aguilar AlonsoDirectora General de Control y Evaluación

Lic. Mauricio José BachbushDirector de Operación Regional

LC. Héctor Eugenio Mancisidor Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Fernando Ochoa MartínezEncargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos

Lic. Antonio Ramón Rodríguez VázquezDirector General de Responsabilidades y

Situación Patrimonial

L.A.E. César Javier Lara TrujilloDirector General de Auditoría Gubernamental

Lic. Vanessa Hernández CanoDirectora General de Desarrollo Administrativo

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ÍNDICE1. PRESENTACIÓN 52. MARCO JURÍDICO 73. ALCANCE 74. OBJETIVOS 85. PLANEACIÓN 9

5.1. Identifi cación de obras, acciones, trámites y servicios 95.2. Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante 10

5.2.1 Estrategia de Contraloría Ciudadana Adelante 115.2.2. Cronograma de actividades 15

6. OPERACIÓN 166.1. Constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante 166.2. Capacitación y Asesoría a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante 186.3. Seguimiento de la Capacitación y Asesoría 206.4. Acreditación a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante 216.5. Recopilación y apertura de las cédulas de vigilancia 226.6. Atención de las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante 24

7. VERIFICACIÓN 257.1. Seguimiento a las solicitudes de la Contraloría Ciudadana Adelante 257.2. Verifi cación del funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante 257.3. Seguimiento al programa de trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante 267.4. Evaluación del programa de trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante 26

AnexosCG.DOR.01 Convocatoria de CCCA 28CG.DOR.02 Acta Constitutiva de CCCA de obras o acciones 30CG.DOR.03 Acta Constitutiva de CCCA de trámites o servicios 43CG.DOR.04 Registro de CCCA 55CG.DOR.05 Constancia de capacitación de CCCA 58CG.DOR.06 Calendario de actividades de CCCA 60CG.DOR.07 Recibo de credenciales de CCCA 62CG.DOR.08 Cédula de vigilancia de obra 64CG.DOR.09 Cédula de vigilancia de acciones u apoyos 68CG.DOR.10 Cédula de vigilancia de trámites o servicios 72CG.DOR.11 Acta Circunstanciada de verifi cación física de CCCA 76CG.DOR.12 Acta de apertura de sobres de CCCA 79CG.DOR.13 Cédula de supervisión a CCCA 83CG.DOR.14 Reporte de actividades y anexo descriptivo 88CG.DOR.15 Reporte de verifi cación a las actividades realizadas por la dependencia o entidad y anexo

descriptivo91

CG.DOR.16 Informe detallado de las solicitudes 94

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1. PRESENTACIÓN

La construcción de una nueva gobernabilidad democrática implica generar espacios comunes de entendimiento que permitan concretar principios de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, que se traduzcan en mejores políticas sociales.

Que en este contexto, los programas gubernamentales del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, requieren ser evaluados por la sociedad, a fi n de poder mejorar su instrumentación y difundir sus resultados.

En ese sentido nuestro compromiso es fortalecer la confi anza ciudadana, mediante acciones de honradez, honestidad, ética y legalidad en el servicio público.

La Contraloría Ciudadana Adelante es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos evalúan, juzgan o verifi can colectivamente las acciones gubernamentales, proporcionan información y se responsabilizan en la vigilancia por el uso de los recursos públicos.

La integración de ciudadanos a través de los comités, es una práctica que favorece la democracia, en tanto que permite a las personas vigilar que la política social sea incluyente de los intereses de los grupos que forman la sociedad.

La Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz, reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los benefi ciarios para verifi car y vigilar, de manera organizada, el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, enuncia el compromiso gubernamental por impulsar, ampliar y profundizar el involucramiento de la sociedad en el actuar cotidiano del gobierno.

Como consecuencia el Gobierno del Estado encabezado por el Dr. Javier Duarte de Ochoa, puso en marcha el Programa Adelante para establecer una sinergia con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para impulsar de manera integral y frontal el combate a la pobreza y marginación, propiciando la participación de los sectores gubernamentales, empresariales, sociedad civil organizada y población benefi ciaria.

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Por su parte la Contraloría General del Estado, asume el compromiso a través del Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública 2011-2016, a fi n impulsar la constitución de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, como un instrumento de apoyo para fortalecer las capacidades de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los procesos de obras, acciones, trámites y servicios gubernamentales.

De las consideraciones realizadas y en cumplimiento a los artículos 35 y 2 transitorio del Acuerdo por el cual se establecen los Lineamientos Generales para la Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, me es grato compartir el presente “Manual de Contraloría Ciudadana Adelante”.

Herramienta de apoyo, consulta y evaluación tanto para los Enlaces Institucionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; así como para los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante y benefi ciarios, a fi n ejercer las actividades de control y vigilancia, bajo un esquema de corresponsabilidad.

Iván López FernándezContralor General del Estado

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2. MARCO JURÍDICO

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 6, 8 y 26)• Constitución Política del Estado de Veracruz (Arts. 6, 7 y 17)• Ley General de Desarrollo Social (Arts. 1 Fracción VIII, 61, 67, 68, 69 y 70)• Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz (Art. 40, 42, 43 y 44)• Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (Capítulo II 1.3 Denominado Gobierno con

participación social)• Decreto por el que se establece el Programa Adelante (Arts. 1, 2, 3, 4 y 9)• Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública 2011-2016• Acuerdo que establece las bases para la Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana

Adelante• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de Operación y Participación

de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en el Programa Adelante.

• Acuerdo por el cual se establecen los Lineamientos Generales para la Operación de los

Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

3. ALCANCE

Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, designados en calidad de Enlaces Institucionales, encargados de la implementación y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante (CCCA); así como integrantes y benefi ciarios de dichos comités.

Los contenidos señalados en el presente Manual, en materia de atribuciones, derechos y obligaciones, serán de manera enunciativa, más no limitativas.

Para la interpretación del presente Manual o bien para defi nir aspectos no previstos en el mismo la autoridad competente será la Dirección de Operación Regional (DOR) de la Contraloría General.

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4. OBJETIVOS

General

Proporcionar a los Enlaces Institucionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal la descripción de las actividades a desarrollar para la implementación y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Específicos

I. Brindar los mecanismos necesarios para que los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal defi nan el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante y elaboren los documentos que les permitan promover dicha actividad.

II. Efi cientar las Acciones de Contraloría Ciudadana Adelante a realizar por los integrantes de los comités.

III. Lograr que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal mejoren la atención del servicio público.

IV. Establecer las políticas por parte del Órgano Interno de Control (OIC), en la verifi cación, seguimiento y cumplimiento de las acciones de implementación y operación de Contraloría Ciudadana Adelante.

V. Evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas en los Lineamientos Generales para la Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

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5. PLANEACIÓN

Es la primera etapa del proceso para la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante y consiste en:

1. Identifi car las obras, acciones, trámites y servicios y;2. Concertar y desarrollar un programa de trabajo integrado por:

Estrategia de Contraloría Ciudadana Adelante Cronograma de actividades

5.1. Identifi cación de las obras, acciones, trámites y servicios

Para realizar la identifi cación de las obras, acciones, trámites y servicios que compondrán el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante, se atenderá a los siguientes criterios:

Selección de las obras u acciones del programa de inversión que:

1. Tengan un elevado costo de inversión en infraestructura pública, con el fi n de mejorar las condiciones de vida de la población.

2. Incrementen la capacidad de generación de ingresos a los grupos pobres.

3. Utilicen mano de obra local, para remunerar el trabajo a desarrollar que supone la programación de inversiones del sector público en zonas pobres, (Programa de Empleo Temporal).

4. Tengan como propósito lograr una mayor equidad, disminuir la pobreza y garantizar la inclusión social.

Selección de los trámites o servicios proporcionados que:

1. Tengan tiempos de respuesta elevados (la gestión del trámite se da muy por arriba de los tiempos legales establecidos)

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2. Representen un elevado costo. Los trámites o servicios más costosos para los ciudadanos, derivado del pago de derechos, de la información, documentos o estudios anexos que se tengan que presentar, del plazo de resolución y de otros costos asociados a su presentación.

3. Presenten un elevado número de quejas y sugerencias del servicio.

4. Obtienen bajas califi caciones, ya sea por parte de los usuarios al término del trámite o servicio o a través de verifi caciones. (en caso de que se cuente con la información).

5. Tengan alta demanda ciudadana. Los trámites o servicios más realizados por los ciudadanos.

6. Signifi quen un impacto en una o varias actividades económicas. Trámites o servicios que tienen un efecto signifi cativo en una o varias áreas de actividad económica (trámites que generen recaudación).

Cuando en la ejecución de las obras o acciones, exista la inclusión o bien mezcla de recurso federal, o municipal, o bien ambos, y sea ejecutada por el Gobierno del Estado; la dependencia y entidad de la Administración Pública Estatal incluirá un apartado especial referente a Contraloría Ciudadana Adelante con otros órdenes de gobierno.

5.2. Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante (PTCCA)

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal tienen el compromiso y la responsabilidad de realizar actividades para la implementación y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Con este propósito, el Enlace Institucional deberá elaborar un documento denominado “Programa de Trabajo de la Contraloría Ciudadana Adelante” (PTCCA). Este documento describirá los compromisos contraídos por las dependencias y entidades para la implementación y seguimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, así como su calendarización.

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5.2.1. Estrategia de Contraloría Ciudadana Adelante

La Estrategia de la Contraloría Ciudadana Adelante es el primer elemento que compone al programa de trabajo y contendrá la descripción detallada de las actividades de implementación y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante:

I. El Plan de Difusión

Es el conjunto de acciones realizadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para informar y orientar a los integrantes de los comités, las actividades a realizar para un adecuado seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación.

Servirá para promover la participación ciudadana en el desarrollo y ejecución de las obras, acciones, trámites y servicios gubernamentales, para realizar las actividades de implementación y operación de contraloría ciudadana adelante.

Es importante que el contenido y características de los medios de difusión se apeguen a las reglas de operación, lineamiento o bien normatividad existente de la obra, acción, trámite o servicio.

Estos medios pueden ser, entre otros: Sonoros o auditivos: radio, perifoneo. Impresos o escritos: diarios, revistas, volantes, trípticos, dípticos, postales, mantas,

pinta de bardas. Audiovisuales: televisión, videos o cortometrajes. Multimedia: Internet y televisión digital. Interpersonales o grupales: asambleas, reuniones informativas, talleres, cursos de

capacitación.

Se deberá garantizar su efectividad en cuanto a la oportunidad de los mensajes, la utilización de los medios, cobertura y un lenguaje que favorezca la recepción de los contenidos y la respuesta activa de la población, mediante una participación social manifi esta.

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El plan de difusión deberá contemplar:

En las Obras o Acciones

Derechos y obligaciones del comité de contraloría ciudadana adelante;

Características generales, respecto al costo de éstas, periodo de ejecución y fecha de entrega, número de benefi ciarios y nombre del ejecutor;

Tipos y montos económicos o en especie y su periodicidad;

Requisitos para elegir a los integrantes de los comités y benefi ciarios;

Dependencia o entidad responsable de la ejecución, así como sus respectivos canales de comunicación con los ciudadanos;

Medios institucionales para presentar quejas y denuncias;

Procedimientos para realizar las actividades de implementación y operación de Contraloría Ciudadana Adelante, y;

Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

En los Trámites y Servicios

Derechos y obligaciones del comité de contraloría ciudadana adelante;

Características generales del trámite o servicio a realizar señalando a que sector de la población va dirigido; así como la dependencia y entidad de la Administración Pública Estatal responsable de proporcionarlos;

Requisitos para la obtención del trámite o servicio y costo del mismo;

Lugares, fechas y horarios en donde se proporciona el trámite o servicio;

Forma en que serán proporcionados los trámites o servicios;

Tiempos de atención en ventanilla, así como de respuesta o entrega;

Fundamentación legal del trámite o servicio;

Medios institucionales para presentar quejas y denuncias;

Procedimientos para realizar las actividades de implementación y operación de Contraloría Ciudadana Adelante, y;

Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

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Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deberán proporcionar, durante la capacitación a los comités, en medio impreso y/o electrónico, la información sobre obras, acciones, trámites y servicios descritos en la sección anterior, para realizar las actividades implementación y operación de la Contraloría Ciudadana Adelante.

En apoyo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, la Dirección de Operación Regional proporcionará un diseño de cartel, dípticos y trípticos, los cuales serán adecuados por ésta, de conformidad a las obras, acciones, trámites o servicios de que se trate, en el caso de considerar otro tipo de cambio e imagen se deberá sujetar a aprobación del Enlace de Comunicación Social de la dependencia o entidad.

II. El procedimiento para la constitución y registro de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Son los mecanismos a utilizar para promover y lograr la participación ciudadana en las obras, acciones, trámites o servicios.

Se especifi cará la cantidad de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante a constituir al igual que señalar el número de comités de la capital y los correspondientes al interior del Estado, y las actividades a realizar para lograr la integración correspondiente.

III. El proceso de capacitación y asesoría a Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Consiste en el desarrollo de los contenidos, metodología, recursos humanos, material didáctico, apoyos a entregar, etc.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal podrán utilizar como una herramienta la “Guía para los Integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante” que servirá de apoyo para las actividades de capacitación, la cual podrá ser adecuada de acuerdo a las características específi cas de cada obra, acción, trámite o servicio.

