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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SENTENCIA T-760

SUSCRITO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD CON LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2014

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones, al Plan Anual de Gestión

de la Superintendencia Nacional de Salud y las directivas de la Contraloría General de la

República, llevo a cabo seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Ente de

Control, con corte a 31 de Diciembre de 2014, para lo cual se solicitó mediante memorandos

Nurc Nos. 3-2014-021979 y 3-2014-021980 del 17 de Diciembre de 2014 a las

dependencias responsables, los avances a las acciones suscritas, de la cual se recibieron

las debidas contestaciones y se realizó la correspondiente verificación.

En el mes de Octubre de 2014, la Oficina de Control Interno llevo a cabo el primer

seguimiento al Plan de Mejoramiento referente al Seguimiento a la Sentencia T-760 DE

2008, del cual se derivó el respectivo informe, y el que fue remitido al Señor

Superintendente Nacional de Salud, con memorando Nurc No. 3-2014-019119 del 30 de

Octubre de 2014.

De acuerdo al seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno, se dio por

cerrado Un (1) Hallazgo, teniendo en cuenta que la fecha final de los demás Hallazgos eran

posterior a la fecha de reporte del informe presentado; así mismo, se dio recomendación

en cuanto a la modificación de la Acción No. 1 Actividad No 1, del Hallazgo No. 26, para lo

cual la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, responsable de la acción

realizó el respectivo trámite.

A continuación se relaciona cada uno de los Hallazgos, con la(s) Acción(es) y Actividad(es)

plasmadas en el Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, para

cumplir con las mismas, así como el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno

de acuerdo a los avances presentados por las Dependencias responsables de ejecutar

estas acciones.


HALLAZGO No. 6

Reportes de las EPS no fueron remitidos en su totalidad. Para el caso de las EPS y EPS-

S, referente a la solicitud de la orden vigésima de la Sentencia T-760 de 2008, la información

suministrada por la SNS no cumple con las especificaciones de calidad para establecer el

ordenamiento o ranking.

ACCIONES

Acción No. 1. Apertura de investigación en contra de las EPS que no reportan la

información.

Actividad No. 1. Apertura de investigación

Responsable. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos

Fecha de Inicio. 29 de Agosto de 2014

Fecha Final. 15 de Diciembre de 2014

AVANCE

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, mediante memorando Nurc

No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014, reporta apertura de investigación,

respecto al no reporte de verificación del cumplimiento de la Sentencia T-760, por dos

motivos:

1. No reporte dentro de la oportunidad requerida en informe sobre recobros glosados por

“Principio Activo en POS” y “Fallo de Tutela” requerido por la Corte Constitucional mediante

Auto 065 de 2014. Por este motivo se abrieron Treinta y Nueve (39) Investigaciones, las

cuales se encuentra relacionadas en el siguiente cuadro.

No. NÚMERO SIAD INVESTIGADO NO ACTO ADTIVO

1 910201407411 COMPENSAR E.P.S. 007161 del 24-07-14

2 910201407424 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA “COMFAMILIAR CARTAGENA”

007160 del 24-07-14

3 910201407423 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA “DUSAKAWI A.R.S.I.”

007159 del 24-07-14

4 910201407420 MULTIMEDICAS SALUD CON CALIDAD EPS S.A 007158 del 24-07-14

5 910201407413 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA COMFACUNDI

007157 del 24-07-14

6 910201407417 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 007156 del 24-07-14

7 910201407410 ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS

007155 del 24-07-14

8 910201407422 ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD "ECOOPSOS -E.S.S.- A.R.S.”

007154 del 24-07-14

9 910201407373 SALUDCOOP E.P.S. 007153 de 24-07-14

10 910201407394 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDÍGENA ANAS WAYUU EPSI

007152 del 24-07-14

11 910201407384 ALIANSALUD EPS S.A. 007151 de 24-07-14

12 910201407375 COMFASUCRE EPS-S 007150 del 24-07-14

13 910201407381 CALISALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 7149 de 24-07-14

15 910201407374 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC-EPS-I 00724 del 24-07-14

16 910201407376 COMFENALCO ANTIOQUIA E.P.S. 007242 del 24-07-14


17 910201407377 COOMEVA E.P.S. S.A. 007241 del 24-07-14

18 910201407378 SANITAS S.A. E.P.S. 007240 del 24-07-14

19 910201407379 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S A 007239 del 24-07-14

20 910201407425 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL “COOSALUD E.S.S.”

007243 del 24-07-14

21 910201407427 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD COMPARTA SALUD LTDA “ESS COMPARTA”

007245 de 24-07-14

22 910201407428 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACA -COMFABOY

007246 de 24-07-14

23 910201407431 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE HUILA “COMFAMILIAR HUILA”

007247 de 24-07-14

24 910201407434 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMACOL-COMFAMILIAR CAMACOL-

007244 de 24-07-14

25 910201407383 CAFESALUD EPS S.A. 007194 de 24-07-14

26 910201407389 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO “COMFENALCO QUINDÍO”

007191 de 24-07-14

27 910201407395 CONVIDA "A.R.S. CONVIDA" 007183 de 24-07-14

28 910201407390 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR FENALCO COMFENALCO SANTANDER

007182 de 24-07-14

29 910201407380 ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO AMBUQ ARS

007181 de 24-07-14

30 910201407412 SALUD TOTAL E.P.S. S.A. 007175 de 24-07-14

31 910201407386 CAPRESOCA E.P.S. 007174 de 24-07-14

32 910201407385 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM”

007173 de 24-07-14

33 910201407382 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA –CAFABA-

007172 de 24-07-14

34 910201407418 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CUNDINAMARCA COMFACUNDI “ARS UNICAJAS COMFACUNDI”

007170 de 24-07-14

35 910201407387 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ-

007168 de 24-07-14

36 910201407397 CRUZ BLANCA EPS S.A. 007167 de 24-07-14

37 910201407401 ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS

007166 de 24-07-14

38 910201407388 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA “COMFACOR”

007164 de 24-07-14

39 910201407399 FAMISANAR LTDA. CAFAM - COLSUBSIDIO E.P.S. 007163 de 24-07-14

2. No suministraron oportunamente la información sobre recobros pendientes por tramitar

solicitada por la Corte Constitucional mediante Auto 2015 de 2014. Por este motivo se

abrió investigación a Tres (3) EPS, las cuales se encuentran relacionadas en el siguiente

cuadro.

No. SIAD INVESTIGADO NO ACTO ADTIVO

1 910201408561 CRUZ BLANCA EPS 007710 de 19-09-2014

2 910201408562 CAFESALUD EPS 007709 de 19-09-2014

3 910201408563 SALUDCOOP EPS 007708 de 19-09-2014

Ante lo informado por la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos y lo

evidenciado por la Oficina de Control Interno se da por CUMPLIDA la actividad.


Actividad No. 2. Apertura de Investigación

Responsable. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional



AVANCE


No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014, dirigido a la Oficina de Control Interno,

informó que la Superintendencia Delegada de Supervisión Institucional dio traslado a su

Dependencia, de los Informes Finales de Verificación de Cumplimiento de la Sentencia T-

760 de 2008 de la Corte Constitucional y sus respectivos Autos.

