CICESENUMERO CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOS LP I3P AD 1014498 SERVICIOS AD 1014498 FLETE PEDIDO...

NUMERO

CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD

1014498 SERVICIOS AD 1014498 FLETE PEDIDO 20070250

HAWTHORNE DE MEXICO, S. DE R.L.

DE C.V.

HAWTHORNE DE MEXICO, S. DE R.L. DE

C.V.

1 $304.50 Dolares

1014499 SERVICIOS AD 1014499 SERVICIOS PROFESIONALES

INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL

GABRIEL CORRADO PADILLA

1 $12,857.05 Pesos

1014500 SERVICIOS AD 1014500 6/22 PAGO POR SERVICIOS

HONORARIOS PARA APOYO EN LA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y

DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO

DE ALIZANZAS EST

HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE

1 $4,363.64 Pesos

1014501 SERVICIOS AD 1014501 OCTAVO PAGO DE 12 POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN PROYECTOS DEL

DEPTO. DE PROYECTOS

ESPECIALES Y PROPIEDAD

INTELECTUAL

OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS

1 $3,215.00 Pesos

RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO

Pág. 1 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales

NUMERO












DE ALIZANZAS EST


1 $4,363.64 Pesos

1014503 SERVICIOS AD 1014503 MEMBRESIA A OPTICAL SOCIETY OF AMERICA NO. 935720

A NOMBRE DE RODOLFO MARTINEZ.

OPTICAL SOCIETY OF AMERICA

1 $15.00 Dolares

1014504 SERVICIOS AD 1014504 PAGO POR ASISTENCIA A LA I

REUNIÓN BIANUAL " RETOS DE LAS

CIENCIAS PESQUERAS Y ACUÁTICAS EN

MÉXICO "

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C.

1 $1,200.00 Pesos

1014505 SERVICIOS AD 1014505 PAGO DE HONORARIOS

CORRESP. AL MES DE MARZO 2007.

JONATHAN RUBEN SANDOVAL CASTILLO

1 $8,035.72 Pesos


NUMERO








1014506 SERVICIOS AD 1014506 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO CORRESPONDIENTE

A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL

DE 2007

MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD

1 $3,272.72 Pesos

1014507 SERVICIOS AD 1014507 SERVICIO SECRETARIAL

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA

QUINCENA DE ABRIL DE 2007

SANCHEZ OLIVEROS MONICA

1 $3,272.72 Pesos

1014508 SERVICIOS AD 1014508 TRADUCCIONES OFICIALES

JANA JURACY SOARES LOPEZ

1 $8,875.00 Pesos

1014509 SERVICIOS AD 1014509 PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES

OLOÑO BLAKE CARMEN VIVIANA

1 $4,090.90 Pesos


PROFESIONALES DEL 1O. AL 15 DE ABRIL

VERENICE GUZMAN ADAME

1 $6,218.18 Pesos

1014511 SERVICIOS AD 1014511 SERVICIOS PROFESIONALES DEL

1O. AL 15 DE ABRIL

DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE

1 $4,363.64 Pesos


NUMERO









PROFESIONALES DE DISEÑO Y

ELABORACION DE PROYECTOS

ARQUITECTONICOS Y SUPERVISION DE

OBRA

GUTIERREZ COTA SALVADOR

1 $6,900.00 Pesos

1014513 SERVICIOS AD 1014513 ASISTENCIA A LA CONFERENCIA ¨SUBASTA DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2006-2¨

DEL BUFETE PROMOTOR

UNIVERSITARIO, S.C.

BUFETE PROMOTOR UNIVERSITARIO, S.C.

1 $1,818.18 Pesos

1014514 SERVICIOS AD 1014514 SERVICIO DE CONSUMO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE

MARZO 07

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

1 $122,903.39 Pesos

1014515 SERVICIOS AD 1014515 PAGO DE ALMACENAJE PO

20070064

CASAS INTL. 1 $11.25 Dolares


20061294



20062000 Y 20061964



NUMERO









20070077


1014515 SERVICIOS AD 1014515 PAGO DE ALMACENAJE


1014516 SERVICIOS AD 1014516 SUMINISTRO E INSTALACION DE

POSTES ARBOTANTES CON 3 FAROLES EN JARDIN FRENTE A EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA, INCLUYE:

INSTALACIONELECTRICA Y TOMA

RICARDO URBANO GONZALEZ

1 $9,750.00 Pesos

1014517 SERVICIOS AD 1014517 SERVICIOS PROFESIONALES EN TESORERIA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2007

LEON ZUMARAN MARIA CRISTINA

1 $4,186.44 Pesos

1014518 SERVICIOS AD 1014518 ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE

CÓMPUTO LANDMARK

ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL

1 $7,500.00 Pesos

1014519 SERVICIOS AD 1014519 GESTORIAS REALIZADAS ANTE

INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

MACIAS MUÑOZ EDUARDO

1 $2,625.00 Pesos


NUMERO








1014520 SERVICIOS AD 1014520 HONORARIOS PROFESIONALES POR

CONCEPTO DE AUDITORIA DE

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2006

DESPACHO ALVAREZ BALBAS, S.C.

1 $54,859.00 Pesos

1014521 SERVICIOS AD 1014521 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO

CADENA RAMIREZ JOSE LUIS

1 $2,275.00 Pesos



1 $2,275.00 Pesos

1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE ASC

SCIENTIFIC



20061875


1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE PO20070128


1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE PO20070183



20070148



NUMERO








1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE THAT

TECHNICAL BOOKSTORE



20070044


1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE ASC

SCIENTIFIC



20061886


1014524 SERVICIOS AD 1014524 VIDRIOS CLAROS TEMPLADOS DE 12

ML

RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO

2 $1,365.00 Dolares

1014524 SERVICIOS AD 1014524 MANO DE OBRA RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO

1 $591.00 Dolares

1014524 SERVICIOS AD 1014524 VIDRIOS CLAROS TEMPLADOS DE 12

ML

RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO

2 $1,225.00 Dolares

1014525 SERVICIOS AD 1014525 PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE 1RA. QUINCENA DE

ABRIL DEL 2007.

LOPEZ MADA ANA SOFIA

1 $4,674.98 Pesos

1014526 SERVICIOS AD 1014526 CONGRESO CLEO/QELS 2007

(COLLOCATED WITH PHAST 2007


1 $555.00 Dolares

1014527 SERVICIOS AD 1014527 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15

DE ABRIL DE 2007.

SALAS GARCIA NOEMI 1 $5,599.64 Pesos


NUMERO









DE ABRIL DE 2007.

RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA

ELIANE

1 $5,599.64 Pesos

1014529 SERVICIOS AD 1014529 SERVICIO DE JARDINERÍA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2007

PALOMINOS OCHOA ONOFRE

1 $1,178.60 Pesos

1014530 SERVICIOS AD 1014530 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO "RED

EUROPA-LATINOAMÉRICA

PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN

INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS

CIENCIAS DE LA VIDA"

PATRICIA PERALTA PULIDO

1 $5,000.00 Pesos







1 $5,000.00 Pesos

1014532 SERVICIOS AD 1014532 CONGRESO CLEO/QELS 2007

(COLLOCATED WITH PHAST 2007) DR.

RAUL RANGEL ROJO


1 $555.00 Dolares


NUMERO








1014532 SERVICIOS AD 1014532 KARINA GARAY PALMETT


1 $160.00 Dolares

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL.171-77-51 27 MAR-07

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1 $1,226.93 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTERIOR 15 MAR-07


1 $0.38 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV. TEL. CEL. 171-53-33 27 DE MAR-07


1 $363.13 Pesos



1 -$0.32 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV. TEL.CEL.947-56-95 27 DE MAR-07


1 $323.54 Pesos



1 $0.11 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL.171-77-47 27 DE MAR-07


1 $1,067.14 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANT. 15 MAR-07


1 $0.15 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 171-74-07 27 MAR-07


1 $646.63 Pesos



1 -$0.17 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL 117-18-64 27 MAR-07


1 $383.78 Pesos



1 -$0.03 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 117-22-40 27 DE MAR-07


1 $1,077.94 Pesos


NUMERO








1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTER. 15 MAR-07


1 -$0.74 Pesos



1 $1,230.29 Pesos



1 -$0.19 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 171-77-61 27 DE MAR -07


1 $904.50 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTER. 15-MAR-07


1 $0.05 Pesos



1 $342.00 Pesos



1 -$0.07 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL.117-18-63 27 MAR-07


1 $981.22 Pesos



1 -$0.20 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL 183-95-64 27 DE MAR-07


1 $1,081.80 Pesos



1 $0.15 Pesos



1 $172.00 Pesos



1 -$0.07 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 171-77-31 27 DE MAR-07


1 $1,249.60 Pesos



1 -$0.56 Pesos

1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL.171-74-68 27 DE MAR-07


1 $319.74 Pesos


NUMERO










1 -$0.71 Pesos

1014534 SERVICIOS AD 1014534 PAGO POR ASISTENCIA A LA I REUNIÓN BIANUAL

"RETOS DE LAS CIENCIAS

PESQUERAS Y ACUÁTICAS EN

MÉXICO"

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C.

2 $2,400.00 Pesos

1014535 SERVICIOS AD 1014535 EXTRACCION Y PURIFICACION DEL

PROTOZOARIO ESPORULADO X,

ESTANDARIZACION DEL PROTOCOLO DE

EXTRACCION Y MANTENIMIENTO DEL

PEX.

REBECA VASQUEZ YEOMANS

1 $6,694.87 Pesos

1014536 SERVICIOS AD 1014536 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO Y SEGUIMIENTO DEL

PROCESO LICITATORIO DEL 1O.

AL 15 DE ABRIL

SUAREZ RODRIGUEZ VANESSA

1 $4,472.73 Pesos


NUMERO








1014537 SERVICIOS AD 1014537 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO

"DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES. INCREMENTAR LA

COBERTURA, EFICIENCIA EN

COSTOS

BOJORQUEZ LUGO ARIEL

1 $10,000.00 Pesos






COSTOS


1 $10,000.00 Pesos

1014539 SERVICIOS AD 1014539 TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS


1 $8,390.00 Pesos

1014540 SERVICIOS AD 1014540 PAGO POR PUBLICACIÓN DE

ARTÍCULO CIENTÍFICO

THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

1 $1,775.00 Dolares


NUMERO








1014541 SERVICIOS AD 1014541 IMPRESIÓN DE 700 CONTRATOS

COLECTIVO DE TRABAJO IMPRESO A

MEDIA CARTA POR AMBOS LADOS.

CARLOS CASTAÑEDA TERRIQUEZ

1 $7,000.00 Pesos

1014542 SERVICIOS AD 1014542 SERVICIO CORRESP. AL MES DE ABRIL POR APOYO AL

PROYECTO 681-308.

SAMANTHA RODRIGUEZ DE LA GALA HERNANDEZ

1 $7,272.73 Pesos


01 AL 15 DE ABRIL DEL 2007

ALTAMIRANO SOSA Y SILVA GABRIELA

1 $4,186.44 Pesos

1014544 SERVICIOS AD 1014544 SERV. PROFESIONALES DEL


ARANDA MARTINEZ JOSE MIGUEL

1 $4,186.44 Pesos



LAURA ARACELI VALENCIA HERNANDEZ

1 $1,000.00 Pesos

1014546 SERVICIOS AD 1014546 SERV. PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MARZO

DEL 2007

PINEDA MELENDEZ ROGELIO ORLANDO

1 $3,750.00 Pesos

1014547 SERVICIOS AD 1014547 SERV. PROFESIONALES DEL



1 $3,750.00 Pesos


NUMERO








1014548 SERVICIOS AD 1014548 CURSO DE HIDROPONÍA BÁSICA

INTENSIVO.

CULTIVOS HIDROPONICOS DE SAN ANTONIO DE LAS MINAS

S DE SS

1 $1,363.63 Pesos

1014549 SERVICIOS AD 1014549 PUBLICACION DE UN ARTICULO.


1 $700.00 Dolares

1014550 SERVICIOS AD 1014550 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL

REPORTE # 1084 DHL EXPRESS DE MÉXICO

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1 $178.26 Pesos

1014550 SERVICIOS AD 1014550 SERVICIO DE MENSAJERIA COBROS DEL

REPORTE # 1084 DHL EXPRESS MÉXICO


1 $178.26 Pesos




1 $178.26 Pesos


REPORTE # 1084 DHL EXPESS


1 $178.26 Pesos


NUMERO











1 $178.26 Pesos


REPORTE # 1084 DHL MEXICO


1 $178.26 Pesos




1 $178.26 Pesos




1 $361.05 Pesos

1014552 SERVICIOS AD 1014552 INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AGU JOINT ASSEMBLY

A G U 1 $325.00 Dolares

1014553 SERVICIOS AD 1014553 INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AGU JOINT ASSEMBLY

A G U 1 $162.00 Dolares

1014554 SERVICIOS AD 1014554 SERVICIO A LA U. 4B INSTALACION DE DOS

SENSORES DE OXIGENO NUEVOS

INC. PARTES

JORGE SALVADOR VIDAURRAZAGA

MARQUEZ

1 $2,100.00 Pesos


NUMERO








1014555 SERVICIOS AD 1014555 SERVICIO A LA U-15B CAMBIO DE TAPA RADIADOR Y UN

GALON DE ANTIFRIZEER

LOPEZ VERDUGO DOMINGO ERNESTO

1 $1,100.00 Pesos

1014556 SERVICIOS AD 1014556 SERVICIO U-13B REPOSICION DE

LLANTA, PIVOTES Y BALANCEO

TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V.

1 $663.00 Pesos

1014557 SERVICIOS AD 1014557 SERVICIO U-2C INSTALACION DE BALATA INC. LA MANO DE OBRA

BAJA TIRES S.A DE C.V 1 $490.00 Pesos

1014558 SERVICIOS AD 1014558 SERVICIO A LA U.25B INST. DE BALATA DE TAMBOR TRASERO,

TORNEADO A TAMBOR DE FRENO, MANO DE OBRA POR

INST. DE FRENOS

CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV

1 $842.42 Pesos

1014558 SERVICIOS AD 1014558 SERVICIO A LA U-1C INSTALACIÓN DE

FRENOS


1 $200.00 Pesos

1014558 SERVICIOS AD 1014558 SERVICIO A LA U-20B INSTALACIÓN DE

BALATA DE DISCO, DISCO DE FRENO

DELANTERO, MANO DE OBRA POR INST,

DE FRENOS


1 $1,094.20 Pesos


NUMERO








1014559 SERVICIOS AD 1014559 ASESORÍA DEL CÍRCULO DE

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL 1 AL 15 DE ABRIL-

2007.

