COMITE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE...
40
COMITE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO Junio 2015
Transcript of COMITE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE...
COMITE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO
Junio 2015
1. CONTRATACION DE MANO DE OBRA
2. COMPRAS LOCALES E IMPACTO EN LA ECONOMIA
LOCAL
3. AVANCES DEL SUB COMITÉ DE MONITOREO
AMBIENTAL PARTICIPATIV
4. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MESA DE
DIALOGO
5. CAPACITACION OCUPACIONAL : TALLER DE
MANTENIMIENTO BASICO EN ALBAÑILERÍA
6. FONDO DE DESARROLLO DE MOQUEGUA
AGENDA
1. CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL
MES DE JUNIO 2015
JUNIO 2015 %
MOQUEGUA 652 56%
FORANEOS 510 44%
TOTAL 1162 100.0%
MOQUEGUA56%
FORANEOS44%
MANO DE OBRA CALIFICADA
0
100
200
300
400
500
600
700
800
MANO DE OBRA CALIFICADA
MOQUEGUA FORANEOS
JUNIO 2015 %
MOQUEGUA 301 99.7%
FORANEOS 1 0.3%
TOTAL 302 100.0%
MOQUEGUA99%
FORANEOS1%
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
0
50
100
150
200
250
300
350
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MOQUEGUA FORANEOS
JUNIO 2015 %
MOQUEGUA 953 65%
FORANEOS 511 35%
TOTAL 1464 100%
0
200
400
600
800
1000
1200
TOTAL DE MANO DE OBRA
MOQUEGUA FORANEOS
MOQUEGUA65%
FORANEOS35%
MANO DE OBRA TOTAL
CONTRATACIÓN POR REGIONES
Y EXTRANJEROS
65%
33%
2%
REGION MOQUEGUA
OTRAS REGIONES DELPERU
EXTRANJEROS
1.0% 0.1%
5.9%0.8% 0.2% 1.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 0.3% 0.7% 0.1% 1.9% 1.4% 0.7%
13.2%
65.2%
0.7% 1.8% 1.2% 2.5%0.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
2. COMPRAS LOCALES E IMPACTO EN LA
ECONOMIA LOCAL
IMPACTO EN LA ECONOMÍA
9
10
Nota: Anglo American Quellaveco considera a una empresa local aquella que:
* Tenga un establecimiento comercial/productivo ubicado en el Departamento de Moquegua, cuyodomicilio del establecimiento principal, sucursal o punto de venta deberá estar inscrito legalmente en la
SUNAT y debe de ser verificable en: http://www.sunat.gob.pe/. Pagos incluyen IGV.
42 empresas
directamente
beneficiadas
sólo con
AAQ.
Solo Anglo American
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
$797,538.09 $584,239.80 $1,539,568.48 $760,611.36 $1,963,417.81 $964,083.50 28,811,603$ 91,419,216.35S/.
TOTAL 2012-
2013-2014-2015
(dólares)
TOTAL 2012-
2013-2014-2015
(soles)
2015
PAGOS A EMPRESAS LOCALES POR CONTRATISTAS y AAQ
Montos pagados por AAQ y nuestras principales Contratistas EN DÓLARES (incluye IGV) ,
incluyendo un resumen de las pequeñas contratistas (Otros), que reflejan los pagos efectivos ya
realizados a empresas establecidas Moqueguanas, en el mes de Junio del año en curso.