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IV. La coordinación con el Órgano Interno de Control para la captación, registro y captura de las cédulas de vigilancia e informes anuales.

Son los mecanismos a implementar para hacerse llegar de las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, o bien el resultado de las actividades de seguimiento, control, vigilancia y evaluación respecto a las obras, acciones, trámites o servicios.

V. Los mecanismos específi cos para la recepción de solicitudes y los procedimientos para atender e investigar aquéllas relacionadas con la ejecución y aplicación de las obras, acciones, trámites y servicios gubernamentales.

Se refi ere a los medios por los cuales podrán recibir las solicitudes, siendo buzones, correo electrónico, vía telefónica, atención directa de los servidores públicos, etc.

VI. Las medidas de seguimiento a las actividades de implementación y operación de Contraloría Ciudadana Adelante, así como de sus resultados y la vinculación con la Dirección de Operación Regional.

Será la calendarización de las reuniones de seguimiento para vigilar el cumplimiento y correcto funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

VII. Las actividades de coordinación, cuando en la ejecución de las obras o acciones, exista la inclusión de recurso federal o municipal, o bien ambos y esta sea ejecutada por las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal.

Se refi ere a la vinculación con las delegaciones federales en el estado, o bien municipios de la entidad, a fi n de constituir, promover y fortalecer a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

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VIII. El Calendario de entrega del informe anual, de las acciones de implementación y operación de Contraloría Ciudadana Adelante

Será en los primeros quince días naturales del mes de diciembre de cada ejercicio, a través de un documento que consolide y evidencie el total de las actividades realizadas con los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

5.2.2. Cronograma de actividades

Es el documento que describe:

I. Las actividades de planeación, promoción, operación, y verifi cación de Contraloría Ciudadana Adelante;

II. Los responsables de cada una de las actividades;

III. La unidad de medida de cada actividad;

IV. Las metas de cada actividad, y;

V. La calendarización para la ejecución de las actividades.

Hay actividades que por su naturaleza no pueden ser cuantifi cadas, por lo cual en la meta se consignará la leyenda “SIN CUANTIFICAR” o las siglas “S/C”.

El Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante, será remitido a la Dirección de Operación Regional, para su formalización, dentro de los primeros 60 días naturales de cada ejercicio y será actualizado anualmente considerando las modifi caciones operativas y el presupuesto asignado.

La Dirección de Operación Regional verifi cará que tanto la Estrategia de Contraloría Ciudadana Adelante, así como el Cronograma de Actividades; reúnan los requisitos establecidos y emitirá el correspondiente ofi cio de autorización.

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6. OPERACIÓN

6.1. Constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Para ser integrante de un comité se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar en pleno uso de sus facultades mentales;

II. Demostrar su interés en el quehacer gubernamental;

III. Contar con solvencia moral de manera representativa ante la localidad.

Tratándose de una organización u asociación civil, organizaciones no gubernamentales o bien cualquier persona siempre y cuando demuestre su interés en los asuntos públicos en benefi cio de la localidad y sea elegido democráticamente mediante asamblea.

Para la constitución y registro de los comités de contraloría ciudadana adelante las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, observaran lo siguiente:

1.- Nombrar a los servidores públicos que convocaran a los benefi ciarios para la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

2.- Las convocatorias serán generalmente de carácter público; en ellas se informara a la población, a través de carteles ubicados estratégicamente en la localidad que resulte benefi ciada y publicados con una anticipación de cuando menos cinco días hábiles, tratándose de obras y de cuando menos diez días hábiles, tratándose de trámites o servicios. Formato Convocatoria de constitución de comités de contraloría ciudadana adelante (CG.DOR.01).

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En la asamblea de constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante se considerará lo siguiente:

a. Se convocará y elegirá de manera democrática a sus integrantes.

Los Enlaces Institucionales, vigilarán que los candidatos a ser integrantes al comité no sean servidores públicos, que presten sus servicios para la misma dependencia o entidad que proporciona la obra, acción, trámite o servicio gubernamental;

b. Se recomendará seleccionar a cuando menos un integrante con experiencia, dada la naturaleza de la obra, acción, trámite o servicio gubernamental;

c. Se deberá promover la conformación y/o constitución del comité, con pleno respeto a las formas de organización comunitaria existentes y a las garantías de igualdad de género.

d. En caso de que en la comunidad se cuente con una organización formal comunitaria ya constituida como son: junta de colonos, comités municipales, comités ejidales, comités pro-obra, consejos escolares, comités de padres de familia, organizaciones u asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, vocal de control y vigilancia u otra forma, se podrá extender la invitación para conformar el comité de contraloría ciudadana adelante a partir de dicha organización.

En caso de que los benefi ciarios no hayan asistido a la convocatoria realizada, los Enlaces Institucionales podrán optar por la invitación directa.

En caso de urgencia en donde sea requerida la inmediata constitución del comité, los Enlaces Institucionales, mediante la justifi cación correspondiente podrán optar por la invitación directa.

Un mismo comité podrá, excepcionalmente y previa autorización de la Dirección de Operación Regional, realizar actividades de control y vigilancia respecto a varias obras, acciones, trámites o servicios gubernamentales; debiendo contar para ello con la correspondiente acta constitutiva.

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En la asamblea donde fueron electos democráticamente los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, se procederá a la fi rma del Formato Acta constitutiva del comité de contraloría ciudadana adelante de obras o acciones (CG.DOR.02) y Acta constitutiva del comité de contraloría ciudadana adelante de trámites o servicios (CG.DOR.03); según sea el caso y, se agregará una lista de asistencia de las personas que acudieron a dicha reunión.

Así mismo, el acta será enviada al Enlace Institucional, anexando la siguiente documentación de los integrantes del comité:

Fotografía tamaño infantil.Copia de una identifi cación ofi cial con fotografía.Copia de comprobante de domicilio.

La documentación antes mencionada será resguardada por el Enlace Institucional, quien elaborará el Formato Registro de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante (CG.DOR.04); mismo que será remitido al Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad para la validación correspondiente, y este a su vez a la Dirección de Operación Regional de la Contraloría General a fin de otorgar el folio respectivo.

Con el objetivo de mantener actualizada la información relativa a los integrantes que conforman los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, estos deberán dar a conocer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, cualquier modifi cación y en su caso, la sustitución de alguno de sus miembros, mediante un escrito libre; en un término que no deberá exceder de cinco días hábiles, para que a su vez en el mismo plazo señalado sea notifi cado a la Dirección de Operación Regional.

6.2. Capacitación y Asesoría a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

A fi n de impulsar adecuadamente la realización de las actividades de promoción y operación de Contraloría Ciudadana Adelante, es necesario brindar capacitación y asesoría, tanto a los servidores públicos que intervienen en la ejecución o, en su caso, operación de las obras, acciones, trámites o servicios gubernamentales; así como a los integrantes de los comités.

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Por lo anterior, la dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal designara, a los servidores públicos responsables de capacitar y brindar asesoría a los integrantes de comités en:

I. Conceptos generales del Programa;II. Funciones de los integrantes del comité;III. Información específi ca de la obra, acción, trámite o servicio;IV. Uso de cédulas de vigilancia;V. Plazos y medios para el envío de documentación;VI. Mecanismos para la presentación de solicitudes, quejas o denuncias;

Para lograr una mejor comprensión los servidores públicos encargados de la capacitación deberán considerar las particularidades de cada obra, acción trámite o servicio gubernamental ejemplifi cando y especifi cando los trabajos a realizar.

Los servidores públicos adscritos a la dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal, deberán sensibilizar a los ciudadanos integrantes del comité respecto a los valores de honestidad, ética, legalidad y transparencia, en el servicio público que brinda el Gobierno del Estado de Veracruz.

Se expedirá una Constancia de capacitación, para lo cual el personal de la dependencia o entidad emitirá a cada Comité de Contraloría Ciudadana Adelante el Formato Constancia de Capacitación (CG.DOR.05); el cual se anexará al expediente que integrará el Enlace Institucional.

Una vez concluida la capacitación dirigida a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, se elaborará un programa de trabajo, calendarizando las actividades a realizar en materia de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de las obras, acciones, trámites o servicios mediante el Formato Calendario de actividades (CG.DOR.06); el cual se anexará al expediente que integrará el Enlace Institucional.

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6.3. Seguimiento de la Capacitación y Asesoría.

Para verifi car el correcto funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, el Enlace Institucional deberá:

I. Realizar la programación de las visitas de asesoría a los comités, considerando:

El inicio, la ejecución, apertura de sobres que incluyen la cédulas de vigilancia y entrega-recepción de la obras, acciones, trámites o servicios;

Las fechas de entrega de los apoyos, benefi cios o atención de los servicios;

II. Establecer las siguientes acciones para concretar una asesoría efectiva durante las visitas de seguimiento:

Observar Prestar atención a las acciones de promoción y operación de Contraloría Ciudadana Adelante que realizan los integrantes de los comités para hacer las anotaciones correspondientes.

Orientar Guiar en lo teórico y práctico a partir de lo observado, con lo que se espera que suceda, acompañando y conduciendo a los integrantes de los comités sobre las actividades que realizan, enfocando estas acciones al control y vigilancia.

Retroalimentar Reunirse con los integrantes de los comités para platicar y recabar sus experiencias, comentarios y observaciones de las acciones de promoción y operación de Contraloría Ciudadana Adelante realizadas y a partir de ellas, identifi car los avances alcanzados o difi cultades que se han presentado para proporcionar recomendaciones.

Concientizar Lograr la refl exión de la labor trascendental de participar como integrante del comité en acciones de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los servicios que brinda la dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal; por el bien de los veracruzanos a favor de la función pública.

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Cuando se trate de reuniones de seguimiento a los trabajos realizados por el comité, se e laborará una minuta de t raba jo que será fi rmada, por los participantes que intervinieron en la reunión.

6.4. Acreditación a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

El Enlace Institucional enviará, al Órgano Interno de Control, para su validación el Formato Registro del comité de contraloría ciudadana adelante (CG.DOR.05); acompañado de las fotografías impresas de los integrantes del comité.

Una vez validado, el Enlace Institucional remitirá a la Dirección de Operación Regional, de manera formal, el registro del comité de contraloría ciudadana adelante, anexando las fotografías de sus integrantes, para que sea expedida las credenciales que los acreditan, mismas que contendrán los siguientes datos:

Nombre del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante de la obra, acción, trámite o servicio gubernamental.

Localidad.

Municipio.

Dependencia o entidad a la que pertenece el comité.

Folio de credencial.

Vigencia.

La Dirección de Operación Regional enviará las credenciales de los comités, en un término de quince días hábiles, al Enlace Institucional para su entrega; quien a su vez hará la correspondiente entrega en un plazo que no deberá exceder a los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recepción, para lo cual utilizará el Formato Recibo de credenciales del comité de contraloría ciudadana adelante (CG.DOR.07.)

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6.5. Recopilación y apertura de cédulas de vigilancia

Los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante plasmarán los resultados de las actividades de control y vigilancia que realizaron en los formatos: Cédula de vigilancia de obra (CG.DOR.08), Cédula de vigilancia de acciones (CG.DOR.09) y Cédula de vigilancia de trámites o servicios (CG.DOR.10).

El uso de estas cédulas dependerá de las características de la obra, acción, trámite o servicio gubernamental, considerando los aspectos fundamentales que debe supervisar el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, de acuerdo a lo señalado en los instructivos correspondientes.

En el caso de obras, la periodicidad de entrega de las cédulas de vigilancia, será de acuerdo a la duración de éstas.

Para la entrega de acciones u apoyos asistenciales, las cédulas de vigilancia serán elaboradas al momento de la entrega física de los mismos.

Cuando se trate de acciones que concluyan con la entrega de apoyos económicos o en especie por única ocasión, el acta circunstanciada será proporcionada al representante de la dependencia o entidad correspondiente.

En el caso de trámites y servicios gubernamentales, los comités entregarán mensualmente a la dependencia o entidad, las cédulas de vigilancia correspondientes.

Para la entrega recepción de la obra, se convocará a los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante; el acta de entrega recepción deberá contener plasmadas las fi rmas de cuando menos tres de los integrantes del comité, con el fi n de expresar tácitamente su conformidad.

El Enlace Institucional, deberá establecer los mecanismos de recopilación y canales de comunicación con los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, para el envío de las cédulas de vigilancia y/o acta circunstanciada.

Estas cédulas serán entregadas mediante sobre cerrado a los servidores públicos de la dependencia o entidad encargados de las ofi cinas regionales u obras, elaborando el Formato

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Acta Circunstanciada de Verifi cación Física de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante (CG.DOR.11).

El Enlace Institucional programará la fecha de apertura de los sobres con el Órgano Interno de Control, en este evento se analizará el contenido de los sobres enviados por los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, los cuales pueden contener:

Para el caso de obras: Cédula de vigilancia de obra (CG.DOR.08) Acta Circunstanciada de Verifi cación Física de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

(CG.DOR.11) Reportes fotográfi cos, En su caso, documento simple que contenga la narración de los hechos, respecto al

funcionamiento del programa, o bien de presuntas irregularidades en la ejecución de la obra, el cual tendrá nombre y fi rma de los miembros del comité o benefi ciarios.

