Construccion Parque Pichugan

Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca

Municipalidad Provincial de Chota

INDICE

I.RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto. B. Objetivo del Proyecto. C. Balance Oferta y Demanda. D. Anlisis Tcnico del Proyecto.

E. Costos del Proyecto. F. Beneficios del Proyecto. G. Resultados de la Evaluacin Social. H. Sostenibilidad del Proyecto. I. Impacto Ambiental. J. Organizacin y Gestin. K. Cronograma de Actividades. L. Marco Lgico.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto. 2.2 Localizacin. 2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora. 2.4 Participacin de los involucrados. 2.5 Marco de Referencia.

III. IDENTIFICACIN

3.1 Diagnstico de la Situacin Actual. 3.2 Definicin del Problema y sus causas. 3.3 Objetivo del Proyecto. 3.4 Anlisis de Medios Fundamentales. 3.5 Alternativas de Solucin.

IV. FORMULACIN Y EVALUACION

4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto.

4.2 Anlisis de la Demanda. 4.3 Anlisis de la Oferta. 4.4 Balance Oferta Demanda.

4.5 Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin. 4.6 Costos a Precios de Mercado.

4.7 Evaluacin Social. 4.8 Anlisis de Sensibilidad. 4.9 Anlisis de Sostenibilidad. 4.10 Impacto Ambiental. 4.11 Seleccin de Alternativas.

4.12 Cronograma de Actividades. 4.13 Organizacin y Gestin.

4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones y Recomendaciones.

VI. ANEXOS



1- RESUMEN EJECUTIVO



A.- NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL C.P. PICHUGAN, DISTRITO DE CHIGUIRIP PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central del presente proyecto es: Adecuadas condiciones de

esparcimiento en el Centro Poblado de Pichugan

C.- BALANCE OFERTA DEMANDA

La estimacin del balance Oferta Demanda, se detalla el cuadro siguiente.

SERVICIO DESCRIPCION U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

1

Poblacim

beneficiada del

C.P. Pichugan

Beneficiarios 4,716 4,749 4,782 4,816 4,849 4,883 4,917 4,952 4,986 5,021

El Distrito de Chiguirip presenta una tasa de crecimiento intercensal negativa de 0.49%

anual, por lo que tiene que proyectarse con la tasa de crecimiento intercensal del

departamento de Cajamarca 0.69% la poblacin proyectada para el 2014 de 4,683

habitantes.

D. - ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

Con la finalidad de atender adecuadamente a la poblacin del Centro Poblado de

Pichugan, se construir la infraestructura constituyente del parque de acuerdo a la

normatividad vigente.

Las dos alternativas planteadas difieren en el tipo de material a emplear en los pisos; con

la primera alternativa se plantea pisos de loseta veneciana y con la segunda alternativa

pisos con piedra laja.

Las dems componentes son las mismas para las dos alternativas tal y como se detalla a

continuacin.

Alternativa 1:

Construccin de pisos con loseta veneciana. Los pisos se conformarn de una base

granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y loseta veneciana.

Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal. Las glorietas sern construidas con

estructura de madera y cobertura de teja andina.

Construccin de jardines. En los cuales se sembrar grass, flores y plantas

ornamentales.

Instalaciones Elctricas. Se colocarn luminarias con soporte metlico.



Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metlica).

Las bancas sern de concreto armado (C fc=210Kg/cm2) y tarrajeadas con granito, los

bancos sern de concreto simple (C fc=140Kg/cm2), los basureros sern de metal y las

rejillas de acero cuadrado liso.

Mitigacin ambiental.

Alternativa 2:

Construccin de pisos con Piedra laja. Los pisos se conformarn de una base

granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y losa de piedra laja.




ornamentales.







E. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversin se han estimado para cada una de los componentes del proyecto

en base del trabajo de campo desarrollado y luego de un anlisis de cada uno de los

componentes, los mismos que han sido definidos tomando en cuenta el anlisis de

precios unitarios.

1.00 PISOS 140138.64

2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 150834.41

3.00 JARDINES 4386.63

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10866.87

5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6907.01

6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2500.00

7.00 COSTO DIRECTO 315633.56

8.00 GASTOS GENERALES (10%) 31563.36

9.00 UTILIDAD (5%) 15781.68

10.00 SUB TOTAL 362978.59

11.00 IGV (18%) 65336.15

12.00 VALOR REFERENCIAL 428314.74

13.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%) 21415.74

14.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 6424.72

15.00 INVERSIN TOTAL 456155.20

RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SION



1.00 PISOS 182958.36


3.00 JARDINES 4386.63




7.00 COSTO DIRECTO 358,453.28


9.00 UTILIDAD (5%) 17922.66

10.00 SUB TOTAL 412221.27

11.00 IGV (18%) 74199.83


13.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 24321.06

14.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (4%) 7296.32


RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 2


1.00 PISOS 132786.97


3.00 JARDINES 4156.51






9.00 UTILIDAD (5%) 16861.76




RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1

PARTIDA DESCRIPCIN INVERSION

1.00 PISOS 173360.36


3.00 JARDINES 4156.51






9.00 UTILIDAD (5%) 21124.72








F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

a) Beneficios Sin proyecto

Si no existe intervencin para dotar de infraestructura al parque, la poblacin seguir

percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener reas

verdes, pisos interiores y exteriores, bancas, entre otros como componentes de un

parque, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin

actual.

b) Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente

ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Ahorro en los costos por higiene personal.

Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.

Lugar de esparcimiento para la poblacin en general.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo

ruidos y humos e incrementando la convivencia.

Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.

Mejora de la imagen del Centro Poblado.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Para la evaluacin social se ha utilizado la metodologa costo/efectividad.

P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales

S/. S/. S/. S/.

1. Inversin 456,155.20 374,995.51 518,038.47 431,794.78

2. Valor Actual Equivalente de Costos

3. Indicador de resultado especfico (prom) 4,867 4,867 4,867 4,867

4. Coeficiente Costo / Efectividad 112.82 91.20 126.31 103.51

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02RUBROS

549,125 443,859 614,774 503,784

Beneficiarios



H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto

implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto

se desarrolla.

La Municipalidad Provincial de Chota, en concordancia con sus funciones y competencia

municipal, una vez concluida, entregar la obra, a la poblacin, los que se harn

responsables del mantenimiento durante la vida til del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este

tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de

mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las

inversiones del presente proyecto.

La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la

identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de

operacin.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado

de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la

obra y la envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos

relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la

etapa de construccin principalmente, as como se ha planteado las medidas de

mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:

Impactos Negativos

Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,

transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.

Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.

Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de



evitar la emisin de partculas de polvo.

Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen

estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

Impactos Positivos.

Embellecimiento del ornato del Centro Poblado.

Reduccin de la contaminacin ambiental.

J. ORGANIZACIN Y GESTION

La Municipalidad Provincial de Chota, ha visto la necesidad de realizar la ejecucin de la

obra de creacin del Parque Principal, a fin de brindar mejores condiciones de vida de la

poblacin del Centro Poblado de Pichugan.

Asumiendo con este propsito su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar

el seguimiento y supervisin en el mantenimiento de la obra, a fin de garantizar la

sostenibilidad del proyecto.

La modalidad de ejecucin de la obra ser por contrata.

K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la implementacin del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades

durante un periodo de 4 meses, tal como se detalla a continuacin:

01.00.00 EXPEDIENTE TECNICO

02.00.00 PISOS

03.00.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL

04.00.00 JARDINES

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

06.00.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS

07.00.00 MITIGACION AMBIENTAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

PARTIDA DESCRIPCION4 MES1 MES 2 MES 3 MES



L. MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Mejor nivel de calidad de vida de los

pobladores del Centro Poblado de Pichugan

Reducir las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin

Costos e Ingresos calculados por el

INEI

Se requiere de esfuerzos

complementarios que acompae a la Poblacin en

el Mantenimiento

PROPOSITO

Adecuadas condiciones de esparcimiento en el Centro Poblado de

Pichugan.

Identidad y presencia de pobladores en zona de esparcimiento del Centro Poblado de Pichugan

Espacio adecuadamente utilizado y presencia de visitantes forneos.

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad

Provincial de Chota.

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con

los beneficiarios para conseguir el mantenimiento

permanente.

COMPONENTES

Creacin de Parque Principal.

Construccin de pisos. Construccin de glorietas y atrio

principal Jardines Instalaciones elctricas Construccin de bancas, instalacin

basureros y rejilla metlica Mitigacin ambiental

Informacin de Seguimiento de la


Disposicin favorable de la


ACTIVIDADES

Pisos. Glorietas y atrio

principal Jardines Instalaciones

elctricas Obras

Complementarias

Mitigacin ambiental

PISOS 140138.64

GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 150834.41

JARDINES 4386.63

INSTALACIONES ELECTRICAS 10866.87

OBRAS COMPLEMENTARIAS 6907.01

MITIGACION AMBIENTAL 2500.00

COSTO DIRECTO 315633.56

GASTOS GENERALES (10%) 31563.36

UTILIDAD (5%) 15781.68

SUB TOTAL 362978.59

IGV (18%) 65336.15

VALOR REFERENCIAL 428314.74

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%) 21415.74

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 6424.72

INVERSIN TOTAL 456155.20

D ESC R IP C IN IN VER SION

Informes de Valorizaciones de

Obra. Informes de

Supervisin.

Liquidacin de obra

Es posible coordinar con las

Autoridades Municipales y Representantes

de los Beneficiarios para la ejecucin

del Proyecto.



2- ASPECTOS GENERALES



2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL C.P. PICHUGAN, DISTRITO DE CHIGUIRIP PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA

2.2.- LOCALIZACION

UBICACION

Departamento /Regin: Cajamarca

Provincia: Chota

Distrito: Chiguirip

Centro Poblado: Pichugan

Regin Geogrfica: Costa ( ) Sierra (X) Selva ( )

Altitud: 1650m.s.n.m.

Fig. 01

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PROVINCIA DE

CHOTA



Fig. 02

PROVINCIA DE CHOTA

Fig. 03

DISTRITO DE CHIGUIRIP

DISTRITO

DE

CHIGUIRIP

C.P.

PICHUGAN



2.3.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de Chota

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Chota

Persona Responsable Lic. Patricia del Pilar Rodrguez Vsquez

Formulador Ing Jos Casimiro Rafael Campos

Correo Electrnico [email protected]

Unidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Chota

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Chota

Persona Responsable Ing Carlos Medina Palacios

rgano Tcnico Responsable Divisin de Ejecucin de Obras Pblicas

Capacidad de la unidad ejecutora:

La Municipalidad Provincial de Chota cuenta con experiencia en la ejecucin de

proyectos y obras diversas a travs del rea de Divisin de Ejecucin de Obras

Pblicas, as mismo dispone de personal tcnico profesional capacitado.

2.4 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva por parte de la

Municipalidad Provincial de Chota, as como de los pobladores del Centro Poblado de

Pichugan, mbito donde se desarrollar el Proyecto, debido a que su concepcin surge

de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que

est relacionada con la carencia de un parque para el esparcimiento de los moradores

de esta zona.

La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin

activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Provincial de Chota.

La Municipalidad Provincial de Chota, tiene la responsabilidad de la identificacin del

lugar donde se ejecutar el proyecto, as mismo en el financiamiento en su totalidad para

la ejecucin de la obra.

La Comunidad Beneficiaria con dicho proyecto, Asumir los gastos de operacin

y mantenimiento de dicho Proyecto a fin de que ste no se deteriore y as cumpla las

funciones para el cual fue diseado, es decir cumpla con su periodo de vida til.



MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES


- Carencia de reas de esparcimiento en el C.P. Pichugan.

- Dotar de Infraestructura recreativa y de esparcimiento.

- Desarrollo Cultural de la poblacin.

Poblacin del Centro Poblado

Pichugan

- Crecimiento poblacional y carencia de infraestructura recreativa

- Requerimiento para contar con infraestructura adecuada para el normal desarrollo del deporte y la cultura.

FUENTE: Elaboracin propia

2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 Antecedentes del Proyecto

En la actualidad la poblacin del Centro Poblado de Pichugan no cuenta con un parque,

lo que cuentan son con un terreno en estado natural que no presenta muchos desniveles,

presencia de malezas lo que no permite desarrollar prcticas de recreacin y de

esparcimiento.

El Centro Poblado de Pichugan no cuenta con las condiciones de infraestructura y ornato

por lo que se verifica en la situacin sin proyecto la carencia de bancas, basureros, pisos

internos y perimetrales, reas verdes, iluminacin artificial, etc.

La poblacin tanto nios, jvenes y adultos no cuentan con una infraestructura adecuada

donde desarrollar sus actividades recreativas y culturales.

De lo anterior se verifica y observa que la infraestructura actual se halla fuera de los

estndares normales de parques, por lo que amerita contar con una arquitectura

adecuada y funcional, ya que en la actualidad solo se cuenta con el terreno.

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la

poblacin organizada del Centro Poblado de Pichugan, los cuales gestionaron el apoyo

financiero ante la Municipalidad Provincial de Chota para la ejecucin del proyecto.