Anglo American y Contratistas
Empresa $ N° Proveedores
SMI 70,160.93 6
CME 314,128.91 11
GYM 9,939.92 6
ARA 30,984.74 6
KP 11,990.54 4
CONALVIAS 186,798.82 48
AJANI 0.00 0
PROMET 101,589.48 19
SANTO DOMINGO 8,704.93 7
AAQ 964,083.50 42
OTROS 39,256.89 NA
TOTAL 1,737,638.67 119
RESUMEN MENSUAL DE PAGOS REALIZADOS POR
CONTRATISTAS Y AAQ A EMPRESAS LOCALES AL 2015
Quellaveco 2014 Total Pagado $ Mayo Pagado $ Junio Pagado $ 2015 Acumulado 2013-14-15 Acumulado
FLUOR $583,953 $23,757 $70,161 $347,967 $1,061,449
CME $2,474,145 $491,820 $314,129 $2,244,921 $8,343,359
GYM $499,976 $10,235 $9,940 $132,525 $1,889,517
ARAMARK $202,708 $8,774 $30,985 $124,934 $854,481
Knight Piessold $288,007 $19,152 $11,991 $62,247 $350,254
Geotecnia $1,380,356 $0 $0 $308,469 $1,815,290
Conalvias $579,631 $186,607 $186,799 $1,066,384 $1,646,014
Ajani $402,314 $24,638 $0 $310,490 $712,804
Promet $0 $0 $101,589 $101,589 $101,589
Santo Domingo $0 $0 $8,705 $8,705 $8,705
Otros $177,967 $220,832 $39,257 $478,901 $687,934
AA $10,848,431 $1,963,418 $964,084 $6,609,459 $24,439,035
TOTAL LOCAL $17,437,488 $2,949,232 $1,737,639 11,796,592.24 41,910,431.31
119 empresarios beneficiados con pagos mayores a $160 dólares Incluye IGV
NUMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS/RUBRO
RUBRO Total RUBRO Total
ACT. ARQUITECTURA E INGENIERIA 1 HOTELERIA 1
ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN 1 IMPRESIÓN 1
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1 LAVANDERIA 2
ACTIVIDADES JURIDICAS 1 LIBRERÍA 1
ACTV. TEATRALES , MUSICALES Y OTROS 1 LUZ 1
ACTV.DE ARQUITECTURA,INGENERIA 1 MADERERA 1
AGUA 1 MAESTRANZA 2
ALIMENTACION 6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 1
ALOJAMIENTO 4 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4
ALQUILER EQUIPOS TRANSPORTE VIA TERRESTRE 1 MOBILIARIO 1
ALQUILER DE CAMIONETA 6 OTRAS ACTIV. RELAC. CON SALUD HUMANA 1
ALQUILER DE EQUIPOS 6 OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 3
ALQUILER DE INMUEBLE 7 OTROS TIPOS DE VENTA 1
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION 2 OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR 1
ALQUILER DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA 2 PRODUCTOS VARIOS 1
ARRENDAMIENTO 1 SERVICIO DE TAXI 1
COMBUSTIBLE 3 SUMINISTROS DE INFORMATICA 1
COMUNICACIÓN 1 TRANSPORTE 3
CONFRATERNIDAD 1 TRANSPORTE DE CARGA 7
CONSTRUCCION 4 TRANSPORTE DE MATERIALES 1
CONSULTORIA EN EDUCACIÓN 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 4
DISEÑO GRÁFICO 1 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS 1
ED. DE PERIODICOS Y REVISTAS 1 VENTA DE ALIMENTOS 3
EPPS 1 VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1
EXT.PIEDRA,ARENA Y ARCILLA 1 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS 1
FAB. DE MUEBLES 1 VENTA PARTES,PIEZAS,ACCESORIOS 4
FERRETERIA 9 VIGILANCIA 1
GUARDIANIA 1 VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO 1
TOTAL 119
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA
14
Programa Emerge Perú
OBJETIVO:
Contribuir a mejorar la competitividad de las micro y pequeñas empresas delas provincias de Mariscal Nieto e Ilo.
El Programa en Perú, amplía el espectro de intervención a todas las empresasque luego del proceso de selección resulten evaluadas favorablemente, sean ono proveedoras de AAQ.
Este programa se viene ejecutando dentro de lo programado durante los doceprimeros meses.
Programa Emerge Perú
En el Segmento Avanzado se asesoró en la implementación de sus planes de crecimiento a 16 empresas de alto potencial
• Crecimiento de las ventas promedio mensual(de Ago 2014 a Jun 2015) Vs su LB (Ago 2013a Jul 2014) es de 9%. Las empresas queincrementaron sus ventas por losincrementos de pedidos y nuevos contratosson:
• LAVANDERÍA RYM (551%)• SOLDESP (42%)• KENY JR. (51%)• ANKOR (212%)• AGROINDUSTRIAL POQUERA (303%)
• La variación de ventas del mes de Mayorespecto Junio es de 15%.
99
6,0
62
1,0
81
,24
0
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
LB(Ago'13 -
Jul'14)
Ago'14 Set'14 Oct'14 Nov'14 Dic'14 Ene'15 Feb'15 Mar'15 Abr'15 May'15 Jun'15 VentasPromedio(Ago'14 -Jun'15)
Evolución de Ventas Ago'14 - Jun'15
Var.9%
Var. 10%
0
100
200
300
LB (AGO2013 - JUL
2014)
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN NºEmpleos
(Promedio)
Evolución de Empleos apoyados Ago'14 - Jun'15
Sin
aco
mp
añam
ien
to
• El incremento de los trabajos apoyados (en promedio)es de 10% en comparación con su Línea Base.