Para el caso de acciones: Cédula de vigilancia de acciones (CG.DOR.09) Acta Circunstanciada de Verifi cación Física de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

(CG.DOR.11) Acta de entrega-recepción de apoyos. Reportes fotográfi cos, En su caso, documento simple que contenga la narración de los hechos, respecto a la

entrega de los apoyos, o bien de presuntas irregularidades, el cual tendrá nombre y fi rma de los miembros del comité o benefi ciarios.

Para el caso de trámites o servicios: Cédula de vigilancia de servicios (CG.DOR.10) Acta Circunstanciada de Verifi cación Física de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

(CG.DOR.11) Reportes fotográfi cos, En su caso, documento simple que contenga la narración de los hechos, respecto al

funcionamiento del programa, o bien de presuntas irregularidades en la prestación de los trámites o servicios, el cual tendrá nombre y fi rma de los miembros del comité o usuarios.

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Para la apertura se realizará un conteo de los documentos y las solicitudes contenidas en los sobres remitidos por los comités. Para evidenciar lo anterior se utilizará el Formato Acta de apertura de sobres que contienen las cédulas de vigilancia e informes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante (CG.DOR.12), misma que se enviará a la Dirección de Operación Regional, dentro de los siguientes tres días hábiles posteriores a la apertura.

En el caso de que se encontrara alguna solicitud; entendiéndose por éstas los escritos, peticiones, sugerencias, quejas, denuncias y reconocimientos; el representante del Órgano Interno de Control resguardará el documento en mención para su seguimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Posteriormente el Enlace Institucional, enviará, de manera electrónica, a la Dirección de Operación Regional, el informe detallado de las cédulas de vigilancia, en los diez días hábiles siguientes a la apertura de sobres, debiendo utilizar el Formato Informe Detallado de las Solicitudes (CG.DOR.16).

6.6. Atención de las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Las solicitudes de los comités serán atendidas por las diversas áreas de la dependencia o entidad en el ámbito de su competencia.

Estas solicitudes podrán llegar al Enlace Institucional a través de:

Cédula de vigilancia de obra (CG.DOR.08) en el apartado de observaciones; Cédula de vigilancia de acciones u apoyos (CG.DOR.09) en el apartado de observaciones; Cédula de vigilancia de trámites o servicios (CG.DOR.10) en el apartado de observaciones; Acta Circunstanciada de Verifi cación Física de (CG.DOR.11) Documento suscrito y fi rmado por los integrantes del comité o benefi ciarios de la obra,

acción, trámite o servicio.

En el caso de quejas y denuncias, también consideradas en la denominación de solicitudes la atención se la brindará el Órgano Interno de Control, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

25


7. VERIFICACIÓN

7.1. Seguimiento a las Solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

El Enlace Institucional informará las acciones y estado que guardan las solicitudes de los comités, en escrito libre y tendrá que remitirlo al Órgano Interno de Control a más tardar los primeros cinco días hábiles al término de cada trimestre.

En el caso de reconocimientos, el Enlace Institucional determinará los mecanismos para atender dichos señalamientos de los comités.

Para la Contraloría General se dará como atendida una solicitud, en el momento que se tenga el acuse del ofi cio donde se le informa la resolución al Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, el cual será válido con el nombre y fi rma de uno de los integrantes.

7.2. Verifi cación del funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

La dependencia o entidad verifi cará que a los comités se les haya proporcionada la siguiente información:

El procedimiento de la convocatoria. La documentación e información necesaria para la operación. La acreditación de cada uno de los integrantes. El Registro de actividades. Los plazos de respuesta por parte de la dependencia o entidad, respecto a sus

solicitudes. Los mecanismos y medios para presentar una queja o denuncia.

Esta actividad podrá ser de manera personal o telefónica, registrando los resultados en el Formato Cédula de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana Adelante (CG.DOR.13).

26


7.3. Seguimiento al Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante. (PTCCA)

La dependencia o entidad convocará mediante ofi cio a reuniones de seguimiento al programa de trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante, y notifi cará, cinco días hábiles anteriores a la reunión, a la Dirección de Operación Regional y al Órgano Interno de Control.

Estas reuniones se programarán en el cronograma de actividades, según los requerimientos y necesidades de cada dependencia o entidad, a fi n de darle puntual seguimiento a las acciones de promoción y operación de Contraloría Ciudadana Adelante, contempladas en el programa de trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante.

El objetivo será evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de las acciones implementadas en función de los tiempos de ejecución establecidos.

Lo anterior se hará constar mediante la elaboración de una minuta de trabajo.

7.4. Evaluación del Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante. (PTCCA)

La Dirección de Operación Regional evaluará el cumplimiento de las acciones comprometidas por las dependencias o entidades en el programa de trabajo:

Concertación y desarrollo del Programa de Trabajo. Promoción para la constitución de los Comités. Constitución y capacitación de los Comités. Entrega de credenciales a los integrantes de los Comités. Recopilación de cédulas de vigilancia. Apertura de sobres de cédulas de vigilancia. Atención a las solicitudes de los comités y benefi ciarios, e informe de su seguimiento. Verifi cación del funcionamiento de los comités. Elaboración del reporte de actividades. Celebración de reuniones de seguimiento al programa de trabajo suscrito. Verifi cación del cumplimiento de la Estrategia de Contraloría Ciudadana Adelante.

Las dependencias o entidades tendrán que enviar su reporte trimestral al Órgano Interno de Control para su análisis, verifi cación y validación correspondiente; respecto a las actividades antes mencionadas, a través del Formato Reporte de Actividades (CG.DOR.14). El cual contendrá la fi rma del Enlace institucional.

27


El Órgano Interno de Control al recibir el reporte de actividades por parte de la dependencia o entidad, validará que las acciones y metas reportadas sean las correctas.

Asimismo, verifi cará de manera permanente la información proporcionada por el Enlace Institucional, en materia de Contraloría Ciudadana Adelante.

El informe de actividades de la dependencia o entidad validado será remitido, por el Órgano Interno de Control, a la Dirección de Operación Regional de la Contraloría los primeros cinco días hábiles al término de cada trimestre.

En este mismo sentido, el Órgano Interno de Control remitirá su informe de acciones de verifi cación a la dependencia o entidad, a través del Formato Reporte de verifi cación (CG.DOR.15).

Comentario dirigido a los lectores del presente manual:

Para las situaciones no contempladas textualmente en este Manual que sean presentadas en la práctica, la autoridad competente para establecer el criterio normativo defi nitivo será la Dirección de Operación Regional de la Contraloría General. Ello en el entendido de que lo señalado en el presente documento es enunciativo, más no limitativo.

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A N E X OCG.DOR.01

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD Y LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

CONVOCAN

A PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍACIUDADANA ADELANTE DE LA OBRA, ACCIÓN, TRÁMITE O SERVICIO

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE:

PRIMERA: Podrán participar los ciudadanos en general, las asociaciones civiles, instituciones académicas y profesionales, organizaciones sociales, ajenas a cualquier partido u organización política.SEGUNDA: Su objetivo será colaborar en las acciones de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación en la obra, acción, trámite o servicio que proporcione la ofi cina _________(1)__________, mediante la ve-rifi cación del cumplimiento de los procesos de evaluación del desempeño de los servidores públicos.TERCERA: El Comité de Contraloría Ciudadana Adelante debe constituirse con al menos cinco integrantes propietarios y sus respectivos suplentes, que vivan dentro de la demarcación geográfi ca en la que se ejecu-te la obra o acción, o bien sean proporcionados los trámites o servicios gubernamentales.CUARTA: Los ciudadanos elegidos prestarán sus servicios atendiendo a su responsabilidad social, sin que esto represente percepción económica.QUINTA: Los cargos se designarán por votación directa de la comunidad en común acuerdo con ellos, nombrándose de conformidad con el mayor número de votos computados al presidente, secretarios y sus respectivos vocales; en asamblea el día __(2)__ del mes ___(3)___ de 2013, a las __(4)_ horas.SEXTA: Los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante deberán proporcionar al responsa-ble del área, una fotografía actual y copia del comprobante del domicilio y credenciales con fotografía para la identifi cación. SEPTIMA: El Comité de Contraloría Ciudadana Adelante tendrá una vigencia de ___(5)___.OCTAVA: Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dependencia o Entidad res-ponsable de esta publicación.

Para mayor información hacer contacto con el C. _______(6)________ de la _________(7)________ de la Secretaría ________(8)________, en la calle _______(9)________, colonia________(10)__________, con teléfonos ___________(11)___________, e-mail ____(12)___.

Xalapa; Ver., a __(13)___ de ___(14)__ de 2013.

CG.DOR.01

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A N E X OCG.DOR.01

I N S T R U C T I V O(PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)

APARTADO DATOS1 Nombre de la ofi cina que verifi cará el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

2 Día de la asamblea para conformar el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

3 Mes de la asamblea para conformar el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

4 Hora de la asamblea para conformar el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

5Indicar la vigencia que tendrá el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, tratándose de servicios o trámites será de dos años a partir de la fecha de constitución, en el caso de obras dependerá de la duración de la misma.

6 Nombre del subenlace quien está a cargo de la constitución del comité en la ofi cina que corresponda.

7 Nombre de la ofi cina donde se va a constituir el Comité de Contraloría Ciudadana8 Nombre de la dependencia o entidad9 Nombre de la calle donde se encuentra la ofi cina

10 Nombre de la colonia donde se encuentra la ofi cina

11 Anotar los números telefónicos de ofi cina del subenlace quien pueda proporcionar informes sobre la convocatoria

12 Anotar los correos electrónicos del subenlace quien pueda proporcionar informes sobre la convocatoria

13 Día de la publicación de la convocatoria14 Mes de la publicación de la convocatoria

CG.DOR.01

30


A N E X OCG.DOR.02

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE DE OBRAS O ACCIONES

En la localidad de (11) Municipio de (12) , Estado de Veracruz, siendo las (13) hrs. del día (14) del mes de (15)

de 2013, en (16) se reunieron: (17) , por la Dependencia o Entidad Ejecutora (18) las autoridades auxiliares y habitantes de este lugar con el propósito de informar a la comunidad sobre la obra o acciones que el Gobierno del Estado de Veracruz, llevará a cabo, a través de la dependencia antes citada y constituir el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante para coadyuvar en el seguimiento de la misma, a través de acciones de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación.

Acto seguido, los representantes de la Dependencia o entidad ejecutora, informan a los vecinos presentes que la obra o acciones programadas en benefi cio de los habitantes de esta localidad consiste en: (19)

y que se encuentra ubicada en: (20) de la cual la dependencia o entidad ejecutora será: (21) Dicha obra o acción se encuentra comprendida dentro del programa: ___________(22)________________

OTRO (23)

Los recursos que se aplicará a la obra corresponden al Fondo: (24)

FOLIO: ____(1)____

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (2)

FECHA PROGRAMADA FECHA REAL

INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO

No, DE OBRA O ACCIÓN (3) (4) (5) (6) (7)

(10)EJERCICIO

PRESUPUESTAL (8) BENEFICIARIOS (9) MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONTRATO

CG.DOR.02

31


ESTRUCTURA FINANCIERA

Enterados los presentes de lo expresado, deciden constituir el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, para coadyuvar en el seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de la obra o acción mencionada, el cual estará integrado por Un Presidente, Un Secretario y Tres Vocales con sus respectivos suplentes, electos democráticamente entre los vecinos asistentes a la reunión, y cuyo funcionamiento se sujetará a lo dispuesto en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: El Comité de Contraloría Ciudadana Adelante es un organismo autónomo de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, cuyo objetivo es dar seguimiento a la correcta ejecución de la obra o acción que se describe en el cuerpo de esta Acta Constitutiva.

SEGUNDA: Para el Cumplimiento de su objetivo el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante tiene las siguientes funciones:

I. Vigilar que la obra pública se realice con calidad y conforme a las características programadas, en un marco de transparencia y efi ciencia.

II. Realizar visitas de inspección y llevar el registro de sus resultados.

III. Hacer del conocimiento a las autoridades correspondientes, las irregularidades que se llegaran a observar durante el desempeño de sus funciones, o que reciba de parte de los ciudadanos con motivo de las obras o acciones objeto del seguimiento de las mismas.

IV. Integrar un archivo con la documentación que se derive del seguimiento de la obra o acción.

V. Entregar a la dependencia o entidad responsable de la obra o acción, el reporte correspondiente con las observaciones detectadas en las visitas del seguimiento que contenga las fi rmas de los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante.

VI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las obras, informando a los vecinos el resultado del desempeño de sus funciones.

VII. Promover el buen uso de la obra u apoyos ante los vecinos benefi ciarios y su mantenimiento ante las autoridades.

Federal $ (25)Estatal $ (26)Municipal $ (27)Benefi ciarios $ (28)Otros $ (29)Total $ (30)

CG.DOR.02

32


TERCERA: Las funciones encomendadas al Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, podrán ser desempeñadas por cualquiera de sus miembros de manera individual o conjunta y podrán auxiliarse de los otros vecinos directamente benefi ciados con la obra o acción, pero la representatividad de la comunidad en los asuntos relacionados con el seguimiento de la misma les corresponderá exclusivamente a ellos.

