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$: Código: NA Departamen10 de Recursos Financieros de procedimientos/103... · \tttA . L ~l' Fecha . Julio de 2006 ~uHOde2006 ~~e 1200 -/" Departamento de Recursos Financieros . 103.$
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Coacutedigo NA

Departamen10 de Recursos Financieros RevO

Hoja 1 de7103 Procedlmiento de Cuotas de Recuperacioacuten

103 PROCEDIMIENTO DE CUOTAS DE RECUPERACiOacuteN

CONTROL DE EMISiOacuteN -1 J

-~Elaboroacute Revisoacute 1 ~~f~V ~

Nombre LE Juan Canos de la Rosa Cueto Dr On Id ~ CruzC~ ~r6n~ ~guiacutelar Constantino

Firma ~ltttA L Fecha Julio de 2006 ~uHOde2006 ~~e1200

-

Departamento de Recursos Financieros

103 Procedimiento de Cuotas de Recuperacioacuten_____L _________ ____ _______ _ _ -----_____


RevO

Hoja 2 de 7-- shy _ _ _ ___ -

10 Propoacutesito

11 Establecer los lineamientos que permitan realizar el cobro por los servicios meacutedicos que se otorgan

en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud a traveacutes de Cuotas de Recuperacioacuten

20 Alcance

21 Este procedimiento es aplicable para el Departamento de Recursos Financieros Subdireccioacuten de

Administracioacuten Subdireccioacuten de Recursos Financieros y Direccioacuten de Administracioacuten y Finanzas

30 Politicas de operacioacuten normas y lineamientos

31 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar que el aacuterea de Trabajo

Social asigne el nivel econoacutemico conforme al tabulador autorizado vigente y de acuerdo a un

estudio socioeconoacutemico realiacutezado a los usuarios que reciban un servicio meacutedico para determinar

la cuota de recuperacioacuten_

32 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar que el personal de cajas

realice los cobros a los usuarios de acuerdo a la cuota de recuperacioacuten establecida por el aacuterea de

Trabajo Social (Formato X)


elabore los recibos de cobro a los usuarios de acuerdo al nivel econoacutemico aSignado

34 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar que los usuarios cumplan

con los requisitos solicitados para el otorgamiento de los servicios meacutedicos

35 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar la concentracioacuten y

almacenamiento de los documentos correspondientes al cobro de las cuotas de Recuperacioacuten

Nombre

Finna

Fecha

Elaboro

LE Juan Carlos de la Rosa Cueto

Juho de 2008

CONTROL DE EMISiOacuteN

r---

~liexclTJI] ANUAl DE PROCEOIMIENTOS I eARIiOEbull Coacuted~o ~A

Departamento de Recursos Rnancieros OREC ~iO GPOp ~

OFl~EJ IJU y DI RevO

I I r~Pde7103 Procedimiento de Cuotas de Recuperacioacuten -~ - ~

~~ ~tP 2008 J

40 Descripcioacuten del procedimiento 7~fiexcl~140 I Secuencia de I L _Actividad Responsable

Etapas shy

bull Efectivo Relacioacuten de Recibos de Pagos Recibos de Pagos Parciales Cartas compromiso

11 Recibe documento de pago del usuario previa asignacioacuten del nivel seguacuten estudio socioeconoacutemico realizado por el aacuterea de

Pago 10 Recepcioacuten de

Trabajo Social

bull Ficha de ingreso de efectivo 21 Verifica que las claves de servicio sean las correctas con el Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperacioacuten

claves del servicio 20 Verificacioacuten de

bull Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperacioacuten

31 El monto es cubierto en su totalidad en caja Departamento de

30 Realizacioacuten de Recursos Financieros

Pago bull Recibo de Pago Recibo de Pago Parcial (Cajas)Carta compromiso

40 Concentracioacuten de los ingresos

50 Depoacutesito del Efectivo

60 Concentrado de Ingresos Generales

41 Concentra la Totalidad de los ingresos generados y Relacioacuten de Recibos de pago y Pagareacutes de los diferentes tumos del aacuterea de Cajas