De acuerdo a lo anterior, a la fecha se han abierto Treinta y Ocho (38) investigaciones

administrativas por parte de la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos,

Siete (7) más que las reportadas en el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a

la Sentencia T-760 de 2008, presentado en el mes de Octubre de 2014, teniendo en cuenta

que estos fueron remitidos posterior a la fecha de presentación del respectivo informe y las

cuales son relacionadas a continuación:

No. SIAD INVESTIGADO NO ACTO ADTIVO

1 910201408607 CAJACOPI ATLANTICO PARL001410 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2014

2 910201408608 AMBUQ ESS PARL001407 DEL 20/10/2014

3 910201408614 COLSUBSIDIO PARL001409 DEL 20/10/2014

4 910201408609 ANAS WAYUU EPSI PARL001406 DEL 20/10/2014

5 910201408610 COMFAGUAJIRA PARL001408 DEL 20/10/2014

6 910201408615 COMFAMILIAR HUILA PARL001405 DEL 20/10/2014

7 910201408601 COOSALUD ESS RESOLUCION DE APERTURA 002229 DEL 07/10/2014

8 910201408599 COMFABOY EPSS RESOLUCION DE APERTURA 002232 DE 7/10/2014L

9 910201408598 ASMET SALUD ESS RESOLUCION DE APERTURA 002231 DEL 07/10/2014

10 910201408730 EMSSANAR PARL001964 DEL 25/11/2014

11 910201408602 MALLAMAS EPSI 002234 DEL 07/10/2014

12 910201408600 COMFANARIÑO 002233 DEL 07/10/2014

13 910201408663 ECOOPSOS ESS PARL001575 DEL 10/11/2014

14 910201408840 PIJAOS EPSI AUN NO HA SIDO NUMERADA

15 910201408732 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA PARL001962 DEL 25/11/2014

16 910201408731 EPS ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA SAS PARL001958 DEL 25/11/2014

17 910201408657 SANITAS EPS PARL001565 DEL 05/11/2014

18 910201408624 ALIANSALUD EPS PARL001564 DEL 5/11/2014

19 910201408655 GOLDEN GROUP EPS PARL001566 DEL 5/11/2014

20 910201408664 SALUD TOTAL EPS PARL001579 DEL 10/11/2014

21 910201408668 CAPRECOM EPSS PARL001577 DEL 10/11/2014

22 910201408710 SALUDVIDA EPS REGIMEN SUBSIDIADO PARL001965 DEL 25/11/2014

23 910201408707 SALUDVIDA EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO PARL001578 DEL 10/11/2014

24 910201408714 CRUZ BLANCA EPS PARL001966 DEL 25/11/2014

25 910201408729 MUTUAL SER ESS PARL001961 DEL 25/11/2014

26 910201408728 DUSAKAWI EPSI PARL001961 DEL 25/11/2014

27 910201408666 NUEVA EPS PARL001576 DEL 10/11/2014

28 910201408726 COMFAMILIAR CARTAGENA PARL001960 DEL 25/11/2014

29 910201408713 CAPRESOCA PARL001967 DEL 25/11/2014

30 910201408724 COMFACHOCO PARL001959 DEL 25/11/2014


31 910201408711 COMMVIDA PARL001968 DEL 25/11/2014

32 910201408716 CAPITAL SALUD PARL001994 DEL 25/11/2014

33 910201408822 COMFAORIENTE PARL002520 DEL 26/12/2014

34 910201408821 COMPARTA EPS PARL002521 DEL 26/12/2014

35 910201408824 RESGUARDO INDIGENA MANEXA PARL002522 DEL 26/12/2014

36 910201408826 FAMISANAR EPS PARL002523 DEL 26/12/2014

37 910201408827 CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PARL002519 DEL 26/12/2014

38 910201408522 SALUDCOOP EPS AUTO 007584 DEL 28/08/2014

Teniendo en cuenta lo anterior, y las evidencias presentadas por la Superintendencia

Delegada de Procesos Administrativos, la Oficina de Control Interno da por CUMPLIDA la

actividad.

Acción No. 2. Se realizaran las debidas revisiones y reestructuraciones a la metodología

propuesta, con el fin de fortalecer y focalizar los instrumentos utilizados en las visitas de

auditoria, según el requerimiento preciso de la orden vigésima de la sentencia T-760 de

2008.

Actividad No. 1. Mesas de trabajo con las Agremiaciones de EPS, recopilando las

observaciones y sugerencias realizadas por las entidades vigiladas.


Fecha de Inicio. 1 de Septiembre de 2014


AVANCE

La Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional mediante memorando Nurc

No. 3-2015-000263 del 7 de Enero de 2015, informo “Con relación a la acción que se debía

adelantar para dar cumplimiento a las actividad propuestas, se realizaron mesas de trabajo con

Gestarsalud, se remitieron los instrumentos a la mencionada agremiación a fin de que la misma

realizara observaciones y sugerencias para ajuste. Gestarsalud envió las observaciones a los

instrumentos, las cuales fueron evaluadas por el equipo de trabajo de esta Delegada y finalmente el

día 22 de diciembre de 2014, mediante el radicado NURC 2-2014-127668, se le remitió la Doctora

Elisa Carolina Torrenegra Cabrera - Directora Ejecutiva de Gestarsalud y el día 31 de diciembre de

2014, mediante el radicado NURC 2-2014-133691, se le remitió al Doctor Miguel Uprimny Yepes -

Director Cámara Salud de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar - Asocajas,

las respuestas y ajustes resultantes tanto del trabajo con Gestarsalud como de la reunión de

socialización de los resultados de la consolidación del informe de la Sentencia T 760 de 2008”.

Así mismo, se recibió por parte de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina

Integral – ACEMI, los comentarios pertinentes mediante Correo Electrónico del 18 de

Diciembre de 2014, dirigido a la Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional,

los cuales fueron tenidos en cuenta para los ajustes a los Instrumentos para la verificación

de la Sentencia T-760 de 2008.


De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno teniendo en cuenta

las evidencias presentadas por la Superintendencia Delegada para la Supervisión

Institucional y las cuales reposan en esta Oficina da Por Cumplida, la actividad

Actividad No. 2. Establecer un grupo de trabajo interdisciplinario que consolide las

observaciones y sugerencias realizadas al marco metodológico.




AVANCE

La Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, mediante correo

electrónico del 21 de Enero de 2015, informó “Con relación al grupo interdisciplinario que se

conformó, con el fin de realizar los ajustes a la metodología, luego de las observaciones presentadas

por las diferentes agremiaciones en las mesas de trabajo, el mismo estuvo conformado por:

Olga Lucia Jiménez Orostegui – Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional

de la Superintendencia Nacional de Salud.

Mayra Roció Guarín Parra - Profesional en Estadística - Superintendencia Delegada para la

Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.

Carlos Andrés Acevedo Riveros – Asesor Superintendencia Delegada para la Supervisión

Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.

De acuerdo a lo anterior, y al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, la

actividad se da por CUMPLIDA.

Actividad No. 3. Reestructuración y consolidación de instrumentos a implementar en la

vigencia 2014.




AVANCE

Mediante memorando Nurc No. 3-2015-000263 del 7 de Enero de 2015, la

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional comunicó a la Oficina de

Control Interno, que luego de los comentarios y observaciones de las agremiaciones

respecto de los instrumentos, para la Verificación del Cumplimiento de la Orden 20 de la

Sentencia T-760 de 2008, se llevó a cabo las modificaciones y actualizaciones a los mismo,

quedando el instructivo de Recolección de Información definido:


De acuerdo a lo anterior y según lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, la actividad

se da por CUMPLIDA.

Actividad No. 4. Definición del plan de visitas.




AVANCE

Se definió el Cronograma, Alcance y Programación de Visitas, de la Auditoría a realizar en

el 2015, según lo informado por la Superintendencia Delegada para la Supervisión

Institucional mediante memorando Nurc No. 3-2015-000263 del 7 de Enero de 2015 y

Correo Electrónico del 16 de Enero de 2015, respectivamente, los cuales reposan en el

archivo de la Oficina de Control Interno:


Cronograma 2015:

Fases Duración en

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Fase 1. Auditorías a EPS 2015 3 X X X

Levantamiento de información a partir de las bases de datos a auditar

3 X X X

Fase 2. Resultados Auditorías EPS 2015 3 X X X

Análisis de información auditorías 2 X X

Presentar resultados hallazgos auditorías aseguradores a MSPS y SNS

1 X

Presentar resultados hallazgos auditorías aseguradores a agremiaciones GESTARSALUD, ASOCAJAS, ACEMI

1 X

Presentar resultados hallazgos auditorías a EPS régimen Contributivo y Subsidiado

X

Fuente: Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional - Memorando Nurc No. 3-2015-000263 del 7 de Enero de 2015

Alcance:

- Verificar el cumplimiento de la orden 20 de la sentencia T- 760 de 2008 y los respectivos

autos proferidos por la Corte Constitucional, en el marco de las funciones y competencias

de la Superintendencia Nacional de Salud.

- Realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos como consecuencia de

auditorías realizadas en 2014.

- Visita en campo para seguimiento a acciones de mejoramiento y recolección de

información en fuente primaria sobre servicios 2014

- Análisis de información de fuentes primarias (no autoreporte de entidades vigiladas).

- Auditoría y hallazgos con base en los datos suministrados por las propias EPS conforme

a sus sistemas de información.

Programación de Visitas

Así mismo, se allego por medio de correo electrónico del 16 de Enero de 2015,

Programación de Visitas, en el cual se define realizar Auditoria a Cuarenta y Ocho (48)

Entidades, así como Grupo de Visita (Coordinador de Vista y Acompañante), Ciudad y/o

Municipio, Entidad, y Fecha de Visita (Inicial y Final), en la programación remitida a la

Oficina de Control Interno, se informa que las visitan inician el 19 de Enero de 2015 y

finalizan el 6 de Febrero de 2015

La Oficina de Control de Interno de acuerdo a la información presentada por la

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional y después de haber realizado

el respectivo seguimiento da por CUMPLIDA la actividad.


Actividad No. 5. Capacitación y conformación de grupos de trabajo para la verificación en

campo de la Sentencia T-760, para la vigencia 2014.




AVANCE

La Superintendencia Delegada de Supervisión Institucional, informo mediante memorando

Nurc No. 3-2015-000263 del 7 de Enero de 2015, que a la fecha se conformaron los equipos

de trabajo, tal como se evidencio en el correo electrónico remitido a la Oficina de Control

Interno el día 16 de Enero, en el cual se evidencio la Programación para la Verificación del

Cumplimiento de la Orden 20 de la Sentencia T-760 de 2008.

Así mismo, mediante correo electrónico antes mencionado, se remitió archivo en Power

Point, en el cual se encuentra la presentación de la Capacitación a los Funcionarios, la cual

se encuentra como soporte en el archivo de la Oficina de Control Interno, así como Lista de

Asistencia a la misma, asistiendo Cuarenta y Siete (47) Funcionarios de la

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

De acuerdo a lo anterior, y a lo evidenciado por la Oficina de Control Interno la actividad se

da por CUMPLIDA.

Teniendo en cuenta el Seguimiento llevado a cabo, por parte de la Oficina de Control

Interno, a las acciones del Hallazgo No. 6, este queda Cerrado, en consideración al

cumplimiento de las mismas.


HALLAZGO No. 19

Gestión fiscal ineficiente en la recuperación de recursos reconocidos en forma indebida por

recobros.

ACCIONES

Acción No. 1. Impulso procesal al 100% de los procesos por recobros injustificados.

Actividad No. 1. Impulso procesal a 23 procesos por recobros injustificados: resolver en

primera instancia recursos de la vía gubernativa.



Fecha Final. 30 de Septiembre de 2014

AVANCE


No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014, comunico “De los Veintitrés (23) procesos

pendientes para resolver recursos, sólo 11 estaban pendientes de que se resolviera el recurso de

reposición, por tanto son los únicos que se encuentran en la Delegada para Procesos Administrativos

y se elaboraron actos administrativos así”, los procesos antes mencionados se relacionan a

continuación:

No. SIAD INVESTIGADO NO ACTO ADTIVO FECHA RESUELVE

1 411201100060 CONVIDA PARL002476 15/12/2014 Reposición y concede apelación

2 411201100065 NUEVA EPS PARL001941 25/11/2014 Reposición y concede apelación

3 411201100056 SOS PARL002478 15/12/2014 Reposición y concede apelación

4 411201100051 SALUDVIDA PARL001931 11/11/2014 Reposición y concede apelación

5 41201100052 COLPATRIA PARL001928 11/11/2014 Reposición y concede apelación

6 411201100059 COMFENALCO PARL001932 11/11/2014 Reposición y concede apelación

7 411201100066 COOMEVA PARL002479 15/12/2014 Reposición y concede apelación

8 411201100063 COMPENSAR PARL001938 25/11/2014 Reposición y concede apelación

9 411201100047 CAPRECOM PARL001939 25/11/2014 Reposición y concede apelación

10 411201100064 SURA PENDIENTE NUMERACIÓN Reposición y concede apelación

11 411201100070 SELVASALUD PARL002474 15/12/2014 Reposición y concede apelación

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, teniendo en cuenta la

recomendación realizada por la Oficina de Control Interno, en el Informe de Seguimiento al

Plan de Mejoramiento de Sentencia T-760, presentado en el mes de Octubre de 2014,


solicito a esta Oficina, por medio de memorando Nurc No. 3-2014-019323 del 5 de

Noviembre de 2014, la modificación de la Actividad de la referencia, ya que la misma hace

referencia a “Impulso procesal a 23 procesos por recobros injustificados: resolver en primera

instancia recursos de la vía gubernativa” y en la Delegada informa que en ese Despacho

reposan solo Once (11) Procesos, para lo cual se remitió Oficio a la Contraloría General de

la República Nurc No. 2-2014-120705 del 2 de Diciembre de 2014 y radicado No.

2014ER0162994 ante el Ente de Control, del 4 de Diciembre de 2014, sin que hasta el

momento se haya recibido respuesta del mismo.

De acuerdo a lo informado por la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos,

y lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, la actividad se da por CUMPLIDA.

Teniendo en cuenta lo anterior, y el cumplimiento de las actividades suscritas, la Oficina de

Control Interno da por Cerrado el Hallazgo No 19


HALLAZGO No. 26

No se demuestran acciones sancionatorias o requerimientos de la SNS por incumplimiento

de las normas relativas a Cartas de Derechos y Deberes. Ausencia de mecanismos de

evaluación, seguimiento y control, lo que no ha permitido determinar el cumplimiento de las

disposiciones por parte de las entidades responsables de la información en un reporte

oportuno, actualizado, fácil y comprensible de la Carta de Derechos del Afiliado y del

Paciente y la Carta de desempeño.

ACCIONES

Acción No. 1. Impulso procesal al 100% de los procesos por incumplimiento de las normas

relativas a las Cartas de Derechos y Deberes.

Actividad No. 1. Impulso procesal a 42 procesos por incumplimiento de las normas

relativas a la entrega de Cartas de Derechos y Deberes: expedición de autos de pruebas o

traslado para presentar alegatos de conclusión cuando no se hayan presentado pruebas.




AVANCE

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos informo mediante memorando

Nurc No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014, “Sobre el tema de Carta de Derechos

y Deberes los avances en la expedición de autos de pruebas o traslado para presentar alegatos de

conclusión en las investigaciones se relacionan en el siguiente cuadro”:

No NÚMERO SIAD NOMBRE ENTIDAD ÚLTIMA ACTUACIÓN NÚMERO FECHA

1 910201407346 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS S.A.