CUARTA: Serán funciones específi cas de cada uno de los miembros del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, las siguientes:

DEL PRESIDENTE: Organizar las visitas a la obra o acción convocando a los otros miembros del Comité de

Contraloría Ciudadana Adelante.

DEL SECRETARIO: Registrar en la cédula de vigilancia las visitas de obra o acciones las observaciones que

detecten en el recorrido e integrar un archivo con toda la documentación generada en el seguimiento.

DE LOS VOCALES: Informar periódicamente a los vecinos del avance de la obra o acción y apoyar a los dos

integrantes del comité en la realización de sus funciones.Vigilar que los recursos sean bien aplicados y que se cumplan las características de la obra o acción, las irregularidades detectadas reportarlas a la Contraloría General del Estado por conducto de los representantes de las dependencias y entidades.

QUINTA: El Comité de Contraloría Ciudadana Adelante informará periódicamente a los vecinos benefi ciados con la obra o acción de los resultados de su trabajo de seguimiento, así como de cualquier asunto relacionado con la obra o acción que se considere de importancia.

SEXTA: El Comité de Contraloría Ciudadana Adelante no podrá desempeñar otras funciones ni promover otro tipo de actividades, salvo las que expresamente se señalan en la cláusula segunda de esta Acta Constitutiva, así como las señaladas en los Lineamientos Generales para la Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Para mayor información llama sin costo al 01-800-71-26-453, o bien contáctanos por correo electrónico [email protected] o visita el portal de la Contraloría General http://www.veracruz.gob.mx/contraloria

Una vez conocidas las cláusulas precedentes en reunión de los vecinos directamente benefi ciados con la obra, se procedió a elegir en forma democrática y directa a los miembros del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante; conforme a las propuestas se llevó a cabo la votación resultando electas las siguientes personas:

CG.DOR.02

33


PRESIDENTE

(31) (32) (33) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

DOMICILIO (37)

(34) (35) (36) (38) (39) Calle Num. Ext. e Int. Barrio, Colonia o Fraccionamiento Sexo Fecha de nacimiento R.F.C.

(44) (40) (41) (42) (43) Localidad Municipio Código Postal Teléfono (Lada)

Residencial Caseta Celular Trabajo

PRESIDENTE SUPLENTE

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

DOMICILIO

Calle Num. Ext. e Int. Barrio, Colonia o Fraccionamiento Sexo Fecha de nacimiento R.F.C.

Localidad Municipio Código Postal Teléfono (Lada)


w

H M

H M

(46)FIRMA

FIRMA

Correo electrónico

Correo electrónico

(45)

CG.DOR.02

34


SECRETARIO


DOMICILIO




SECRETARIO SUPLENTE


DOMICILIO




FIRMACorreo electrónico

H M

H M

FIRMA

Correo electrónico

CG.DOR.02

35


VOCAL “A”


DOMICILIO




VOCAL “A” SUPLENTE


DOMICILIO




H

H

M

M

FIRMA

FIRMA

Correo electrónico

Correo electrónico

CG.DOR.02

36


VOCAL “B”


DOMICILIO




VOCAL “B” SUPLENTE


DOMICILIO




H M


H M


CG.DOR.02

37


VOCAL “C”


DOMICILIO




VOCAL “C” SUPLENTE


DOMICILIO




H M


H M


CG.DOR.02

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No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la asamblea constitutiva del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, siendo las (47) hrs. del mismo día, mes y año, fi rmando de conformidad los benefi ciarios asistentes para constancia de los hechos asentados.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA

(48) (49) (50) NOMBRE CARGO FIRMA

(48) (49) (50) NOMBRE CARGO FIRMA

CG.DOR.02

39


LISTA DE ASISTENCIAREUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA

CIUDADANA ADELANTE

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (51)

DEPENDENCIA O ENTIDAD (52)LOCALIDAD (53)MUNICIPIO (54)FECHA (55)

No. NOMBRE FIRMA 1 (56) (57) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

CG.DOR.02

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A N E X OCG.DOR.02

INSTRUCTIVO(PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)

APARTADO DATOS

1 Anotar el folio asignado por la Dirección de Operación Regional de la Contraloría General, posterior al registro del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

2 Nombre de la obra o acción que verifi cará el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

3 Número de la obra o acción que verifi cará el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

4 Indicar la fecha programada de inicio de la obra o acción (dd/mm/aaaa)5 Indicar la fecha programada de término de la obra o acción (dd/mm/aaaa)6 Indicar la fecha real de inicio de la obra o acción (dd/mm/aaaa)7 Indicar la fecha real de término de la obra o acción (dd/mm/aaaa)8 Anotar el año del ejercicio presupuestal de la obra o acción9 Número de benefi ciarios de la obra o acción

10 Tachar la modalidad en la que se ejecutará la obra (Administración directa o contrato)

11 Nombre de la localidad donde se encuentra la obra o acción12 Nombre del municipio donde se encuentra la obra o acción

13 Anotar la hora de reunión para la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

14 Anotar el día de reunión para la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

15 Anotar el mes de reunión para la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

16 Nombre de las instalaciones donde se está llevando a cabo la reunión para la Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

17 Nombre de los servidores públicos de la dependencia o entidad, presentes en la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana

18 Nombre de la dependencia o entidad ejecutora de la obra o acción19 Descripción breve de la obra o acción20 Dirección de la obra o acción21 Nombre de la dependencia o entidad ejecutora de la obra o acción

CG.DOR.02

41


APARTADO DATOS

22 Nombre del programa mediante el cual se llevará a cabo la obra o acción23 Indicar si no corresponde a algún programa en específi co, y anotar el nombre

24 Anotar el nombre del fondo al que pertenecen los recursos con los que se llevará a cabo la obra

25 Anotar el monto de la aportación federal (en el caso que existiera)26 Anotar el monto de la aportación estatal (en el caso que existiera)27 Anotar el monto de la aportación municipal (en el caso que existiera)28 Anotar el monto de la aportación de los benefi ciarios (en el caso que existiera)29 Anotar el monto de otras aportaciones (en el caso que existiera)30 Anotar la suma total de las aportaciones

31Apellido paterno del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

32Apellido materno del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

33Nombre(s) del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

34Nombre de la calle del domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

35Número exterior o interior del domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

36

Nombre del barrio, colonia o fraccionamiento del domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

37 Tachar el sexo del integrante ( H = HOMBRE, M = MUJER)38 Indicar la fecha de nacimiento (día/mes/año)

39 Anotar el Registro Federal de Contribuyentes en el caso que el integrante tenga el dato

40Nombre de la localidad del domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

CG.DOR.02

42


APARTADO DATOS

41Nombre del municipio correspondiente domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

42Anotar el código postal del domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

43Número telefónico con lada del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

44 Tachar el tipo de teléfono que proporcionó (residencial, caseta, celular o trabajo)

45Correo electrónico del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

46Firma del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

47 Anotar la hora en que concluye la reunión para la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

48Nombre del servidor público de la dependencia o entidad ejecutora de la obra o acción que asistió a la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

49 Cargo del servidor público de la dependencia o entidad ejecutora de la obra, que asistió a la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

50 Firma del servidor público de la dependencia o entidad ejecutora de la obra, que asistió a la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

51 Nombre de la obra

52 Nombre de la dependencia o entidad ejecutora de la obra

53 Localidad donde se ejecutará la obra

54 Municipio donde se ejecutará la obra

55 Fecha de la reunión para la Constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

56 Nombre completo de los asistentes (Nombre/apellidos) para la Constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

57 Firma de los asistentes para la Constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

CG.DOR.02

43


A N E X OCG.DOR.03

FOLIO: ____(1)____

DEPENDENCIA/ENTIDAD (2) TIPO DE COMITÉ ASISTENTES A LA ASAMBLEA

OFICINA (3)URBANO RURAL

(6)(4) (5)

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE DE TRÁMITES Y SERVICIOS

En la Localidad de__________(7)____________,Municipio de______(8)______, siendo las___(9)___hrs. del día___(10)___del mes de________11)_______de 2013, encontrándose reunidos en las instalaciones de__________________(12)__________________,sita en la calle ________________(13) _____________________________, los C.C. por parte de la Dependencia o Entidad_____________________(14)________________________________________________________________________________________________________________________________, quiénes se reúnen con los usuarios del trámite o servicio, de acuerdo a la lista de asistencia anexa, para llevar a cabo la integración del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, el cual tendrá las funciones de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los servicios que ofrece la Dependencia o Entidad de conformidad con los Lineamientos Generales para la Operación para los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Acto seguido, los representantes de la Dependencia o Entidad, informan a los asistentes acerca de los trámites o servicios que se llevan a cabo en la misma, los cuales consisten en:

. (15)

. (15)

. (15)

. (15)

. (15)

Enterados los presentes de lo expresado, se procede a la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, quedando integrado por Un Presidente, Un Secretario y Tres Vocales, con sus respectivos suplentes, electos democráticamente entre los asistentes a la reunión y cuyo funcionamiento se sujetara a lo dispuesto en las siguientes:

CG.DOR.03

44


CLÁUSULAS

PRIMERA: El Comité de Contraloría Ciudadana Adelante es un organismo autónomo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, cuyo objetivo es el seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los trámites o servicios que se describen en el cuerpo de esta Acta Constitutiva.

SEGUNDA: El Comité de Contraloría Ciudadana Adelante deberá tener una vigencia de 2 años a partir de la fecha de su constitución.

TERCERA: Para el Cumplimiento de su objetivo el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante tiene las siguientes funciones:

I. Vigilar que los servicios se realicen con efi ciencia y transparencia conforme a los requisitos estipulados en la normatividad vigente.

II. Realizar visitas de supervisión y llevar el registro de sus resultados.

III. Hacer del conocimiento a las autoridades correspondientes, las irregularidades que se llegaran a observar durante el desempeño de sus funciones, o que reciba de parte de los ciudadanos con motivo de los servicios objeto de la supervisión.

IV. Integrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de los mismos.

V. Entregar al Enlace Institucional de la Dependencia o Entidad, el reporte correspondiente con las observaciones detectadas en las visitas de la supervisión, mismo que debe contener las fi rmas de los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante.

CUARTA: Las funciones encomendadas al Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, podrán ser desempeñadas por cualquiera de sus miembros de manera individual o conjunta.

QUINTA: Serán funciones específi cas de cada uno de los miembros del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, las siguientes:

DEL PRESIDENTE: Organizar las visitas de supervisión del servicio convocando a los otros miembros del Comité

de Contraloría Ciudadana Adelante.

DEL SECRETARIO: Registrar en el reporte de supervisión del servicio las observaciones que detecten e integrar

un archivo con toda la documentación generada en la supervisión.CG.DOR.03

45


DE LOS VOCALES: Apoyar a los otros integrantes del comité en la realización de sus funciones de supervisión y

de emisión de informes.

SEXTA: El Comité de Contraloría Ciudadana Adelante informará periódicamente al Enlace de la Dependencia o Entidad los resultados de su trabajo de supervisión, así como de cualquier asunto relacionado con esta y que se considere de importancia.

SÉPTIMA: El Comité de Contraloría Ciudadana Adelante no podrá desempeñar otras funciones ni promover otro tipo de actividades, salvo las que expresamente se señalan en la cláusula TERCERA de esta Acta Constitutiva, así como las señaladas en los Lineamientos Generales para la Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Para mayor información llama sin costo al 01-800-71-26-453, o bien contáctanos en la siguiente dirección [email protected] o visita el portal de la Contraloría General http://www.veracruz.gob.mx/contraloria

Una vez conocidas las cláusulas precedentes en asamblea general de los asistentes, se procedió a elegir en forma democrática y directa a los miembros del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante y conforme a las propuestas se llevó a cabo la votación resultando electas las siguientes personas:

PRESIDENTE

(16) (17) (18) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

DOMICILIO




(30)

H M

(31)FIRMACorreo electrónico

(19) (20) (21)

(22)

(23) (24)

(25) (26) (27) (28) (29)

CG.DOR.03

46


PRESIDENTE SUPLENTE


DOMICILIO




SECRETARIO


DOMICILIO




H M


H M

FIRMA

Correo electrónico

CG.DOR.03

47


SECRETARIO SUPLENTE


DOMICILIO




VOCAL “A”


DOMICILIO





H M

H M


CG.DOR.03

48


VOCAL “A” SUPLENTE


DOMICILIO




VOCAL “B”


DOMICILIO




H M


H M


CG.DOR.03

49


VOCAL “B” SUPLENTE


DOMICILIO




VOCAL “C”


DOMICILIO




H M


H M


CG.DOR.03

50


VOCAL “C” SUPLENTE


DOMICILIO




No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la asamblea constitutiva del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, siendo las___(32)_____hrs. del mismo día, mes y año, fi rmando de conformidad los benefi ciarios asistentes para constancia de los hechos asentados.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

(33) (34) (35)

NOMBRE CARGO FIRMA

NOMBRE CARGO FIRMA

H M


CG.DOR.03

51


LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍACIUDADANA ADELANTE

CENTRO DE ATENCION (OFICINA) (36)

DEPENDENCIA O ENTIDAD (37)

LOCALIDAD (38)