51 Realiza el depoacutesito bancario a la cuenta concentradora y envia Ficha de Depoacutesito Recibos y Cartas Compromiso viacutea Fax al diacutea siguiente del ingreso

bull Ficha de Depoacutesito Bancaria Recibos y Cartas compromiso

61 Realiza el concentrado general de los ingresos generados en el diacutea y envia quincenalmente Recibos de Pagos copias de Recibos de Pagos Parciales y Cartas compromiso a la Direccioacuten de Administracioacuten y Finanzas

bull Control de Cuotas de Recuperacioacuten

TERMINA PROCEDIMIENTO

iexcl

Departamento de Recursos Financieros (Cajas)


Departamento de Recursos Financieros (Encargado de Caja General)


Departamento del Recursos Financieros (Encargado de Caja General)

--------------------------------C-O-NTR--O-L-O-E-E-M-IS-6-N-------------------_h~~-----l~ll~---

Elaboroacute Revisoacute

Nombre LE Juan Ca~os de la Rosa Cueto ( P ~eroacute~a Aguilar Constantino

Ffrma J ~

Fecha Julio de 2006 Y Juno de 2008 L1 ~ ~ V

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


103 Procedimiento de Cuotas de Recuperacioacuten

Coacutedigo NA

RevO

Hoja 4 de7

50 Diagrama de Flujo

No SI

R Iba do PS90

Elettivo Relacioacuten de Recibos d

Pago Reoiboo de PagOG PaJ1ial8s

P rils

Deponamento M RltIQJI5QS Fiacutenanc (Cojiexcl1I)

IC__ NIC_IO_ J

VermeoelOn de ClMsde SttrIah)

L-------- shy

T buladorde Cuotas de

Roo~ cioacuten

[)upJJtunenIo RecuSOll Fmanltlllos (Encargado de

Ceja Generan

Departamen10 de Recursos AnaoCMOltOS

(J~Ja)

I-

CONTROL DE EMISiOacuteN A r-------r-----------------------------------------+4-----+II---~

AltNf~l ~ Nombre

Finna

Fecha

Elaboroacute


~

Julio de 2008

Revisoacute

C) ~roacute~ AgUllar Constantino

V Jutio de 2008


Departamento de Recursos Financieros RevO

103 Procedimiento de Cuotas de Recuperacioacuten Hoja 5 de 7

opartlgtmento da Recursos Oepatan1ampl1lD ltle Rerursos D4pactllmentD da

FIImlQ805 (CgtJIJI) ~nanaet05 (Caj GenerII) RecufS06 Fiacutenanaems

(Jefatura)

9 5

Cepoacute5 I BectrlO

-FtdIade~ p~

RecIbos

6 7

CoocentrlOdo de lngtesltgts

Generales 1shy fu da

r- Ooc~ Ccnlrol de CIJObl CompobalooackRecu~n iexcl-

Contrnl de CllOtas d ReltUPltf~Clo

1 fermno

- ~

~~DE ~LUO

--~ORf y ES 0110GANAClO 1AL

04 SEP 2D ~ ~1shy

j

A

CONTROL DE EMISiOacuteN - rI

Elaboroacute ( Revisoacute L Ilj~ VN

Nombre LE Juan Carios de la Rosa Cueto ~ pveroacutenica Aguilar Constantino Dr Id ~t~ Z Cruz

Firma ~ 1 V Fecha Julio de 2008 ~ Julio de 2008 L~lIiod~ 8

-----l

V I

MANUAL DE P~OCEDIMENTOS



60 Documentos de referencia

Documentos Coacutedigo (cuando aplique)

DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas como Organismo Descentralizado de la Administracioacuten Puacuteblica Federal En el Diario Oficial de la Federacioacuten en fecha 29 de Noviembre de 2006 Primera Seccioacuten del Tomo DCXXXVIII No 20

Estatuto Orgaacutenico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Primera Sesioacuten Extraordinaria de la H Junta de Gobierno a los treinta diacuteas de Enero de 2007

Manual de Organizacioacuten Especiacutefico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas autorizado vigente