(EPS Privada)

PRUEBA Y TRASLADO PARA

ALEGATOS PARL002163 09/12/2014

2 910201407164 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC-EPS-I ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001433 21/10/2014

3 910201407347 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD

S.A. SUSALUD MEDICINA PREPAGADA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-2014-

001113 07/10/2014

4 910201407345 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ

"COMFABOY" - IPS COMFABOY ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001157 20/10/2014

5 910201407334 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –

COMFACHOCÓ- ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-2014-

001114 07/10/2014

6 910201407325 COMPENSAR E.P.S. ALEGATOS DE CONCLUSION PARL-2014-

001115 07/10/2014

7 910201407328 SALUDVIDA E.P.S. S.A. ALEGATOS DE CONCLUSION PARL-2014-

001116 07/10/2014

8 910201407327 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001404 20/10/2014

9 910201407329 SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ALEGATOS DE CONCLUSION PARL-2014-

001117 07/10/2014

10 910201407331 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES

“CAPRECOM” ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-2014-

001053 07/10/2014


11 910201407336 COMPARTA SALUD LTDA “ESS COMPARTA” ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-2014-

001118 07/10/2014

SANCION PARL002138 05/12/2014

12 910201407339 PIJAOS SALUD EPSI ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001403 20/10/2014

13 910201407341 SAVIA SALUD EPS ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS

S.A.S. ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001133 20/10/2014

14 910201407335 ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE

SALUD ESS ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001192 20/10/2014

15 910201407340 GOLDEN GROUP S.A. EPS ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001194 20/10/2014

16 910201407338 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y

GUAJIRA “DUSAKAWI A.R.S.I.” ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-2014-

001055 07/10/2014

17 910201407337 ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD

EMSSANAR ESS ALEGATOS DE CONCLUSION PARL- 001193 20/10/2014

18 910201407330 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE

COLOMBIANO “COMFAORIENTE” ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001162 20/10/2014

19 910201407343 ASOCIACION DE CABILDOS DE RESGUARDO INDIGENA

"MANEXKA" ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001134 20/10/2014

20 910201407359 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO

SANTANDER ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001195 20/10/2014

21 910201407358 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA -

COMFACA ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001135 20/10/2014

22 910201407356 CONVIDA "A.R.S. CONVIDA" ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001196 20/10/2014

23 910201407364 PIJAOS SALUD EPSI ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001132 20/10/2014

24 910201407355 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDÍGENA ANAS

WAYUU EPSI ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001197 20/10/2014

25 910201407354 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSUBSIDIO ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001198 20/10/2014

26 910201407352 COMFAORIENTE I.P.S. ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001202 20/10/2014

27 910201407350 “COOSALUD E.S.S.” PRUEBA Y TRASLADO PARA


28 910201407348 SALUDVIDA E.P.S. S.A. ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001203 20/10/2014

29 910201407349 CRUZ BLANCA ENTIDAD ROMOTORA DE SALUD S.A. PRUEBA Y TRASLADO PARA


30 910201407332 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001161 20/10/2014

31 910201407333 COOMEVA E.P.S. S.A.

Se encuentra en notificación del auto de apertura de investigación

en Secretaria General razón por la cual no ha regresado a la

Delegada de Procesos para continuar con la otra etapa procesal

32 910201407326 FAMISANAR LTDA. CAFAM - COLSUBSIDIO E.P.S.




33 910201407342 CONVIDA "A.R.S. CONVIDA" PRUEBA Y TRASLADO PARA



ANTIOQUIA




35 910201407344 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO




36 910201407363 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL

TOLIMA “COMFENALCO” REVOCATORIA DIRECTA PARL001582 10/11/2014

37 910201407362 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –

COMFACHOCÓ- ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001160 20/10/2014

38 910201407361 “EMDISALUD” PRUEBA Y TRASLADO PARA


39 910201407360 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE -

COMFASUCRE ALEGATOS DE CONCLUSION PARL 002680 30/12/2014

40 910201407357 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO ALEGATOS DE CONCLUSION PARL-002607 29/12/2014


41 910201407353 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ

"COMFABOY" - IPS COMFABOY


en Secretaria General razón por la cual no ha regresado a la Delegada

de Procesos para continuar con la otra etapa procesal

42 910201407351 COMFENALCO ANTIOQUIA E.P.S.





SANTANDER ALEGATOS DE CONCLUSION PARL001195 20/10/2014

Se realizó por parte de la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos el

impulso procesal a Cuarenta y Ocho (48) procesos, sobre el tema de Carta de Derechos y

Deberes.

De acuerdo a lo reportado por la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos

y lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, la actividad se da por CUMPLIDA.

Actividad No. 2. Resolver en primera instancia recursos de la vía gubernativa en los

procesos por incumplimiento de las normas relativas a la entrega de Cartas de Derechos y

Deberes, en los que exista sanción y se haya interpuesto recurso a 28/08/2014.




AVANCE

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos elaboró Actos Administrativos,

los cuales se encuentran relacionados a continuación, de acuerdo a lo informado en el

memorando Nurc No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre, por esta Delegada.

No SIAD INVESTIGADO NO ACTO ADTIVO FECHA RESUELVE

1 601201300149 GOLDEN GROUP S.A. EPS PARL001518 28/10/2014 Reposición y concede apelación

2 601201300134

CAJA DE COMPENSACIÓN

FAMILIAR DE CUNDINAMARCA

COMFACUNDI

PARL00183 10/11/2014 Rechaza recurso de reposición

3 601201300145 CAPRECOM PARL001581 10/11/2014 Reposición y concede apelación

4 601201300148 FAMISANAR LTDA. CAFAM -

COLSUBSIDIO E.P.S PARL001508 28/10/2014 Reposición y concede apelación

5 601201300140

ASOCIACIÓN MUTUAL SER

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD

ESS

PARL001569 10/11/2014 Reposición y concede apelación

6 601201300156 CAJA DE COMPENSACIÓN

FAMILIAR DE NARIÑO PARL002475 15/12/2014 Reposición y concede apelación

7 601201300139

ASOCIACION DE CABILDOS DE

RESGUARDO INDIGENA

"MANEXKA"


8 601201300114 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA

AIC-EPS-I PARL001580 10/11/2014 Concede apelación

9 601201300152 SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD

PROMOTORA DE SALUD PARL001973 25/11/2014 Reposición y concede apelación

10 601201300153 SALUDVIDA E.P.S. S.A. PARL001584 10/11/2014 Reposición y concede apelación


11 601201300138 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD

S.A. - S.O.S. EPS PARL002480 17/12/2014 Reposición y concede apelación

12 601201300146 COMPENSAR E.P.S. PARL001568 10/11/2014 Reposición y concede apelación

13 910201407363

CAJA DE COMPENSACIÓN

FAMILIAR DE FENALCO DEL

TOLIMA

PARL001582 10/11/2014 Revocatoria directa

Teniendo en cuenta que los procesos por incumplimiento de las normas relativas a la

entrega de Cartas de Derechos y Deberes, fueron resueltos en primera instancia, y las

evidencias presentadas por la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional,

la Oficina de Control Interno da por CUMPLIDA la actividad

Acción No. 2. Continuar adaptando los mecanismos utilizados por la Supersalud, para

asegurar la entrega por parte de las EPS de la Carta de Derechos y Deberes y Carta de

desempeño a los afiliados nuevos y antiguos; así como asegurar la protección del derecho

que tiene todo afiliado a recibir información que le permita ejercer su libertad de elección de

su EPS.

Actividad No. 1. Continuar con las actividades de IV enfocadas a requerir a cada una de

las EAPB.




AVANCE

La Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, remitió mediante

memorando Nurc No. 3-2015-000263 del 7 de Enero de 2015 y Correo Electrónico del 16

de Enero de 2015, el Cronograma de Actividades y Programación de Visitas

respectivamente, en las cuales se recopilara y verificara la información necesaria, con el fin

de analizar los diferentes criterios de la sentencia T760 de 2008.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, y a las evidencias presentadas a la Oficina de

Control Interno, la actividad se da por CUMPLIDA.

Actividad No. 2. Seguir adelantando las acciones de recaudo de material probatorio

suficiente para remitir a la Delegada competente, los casos en los que se evidencie

incumplimiento por parte de las EAPB.

Responsable. Superintendencia Delegada de Supervisión Institucional




AVANCE

La Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional mediante memorando Nurc

No. 3-2015-000263, comunicó que tal como se pudo ver en el Cronograma de Visita, se

estructuraron las acciones de IV, en particular visitas de auditoría especial, con el fin de

analizar los diferentes criterios de la sentencia T760 de 2008.

De acuerdo a lo anterior, y a las evidencias presentadas por la Superintendencia Delegada

para la Supervisión Institucional, la Oficina de Control Interno da por CUMPLIDA la

actividad.

Actividad No. 3. Reforzar las campañas educativas de promoción dirigida a los usuarios

del sistema.