MARQUEZ CASTILLO JORGE

1 $2,800.00 Pesos

1014560 SERVICIOS AD 1014560 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS

PARA LA TESIS DOCTORAL

COLLINS RAMIREZ EDNA

1 $5,518.50 Pesos

1014561 SERVICIOS AD 1014561 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL

REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $300.63 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $300.63 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $400.84 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $200.42 Pesos

1014562 SERVICIOS AD 1014562 SERVICIO DE VIGILANCIA A BORDO DEL B/O FRANCISCO DE ULLOA, DEL 1 AL

15 DE ABRIL DE 2007.

ARTURO ROMERO ESPINOZA

1 $3,750.00 Pesos


NUMERO








1014563 SERVICIOS AD 1014563 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA

POR EL PERIODO DEL 21/02/07 AL 22/03/07

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE ENSENADA

1 $1,373.90 Pesos


POR EL PERIODO DEL 21/02/07 AL 22/03/07

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE ENSENADA

1 $24,041.06 Pesos


PERIODO DEL 21/02/07 AL 22/03/07


DE ENSENADA

1 $84,183.02 Pesos

1014564 SERVICIOS AD 1014564 DEPURACION DE PROYECTOS

CONACYT PAGO 1/6

PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA

1 $4,825.00 Pesos

1014565 SERVICIOS AD 1014565 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA

DE ABRIL POR SERVICIOS

PROPORCIONADO A TODOS @CICESE, AEGÚN CONTRATO

DIANA FLOR VENEGAS SOTO

1 $4,090.90 Pesos

1014566 SERVICIOS AD 1014566 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

ARBOLES BENJAMINAS

LICONA BADILLO REYNALDO

3 $750.00 Pesos

1014567 SERVICIOS AD 1014567 SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE

ABRIL (14) RECIBOS

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1 $99,900.24 Pesos


NUMERO









ABRIL (2) RECIBOS


1 $486.36 Pesos


ABRIL (1) RECIBO


1 $1,454.55 Pesos


ABRIL (3) RECIBOS


1 $1,497.27 Pesos


ABRIL (1) RECIBO


1 $1,872.73 Pesos

1014568 SERVICIOS LP 1014568 INASISTANCIA POR SERVICIO POR EL

PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO SEGUN

CONTRATO NO.11101002-002-07

DE ACUERDO AL OFICIO

CIC/6C.25.2/2007-061

GRUPO EXCELSA SA DE CV

1 -$574.11 Pesos

1014568 SERVICIOS LP 1014568 SERVIICO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL

31 DE MARZO SEGUN CONTRATO #

11101002-002-07 PAGO 2 DE 20


1 $61,072.20 Pesos


NUMERO








1014569 SERVICIOS LP 1014569 SERVICIOS NO CUBIERTOS DE

INTENDENCIA SEGUN CONTRATO 11101002-001-07-02 OFI CIO NO. CIC/6C.25.2/2007-068

LUIS ANGEL GONZALEZ 1 -$1,960.00 Pesos

1014569 SERVICIOS LP 1014569 SERVICIO DE INTENDENCIA DEL

PERIDODO DEL 1. AL 15 DE ABRIL-07 CON

CONTRATRO NO. 11101002-001-07-02

PAGO 3-20

LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $23,968.00 Pesos

1014570 SERVICIOS LP 1014570 SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL

EN EL LAB. DE SEPARACION DE

MINERALES PET/280

LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $382.32 Pesos

1014571 SERVICIOS AD 1014571 SERVICIO POR ENSTALACION DE

EMPAQUE INC. MANO DE OBRA A LA UNIDAD 26B

HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA

DE JESUS

1 $400.00 Pesos

1014572 SERVICIOS AD 1014572 SERVICIO POR REEEMPLAZO DE

AMORTIGUADORES TRASEROS Y

DELANTEROS ALA UNIDAD 26B

TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V.

1 $400.00 Pesos


NUMERO








1014573 SERVICIOS AD 1014573 REPRINTS DE ARTÍCULO

CIENTÍFICO TITULADO: FAST

ALGORITHMS FOR THE COMPUTATION

OF SLIDING DISCRETE HARTLEY

TRANSFORM.

IEEE 1 $399.00 Dolares

1014574 SERVICIOS AD 1014574 TRABAJOS DESARROLLADOS EN

LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL

GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS,

DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES

DE ENERO 2007

TERESA VIDAL JUAREZ 1 $1,083.64 Pesos


CÓMPUTO LANDMARK


1 $7,500.00 Pesos





DE FEBRERO 2007



NUMERO








1014577 SERVICIOS AD 1014577 SERVICIO REALIZADO DEL 1 AL 31 DE MARZO, 2007

ANGEL CASTRO CASTRO

1 $13,135.63 Pesos





DE MARZO 2007


1014579 SERVICIOS LP 1014579 SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS

CORRESP. AL MES DE MARZO CON UN

TOTAL DE 1,329.06 M2


1014580 SERVICIOS LP 1014580 SERVICIOS NO PRESTADOS DE

LIMPIEZA CONFORME CONTRATO 11101002-001-07-01 OFICIO NO. CIC/6C.25.2/2007-067

LUIS ANGEL GONZALEZ 1 -$795.00 Pesos


NUMERO








1014580 SERVICIOS LP 1014580 SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL

PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE ABRIL-07

CONFORME CONTRATO 11101002-001-07.01 PAGO 3 DE

20


1014581 SERVICIOS LP 1014581 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DURANTE

EL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE ABR/07

SEGUN CONTRATO NO. 11101002-002-07

PAGO 3 DE 20


1 $61,072.20 Pesos


CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE ABRIL DE 2007


1 $3,272.72 Pesos

1014583 SERVICIOS AD 1014583 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO CORRESPONDIENTE

A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL

DE 2007


1 $3,272.72 Pesos


NUMERO








1014584 SERVICIOS AD 1014584 SERVICIO CORRESP. AL MES DE ABRIL POR APOYO AL

PROYECTO 681-308.

BAEZ FLORES ALEJANDRA

1 $9,287.82 Pesos

1014585 SERVICIOS AD 1014585 AISLAMIENTO DE CEPAS DE

MICROALGAS, PREPARACIÓN DE

MEDIOS DE CULTIVO, MANTENIMIENTO,

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS

BIOQUÍMICAS DE LAS CEPAS AISLADAS Y C

COPALCUA INZUNZA CARMEN

1 $7,400.00 Pesos


DENOMINADO: "COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL

POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y

TELECOMUNICACIONES"

JOSE CARLOS ZUNIGA JUAREZ

1 $3,750.13 Pesos

1014587 SERVICIOS AD 1014587 CLEO/EUROPE-IQEC 2007.

EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY

1 $596.52 Dolares


NUMERO








1014588 SERVICIOS AD 1014588 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LOS

EDIFICIOS PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE

ABRIL-07

RECOLECTORA DE DESECHOS Y

RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V

1 $8,651.64 Pesos

1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORISER

ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA

3 $189.00 Pesos

1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER


2 $126.00 Pesos



2 $126.00 Pesos



1 $63.00 Pesos



6 $378.00 Pesos



4 $252.00 Pesos



1 $63.00 Pesos



1 $63.00 Pesos



1 $63.00 Pesos



6 $378.00 Pesos



4 $252.00 Pesos


NUMERO









ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA

DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2007.


1 $2,800.00 Pesos

1014591 SERVICIOS AD 1014591 PAGO DE HONORARIOS POR

SERVICIOS PROFESIONALES


1 $5,356.75 Pesos




1 $5,356.75 Pesos



CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL


1 $12,857.05 Pesos

1014594 SERVICIOS AD 1014594 SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL DE BIENES INMUEBLES DEL 16

AL 30 DE ABRIL


1 $4,363.64 Pesos


NUMERO








1014595 SERVICIOS AD 1014595 SERVICIO PROFESIONAL DE

DISEÑO Y ELABORACION DE

PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y

SUPERVISION DE OBRA


1 $6,900.00 Pesos


INSTANCIAS GUBERNAMENTALES 2DA. QNA. DE ABRIL


1 $2,625.00 Pesos

1014597 SERVICIOS AD 1014597 REPAIR AND CALIBRATE SBE 37 SI

MICROCAT SN 37S129124-2358, SN 37SI29124-2359 AND SN 37SM27099-2373

" "

SEA BIRD ELECTRONICS, INC

3 $600.00 Dolares

1014597 SERVICIOS AD 1014597 REPAIR AND CALIBRATE SBE 37SM

MICROCAT SN 37SM27099-2157 "

"


1 $880.00 Dolares



"


1 $1,350.00 Dolares


NUMERO









MICROCAT SN 37SM25406-2017 REPARACION Y CALIBRACION


1 $664.75 Dolares



"


1 $1,350.00 Dolares

1014597 SERVICIOS AD 1014597 REPAIR AND CALIBRATE SBE 37SM MICROCAT, SN 37SM

27099-2013 " "


1 $564.75 Dolares

1014598 SERVICIOS AD 1014598 ENDNOTE X-WINDOWS FOR

XP/2000(DOWNLOAD)

THOMPSON RESEARCH SOFT

1 $239.95 Dolares

1014598 SERVICIOS AD 1014598 EXTENDED DOWNLOAD SERVICE.

THOMPSON RESEARCH SOFT

1 $7.99 Dolares

1014599 SERVICIOS AD 1014599 FREE USB 1.1 CABLE WITH SOFTWARE

PURCHASE #300148139.

LAPLINK SOFTWARE INC.

1 $0.01 Dolares

1014599 SERVICIOS AD 1014599 PCMOVER ENGLISH(DOWNLOAD

)#540239.


1 $49.95 Dolares

1014599 SERVICIOS AD 1014599 PCSYNC 5- ENGLISH (DOWNLOAD) #300139076.


1 $39.95 Dolares


NUMERO








1014600 SERVICIOS AD 1014600 SERV. TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13-03-

07 AL 12-04-2007

COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,

S.A. DE C.V.

1 $2,941.73 Pesos


07 AL 12-04.2007


S.A. DE C.V.

1 $3,364.46 Pesos


07 AL 12-04-2007


S.A. DE C.V.

1 $1,076.45 Pesos

1014600 SERVICIOS AD 1014600 SERV. TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13-03-2007 AL 12-04-2007


S.A. DE C.V.

1 $1,601.20 Pesos


PROFESIONALES (16 AL 30 DE ABRIL)


1 $6,218.18 Pesos


PROFESIONALES (16 AL 30 DE ABRIL)


1 $4,090.90 Pesos

1014603 SERVICIOS AD 1014603 PAGO CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL POR APOYO AL

PROYECTO.

VICTORIA COTA NELVA LORENA

1 $6,454.55 Pesos

1014604 SERVICIOS AD 1014604 CONCILIACION DE PROYECTOS EXTERNOS Y

CONACYT PAGO 2/6


1 $4,825.00 Pesos

1014605 SERVICIOS AD 1014605 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES

DE LENGUADO.

MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA

1 $7,150.00 Pesos


NUMERO








1014606 SERVICIOS AD 1014606 APOYO DE PROYECTOS EN

TESORERIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2007


1 $4,186.44 Pesos

1014607 SERVICIOS AD 1014607 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y

ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS

PARA LA TESIS DOCTORAL. ABRIL 16-

30 DEL 2007

COLLINS RAMIREZ EDNA

1 $5,518.50 Pesos


20070146



20070064


1014609 SERVICIOS AD 1014609 PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE 2DA. QUINCENA DE

ABRIL DEL 2007


1 $4,674.98 Pesos

1014610 SERVICIOS AD 1014610 PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO Y

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

LICITATORIO, SUSTEMATIZACION Y

CONTROL DE PROCESOS


1 $4,472.73 Pesos


NUMERO








1014611 SERVICIOS AD 1014611 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS Y SEROLÓGICOS, EN

MUESTRAS BIOLÓGICAS EN AVES

MARINAS Y LOBOS MARINOS DEL GOLFO

DE CALIFORNIA.

LABORATORIO VIDA SILVESTRE A.C.

1 $63,810.35 Pesos

1014612 SERVICIOS AD 1014612 PAGO DE ALMACENAJE POR OCEANOGRAFÍA

FÍSICA


1014613 SERVICIOS AD 1014613 PAGO POR ASISTENCIA A LA I REUNIÓN BIANUAL

"RETOS DE LAS CIENCIAS

PESQUERAS Y ACUÁTICAS EN

MÉXICO"

SOCIEDAD MEXICANA DE PESQUERIAS, A.C.

1 $1,200.00 Pesos

1014614 SERVICIOS AD 1014614 ENVIO DE EQUIPO POR ESTAFETA

ARROW COMPONENTES SA DE CV

1 $85.09 Pesos

1014615 SERVICIOS AD 1014615 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE

TARJETAS DE PRESENTACIÓN PET/289 F/21225

CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO

1 $490.00 Pesos


NUMERO








1014615 SERVICIOS AD 1014615 SERVICIO POR ELABORACIÓN DE

TARJETAS DE PRESENTACIÓN PET/231 F/20978


1 $320.00 Pesos





DE ABRIL 2007


1014617 SERVICIOS AD 1014617 PARTICIPACION EN CRUCERO IMECOCAL

0701

GOMEZ VALDIVIA FELIPE

1 $6,068.40 Pesos


1 AL 30 DE ABRIL

JUAN CARLOS LEÑERO VAZQUEZ

1 $10,909.00 Pesos

1014619 SERVICIOS AD 1014619 SERVICIO DE MANUFACTURA DE CAJÓN DE TRIPLAY DE CAOBA DE 3/4" Y CAJÓN PARA BANCO

DE BATERÍAS DEL B/O FRANCISCO DE

ULLOA. INCLUYE MATERIAL.

JOSE LUIS ABUNDIZ 1 $5,131.70 Pesos

1014620 SERVICIOS AD 1014620 SERVICIO REALIZADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL,

2007

ANGEL CASTRO CASTRO

1 $13,135.63 Pesos


NUMERO








1014621 SERVICIOS AD 1014621 SERVICIO DE ENCUADERNACION 4 TESIS DE CAROLINA

GUERRA

LOPEZ MENDEZ JAIME 1 $480.00 Pesos

1014621 SERVICIOS AD 1014621 SERVICIO DE ENCUADERNACION

DE 11 TESIS A NOMBRE DE EFREN

GARCIA

LOPEZ MENDEZ JAIME 1 $1,320.00 Pesos

1014621 SERVICIOS AD 1014621 SERVICIO DE ENCUADERNACION

DE 15 TESIS DE MAGALI ZACARIAS


1014622 SERVICIOS AD 1014622 DETERMINACION DE PROTEINAS,

AMINOACIDOS Y LIPIDOS DE CELULAS

ALGALES CULTIVADAS CON

DISTINTOS APORTES DE NITROGENO.