• 27 nuevos empleos generados por empresas, seexplica por el incremento de ventas que requierenmayor personal para ventas y producción.
• 10 empresas obtienen nuevos contratos corporativos:• AGROINDUSTRIA POQUERA (+4)• PANIFICADORA VICTORIA (+1)• COMERCIAL SAN LUIS (+2)• RYM (+1)• ANKOR (+1)• SOLDEP (+1)• VIEJO MOLINO (+1)• FERRETERÍA YOVI (+1)• KENY JUNIOR (+1)• ASOCIACIÓN CUYES (+1)
Programa Emerge Perú
EmergeAvanzado
En el Segmento Intermedio se asesora a empresas de potencial, aún en formación, en aspectos claves de la gestión de su negocios
23 18
MQG Ilo
Empresas por Ubicación Geográfica
MQG Ilo
72% 65%92% 92%
Taller - Nivel 1 Taller - Nivel 2
Asistencia a talleres y nivel de satisfacción
Asistencia Nivel de Satisfacción
• Se brindo 327 horas de asesoría durante los meses deacompañamiento de Marzo a Junio del 2015.
• En promedio cada empresa recibió 7.2 horas deasesoría individual.
• 15 empresas logran implementar procesos paramejorar su gestión interna.
• 210 empleos apoyados durante el periodo deacompañamiento.
• 11 empresas logran adquirir: leasing, refinanciamientoo financiamiento.
• De 41 empresas 37 logran culminar satisfactoriamentela fase de acompañamiento.
Educación4%
Agricultura2%
Alojamiento y comida
18%
Comercio (por mayor y menor)
24%
Industrias manifactureras18%
Servicios29%
Salud5%
Empresas por sector
21 20
Masculino Femenino
Empresas del Nivel Intermedio por Género
Masculino Femenino
Programa Emerge Perú
En el Segmento Básico se asesora a microempresas de la región en tema relevantes para su desarrollo
• Se logró asesorar a 258 empresas de lascuales 222 pertenecen a Moquegua y 36 a Ilo(100% de cumplimiento de la meta).
• Se benefició a 112 empresarios hombres y146 mujeres.
• Se brindó 183 horas de asesoría, 61% de lameta trazada.
El Programa Emerge Perú, durante las visitas, haidentificado los siguientes temas de interés de lasempresas:• Tributarios• Estrategias de ventas• Proveeduría• Marketing
-
100
200
300
Horas de servicio Empresas atendidas
Segmento Básico avance al mes de Junio
Ejecutado Meta
ÍtemSeg. Básico
2014Seg. Básico
2015
Asesoría para artesanas de
AruntayaEmpresasApoyadas
26 204 28
Horas de Asesoría
35 138 10
61% 112%
• Alcanzado en el mes de Junio: 57 empresas, incluyendo el Segmento Avanzado y el Ciclo II del Segmento Intermedio,reciben asesoría grupal e individual; asistencia y satisfacción ~ al 94% en la cuarta asesoría grupal del Ciclo II delSegmento Intermedio; se atendió a 66 empresas durante las visitas Segmento Básico (Moquegua).
• Metas alcanzadas al mes de Junio: 1,066 empleos apoyados (avance de 100%); 15% de crecimiento anual en ventas;27 empleos creados (avance de 100%); 100% de empresas no incorporadas a los componentes 1 y 2 del programahacen uso del centro de servicios (meta 230).
• Otro aportes: 2 charlas empresariales, 4 sesiones de clases de Inglés en el mes de Junio en el Centro de Informaciónde AAQ Ilo; 1 visita a la comunidad de Aruntaya.
Emerge Perú: Objetivos alcanzados y metas
Clausura del segmento Avanzado fase II e Intermedio ciclo II(Centro Informativo AAQ Moquegua)
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
POTENCIALES PROVEEDORES A EMPRESAS
ENERGÍCO MINERAS Y GOBIERNO
PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y
SELECCIÓN
0. 206 empresas seleccionadasFiltro : Experiencia, ventas, deudas coactivas,
omisiones tributarias, # de trabajadores +
verificación de datos.
