CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) Teléfono: 981 48 00 00 - … · 2019. 1. 2. · aprobado por Real...

CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06 C.I.F.: P-1502200-G

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Cedeira https://sede.concellodecedeira.es co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 19 DE NOVEMBRO DE 2018. PRESIDENTE: PABLO DIEGO MOREDA GIL MEMBROS: MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ JOSE CAMILO CASAL AUSENTES: MANUEL PEREZ RIOLA SECRETARIA: ANA VELO RUIZ INTERVENTORA: YOLANDA ARES BAO Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 12:15 horas do día 19 de novembro de 2018, reúnese a Xunta de Goberno Local co obxecto de realizar, en primeira convocatoria, sesión ordinaria baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente, e coa asistencia dos Sres./Sras. concelleiros/as que arriba se relacionan, actuando como Secretaria a titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, que dá fe do acto. A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo artigo 113 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións da Xunta de Goberno Local, declara aberta esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria. 1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE 06.11.2018. Acordos adoptados: 1. Aprobación da acta da sesión realizada en data 06.11.2018.



2. APROBACIÓN RELACIÓN DE FACTURAS F-2018-29 Acordos adoptados: Primeiro.- Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, e recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes, xuntando nun so acto as tres fases de execución do gasto a que se refire o artigo 67.1.b) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, prestar aprobación ás facturas e os xustificantes que se citan, ordear o pago e que pola Tesourería Municipal se proceda o seu pagamento e contabilización con cargo ás partidas orzamentarias que se indican:

Nº REX DATA FRA TEXTO PROG ECON TOTAL

F/2018/2044 19/06/2018 ACTUACION BUXAINAS CABALGATA REIS 2018 334 22799 350,00 €

F/2018/2045 19/06/2018 ACTUACION BUXAINAS GALA DEPORTE 2018 334 22799 200,00 €

F/2018/2292 07/09/2018 RETIRADA VEHICULO GOLF LU-8642-O 132 22799 90,75 €

F/2018/2307 04/09/2018

EQUIPAMENTO LUZ E SON 1º FESTIVAL HABANERAS E POLIFONIA 31 DE AGOSTO 334 22799 1.089,00 €

F/2018/2366 31/08/2018

GRABACION, MONTAJE Y EMISION DE UN SPOT PUBLICITARIO DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES DE CEDEIRA AGOSTO 2018 ( SEGUN O 334 22602 605,00 €

F/2018/2388 25/09/2018

GRUA POLIGONO RIO DO POZO - A CEDEIRA PASSAT MATRICULA 7047CGB 132 22799 104,05 €

F/2018/2391 26/09/2018

SERRVIZOS OFICINA POLIDEPORTIVO MES SETEMBRO 152 HORAS 341 22799 1.694,00 €

F/2018/2429 30/09/2018

COPIA LLAVE CASA (NORMAL) / LLAVERO PORTAETIQUETA PEQUEÑO 341 22199 8,32 €

F/2018/2430 30/09/2018

F.CAL: VALVULA SEGURIDAD H-H 3 BAR*15D / F. LATON: MANGUITO 1/2"" / F. LATON: MACHON RED. 3/4 A 1/2"" 341 22199 9,20 €



F/2018/2431 30/09/2018

DESA. BRIDA NY NEGRA 4.8X300 (100U) / F. FIJ: ABRAZADERA DESACLIC RAIL C/CIERRE 40MM.*16 / F. FIJ: ABRAZADERA DESACLIC R 341 22199 7,12 €

F/2018/2465 27/09/2018 ACTUACION PROGRAMA MUSICA NA RUA 2018-22.07.2018 334 22799 450,00 €

F/2018/2466 28/09/2018 TRANSPORTE METROPOLITANO ACHEGAS 2017-18 4411 45000 1.987,70 €

F/2018/2478 05/10/2018 RETIRADA VEHICULO CON GRUA CITROEN XSARA 9724CKM 132 22799 60,50 €

F/2018/2576 09/10/2018 REPARACION LAVADOIRO E FONTE AREA 920 61900 1.742,40 €

F/2018/2577 09/10/2018 REPARACION LAVADOIRO E FONTO FERNAN DO LAGO 920 61900 968,00 €

F/2018/2583 08/10/2018

F03. DESCARGA WC DOBLE PLUS C/ CABLE WURTH ( SERVICIOS PUBLICOS PASEO MARITIMO ) / 23/11/2017 REPARACION EN SERVICIOS MI 920 63200 1.626,27 €