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE

AL MES

BILY AGUILAR MAY 1 $10,618.18 Pesos




1 $1,000.00 Pesos




1 $4,186.44 Pesos


NUMERO











1 $4,186.44 Pesos

1014626 SERVICIOS AD 1014626 PAGO DE SOFTWERE INTITUCIONAL SUITE

MICROSOFT WINDOWS

TECNOPROGRAMACION HUMANA

ESPECIALIZADA EN SISTEMAS

OPERATIVOS, S.A. DE C.V.

1 $178,301.15 Pesos

1014627 SERVICIOS AD 1014627 DEPÓSITO POR PAGO DE FLETE DE UNA

DONACIÓN

SYAQUA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

1 $568.85 Pesos


CORRESP. AL MES DE ABRIL 2007.

JONATHAN RUBEN SANDOVAL CASTILLO

1 $8,035.72 Pesos

1014629 SERVICIOS AD 1014629 SERVICIO DE JARDINERIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE

2007


1 $1,178.60 Pesos


CORRESP. AL MES DE ABRIL 2007.

FRANCISCO JAVIER LOPEZ RASGADO

1 $4,130.00 Pesos

1014631 SERVICIOS AD 1014631 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

TERRERO DE GUARDERÍA POR EL

MES DE MAYO-05

AMADOR ZAZUETA EMMA

1 $7,300.00 Pesos


NUMERO









REPORTE #1090 DHL EXPRESS MÉXICO


1 $420.74 Pesos




1 $420.74 Pesos




1 $360.85 Pesos


REPORTE #1090 DHL EXPRESS MEXICO


1 $980.90 Pesos




1 $184.78 Pesos




1 $178.26 Pesos


NUMERO











1 $120.00 Pesos




1 $178.26 Pesos




1 $745.22 Pesos

1014634 SERVICIOS AD 1014634 ELABORACION DE PLATILLOS

BELTRAN CORTEZ LAURA

75 $7,500.00 Pesos

1014635 SERVICIOS AD 1014635 SERVICIO A LA U-7C REEMPLAZAR MATERIAL DE

CONSUMO, MANEJO DE RESIDUOS

PELIGROSOS,FILTROS DE ACEITE, AIRE,

ROTACION DE LLANTAS, LIMPIEZA Y

AJUSTED DE

AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA DE CV

1 $2,489.55 Pesos

1014636 SERVICIOS AD 1014636 PAGO DE SEQUENCIACION DE

GENES.

ETON BIOSCIENCE 1 $60.00 Dolares


NUMERO








1014637 SERVICIOS AD 1014637 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2007.

CASILLAS FIGUEROA FRANCISCO, BIOL

1 $3,300.00 Pesos

1014638 SERVICIOS AD 1014638 PAGO DEL MES DE ABRIL POR APOYO AL

PROYECTO.

MARIA DE LA CONCEPCION GARCIA

AGUILAR

1 $6,111.11 Pesos




1 $305.00 Pesos




1 $285.00 Pesos




1 $285.00 Pesos




1 $285.00 Pesos


NUMERO








1014640 SERVICIOS AD 1014640 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL






ELIANE

1 $5,599.64 Pesos

1014642 SERVICIOS AD 1014642 TRAMITES DERIVADOS DE INFORMACION

NECESARIA PARA REUNION DE ORGANO DE

GOBIERNO DEL 23 DE ABRIL DEL 2007


1 $7,800.00 Pesos

1014643 SERVICIOS AD 1014643 REPARACION DE MOTOSIERRA

ALBERTO CONTRERAS GALINDO

1 $200.00 Pesos

1014643 SERVICIOS AD 1014643 REPARACION DE MAQUINA PODADORA


1 $500.00 Pesos

1014643 SERVICIOS AD 1014643 REPARACION Y LIMPIEZA DE

DESMALEZADORAS


1 $500.00 Pesos

1014644 SERVICIOS AD 1014644 POR INSTALACION DE PISO ELEVADO

INSTALADO SOBRE ESTRUCTURAS DE

METAL UBICADO EN EL SITE

TELECOMUNICACIONES.

SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO

1 $3,500.00 Pesos


NUMERO








1014645 SERVICIOS AD 1014645 INSPECCIÓN ANUAL DE CASCO Y MAQUINARIA

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

1 $8,046.00 Pesos

1014645 SERVICIOS AD 1014645 INSPECCIÓN BIANUAL INTERMEDIA DE

CASCO


1 $8,871.00 Pesos

1014645 SERVICIOS AD 1014645 GASTOS DE INSPECCIÓN


1 $674.50 Pesos

1014646 SERVICIOS AD 1014646 REVESTIMIENTO Y MAQUINADO A

CLUTCH ELÉCTRICO DE

MOTOGENERADOR DE BABOR

ISRAEL GRAGEDA QUEZADA

1 $1,300.00 Pesos

1014646 SERVICIOS AD 1014646 FABRICACIÓN DE TUERCA DE NYLON

PARA COMPACTADOR DE BASURA


1 $700.00 Pesos

1014647 SERVICIOS AD 1014647 SERVICIO DE RECOLECCIÓN,

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 600

LTS. DE ACEITE RESIDUAL

INDUSTRIAS NAVALES MEXICANAS, S.A. DE

C.V.

1 $600.00 Pesos

1014648 SERVICIOS AD 1014648 GUARDIAS EN EL B/O FRANCISCO DE

ULLOA DEL 16 AL 28 DE ABRIL DE 2007


1 $3,250.00 Pesos


NUMERO








1014649 SERVICIOS AD 1014649 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE

BARRERA DE CONTENCIÓN PARA HIDROCARBUROS

FELIX DE JESUS IÑIGUEZ NUÑO

1 $687.00 Pesos

1014650 SERVICIOS AD 1014650 HORAS DE VIGILANCIA A BORDO DEL B/O FRANCISCO

DE ULLOA

SANDRA IRENE DURAZO CASTRO

300 $8,100.00 Pesos

1014651 SERVICIOS AD 1014651 SERVICIO DE DESPACHO DEL B/O

FRANCISCO DE ULLOA, CRUCERO

BTS 0704-194

AGENCIA DE BUQUES GIL OJEDA S.A. DE C.V.

1 $1,500.00 Pesos

1014651 SERVICIOS AD 1014651 SERVICIO DE DESPACHO DEL B/O

FRANCISCO DE ULLOA, CRUCERO

IMECOCAL 0704-195

AGENCIA DE BUQUES GIL OJEDA S.A. DE C.V.

1 $1,500.00 Pesos

1014652 SERVICIOS AD 1014652 SERVICIO DE TRABAJOS DE SOLDADURA

REALIZADOS EN EL B/O FRANCISCO DE

ULLOA, SEGUN LISTA ANEXA.

GABRIELA GRANADOS MANCILLA

1 $12,996.37 Pesos

1014653 SERVICIOS AD 1014653 PROCESO DE MUESTRAS DE ZOOPLANTON

INSTITUTO POLITECNICO

NACIONAL

1 $4,500.00 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $200.42 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $400.84 Pesos




1 $100.21 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $701.47 Pesos




1 $200.42 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos

1014655 SERVICIOS AD 1014655 ELABORACION DE DIAGRAMAS DE

CONTROL Y BOTONERAS DEL

CHILLER.

JOSE ALBERTO SANCHEZ DEGOLLADO

1 $7,500.00 Pesos

1014656 SERVICIOS AD 1014656 SERVICIO POR REPARACION

CHILLER

JOSE ALBERTO SANCHEZ DEGOLLADO

1 $7,750.00 Pesos

1014657 SERVICIOS AD 1014657 SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS POR EL MES DE ABRIL-2007

MAGDALENO RAMIREZ RAMON

1 $ 4,400.00 Pesos

1014658 SERVICIOS AD 1014658 PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL AL S. C. A. S.

DANIEL A. GUTHRIE 1 $ 50.00 Dolares


NUMERO








1014659 SERVICIOS AD 1014659 NOVENO PAGO DE 12 POR SERVICIOS


DEPTO. DE PROYECTOS


INTELECTUAL


1 $ 3,215.00 Pesos

1014660 SERVICIOS AD 1014660 DECIMO PAGO DE 12 POR SERVICIOS


DEPTO. DE PROYECTOS


INTELECTUAL


1 $ 3,215.00 Pesos

1014661 SERVICIOS AD 1014661 PRIMERA QUINCENA DE MAYO POR

SERVICIOS PROPORCIONADO A

TODOS @CICESE, AEGÚN CONTRATO


1 $ 4,090.90 Pesos

1014662 SERVICIOS AD 1014662 SERVICIO DE CENTRIFUGADO DE 20,000 LITROS DE DIESEL MARINO

RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION

1 $ 1,800.00 Pesos

1014662 SERVICIOS AD 1014662 SERVICIO DE TRASVASE DE 20,000

LITROS DE DIESEL MARINO


1 $ 1,800.00 Pesos


NUMERO








1014662 SERVICIOS AD 1014662 SERVICIO DE ENTREGA DE 20,000

LTS. DE DIESEL MARINO


1 $ 1,320.00 Pesos

1014663 SERVICIOS AD 1014663 PAGO POR ASESORÍA DE SEGUROS POR EL MES DE ABRIL 2007, FACTURA ORIGINAL

9276

CARSA CONSULTORES AGENTE DE SEGUROS Y

FIANZAS, S.A. DE C.V.

1 $ 7,500.00 Pesos




TELECOMUNICACIONES"


1 $ 3,750.13 Pesos

1014665 SERVICIOS LP 1014665 SEGURO DE BIENES Y MUEBLES. FACTURA

ORIGINAL NO. 51048 Y NOTA CREDITO

ORIGINAL NO. 50712.

GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV

1 $ 331,773.25 Pesos

1014666 SERVICIOS LP AD 1014666 PAGO POR SEGUROS DE LAS LANCHAS GENUS, ARGOS Y ATENEA RECIBO

ORIGINAL NO. 792133 (2/4)

ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA

1 $ 3,235.83 Pesos


NUMERO








1014666 SERVICIOS LP AD 1014666 PAGO DEL SEGURO DE LA EMBARCACION

FRANCISCO DE ULLOA. RECIBO

ORIGINAL NO. 792134. (2/4)


1 $ 141,900.76 Pesos

1014667 SERVICIOS LP 1014667 SEGURO DE EMBARQUES POR EL

MES DE FEBRERO 2007. FACTURA

ORIGINAL 50685.


1 $ 303.79 Pesos

1014667 SERVICIOS LP 1014667 SEGURO DE EMBARQUES POR EL MES DE ENERO 2007, FACTURA ORIGINAL

NO. 50684.


1 $ 951.26 Pesos

1014668 SERVICIOS AD 1014668 LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS

ADA GRISELL HURTADO ROBLES

1 $ 65,520.00 Pesos

1014669 SERVICIOS AD 1014669 PAGO POR RESUMEN #2033 DEL

ESTUDIANTE URIEL PAMPLONA. 2007 JOINT ASSEMBLY.

A G U 1 $ 30.00 Dolares

1014670 SERVICIOS AD 1014670 PRIMER PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN

APOYO A MEGA-PROYECTO CONACYT.

GAJA FERRER SANTIAGO

1 $ 5,518.50 Pesos


NUMERO








1014671 SERVICIOS AD 1014671 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA

DE MAYO POR SERVICIOS



1 $ 4,090.90 Pesos

1014672 SERVICIOS AD 1014672 PAGO DEL MES DE ABRIL POR APOYO AL

PROYECTO.

OSUNA ROMO JUAN 1 $ 8,333.33 Pesos

1014673 SERVICIOS AD 1014673 HONORARIOS POR SERVICIOS

PROFESIONALES.DEL MES DE ABRIL

ACOSTA MOLINA BERTHA

1 $ 8,356.55 Pesos


PROFESIONALES. DEL MES DE ABRIL

LUNA MENESES DULCE LILA

1 $ 7,542.32 Pesos

1014675 SERVICIOS AD 1014675 DECIMO PRIMER PAGO DE 12 POR

SERVICIOS PROFESIONALES EN

PROYECTOS DEL DEPTO. DE

PROYECTOS ESPECIALES Y

PROPIEDAD INTELECTUAL


1 $ 3,215.00 Pesos



MARIA CRISTINA SANCHEZ OCHOA

1 $ 5,356.75 Pesos


NUMERO








1014677 SERVICIOS AD 1014677 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PERÍODO DEL 1 AL 15

DE MAYO DE 2007


1 $ 3,272.72 Pesos

1014678 SERVICIOS AD 1014678 INSCRIPCIÓN AL IV ENCUENTRO

"PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA

CIENCIA".

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN

OPTICA, A.C.

1 $ 150.00 Pesos

1014679 SERVICIOS AD 1014679 SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN

APOYO A MEGA-PROYECTO CONACYT.


1 $ 5,518.50 Pesos

1014680 SERVICIOS AD 1014680 DECIMO SEGUNDO PAGO DE 12 POR

SERVICIOS PROFESIONALES EN

PROYECTOS DEL DEPTO. DE




1 $ 3,215.00 Pesos


NUMERO












DE ALIZANZAS EST


1 $ 4,363.64 Pesos

1014682 SERVICIOS LP 1014682 SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS POR

EL MES DE ABRIL CON UN TOTAL DE

1,477.80 MTS.2

LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 11,083.50 Pesos

1014683 SERVICIOS LP 1014683 SERVICIOS NO PRESTADOS (7) DE

LIMPIEZA CONFORME CONTRATO NO.

11101002-001-07-01 OFICIO NO.

CIC/SG6C.25.2/2007-078

LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ (1,362.54) Pesos


PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE

ACUERDO EL CONTRATO NO.

11101002-001-07-01



NUMERO












DE ALIZANZAS EST


1 $ 4,363.64 Pesos

1014685 SERVICIOS LP 1014685 SERVICIOS NO PRESTADOS (5) DE

INTENDENCIA CONFORME

CONTRATO NO. 11101002-001-'7-02 CON OFICIO NO-

CIC/6C.25.2/2007-077


1014685 SERVICIOS LP 1014685 SERVICIO DE INTENDENCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL

30 DE AL 30 DE ABRIL DE ACUERDO AL

CONTRATO 11101002-001-07-02


1014686 SERVICIOS AD 1014686 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2007.

TELS. 333-2390 Y 333-2022.

TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

1 $ 1,602.25 Pesos


NUMERO








1014687 SERVICIOS AD 1014687 PAGO SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN

EN CRUCERO PROCOMEX 0703,

REALIZADO DEL 7 AL 23 DE MARZO DE

2007.

CAMACHO TORRES RODOLFO

1 $ 6,877.52 Pesos

1014688 SERVICIOS AD 1014688 SEQUENCIACIÓN DE GENERAS PARA

TRABAJOS EN EL LABORTORIO.