1. 138 empresas visitadas e inscritas (filtro)
2. 100 empresas asisten a
conferencia de lanzamiento (filtro +
disponibilidad de horario por el empresario)
3. 89 empresas inician participación
en taller magisterial1. 5 talleres: 34h de capacitación y 4h
horas de plan estratégico
2. Nota: Se trajeron asesores desde lima
como Nano Guerra García
4. 59 empresas presentan plan
estratégico
5. 58 empresas seleccionadas para
recibir asesoría de 7 meses
La actualidad
EMPRESARIOS TRABAJANDO EN PLAN DE NEGOCIOS
Lo que se viene…
EMPRESAS DE PROGRESA Y EMERGE APLICAN A LOS SIGUIENTE PROGRAMAS
1. RUEDA EMPRESARIAL– 08/15- 60 empresas participantes
2. PROGRESA EN LA RUEDA- 10/15-06 horas de capacitación para 50 empresas
invitadas3. PREPARANDO MIS LICITACIONES- 08/15- 60h de asesoría para 20 empresas
invitadas
4. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA- 08/15- 60 horas destinadas para 10 empresas
seleccionadas.
5. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL- 08/15- 10 empresas serán capacitadas por 200 horas
3. AVANCES DEL SUB COMITÉ DE
MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO
III CAMPAÑA MAP
• Monitoreo de flora y fauna en Zona de Abastecimiento de Agua:Huachunta, Chilota y Titire.
LO AVANZADO
• Elaboración de informe de resultados de la tercera campaña MAP,referente a los componentes de agua superficial, suelo, aire, ruido yvibraciones e hidrobiología.
• Lanzamiento de nota de prensa en medios escritos y radiales, donde seinforma acerca de los avances de la tercera campaña del MAP.
LO AVANZADO
LO PENDIENTE
III CAMPAÑA MAP:
• Designación oficial mediante documentos de todos los representantesde las instituciones ante el subcomité del MAP.
• Presentación, por parte de Pronaturaleza, del Informe de Resultadosdel MAP III, de los componentes de agua superficial, suelo, aire, ruido,vibraciones e hidrobiología.
• Aprobación, por parte del Comité de Monitoreo, Seguimiento yVerificación de los Acuerdos de la Mesa de Diálogo, del Informe enmención.
4. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
DE LA MESA DE DIALOGO
No. Compromiso Situación
001 Transferencia de terrenos a PERPG Cumpliéndose (se transfirieron los terrenos comprometidos para el sistema de impulsión Chilota – Chincune)
002 Uso de aguas subterráneas de Chilota Pozos CerradosCumplido
003 PQ no utilizará aguas del PERPG Cumpliéndose
004 Uso de agua excedente del Asana para construcción Cumpliéndose
005 Validación de línea de base ambiental Cumpliéndose
006 Evaluar variante de carretera de transporte de concentrado Acordado para etapa posterior
007 Comité de Monitoreo ParticipativoComité de Vigilancia
Cumpliéndose
008 Propuesta de estudio microbiológico y biológico en rio Millune y de su tratamiento
Acordado para etapa posterior
009 Pantalla de protección subterránea y dique de contención Acordado para etapa posterior
010 Monitoreo de agua superficial y subterránea desde rio Ilo hasta rio Asana
Cumpliéndose
011 Construcción de Represa de Compensación por 2.5 MMC (90LPS) Acordado para etapa posterior
012 Conservación de Queñua y Guanaco Acordado para etapa posterior
013 Protección de Bofedales Acordado para etapa posterior
No. Compromiso Situación
014 Manejo de Flora y Fauna En Proceso
015 Inventario de Especies Acordado para etapa posterior
016 Estudios para la construcción de represa en zona de Titire Acordado para etapa posterior
017 Considerar cuenca de Río Moquegua – Osmore como influencia directa en planes de RRCC.
Acordado para etapa posterior
018 Evaluar construcción presa en el rio Pacchani Acordado para etapa posterior
019 Co Disposición Acordado para etapa posterior
020 Aportes para mejorar alternativa del plan de cierre Acordado para etapa posterior
021 Evaluación de aplicación de nuevas tecnologías en el plan de cierre Cumpliéndose
022 Estudio de una presa adicional en la Cuenca del rio Moquegua Acordado para etapa posterior
023 Fondo de Desarrollo Moquegua Cumpliéndose
024 Compras Locales Cumpliéndose
025 Contratación de Personal Local Cumpliéndose
026 Impulso de la actividad artesanal del cobre Acordado para etapa posterior
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO
Estatus Compromisos Mesa de Diálogo
Cerrado 1
Ejecutándose 10
Proceso 1
Acordado para etapa posterior
14
Total 26
1
10
1
14
Estatus Compromisos Mesa de Dialogo
Cerrado Ejecutándose Proceso Acordado para etapa posterior
5. CAPACITACION OCUPACIONAL:TALLER BASICO EN ALBAÑILERÍA
TALLER DE MANTENIMIENTO BASICO EN ALBAÑILERÍA
Objetivo: Capacitar en la aplicación de técnicas y procedimientos para ejecutar la reparación y mantenimiento en
albañilería y conexiones eléctricas domiciliarias, a los participantes del CEBA Coscore y Calientes . Este Taller culminó el 20 demayo del 2015, con los siguientes resultados:
ITEM DESCRIPCION
N° Horas de capacitación recibidas 300
N° Participantes graduados 29
Convenio CETPRO “Horacio Z. Gámez”
6. FONDO DE DESARROLLO DE MOQUEGUA - FDMAsociación Civil sin fines de lucro
FINALIDAD
Prestar asistencia social,
promoviendo
y fomentando el bienestar social y el
desarrollo sostenible de los sectores
más desfavorecidos de la región
Moquegua.