Responsable. Superintendencia Delegada de Protección al Usuario


Fecha Final. 30 de Septiembre de 2014

AVANCE

Mediante memorando Nurc No. 3-2014-018082 del 14 de Octubre la Superintendencia

Delegada para la Protección al Usuario remitió información respecto de la Actividad

enunciada, en la cual se evidencia Jornadas de Capacitación en los cuales expuso el tema

de Derechos y Deberes de los Usuarios de Salud, las cuales fueron realizadas a la Pastoral

de la Ancianidad el día 3 de Septiembre de 2014, Líderes de Organizaciones Sociales y

Comunitarias en la Localidad de Suba el 15 de Septiembre de 2014, Pasto – Nariño el 22 y

23 de Septiembre de 2014, Riohacha y Maicao Guajira 25 y 26 de Septiembre de 2014, Cali

- Valle del Cauca 29 y 30 de Septiembre.

Así mismo se dio inició por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, a la actividad

denominada Dialoguemos con la Super, la cual es desarrollada el primer miércoles de cada

mes, con el fin de crear espacios de dialogo con la comunidad, dando inicio el día 13 de

Agosto de 2014, luego se realizó el 3 de Septiembre de 2014 y por último el 1 de Octubre

de 2014.

Por otra parte la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, remitió a la

Oficina de Control Interno, CD en el cual se evidencia Cincuenta y Siete (57) requerimientos

a los Vigilados respecto de la Carta de Derechos y Deberes.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno da Por Cumplida esta actividad.

Teniendo en cuenta que todas las acciones del Hallazgo No. 26, se encuentran

Cumplidas, la Oficina de Control Interno, da por Cerrado el mismo.


HALLAZGO No. 32

En los informes de la SNS no se responde lo relacionado con investigaciones y sanciones,

porque"...no cuenta con las herramientas tecnológicas para filtrar en las bases de datos

existentes la información requerida por la orden segunda del Auto 05 del 4 de febrero de

2014..."

ACCIONES

Acción No. 1. Mejoramiento de herramientas tecnológicas para el registro de los procesos

de seguimiento de la T760 e inclusión de criterios de clasificación de los expedientes según

las órdenes de la Corte.

Actividad No. 1. Catalogar en el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas

SIAD todos los procesos nuevos de acuerdo con los nuevos criterios de clasificación en los

que se incluyen las órdenes de la Corte.




AVANCE

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, informó mediante memorando

Nurc No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014, que se ingresaron al Sistema de

Investigaciones Administrativas (SIAD) los criterios de clasificación en los que se incluyen

las órdenes de la Corte. Así mismo, las investigaciones nuevas, es decir, abiertas este año

(2014), que aplican a cualquiera de estos criterios, han sido registradas con los motivos que

correspondan en el Sistema.

ORDENES

Orden 17 - 21 - 22.1. Elaboración de estudios de suficiencia UPC/POS

Orden 19.1. Negación sin CTC

Orden 19.2 Negación con CTC

Orden 19.3. No rendición del informe trimestral CTC

Orden 20.1 Negación POS

Orden 20.2 Negación no POS

Orden 17 - 21 - 22.1. Elaboración de estudios de suficiencia de la UPC/POS

Orden 17 - 21 - 22.1. Elaboración de estudios de suficiencia de la UPC/POS

Orden 22.2 Negación no POS urgencias

Orden 23 Negación servicios excluidos

Orden 24.1 Solicitudes recobros al Fosyga

Orden 24.2. No pago a IPS de actividades o medicamentos

Orden 24.3 Violación de la Circular 30

Orden 24.4 Otras irregularidades manejo de recursos

Orden 25.1 y 25.7 no giro de obligaciones por parte del Fosyga

Orden 25.2 no giro de obligaciones por parte de entidades territoriales

Orden 25.3 Incumplimiento reporte de información a la Corte sobre recoboros

Orden 25.1 y 25.7 no giro de obligaciones por parte del Fosyga

Orden 28.1 No entrega Carta de Derechos y Deberes

Orden 28.2 Desactualización carta derechos y deberes


Orden 28.3 No remisión del link carta derechos y deberes

Orden 28.4 no diligenciamiento formulario carta derechos y deberes

De acuerdo a lo anterior, y a las evidencias presentadas por la Superintendencia Delegada

de Procesos Administrativos, la Oficina de Control Interno da por CUMPLIDA la actividad.

Actividad No. 2. Clasificar en el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas

SIAD los procesos recibidos por la Delegada de Procesos Administrativos en el marco del

proceso de reestructuración, de acuerdo con los nuevos criterios de clasificación en los que

se incluyen las órdenes de la Corte



Fecha Final. 30 de Marzo de 2015

AVANCE

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos no reporto avances respecto

de esta Actividad, sin embargo hay que tener en cuenta que la misma tiene fecha límite de

vencimiento el 30 de Marzo de 2015.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno deja Por Cumplir esta actividad.

Acción No. 2. Se designó a la Oficina Asesora Jurídica como responsable. Dicha

dependencia se encargara de coordinar la elaboración de los informes con las demás

dependencias involucradas y de verificar previa presentación el cumplimiento de los

requisitos, formales y sustanciales para la presentación de los mismos.

Actividad No. 1. Diseño de un tablero de control que identifique los requisitos de los

informes y los términos para la presentación de los mismos de acuerdo con lo previsto en

la Sentencia T-760 de 2008

Responsable. Oficina Asesora Jurídica



AVANCE

La Oficina de Control Interno mediante memorando Nurc No. 3-2014-017658 del 7 de

Octubre, solicito a la Oficina Asesora Jurídica el envío del avance a las acciones del Plan

de Mejoramiento respecto del Cumplimiento a la Sentencia T-760 de 2008, al cual se dio

respuesta mediante memorando Nurc No. 3-2014-018084 del 14 de Octubre de 2014.


La Oficina Asesora Jurídica, expresó “Para el desarrollo de esta actividad debe tenerse en

cuenta que que los informes que presenta la Superintendencia Nacional de Salud a la Corte

Constitucional, en cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, pueden ser de dos tipos: i)

los informes periódicos, que como su nombre lo indica, deben presentarse de forma

permanente con intervalos de tiempo que han sido definidos por la Corte; y ii) los informes

mediante los cuales se da respuesta a autos de la Corte que solicitan información específica

sobre el cumplimiento de las órdenes de la T-760 de 2008”.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno evidencio con

memorando Nurc No. 3-2014-018084 del 14 de Octubre de 2014, que la Oficina Asesora

Jurídica diseño un Tablero de Control para hacer seguimiento al Informe Periódico, que

debe presentar la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento del Auto No. 263

del 16 de Noviembre de 2012, así como para aquellos informes extraordinarios que solicite

la Corte Constitucional.

Así mismo, se expidió la Circular Interno No. 000014 del 22 de Octubre de 2014, respecto

de la Sentencia T-760 de 2008, en la cual se asigna a la Oficina Asesora Jurídica como

encargada de coordinar y verificar los Informes relacionados con la Sentencia antes

mencionada, la cual fue suscrita por el Señor Superintendente Nacional de Salud.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno da por CUMPLIDA la actividad.

La Oficina de Control Interno, deja Abierto el Hallazgo No. 32, teniendo en cuenta que la

Actividad No. 2. “Clasificar en el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas

SIAD los procesos recibidos por la Delegada de Procesos Administrativos en el marco del

proceso de reestructuración, de acuerdo con los nuevos criterios de clasificación en los que

se incluyen las órdenes de la Corte”, no se ha llevado a cabo; y tiene fecha de cumplimiento

30 de Marzo de 2015.


HALLAZGO No. 33

Deficiencias en el acervo documental que dificultan las labores de seguimiento de la T-760

de 2008.

ACCIONES

Acción No. 1. Búsqueda e identificación de los documentos y soportes que evidencian las

actividades de cumplimiento de la T-760 de 2008.