MUNICIPIO (39)

FECHA (40)

No. NOMBRE FIRMA 1 (41) (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

CG.DOR.03

52


ANEXOCG.DOR.03


APARTADO DATOS

1 Anotar el folio asignado por la Dirección de Operación Regional de la Contraloría General, posterior al registro del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

2 Nombre de la dependencia o entidad a la que corresponde el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

3 Nombre de la ofi cina donde verifi cará los trámites o servicios del Comité de Contraloría Ciudadana

4 Tachar en el caso de que se trate de un comité de una población urbana5 Tachar en el caso de que se trate de un comité de una población rural

6 Anotar el número total de asistentes de la asamblea (de acuerdo a la lista de asistencia de la página 7)

7 Nombre de la localidad donde se encuentra la ofi cina8 Nombre del municipio donde se encuentra la ofi cina

9 Anotar la hora de reunión para la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

10 Anotar el día de reunión para la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

11 Anotar el mes de reunión para la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

12 Nombre de las instalaciones donde se está llevando a cabo la reunión para la Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana

13 Dirección de las instalaciones donde se está llevando a cabo la reunión para la Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana (calle, número y colonia)

14 Nombre de los servidores públicos de la dependencia o entidad, presentes en la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana

15 Nombre de los servicios que presta la ofi cina

16Apellido paterno del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

17Apellido materno del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

18Nombre(s) del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

CG.DOR.03

53


APARTADO DATOS

19Nombre de la calle del domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

20Número exterior o interior del domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

21Nombre del barrio, colonia o fraccionamiento del domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

22 Tachar el sexo del integrante ( H = HOMBRE, M = MUJER)23 Indicar la fecha de nacimiento (día/mes/año)

24 Anotar el Registro Federal de Contribuyentes en el caso que el integrante tenga el dato

25Nombre de la localidad del domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

26Nombre del municipio correspondiente domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

27Anotar el código postal del domicilio del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

28Número telefónico con lada del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

29 Tachar el tipo de teléfono que proporcionó (residencial, caseta, celular o trabajo)

30Correo electrónico del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

31Firma del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana (este dato se anotará por cada uno de los integrantes correspondientes, según como se indica en la parte superior de cada recuadro)

32 Anotar la hora en que concluye la reunión para la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

33Nombre del servidor público de la dependencia o entidad a la que pertenece la ofi cina, que asistió a la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

CG.DOR.03

54


APARTADO DATOS

34 Cargo del servidor público de la dependencia o entidad, que asistió a la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

35 Firma del servidor público de la dependencia o entidad, que asistió a la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

36 Nombre de la ofi cina37 Nombre de la dependencia o entidad38 Localidad donde se encuentra la ofi cina39 Municipio donde se encuentra la ofi cina

40 Fecha de la reunión para la Constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

41 Nombre completo de los asistentes (Nombre/apellidos) para la Constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

42 Firma de los asistentes para la Constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

CG.DOR.03

55


FOLIO COMITÉ CONTRALORÍA

GENERAL

ÁREA DE GOBIERNO A LA QUE PERTENECE EL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

NUM. CONSECUTIVO DEPENDENCIA/

ENTIDAD

RESPONSABLE DE LA CAPTURA NOMBRE DE LA

DEPENDENCIANOMBRE DE LA ENTIDAD ÁREA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

TIPO DE COMITÉ

NOMBRE DEL COMITÉ

(OBRA, ACCIÓN TRÁMITE O SERVICIO)

LOCALIDAD MUNICIPIO FECHA DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE BAJA FECHA DE

CAPTURA

ASISTENTESASAMBLEA

ASAMBLEA HOMBRE

ASAMBLEA MUJER

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

A N E X OCG.DOR.04

Registro de los Comités de la Contraloría Ciudadana Adelante

DATOS DE LOS INTEGRATES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRAMIENTO EN EL COMITÉ

FOLIO CREDENCIAL

(RESPONSABLE CONTRALORÍA

GENERAL)

SEXO (HOMBRE O MUJER)

FECHA DE NACIMIENTO EDAD CALLE NO EXT. NO INT. COLONIA

TELÉFONO(INCLUIR LADAS,

ESPECIFICAR DOMICILIO, TRABAJO Y CELULAR)

CORREO ELECTRÓNICO

TOTAL DE INTEGRANTES

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

CG.DOR.04

56


ANEXOCG.DOR.04


APARTADO DATOS

1 La Contraloría General designará este folio cuando el Comité de encuentre debidamente registrado

2 Se anotará el número consecutivo que corresponde a cada uno de los Comités descritos en el formato, según su orden de aparición

3 Se anotará el nombre del servidor público responsable de la captura del Comité4 Nombre de la dependencia a la que pertenece el Comité5 Nombre de la entidad a la que pertenece el Comité6 Nombre del área de la dependencia o entidad a la que pertenece el Comité7 Se anotará al ámbito que corresponde el comité (obra, acción, trámite ó servicio)

8 Se anotará el nombre del comité haciendo referencia a que será lo que evalué (Nombre de obra, acción, trámite ó servicio de que se trate)

9 Anotar el nombre de la localidad en donde se encuentre geográfi camente el Comité 10 Anotar el nombre del municipio en donde se encuentre la localidad del Comité11 Se indicará la fecha de constitución asentada en acta (dd/mm/aaaa)12 Se indicará la fecha en que perderá la vigencia el Comité

13 Se indicará la fecha en que fue capturado el Comité por parte de la dependencia o entidad (dd/mm/aaaa)

14 Indicar el número de personas que asistieron a la asamblea15 Número de hombres que asistieron a la asamblea16 Número de mujeres que asistieron a la asamblea

17 Anotar el nombre completo del integrante del Comité, sin abreviaturas tal como aparece en la identifi cación ofi cial

18 Anotar el cargo que se le designó al integrante del Comité

19 La Contraloría General designará el folio del integrante del Comité al momento de expedirle la credencial

CG.DOR.04

57


APARTADO DATOS

20 Anotar H, si el sexo del integrante del Comité es HOMBRE, y M si es MUJER21 Indicar la fecha de nacimiento del integrante del Comité (dd/mm/aaaa)22 Anotar con número la edad del integrante del Comité23 In dicar la calle del domicilio del integrante del Comité24 Anotar el número exterior del domicilio del integrante del Comité25 Anotar el número interior del domicilio del integrante del Comité26 Anotar la colonia del domicilio del integrante del Comité27 Indicar el número telefónico con lada del integrante del Comité28 Anotar el correo electrónico del integrante del Comité29 Indicar el número total de integrantes del Comité

CG.DOR.04

58


A N E X OCG.DOR.05

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

DEPENDENCIA O ENTIDAD: (1)OBRA, ACCIÓN, TRÁMITE O SERVICIO: (2)LOCALIDAD: (3)MUNICIPIO: (4)

Relación de los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante que recibieron capacitación y documentación para su funcionamiento, así como asesoría técnica de los servicios que presta esta ofi cina.

CARGO NOMBRE FIRMAPRESIDENTE (5) (6)PRESIDENTE SUPLENTE (5) (6)SECRETARIO (5) (6)SECRETARIO SUPLENTE (5) (6)VOCAL A (5) (6)VOCAL A SUPLENTE (5) (6)VOCAL B (5) (6)VOCAL B SUPLENTE (5) (6)VOCAL C (5) (6)VOCAL C SUPLENTE (5) (6)

Se hace constar que los miembros del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante recibieron la siguiente documentación:

TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD(7) (8)(7) (8)(7) (8)(7) (8)(7) (8)

Nombre y fi rma del capacitador

Fecha: (10)

CG.DOR.05

(9)

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A N E X OCG.DOR.05


APARTADO DATOS

1 Nombre de la dependencia o entidad a la que pertenece la ejecutora de la obra o acción o bien prestadora del trámite o servicio

2 Nombre de la obra, acción trámite o servicio que verifi cará el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante (puede ser el caso del nombre de la ofi cina)

3 Nombre de la localidad donde se encuentra la obra, acción trámite o servicio

4 Nombre del municipio donde se encuentra la obra, acción trámite o servicio

5 Anotar el nombre del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante al que se le impartió la capacitación

6 Firma del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante al que se le impartió la capacitación

7Anotar el tipo de documento que se les proporciona en la capacitación para llevar a cabo sus funciones (lineamientos, manual, guía, trípticos, dípticos, cédulas de vigilancia, etc.)

8Anotar el número de documentos que se les proporciona en la capacitación para llevar a cabo sus funciones (lineamientos, manual, guía, trípticos, dípticos, cédulas de vigilancia, etc.)

9 Nombre y fi rma del servidor público que impartió la capacitación

10 Anotar la fecha en que se llevó a cabo la capacitación (dd/mm/aaaa)

CG.DOR.05

60


ANEXOCG.DOR.06

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDADCOMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Ofi cina: (1)

Lugar y fecha de elaboración: (2)

ACTIVIDAD

2013ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaborar el Programa de TrabajoRealizar visitas de verifi caciónEnviar resultados de las visitas de verifi caciónAplicar cédulas de vigilanciaEnviar resultados de las cédulas de vigilanciaEnviar InformesParticipar en las reuniones de evaluación

Presidente Secretario Vocal Vocal(4) (4) (4) (4)

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

( 3 )

CG.DOR.06

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ANEXOCG.DOR.06

INSTRUCTIVO(PARA USO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE)

APARTADO DATOS1 Nombre de la obra, acción trámite o servicio

2 Anotar el lugar y fecha de elaboración del calendario de actividades (localidad, municipio, dd/mm/aaaa)

3 Sombrear los cuadritos que correspondan a las semanas en que llevarán cada actividad propuesta

4 Nombre y fi rma de los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

CG.DOR.06

62


A N E X OCG.DOR.07

RECIBO DE ENTREGA DE CREDENCIALESCOMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

Recibí (mos) por parte de la_________(1)________ a través del C.______________(2)_______________, _________(3)____________expedidas por la Contraloría General del Estado, a fi n de acreditarnos como miembros del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante de ______________(4)___________, de la Localidad_________(5)_________, Municipio ____________(6)____________, como a continuación se describen:

CARGO FOLIOCREDENCIAL NOMBRE FIRMA

PRESIDENTE (7) (8) (9)PRESIDENTE SUPLENTE (7) (8) (9)

SECRETARIO (7) (8) (9)

SECRETARIO SUPLENTE (7) (8) (9)

VOCAL A (7) (8) (9)

VOCAL A SUPLENTE (7) (8) (9)

VOCAL B (7) (8) (9)

VOCAL B SUPLENTE (7) (8) (9)

VOCAL C (7) (8) (9)

VOCAL C SUPLENTE (7) (8) (9)

Xalapa; Ver., a __(10)___ de _____________(11)____________ de 2013.

CG.DOR.07

63


A N E X O CG.DOR.07


APARTADO DATOS

1 Nombre de la dependencia o entidad a la que pertenece la ofi cina o la ejecutora de la obra

2 Nombre del servidor público que hace entrega de las credenciales de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

3 Indicar el número de credenciales que se le hace entrega al Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

4 Nombre de la ofi cina u obra5 Nombre de la localidad donde se encuentra la ofi cina u obra6 Nombre del municipio donde se encuentra la ofi cina u obra

7Anotar el folio de la credencial del integrante que corresponda del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante (se encuentra en el reverso de la credencial) de las cuales se hace la entrega.

8 Anotar el nombre del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante de las credenciales que se hace la entrega

9Firma del integrante del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante que entrega la o las credenciales (puede recibir y fi rmar uno en representación, haciéndole saber que el entregará a los demás integrantes las credenciales)

10 Anotar el día de la entrega de las credenciales11 Anotar el mes de la entrega de las credenciales

CG.DOR.07

CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA

El llenado de la presente cédula de vigilancia, será responsabilidad de los Integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

DATOS GENERALES Fecha de visita a la obra : (1)

Período de la ejecución de la obra: Programado Real

. Inicio de la Obra (2) (3) (4) . (5) (6) (7)

. . .