F/2018/2594 10/10/2018 CURSO FORMACIÓN 20.25 HORAS SETEMBRO 2018 491 22706 344,26 €

F/2018/2603 16/10/2018

Análisis Piscina ( Análisis Pisicinas.Recogida octubre 01/10/18.Albarán 23476 ) 341 21300 62,98 €

F/2018/2608 19/10/2018

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981482703 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) 920 22200 53,77 €

F/2018/2610 22/10/2018

REPARACIÓN DE REEMISOR DE TELEVISIÓN TDT - (GAP FILLER) DE CORREDOIRA - CERVO - Día 24/09/18. Reparación de módulo de 491 21300 546,02 €

F/2018/2611 24/10/2018

Reposición piezas en Juego Plaza Roja, incluido sacar existentes, levantado de pieza e inclusión de nuevas y reparación 171 22799 847,00 €



F/2018/2612 24/10/2018

MOSQUETON INOX A4 08X80MM. / ANILLA INOX A4 06X60MM.*13L / CANCAMO HEMBRA INOX A4 10MM*15S 341 22199 10,06 €

F/2018/2613 24/10/2018

COLLAK. ESPUMA POLIURETANO CANULA C/750 / IRWIN. ALICATE VISE-GRIP 250MM.10"" R.10507628 / CUBIERTAS. TORNILLO SALOMONICA 341 22199 43,60 €

F/2018/2614 24/10/2018

F. SIF: VALVULA LAVABO INOX C-76/B-61-B/V-5 32MM. / F. SIFON BOTELLA S/VALCULA 32MM. C-2/R-13*14L / F. JUNTA GOMA PLANA 341 22199 7,43 €

F/2018/2615 24/10/2018 COPIA LLAVE CASA (NORMAL) 341 22199 1,28 €

F/2018/2616 24/10/2018

PREME. BOQUILLA LANZA TURBO 200BAR AZUL*16D / HIDROLIMPIADORA TALLER 450 22199 96,80 €

F/2018/2617 24/10/2018 ZUBI-ONDO. MAZA DE GOMA M. FIBRA 250GR*17F 450 22199 13,70 €

F/2018/2618 24/10/2018

DESA. DESA-CHEM EPOXI ACILICA ESF 300ML. / DESA. TAMIZ DESACHEM 15X85 / DESA. DESAFIX ANCLAJE 10X120MM. / DESA. DESAFIX 165 22199 159,97 €

F/2018/2619 24/10/2018

CUBIERTAS. TORNILLO SALOMONICA 130MM EQUI.*13L / DESA. BRIDA NY NEGRA 7.6X300 (100U) / WONDER GRIP. PAR GUANTES LATEX IM 341 22199 15,03 €

F/2018/2620 24/10/2018

F. LATON: MACHON RED. 1"" A 3/4"" / F. ACC. FIV: ENTRONQUE HEMBRA 32MM.*16O / GUANTE LATEX NATURAL ALGODON CORAL30 SL430 T 450 22199 59,88 €

F/2018/2621 15/10/2018 RECARGO CARGA INCOMPLETA 450 22199 193,60 €

F/2018/2627 17/10/2018 MATERIAL ELECTRICO AUDITORIO ESCOLA DE MUSICA 165 22199 843,32 €



F/2018/2628 17/10/2018

MATERIAL ELECTRICO: PORTAFUSILES, FUSIBLES, MCABLE, TERICOS, LAMPARAS ESTANDRA, DIFERENCIAL, TERMINAL PRESION 165 22199 675,06 €

F/2018/2631 17/10/2018

MATERIAL ELECTRICO, CAJA CONTADORES TRIFASICA, PROYECTOR LED, APLIQUES LUNA, LAMPARAS 165 22199 782,87 €

F/2018/2632 24/10/2018

LIMPEZA GARDERIA, COLEXIO E PASEO MARITIMO E ASEOS MES OUTUBRO

3231 3232 920

22700 22700 22700 1.996,50 €

F/2018/2633 13/10/2018 ACTUACIOAN FUNKERAFFITI- ARTE URBANO 334 22799 839,99 €

F/2018/2634 04/09/2018 COPIA LLAVES VERJA AUDITORIO, CEDRADURA, LLAVES CANDADO 450 22199 97,16 €

F/2018/2635 19/10/2018 CORTINAS CONFECCIONADAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3321 62500 592,90 €

F/2018/2637 25/10/2018

Suministro y colocación de puerta de entrada dos hojas - Centro de ocio Cedeira 337 62200 1.288,65 €

F/2018/2641 25/10/2018

CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS ( [email protected]||https://webservice.face.gob.es/sspp )