La Municipalidad Provincial de Chota con ello incorpora una nueva forma de producir

desarrollo en los centros poblados rurales, promoviendo la participacin y compromiso de

la poblacin y autoridades en los procesos de construccin del desarrollo y una mejora en

su calidad de vida a partir del mejoramiento integral de su hbitat y su entorno.



2.5.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

El presente proyecto constituye un estudio enmarcado dentro del Sistema Nacional de

Inversin Pblica que rige por los principios de economa, priorizacin y eficiencia durante

las fases del Proyecto de Inversin Pblica.

Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada.

Normativas en que se enmarca el presente proyecto:

a. Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por

las Leyes N 28522 y 28802 del 25 de mayo del 2005 y 21 de julio del 2006

respectivamente.

b. Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

c. Ley N 27972; Ley Orgnica de Municipalidades.

d. Ley N 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental

e. Resolucin Ministerial N 372-2004 EF/15. Aprueban delegacin de facultades para

declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica

f. Decreto Supremo N 102-2007- Reglamento del Sistema Nacional de Inversin

Pblica, del 19 de julio del 2007.

g. Directiva N 004-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin

Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, del 02 de agosto del

2007.

h. Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de

Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, del 10 de

febrero del 2009.

i. Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin

Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, del 10 de abril del

2011.



3- IDENTIFICACIN



3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Estado Actual del Parque y sus Implicancias en la Poblacin

El Centro Poblado de Pichugan cuenta con un espacio de terreno el cual lo utilizan como

lugar de esparcimiento. El mismo que est conformado por tierra natural, con presencia

de malezas y con desniveles bien pronunciados. Lo que es de necesidad prioritaria la

construccin del parque con pisos interiores y exteriores, as mismo la construccin de

bancas, jardines, construccin de glorietas, entre otros, la falta de todos estos

componentes afectan directamente a las familias que viven en esta zona as mismo a las

personas que concurren a pasar momentos de esparcimiento a este Centro Poblado.

3.1.2 Aspectos Fsico, Geogrfico y ambientales

Clima, Topografa y Geologa

La zona donde se ejecutar el Proyecto presenta un clima fro, cuyas caractersticas

principales son las variaciones de temperatura media mensual dentro del rango de 6 C a

20 C, los periodos de lluvia son desde el mes de octubre al mes de abril y el estiaje entre

los meses de Junio, Julio y Agosto, el resto del ao son precipitaciones espordicas.

Presenta un territorio cuya topografa es accidentada, conformada por cerros, laderas

y quebradas.

El tipo de suelo predominante es areno arcilloso, existiendo tambin conglomerados,

tierra natural.

3.1.3 Caractersticas socioeconmicas y demogrficas

a) Poblacin.

La localidad de Pichugan est constituida por poblacin concentrada en la parte

centro y dispersa en la periferia; cuenta con 1164 habitantes (proyeccin ao

2015).

Las caractersticas de la poblacin del rea de referencia se muestran en los

siguientes cuadros.



POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP POR TIPO DE AREA DE RESIDENCIA

Dpto. Cajamarca Prov. Chota Dist. Chiguirip

Categoras Poblacin % Acumulado %

Urbano 403 8.62 8.62

Rural 4,274 91.38 100

Total 4,677 100 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, INEI Censo 2007.

POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP SEGUN SEXO

Dpto. Cajamarca Prov. Chota Dist. Chiguirip


Hombre 2,272 48.57 48.57

Mujer 2,406 51.43 100

Total 4,958 100 100


b) Salud y Saneamiento Bsico.

Salud.

El Centro Poblado de Pichugan cuenta con un Puesto de Salud, el cual

brinda los servicios de salud a la poblacin de Pichugan y poblaciones

aledaas.

INDICADORES DE SALUD DEL DISTRITO DE CHOTA

Poblacin afiliada a seguros de salud

Dpto. Cajamarca Prov. Chota Dist. Chota


Solo est asegurado al SIS 1,787 38.20 38.20

Est asegurado en el SIS y ESSALUD 16 0.34 38.54

Est asegurado en el SIS y Otro 4 0.09 38.63

Est asegurado en ESSALUD y Otro 4 0.09 38.71

Slo est asegurado en ESSALUD 141 3.01 41.73

Slo est asegurado en Otro 3 0.06 41.79

No tiene ningn seguro 2723 58.21 100

Total 4,678 100 100




Saneamiento Bsico.

- Servicio de Agua

La poblacin del C. P. de Pichugan cuenta con servicio de agua potable.

- Servicio de saneamiento

La poblacin del C. P. de Pichugan cuenta con servicio de letrinas

sanitarias.

INDICADORES DE SALUD Y SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP

Viviendas con abastecimiento de agua

Descripcin Cifras %

Red pblica dentro de la vivienda 948 22.74

Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin

2,674 64.14

Piln de uso pblico 547 13.12

Viviendas con servicio higinico

Descripcin Cifras %

Red pblica de desage dentro de la vivienda

94 9.56

Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin

3 0.31

Pozo ciego o negro / letrina 839 85.35


c) Caractersticas de las viviendas.

Las viviendas son de material rstico (tapial y adobe) en su mayora con

cobertura de teja de calamina, en cuanto al uso de las casas, estas son usadas

como viviendas unifamiliares.

CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP

INDICADOR CIFRAS %

VIVIENDA

Viviendas particulares censada 1,681 99.9

Viviendas particulares con ocupantes presentes

1,532 91.13

Tipo de vivienda

Casa independiente 1,679 99.88

Choza o cabaa 2 0.12

VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES

Rgimen de tenencia



Propias totalmente pagadas 5,548 96.84

Propias pagndolas a plazos 51 0.89

Alquiladas 130 2.27

Material predominante en paredes

Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento

48 0.54

Con paredes de Adobe o tapia 5,114 86.20

Con paredes de Madera 3 0.05

Con paredes de Quincha 31 0.52

Con paredes de Estera 3 0.05

Con paredes de Piedra con barro 734 12.37

Otro 0 0

Material predominante en pisos

Tierra 5,220 89.34

Cemento 499 8.54

Losetas, terrazos 5 0.09

Parquet o madera pulida 32 0.55

Madera, entablados 87 1.49

Otro 0 0


d) Caractersticas de la educacin.

La educacin es muy importante para la ubicacin social y econmica en el

mundo actual

En la localidad de Pichugan se cuenta con los tres niveles educativos: inicial,

primaria de menores y secundaria de menores.