Conclusión de la Obra (8) (9) (10) (11) (12) (13)

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

Dependencia o Entidad ejecutora (14) Número de obra: (15)

Descripción de la obra (16)

Localidad (17) Municipio (18)

1. Marque con una X la información difundida durante la ejecución de la obra (19)

1 Número de personas que benefi cia 5 Fecha de Inicio y Conclusión

2 Costo total de la obra 6 Origen del recurso

3 Ubicación de la obra 7 Dónde canalizar sus quejas o denuncias

4 Empresa constructora 8 Ninguna

2. ¿Requiere de más información acerca de la obra? (20)

1 No 2 Sí ¿Qué información requiere? (21)

3. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando? (22)

1 Sí 2 No

4. La obra se encuentra: (23)1 No iniciada ¿Por qué? (24)

2 En proceso

Marque los conceptos de obra que se están realizando: (25)

1 Cimentación 6 Ventanas 12 Agua potable

2 Muros 7 Escaleras 13 Alcantarillado y drenaje

3 Pisos 8 Instalación eléctrica 14 Electrifi cación

4 Losas 9 Instalación de agua 15 Alumbrado público

5 Puertas 10 Gas 16 Guarniciones y banquetas

11 Pavimentación 17 Otro.

3 Suspendida ¿Por qué? (26)

4 Terminada Marque los conceptos de la obra que se realizaron (27)

1 Cimentación 7 Escaleras 13 Alcantarillado y drenaje

2 Muros 8 Instalación eléctrica 14 Electrifi cación

3 Pisos 9 Instalación de agua 15 Alumbrado público

4 Losas 10 Gas 16 Guarniciones y banquetas

5 Puertas 11 Pavimentación 17 Otros

6 Ventanas 12 Agua potable

64


CG.DOR.08

A N E X OCG.DOR.08

5. ¿La obra funciona bien? (28)

1 Sí 2 No ¿Por qué? (29)

6. ¿Ha visto alguna irregularidad en la realización de la obra? (30)

1 No 2 Si Escriba de qué se trata (31)

7. ¿Presentaría alguna queja con respecto a la ejecución de la obra? (32)

1 Sí 2 No

¿Por qué concepto? (33)

1 Aplicación del recurso 3 Irregularidades en la ejecución de la obra

2 Ejecución de la obra 4 Otro. Especifi que (34)

8. En su opinión ¿Cuál cree usted que sean los benefi cios del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante?

(35) Marque los conceptos que considere

Fomentar la participacion ciudadana Mejorar la calidad del servicio

Transparentar el uso de los recursos Otros: (36)

Fortalecer la confi anza ciudadana en las instituciones

Prevenir la corrupción

Para mayor información llama sin costo al 01-800-71-26-453, o bien contáctanos por correo electrónico [email protected] o visita el portal de la Contraloría General

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria

Nota: Espacio para expresar observaciones, comentarios o inconformidades:

Nombre completo del integrante del Comité

Teléfono:

Cargo: (38)

Firma:

(37)

65


CG.DOR. 08

66


ANEXOCG.DOR.08

(PARA USO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE)(El llenado de la presente cédula de vigilancia, será responsabilidad de los

Integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante)

(1) Anotar la fecha de la visita a la obra (dd/mm/aaaa)(2) Anotar el día programado de inicio de la obra(3) Anotar el mes programado de inicio de la obra(4) Anotar el año programado de inicio de la obra(5) Anotar el día real de inicio de la obra(6) Anotar el mes real de inicio de la obra(7) Anotar el año real de inicio de la obra(8) Anotar el día programado de conclusión de la obra(9) Anotar el mes programado de conclusión de la obra

(10) Anotar el año programado de conclusión de la obra(11) Anotar el día real de conclusión de la obra(12) Anotar el mes real de conclusión de la obra(13) Anotar el año real de conclusión de la obra(14) Nombre de la dependencia o entidad ejecutora de la obra(15) Anotar el número asignado a la obra (16) Anotar la descripción general de la obra(17) Nombre del localidad donde se encuentra la obra(18) Nombre de la municipio donde se encuentra la obra(19) Tachará el tipo de información difundida respecto a la ejecución de la obra (puede marcar mas

de uno)(20) Responder si necesita más información de la obra (SI o NO)(21) En caso de que en la pregunta 2 la respuesta sea SI, en este espacio anotará la información

que requiere para vigilar la obra(22) Marcar con una X si en la obra existe alguna lona o manta informativa (SI o NO)(23) Señale con una X, el estado de la obra, si esta se encuentra Sin iniciar, En proceso, Suspendida

o Terminada(24) En el caso de que la respuesta a la pregunta 4 sea No iniciada, anotar en este espacio el motivo

por el que la obra se encuentra sin iniciar(25) En el caso de que la respuesta a la pregunta 4 sea En proceso, tachar los conceptos que se

estan realizando en la obra (puede marcar mas de uno)(26) En el caso de que la respuesta a la pregunta 4 sea Suspendida, anotar en este espacio el

motivo por el cual se ha suspendido

CG.DOR.08

67


(27) En el caso de que la respuesta a la pregunta 4 sea Terminada, tachar los conceptos que se realizaron en la obra (puede marcar mas de uno)

(28) Indicar si la obra funciona bien (SI o NO)(29) En el caso de que la respuesta a la pregunta 5 sea NO, anotar el motivo por el cual no

funciona la obra(30) Tachar si ha visto alguna irregularidad en la realización de la obra (SI o NO)(31) En el caso de que la respuesta a la pregunta 6 sea SI, anotar en este espacio la irregularidad

que ha percibido(32) Tachar si estuviera en condiciones de presentar alguna queja en relación a la obra (Sí o No)(33) En el caso de que la respuesta a la pregunta 7 sea SI, indicar por que motivos (puede marcar

mas de una)(34) En el caso de que la respuesta a la pregunta 7 sea OTRO, especifi que el concepto de su

queja(35) Marque con una X los conceptos que usted considere pertinentes en cuanto a los benefi cios

de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante (puede marcar mas de uno), e incluir alguno no mencionado

(36) En el caso de que la informacion que conozca no este señalada, incluir alguno no mencionado.

(37) Anotar sus observaciones o comentarios adicionales que quiera agregar sobre la obra o el funcionamiento del comité

(38) Anotar el nombre completo, teléfono (con lada), cargo y fi rma del integrante del comité

CG.DOR.08

CÉDULA DE VIGILANCIA EN ACCIONES O APOYOS

Responsable de la aplicación: Integrante del Comité de Contraloría Ciudadana AdelanteFecha en que le dieron el apoyo : (1)

Descripción de las acciones o apoyos: (2)

Período de duración de la entrega de las acciones u apoyos (3)

Localidad: (4)

Municipio: (5)

Dependencia o entidad que brinda la accion o apoyo: (6)

1. ¿De qué programa recibe la acción o apoyo ? (7)

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de acción o apoyo que recibió. (8)

1 Monetario (dinero)

2 Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación etcétera)

3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo que que recibió. (9)

a) ¿Fueron completos? 1 Si 2 No ¿Por qué? (10)

b) ¿Los entregaron a tiempo? 1 Si 2 No ¿Por qué? (11)

En el caso que el apoyo fue monetario, ¿que cantidad de dinero recibio?: (12)

4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo monetario o en especie. (13)

1 Duración del apoyo 6 Lista de las personas que recibirán el mismo apoyo

2 Fechas de entrega 7 Dónde canalizar sus quejas o denuncias

3 Monto total de dinero a recibir

4 Lista de materiales que se le entregará 9 Otro: (14)

5 Requisitos para ser benefi ciario

5. ¿Requiere de más información para mejorar la entrega de las acciones o apoyos? (15)

1 No 2 Sí ¿Qué información requiere? (16)

6. La atención que le dio el servidor público al entregarle el apoyo monetario o en especie, fue: (17)

1 Buena

2 Regular ¿Por qué? (18)

3 Mala

7. ¿La acción o apoyo se ha entregado de acuerdo a las fechas programadas? (19)

1 Sí 2 No

¿Por qué? (20)

8. ¿Ha visto alguna irregularidad durante la entrega de las acciones o apoyos? (21)

1 No 2 Sí ¿Por qué? (22)

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CG.DOR.09

A N E X OCG.DOR.09

9.¿Detectó que durante la entrega de la acción o apoyo se haya utilizado para otros fi nes distintos a su objetivo? (23)

1 No 2 Sí

¿Para qué fi n se utilizó ? (24)

10. ¿Presentaría alguna queja o denuncia respecto a la entega de acciones o apoyos? (25)

1 No 2 Sí

¿Por qué concepto? (26)

1 Aplicación del recurso 3 Irregularidades en la entrega del apoyo

2 Entrega de acciones o apoyos 4 Otro. Especifíque: (27)







Para mayor información llama sin costo al 01-800-71-26-453, o bien contáctanos en la siguiente direcció[email protected] o visita el portal de la Contraloría General http://www.veracruz.gob.mx/contraloria


Nombre Completo del integrante del Comité (31) Nombre Completo del Benefi ciario (32)

Teléfono: Teléfono:

Firma: Firma:

(30)

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CG.DOR.09

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ANEXOCG.DOR.09

INSTRUCTIVO(PARA USO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE)

(1) Anotar la fecha en que le dieron el apoyo (dd/mm/aaaa)(2) Anotar una descripción breve de las acciones o apoyos de que se trate la entrega(3) Anotar el lapso que duro la entrega de acciones o apoyos(4) Nombre de la localidad donde se realizó la entrega de acciones o apoyos(5) Nombre del municipio donde se realizó la entrega de acciones o apoyos(6) Anotar el nombre de la dependencia al que pertenece la acción o apoyo que recibe(7) Anotar el nombre del programa al que pertenece la acción o apoyo que recibe(8) Marque con una X el tipo de acción o apoyo recibió (MONETARIO-ESPECIE)(9) Marque con una X los conceptos que usted considere pertinentes en cuanto a si el apoyo fue

completo y la entrega fue a tiempo. (SI o NO)

(10) En el caso de que la respuesta a la pregunta 3, inciso A, fuera NO, indique el motivo por el cual no lo considera completos

(11) En el caso de que la respuesta a la pregunta 3, inciso B, fuera NO, indique el motivo por el cual considera que no fueron entregados a tiempo.

(12) Anotar el importe recibido.(13) Tachará el tipo de información que conoce acerca del apoyo que recibe, puede marcar mas de

una.

(14) En el caso de que la informacion que conozca no este señalada, incluir alguno no mencionado.(15) Indicar si requiere mas informacion para mejorar la entrega de las acciones o apoyos (SI o NO)(16) En el caso de que en la pregunta 5 la respuesta sea Sí anotará el tipo de informacion que

necesita.

(17) Indicar como fue la atención que le brindó el servidor público al entregarle el apoyo monetario o en especie (BUENA, REGULAR O MALA)

(18) Describa la razón de su respuesta señalada.(19) Indicar si la acción o apoyo se le ha entregado de acuerdo a las fechas programadas (SI o NO)

(20) En caso de que en la pregunta 7 la respuesta sea NO, en este espacio anotará el motivo por el cual no se ha entregado en las fechas programadas

(21) Indicar si ha visto alguna irregularidad durante la entrega de las acciones o apoyos (SI o NO)

(22) En caso de que en la pregunta 8 la respuesta sea SI, en este espacio describirá la irregularidad que detectó en la entrega de las acciones o apoyos

CG.DOR.09

71


(23) Indicar si detectó durante la entrega de las acciones o apoyos se haya utilizado para otros fi nes distintos a su objetivo (SI o NO)

(24) En caso de que en la pregunta 9 la respuesta sea SI, en este espacio describirá para que otros fi nes se utilizó la entrega de las acciones o apoyos

(25) Tachar si estuviera en condiciones de presentar alguna queja o denuncia en relación a la entrega de las acciones o apoyos (SI o NO)

(26) En el caso de que la respuesta a la pregunta10 sea SI, indicar por que motivos (puede marcar mas de una)

(27) En el caso de que la informacion que conozca no este señalada, incluir alguno no mencionado(28) Marque con una X los conceptos que usted considere pertinentes en cuanto a los benefi cios de

los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante (puede marcar mas de uno), e incluir alguno no mencionado

(29) En el caso de que la informacion que conozca no este señalada, incluir alguno no mencionado.(30) Anotar sus observaciones o comentarios adicionales que quiera agregar sobre la entrega de

acciones o apoyos, así como del funcionamiento del comité

(31) Anotar el nombre completo, domicilio, teléfono (con lada) y fi rma del integrante del comité que aplica la cédula de vigilancia

(32) Anotar el nombre completo, domicilio, teléfono (con lada) y fi rma del ciudadano benefi ciario al que se le aplico la cédula de vigilancia

CG.DOR.09

CÉDULA DE VIGILANCIA DE TRÁMITES O SERVICIOS

Responsable de la aplicación: Integrante del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

Datos Generales Fecha en que solicito el trámite o recibió el servicio : (1)

Período de duración del trámite o servicio: (2)

Dependencia o entidad que presta el trámite o servicio: (3)

Ofi cina o plantel en donde solicitó el trámite o recibe el servicio (4)

Localidad: (5)

Municipio: (6)

1. Indique el nombre o tipo del trámite o servicio que solicitó o recibió. (7)

2. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del trámite o servicio. (8)

1 Características generales 5 Costo del trámite o servicio

2 Fechas para recibir la atención 6 Dónde canalizar sus quejas o denuncias

3 Horarios 7 Otro: (9)

4 Tiempos de atención en ventanilla, así como de respuesta o entrega

3. ¿Requiere de más información para mejorar los trámites o servicios que se proporcionan? (10)

1 Si 2 No ¿Qué información requiere? (11)

4. La atención que le dio el servidor público, fue: (12)

1 Buena


3 Mala

5. ¿El tiempo utilizado para su atención o la resolución de su trámite o servicio fue? (14)

1 Bueno


3 Malo

6. El estado que guardan las instalaciones y mobiliario lo considera: (16)

1 Bueno


3 Malo

7. ¿Le han condicionado la prestación del trámite o servicio, o bien requerido dinero a fi n de otorgarle el mismo, sin que le proporcionen comprobante o recibo de pago? (18)

1 Si 2 No ¿Por qué?, escriba el nombre del servidor público (19)

8. ¿Algún servidor público, le trató mal o se negó a atenderlo? (20)

1 Si 2 No Describa cómo fue el trato (21)

Mencione el nombre del servidor público: (22)