432 3321 341 231 3231 920

22200 22200 22200 22200 22200 22200 250,47 €

F/2018/2659 29/10/2018 CONDUCTO AUGA LADRILLO, REJILLA, REVESTIDO PEDRA 920 63200 1.391,50 €

F/2018/2660 31/10/2018 REVISION TRIMESTRAL DE CLIMATIZACION 920 21303 361,55 €

F/2018/2661 31/10/2018 REVISION TRIMESTRAL DE CLIMATIZACION 341 21303 529,02 €

F/2018/2663 31/10/2018 DCF28803 - Periodo Copias : 01/05/2018 - 31/10/2018 / 920 20601 1.484,83 €

F/2018/2664 31/10/2018 700185 - Periodo Alquiler 01/10/2018 - 31/10/2018 920 20601 611,05 €



F/2018/2665 31/10/2018

DESA. REMACHE ALUMINIO C/ANCHA 4X10 (65U) / DESA. REMACHE ALUMINIO C/ANCHA 4X10 (65U) / Z-ARANDELA 9021 INOX PLANA-05MM. 165 22199 11,58 €

F/2018/2666 31/10/2018

Z-VARILLA ROSCADA 304 AISI 14MM. / ZTUERCA 934 INOX - 14MM.(100U) / Z-ARANDELA 9021 INOX PLANA - 12MM.(100U) / BROCA CAS 165 22199 83,37 €

F/2018/2667 31/10/2018

PROA. PROASOL ESMALTE SINT. NEGRO MATE 400ML. / TITAN. SPRAY ESM. ACRILICO 6011 VERDE 400ML.*13E / COLLAK. SELLADOR POLI 450 22199 30,10 €

F/2018/2671 31/10/2018 MNTO Nº APARATOS INDICADOS RU/REAL ,15 - Cedeira Period

3231 3232 920

21302 21302 21302 338,80 €

F/2018/2672 31/10/2018 CONCELLO CEDEIRA-SAMAIN 2018 31/10/2018 334 22602 151,25 €

F/2018/2676 29/10/2018 20 HORAS EMANALES PINTURA ARTISTICA E DEBUXO ARTISTICO 334 22799 798,60 €

F/2018/2677 29/10/2018 SERVIZOS OFICINA POLIDEPORTIVO MES OCTUBRE 2018-152 HORAS 341 22799 1.694,00 €

F/2018/2682 31/08/2018 FRA YAÑEZ CANDALES MES AGOSTO 2018

450 165 3231

22199 22199 22199 554,16 €

F/2018/2683 31/10/2018 64 HORAS OBRADOIRO MEMORIA MES DE OUTUBRO 2018 231 22799 1.251,80 €

F/2018/2688 31/10/2018 Carta 920 22201 600,79 € TOTAL 30.707,01

3. SOLICITUDE BAIXA LIXO INFORME Nº 35.2018 Acordos adoptados: PRIMEIRO.- Dar de baixa o seguinte rexistro do Padrón fiscal da Taxa pola Recollida de Residuos en tanto se manteñan as circunstancias de non devengo da taxa



Nº FIXO EFECTOS

253000766702 31/01/2018 SEGUNDO.- ANULAR PARCIALMENTE o seguinte recibo por deixar de producirse o feito impoñible:

Nº FIXO 253000766702

EXERCICIO ID_VALOR Data da baixa Trim. Cota anual Cota prorr. Contía a

anular 2018 20183515022RL01R003250 31/01/2018 1 103,00 € 25,75 € 77,25 €

TERCEIRO.- RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades correspondentes os recibos anulados e que se atopen aboadas. CUARTO.- COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos. 4. SOLICITUDE BAIXA LIXO INFORME Nº 36.2018 Acordos adoptados: PRIMEIRO.- ANULAR PARCIALMENTE o seguintes recibos por non ser correcta a cota tributaria: NÚMERO FIXO 253000644352 EXERCICIO ID_VALOR Cota aplicada Cota correcta Contía a anular 2017 20173515022RL01R004575 680,00 € 450,00 € 230,00 € 2018 20183515022RL01R003589 680,00 € 450,00 € 230,00 € SEGUNDO.- RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades correspondentes os recibos anulados e que se atopen aboadas. TERCEIRO.- COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos. 5. APROBACIÓN DAS LIQUIDACIÓNS CORRESPONDENTES A TAXA POLA PRESTACION DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO DE 2018



Acordos adoptados: 1º) A aprobación das liquidacións correspondentes a:

o taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, modalidade dependencia, correspondente ó mes de agosto de 2018 que se compón de 61 obrigados ó pagamento ascendendo a un total de 6393,15 €.

o taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, modalidade libre concorrencia, correspondente ó mes de agosto de 2018 que se compón de 16 obrigados ó pagamento ascendendo a un total de 511,55 €.