REGENTS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA

1 $ 195.43 Dolares

1014689 SERVICIOS AD 1014689 SERVICIO CORRESP. AL MES DE MAYO POR APOYO AL

PROYECTO 681-308.


1 $ 7,272.73 Pesos


AL MES DE MAYO POR APOYO AL

PROYECTO.


1 $ 6,454.55 Pesos

1014691 SERVICIOS AD 1014691 PAGO DEL MES DE MAYO POR APOYO AL

PROYECTO.

OSUNA ROMO JUAN 1 $ 8,333.33 Pesos

1014692 SERVICIOS AD 1014692 SERVICIO DE ENERGÍA ELEC.

PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABR-

2007


1 $ 109,983.78 Pesos

1014693 SERVICIOS AD 1014693 PLATILLOS BELTRAN CORTEZ LAURA

80 $ 8,000.00 Pesos


NUMERO








1014694 SERVICIOS AD 1014694 SERVICIO POR ELABORACION DE

FORMATOS SG-07 DE ORDENES DE

TRABAJO

RUBEN ALBERTO GALVAN ROBLES

2000 $ 2,400.00 Pesos

1014695 SERVICIOS AD 1014695 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

SOFTWERE

MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.

1 $ 12,883.27 Dolares

1014696 SERVICIOS AD 1014696 CONGRESO "THE INTERNATIONAL

CONFERENCE ON QUANTUM

INFORMATION (ICQI) COLLOCATED WITH

THE NINTH ROCHESTER

CONFERENCE ON COHERENCE AND

QUANTUM OPTICS (C


1 $ 500.00 Dolares

1014697 SERVICIOS AD 1014697 TRASLADO E INSTALACION DE

MESA DE GRANITO.

LUNA HERNANDEZ SALVADOR

1 $ 1,200.00 Pesos



1 $ 2,275.00 Pesos

1014699 SERVICIOS AD 1014699 SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO


1 $ 2,275.00 Pesos


NUMERO









DE MAYO DE 2007.

SALAS GARCIA NOEMI 1 $ 5,599.64 Pesos


DE MAYO DE 2007.


ELIANE

1 $ 5,599.64 Pesos


REPORTE #1094 REDPACK

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1 $ 88.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos


NUMERO











1 $ 290.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 290.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 352.00 Pesos


NUMERO











1 $ 321.00 Pesos




1 $ 176.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 153.00 Pesos




1 $ 1,821.00 Pesos




1 $ 592.00 Pesos


NUMERO











1 $ 88.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 178.00 Pesos




1 $ 195.00 Pesos




1 $ 264.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos


NUMERO











1 $ 88.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 793.00 Pesos




1 $ 532.00 Pesos

1014703 SERVICIOS AD 1014703 SERVICIO DE HONORARIOS


QUINCENA DE ABRIL 2007.

JIMENEZ VEGA MARTHA ALICIA

1 $ 4,500.00 Pesos



QUINCENA DE ABRIL 2007.


1 $ 4,500.00 Pesos


NUMERO









ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL 1 AL 15 DE MAYO-

2007.


1 $ 2,800.00 Pesos

1014706 SERVICIOS AD 1014706 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS POR AMBOS LADOS.

LITOGRAFICA SUAREZ, S.A. DE C.V.

1 $ 870.00 Pesos

1014707 SERVICIOS AD 1014707 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

CORRESPONDIENTES AL PAGO # 08 DE 22

DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN

SALVADOR

1 $ 6,964.00 Pesos

1014708 SERVICIOS AD 1014708 SERVICIO DE CONSUMO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA AL B/O FRANCISCO DE ULLOA DEL 1 AL

26 DE ABRIL DE 2007

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE

C.V.

1 $ 5,369.70 Pesos

1014709 SERVICIOS AD 1014709 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES



SALVADOR

1 $ 6,964.00 Pesos

1014710 SERVICIOS AD 1014710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

CILINDROS

INFRA, S.A. DE C.V. 2 $ 376.00 Pesos


NUMERO








1014711 SERVICIOS AD 1014711 2 PAGINAS 1 REPRINT DE UN ARTICULO DE INVESTIGACION DEL

DR. FRANCO.

SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF

NATURALISTS

2 $ 160.00 Dolares

1014711 SERVICIOS AD 1014711 1 REPRINT DE UN ARTICULO DE

INVESTIGACION DEL DR. FRANCO.

SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF

NATURALISTS

10 $ 50.00 Dolares

1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 117-1863 27 DE ABR-07


1 $ 1,201.43 Pesos

1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 ABR-07


1 $ (0.39) Pesos

1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL.117-1864 27 DE ABR-07


1 $ 452.98 Pesos

1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13-ABR-07


1 $ (0.05) Pesos



1 $ 1,499.16 Pesos

1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-

07


1 $ (0.06) Pesos



1 $ 391.05 Pesos


07


1 $ (0.02) Pesos



1 $ 970.83 Pesos


07


1 $ (0.75) Pesos


NUMERO










1 $ 407.07 Pesos


07


1 $ (0.77) Pesos



1 $ 322.78 Pesos


07


1 $ 0.05 Pesos



1 $ 820.62 Pesos


07


1 $ (0.49) Pesos



1 $ 342.68 Pesos


07


1 $ (0.75) Pesos

1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. TRONC.171-7761 27

DE ABR-07


1 $ 902.50 Pesos


07


1 $ (0.71) Pesos

1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. TRONC. 171-7751 27

DE ABR-07


1 $ 1,171.49 Pesos


07


1 $ (0.54) Pesos


NUMERO










1 $ 1,203.02 Pesos


07


1 $ (0.25) Pesos



1 $ 1,354.83 Pesos


07


1 $ (0.31) Pesos

1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. TRONC. 183-9564 27

DE AABR-07


1 $ 1,426.52 Pesos


07


1 $ (0.98) Pesos



1 $ 354.36 Pesos


07


1 $ (0.71) Pesos




SUPERVISION DE OBRA.


1 $ 6,900.00 Pesos

1014714 SERVICIOS AD 1014714 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES


1 $ 4,363.64 Pesos


NUMERO









PROFESIONALES


1 $ 6,218.18 Pesos

1014716 SERVICIOS AD 1014716 TRAMITES DERIVADOS DE INFORMACION

NECESARIAS PARA REUNION DE ORGANO DE

GOBIERNO DEL 23 DE ABRIL DEL 2007


1 $ 7,800.00 Pesos




1 $ 2,625.00 Pesos

1014718 SERVICIOS AD 1014718 PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS

ESPECALIZADOS, CORRESPONDIENE AL MES DE ABRIL Y

MAYO DEL 2007

SANCHEZ TORRES PASCUAL

1 $ 42,500.00 Pesos

1014719 SERVICIOS AD 1014719 HONORARIOS PROFESIONALES

CORRESPONDIENTES A LA CLÁUSULA 1A.

PARTIDA 1A DEL CONTRATO NO. AD-

CIC/5G-14-07

CARLOS ALBERTO GARCÍA LUNA CORTES

1 $ 78,000.00 Pesos


NUMERO










CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2007


1 $ 12,857.05 Pesos

1014721 SERVICIOS AD 1014721 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS Y SEROLÓGICOS, EN

MUESTRAS BIOLÓGICAS EN AVES

MARINAS Y LOBOS MARINOS DEL GOLFO

DE CALIFORNIA.

LABORATORIO VIDA SILVESTRE A.C.

1 $ 63,810.35 Pesos



DE LENGUADO.


1 $ 7,150.00 Pesos

1014723 SERVICIOS AD 1014723 SERVICIO DE AGUA PERIODO DE 22/MZO/07 AL

21/ABR/07 GUARDERÍA


DE ENSENADA

1 $ 1,457.47 Pesos

1014723 SERVICIOS AD 1014723 SERVICIO DE AGUA PERIODO DEL 22/MAO/07 AL

21/ABR/07 EDIFICIOS


DE ENSENADA

1 $ 37,800.45 Pesos


NUMERO








1014723 SERVICIOS AD 1014723 SERVICIO DE AGUA PERIODO DEL 22/MZO/07 AL

21/ABR/07


DE ENSENADA

1 $ 14,822.82 Pesos

1014724 SERVICIOS AD 1014724 SERVICIO A LA U-13B INST. DE BALATAS DEL. Y TRASERAS, DISCO DE FRENO DEL., RETEN DE

GRASA RUEDA DEL.


1 $ 1,444.10 Pesos

1014724 SERVICIOS AD 1014724 SERVICIO A LA U-20B INST. DE

EXCÉNTRICO PARA CORREGIR

ALINEACIÓN, ALINEACIÓN Y

BALANCEO COMPUTARIZAD


1 $ 862.00 Pesos

1014724 SERVICIOS AD 1014724 SERVICIO A LA U-12B INST. DE BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, CILINDRO DE FRENO

TRASERO DER.,CILINDRO DE FRENO TRAS. IZQ.


1 $ 1,107.50 Pesos

1014725 SERVICIOS AD 1014725 PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS

CONACYT CORRESPONDIENTE

A ABRIL 2007 CTA MAESTRA OV41593


1 $ 120,481.60 Pesos


NUMERO








1014726 SERVICIOS AD 1014726 RECOPILACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA,

EDICIÓN Y ESTRUCTURACIÓN Y

ENTREGA DEL DOCUMENTO.

MAGALI DEL ROSARIO ZACARIAS SOTO

1 $ 19,284.33 Pesos




1 $ 178.26 Pesos




1 $ 178.26 Pesos



QUINCENA DE MAYO 2007.


1 $ 4,500.00 Pesos


NUMERO








1014729 SERVICIOS AD 1014729 ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO "RED






1 $ 5,000.00 Pesos


01 AL 15 DE MAYO DEL 2007


1 $ 4,186.44 Pesos




1 $ 1,156.82 Pesos

1014732 SERVICIOS LP 1014732 SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO

DEL 16 AL 30 DE MARZO DE ACUERDO

AL CONTRATO 11101002-001-07-1


1014732 SERVICIOS LP 1014732 SERVICIO DE INTENDENCIA DEL

PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO-07 DE

ACUERDO AL CONTRATO NO.

11101002-001-07-2



NUMERO








1014732 SERVICIOS LP 1014732 SERVICIOS NO PRESTADOS

CONFORME AL CONTRATO 11101002-

07-01 OFICIO NO.CIC/6C.25.2/2007-

062


1014733 SERVICIOS LP 1014733 MENOS INASISTENCIA DE SERVICIO

PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABR-07


1 $ (1,053.00) Pesos

1014733 SERVICIOS LP 1014733 SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

EN LAS INSTALACIONES

PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL-07

SEGUN CONTRATO NO.11101002-002-07 4-

20


1 $ 61,072.20 Pesos




1 $ 4,186.44 Pesos




1 $ 1,000.00 Pesos


NUMERO








1014736 SERVICIOS AD 1014736 ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO "RED






1 $ 5,000.00 Pesos


CÓMPUTO LANDMARK


1 $ 7,500.00 Pesos

1014738 SERVICIOS AD 1014738 SERVICIOS PROFESIONALES EN TESORERIA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2007


1 $ 4,186.44 Pesos




1 $ 4,186.44 Pesos

1014740 SERVICIOS AD 1014740 SERVICIOS PROFESIONALES EN

TESORERIA DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2007


1 $ 4,186.44 Pesos




1 $ 4,186.44 Pesos


NUMERO













COSTOS


1 $ 5,000.00 Pesos



LICITATORIO SISTEMATIZACION Y

CONTROL DE PROCESOS


1 $ 4,472.73 Pesos


PROFESIONALES 1RO. AL 15 DE MAYO


1 $ 4,090.90 Pesos


APOYO A SEGUIMIENTO DE

PROYECTO LORAX CONSULTORES

ANTONIO ALMAZAN BECERRIL

1 $ 9,545.45 Pesos

1014746 SERVICIOS AD 1014746 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A

SERVIBAR

JESUS GARCIA AGUILAR 1 $ 800.00 Pesos


NUMERO











1 $ 3,750.00 Pesos

1014748 SERVICIOS AD 1014748 DEPURACION DE PROYECTOS

CONACYT CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QUINCENA

DE MAYO 2007


1 $ 4,825.00 Pesos

1014749 SERVICIOS AD 1014749 SERVICIO CORRESP. AL MES DE MAYO POR APOYO AL

PROYECTO 681-308.

BAEZ FLORES ALEJANDRA

1 $ 9,287.82 Pesos

1014750 SERVICIOS AD 1014750 DEPURACION DE PROYECTOS CONACYT,

CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA

DE MAYO 2007


1 $ 4,825.00 Pesos

1014751 SERVICIOS AD 1014751 MONTHLY SUBSCRIPCION

FEE/PAGO TARIFA MENSUAL

CLS AMERICA 1 $ 36.00 Dolares

1014752 SERVICIOS AD 1014752 TRASLADO E INSTALACION DE

PLACA DE MARMOL.

LUNA HERNANDEZ SALVADOR

1 $ 1,200.00 Pesos


NUMERO









DISEÑO DE CONJUNTO DE

DISTRIBUCIÓN PARA EL PROYECTO DE

CONSORCIO.


1 $ 5,356.76 Pesos

1014754 SERVICIOS AD 1014754 PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DE

MAYO DEL 2007


1 $ 4,674.98 Pesos

1014755 SERVICIOS AD 1014755 MTS.DE GRAVA (SELLO) 3/8

PRODUCTOS PETREOS, S.A. DE C.V.

12 $ 2,100.00 Pesos

1014756 SERVICIOS AD 1014756 CONCODE ALIGNER, 2 ACADEMIC LICENCES

TWO YEAR RENEWAL/

RENOVACION DE LICENCIAS PARA

SOFTWARE.

CODONCODE CORPORATION

1 $ 630.00 Dolares

1014757 SERVICIOS AD 1014757 SERVICIO A LA U-4C REPARACION

GENERAL A LA TRANSMISION

AUTOMATICA 4T60E COMPLETA Y

ENFRIADOR DE ACEITE PARA LA

TRANSM.

GONZALEZ DAVALOS JOSE MARIA

1 $ 9,150.00 Pesos


NUMERO








1014758 SERVICIOS AD 1014758 SERVICIO A LA U-23B INST. DE CAJA DE

DIRECCION SINFIN, ACEITE PARA POWER

Y ALINEACION


1 $ 1,800.30 Pesos

1014758 SERVICIOS AD 1014758 SERVICIO A LA U-23B INSTALACIÓN DE BALATAS DEL. Y

TRAS.,CALIPER DE FRENO DEL. E

INZ.DISCO DE FRENO DEL.