INDICADORES DE EDUCACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP

INDICADOR CIFRAS %

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 4,406 65.5

De 3 a 4 aos 198 4.49

De 5 a 9 aos 493 11.19

De 10 a 14 aos 641 14.55

De 15 a 19 aos 453 10.28

De 20 a 29 aos 697 15.82

De 30 a 39 aos 619 14.05

De 40 a 64 aos 927 21.04

De 65 a ms aos 378 8.58




e) Vas de Comunicacin en el rea de influencia.

La va de comunicacin mediante la cual se llega a dicho lugar es la carretera que va de Cajamarca hacia Chota

VAS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO PICHUGAN

Desde Hasta Distancia

(Km)

Tiempo Tipo de Va

Cajamarca Chota 150 Km 3h30min Carretera Asfaltada

Chota Chiguirip 38 Km 3 h Trocha carrozable

Chiguirip Pichugan 7 Km 20 min Trocha carrozable

Fuente: Elaboracin propia.

f) Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto

La poblacin en su mayora es rural, por lo cual es una poblacin que realiza

como actividades econmicas la actividad agrcola y ganadera.

OCUPACIN PRINCIPAL DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP

INDICADOR CIFRAS %

PEA ocupada segn ocupacin principal 1,511 100

Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp 2 0.13

Profes., cientficos e intelectuales 52 3.44

Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados 10 0.66

Jefes y empleados de oficina 5 0.33

Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 27 1.79

Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 819 54.20

Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 13 0.86

Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 12 0.79

Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines 519 34.35

Otra 24 1.59

Ocupacin no especificada 28 1.85

PEA ocupada segn actividad econmica 1487

Agric., ganadera, caza y silvicultura (001) 1268

Industrias manufactureras (004) 11

Construccin (006) 14

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (007) 26

Comercio al por mayor (009) 1

Comercio al por menor (010) 25



Hoteles y restaurantes (011) 5

Trans., almac. y comunicaciones (012) 3

Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil (015) 9

Enseanza (016) 50

Servicios sociales y de salud (017) 8

Otras activ. serv.comun.soc y personales (018) 5

Hogares privados con servicio domstico (019) 60

Actividad econmica no especificada (021) 28


Del cuadro ocupacional podemos apreciar la actividad agropecuaria como

principal actividad de la poblacin.

Agricultura:

La poblacin de Pichugan, se centra preferentemente en la siembra, cultivo,

cosecha de productos como: El trigo, cebada, lenteja, papa, maz, frejol, alverja y

otros; los mismos que son comercializados en pequeas cantidades en

mercados de abastos, feriales, o para el autoconsumo de los mismos.

Ganadera:

En la ganadera, mayor importancia tiene la crianza de ganado vacuno y ovino,

que en algunos casos es comercializado en la plaza pecuaria de Chota, mientras

en la gran mayora el ganado es complemento de la actividad agrcola (arado).

Debemos mencionar adems que la cra de animales menores es de significativa

importancia como: cuyes, gallinas, etc.

g) Servicio de Energa elctrica

La poblacin de Pichugan cuenta con servicio de energa elctrica de manera

continua las 24 horas del da. Los beneficiarios utilizan la energa elctrica con

fines de alumbrado de sus viviendas y el funcionamiento de algunos artefactos

elctricos (radio, radio grabadoras), no es aprovechada con fines industriales y/o

de transformacin de materia prima.

VIVIENDAS CON ALUMBRADO ELECTRICO DEL DISTRITO DE CHOTA

INDICADOR CIFRAS %

Red pblica 601 51.54




3.1.4.- Intentos anteriores de solucin.

El Proyecto de Creacin del Parque Principal de la localidad de Pichugan, no

dispone de soluciones anteriores. La poblacin en reiteradas veces busco el apoyo

en las autoridades locales, las mismas que nunca hicieron caso por dar solucin a

este problema.

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

INADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PICHUGAN

El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin que describe y explica

en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer a travs de un

diagnstico compartido que el problema principal que afecta a la poblacin del Centro

Poblado de Pichugan son las inadecuadas condiciones de esparcimiento en el

Centro Poblado de Pichugan, siendo la causa principal la carencia de reas de

esparcimiento en buen estado.

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema

central estn:

- Carencia de infraestructura en zona de esparcimiento.

- Carencia de reas verdes y de plantas ornamentales en zona de esparcimiento

del Centro Poblado de Pichugan.

C. ANLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: Bajo nivel de calidad de vida de la poblacin del Centro Poblado de

Pichugan.

Efectos Directos:

1. Falta de identidad y poca presencia de pobladores en zona de esparcimiento del

Centro Poblado de Pichugan.



Efectos Indirectos:

1. Espacio sub utilizado y ausencia de visitas de poblacin fornea.

GRAFICO N 1

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Bajo nivel de calidad de vida de la poblacin

del Centro Poblado de Pichugan

EFECTO INDIRECTO Espacio sub utilizado y ausencia de visitas de

poblacin fornea

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones de esparcimiento en el Centro Poblado de Pichugan.

CAUSA DIRECTA Inadecuada capacidad

instalada de infraestructura, en zona de esparcimiento

CAUSA DIRECTA

Deterioro de la reas existentes

EFECTO DIRECTO Falta de identidad y poca presencia de pobladores en

zona de esparcimiento del Centro Poblado de Pichugan

CAUSA INDIRECTA

Carencia de infraestructura en zona de esparcimiento

CAUSA INDIRECTA Carencia de reas verdes y de plantas ornamentales en zona de esparcimiento del Centro

Poblado de Pichugan.



3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVO GENERAL

Objetivo central o propsito del proyecto:

El Objetivo central del presente proyecto es: Adecuadas condiciones de


Los medios para lograr los objetivos son:

1.- Construccin de infraestructura para rea de esparcimiento.

2.- Construccin de reas verdes y colocacin de plantas ornamentales.

B.- ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin

que se enmarca dentro del Proyecto, los que se manifestarn en las acciones siguientes:

1.- Identidad y presencia de pobladores en zona de esparcimiento del Centro Poblado de Pichugan

2.- Espacio adecuadamente utilizado y presencia de visitantes forneos.

La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora del nivel de calidad de vida de la


Inadecuadas condiciones de esparcimiento en el Centro

Poblado de Pichugan

Adecuadas condiciones de esparcimiento en el Centro

Poblado de Pichugan.



GRAFICO N 2

RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO Mejor nivel de calidad de vida de la poblacin

del Centro Poblado de Pichugan

FIN INDIRECTO Espacio adecuadamente utilizado y presencia de

visitantes forneos

OBJETIVO CENTRAL

Adecuadas condiciones de esparcimiento en el Centro Poblado de Pichugan.