Actividad No. 1. Diseño y estructuración de un archivo físico y digital de los documentos

soporte para cada una de las órdenes contenidas en la sentencia T-760 de 2008 cuyo

cumplimiento corresponde a la SNS

Responsable. Oficina Asesora Jurídica



AVANCE

Mediante memorando Nurc No. 3-2014-018084 del 14 de Octubre de 2014, la Oficina

Asesora Jurídica informo que se creó una carpeta en el computador de la funcionaria de la

Oficina, encargada de consolidar y hacer seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. La

Carpeta se denominó ARCHIVO DIGITAL T-760/08, en la cual se encuentra a su vez, Dos

(2) Carpetas:

1. AUTOS CORTE CONSTITUCIONAL, en la cual se incluirá toda la información

relacionada con autos de la Corte en los que se solicita información específica a la

Superintendencia Nacional de Salud y que no corresponde a la segunda categoría Informes

Periódicos Corte Constitucional) y,

2. INFORMES PERIÓDICOS CORTE CONSTITUCIONAL, conformada por Una (1)

Carpeta denominada INFORMES TRIMESTRALES ORDENES 24 y 27, en el cual se

encuentra los Autos que ordenaron a la Superintendencia Nacional de Salud remitir

información periódica, así como los informes presentados a la fecha por la

Superintendencia Nacional de Salud.

En cuanto al archivo físico, la información se encuentra contenida en archivo digital, la cual

es custodiada por la secretaria de la Oficina Asesora Jurídica y el archivo físico será

alimentado a medida que se consolide la información digital, según lo informado por esta

Oficina.

Lo anterior se evidencio por parte de la Oficina de Control Interno, en los pantallazos

remitidos por la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando antes mencionado.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno, da por CUMPLIDA la Actividad y Cerrado el

Hallazgo No. 33


HALLAZGO No. 34

Faltan medidas ejemplarizantes para orden 24 (flujo recursos), 19 (reporte de prestación),

17 y 18 (cálculo UPC), 28 (información a usuarios). SNS argumenta encontrarse en proceso

de depuración. Hay riesgo de caducidad o prescripción.

ACCIONES

Acción No. 1. Impulso procesal al 100% de los procesos por flujo de recursos. Se incluyen

procesos por: (1) cartera con red prestadora (2) procesos por incumplimiento de la Circular

30 sobre depuración de cartera; (3) Saneamiento fiscal de hospitales.

Actividad No. 1. Impulso procesal a 30 procesos por cartera con la red hospitalaria:

expedición de autos de pruebas o traslado para presentar alegatos de conclusión cuando

no se hayan presentado pruebas




AVANCE

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, informó mediante memorando

Nurc No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014, referente al tema de Cartera, los

avances en la expedición de autos de pruebas o traslado para presentar alegatos de

conclusión en las investigaciones, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

No. NÚMERO SIAD NOMBRE ENTIDAD ULTIMA ACTUACIÓN NUMERO FECHA

1 910201407239 CAPRECOM EPSS PARL001201

ALEGATOS DE CONCLUSION

20/10/2014

PARL002181 SANCION 11/12/2014

2 910201407240 “EMDISALUD” PARL-1899 ALEGATOS DE CONCLUSION

20/11/2014

3 910201407241 ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA

SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS

PARL001200 ALEGATOS DE CONCLUSION

20/10/2014

PARL002482 SANCION 17/12/2014

4 910201407242 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE

ANTIOQUIA “COMFAMA” PARL-1886


20/11/2014

5 910201407243 ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA

“ASMET SALUD” PARL002170

PRUEBA Y TRASLADO PARA ALEGATOS

09/12/2014

6 910201407252 SOLSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONT. Y SUB. SA

Se encuentra en notificación del auto de apertura de investigación en Secretaria General razón por la cual no ha regresado a la Delegada

de Procesos para continuar con la otra etapa procesal, entidad liquidada

7 910201407253 ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE

SALUD ”ECOOPSOS -E.S.S.- A.R.S.” PARL002162


09/12/2014

8 910201407255 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE

SALUD EPS S.A. PARL-001732


13/11/2014

9 910201407256 “ESS COMPARTA” 7471


13/08/2014

PARL002481 SANCION 17/12/2014

10 910201407259 SALUDVIDA E.P.S. S.A. PARL-001704 ALEGATOS DE CONCLUSION

13/11/2014

11 910201407260 SELVASALUD S.A. EPS ARS PARL-001705 ALEGATOS DE CONCLUSION

13/11/2014


12 910201407261 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

CONDOR S.A. 7581


28/08/2014

13 910201407262 “COMFAMILIAR CARTAGENA” Se encuentra en notificación del auto de apertura de investigación en

Secretaria General razón por la cual no ha regresado a la Delegada de Procesos para continuar con la otra etapa procesal

14 910201407263 ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS

DE QUIBDO AMBUQ ARS



15 910201407264 CONVIDA \"A.R.S. CONVIDA\" PARL-002044 ALEGATOS DE CONCLUSION

02/12/2014

16 910201407265 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CAJACOPI ATLÁNTICO PARL002527


26/12/2014

17 910201407266 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC-

EPS-I PARL-001706


13/11/2014

18 910201407267 ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA

SOLIDARIA DE SALUD ESS PARL002456


12/12/2014

19 910201407268 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

MALLAMAS EPSI PARL001956


25/11/2014


CÓRDOBA “COMFACOR”


20/10/2014

PARL002484 SANCION 17/12/2014

21 910201407275 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD

INDÍGENA ANAS WAYUU EPSI


20/10/2014

PARL002484 SANCION 17/12/2014

22 910201407276 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS

DEL CESAR Y GUAJIRA “DUSAKAWI"



23 910201407277 PIJAOS SALUD EPSI Se encuentra en notificación del auto de apertura de investigación en

Secretaria General razón por la cual no ha regresado a la Delegada de Procesos para continuar con la otra etapa procesal

24 910201407279 ASOCIACION DE CABILDOS DE

RESGUARDO INDIGENA \"MANEXKA\" PARL-002027


02/12/2014


NARIÑO PARL-001707


13/11/2014

26 910201407281 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

“CAFAM” PARL-002053


02/12/2014

27 910201407282 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL

CHOCÓ –COMFACHOCÓ- PARL-002025


02/12/2014

28 910201407283 ENTIDAD PROMOTORA DEL REGIMEN

SUBSIDIADO CAPITALSALUD SAS PARL-002025


02/12/2014

29 910201407284 COMFASUCRE EPS-S PARL-002026 ALEGATOS DE CONCLUSION

02/12/2014


BOYACA -COMFABOY PARL002509 ACLARATORIA 26/12/2014

31 910201407302 "COMFAORIENTE” PARL001445 PRUEBA Y TRASLADO

PARA ALEGATOS 23/10/2014

32 910201407312 “FAMISALUD COMFANORTE A.R.S.” PARL-002049 ALEGATOS DE CONCLUSION

02/12/2014

33 910201407437 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL

VALLE DEL CAUCA PARL-002041


02/12/2014

34 910201407438 ALIANSALUD EPS S.A. PARL-002061 ALEGATOS DE CONCLUSION

02/12/2014

35 910201407439 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. -

S.O.S. EPS PARL001440


21/10/2014

36 910201407440 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

COMPENSAR

PARL001441 PRUEBA Y TRASLADO

PARA ALEGATOS 21/10/2014

PARL002515 SANCION 26/12/2014

37 910201407441 COOMEVA E.P.S. S.A. PARL-1887 ALEGATOS DE CONCLUSION

20/11/2014

38 910201407442 CRUZ BLANCA EPS S.A. PARL-001715 ALEGATOS DE CONCLUSION

13/11/2014

39 910201407443 FAMISANAR LTDA. CAFAM - COLSUBSIDIO

E.P.S. PARL002164


09/12/2014

40 910201407444 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE

FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.

PARL-2014-001108 ALEGATOS DE CONCLUSION

07/10/2014


41 910201407445 GOLDEN GROUP S.A. EPS PARL-2014-001077


07/10/2014

PARL002458 SANCION 12/12/2014

42 910201407446 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD

S.A. PARL-001716


13/11/2014

Teniendo en cuenta que la Superintendencia Delegada realizó el Impulso Procesal

Cuarenta y Dos (42) Procesos, Doce (12) más de los estipulados en la actividad, la Oficina

de Control Interno, de acuerdo a las evidencias presentadas por la dependencia

responsable de ejecutar la acción correctiva, esta actividad se da por CUMPLIDA.