1 $ 4,888.49 Pesos

1014759 SERVICIOS AD 1014759 SERVICIO A LA U-11B REVICION POR

COMPUTADORA E INST DE PARTES COOL. SENSOR,

JUEGO DE INYECTORES,

SENSOR DE OXIGENO

JORGE SALVADOR VIDAURRAZAGA

MARQUEZ

1 $ 2,660.00 Pesos

1014760 SERVICIOS AD 1014760 SERVICIO A LA U= 30B INSTALACION DE

MOTOR DE ARRANQUE

NAVA CAMPOS JUAN ANDRES

1 $ 900.00 Pesos

1014761 SERVICIOS AD 1014761 SERVICIO A LA U=11B INSTALACION DE

SILENCIADOR


DE JESUS

1 $ 750.00 Pesos

1014761 SERVICIOS AD 1014761 SERVICIO A LA U=13B INSTALACION DE

TUBO ALUMINIZADO


DE JESUS

1 $ 450.00 Pesos


NUMERO








1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DEL AUTO DEL C.P. LOPEZ,

RECIBO ORIGINAL 4386067 (2/4)

SEGUROS INBURSA SA 1 $ 1,284.46 Pesos

1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DEL PASAJEROS DEL

CAMIONCITO. RECIBO ORIGNAL 4386329

SEGUROS INBURSA SA 1 $ 115.02 Pesos

1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DE LA UNIDAD DEL DR.

GRAEF.


1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DE PARQUE VEHICULAR AUTOS. RECIBO ORIGINAL

4386327.


1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. CAMIONES. RECIBO ORIGINAL 4386328.



GOMEZ.


1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO POR LA CUATRIMOTO.

RECIBO ORIGINAL 4386331


1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DEL CAMIONCITO. RECIBO

ORIGINAL NO. 4386330.



NUMERO









PAVIA.


1014763 SERVICIOS AD 1014763 RENTA DE EQUIPO GEOFÍSICO DE LOS

DÍAS DEL 13 AL 22 DE MARZO DE 2007.

INSTRUMENTOS GEOCIENTIFICOS S DE

R.L. M.I. DE C.V.

1 $ 10,000.00 Pesos

1014764 SERVICIOS AD 1014764 RENTA DE EQUIPO GEOFÍSICO DE LOS

DÍAS DEL 26 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

DE 2007.

INSTRUMENTOS GEOCIENTIFICOS S DE

R.L. M.I. DE C.V.

1 $ 10,000.00 Pesos

1014765 SERVICIOS AD 1014765 TRADUCCIONES OFICIALES DE DOCUMENTOS


1 $ 7,350.00 Pesos

1014766 SERVICIOS AD 1014766 SERVICIO A LA U-24B REPARACION DE

LUCES DIRECCIONALES Y LUZ DE LA DOBLE


1 $ 400.00 Pesos


TARJETAS PET/325 F/21344


1 $ 290.00 Pesos

1014767 SERVICIOS AD 1014767 SERVICIO DE EMPATADO EN VINYL

PET/323 F/21393


1 $ 390.00 Pesos

1014768 SERVICIOS AD 1014768 SERVICIO DE IMPRESION (110

COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $ 33.00 Pesos

1014768 SERVICIOS AD 1014768 SERVICIO DE IMPRESION (3,784

COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $ 1,135.20 Pesos


NUMERO









COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $ 19.50 Pesos


COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $ 30.60 Pesos


COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $ 169.50 Pesos


COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $ 700.80 Pesos


INDEPENDIENTES EN EL PROYECTO

FLUCAR. PRIMERA QUINCENA DE MAYO

DE 2007

GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA

1 $ 8,437.50 Pesos



FLUCAR. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

DE 2007


1 $ 8,437.50 Pesos

1014771 SERVICIOS AD 1014771 PAGO DEL MES DE MAYO POR APOYO AL

PROYECTO.


AGUILAR

1 $ 6,111.11 Pesos


NUMERO








1014772 SERVICIOS AD 1014772 TRANSPORTACIÓN Y NAVEGACIÓN

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL

PROYECTO VAQUITA.

ARCE SMITH JOSE MATILDE

1 $ 7,222.22 Pesos


CATALOGO

CASAS INTL. 1 $ 7.50 Dolares


CATALOGO



20070117



20070184



20070325



20070166



20070210



20070157



20070229



NUMERO









EDIFICIOS POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE MAYO-07



1 $ 8,651.64 Pesos

1014775 SERVICIOS AD 1014775 TIEMPO DE BARCO DEL "B/O FRANCISCO

DE ULLOA"DE LA CAMPAÑA FU0701-189 PARA TRABAJOS DE

INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN LA COSTA OESTE DE

B.C.

CICESE 1 $ 20,000.00 Pesos

1014776 SERVICIOS AD 1014776 PAGO CUOTA ANUAL ADIAT 2007

ASOC MEXICANA DE DIRECTIVOS DE LA

INVESTIGACION APLICADA Y EL DESARROLLO

TECNOLOGICO, AC

1 $ 18,000.00 Pesos

1014777 SERVICIOS AD 1014777 CONGRESO CQO-9/ICQ-1 QUE SE

EFECTUARA EN LA UNIVERSIDAD DE

ROCHESTER.

UNIVERSITY OF ROCHESTER

1 $ 480.00 Dolares

1014778 SERVICIOS AD 1014778 REPARACION DEL SISTEMA DEL CTD

SBE 911 PLUS, SERIE NO. 09P27906-0681.

RMA 44185R

APROTEC MEXICANA, S.A DE C.V

1 $ 1,618.00 Dolares


NUMERO








1014779 SERVICIOS AD 1014779 TRANSFERENCIA BANCARIA POR

MEMBRESIA

EUROPEAN SOCIETY FOR MARINE

BIOTECNOLOGY

1 $ 2,121.57 Pesos

1014780 SERVICIOS AD 1014780 ELABORACION DE 300 TARJETAS DE

PRESENTACIÓN.

LITOGRAFICA SUAREZ, S.A. DE C.V.

1 $ 630.00 Pesos

1014781 SERVICIOS AD 1014781 INSTALACION DE TUBERIA DE 4" CED 40 PARA DESAGUE

DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SALADA HASTA POZO DE

VISITA

NOE CANSECO PEREA 1 $ 14,000.00 Pesos

1014782 SERVICIOS AD 1014782 PAGO DE SINGLADURAS POR

APOYO EN CRUCERO IMECOCAL


1 $ 4,854.72 Pesos

1014783 SERVICIOS AD 1014783 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE


TELECOMUNICACIONES, INCREMENTAR LA

COBERTURA, EFICIENCIA EN COS

MAGDALENO AVILÉS LÓPEZ

1 $ 10,000.00 Pesos


CÓMPUTO LANDMARK


1 $ 7,500.00 Pesos


NUMERO









20070148



COILGRAF


1014786 SERVICIOS AD 1014786 CONGRESO CQO-9/ICQ-1 QUE SE

EFECTUARA EN LA UNIVERSIDAD DE

ROCHESTER.

UNIVERSITY OF ROCHESTER

1 $ 480.00 Dolares

1014787 SERVICIOS AD 1014787 RETURN OF MONEY ACCORDING THE

BUDGET. SUBCONTRACT NO.

739122.

UNIVERSITY OF WASHINGTON

1 $ 6,100.00 Dolares

1014788 SERVICIOS AD 1014788 TRABAJOS DE PINTURA DE MUROS

EN DIRECCION GENERAL INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MNAO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

JUAREZ GARCIA MIGUEL

1 $ 3,875.00 Pesos


20070161 Y PO 20070162



20070225



NUMERO









20070276



20070216


1014789 SERVICIOS AD 1014789 PAGO DE ALMACENAJE THAT

TECHNICAL BOOKSTORE



20070234



20070233



20070200



200700303


1014790 SERVICIOS AD 1014790 TRABAJOS DE PINTURA EN AULA 1 Y 2 DE OCEANOLOGIA,

INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

JUAREZ GARCIA MIGUEL

1 $ 4,891.00 Pesos


NUMERO








1014791 SERVICIOS AD 1014791 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

UNA PUERTA QUE MIDE 48"X84" QUE ES

CAMBIO DE BARROTES, BISAGRAS Y

APLICACION DE PINTURA PARA

CERCO DE CIENCIAS DE LA


1 $ 1,800.00 Pesos

1014792 SERVICIOS AD 1014792 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,

MODELO MMS-3621"E Y MMS-2621"E

RESPECTYIVAMENTE, UBICADOS EN

LUIS BERNABE BIURQUEZ VAZQUEZ

1 $ 1,500.00 Pesos




1 $ 300.63 Pesos




1 $ 100.21 Pesos


NUMERO











1 $ 300.63 Pesos




1 $ 100.21 Pesos




1 $ 100.21 Pesos




1 $ 100.21 Pesos




1 $ 100.21 Pesos


NUMERO











1 $ 100.21 Pesos




1 $ 100.21 Pesos




1 $ 400.84 Pesos




1 $ 100.21 Pesos




1 $ 100.21 Pesos


NUMERO











1 $ 200.42 Pesos




1 $ 200.42 Pesos




1 $ 300.63 Pesos




1 $ 100.21 Pesos




1 $ 300.63 Pesos


NUMERO











1 $ 300.63 Pesos




1 $ 300.63 Pesos




1 $ 100.21 Pesos


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE

2007.


1 $ 1,178.60 Pesos

1014795 SERVICIOS AD 1014795 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PERÍODO DEL 16 AL

30 DE MAYO DE 2007.


1 $ 3,272.72 Pesos


NUMERO








1014796 SERVICIOS AD 1014796 SERVICIO DE ALIMENTOS A LAS

PERSONAS PARTICIPANTES EN

LA ELABORACION DE PROPUESTGA PARA EL MEGA-PROYECTO QUE SE SOMETERA A

CONACYT

VERONICA CERVANTES ALTAMIRANO

1 $ 6,300.00 Pesos

1014797 SERVICIOS AD 1014797 PAGO POR: AISLAMIENTO DE

CEPAS DE MICROALGAS,

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO,

MANTENIMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y

ANÁLISIS BIOQUÍMICAS DE LAS

CEPAS AIS


1 $ 7,400.00 Pesos

1014798 SERVICIOS LP 1014798 SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE

MAYO SEGUN CONTRATO

NO.11101002-001-07-01



NUMERO








1014798 SERVICIOS LP 1014798 SERVICIOS NO PRESTADOS DE INT. CONFORME CONT. 11101002-001-07-02

OFICIO N<O. CIC/6C.25.2/2007-085

LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ (595.00) Pesos

1014798 SERVICIOS LP 1014798 SERVICIO DE INTENDENCIA

PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE MAYO DE

ACUERDO AL CONTRATO 11101002-

001-07-02


1014798 SERVICIOS LP 1014798 SERVICIOS NO CUBIERTOS DE

LIMPIEZA SEGUN CONTRATO 11101002-001-07-01 OFICIO NO. CIC/6C.25.2/2007-084




DEL 16 AL 30 DE MAYO-2007.


1 $ 2,800.00 Pesos

1014800 SERVICIOS AD 1014800 1,000 FOLLETOS PROMOCIONALES DE

CICESE PARA LA CONVENCIÓN DE LA

UGM, QUE SE CELEBRARÁ EN

ACAPULCO DEL 22 AL 26 DE MAYO

LILIANA DELGADO SUAREZ

1 $ 5,750.00 Pesos


NUMERO








1014801 SERVICIOS AD 1014801 MORE XPRESS, S.A DE C.V.

1 $ 2,041.80 Pesos

1014802 SERVICIOS LP 1014802 SERVICIO POR INASISTENCIA DEL

1RO. AL 15 DE MAYO CONTRATO NO,

11101002-002-07 DE ACUERDO AL OFICIO CIC/6C.25.2/2207-086


1 $ (117.92) Pesos

1014802 SERVICIOS LP 1014802 SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL

PERIODO DEL 1RO.AL 15 DE MAYO-07

SEGUN CONTRATO NO. 11101002-002-07


1 $ 61,072.20 Pesos




TELECOMUNICACIONES"


1 $ 3,750.13 Pesos


NUMERO








1014804 SERVICIOS AD 1014804 PAGO POR IMPLEMENTACION DE ESTUDIO DE BENCH-MARKING PARA EL CLUSTER. HACER

CORRIDAS DE PROBLEMAS TIPICOS.

EVALUAR NUMERO DE PROCESADORES

Y TAMAÑO DE M

MARIA EUGENIA ALLENDE ARANDIA

1 $ 7,300.00 Pesos

1014805 SERVICIOS AD 1014805 VUELO DE REUBICACIÓN DE LOS

OASIS DE PALMA AZUL EN LAS

LADERAS DE LA SIERRA SAN PEDRO

MÁRTIR.

ENVIROMENTAL FLYING SERVICES

1 $ 820.00 Dolares

1014806 SERVICIOS AD 1014806 SERVICIO DE MONITOREO DE

SISTEMA ELECTRÓNICO DE

SEGURIDAD

EDUARDO RAMON AGUILAR SANCHEZ

1 $ 1,850.00 Pesos

1014807 SERVICIOS AD 1014807 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE

2007.


1 $ 3,300.00 Pesos


PARA ANA SOLER

ANA MAGDALENA SOLER FROST

1 $ 7,118.90 Pesos

1014809 SERVICIOS AD 1014809 PAGO HONORARIOS 2DA. QUINCENA DE

MAYO DEL 2007


1 $ 4,674.98 Pesos


NUMERO








1014810 SERVICIOS AD 1014810 SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE A 3 LIBROS

LOPEZ MENDEZ JAIME 1 $ 1,050.00 Pesos

1014811 SERVICIOS AD 1014811 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA

DE JUNIO POR SERVICIOS



1 $ 4,090.90 Pesos

1014812 SERVICIOS AD 1014812 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CTD SEABIRD SBE 911 PLUS, NO. SERIE

09P7308-0305


1 $ 1,237.00 Dolares


1 AL 31 DE MAYO


1 $ 10,909.00 Pesos

1014814 SERVICIOS AD 1014814 SERV. TEL. FACT. POR EL MES DE

MAYO (2) RECIBOS


1 $ 436.37 Pesos


MAYO (14) RECIBOS


1 $ 89,961.17 Pesos

1014814 SERVICIOS AD 1014814 SERV. TEL. FACT. PO EL MES DE MAYO( 1)

RECIBO


1 $ 862.73 Pesos


MAYO ( 3) RECIBOS


1 $ 1,570.91 Pesos


NUMERO









MAYO (1) RECIBO


1 $ 1,186.00 Pesos



DE LENGUADO.