9. ¿Entregó alguna queja o denuncia a la autoridad correspondiente? (23)

1 Sí 2 No

¿A qué se refi rió la queja o denuncia? (24)

72


CG.DOR.10

A N E X OCG.DOR.10

10 ¿Las instalaciones cuentan con un letrero informativo a la vista de los usuarios con los trámites o servicios que ofrece? (25)

1 Sí 2 No

11 ¿Se cumple con el horario y días de atención? (26)

1 Sí 2 No

12 ¿Existe un buzon de Quejas y Denuncias en la ofi cina? ‘(27)

1 Sí 2 No







Para mayor información llama sin costo al 01-800-71-26-453, o bien contáctanos por correo electrónico [email protected] o visita el portal de la Contraloría General

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria


Nombre Completo del integrante del Comité (31) Nombre Completo del Usuario (34)

Teléfono: (32) Teléfono: (35)

Firma: (33) Firma: (36)

73


CG.DOR.10

74


ANEXO

CG.DOR.10 INSTRUCTIVO

(PARA USO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE)

(1) Fecha en que solicito el trámite o recibió el servicio (dd/mm/aa)(2) Anotar el lapso que duro la el otorgamiento del trámite o la prestacion de servicio.(3) Indicar el nombre de la dependencia que presta el trámite o servicio(4) Indicar el nombre de la ofi cina o plantel que presta el trámite o servicio(5) Nombre de la localidad donde se presta el trámite o servicio(6) Nombre del municipio donde se presta el trámite o servicio(7) Indique el nombre o tipo de trámite o servicio que solicitó o recibió(8) Indique la información que conoce del trámite o servicio que solicitó o recibió (puede marcar

más de una opción)(9) En el caso de que la respuesta a la pregunta 3 sea OTRO, especifi que la información que

conoce del trámite o servicio que solicitó o recibió(10) Responder si necesita más información del trámite o servicio para mejorar la prestación de

estos (SI o NO)(11) En caso de que en la pregunta 3 la respuesta sea SI, en este espacio anotará la información

que requiere para mejorar la prestación del trámite o servicio(12) Indicar como fue la atención que le brindó el servidor público al prestarle el trámite o servicio

(BUENA, REGULAR O MALA)(13) Describa la razón de su respuesta.(14) Indique como fue el tiempo utilizado para su atención o resolución de su trámite o servicio

(BUENO, REGULAR O MALO)(15) Describa la razón de su respuesta.(16) Indicar como considera el estado que guardan las instalaciones y mobiliario (BUENO, REGULAR

O MALO)(17) Describa la razón de su respuesta.(18) Indique si le han condicionado la prestación del trámite o servicio, o en su caso si le solicitaron

dinero a fi n de proporcionarle el mismo, sin que le otorguen un comprobante o recibo de pago (SI o NO)

(19) En caso de que en la pregunta 7 la respuesta sea SI, en este espacio anotará el motivo por el cual le condicionaron el trámite o servicio o la razón por la cual le solicitaron dinero sin la expedición de comprobante. Así mismo, deberá anotar el nombre completo del servidor público que realizó dicha acción

(20) Indique si algún servidor público lo ha tratado mal o se ha negado a atenderlo (SI o NO)

(21) En caso de que en la pregunta 8 la respuesta sea SI, en este espacio anotará como lo trataron o porque le negaron la atención

CG.DOR.10

75


(22) En caso de que en la pregunta 8 la respuesta sea SI, en este espacio anotará el nombre completo del servidor público

(23) Tachar si ha entregado alguna queja o denuncia (SI o NO)(24) Describa la razón de su respuesta.(25) Indicar si existe algún letrero (SI o NO)(26) Indique si se cumple con el horario y días de atención (SI o NO)(27) Indique si existe un buzón de quejas y denuncias (SI o NO)(28) Marque con una X los conceptos que usted considere pertinentes en cuanto a los benefi cios de

los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante (puede marcar mas de uno), e incluir alguno no mencionado

(29) En el caso de que la información que conozca no este señalada, incluir alguno no mencionado.

(30) Anotar sus observaciones o comentarios adicionales que quiera agregar sobre el trámite o servicio, así como del funcionamiento del comité

(31) Anotar el nombre completo del integrante del comité que aplica la cédula de vigilancia

(32) Anotar el número telefónico (con lada) del integrante del comité que aplica la cédula de vigilancia

(33) Firma del integrante del comité que aplica la cédula de vigilancia(34) Anotar el nombre completo del usuario al que se le aplicó la cédula de vigilancia(35) Anotar el número telefónico (con lada) del usuario al que se le aplicó la cédula de vigilancia

(36) Firma del usuario al que se le aplicó la cédula de vigilancia

CG.DOR.10

76


A N E X OCG.DOR.11

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

EN LA CIUDAD DE ________(1)____________, VER., SIENDO LAS ________(2)______ HORAS ____(3)______ MINUTOS DEL DÍA ________(4)________ DE __________(5)_____________ DE DOS MIL ________(6)_________, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES OCUPA LA OFICINA _____________________(7)____________________________, UBICADO EN LA ______________________(8)__________________________________, COLONIA _________(9)________________, EN LA LOCALIDAD DE __________(10)____________ DEL MUNICIPIO DE _______________(11)________________, POR PARTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE DE SERVICIOS SE REUNIERON LOS CC. _________________(12)____________________, _________________(12)____________________, ___________________(12)____________________________, POR PARTE DE LA OFICINA DE _______________(13)_______________ LOS CC.___________________(14)__________________________ ,__________________(14)_________________, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN BRINDADA, TRATO PROPORCIONADO, TIEMPO DE ESPERA O RESPUESTA, HONESTIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN:

RESULTADOS OBTENIDOS

DESCRIPCIÓN DE ALGUNA SITUACIÓN O INCONSISTENCIA DETECTADA EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN

NÚMERO DE CÉDULAS DE VIGILANCIA APLICADAS (15)

(17)

(16)

CG.DOR.11

77


NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE VISITA DE VERIFICACIÓN Y SE PROCEDE A CERRAR EL ACTA, PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, SIENDO LAS ________(18)_________ HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

(19) (19)

(19) (19)

(19) (19)

(19) (19)

(19) (19)


(20) (20)

Para mayor información llama sin costo al 01-800-71-26-453, o bien contáctanos por correo electrónico [email protected] o visita el portal de la Contraloría General http://www.veracruz.gob.mx/contraloria

CG.DOR.11

78


A N E X OCG.DOR.11

I N S T R U C T I V O(PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES E

INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE)

APARTADO DATOS1 Nombre de la ciudad en donde se lleva a cabo la reunión2 Hora en que inicia la reunión3 Minutos en que inicia la reunión4 Día de la reunión5 Mes de la reunión6 Año de la reunión7 Anotar el nombre de la ofi cina donde se está llevando a cabo la reunión

8 Anotar la calle donde se encuentra la ofi cina donde se está llevando cabo la reunión

9 Anotar la colonia donde se encuentra la ofi cina donde se está llevando cabo la reunión

10 Anotar la localidad donde se encuentra la ofi cina donde se está llevando cabo la reunión

11 Anotar el municipio donde se encuentra la ofi cina donde se está llevando cabo la reunión

12 Nombre de los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante que se encuentran presentes en la reunión

13 Nombre de la ofi cina

14 Nombre de los servidores públicos de la ofi cina que están presentes en la reunión

15 Número de cuestionarios aplicados16 Suma de los resultados obtenidos de los cuestionarios por pregunta

17 Descripción breve de alguna situación o inconsistencia detectada en la visita, comentarios generales del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

18 Hora de término de la reunión

19 Nombre completo, cargo y fi rma de los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, presentes en la reunión

20 Nombre completo, cargo y fi rma de los servidores públicos presentes en la reunión

CG.DOR.11

79


A N E X OCG.DOR.12

ACTA DE APERTURA DE SOBRES QUE CONTIENEN LAS CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORMES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

Reunidos en la Ofi cina ___________________(1)________________________, ubicada en ________(2)_________, Colonia _____(3) _____, siendo las ___(4)__ hrs. del día _(5)_ de ___(6)___ del año 2013, en presencia de los C.C. _________________(7)__________________________, ____________(8)____________, ___________(9)_______________; se procede a realizar la apertura de los sobres que contienen las cédulas de vigilancia e informes emitidas por los miembros de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Detalle de documentos encontrados:

OFICINA/ÁREATIPO DE DOCUMENTO

TOTAL FECHAACTAS CIRCUNSTANCIAS

CÉDULAS DE VIGILANCIA OBRAS O

ACCIONES

CÉDULAS DE VIGILANCIA TRÁMITES O SERVICIOS

INFORMES, FOTOGRAFÍAS

U OTROS

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

TOTAL (17) (18) (19) (20) (21)

OBSERVACIONES (TIPOS DE SOLICITUDES):

OFICINA/AREACÉDULAS DE

VIGILANCIA SIN OBSERVACIONES

TIPO DE OBSERVACIONES (SOLICITUDES)TOTAL

RECONOCIMIENTOS SUGERENCIAS QUEJAS Y DENUNCIAS PETICIONES

(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

TOTAL (29) (30) (31) (32) (33)

CG.DOR.12

80


Inconsistencias detectadas por el llenado erróneo de los formatos.

1. (34)2.

Comentarios adicionales:

1. (35)2.

No habiendo otro asunto que constar y siendo las __(36)__ horas del mismo día de su inicio, se da por concluida la presente Acta de Apertura de Sobres, fi rmando al calce los que en ella intervinieron.


(37) (37)

NombreCargo

NombreCargo

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

(38) (38)NombreCargo

NombreCargo

Estas fi rmas forman parte de la verifi cación de apertura de sobres que contienen las cédulas de vigilancia e informes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante de fecha___________________.

CG.DOR.12

81


A N E X OCG.DOR.12

I N S T R U C T I V O(PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES Y

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL)

APARTADO1 Nombre de la ofi cina donde se realiza la apertura de sobres

2 Calle donde se encuentra ubicada la ofi cina donde se realiza la apertura de los sobres

3 Colonia donde se encuentra ubicada la ofi cina donde se realiza la apertura de los sobres

4 Hora de inicio de la apertura de los sobres5 Día en que se aperturan los sobres6 Mes en que se aperturan los sobres

7,8 y 9 Nombre completo y cargo de los servidores públicos que intervienen en la apertura de sobres (dependencia o entidad y órgano interno de control)

10 Nombre de la ofi cina o área a la que pertenece el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

11 Número de actas circunstanciadas encontradas12 Número de cédulas de vigilancia de obras o acciones encontrados13 Número de cédulas de vigilancia de trámites y servicios encontrados14 Número de informes, fotografías u otros encontrados

15Total de documentos encontrados (actas circunstanciadas, cédulas de vigilancia de obras, acciones, trámites o servicios, informes, fotografías u otros) Se sumarán las cantidades de los apartados 11, 12, 13 y 14 por ofi cina o área.

16 Se anotará la fecha o período al que corresponden las evaluaciones 17 Total de actas circunstanciadas encontradas de todas las ofi cinas o áreas.

18 Total de cédulas de vigilancia de obras o acciones encontradas de todas las ofi cinas o áreas.

19 Total de cédulas de vigilancia de trámites y servicios encontradas de todas las ofi cinas o áreas.

20 Total de informes, fotografías u otros encontrados de todas las ofi cinas o áreas.

21 Total de documentos encontrados. Se sumarán las cantidades de los apartados 11, 12, 13 y 14.

22 Nombre de la ofi cina o área a la que pertenece el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

23 Número de cédulas de vigilancia sin observaciones24 Número de reconocimientos encontrados25 Número de sugerencias encontrados

CG.DOR.12

82


APARTADO DATOS26 Número de quejas y denuncias encontrados27 Número de peticiones encontrados

28Total de solicitudes encontradas (cuestionarios sin observaciones, reconocimientos, sugerencias, quejas y denuncias y peticiones) Se sumarán las cantidades de los apartados 23, 24, 25 26 y 27 por ofi cina o área.

29 Total de cédulas de vigilancia sin observaciones30 Total de reconocimientos encontrados31 Total de sugerencias encontradas32 Total de quejas y denuncias encontradas33 Total de peticiones encontradas

34 Descripción de las inconsistencias detectadas por el llenado erróneo de los formatos

35 Anotar los comentarios que consideren pertinentes la dependencia o entidad y órgano interno de control de la información analizada

36 Hora de término de la reunión de apertura de sobres37 Nombre, cargo y fi rma de los servidores públicos de la dependencia o entidad 38 Nombre, cargo y fi rma de los servidores públicos del órgano interno de control

CG.DOR.12

83


ANEXOCG.DOR.13

CÉDULA DE SUPERVISIÓN A COMITÉSDE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

Fecha____(1)_____Dependencia: (2)Entidad (3)Área (4) Fecha de Constitución (5)Localidad (6) Municipio (7)Obtención de la información: (8) Telefónica Entrevista

1.- ¿Cómo se realizó la convocatoria para la constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante?(9) ABIERTA DIRECTA OTRA

(10) 2.- El responsable de la dependencia o entidad ¿le proporcionó la información sobre las funciones a desempeñar como integrante Comité de Contraloría Ciudadana Adelante?