Actividad No. 2. Impulso procesal a 20 procesos por incumplimiento de la Circular 30 sobre

depuración de cartera: expedición de autos de pruebas o traslado para presentar alegatos

de conclusión cuando no se hayan presentado pruebas.




AVANCE

En el tema de Circular 30, los avances en la expedición de autos de pruebas o traslado

para presentar alegatos de conclusión en las investigaciones se relacionan en el siguiente

cuadro:

NO. NÚMERO SIAD NOMBRE ENTIDAD ÚLTIMA ACTUACIÓN NÚMERO FECHA

1 910201407393 ESE HOSPITAL REGIONAL II

NIVEL DE SAN MARCOS


PARL-2014-001109 07/10/2014

SANCION PARL002499 18/12/2014

2 910201407396

E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION CARDIO

NEURO MUSCULAR DEL NORTE DE SANTANDER


PARL-002665 29/12/2014

3 910201407398 HOSPITAL LOCAL TURBANA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-002045 02/12/2014

4 910201407400 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON

RESOLUCIÓN PARL-002047 02/12/2014

5 910201407402 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE

SAHAGUN


PARL-2014-001110 07/10/2014

SANCION PARL002448 12/12/2014

6 910201407403 Hospital Regional Nuestra

Señora de Las Mercedes de Corozal E.S.E.


PARL-002048 02/12/2014

7 910201407404 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO

DE PADUA SIMITI


PARL-001710 13/11/2014

SANCION PARL002516 26/12/2014

8 910201407405 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE

DIOS YARUMAL ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-002046 02/12/2014

9 910201407406

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y

EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR


PARL-002050 02/12/2014

10 910201407407 ESE HOSPITAL SAN JERONIMO

DE MONTERIA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-002039 02/12/2014


11 910201407408 HOSPITAL ISAIAS DUARTE

CANCINO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO


PARL-002054 02/12/2014

12 910201407409 ESE HOSPITAL HATILLO DE

LOBA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-002325 15/12/2014

13 910201407414 HOSPITAL MILITAR CENTRAL


PARL-2014-001111 07/10/2014

SANCION PARL002504 26/12/2014

14 910201407415 ESE CENTRO DE SALUD DE

GUARANDA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-002326 15/12/2014

15 910201407416 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SAN ANTONIO RIONEGRO SANTANDER


PARL-001711 13/11/2014

EXONERACION PARL002517 26/12/2014

16 910201407419 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN

JOSE DE NIMAIMA


PARL-2014-001112 07/10/2014

SANCION PARL002452 12/12/2014


CAMU DE CHIMA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-002327 15/12/2014

18 910201407426 ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE

KENNEDY III NIVEL PRUEBA Y TRASLADO

PARA ALEGATOS PARL001437 21/10/2014


CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA


PARL001159 20/10/2014

SANCION PARL002503 26/12/2014

20 910201407430 HOSPITAL UNIVERSITARIO

FERNANDO TROCONIS ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001712 13/11/2014

21 910201407432 ESE INSTITUTO NACIONAL DE

CANCEROLOGIA


PARL-001713 13/11/2014

SANCION PARL002518 26/12/2014

22 910201407433 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL

CARIBE


PARL-001714 13/11/2014

SANCION PARL002496 18/12/2014

23 910201407435 ESE HOSPITAL SANTA ANA -

PALESTINA

APERTURA INVESTIGACION

7259 24/07/2014

ARCHIVO PARL002459 12/12/2014

24 910201408512 GOBERNACION DE CESAR ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-002042 02/12/2014

25 910201408519 DEPARTAMENTO DEL CHOCO ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-002040 02/12/2014

26 910201408520 GOBERNACION DE LA GUAJIRA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-002060 02/12/2014

De acuerdo a lo informado por la Superintendencia Delegad de Procesos Administrativos,

la Oficina de Control Interno da por CUMPLIDA la actividad incorporada en la acción

correctiva.

Actividad No. 3. Impulso procesal a 39 procesos por incumplimiento de las normas sobre

saneamiento fiscal de hospitales: expedición de autos de pruebas o traslado para presentar

alegatos de conclusión cuando no se hayan presentado pruebas





AVANCE


No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014, informó a la Oficina de Control Interno,

que se llevó a cabo el impulso procesal a Treinta y Nueve (39) Procesos, por incumplimiento

a las Normas de Saneamiento Fiscal, las cuales se relacionan a continuación.

No. NÚMERO SIAD NOMBRE ENTIDAD ÚLTIMA ACTUACIÓN NUMERO FECHA

1 910201407138 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PRUEBA Y TRASLADO


2 910201407132 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL RAFAEL

PABA MANJARREZ PRUEBA Y TRASLADO


3 910201407153 ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001700 13/11/2014

4 910201407139 ESE HOSPITAL SAN PEDRO DE EL PIÑON ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001692 13/11/2014

5 910201407135 E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SITIO NUEVO PRUEBA Y TRASLADO


6 910201407136 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

SAN JOSE SOLICITUD PRUEBAS 7464 13/08/2014


SABANAS DE SAN ANGEL ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001691 13/11/2014

8 910201407160 ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE ALEGATOS DE CONCLUSION

7631 04/09/2014

9 910201407159 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO E.S.E. PRUEBA Y TRASLADO

PARA ALEGATOS PARL 2687 30/12/2014

10 910201407158 ESE HOSPITAL PILOTO JAMUNDI

SOLICITUD PRUEBAS 7465 13/08/2014


PARL-001702 13/11/2014

11 910201407150 E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TENERIFE ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-2014-001078 07/10/2014


DE ALGARROBO PRUEBA Y TRASLADO



CERRO DE SAN ANTONIO ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-2014-001079 07/10/2014

14 910201407147 E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CHIVOLO ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001699 13/11/2014


DE CONCORDIA



PARL-001698 13/11/2014



DE EL RETEN



PARL-001697 13/11/2014


DE REMOLINO ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001696 13/11/2014

18 910201407143 E.S.E HOSPITAL SANTANDER HERRERA DE PIVIJAY ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001695 13/11/2014

19 910201407137 E.S.E HOSPITAL DE PEDRAZA SOLICITUD PRUEBAS 7475 13/08/2014

20 910201407133 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS

DE SALUD DE PRIMER NIVEL SOLICITUD PRUEBAS 7544 26/08/2014

21 910201407127 E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN ZENON ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001688 13/11/2014

22 910201407128 ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO PRUEBA Y TRASLADO


23 910201407129 E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ PRUEBA Y TRASLADO


24 910201407130 E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001689 13/11/2014

25 910201407131 E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001689 13/11/2014

26 910201407141 ESE HOSPITAL LUISA SANTIAGA MARQUEZ

IGUARAN ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001693 13/11/2014

27 910201407140 EMRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

SANTA Bárbara DE PINTO ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-002667 29/12/2014

28 910201407142 ESE HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001694 13/11/2014

29 910201407155 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE

REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001701 13/11/2014

30 910201407161 HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO



PARL-001703 13/11/2014

31 910201407156 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN

FRANCISCO PRUEBA Y TRASLADO


32 910201407157 HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUE ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL001156 20/10/2014

33 910201407154 HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-2014-001075 07/10/2014

34 910201407151 HOSPITAL ESPECIAL DE CURABA ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-2014-002689 30/12/2014


35 910201407152 HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA PRUEBA Y TRASLADO


36 910-2014-07370 ESE CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DE

NIMAIMA - CUNDINAMARCA

Se encuentra en notificación del auto de apertura de investigación en Secretaria General razón por la cual no ha regresado a la Delegada de Procesos para continuar con la otra etapa procesal

37 910-2014-07368 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA

SANTANDER ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001708 13/11/2014

38 910-2014-07369 ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

PARL 2688 30 DE DICIEMBRE DE 2014

39 910-2014-07371 ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO ALEGATOS DE CONCLUSION

PARL-001709 13/11/2014

De acuerdo a lo anterior y al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, la

actividad se da por CUMPLIDA.