1 $ 7,150.00 Pesos

1014816 SERVICIOS AD 1014816 300 REVISTAS CON 28 PAGINAS INTERIORES

PARA PROMOCIÓN DE CICESE EN LA

CONVENCIÓN DE LA UGM EN ACAPULCO


1 $ 15,000.00 Pesos

1014817 SERVICIOS AD 1014817 ELABORACIÓN DE POSTER PARA

EXHIBIDOR PARA LA CONVENCIÓN DE LA

UGM

GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ

1 $ 1,500.00 Pesos


PROFESIONALES DEL MES DE MAYO


1 $ 7,542.32 Pesos


PROFESIONALES DEL MES DE MAYO


1 $ 8,356.55 Pesos

1014820 SERVICIOS AD 1014820 DISEÑO DE 2 TRÍPTICOS Y DISEÑO

DE EXHIBIDOR E IMPRESIÓN DE PÁNELES PARA

EXHIBIDOR.

GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ

1 $ 7,500.00 Pesos


NUMERO









31 DE MAYO DE 2007.

SALAS GARCIA NOEMI 1 $ 5,599.64 Pesos


31 DE MAYO DE 2007.


ELIANE

1 $ 5,599.64 Pesos



QUINCENA DE MAYO 2007.


1 $ 4,500.00 Pesos

1014824 SERVICIOS AD 1014824 PAGO POR: EVALUAR LA ACTIVIDAD

FOTOSINTETICA DE CELULAS

INMOVILIZADAS Y LIBRES. ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE

2007.

BILY AGUILAR MAY 1 $ 10,618.18 Pesos

1014825 SERVICIOS AD 1014825 DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y

TECNOLOGÍA GENERADA EN LOS

CENTROS PÚBLICOS CONACYT

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

1 $ 20,000.00 Pesos


NUMERO








1014826 SERVICIOS AD 1014826 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DEL 15 DE

MARZO AL 16 DE MAYO-07


1 $ 2,540.18 Pesos



4 $ 252.00 Pesos

1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERIVICIO DE ODORIXER


1 $ 63.00 Pesos

1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIXER


1 $ 63.00 Pesos



1 $ 63.00 Pesos



4 $ 252.00 Pesos



4 $ 252.00 Pesos



5 $ 315.00 Pesos



2 $ 126.00 Pesos



6 $ 378.00 Pesos



2 $ 126.00 Pesos



1 $ 63.00 Pesos

1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICO DE ODORIZACION FACT,

07479


3 $ 189.00 Pesos


NUMERO









PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MAYO


1 $ 4,363.64 Pesos

1014829 SERVICIOS AD 1014829 SERVICIOS PROFESIONALES DE


PROYECTOS DEL 16 AL 31 DE MAYO


1 $ 6,900.00 Pesos

1014830 SERVICIOS AD 1014830 SERVICIO DE REPARACION Y

MANTENIMIENTO A RADIOTRANSMISOR PORT. MOTOROLA

PRO5350 S/N672FBA2437 E INST, DE BATERIA

ALEJANDRO SEVILLA RAMIREZ

1 $ 1,280.00 Pesos




1 $ 1,193.87 Pesos




1 $ 178.26 Pesos




1 $ 178.26 Pesos


NUMERO








1014833 SERVICIOS AD 1014833 REPARACIÓN COMPLETA A BOMBA

Y MOTOR BALDOR HP5,

MANTENIMIENTO, CAMBIO DE

IMPELENTE, SELLO MECANICO IR601, BALEROS 6204-ZZ,

6205-ZZ

CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE

C.V.

1 $ 3,500.00 Pesos

1014834 SERVICIOS AD 1014834 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

SOPLADOR, REVISIÓN DE SOPLADOR,

MATERIAL Y MANO DE OBRA


C.V.

1 $ 850.00 Pesos

1014835 SERVICIOS AD 1014835 MANTENIMIENTO A SOPLADOR Y CAMBIO

DE VALEROS EN EDIFICIO DE

ACUICULTURA


C.V.

1 $ 3,000.00 Pesos

1014836 SERVICIOS AD 1014836 SERVICIOS DE APOYO

ADMINISTRATIVO

GONZALEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ

1 $ 2,981.55 Pesos


ADMINISTRATIVO


1 $ 2,981.00 Pesos


ADMINISTRATIVO


1 $ 2,981.00 Pesos


NUMERO








1014839 SERVICIOS AD 1014839 DEPÓSITO POR LA INSCRIPCIÓN AL

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA

ESTUDIANTE MILDRED HERRERA.


NACIONAL

1 $ 2,000.00 Pesos


07 AL 12-05-07


S.A. DE C.V.

1 $ 1,590.00 Pesos


07 AL 12-05-07


S.A. DE C.V.

1 $ 2,971.80 Pesos


07 AL 12-05-07


S.A. DE C.V.

1 $ 3,022.72 Pesos


07 AL 12-05-07


S.A. DE C.V.

1 $ 1,060.00 Pesos



1 $ 2,275.00 Pesos



1 $ 2,275.00 Pesos


NUMERO








1014843 SERVICIOS AD 1014843 CALIBRACION RADIOLOGICA A UN

DETECTOR TIPO GEIGER-MULLER PARA RADIACION

GAMMA Y RAYOS X , INCLUYENDO

ENTREGA EN SUS INSTALACIONES POR

MENSAJERIAS Y S

CONTROL DE RADIACIONES E

INGENIERIA S.A. DE C.V.

1 $ 1,250.00 Pesos

1014843 SERVICIOS AD 1014843 ASISTENCIA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y

TRÁMITES NECESARIOS PARA

PRESENTAR INFORME. ANUAL DE

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA EN LABORATORIO

CONTROL DE RADIACIONES E

INGENIERÍA S.A. DE C.V.

1 $ 6,675.00 Pesos

1014844 SERVICIOS AD 1014844 PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO SEGUIMIENTO DEL

PROCESO LICITATORIO,

SISTEMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS


1 $ 4,472.73 Pesos


NUMERO









CORRESP. AL MES DE MAYO 2007


1 $ 4,130.00 Pesos


PROFESIONALES (16 AL 31 DE MAYO)


1 $ 6,218.18 Pesos

1014847 SERVICIOS AD 1014847 ELABORAR CHEQUE URGENTE POR PAGO DE MANTENIMIENTO

DE EQUIPO

KINEMETRICS, INC. 1 $ 2,582.00 Dolares

1014848 SERVICIOS AD 1014848 GESTORIAS REALIZADAS ANTES

INSTANCIAS GUBERNAMENTALES (16 AL 31 DE MAYO)


1 $ 2,625.00 Pesos

1014849 SERVICIOS AD 1014849 IM- APOYO TÉCNICO AL PROYECTO:

DESARROLLO DE TÉCNICAS DE

CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE

PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO

DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN

ILEANA MARQUEZ BORBON

1 $ 6,409.09 Pesos


NUMERO









DE EQUIPO

KINEMETRICS, INC. 1 $ 1,417.00 Dolares

1014851 SERVICIOS AD 1014851 IM- APOYO TÉCNICO AL PROYECTO:

DESARROLLO DE TÉCNICAS DE

CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE

PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO

DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN

ILEANA MARQUEZ BORBON

1 $ 6,409.09 Pesos

1014852 SERVICIOS AD 1014852 PRESTACION DE SERV.

PROFESIONALES POR APOYO EN SEG.

PROYECTO CONACYT


1 $ 5,518.50 Pesos

1014853 SERVICIOS AD 1014853 PRESTACION DE SERVICIOS (16 AL 31

DE MAYO)


1 $ 4,090.90 Pesos

1014854 SERVICIOS AD 1014854 SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MAYO-2007


1 $ 4,400.00 Pesos

1014855 SERVICIOS AD 1014855 SERVICIO POR ARRENDAMIENTO

TERRENO DE GUARDERIA DEL MES

DE JUNIO-07

AMADOR ZAZUETA EMMA

1 $ 7,300.00 Pesos


NUMERO








1014856 SERVICIOS AD 1014856 SERVICIO ELABORACION DE

LLAVES F/0829

ARTURO GAITAN CISNEROS

1 $ 138.00 Pesos

1014856 SERVICIOS AD 1014856 SERVICIO POR CAMBIO DE CHAPA

EN PUERTA CONTENEDORES

F/0863


1 $ 379.50 Pesos

1014856 SERVICIOS AD 1014856 SERVICIO DE ELABORACION DE

LLAVES F/0842


1 $ 80.50 Pesos


PROFESIONALES PARA EL CURSO VOIP


1 $ 6,000.00 Pesos


ADMINISTRATIVO


1 $ 2,981.55 Pesos


ADMINISTRATIVO


1 $ 2,981.55 Pesos


ADMINISTRATIVO


1 $ 2,981.55 Pesos

1014861 SERVICIOS AD 1014861 SERVICIO A LA U-4C REPOSICION DE

BALATAS DEL.,DE TAMBOR,DISCO

DEL.,CILINDRO PARA RUEDA

BAJA TIRES S.A DE C.V 1 $ 2,559.00 Pesos


NUMERO








1014862 SERVICIOS AD 1014862 PAGO POR IMPARTICION DE 32

HORAS DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD E

HIGIENE EN MEXICALI

JESUS ENRIQUE RIVERA GARIBALDI

1 $ 16,000.00 Pesos

1014863 SERVICIOS AD 1014863 CUOTA ANUAL SOCIEDAD MEXICANA

DE FISICA.

SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.

1 $ 1,000.00 Pesos

1014864 SERVICIOS AD 1014864 PAGO DE HONORARIOS, CON RECIBO ORIGINAL

NO. 171


1 $ 5,356.75 Pesos

1014865 SERVICIOS AD 1014865 SERVICIO DE 352 ANÁLISIS DE U-PB SE

ANEXA FACT. ORIGINAL # 030507VV1

THE UNIVERSITY OF ARIZONA

1 $ 2,816.00 Dolares

1014866 SERVICIOS AD 1014866 ASISTENCIA AL SEMINARIO:

INTRODUCCIÓN A ARCVIEW 9 Y

TECNOLOGÍA GPS.

SISTEMAS DE INFORMACION

GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.

1 $ 5,300.00 Pesos

1014867 SERVICIOS AD 1014867 HONORARIOS, CON RECIBO ORIGINAL

NO. 172


1 $ 5,356.75 Pesos

1014868 SERVICIOS AD 1014868 ASISTENCIA AL SEMINARIO:

INTRODUCCIÓN A ARCVIEW 9 Y

TECNOLOGÍA GPS.

SISTEMAS DE INFORMACION

GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.

1 $ 5,300.00 Pesos


NUMERO








1014869 SERVICIOS LP AD 1014869 SEGURO DEL AUTO DEL DR. DELGADO. RECIBO ORIGINAL

NO. 4385028.

SEGUROS INBURSA SA 1 $ 667.05 Pesos


DE FISICA.


1 $ 1,000.00 Pesos


DE FISICA.


1 $ 1,000.00 Pesos

1014872 SERVICIOS AD 1014872 PAGO POR ASESORÍA DE SEGUROS POR EL MES DE MAYO 2007. FACTURA ORIGINAL

NO. 9473



1 $ 7,500.00 Pesos

1014873 SERVICIOS AD 1014873 SERVICIO REALIZADO DEL 1 AL 31 DE MAYO,

2007

ANGEL CASTRO CASTRO

1 $ 13,135.63 Pesos

1014874 SERVICIOS AD 1014874 PAGO DE HONORARIOS CON

RECIBO NO. 033

NAJERA OCEGUEDA GENARO

1 $ 14,464.34 Pesos

1014875 SERVICIOS AD 1014875 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL

CONGRESO SEM-SEVILLA 2007

UNIVERSIDAD DE SEVILLA, CONGRESO

SEM-SEVILLA 2007

1 $ 4,781.22 Pesos

1014876 SERVICIOS AD 1014876 SERVICIO A LA U-12B INST. DE ROTULA

SUSP. ROTULA INF. ALINEACIÓN Y

BALANCEO


1 $ 730.80 Pesos


NUMERO








1014877 SERVICIOS AD 1014877 SERVICIO DE GUARDIAS A BORDO DEL B/O FRANCISCO

DE ULLOA


1 $ 3,034.20 Pesos

1014878 SERVICIOS AD 1014878 PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL:

"INTERNATIONAL INSTITUTE OF

INFORMATICS AND SYSTEMICS".

CONGRESO SIECI 2007.

INTERNATIONAL INSTITUTE OF

INFORMATICS AND SYSTEMICS

1 $ 410.00 Dolares




1 $ 151.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 65.00 Pesos




1 $ 241.00 Pesos


NUMERO











1 $ 1,320.00 Pesos




1 $ 638.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 302.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos


NUMERO











1 $ 88.00 Pesos




1 $ 65.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 65.00 Pesos




1 $ 133.00 Pesos




1 $ 65.00 Pesos


NUMERO











1 $ 88.00 Pesos




1 $ 88.00 Pesos




1 $ 130.00 Pesos




1 $ 130.00 Pesos




1 $ 290.00 Pesos




1 $ 133.00 Pesos


NUMERO











1 $ 528.00 Pesos




1 $ 151.00 Pesos




1 $ 1,295.00 Pesos

1014880 SERVICIOS AD 1014880 PAGO POR PUBLICACIÓN DE

ARTÍCULO CIENTÍFICO

THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

1 $ 1,475.00 Dolares

1014881 SERVICIOS AD 1014881 PAGO POR PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE

2007.

ADRIANA ARROYO ACOSTA

1 $ 8,381.14 Pesos


SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE

2007.


1 $ 8,381.14 Pesos


NUMERO









SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE

2007.