(11) SI NO¿Cuáles? (12)

LineamientosManualesElaboración del calendario de actividades

3.- ¿Recibieron las credenciales de identifi cación como integrante del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante? (13)

SI NO

4.- ¿Le proporcionaron algún formato de Cédulas de vigilancia u otro tipo de herramienta para la verifi cación de la obra, acción, trámite o servicio? (14)

SI NO

Cuáles?(15)

5.- ¿Cuentan con un programa de trabajo y/o calendarización de actividades a realizar? (16)SI NO

6.- Una vez entregadas las Cédulas de Vigilancia, u otro escrito sobre alguna observación detectada, ¿recibieron respuesta por parte de la dependencia o entidad?(17)

SI NOCG.DOR.13

84


¿Cuáles? (Especifi car fecha y a quien se dirigió) (18)

7.- ¿Llevan un expediente o archivo de la documentación obtenida de las supervisiones realizadas? (19)SI NO

8.- ¿Tienen alguna duda o sugerencia sobre las funciones a desempeñar dentro del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante? (20)

SI NO

¿Cuáles? (21)

9.- ¿Se ha presentado algún problema que obstaculice las funciones que deben desempeñar durante la supervisión? (22)

SI NO

¿Cuál? (23)

10.- ¿Recibieron información respecto a dónde acudir para presentar una queja o denuncia? (24)SI NO

¿Ante quién? (25)

COMENTARIOS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE: (26)

CG.DOR.13

85


OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIÉN REALIZA LA SUPERVISIÓN: (27)

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

(28) (29) (30)NOMBRE CARGO FIRMA


(31) (32) (33)NOMBRE CARGO FIRMA

POR LA CONTRALORÍA GENERAL

(34) (35) (36)

NOMBRE CARGO FIRMA

CG.DOR.13

86


A N E X OCG.DOR.13

I N S T R U C T I V O(PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES,

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y CONTRALORÍA GENERAL)APARTADO DATOS

1 Fecha de elaboración de la supervisión (dd/mm/aaaa)

2 Nombre de la dependencia a la que pertenece el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

3 Nombre de la entidad a la que pertenece el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

4 Nombre del área (ofi cina) a la que pertenece el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

5 Fecha de constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante (dato tomado del acta constitutiva)

6 Localidad donde se encuentra la ofi cina donde realiza sus funciones el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

7 Municipio donde se encuentra la ofi cina donde realiza sus funciones el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante

8 Tachar la modalidad en que se está realizando la supervisión ya sea de forma personal a través de entrevista o telefónica

9 Tachar la forma de convocatoria que tuvieron los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante (Abierta, directa u otra)

10 Si la forma de convocatoria se indicó en la pregunta 1, en este apartado se describirá como fue dicha convocatoria

11Tachar si el responsable de la dependencia o entidad (ofi cina) proporcionó al Comité de Contraloría Ciudadana Adelante la información sobre sus funciones a desempeñar (Sí ó No)

12Tachar el material que les proporcionó el responsable de la dependencia o entidad para llevar a cabo sus funciones (Calendario de actividades, lineamientos, reglas de operación, manual, guías, copia del acta de constitución, trípticos)

13Tachar si recibieron las credenciales de identifi cación como integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, emitidas por la Contraloría General (Sí ó No)

14 Tachar si les proporcionaron formatos de cédulas de vigilancia u otro tipo de herramienta para la verifi cación del servicio (Sí ó No)

15 Indicar que herramientas les proporcionaron para la verifi cación16 Tachar si cuentan con una calendarización de sus actividades (Sí ó No)

CG.DOR.13

87


APARTADO DATOS

17 Tachar si han recibido respuesta sobre sus comentarios y observaciones de las cédulas de vigilancia que han enviado (Sí ó No)

18 Si en la pregunta anterior contesto que SI, indicar cuál ha sido la respuesta que se les ha proporcionado, la fecha y la persona quien se los transmitió

19 Tachar si el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante lleva un expediente o archivo de la documentación del trabajo desarrollado (Sí ó No)

20 Tachar si tienen alguna duda o sugerencia sobre las funciones a desempeñar dentro del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante (Sí ó No)

21 Si en la pregunta anterior contestó que Si, describir cuales son las dudas que tienen

22 Tachar si el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante ha tenido algún problema que obstaculice las funciones a desempeñar (Sí ó No)

23 Si en la pregunta anterior contestó que Si, describir cuales han sido los problemas que han tenido para llevar a cabo sus funciones

24 Tachar si recibieron información respecto a dónde acudir para presentar una queja o denuncia (Sí ó No)

25 Si en la pregunta anterior contesto que sí, mencione el lugar

26 Anotar las observaciones ó comentarios adicionales que el integrante del Comité desee agregar

27 Anotar las observaciones ó comentarios adicionales por parte de quién realiza la supervisión

28, 29 y 30 Nombre, cargo y fi rma del integrante del Comité que proporciona la información

31, 32 y 33 Nombre, cargo y fi rma del Servidor Público de la dependencia o entidad que realizó la supervisión

34, 35 y 36 Nombre, cargo y fi rma del Servidor Público del Órgano Interno de Control o Contraloría General que realizó la supervisión

CG.DOR.13

88


ANEXOCG.DOR.14

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA Y/OENTIDAD DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

DEPENDENCIA: (1)

ENTIDAD: (2) TRIMESTRE QUE SE REPORTA: (3)

NO.DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No.ACTIVIDAD ACTIVIDAD

U.M

AC

CIO

NES

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

AC

UM

ULA

DO

ENER

O

FEB

RER

O

MA

RZO

AB

RIL

MAY

O

JUN

IO

JULI

O

AG

OST

O

SEPT

IEM

BR

E

OC

TUB

RE

NO

VIEM

BR

E

DIC

IEM

BR

E

1 Contraloría Ciudadana

1.1 Planeación

1.1.1 Concertar y desarrollar el Programa de Trabajo Documento

(4) (5) (6)

1.1.2Efectuar reuniones de seguimiento al programa de trabajo suscrito

Minutas fi rmadas

1.2 Promoción

1.2.1Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Acciones de promoción

0

1.2.2Constituir Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Actas constitutivas

1.2.3Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Constancia de capacitación

0

1.2.4

Entregar credenciales a los miembros de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Recibo0

1.2.5 Recopilar informes y/o cédulas de vigilancia

Informe, Cédulas y

Cuestionarios

0

1.2.6 Apertura de sobres de cédulas de vigilancia

Acta de apertura

1.2.7Atender las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Documento0

1.3 Verifi cación

1.3.1

Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Informe0

1.3.2Supervisar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Supervisión

1.3.3 Elaborar reporte de actividades Informe 0

(7) (8)NOMBRE Y FIRMA DEL

ENLACE INSTITUCIONALNOMBRE Y FIRMA DEL

TITULAR DEL OICCG.DOR.14

89


CG.DOR.14ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA / ENTIDAD

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Concertar y desarrollar el Programa de Trabajo (9)

Efectuar reuniones de seguimiento al programa de trabajo suscritoPromover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Constituir Comités de Contraloría Ciudadada Adelante

Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Entregar credenciales a los miembros de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Recopilar informes y/o cédulas de vigilancia

Aperturar sobres de cédulas de vigilancia

Atender las solicitudes de la contraloría ciudadana Adelante

Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana AdelanteSupervisar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

Elaborar reporte de actividades

(10) (11)

NOMBRE Y FIRMA DEL ENLACE INSTITUCIONAL NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL OIC

CG.DOR.14

90


ANEXOCG.DOR.14

I N S T R U C T I V O

APARTADO DATOS1 Nombre de la dependencia que reporta2 Nombre de la entidad que reporta3 Indicar el periodo que se reporta (trimestre)4 Indicar la meta anual de acciones plasmadas en el Programa Anual de Trabajo5 Anotar el número de acciones llevas a cano en cada mes por actividad6 Anotar el número acumulado de acciones llevadas a cabo por cada actividad7 Anotar el nombre y fi rma del enlace institucional de la dependencia o entidad8 Anotar el nombre y fi rma del Titular del Órgano Interno de Control9 Anotar la descripción de las acciones llevadas a cabo por cada actividad

10 Anotar el nombre y fi rma del enlace institucional de la dependencia o entidad11 Anotar el nombre y fi rma del Titular del Órgano Interno de Control

CG.DOR.14

91


ANEXOCG.DOR.15

REPORTE DE VERIFICACIÓN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD DE LOS COMITÉS

DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTEÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NoACTIVIDAD ACTIVIDAD

U.M

AC

CIO

NES

1 TRIM 2 TRIM

3 TRIM

4 TRIM

AC

UM

ULA

DO

ENE-

FEB

-MA

R

AB

R-M

AY-J

UN

JUL-

AG

O-S

EP

OC

T-N

OV-

DIC

3.4.1 Seguimiento a las actividades de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

3.4.1.1 Planeación

3.4.1.1.1 Concertar y desarrollar el Programas de Trabajo con la Dependencia y/o Entidad Documento

R (4) (6)V (5) (7)

3.4.1.1.2 Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo MinutaR V

3.4.1.2 Promoción y Operación

3.4.1.2.1 Verifi car que se promueva la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante en la Dependencia o Entidad.

Acciones de promoción

R V

3.4.1.2.2 Verifi car la Constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Ade-lante en la Dependencia o Entidad Acta constitutiva

R V

3.4.1.2.3 Supervisar que la Dependencia y/o Entidad realice la capacitación y asesoría a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Constancia de capacitación

R V

3.4.1.2.4 Verifi car la entrega de credenciales por parte de la Dependencia y/o En-tidad a los miembros de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante Recibo

R

V

3.4.1.2.5 Vigilar que la Dependencia y/o Entidad recopile las cédulas de vigilancia Informes, cédulasR

V

3.4.1.2.6 Participar en la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia. Acta de aperturaR

V

3.4.1.3 Verifi cación

3.4.1.3.1 Verifi car el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante Informe

R V

3.4.1.3.2 Supervisar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante Supervisión

R V

3.4.1.3.3 Remitir a la Dirección de Contraloría Social el reporte de verifi cación a las actividades por la Dependencia y/o Entidad Reporte

R V

R.- Número de acciones realizadas por la dependencia o entidad de que se trate (8)

V.-Número de acciones verifi cadas por el Órgano Interno de Control NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

CG.DOR.15

92


ANEXOCG.DOR.15

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONALANEXO DESCRIPTIVO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROLDEPENDENCIA: (1)

ENTIDAD: (2) TRIMESTRE QUE SE REPORTA: (3)

NÚMERO DE LA ACTIVIDAD ANEXO DESCRIPTIVO

(9) (10)

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CG.DOR.15

(11)

93


ANEXOCG.DOR.15

I N S T R U C T I V O

APARTADO DATOS1 Nombre de la dependencia a la que se verifi có2 Nombre de la entidad a la que se verifi có3 Indicar el periodo que se reporta (trimestre)

4 Indicar el número de acciones llevadas a cabo por la dependencia o entidad verifi cada

5 Anotar el número de acciones verifi cadas por el órgano interno de control por cada actividad

6 Anotar el número acumulado de acciones llevadas a cabo por la dependencia o entidad por cada actividad

7 Anotar el número acumulado de acciones verifi cadas por el órgano interno de control

8 Nombre y fi rma del Titular del órgano interno de control9 Indicar el número de actividad

10 Anotar la descripción de las acciones llevadas a cabo para verifi car cada actividad11 Anotar nombre y fi rma del Titular del Órgano Interno de Control

CG.DOR.15

94


ANEXOCG.DOR.16

INFORME DETALLADO DE LAS SOLICITUDES

NoFOLIO DE LA

SOLICITUD

OFICINA OBRA,

ACCIÓN, TRÁMITE O SERVICIO

FECHA DE CÉDULA DE VIGILANCIA

LOCALIDAD MUNICIPIO PROMOVENTE DIRECCIÓN TELÉFONODESCRIPCIÓN

DE LA SOLICITUD

TIPO DE LA SOLICITUD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

CG.DOR.16

95


ANEXOCG.DOR.16

INSTRUCTIVO

APARTADO DATOS1 Anotar el número consecutivo de las solicitudes que se enlistan

2 Indicar el número de folio de la solicitud otorgado por la dependencia o entidad de acuerdo a las especifi caciones de la Contraloría General

3 Nombre de la ofi cina que ejecuta la obra, acción, ó proporciona el trámite o servicio al que está evaluando el Comité

4 Indicar la fecha en que fue requisitada la cédula de vigilancia, en el caso de que se trate de un informe, indicar fecha del mismo (dd/mm/aaaa)

5 Anotar el nombre de la localidad en donde se encuentre geográfi camente el Comité6 Anotar el nombre del municipio en donde se encuentre la localidad del Comité7 Anotar el nombre completo del promovente o a quien se le aplicó la cédula de vigilancia8 Indicar el domicilio del promovente (calle, número, colonia)9 Anotar el teléfono del promovente (con lada)

10 Transcribir de la cédula de vigilancia o del informe, la solicitud promovida 11 Indicar el tipo de solicitud (reconocimiento, sugerencias, quejas y denuncias o peticiones)

CG.DOR.16

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CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE · Vanessa Hernández Cano Directora General de Desarrollo...

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