CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO · PDF filerecursos humanos control interno ... 2 411 223...
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PAGINA : 1 03/05/2013 10:24:34 MEF/DGPP CIR12A2F CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2012 (EN NUEVOS SOLES) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM DISTRIBUCION DEL GASTO POR GRUPO FUNCIONAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ACCION LEGISLATIVA SERVICIO DIPLOMATICO COOPERACION INTERNACIONAL RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL INFORMACION PUBLICA DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR ASESORAMIENTO Y APOYO SOPORTE TECNOLOGICO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTROL INTERNO RECAUDACION RESERVA DE CONTINGENCIA INVESTIGACION BASICA INVESTIGACION APLICADA INNOVACION TECNOLOGICA EFICIENCIA DE MERCADOS TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD REGISTROS PUBLICOS DEFENSA DEL INTERES CIUDADANO ELECCIONES, REFERENDOS Y CONSULTAS CIUDADANAS JUSTICIA ELECTORAL DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD NACIONAL OPERACIONES POLICIALES CONTROL MIGRATORIO CONTROL DE ARMAS MUNICIONES, EXPLOSIVOS DE USO CIVIL Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL DESARROLLO ALTERNATIVO PREVENCION Y REHABILITACION INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS PREVENCION DE DESASTRES ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES READAPTACION SOCIAL REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL PROMOCION LABORAL PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO PROMOCION DEL TURISMO PROTECCION SANITARIA VEGETAL INOCUIDAD AGROALIMENTARIA PROTECCION SANITARIA ANIMAL INOCUIDAD PECUARIA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RIEGO TECNIFICADO REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO INFRAESTRUCTURA PESQUERA 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 278 706 485 694 149 64 734 279 465 368 432 374 104 8 804 443 3 763 652 38 108 444 980 307 7 945 666 8 167 1 011 764 8 965 597 332 601 846 52 825 437 9 635 249 10 517 305 405 579 837 434 668 690 41 141 815 44 912 356 19 795 248 646 295 541 164 404 281 180 261 64 038 538 389 289 345 608 088 354 971 176 261 237 754 1 020 225 15 511 676 4 431 881 637 172 712 4 011 065 341 1 889 755 968 280 324 544 4 563 922 6 185 709 775 65 851 021 49 726 348 115 577 369 949 753 729 37 524 866 315 424 844 300 476 991 1 603 180 430 385 419 623 104 568 574 203 227 600 490 192 024 83 407 311 31 516 756 8 000 243 817 115 175 884 944 835 1 157 126 835 1 158 071 670 350 329 484 350 329 484 12 197 523 30 548 580 36 983 883 67 203 436 146 933 422 70 745 147 17 590 123 111 921 210 91 727 495 291 983 975 36 831 280 9 186 196 4 504 500 3 208 250 24 129 502 77 859 728 156 323 328 308 591 809 464 915 137 227 098 724 4 145 215 3 746 908 234 990 847 42 608 875 184 179 175 6 525 715 233 313 765 297 525 787 297 525 787 71 122 274 1 043 965 7 201 818 79 368 057 38 713 828 4 353 010 1 115 579 44 182 417 23 078 940 12 772 675 35 851 615 2 411 223 762 120 717 277 488 962 779 309 363 215 122 059 000 3 452 326 033 374 177 662 50 392 851 6 968 888 431 539 401 3 516 650 491 50 235 001 258 281 364 168 000 000 3 993 166 856 12 499 435 20 642 571 33 142 006 2 864 403 10 724 699 13 589 102 605 467 605 467 6 219 050 5 464 486 11 683 536 5 218 291 118 737 5 337 028 180 043 006 2 761 038 1 073 542 183 877 586 150 993 576 515 652 584 133 152 093 361 57 140 661 5 395 901 62 536 562 84 885 283 505 000 92 142 85 482 425 1 902 267 575 95 373 856 21 345 525 17 138 330 2 036 125 286 57 637 325 70 651 776 3 780 840 132 069 941 8 462 044 6 116 840 32 000 000 46 578 884 17 532 956 18 839 337 36 372 293 237 224 077 5 917 633 1 137 528 244 279 238 9 364 667 9 364 667 119 337 207 3 716 837 4 588 626 127 642 670 265 638 115 60 437 254 326 075 369 93 160 291 29 773 955 13 026 918 828 451 136 789 615 11 720 365 7 275 525 179 792 38 362 19 214 044 20 011 108 14 835 799 543 290 56 000 35 446 197 874 018 874 018 179 248 341 100 145 51 962 636 726 619 232 037 741 3 700 328 3 062 425 6 762 753 21 980 813 18 775 826 40 756 639 14 776 965 2 881 928 194 006 17 852 899 RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GRP. FUNCIONAL CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL FTE. FINANCIAMIENTO
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03/05/2013
10:24:34
MEF/DGPP
CIR12A2F
CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2012
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
DISTRIBUCION DEL GASTO POR GRUPO FUNCIONAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ACCION LEGISLATIVA
SERVICIO DIPLOMATICO
COOPERACION INTERNACIONAL
RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
INFORMACION PUBLICA
DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ASESORAMIENTO Y APOYO
SOPORTE TECNOLOGICO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DERECURSOS HUMANOSCONTROL INTERNO
RECAUDACION
RESERVA DE CONTINGENCIA
INVESTIGACION BASICA
INVESTIGACION APLICADA
INNOVACION TECNOLOGICA
EFICIENCIA DE MERCADOS
TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
REGISTROS PUBLICOS
DEFENSA DEL INTERES CIUDADANO
ELECCIONES, REFERENDOS Y CONSULTASCIUDADANASJUSTICIA ELECTORAL
DEFENSA NACIONAL
SEGURIDAD NACIONAL
OPERACIONES POLICIALES
CONTROL MIGRATORIO
CONTROL DE ARMAS MUNICIONES, EXPLOSIVOSDE USO CIVIL Y SERVICIOS DE SEGURIDADSEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
DESARROLLO ALTERNATIVO
PREVENCION Y REHABILITACION
INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOSCONEXOSPREVENCION DE DESASTRES
ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIASMENORESADMINISTRACION DE JUSTICIA
DEFENSA DE LOS DERECHOSCONSTITUCIONALES Y LEGALESREADAPTACION SOCIAL
REGULACION Y CONTROL DE LA RELACIONLABORALPROMOCION LABORAL
PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO
PROMOCION DEL TURISMO
PROTECCION SANITARIA VEGETAL
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
PROTECCION SANITARIA ANIMAL
INOCUIDAD PECUARIA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
RIEGO TECNIFICADO
REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSOICTIOLOGICOINFRAESTRUCTURA PESQUERA
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RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
RECURSOSDETERMINADOS
TOTAL
GRP. FUNCIONAL
CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL
FTE. FINANCIAMIENTO
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MEF/DGPP
CIR12A2F
CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2012
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
DISTRIBUCION DEL GASTO POR GRUPO FUNCIONAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
HIDROCARBUROS
PROMOCION MINERA
PROMOCION DE LA INDUSTRIA
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO
SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO
VIAS NACIONALES
VIAS DEPARTAMENTALES
VIAS VECINALES
CAMINOS DE HERRADURA
CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICOTERRESTRESERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
FERROVIAS
PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES YLACUSTRESCONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICOHIDROVIARIOSERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO
SERVICIOS POSTALES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO
SANEAMIENTO URBANO
SANEAMIENTO RURAL
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO YRURALVIIVIENDA
CONSTRUCCION
REGULACION Y CONTROL SANITARIO
CONTROL EPIDEMIOLOGICO
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
ATENCION MEDICA BASICA
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
EDUCACION INICIAL
EDUCACION PRIMARIA
EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
EDUCACION BASICA ESPECIAL
EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
EDUCACION DE POST-GRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA
FORMACION OCUPACIONAL
BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS
DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES YECONOMICASPROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
SISTEMAS DE PENSIONES
PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
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1 023 933 206 41 042 493 349 657 000 1 414 632 699
81 737 377 9 855 137 128 790 516 1 719 530 222 102 560
3 282 800 20 526 509 23 809 309
848 781 332 314 1 181 095
1 488 351 1 488 351
38 223 516 183 264 601 221 488 117
13 843 178 13 843 178
373 534 911 55 170 647 19 632 904 1 666 032 450 004 494
23 120 517 88 381 844 18 920 741 130 423 102
58 191 763 3 871 590 11 550 000 45 518 8 674 701 82 333 572
307 820 198 3 179 940 4 494 223 315 494 361
1 228 294 3 814 898 5 043 192
32 104 575 45 263 247 3 869 908 81 237 730
20 128 766 6 660 896 1 912 839 28 702 501
238 775 886 27 774 033 1 644 339 1 871 140 270 065 398
1 351 384 342 51 666 343 26 870 412 45 317 059 5 244 269 1 480 482 425
1 561 422 584 172 438 908 115 980 686 1 849 842 178
159 385 662 165 258 710 71 875 960 396 520 332
61 162 117 92 308 015 2 950 816 156 420 948
17 318 964 6 527 482 76 888 23 923 334
116 993 341 33 722 436 1 285 150 717 062
61 869 595 13 140 990 75 010 585
510 017 904 510 017 904
971 070 121 86 133 971 156 254
838 407 816 250 505 838 658 321
130 099 889 672 906 130 772 795
40 772 493 40 772 493
101 042 284 51 875 571 3 016 945 155 934 800
1 264 109 543 595 151 970 18 000 000 71 589 583 120 860 766 2 069 711 862
14 009 024 67 310 611 123 574 22 523 81 465 732
8 376 392 46 207 061 808 631 129 129 55 521 213
61 349 949 39 845 741 4 301 343 105 497 033
124 860 751 8 657 437 82 000 26 780 133 626 968
942 458 910 31 787 660 35 797 063 12 187 663 1 022 231 296
2 064 353 830 5 515 302 72 210 185 2 142 079 317
6 841 535 964 173 790 728 2 789 033 023 9 804 359 715
4 234 122 521 25 437 210 4 368 080 000 12 173 222 229 795 557 8 869 608 510
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
RECURSOSDETERMINADOS
TOTAL
GRP. FUNCIONAL
CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL
FTE. FINANCIAMIENTO
PAGINA : 3
03/05/2013
10:24:34
MEF/DGPP
CIR12A2F
CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2012
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
DISTRIBUCION DEL GASTO POR GRUPO FUNCIONAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONSERVACION Y APROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DELOS RECURSOS NATURALESGESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOSECOSISTEMASGESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOSHIDRICOSGESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LACONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL
0119
0120
0122
0124
0126
99 748 754 15 259 029 502 455 115 510 238
2 884 274 2 884 274
18 870 099 59 280 390 24 475 000 439 238 103 064 727
2 347 420 2 347 420
34 204 296 25 537 545 14 052 507 73 794 348
47 693 218 327 7 507 648 659 6 026 212 211 2 034 740 787 3 997 377 858 67 259 197 842
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
RECURSOSDETERMINADOS
TOTAL
GRP. FUNCIONAL
TOTAL GENERAL :
CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL
FTE. FINANCIAMIENTO