MEDIO DE 1 NIVEL Adecuada capacidad instalada de infraestructura en zona de

esparcimiento

MEDIO DE 1 NIVEL

Recuperacin de las reas existentes

FIN DIRECTO

Identidad y presencia de pobladores en zona de esparcimiento del Centro Poblado de Pichugan

MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de

infraestructura para rea de esparcimiento

MEDIO FUNDAMENTAL

Construccin de reas verdes y colocacin de plantas ornamentales



3.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Construccin de infraestructura

para rea de esparcimiento

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Construccin de reas verdes y

colocacin de plantas ornamentales

ACCION 1A Construccin de pisos con

loseta veneciana

ACCION 2B Mitigacin Ambiental

ACCION 2A Sembrado de grass, flores y

plantas ornamentales

NOTA

Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias

ACCION 1C Construccin de glorietas y

atrio principal

ALTERNATIVAS COMPONENTES

1 = 1A + 2A + 2B + 1C + 1D + 1E + 1F

2 = 1B + 2A + 2B + 1C + 1D + 1E + 1F

ACCION 1B Construccin de pisos con

piedra laja

ACCION 1D

Construccin de jardines

ACCION 1E Instalaciones elctricas

ACCION 1F Obras complementarias

(bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla

metlica)



3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se

plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1:

Construccin de pisos con loseta veneciana

Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal.

Construccin de jardines.

Instalaciones Elctricas.

Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metalica).


Alternativa 2:

Construccin de pisos con piedra laja

Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal.

Construccin de jardines.

Instalaciones Elctricas.





4- FORMULACIN Y EVALUACION



4.1.- DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Es de suma importancia establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse las

proyecciones de la oferta y la demanda

El horizonte se ha establecido en 10 aos, de acuerdo al ANEXO SNIP N 10

Horizonte o periodo 10 aos

Unidad de tiempo anual

Duracin de construccin meses

Mantenimiento aos

CUADRO N 4.1

ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIN Y PERIODO DE DURACIN

ACTIVIDADES EN EL CICLO DEL PROYECTO

NIVEL

TIEMPO

PRE INVERSION: Elaboracin de perfil de Pre Inversin

1 mes

INVERSIN : - Elaboracin del expediente tcnico - Ejecucin de obra

1 mes

3 meses

POST INVERSION: - Operacin y mantenimiento

10 aos

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

La demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer

con reas de esparcimiento, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la

poblacin del rea de influencia del proyecto, que se estima en 4,683 habitantes (ao

2015).

El Distrito de Chiguirip presenta una tasa de crecimiento intercensal negativa de 0.49%

anual, por lo que tiene que proyectarse con la tasa de crecimiento intercensal del



departamento de Cajamarca 0.69% la poblacin proyectada para el 2014 de 4,683

habitantes.

La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado

considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:

Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.

Po = Poblacin en el ao base (conocida)

R = Tasa de crecimiento anual (0.7% segn el INEI)

n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

CUADRO N 4.2

Ao Poblacin

2015 0 4,683

2016 1 4,716

2017 2 4,749

2018 3 4,782

2019 4 4,816

2020 5 4,849

2021 6 4,883

2022 7 4,917

2023 8 4,952

2024 9 4,986

2025 10 5,021

Proyeccin de la poblacin

Fuente: elaboracin propia

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 Oferta Sin Proyecto

La oferta actual del parque se detalla a continuacin: El parque no cuenta con pisos

construidos, no cuenta con glorietas, carece de reas verdes y plantas ornamentales, as

mismo no cuenta con bancas, basureros ni con alumbrado pblico; es decir no cuenta

con ningn tipo de infraestructura, solamente se cuenta con el espacio de terreno el cual

presenta desniveles pronunciados y con presencia de maleza.

Por lo descrito anteriormente la poblacin del Centro Poblado de Pichugan no puede

llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreacin. Por lo tanto la oferta actual se

considera cero.



4.3.2 Oferta Con Proyecto

La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio del parque del Centro

Poblado de Pichugan; La puesta en servicio de dicho parque permitir una mejor zona de

esparcimiento y dando adems una mejor calidad del espacio pblico con todas las

estructuras consideradas tales como: pisos, glorietas, jardines, bancas, basureros y

alumbrado elctrico.

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

En el cuadro siguiente se muestra la estimacin del balance oferta demanda del parque

en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y demanda proyectada a lo largo

del periodo de vida til.

CUADRO N 4.3

SERVICIO DESCRIPCION U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

1

Poblacim

beneficiada del

C.P. Pichugan

Beneficiarios 4,716 4,749 4,782 4,816 4,849 4,883 4,917 4,952 4,986 5,021

4.5 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Con la finalidad de atender adecuadamente a la poblacin del Centro Poblado de

Pichugan, se construir la infraestructura constituyente del parque de acuerdo a la

normatividad vigente.

Las dos alternativas planteadas difieren en el tipo de material a emplear en los pisos; con

la primera alternativa se plantea pisos de loseta veneciana y con la segunda alternativa

pisos con piedra laja.

Las dems componentes son las mismas para las dos alternativas tal y como se detalla a

continuacin.

Alternativa 1:

Construccin de pisos con loseta veneciana. Los pisos se conformarn de una

base granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y loseta veneciana.




ornamentales.









Alternativa 2:

Construccin de pisos con Piedra laja. Los pisos se conformarn de una base

granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y losa de piedra laja.




ornamentales.







4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

Los costos en la situacin con proyecto

Viene dado por la Inversin del proyecto.

INVERSION

A continuacin se detalla la inversin de las dos alternativas planteadas



CUADRO N 4.4

1.00 PISOS 140138.64

Insumo de origen nacional 98097.05

Insumo de origen importado 0.00

Mano de obra calif icada 23823.57

Mano de obra no calif icada 18218.02






3.00 JARDINES 4386.63






















9.00 UTILIDAD (5%) 15781.68

10.00 SUB TOTAL 362978.59

11.00 IGV (18%) 65336.15





ALTERNATIVA 1 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS




CUADRO N 4.5

1.00 PISOS 140138.64


3.00 JARDINES 4386.63






9.00 UTILIDAD (5%) 15781.68

10.00 SUB TOTAL 362978.59

11.00 IGV (18%) 65336.15


13.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%) 21415.74



RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1




CUADRO N 4.6

1.00 PISOS 182958.36










3.00 JARDINES 4386.63






















9.00 UTILIDAD (5%) 17922.66

10.00 SUB TOTAL 412221.27

11.00 IGV (18%) 74199.83





ALTERNATIVA 2 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS




CUADRO N 4.7

1.00 PISOS 182958.36


3.00 JARDINES 4386.63






9.00 UTILIDAD (5%) 17922.66

10.00 SUB TOTAL 412221.27

11.00 IGV (18%) 74199.83



14.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (4%) 7296.32


RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 2


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los costos en la situacin sin proyecto

En la actualidad no se cuenta con ningn tipo de infraestructura recreativa y de

esparcimiento por lo que no se realiza ningn tipo de mantenimiento; por lo tanto los

costos en la situacin sin proyecto es cero.