Guia Teacutecnica para la elaboracioacuten de Manuales de Procedimiento

Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperacioacuten del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud 2008

No Apliacuteca

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

70 Registros

Registros Tiempo de conservacioacuten

Responsable de conservarlo Coacutedigo de registro o identificacioacuten uacutenica

Oficio de Enviacuteo de Cuotas de Recuperacioacuten al CRAE


80 Glosario

81 Tabulador de Cuotas de Recuperacioacuten Documento que integra los niveles de cobro para los usuarios de los servicios hospitalarios y que es analizado y dictaminado por la Direccioacuten General de Programacioacuten Organizacioacuten y Presupuesto autorizado por la Subsecretariacutea de Administracioacuten y Finanzas y registrado por la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico y la Secretariacutea de la Funcioacuten Puacuteblica

90 Cambios de esta versioacuten

Nuacutemero de Revisioacuten Fecha de la actualizacioacuten -

Descripcioacuten del cambio

No aplica No aplica No aplica

CONTROL DE EMISiOacuteN Ir- ~iexcl -Elaboroacute

f Revisoacute I t~o~~ V

Nombre L E Juan Carlos de la Rosa Cueto C P lteroacute~ AguiJar Constantino Dr e In r ~~ fc lJZ

Firma l illALl ~ f~

Fecha JUlio de 2008 ~ Julio de 2008 iquest ~de2C t V

CONTROL DE EMISiOacuteN (~ -shy


y ~~t~Z1 Nombre lE Juan Carlos de la Rosa Cueto C ~ eroacute~ Aguilar Constantino orlo ~~~ 2 Cruz

Finna J dl 1-110 ~ Fecha Julio de 2008 JI Julio de 2008 - J~iOC~ 08



103 Procedimienlo de Cuotas de Recuperacioacuten

Coacutedigo NA

Rev O

Hoja 7 de 7

100 Anexos

101 Fichas de Depoacutesito Bancario

102 Recibos de Pago 103 Ficha de Ingreso de Efectivo 104 Control de Cuotas de recuperacioacuten

f

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ag_ eUEtW POR 1fTiexcl ptel(---_p_areacute----)

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fakir rgilido a mi (nIJestla)enteIJ satifacciiiacuten Este pagar torma perte de un a seris numerada de 1 al __ y todos estaacuten

sujetos ala con dicioacuten d que al no pagarse uumlualqlJiela de ellos a su ~encirnientoselaacuten exi~ibles todos 10$ lIJe le sig an en

nuacutem ero ademaacutes de los ya vencidos desde la techo de ve1dmiuto de esh documlHito hasta1 diacutea de su liquidaoibn causaraacute iexclnlereses mOlatolios Itipo de __ mensual pagade ro en esta ciudad juntamente con el prinoacuteipa l

1 ~ ifma (s ) J _________

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r ~Aft) PEP$OIlALES y fIRMAI~fPE ILOSfAVALIESf

iexcl~OM8RE nom l L

DIRECCiOacuteN aire1

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No 8UEI~O POfi

En --- --- --------iqueste rle --------~ce i 20 ---shyWQ t Irrlt T1~~p-o riexcl

DEb~mos ) y pagare(illos) incondicion 11TI1ti pr E Sle PagErE eacute la orden de

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Le cantidad diexcl

Va lo r rec ib ido a mi (nuestra) eacutentera satj~faccioacuten Este pagareacute term a parte de ulla serie numeurora da de 1 al --i todos esiexcli l sujelos iexcliexcl 1 concJ icic1 dee que al no pagarse cualquier de 11052 su vec irn iento seraacuten exigi hles todos los que le sigan en ruacutersro ademaacutes de los ji venc ido desda In (Elena d e vencim iento cieacute este cioc urnemo hasta el diacutee de su liq idbcoacuten coacuteusal aacute ini erees m oratOr ios el tilO ce -- mensual paijadero euroI esta ciudad juntamente cor el princi pal