Acción No. 2. Impulso procesal al 100% de los procesos por cálculo de UPC


procesos por no remisión de la información necesaria para los estudios de suficiencia de la

UPC, en los que exista sanción y se haya interpuesto recurso a 28/08/2014.




AVANCE

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos informo mediante memorando

Nurc No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014, que elaboró actos administrativos,

por la no remisión de la información necesaria para los estudios de suficiencia de la UPC,

en los que existan sanciones y se haya interpuesto recurso a 28 de Agosto de 2014, y los

cuales se relacionan a continuación:

No SIAD INVESTIGADO NO ACTO ADTIVO

FECHA RESUELVE

1 411201100007 GUSTAVO ADOLFO AGUILAR VIVAS PARL001925 11/11/2014 Reposición y concede

apelación

2 0411201100008 JOSE RENE DUCUARA DUCUARA PARL001922 11/11/2014 Reposición y concede

apelación

3 0411201100009 ANIBAL RODRIGUEZ GUERRERO PARL001510 28/10/2014 Concede apelación

4

0411201100011 CESAR AUGUSTO GUEVARA BELTRAN

PARL002476 15/12/2014 Reposición y concede apelación después de queja/ revoca el auto que rechazó por extemporáneo

5 0411201100019 ARMANDO ARIZA QUINTERO PARL001943 25/11/2014 Reposición y concede

apelación


6 0411-2011-00030 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA

AIC-EPS-I, YULE GIOVANNI ZAPE RANGEL, MARCIANA QUIRA


7 0411-2011-00031 HUMANA VIVIR S.A. EPS, FABIO

ROMERO SOSA, LIGIA AYDEE OLAYA RINCON


8 0411-2011-00041 CAFESALUD EPS S.A. PARL001935 11/11/2014 Reposición y concede

apelación

9 0411-2011-00042 CRUZ BLANCA EPS S.A. PARL002473 15/12/2014 Reposición y concede

apelación

Se llevó a cabo por parte de la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos,

actos administrativos a Nueve (9) Entidad, de acuerdo al cuadro anterior, los cuales fueron

resueltos en primera instancia.

La Oficina de Control Interno, de acuerdo a lo evidenciado da por CUMPLIDA la actividad

Acción No. 3. Iniciación de procesos administrativos por incumplimiento en el reporte de

información para los estudios de suficiencia de la UPC.

Actividad No. 1. Iniciación de procesos administrativos por incumplimiento en el reporte de

información para los estudios de suficiencia de la UPC.



Fecha Final. 31 de Octubre de 2014

AVANCE

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, abrió investigaciones

administrativas contra EPS que no reportaron oportunamente la información solicitada por

el Ministerio de Salud y Protección Social para el Estudio de Suficiencia y de los

Mecanismos de Ajuste de Riesgo de la Unidad de Pago por Capitación para Garantizar el

Plan Obligatorio de Salud del Año 2014, las cuales fueron comunicadas mediante

memorando Nurc No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014, a la Oficina de Control

Interno y se relacionan a continuación:

No. SIAD NO AUTO INVESTIGADO

1 910201408565 007731 de 02-10-14 HUMANA VIVIR EPS-S

2 910201408566 007733 de 02-10-14 SALUD CONDOR

3 910201408567 007732 de 02-10-14 SELVA SALUD

4 910201408568 007723 de 02-10-14 CAFESALUD EPS-S

5 910201408569 007729 del 02-10-14 CAPITAL SALUD EPS-S

6 910201408570 007728 del 02-10-14 COMFAMILIAR CARTAGENA

7 910201408571 007730 del 02-10-14 COMBABOY

8 910201408573 007727 del 02-10-14 COMFACHOCO

9 910201408574 007725 del 02-10-14 EMDISALUD EPS-S

10 910201408576 007726 del 02-10-14 COMFENALCO TOLIMA

11 910201408578 002207 del 03-10-14 COMFASUCRE EPS-S


Así mismo, se elaboró un informe de improcedencia por encontrarse liquidada la entidad:

Teniendo en cuenta lo reportado por la Superintendencia Delegada de Procesos

Administrativos y el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, la actividad se

da por CUMPLIDA.

Acción No. 4. Impulso procesal al 100% de los procesos por orden 28

Actividad No. 1. Impulso procesal a 42 procesos por incumplimiento de las normas

relativas a la entrega de Cartas de Derechos y Deberes: expedición de autos de pruebas o

traslado para presentar alegatos de conclusión cuando no se hayan presentado pruebas.




AVANCE

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, informo en el Hallazgo No. 26,

Acción No. 1, Actividad No. 1, los avances a las investigaciones por Carta de Derechos y

Deberes, para lo cual remitió cuadro en el cual se encuentran relacionadas las

investigaciones referentes al tema y el cual fue remitido a la Oficina de Control Interno

mediante memorando Nurc No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014.

De acuerdo a lo anterior, y al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, la

Actividad se da por CUMPLIDA.

Acción No. 5. Impulso procesal al 100% de los procesos por orden 29


procesos por incumplimiento de las normas relativas a la entrega de Cartas de Derechos y

Deberes, en los que exista sanción y se haya interpuesto recurso a 28/08/2014.




AVANCE

En el hallazgo 26 se incluyó cuadro con avance de los recursos interpuesto contra

sanciones dentro de las investigaciones por Carta de Derechos y Deberes, según lo

No. SIAD NO AUTO INVESTIGADO

12 NA Informe de improcedencia por liquidación de la entidad

SOLSALUD


reportado por la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos mediante

memorando Nurc No. 3-2014-023088 del 30 de Diciembre de 2014.

De acuerdo a lo anterior, y lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, la actividad se

da por CUMPLIDA

Acción No. 6. Creación de equipo de diagnóstico para identificación de procesos en riesgo

Actividad No. 1. Funcionamiento de equipo de diagnóstico para identificación de procesos

en riesgo


Fecha de Inicio. 11 de Junio de 2014

Fecha Final. 30 de Marzo de 2015

AVANCE

La Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos no reporto avances respecto

de esta Actividad, sin embargo hay que tener en cuenta que la misma tiene fecha límite de

vencimiento el 30 de Marzo de 2015.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno deja Por Cumplir esta actividad.

Teniendo en cuenta que Una (1) Actividad del Hallazgo No. 34 tiene como fecha límite de

cumplimiento el 30 de Marzo de 2.015, la Oficina de Control Interno deja Abierto el mismo.


La Oficina de Control Interno de esta manera deja presentado seguimiento al Plan de

Mejoramiento suscrito por la Superintendencia Nacional de Salud con la Contraloría

General de la República en relación con la Auditoría Especial de Fiscalización de

seguimiento a la Sentencia T-760, con corte a 31 de Diciembre de 2014 y del cual se derivan

la siguiente conclusión:

De los Seis (6) Hallazgos, resultados de la Auditoria Especial al Cumplimiento de la

Sentencia T-760 de 2008, Cuatro (4) se cerraron por cumplimiento de las Acciones y

Actividades suscritas con el Ente de Control y Dos (2) quedaron abiertas teniendo en cuenta

que la fecha límite de las actividades es el mes Marzo de 2015.

No. HALLAZGO ABIERTO CERRADO

6 X

19 X

26 X

32 X

33 X

34 X

La Oficina de Control Interno, conforme a la normativa vigente, procedió a reportar en el

aplicativo diseñado por la Contraloría General de la República el seguimiento respectivo,

de lo que da evidencia la certificación expedida por el mismo, que se incluye en el

Memorando remisorio de este documento, siendo la respetuosa recomendación de esta

Oficina, que los hallazgos 32 y 34 puedan ser superados, con el cumplimiento de las

acciones correctivas redactadas por las dependencias competentes, para lo cual en ambas

existe plazo hasta el mes de Marzo de 2.015

Cordialmente,

JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Jefe Oficina de Control Interno

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