Los costos en la situacin con proyecto

Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para la

limpieza del parque, es por ello que el mantenimiento es de vital importancia a fin de que

la infraestructura constituyente del parque no se deteriore y pueda cumplir las funciones

para las cuales fueron construidas y para mantener la situacin actual del Proyecto a

ejecutar con niveles aceptables de servicio y seguridad.

Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario,

estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev

ejecutar cada 5 aos.



CUADRO N 4.8

Unitario Parcial

1.00 Mantenimiento de plantas ornamentales m2 234.00 7.00 1638.00

Mano de obra calif icada 2.50 585.00

insumos 4.50 1053.00

2.00 Limpieza General m2 23004.88 0.40 9201.95

Mano de obra no calif icada 0.15 3450.73

insumos 0.25 5751.22

3.00 Reposicin de pisos m2 49.20 70.00 3444.22



insumos 45.50 2238.75

Total 14284.18

Unidad CantidadCosto total

x ao

Costos

Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

(En Nuevos Soles)

ActividadPart.

CUADRO N 4.9

Unitario Parcial



insumos 4.50 1053.00



insumos 0.25 5751.22




insumos 45.50 5596.86

Total 19450.51

Part.

(En Nuevos Soles)

Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenimiento Periodico - Precios Privados

Actividad Unidad CantidadCostos Costo total

x ao

CUADRO N 4.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Personal 5,241.21 5,241.21 5,241.21 5,241.21 7,049.43 5,241.21 5,241.21 5,241.21 5,241.21 7,049.43

Insumos 9,042.97 9,042.97 9,042.97 9,042.97 12,401.08 9,042.97 9,042.97 9,042.97 9,042.97 12,401.08

Total 14,284.18 14,284.18 14,284.18 14,284.18 19,450.51 14,284.18 14,284.18 14,284.18 14,284.18 19,450.51

RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIONAOS

CUADRO N 4.11

Unitario Parcial



insumos 4.50 1053.00



insumos 0.25 5751.22




insumos 50.50 2484.76

Total 14776.21

(En Nuevos Soles)

Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

Part. Actividad Unidad CantidadCostos Costo total

x ao



CUADRO N 4.12

Unitario Parcial



insumos 4.50 1053.00



insumos 0.25 5751.22




insumos 50.50 6211.90

Total 20680.59

Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenimiento Periodico - Precios Privados

(En Nuevos Soles)

Part. Actividad Unidad CantidadCostos Costo total

x ao

CUADRO N 4.13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Personal 5,487.23 5,487.23 5,487.23 5,487.23 7,664.47 5,487.23 5,487.23 5,487.23 5,487.23 7,664.47

Insumos 9,288.98 9,288.98 9,288.98 9,288.98 13,016.12 9,288.98 9,288.98 9,288.98 9,288.98 13,016.12

Total 14,776.21 14,776.21 14,776.21 14,776.21 20,680.59 14,776.21 14,776.21 14,776.21 14,776.21 20,680.59

RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIONAOS

COSTOS INCREMENTALES

CUADRO N 4.14

Situacin Sin

Proyecto

Situacin Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0.00 14,284.18 14,284.18

2 0.00 14,284.18 14,284.18

3 0.00 14,284.18 14,284.18

4 0.00 14,284.18 14,284.18

5 0.00 19,450.51 19,450.51

6 0.00 14,284.18 14,284.18

7 0.00 14,284.18 14,284.18

8 0.00 14,284.18 14,284.18

9 0.00 14,284.18 14,284.18

10 0.00 19,450.51 19,450.51

Total de los

costos de O&M

Total de los costos

de O&M

Total de los

costos de O&M

Ao

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A

PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1



CUADRO N 4.15

Situacin Sin

Proyecto

Situacin Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0.00 14,776.21 14,776.21

2 0.00 14,776.21 14,776.21

3 0.00 14,776.21 14,776.21

4 0.00 14,776.21 14,776.21

5 0.00 20,680.59 20,680.59

6 0.00 14,776.21 14,776.21

7 0.00 14,776.21 14,776.21

8 0.00 14,776.21 14,776.21

9 0.00 14,776.21 14,776.21

10 0.00 20,680.59 20,680.59


PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

AoTotal de los

costos de O&M

Total de los costos

de O&M

Total de los

costos de O&M

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Se considera la Tasa Social de Descuento TSD=10%, Segn Anexo SNIP 10

CUADRO N 4.16

0 456155.20 456155.20

1 4716 14284.18 14284.18

2 4749 14284.18 14284.18

3 4782 14284.18 14284.18

4 4816 14284.18 14284.18

5 4849 19450.51 19450.51

6 4883 14284.18 14284.18

7 4917 14284.18 14284.18

8 4952 14284.18 14284.18

9 4986 14284.18 14284.18

10 5021 19450.51 19450.51

549125.01

ICE 112.82 Soles/hab.

TSD 10%

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

Ao Poblacin Inversin

Costos de O y

M

Incrementales

Costos Totales

VACS

Poblacin

Promedio4867 Beneficiarios



CUADRO N 4.17

0 518038.47 518038.47

1 4716 14776.21 14776.21

2 4749 14776.21 14776.21

3 4782 14776.21 14776.21

4 4816 14776.21 14776.21

5 4849 20680.59 20680.59

6 4883 14776.21 14776.21

7 4917 14776.21 14776.21

8 4952 14776.21 14776.21

9 4986 14776.21 14776.21

10 5021 20680.59 20680.59

614774.43


TSD 10%

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

Ao Poblacin InversinCostos de O y M

IncrementalesCostos Totales

VACS

Poblacin

Promedio4867 Alumnos

4.7. EVALUACION SOCIAL

La evaluacin durante la ejecucin del proyecto ser de forma permanente, es decir,

que se evaluara al inicio, donde se medir con indicadores de efectos, tambin se tendr

nfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementacin, finalmente la

evaluacin social del proyecto medir los indicadores de impacto posterior a la

implementacin del mismo.

BENEFICIOS SOCIALES

a) Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para dotar de infraestructura al parque, la poblacin seguir

percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener reas

verdes, pisos interiores y exteriores, bancas, entre otros como componentes de un

parque, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin

actual.

b) Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente

ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Ahorro en los costos por higiene personal.

Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.

Lugar de esparcimiento para la poblacin en general.



Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo

ruidos y humos e incrementando la convivencia.

Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.

Mejora de la imagen del Centro Poblado.

COSTOS SOCIALES

INVERSION

A continuacin se detalla la inversin de las dos alternativas planteadas a precios

sociales.

CUADRO N 4.18

1.00 PISOS 165363.60 132786.97

Insumo de origen nacional 115754.52 0.85 98391.34

Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00

Mano de obra calif icada 28111.81 0.91 25581.75

Mano de obra no calif icada 21497.27 0.41 8813.88

2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 177984.60 142921.64





3.00 JARDINES 5176.22 4156.51





4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 12822.91 10296.79





5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 8150.27 6544.67





6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2950.00 2368.85





7.00 COSTO DIRECTO 396,747.18 299075.42

8.00 GASTOS GENERALES (10%) 39674.72 0.85 33723.51

9.00 UTILIDAD (5%) 19837.36 0.85 16861.76

10.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 21415.74 0.91 19488.32

11.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 6424.72 0.91 5846.50

12.00 INVERSIN TOTAL 484099.71 374995.51

ALTERNATIVA 1 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES

P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SIONFACTOR DE

CORRECCION

COSTO A PRECIOS

SOCIALES



CUADRO N 4.19

1.00 PISOS 132786.97


3.00 JARDINES 4156.51






9.00 UTILIDAD (5%) 16861.76






CUADRO N 4.20

1.00 PISOS 215890.86 173360.36





2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 177984.60 142921.64





3.00 JARDINES 5176.22 4156.51





4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 12822.91 10296.79





5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 8150.27 6544.67





6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2950.00 2368.85





7.00 COSTO DIRECTO 497,052.14 339648.82

8.00 GASTOS GENERALES (10%) 49705.21 0.85 42249.43

9.00 UTILIDAD (5%) 24852.61 0.85 21124.72

10.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 24321.06 0.91 22132.16

11.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 7296.32 0.91 6639.65

12.00 INVERSIN TOTAL 603227.34 431794.78

ALTERNATIVA 2 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES

P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SIONFACTOR DE

CORRECCION

COSTO A PRECIOS

SOCIALES



CUADRO N 4.21

1.00 PISOS 173360.36


3.00 JARDINES 4156.51






9.00 UTILIDAD (5%) 21124.72






COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

En la situacin sin proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto son cero

En la situacin con proyecto

CUADRO N 4.22

UnitarioFactor de

CorreccinParcial



insumos 4.50 0.85 895.05



insumos 0.25 0.85 4888.54




insumos 45.50 0.85 1902.93

Total 10521.54

CantidadCosto total x

ao

Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales

(En Nuevos Soles)

Part. Actividad Unidad

Costos



CUADRO N 4.23

Unitario

Factor de

Correccin Parcial



insumos 4.50 0.85 895.05



insumos 0.25 0.85 4888.54




insumos 45.50 0.85 4757.33

Total 14707.75

Unidad CantidadActividadCosto total x

ao

Costos

Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenimiento Periodico - Precios Sociales

(En Nuevos Soles)

Part.

CUADRO N 4.24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Personal 2,835.02 2,835.02 2,835.02 2,835.02 4,166.83 2,835.02 2,835.02 2,835.02 2,835.02 4,166.83

Insumos 7,686.52 7,686.52 7,686.52 7,686.52 10,540.92 7,686.52 7,686.52 7,686.52 7,686.52 10,540.92

Total 10,521.54 10,521.54 10,521.54 10,521.54 14,707.75 10,521.54 10,521.54 10,521.54 10,521.54 14,707.75

RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIONAOS

CUADRO N 4.25

UnitarioFactor de

CorreccinParcial



insumos 4.50 0.85 895.05



insumos 0.25 0.85 4888.54




insumos 50.50 0.85 2112.05

Total 10929.93

Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales

Actividad Unidad Cantidad

CostosCosto total x

ao

(En Nuevos Soles)

Part.

CUADRO N 4.26

Unitario

Factor de

Correccin Parcial



insumos 4.50 0.85 895.05



insumos 0.25 0.85 4888.54




insumos 50.50 0.85 5280.12

Total 15728.72

Part.

Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenimiento Periodico - Precios Sociales

(En Nuevos Soles)

Actividad Unidad Cantidad

CostosCosto total x

ao



CUADRO N 4.27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Personal 3,034.29 3,034.29 3,034.29 3,034.29 4,665.01 3,034.29 3,034.29 3,034.29 3,034.29 4,665.01

Insumos 7,895.63 7,895.63 7,895.63 7,895.63 11,063.71 7,895.63 7,895.63 7,895.63 7,895.63 11,063.71

Total 10,929.93 10,929.93 10,929.93 10,929.93 15,728.72 10,929.93 10,929.93 10,929.93 10,929.93 15,728.72

RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIONAOS

COSTOS INCREMENTALES

CUADRO N 4.28

Situacin Sin

Proyecto

Situacin Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0.00 10,521.54 10,521.54

2 0.00 10,521.54 10,521.54

3 0.00 10,521.54 10,521.54

4 0.00 10,521.54 10,521.54

5 0.00 14,707.75 14,707.75

6 0.00 10,521.54 10,521.54

7 0.00 10,521.54 10,521.54

8 0.00 10,521.54 10,521.54

9 0.00 10,521.54 10,521.54

10 0.00 14,707.75 14,707.75


PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

AoTotal de los

costos de O&M

Total de los costos

de O&M

Total de los

costos de O&M

CUADRO N 4.29

Situacin Sin

Proyecto

Situacin Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0.00 10,929.93 10,929.93

2 0.00 10,929.93 10,929.93

3 0.00 10,929.93 10,929.93

4 0.00 10,929.93 10,929.93

5 0.00 15,728.72 15,728.72

6 0.00 10,929.93 10,929.93

7 0.00 10,929.93 10,929.93

8 0.00 10,929.93 10,929.93

9 0.00 10,929.93 10,929.93

10 0.00 15,728.72 15,728.72


PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

AoTotal de los

costos de O&M

Total de los costos

de O&M

Total de los

costos de O&M



FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Se considera la Tasa Social de Descuento TSD=10%, Segn Anexo SNIP 10