Mejoramiento de la calidad de vida y
del bienestar de la población de dicha
región.
Diseñar, ejecutar, implementar
proyectos y programas de carácter
social para la región Moquegua.
LÍNEAS DE
INTERVENCIÓN
• Educación
• Salud y nutrición
• Desarrollo productivo
• Medio ambiente
• Infraestructura mayor
La inversión en proyectos debe darse
de manera equitativa entre las tres
provincias de la región Moquegua.
35
36
Asamblea General
Consejo Directivo
Dirección Ejecutiva
(PRISMA)
Encargado de Administración
Secretario
Encargado de Programas y
Proyectos
Asesor LegalEncargado de Control Interno
Implementación del FDM
I Etapa:
Ejecución proyecto Chilota
Chincune
• Mediante Escritura Pública se conformó el
FDM como una asociación civil sin fines de lucro, de carácter independiente.
• Contratación de la Dirección Ejecutiva (Gerenciamiento, Prisma). 20 abril 2015
• Elaboración de herramientas de gestión, AC Pública:
Diagnóstico Estratégico
MOF, ROF, Perfiles de puestos
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones, Manual de procesos
Diseño Conceptual del Sistema de Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento
• Gobierno Regional Moquegua
• 3 Municipalidades Provinciales• Cámara de Comercio de Moquegua
• Cámara de Comercio de Ilo
• Anglo American Quellaveco• Asociación Quellaveco
37
Nombre del Proyecto: “Línea de impulsión y sistema de almacenamiento Chilota Chincune Fase I”
Ubicación: Distrito de Carumas, Provincia Mariscal Nieto (Zona Alto Andina)
Descripción: Es una obra que ampliará la frontera agrícola de la región. Aportará 650l/s de agua desde la toma Vizcachas y Chilota hasta el canal Pasto Grande.
Comprende la línea de trasmisión, eléctrica, bocatoma, estación de
bombeo y conducción de 14.5 Km de tubería.
Expediente Técnico MWH Perú S.A., con supervisión del PERPG
Procesos de Adjudicación: UNOPS
Ejecución: Consorcio Obrainsa-Astaldi
Supervisión: CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH
Plazo: 14 meses
Proyecto Chilota Chincune
38
Recursos
Según los acuerdos de la Mesa de Diálogo, Anglo American comenzará a realizar los aportes al FDM,
cuando inicie la construcción del Proyecto Quellaveco.
Descripción Monto S/.
Elaboración Expediente
Técnico MWH (2013 – 2014)1.4 Millones
Desembolsos al Fideicomiso
FDM (2014)32.4 Millones
Total aporte de AAQ a
Diciembre 2014S/. 33.8 Millones
Obra de
PERPG
Financiamiento
AAQ
Ejecuta
FDM
Sin embargo, a solicitud del Consejo Directivo
del FDM, Anglo American ha aceptado
adelantar un aporte de inversión social (hasta
S/. 100 millones), para permitir la construcción
del Proyecto: “Línea de impulsión y sistema
de almacenamiento Chilota Chincune Fase
I”, con el objetivo de apoyar el desarrollo
sostenible y la mejora de la calidad de vida de
la población de la Región Moquegua
39
PERMISOS PRINCIPALES A CARGO DEL PERPG:
• EIA aprobado por el Ministerio de Agricultura.
• CIRA aprobado por el Ministerio de Cultura
• AEO aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua
SERVIDUMBRE:
• Anglo American ha otorgado el derecho de servidumbre al PERPG sobre
los predios que se encuentran en su propiedad, para el proyecto Chilota
Chincune (Diciembre 2014).
Permisos
GRACIAS