Acepto(smos l Iiexclc~ - ------- ------ ----- ------

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MATRjZ

8LVD SU SANTIDAD JUAN PABLO II SN COLONIA JOSE CASTILLO TIELEMANS

CP 29070 TUXTLA GUT1ERREZ CHIAPAS

TELEFONO (961) 617 07 00 EXTENSIONES 1128 Y 1095

CENTRO REG IOrJAL DE ALTA ESPEC IALIDAD DE CHIPPAS HOS PI TAL REGIONAL DE ALTA ESPECIAL IDAD CIUDAD SALUD

RFC CRA061129675

SUCURSAL shyCARRETERA PUERTO MADERO

1ltvI 15200 COLON IA LOS RECIBO DE PAGO TOROS CP 30830

TAPACHULA CH IAPAS TELEFONO (962) 620 11 00

FE_CHA- _____ _______

EXTENSIONES 10012 Y 10015

NOMBRE R FC

DIRECCiOacuteN CIUDAD

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A7606627laquo J -----------------------------------------------------------~

PAGINA WEBwwwcraegobmx Fech d Aulorlu ci6nen la ~aln dt n t~rne t za-1Z-oiexcl iexclrlJe 13000 JUDgol de l 200ll ll iOOO Fht de Impru ioacuten 28-1~-Oi Vlr 26-12-2001 No dJ AproblclOA Gel StSetA lSIi4tlI

i

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iexclPTRjZ

13LVD SU SANTIDAD JUAI~ PABLO II SI-J COLOt~lp JOSE CASTILLO TIELEfAMJS

cp 29070 TUXTLfr GUTIERREZ CHIAPAS

TELEFOt-JO (961 ) 6170700 EXTENSIOI~ES 1128 y 1095

C Er-JTR O REGIO hlAL DE iLT ESFECIALlDiexclo DE CHiAPAS

HOSFITAL REGiOhAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUOo SAl_UO RFC CRAC6i129675

SUCURS4L

CARRETERA PUERTO iexclIiexclADERO RECiBO DE PAGOKM 15 200 COLOI~IA LOS

LTOROS CP 30830 TAPACHULA CHIAPAS

fECHATELEacuteFOI~O (962) 620 11 00 - -------- EXTENSIONES 10012 Y 10015

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1t~XTA~iexcl(l PJJlILEgtVIIROrotP~~ ~JC 5aVP-ml00Y1 ~IJiC+ll2AOO EUELDtActD~O=L~i)I_ 1 CEMIO U~ ~~2 2 V SJo=UEh1t ~Sc i-amp1~ tNII fltmJGlrE-1 CVo-S

PAGINA WEBWVIWcraegob mx Fec~1 de Autorlzaci6n en la Pampn1na de Internet 2041-(11 Tlrat 13000 Juegoa del WJ 1I 5000 Fecha ~E llfpre ioacuten 21~JT VIiexcl 20middot12-200 No 61 prob~c 6G ~iexcl SISCI IZI4Rfl

---------------------

IiexclATRIZ

8LVD SU S~NTIDAD JUAI~ PA8LO II Sl~

COLOI~I JOSE CPsTLLO TIELEIv1ANS CP 29070

TUXTLiexcl GUTIERREZ CHIAPAS TELEacuteFOI-JO (961 j 617 07 00 EXTENSIONES 1128 Y 1095

CEhTRO REGIOt~AL DE ALT ESPECIALIDAD DE CHiacutePiexclCs H OSPITAL REG IOr-JAL DE ALTLgt ES PECIAL IDAD CIUDJD SJLUD

RFC CRA061129S75

SUCURSfL I

CARR ~TERIacute PUeRTO MADERO I RECIEO DE PPGOK 15200 COLOU1A LOS I

TOROS CP 30330 TAPACHULA CHIAPAS

lFEC HPTELEacuteFONO (2) 620 11 00 EXTENSIONES 10012 Y 10015

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PAGINA WEBIWwcraegobmx feclll de Autorlzaci6n en 18 raacutegl lUl do Internet ~6-12~r Tlnt ISuacuteOO Juegos del ~l ll IiOOO Fecb~ d~ Ilnpre~joacuten 2S-I~~7 Vlg 26middot12lt1001 1(0 ~( AprobaCIoacuten ~el SISCIA II~II