CUADRO N 4.30

0 374995.51 374995.51

1 4716 10521.54 10521.54

2 4749 10521.54 10521.54

3 4782 10521.54 10521.54

4 4816 10521.54 10521.54

5 4849 14707.75 14707.75

6 4883 10521.54 10521.54

7 4917 10521.54 10521.54

8 4952 10521.54 10521.54

9 4986 10521.54 10521.54

10 5021 14707.75 14707.75

443859.10


TSD 10%

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

Ao Poblacin Inversin

Costos de O y

M

Incrementales

Costos Totales

VACS

Poblacin


CUADRO N 4.31

0 431794.78 431794.78

1 4716 10929.93 10929.93

2 4749 10929.93 10929.93

3 4782 10929.93 10929.93

4 4816 10929.93 10929.93

5 4849 15728.72 15728.72

6 4883 10929.93 10929.93

7 4917 10929.93 10929.93

8 4952 10929.93 10929.93

9 4986 10929.93 10929.93

10 5021 15728.72 15728.72

503784.27


TSD 10%

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

Ao Poblacin InversinCostos de O y M

IncrementalesCostos Totales

VACS

Poblacin




INDICADORES DE RENTABILIDAD

Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible efectuar una

cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social

se determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el ms

indicado para realizar la evaluacin econmica del proyecto

Utilizamos la siguiente formula.

eneficiadaPoblacinb

COyMInversinVACICE

)&(

Donde: ICE = ndice costo efectividad. VAC = Valor actual de costos a precios sociales. Tasa social de descuento = 10%.

Poblacin beneficiada = Promedio de la poblacin beneficiada total.

CUADRO N 4.32


S/. S/. S/. S/.

1. Inversin 456,155.20 374,995.51 518,038.47 431,794.78


3. Indicador de resultado especfico (prom) 4,867 4,867 4,867 4,867

4. Coeficiente Costo / Efectividad 112.82 91.20 126.31 103.51

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02RUBROS

549,125 443,859 614,774 503,784

Beneficiarios

CUADRO N 4.33


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 02

ICE 112.82 91.20 126.31 103.51

4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad est sujeto a incrementos de costos, vulnerabilidad de la

infraestructura, condiciones de la zona del proyecto, modalidad de ejecucin y aumento

de la demanda de servicio.



En el caso de incremento de costos (aumento de precios de materiales, aumento de

costo de mano de obra, fletes etc) por tratarse de variaciones porcentuales no

significativas estas no afectaran la ejecucin del proyecto por el corto plazo de ejecucin.

En lo referente a las condiciones de la zona (resistencia del suelo, tipo del suelo, etc) las

estructuras se disearan para el caso especfico.

A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio Costo Efectividad de las

alternativas considerando variacin de la efectividad:

Se har el anlisis de sensibilidad a precios privados y sociales, variando la inversin; tal

como se muestra en los siguientes cuadros.

CUADRO N 4.34


S/. S/. S/. S/.

-30% 319,308.64 262,496.85 362,626.93 302,256.34

-20% 364,924.16 299,996.40 414,430.78 345,435.82

-10% 410,539.68 337,495.96 466,234.63 388,615.30

0% 456,155.20 374,995.51 518,038.47 431,794.78

10% 501,770.72 412,495.06 569,842.32 474,974.26

20% 547,386.24 449,994.61 621,646.17 518,153.73

30% 593,001.76 487,494.16 673,450.01 561,333.21

-30% 412,278 331,360 459,363 374,246

-20% 457,894 368,860 511,167 417,425

-10% 503,509 406,360 562,971 460,605

0% 549,125 443,859 614,774 503,784

10% 594,741 481,359 666,578 546,964

20% 640,356 518,858 718,382 590,143

30% 685,972 556,358 770,186 633,323

4,867 4,867 4,867 4,867

-30% 85 68 94 77

-20% 94 76 105 86

-10% 103 83 116 95

4. Coeficiente Costo / Efectividad 0% 113 91 126 104

10% 122 99 137 112

20% 132 107 148 121

30% 141 114 158 130

3. Indicador de resultado especfico (prom)

Beneficiarios

1. Inversin


ANALISIS DE SENSIBILIDAD

RUBROSALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02



GRAFICO N 3

GRAFICO N 4

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto

implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto

se desarrolla.

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de

vista:



Institucional:

La Municipalidad Provincial de Chota, en concordancia con sus funciones y competencia

municipal, una vez concluida, entregar la obra, a la poblacin, los que se harn

responsables del mantenimiento durante la vida til del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este

tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de

mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las

inversiones del presente proyecto.

La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la

identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de

operacin.

Esquema de financiamiento: El presente proyecto, contar con el financiamiento de la Municipalidad Provincial de Chota,

la cual asumir el 100.00% de la inversin.

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO (a precios de mercado)

Rubros Inversin Total

(s/.)

Financiamiento


Creacin de Parque Principal 456,155.20 456,155.20

Total (Nuevos Soles) 456,155.20 456,155.20

% 100.00 100.00

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado

de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la

obra y la envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos

relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la

etapa de construccin principalmente, as como se ha planteado las medidas de

mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:



Impactos Negativos

Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,

transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.

Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.

Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de

evitar la emisin de partculas de polvo.

Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen

estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

Impactos Positivos.

Embellecimiento del ornato del Centro Poblado.

Reduccin de la contaminacin ambiental.

4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

De acuerdo a la evaluacin realizada y a los indicadores arrojados podemos seleccionar

a la alternativa N 1 como la ms eficiente dada que esta presenta menores costos y

brinda los mismos beneficios que la Alternativa N 2

4.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la implementacin del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades

durante un periodo de 4 meses, tal como se detalla a continuacin:



01.00.00 EXPEDIENTE TECNICO

02.00.00 PISOS

03.00.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL

04.00.00 JARDINES

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

06.00.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS

07.00.00 MITIGACION AMBIENTAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

PARTIDA DESCRIPCION4 MES1 MES 2 MES 3 MES

4.13 ORGANIZACIN Y GESTION

La Municipalidad Provincial de Chota, ha visto la necesidad de realizar la ejecucin de la

obra de creacin del Parque Principal, a fin de brindar mejores condiciones de vida de la


Asumiendo con este propsito su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar

el seguimiento y supervisin en el mantenimiento de la obra, a fin de garantizar la

sostenibilidad del proyecto.

La modalidad de ejecucin de la obra ser por contrata.



4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Mejor nivel de calidad de vida de los pobladores del Centro

Poblado de Pichugan

Reducir las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin

Costos e Ingresos calculados por el INEI

Se requiere de esfuerzos complementarios

que acompae a la Poblacin en el Mantenimiento

PROPOSITO

Adecuadas condiciones de


Identidad y presencia de pobladores en zona de esparcimiento del Centro

Poblado de Pichugan. Espacio adecuadamente utilizado y

presencia de visitantes forneos.

Resultado de encuestas que debe

realizar la Municipalidad

Los esfuerzos del Municipio

tienen que ser compartidos con los beneficiarios

para conseguir el mantenimie

Construccion Parque Pichugan

Documents

Transcript of Construccion Parque Pichugan