1 $ 8,381.14 Pesos

1014884 SERVICIOS AD 1014884 PAGO POR SINGLADURAS

ALEXEI CORTINA GUERRA

1 $ 4,247.88 Pesos

1014885 SERVICIOS AD 1014885 PAGO DE SINGLADURAS

NORMA LIDIA OLIVA MENDEZ

1 $ 3,641.04 Pesos

1014886 SERVICIOS AD 1014886 PAGO DE SNGLADURAS POR APOYO A CRUCERO

IMECOCAL 37,

GUTIERREZ GARCIA DANIELA

1 $ 3,641.04 Pesos


RAMIREZ ROJO RAUL ALONSO

1 $ 3,641.04 Pesos

1014888 SERVICIOS AD 1014888 PAGO DE ENLACES A INTERNET 2 CENTRO

CONACYT CORRESPONDIENTES

A MAYO 2007 CTA MAESTRA 0V41593


1 $ 120,481.60 Pesos


SERVICIO SECRETARIAL


QUINCENA DE MAYO DE 2007


1 $ 3,272.72 Pesos


NUMERO











QUINCENA DE MAYO DE 2007


1 $ 3,272.72 Pesos

1014891 SERVICIOS LP 1014891 SERVICIO DE LAVADO DE DOS SILLAS PET/373 F/793

LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 110.00 Pesos

1014891 SERVICIOS LP 1014891 SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS

CORRESP. AL MES DE MAYO-07 CON UN TOTAL DE 1,501.43 MTS.CUADRADOS


1014892 SERVICIOS AD 1014892 PAGO DE SINGLADURAS POR

APOYO EN CRUCERO IMECOCAL

MAGALI NICTE HA PERAAZA CASTILLO

1 $4,247.88 Pesos

1014893 SERVICIOS AD 1014893 PAGO POR SERVICIOS DE IRRADIACIÓN

MCMASTER UNIVERSITY NUCLEAR RESEARCH

1 $430.06 Dolares


DE EQUIPO

KINEMETRICS, INC. 1 $1,417.00 Dolares


NUMERO








1014894 SERVICIOS AD 1014894 PAGO POR ASEGURANZA DE TRANSPORTE DEL

EQUIPO

KINEMETRICS, INC. 1 $120.27 Dolares

1014895 SERVICIOS AD 1014895 SERVICIO DE DOSIMETRIA

TERMOLUMINISCENTE, ANUAL/2007. 4

SERVICIOS MENSUALES

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

NUCLEARES

1 $4,560.00 Pesos

1014896 SERVICIOS AD 1014896 PAGO POR ASEGURANZA DE TRANSPORTE DEL

EQUIPO

KINEMETRICS, INC. 1 $193.11 Dolares


DE EQUIPO

KINEMETRICS, INC. 1 $2,582.10 Dolares

1014897 SERVICIOS AD 1014897 PAYMENT PROCESSING FEE -

OPEX


1 $35.00 Dolares

1014897 SERVICIOS AD 1014897 07 MANDATORY FEE- OPEX


1 $1,200.00 Dolares




1 $100.21 Pesos


NUMERO











1 $300.63 Pesos




1 $200.42 Pesos




1 $300.63 Pesos




1 $300.63 Pesos




1 $100.21 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $400.84 Pesos




1 $300.63 Pesos




1 $400.84 Pesos




1 $400.84 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $400.84 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos





DE ALIZANZAS ES


1 $4,363.64 Pesos





DE ALIZANZAS ES


1 $4,363.64 Pesos


COPIAS)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1 $130.65 Pesos

1014901 SERVICIOS AD 1014901 SERVICIO DE ENGARGOLADO (1)


1 $20.00 Pesos


NUMERO









COPIAS)


1 $542.98 Pesos


COPIAS)


1 $307.81 Pesos


COPIAS)


1 $431.14 Pesos

1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (802 COPIAS)


1 $419.28 Pesos



1 $24.56 Pesos



1 $303.63 Pesos

1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (1.373 COPIAS)


1 $717.54 Pesos



1 $93.17 Pesos



1 $183.43 Pesos

1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (3,850 COPIAS)


1 $2,011.71 Pesos



1 $175.07 Pesos



1 $116.02 Pesos


COPIAS) Y 1 ENGARG.


1 $144.90 Pesos


NUMERO








1014903 SERVICIOS AD 1014903 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERIO DEL 30 DE ABR.AL 31 DE MAYO-

2007


1 $269,559.43 Pesos




TELECOMUNICACIONES"


1 $3,750.13 Pesos

1014905 SERVICIOS AD 1014905 TRÍPTICOS IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR T/CARTA.


1000 $5,750.00 Pesos

1014906 SERVICIOS AD 1014906 1/2 PAGO ANUAL POR AFILIACIÓN

REGIONAL SEDE NOROESTE.

CÁMARA NACIONAL DE LA IND ELECT DE

TELECOM E INFORMÁTICA

1 $4,117.00 Pesos


DE ULLOA


1 $3,500.00 Pesos

1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL.CEL. # 117-1863 27 DE MAYO


1 $991.59 Pesos

1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR 15 DE

MAYO


1 -$0.64 Pesos


NUMERO








1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. # 117-1864 DEL 27 DE MAYO


1 $445.51 Pesos


MAYO


1 -$0.92 Pesos

1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. 117-2240 DEL 27 DE MAYO


1 $1,321.03 Pesos


MAYO


1 -$0.10 Pesos

1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. 171-5333 DE 27 DE MAYO


1 $317.45 Pesos


MAYO


1 -$0.04 Pesos



1 $636.90 Pesos


MAYO


1 -$0.41 Pesos



1 $351.91 Pesos

1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR MAYO 15


1 -$0.08 Pesos



1 $1,621.63 Pesos


NUMERO









MAYO


1 -$0.64 Pesos

1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV, TEL. CEL. 171-7891 DEL 27 DE MAYO


1 $342.61 Pesos


MAYO


1 -$0.68 Pesos

1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. TRONC. 171-7761 DEL

27 DE MAYO


1 $1,385.87 Pesos


MAYO


1 -$0.42 Pesos


27 DE MAYO


1 $1,522.79 Pesos

1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR DEL 15 DE

MAYO


1 -$0.98 Pesos


27 DE MAYO


1 $1,478.89 Pesos


MAYO


1 -$0.77 Pesos


27 DE MAYO


1 $149.10 Pesos


27 DE MAYO


1 $1,721.62 Pesos


NUMERO








1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANT. 15 DE MAYO


1 -$0.61 Pesos


27 DE MAYO


1 $172.57 Pesos

1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANT. DEL 15 DE MAYO


1 -$0.58 Pesos

1014909 SERVICIOS AD 1014909 PAGO DE ALMACENAJE COBRO

DE CASIX PO 20070200 CARGOS

IMPORT.



MARTINEZ ALMEIDA VICTOR MANUEL

1 $3,641.04 Pesos




1 $2,000.00 Pesos

1014912 SERVICIOS AD 1014912 PAGO DEL MES DE JUNIO POR APOYO AL

PROYECTO.


AGUILAR

1 $6,111.11 Pesos

1014913 SERVICIOS AD 1014913 MONOGRAFÍA GEOLÓGICA MINERA DE BAJA CALIFORNIA

SUR

SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO

1 $185.00 Pesos

1014913 SERVICIOS AD 1014913 MONOGRAFÍA GEOLÓGICA MINERA

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO

1 $185.00 Pesos


NUMERO








1014914 SERVICIOS AD 1014914 PAGO MULTA ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL OFICIO 115.1121.04 POR 100

DIAS DE SALARIO MINIMO.

ACTUALIZACION.

TESORERIA DE LA FEDERACION

1 $5,086.00 Pesos

1014915 SERVICIOS AD 1014915 PAGO DE EXTENSIÓN DE VIGENCIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS.

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DE

COMPUTACION

1 $37,008.30 Pesos


ADMINISTRATIVO


1 $2,981.55 Pesos


TESORERIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2007


1 $4,186.44 Pesos


TESORERIA DEL 1ERO AL 15 DE JUNIO

DE 2007


1 $4,186.44 Pesos


EDIFICIOS POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO-07



1 $8,651.64 Pesos


NUMERO









CÓMPUTO LANDMARK


1 $7,500.00 Pesos

1014921 SERVICIOS LP 1014921 SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL

31 DE MAYO-07 SEGUN CONTRATO

NO. 11101002-002-07


1 $61,072.20 Pesos




1 $3,750.00 Pesos

1014923 SERVICIOS AD 1014923 OFFPRINT & PAGE CHARGES FOR SEIMOLOGICAL

RESERCH

SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

1 $229.00 Dolares




1 $178.26 Pesos




1 $363.04 Pesos




1 $178.26 Pesos


NUMERO











1 $184.78 Pesos




1 $163.04 Pesos




1 $295.99 Pesos

1014926 SERVICIOS AD 1014926 CONSUMO DE ALIMENTOS.

OPERADORA DE MARISCOS PLAYA AZUL,

S.A. DE C.V.

1 $3,619.00 Pesos

1014926 SERVICIOS AD 1014926 CONSUMO DE ALIMENTOS.

OPERADORA DE MARISCOS PLAYA AZUL,

S.A. DE C.V.

1 $944.00 Pesos

1014927 SERVICIOS AD 1014927 PAGO MEMBRESÍA AÑO 2007

CORPORACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE

INTERNET AC

1 $384,089.00 Pesos


NUMERO








1014928 SERVICIOS AD 1014928 APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL AL

PROYECTO DENOMINADO:

"COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL


TELECOMUNICACIO

MARICELA PEREZ CASTELLANOS

1 $2,981.55 Pesos





TELECOMUNICACIO


1 $2,981.55 Pesos





TELECOMUNICACIO


1 $2,981.55 Pesos


NUMERO












TELECOMUNICACIO


1 $2,981.55 Pesos

1014932 SERVICIOS AD 1014932 APOYO GEOFÍSICO EN PROYECTO

EXTERNO DENOMINADO

"ESTUDIO GEOFÍSICO PARA INVESTIGAR EL

SUBSUELO DE UN PREDIO DESTINADO A

VIVIENDA UBICADO EN EL MUNICIPI

LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

1 $30,000.00 Pesos

1014933 SERVICIOS AD 1014933 PAGO POR 2 RECONOCIMEINTOS EN ESPEJO PARA LA

CATEDRA QUALCOMM.

MARGARITA EUGENIA JAUREGUI GONZALEZ

1 $660.00 Pesos




1 $285.00 Pesos


NUMERO











1 $285.00 Pesos




1 $930.00 Pesos




1 $310.00 Pesos




1 $285.00 Pesos




1 $310.00 Pesos


NUMERO











1 $285.00 Pesos




1 $285.00 Pesos




1 $305.00 Pesos




1 $305.00 Pesos



DE LENGUADO.


1 $7,150.00 Pesos


NUMERO









PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO-07

SERGUN CONTRATO 11101-002-00107-01


1014936 SERVICIOS LP 1014936 SERV. NO PRESTADOS DE INT.

CONFORME CONTRATO 11101002-001-07-02 OFICIO NO. CIC/6C.25.2/2007112


1014936 SERVICIOS LP 1014936 SERVICIO DE INTENDENCIA DURANTE EL

PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO-07 DE

ACUERDO AL CONTRATO 11101002-

001-07-02


1014936 SERVICIOS LP 1014936 SERV. NO PRESTADOS EN LA

LIMPIEZA CONFORME CONTRATO 11101002-001-07-01 OFICIO NO. CIC/6C.25.2/2007-111




QUINCENA DE JUNIO 2007.


1 $4,500.00 Pesos


NUMERO








1014938 SERVICIOS AD 1014938 HONORARIOS POR SERVICIO

SECRETARIAL CORRESPONDIENTE

A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO

DE 2007


1 $3,272.72 Pesos


PROFESIONALES DEL 1RO. AL 15 DE JUNIO


1 $6,218.18 Pesos




SUPERVISION DE OBRAS


1 $6,900.00 Pesos



LICITATORIO, SISTEMATIZACION Y

CONTROL DE LOS PROCESOS DEL 1 AL

15 DE JUNIO DEL 2007


1 $4,472.73 Pesos


NUMERO











1 $2,625.00 Pesos


EL AREA DE CONTROL

PATRIMONIAL 1RO. AL 15 DE JUNIO


1 $4,363.64 Pesos

1014944 SERVICIOS AD 1014944 ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LABORATORIO DE

INGENIERIA SISMICA


1 $6,250.00 Pesos

1014945 SERVICIOS AD 1014945 REPARACION Y MANTENIMIENTO

FORRADO, PINTURA A LA PARTE DE ABAJO DE LA ESCALERA DE

CIENCIAS DE LA TIERRA.


1 $6,400.00 Pesos



FLUCAR. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO

DE 2007


1 $8,437.50 Pesos


PLATILLOS

BELTRAN CORTEZ LAURA

180 $29,340.00 Pesos


NUMERO










FLUCAR. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO

DE 2007


1 $8,437.50 Pesos

1014949 SERVICIOS AD 1014949 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL

CONGRESO SEM-SEVILLA 2007

UNIVERSIDAD DE SEVILLA, CONGRESO

SEM-SEVILLA 2007

1 $4,900.50 Pesos

1014950 SERVICIOS AD 1014950 SERVICIO DE MONITOREO DE

SISTEMA ELECTRÓNICO DE

SEGURIDAD

EDUARDO RAMON AGUILAR SANCHEZ

1 $1,389.00 Pesos







1 $5,000.00 Pesos

1014952 SERVICIOS AD 1014952 SERVICIO DE AGUA POR EL PERIODO DEL

21/04/07 AL 14/05/07 EN LOS EDIFICIOS


DE ENSENADA

1 $62,293.66 Pesos


NUMERO








1014952 SERVICIOS AD 1014952 SERVICIO DE AGUA POR EL PERIODO DEL

21/04/07 AL 14/05/07 DE GUARDERÍA


DE ENSENADA

1 $1,779.15 Pesos







1 $5,000.00 Pesos

1014954 SERVICIOS AD 1014954 APOYO AL POSGRADO DE

ECOLOGIA MARINA, CORRESPONDIENTE

DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2007.

ELIZABETH FARIAS BARAJAS

1 $2,981.55 Pesos


ECOLOGÍA MARINA, CORRESPONDIENTE

DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2007.


1 $2,981.55 Pesos


NUMERO








1014956 SERVICIOS AD 1014956 PRIMER PAGO DE 12, POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN APOYO A




1 $3,215.00 Pesos

1014957 SERVICIOS AD 1014957 SEGUNDO PAGO DE 12, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN

APOYO A PROYECTOS


INTELECTUAL


1 $3,215.00 Pesos

1014958 SERVICIOS AD 1014958 PAGO DE HONORARIOS DE LA 1RA. QUINCENA DE

JUNIO DEL 2007


1 $4,674.98 Pesos

1014959 SERVICIOS AD 1014959 CONCILIACION DE PROYECTOS

CONACYT


1 $4,825.00 Pesos

1014960 SERVICIOS AD 1014960 50 REIMPRESOS PUBLICACIÓN

TITULADA: "ELEMENTARY

PROPERTIES OF THE ENSTROPHY AND STRAIN FIELDS IN CONFINED TWO-

DIMENSIONAL FLOWS" EUROPEAN

JOURNAL OF M

ELSEVIER MASSON SAS 1 $250.00 Dolares


NUMERO








1014961 SERVICIOS AD 1014961 SERVICIO DE INSP. Y CALIBRACIÓN EN

FABRICA DE SENSORES

AUXILIARES DEL SISTEMA CTD SBE 9

PLUS - S/N 09P17734-0544.


1 $2,283.25 Dolares


DE JUNIO DE 2007.



DE JUNIO DE 2007.


ELIANE

1 $5,599.64 Pesos

1014964 SERVICIOS AD 1014964 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PERÍODO DEL 1 AL 15

DE JUNIO DE 2007.