103 Procedimiento de Cuotas de Recuperacioacuten_____L _________ ____ _______ _ _ -----_____


RevO

Hoja 2 de 7-- shy _ _ _ ___ -

10 Propoacutesito

11 Establecer los lineamientos que permitan realizar el cobro por los servicios meacutedicos que se otorgan

en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud a traveacutes de Cuotas de Recuperacioacuten

20 Alcance

21 Este procedimiento es aplicable para el Departamento de Recursos Financieros Subdireccioacuten de

Administracioacuten Subdireccioacuten de Recursos Financieros y Direccioacuten de Administracioacuten y Finanzas

30 Politicas de operacioacuten normas y lineamientos

31 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar que el aacuterea de Trabajo

Social asigne el nivel econoacutemico conforme al tabulador autorizado vigente y de acuerdo a un

estudio socioeconoacutemico realiacutezado a los usuarios que reciban un servicio meacutedico para determinar

la cuota de recuperacioacuten_


realice los cobros a los usuarios de acuerdo a la cuota de recuperacioacuten establecida por el aacuterea de

Trabajo Social (Formato X)


elabore los recibos de cobro a los usuarios de acuerdo al nivel econoacutemico aSignado

34 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar que los usuarios cumplan

con los requisitos solicitados para el otorgamiento de los servicios meacutedicos

35 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar la concentracioacuten y

almacenamiento de los documentos correspondientes al cobro de las cuotas de Recuperacioacuten

Nombre

Finna

Fecha

Elaboro


Juho de 2008

CONTROL DE EMISiOacuteN

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~~ ~tP 2008 J


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Trabajo Social
















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Coacutedigo NA

RevO

Hoja 4 de7


No SI

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Julio de 2008

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V Jutio de 2008






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04 SEP 2D ~ ~1shy

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V I











No Apliacuteca

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No Aplica

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70 Registros





80 Glosario









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Coacutedigo NA

Rev O

Hoja 7 de 7

100 Anexos



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RevO

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No SI

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Julio de 2008

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V Jutio de 2008






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No Apliacuteca

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70 Registros





80 Glosario









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Coacutedigo NA

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100 Anexos



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RevO

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No SI

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Ceja Generan


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Julio de 2008

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V Jutio de 2008






(Jefatura)

9 5


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RecIbos

6 7





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No Apliacuteca

No Aplica

No Aplica

No Aplica

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70 Registros





80 Glosario









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Coacutedigo NA

Rev O

Hoja 7 de 7

100 Anexos



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(----------------------------------------------------------------~


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FIFMA



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No 8UEI~O POfi



---- ----- ------en el

Le cantidad diexcl



IJIf-

~ 0 -------- ----------- ------ Firma(s)

6 1 o ~ II ()

Ogt o (5 (5 Z z

Ji ~



()g (5

O) z


~ m JJ m

TI ~ raquo

I - 9 I 0 1 il- o

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r O (ft



Z m O (ft

-lt ~ TI


i Z m D

1 O OtJ

JJ El m

~ r-m J

MATRjZ





RFC CRA061129675




FE_CHA- _____ _______


NOMBRE R FC


----_



o laquo J

w el

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Z W

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i

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UJ o


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J

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-------------_-----------------------~----------------


TOTAL

[ TOTAL CON LETRA

I I


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J




---------------------

IiexclATRIZ





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SUCURSfL I




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-------------------------------~--------------------------------


TOTAL


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I

shy A7506627 shy --

I J







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RecIbos

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04 SEP 2D ~ ~1shy

j

A





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V I











No Apliacuteca

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

70 Registros





80 Glosario









Firma l illALl ~ f~









Coacutedigo NA

Rev O

Hoja 7 de 7

100 Anexos



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No Apliacuteca

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Hoja 7 de 7

100 Anexos



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100 Anexos



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Código: NA Departamen10 de Recursos Financieros de procedimientos/103... · \tttA . L ~l' Fecha ....

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