2º) Que se continúe coa recadación das cantidades. 6. DEVOLUCIÓN DO AVAL CORRESPONDENTE Á OBRA "ACONDICIONAMENTO ENTORNO INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS. PAS 2015" Acordos adoptados: 1º.- Aprobar a devolución do aval núm. 36XXXX da entidade ABANCA de data 05.07.2017 polo importe de 1.349,09 euros. 2º.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria e devolver o aval orixinal. 3º.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e de Contratación. 7. DAR CONTA DA SENTENCIA DE DATA 06.11.18 P.O. 90/2018 DO XULGADO DO SOCIAL N.1 DE FERROL, Dª X.X.X. Dase conta á Xunta de Goberno Local da sentencia de data 06.11.18 P.O. 90/2018 do Xulgado do Social N.1 de Ferrol (rex entrada 4885/14.11.18), X.X.X. contra o Concello de Cedeira, cuxo fallo di: “Que, estimando la demanda interpuesta por Dª X.X.X. contra el CONCELLO DE CEDEIRA, debo declarar y declaro que la demandante ostenta la condición de personal laboral indefinido no fijo de la demandada, condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración con las consecuencias legales inherentes. Notifíquese esta resolución a las partes y hágaseles saber que contra la misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN, a anunciar dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, ante este Juzgado del que conocerá en su caso, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tal como establecen los artículos 190 y ss., de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.”



Acordos adoptados: Primeiro.- Tomar coñecemento da sentencia. Segundo.- Dar traslado ós servizos de Intervención-Tesourería para os efectos oportunos. A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 8. ASUNTOS VARIOS Pola Presidencia sométense a consideración da Xunta de Goberno Local, por razóns de urxencia, as seguintes propostas: 8.1 CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA O PINTADO EXTERIOR DO ESCOLAR DE SAA Acordos adoptados:

• Aprobar a urxencia. 1.- Declarar a conformidade coas ofertas presentadas. 2.- Aprobar o gasto e adxudicar á empresa OMIP, S.L., mediante un contrato menor, as obras de pintado exterior do Escolar de Saa, polo importe de 14.175,00 € sen IVE (17.151,75 € IVE incluído). 3.-O pagamento do servizo farase de acordo co estipulado no RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. 4.- A presente contratación non terá revisión de prezos por parte da empresa adxudicataria. 5.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria. 6.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería, e ao de Contratación. 8.2 CAMBIO DE TITULAR TAXA DO LIXO INFORME Nº 37.2018



Acordos adoptados: PRIMEIRO. ANULAR o seguinte recibo, por non ser correcto o suxeito pasivo:

NÚMERO FIXO ID_VALOR EXERCICIO COTA (€) 253000729025 20183515022RL01R002536 2018 65,00

SEGUNDO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN da cantidade correspondente ao recibo anulado e que se atope aboada. TERCEIRO. APROBAR a seguinte liquidación:

Nº FIXO 253000729025 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€)

2018 L30200.001257 65,00 CUARTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos. 8.3 RECURSO RECIBO DO LIXO INFORME 38.2018 Acordos adoptados: PRIMEIRO. ANULAR o seguinte recibo, por non ser correcto o suxeito pasivo:


SEGUNDO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN da cantidade correspondente ao recibo anulado e que se atope aboada. TERCEIRO. APROBAR a seguinte liquidación:

Nº FIXO 253000643876 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€)

2018 L30200.001258 65,00 CUARTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.



8.4 RECURSO RECIBO DO LIXO INFORME Nº 39.2018 Acordos adoptados: PRIMEIRO. ANULAR o seguinte recibo, por non ser correcto o suxeito pasivo:


SEGUNDO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN da cantidade correspondente ao recibo anulado e que se atope aboada. TERCEIRO. APROBAR a seguinte liquidación: Nº FIXO 253000644629 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€)

2018 L30200.001259 65,00 CUARTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos. 8.5 RECURSO RECIBO LIXO INFORME Nº 40.2018 Acordos adoptados: PRIMEIRO. ANULAR o seguinte recibo, por non ser correcto o suxeito pasivo:


SEGUNDO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN da cantidade correspondente ao recibo anulado e que se atope aboada. TERCEIRO. APROBAR a seguinte liquidación: Nº FIXO 253000645031 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€)



2018 L30200.001259 47,00 CUARTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos. E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 12:25 horas do expresado día.

CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) Teléfono: 981 48 00 00 - … · 2019. 1. 2. · aprobado por Real...

Documents

Transcript of CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) Teléfono: 981 48 00 00 - … · 2019. 1. 2. · aprobado por Real...