1 $3,272.72 Pesos


CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE ABRIL AL 15 DE

MAYO DE 2007.

SIMENTAL CRUZ BEATRIZ ADRIANA

1 $3,975.40 Pesos

1014966 SERVICIOS AD 1014966 SERVICIO U-6C REFORSAR Y SOLDAR

DEFENSA

RIVAS GOMEZ CRISTOBAL

1 $550.00 Pesos


NUMERO









01 AL 15 DE JUNIO DEL 2007


1 $4,186.44 Pesos




1 $2,000.00 Pesos

1014969 SERVICIOS AD 1014969 SERVICIOS PROFESIONALES DO



1 $4,186.44 Pesos




1 $2,000.00 Pesos




1 $4,186.44 Pesos




1 $4,186.44 Pesos


CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE

2007.


1 $2,981.55 Pesos


NUMERO









CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2007.


1 $2,981.55 Pesos

1014975 SERVICIOS AD 1014975 SERVICIO A LA U-19B REPARACIÓN LADO

IZQUIERDO TRASERO ACCIDENTE

OCURRIDO EN TIJUANA

ABRAHAM PICO ARRELLANO

1 $1,445.00 Pesos




1 $12,857.05 Pesos



FLORES UZETA OLGA 1 $5,356.76 Pesos

1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER F. 7840


3 $189.00 Pesos



2 $126.00 Pesos



6 $378.00 Pesos



1 $63.00 Pesos



5 $315.00 Pesos


NUMERO










2 $126.00 Pesos



4 $252.00 Pesos



1 $63.00 Pesos



1 $63.00 Pesos



1 $63.00 Pesos



4 $252.00 Pesos



4 $252.00 Pesos

1014979 SERVICIOS AD 1014979 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO: "MICRO Y

NANO ESTRUCTURADO DE MATERIALES CON

LÁSERES DE PULSO ULTRACORTOS,

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS

FOTÓNICAS"

ALEJANDRA MINA ROSALES

1 $7,000.00 Pesos

1014980 SERVICIOS AD 1014980 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO: "MICRO Y

NANO ESTRUCTURADO DE MATERIALES CON

LÁSERES DE PULSO ULTRACORTOS,

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS

FOTÓNICAS"

ALEJANDRA MINA ROSALES

1 $7,000.00 Pesos


NUMERO








1014981 SERVICIOS AD 1014981 PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES INDEPENDIENTES



SALVADOR

1 $6,964.00 Pesos

1014982 SERVICIOS AD 1014982 PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES INDEPENDIENTES



SALVADOR

1 $6,964.00 Pesos

1014983 SERVICIOS AD 1014983 SERVICIO DE ENCUADERNACION Y

EMPASTE PET/324


1014983 SERVICIOS AD 1014983 SERVICIO DE ENCUADERNADO Y EMPASTE DE TESIS

PET/378


1014984 SERVICIOS AD 1014984 PROCESO DE MUESTRAS DE

ZOOPLANCTON DEL CRUCERO IMECOCAL


NACIONAL

1 $4,500.00 Pesos

1014985 SERVICIOS AD 1014985 PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS

ESPECIALIZADOS, DE ACUERDO AL

CONTRATO NO. AD-CIC-SG-15/07.

SANCHEZ TORRES PASCUAL

1 $21,250.00 Pesos


NUMERO









PROFESIONALES DEL (1RO. AL 15 DE JUNIO)


1 $4,090.90 Pesos

1014987 SERVICIOS AD 1014987 SERVICIO DE ALIMENTOS A

PARTICIPANTES DE LA "FIRST

INTERNATIONAL MEETING OF STUDENTS IN

PHYSICAL OCEANOGRAPHY",

CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE JUNIO

DE

MARÍA CONCEPCIÓN CABRERA LUCERO

40 $1,800.00 Pesos

1014988 SERVICIOS AD 1014988 APOYO GEOFÍSICO EN PROYECTO

EXTERNO DENOMINADO"ESTUDI

O GEOFÍSICO PARA INVESTIGAR EL

SUBSUELO DE UN PREDIO DESTINADO A

VIVIENDA UBICADO EN EL MUNICIPIO

LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

1 $30,000.00 Pesos

1014989 SERVICIOS AD 1014989 SERVICIO A LA UNIDAD 4-C

INSTALACIÓN DE FLECHA

HOMOCINÉTICA Y ALINEACIÓN


1 $1,286.70 Pesos


NUMERO









INSTALACIÓN DE 2 AMORTIGUADORES


1 $1,278.00 Pesos

1014990 SERVICIOS AD 1014990 SERVICIO A LA UNIDAD 27-B

REPARACION DE CORTO EN LUCES DE

CUARTOS


1 $600.00 Pesos

1014991 SERVICIOS AD 1014991 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO POR

SERVICIOS PROPORCIONADO A

TODOS @CICESE, AEGÚN CONTRATO


1 $4,090.90 Pesos

1014992 SERVICIOS AD 1014992 CAPACITACION EN EL CURSO DE

ERGONOMIA APLICADA 8 HORAS

SANTAMARIA GUZMAN DANIEL

1 $3,927.27 Pesos

1014993 SERVICIOS AD 1014993 SERVICIO CORRESP. AL MES DE JUNIO POR APOYO AL

PROYECTO 681-308.


1 $7,272.73 Pesos

1014994 SERVICIOS AD 1014994 PAGO A CAPACITACION EN EL

DIPLOMADO EN SEGURIDAD E

HIGIENE INDUSTRIAL

SANTAMARIA GUZMAN DANIEL

1 $16,436.36 Pesos


AL MES DE JUNIO POR APOYO AL

PROYECTO.


1 $9,287.82 Pesos


NUMERO








1014996 SERVICIOS AD 1014996 ELABORACIÓN DE FOLLETO SINTÉTICO

DE LOS CENTROS PÚBLICOS CONACYT.

CIATEQ A.C. 1 $3,430.00 Pesos


PROFESIONALES DEL 15 DE MAYO AL 15 DE

JUNIO DEL 2007.

MARIA DE LOURDES MEXICANO VARGAS

1 $6,600.00 Pesos


PROFESIONALES DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE

JULIO DEL 2007.

MARIA DE LOURDES MEXICANO VARGAS

1 $6,600.00 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $1,368.86 Pesos


NUMERO











1 $200.42 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $200.42 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $300.63 Pesos




1 $400.84 Pesos




1 $100.21 Pesos


NUMERO











1 $300.63 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $200.42 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $400.84 Pesos


NUMERO









ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL 1 AL 15 DE JUNIO

DE 2007


1 $2,800.00 Pesos

1015001 SERVICIOS AD 1015001 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE

CONDENSADOR PARA AIRE

ACONDICIONADO

HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ

1 $5,500.00 Pesos

1015002 SERVICIOS AD 1015002 INSTALACIÓN DE ENGRANE TORO Y

CAMBIO DE BALEROS

MACIAS MORA JOSE 1 $1,500.00 Pesos

1015003 SERVICIOS AD 1015003 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

TRANSMISIÓN CATERPILLAR 7211

DE LA MÁQUINA PRINCIPAL DEL B/O

FRANCISCO DE ULLOA

MACIAS MORA JOSE 1 $23,870.00 Pesos


DE ULLOA


1 $3,750.00 Pesos

1015005 SERVICIOS AD 1015005 PAGO 1ER. QUINCENA MAYO-07,

POR APOYO A PROYECTO CHEVRON

MARIA CRISTINA SANCHEZ OCHOA

1 $5,356.75 Pesos


NUMERO









CÓMPUTO LANDMARK


1 $7,500.00 Pesos

1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO POR CAMBIO DE

COMBINACION DE CHAPA EN

LABORATORIO Y 10 COPIAS LLAVES DE

LA MISMA


1 $138.50 Pesos

1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVE COPIA DEL

SWITCH U-10C


1 $51.75 Pesos


LLAVE PARA ARCHIVO


1 $230.00 Pesos

1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO DE ELABORACION DE 2

PIEZAS PARA EL ARCHIVO


1 $160.00 Pesos

1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO POR CAMBIO DE LLABE E

INST. DE CHAPA


1 $100.00 Pesos

1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO DE ELABORACION E

CHAPA


1 $11.50 Pesos


NUMERO








1015008 SERVICIOS AD 1015008 PAGO DE TIEMPO DE BARCO DEL "B/O FRANCISCO DE ULLOA" DE LA

CAMPAÑA FU0602-172 Y FU0607-180 PARA

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

OCEANOGRÁFICA FRENTE A LA CO

CICESE 2 $616,000.00 Pesos

1015009 SERVICIOS AD 1015009 ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO DENOMINADO:



TELECOMUNICACIONES"


1 $3,750.13 Pesos

1015010 SERVICIOS AD 1015010 CUOTA ANUAL A LA SOCIEDAD MEXICANA

DE FÍSICA DEL DR. RAÚL RANGEL ROJO


1 $1,000.00 Pesos

1015011 SERVICIOS AD 1015011 PAGO DE LA MEMBRESÍA A LA

ACADEMIA MEXICANA DE ÓPTICA, A.C. A

NOMBRE DE LA DRA. DIANA TENTORI

SANTA CRUZ 2007

ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA

1 $300.00 Pesos


NUMERO








1015012 SERVICIOS LP 1015012 SERVICIO NO CUBIERTOS CONFORME

CONTRATO NO. 11101002-07-02



PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE JUNIO DE

ACUERDO AL CONTRATO NO.

11101002001-07-01


1015012 SERVICIOS LP 1015012 SERVICIOS NO PRESTADOS CONFORME

CONTRATO NO. 11101002-001-07-01

LUIS ANGEL GONZALEZ 1 -$2,402.66 Pesos

1015012 SERVICIOS LP 1015012 SERVICIO DE INTENDENCIA POR EL

PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE JUNIO

SEGUN CONTRATO NO. 11101002-001-07-

02


1015013 SERVICIOS AD 1015013 HORAS DE VIGILANCIA

NOCTURNA A BORDO DEL B/O FRANCISCO

DE ULLOA

SANDRA IRENE DURAZO CASTRO

360 $9,720.00 Pesos


RUIZ GOMEZ ARIADNA 1 $3,641.00 Pesos


NUMERO









SERVICIOS PROFESIONALES.


1 $8,356.55 Pesos


ADMINISTRATIVO


1 $2,981.55 Pesos


CATALOGO


1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE CATALOGOS



20070361


1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE ELISEO

THORLABS


1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE REPARACION

NORTEK



REPARACION SEA BIRD



20070330



CATALOGO



NUMERO









20070366



20070397


1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE AYUDA PARA ESTUDIANTE

ILX



20070347



20070264



20070315



20070286



20070420



20070313



20070396



NUMERO









20070469



20070468



20070379







20070476



20070470



20070330






DE MAYO 2007



NUMERO












DE JUNIO 2007



SERVICIOS PROFESIONALES DEL

MES DE JUNIO


1 $7,542.32 Pesos

1015022 SERVICIOS AD 1015022 PAGO POR LA TRADUCCION AL INGLES DE UN

ARTICULO PARA SU PUBLICACION

NANCY BOSTON (EDITORIAL SERVICES)

1 $200.00 Dolares

1015023 SERVICIOS AD 1015023 SERVICIO POR RENTA DE AUTO

FIESTA RENTA CAR, S.A. DE C.V

1 $528.00 Pesos


INSTALACIÓN DE 4 AMORTIGUADORES Y ALINEACIÓN COMP.


1 $3,864.00 Pesos

1015025 SERVICIOS AD 1015025 SERVICIO A LA UNIDAD15-B

INSTALACIÓN DE DISCO DELANTERO Y

BALATA DE DISCO DELANTERA


1 $1,260.82 Pesos


NUMERO









REPOSICIÓN DE 2 LLANTAS, BALANCEO E INSTALACIÓN DE

LLANTAS


1 $947.72 Pesos

1015027 SERVICIOS AD 1015027 SERVICIO DE HONORARIOS, CON RECIBO ORIGINAL

NO. 175


1 $5,356.75 Pesos

1015028 SERVICIOS AD 1015028 SERVICIO DE HONORARIOS, CON RECIBO ORIGINAL

NO. 176


1 $5,356.75 Pesos


JUNIO (2) RECIBOS


1 $433.64 Pesos


JUNIO (1) RECIBO


1 $1,102.73 Pesos


JUNIO (3) RECIBOS


1 $2,520.91 Pesos


JUNIO (1) RECIBO


1 $1,233.64 Pesos

1015029 SERVICIOS AD 1015029 SERV. TEL. FACT.POR EL MES DE JUNIO (14)

RECIBOS


1 $99,088.02 Pesos


NUMERO








1015030 SERVICIOS AD 1015030 PAGO POR APOYO ENB SEGUIMIENTO

DE MEGAPROYECTO CONACYT

NAJERA OCEGUEDA GENARO

1 $2,000.00 Pesos

1015031 SERVICIOS AD 1015031 TRADUCCION DE CONTRATO ENTRE

SERVICIO FORESTAL Y CICESE DEL DR. E.

FRANCO


1 $3,000.00 Pesos

1015031 SERVICIOS AD 1015031 TRADUCCION ACUERDO ENTRE

CICESE Y HOLANDA


1 $175.00 Pesos

1015031 SERVICIOS AD 1015031 TRADUCCION DE US MEXICO HIGHER

EDUCATION DEL DR. ROGELIO VAZQUEZ


1 $4,300.00 Pesos

1015032 SERVICIOS AD 1015032 RENTA DE BOMBA Y MANO DE OBRA EN LA EXTRACCION DE AGUA Y SOLIDOS DE

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS NEGRAS DE ESTE CENTRO.

BERNARDO P. FLORES BAEZ

1 $8,000.00 Pesos

1015033 SERVICIOS LP 1015033 SERVICIOS POR INASISTENCIA DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO #

11101002-002-07 OFICIO

CIC/6C.25.2/2207-135


1 -$1,036.00 Pesos


NUMERO








1015033 SERVICIOS LP 1015033 SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE

EL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE JUNIO SEGUN CONTRATO #

11101002-002-07


1 $61,072.20 Pesos

1015034 SERVICIOS AD 1015034 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN ESTADOS

UNIDOS. COPIA DE LA POLIZA NO. PLT224310.

COMERCIAL AMERICA INSURANCE CO.

1 $102.00 Dolares

1015035 SERVICIOS LP 1015035 SEGURO DE BIENES Y MUEBLES, FACTURA ORIGINAL. NO. 51049

Y NOTA CREDITO ORIGINAL NO. 52065


1 $30,360.48 Dolares

1015036 SERVICIOS AD 1015036 PAGO POR ASESORÍA DE SEGUROS POR EL MES DE JUNIO 2007. FACTURA ORIGINAL

NO. 9474



1 $7,500.00 Pesos

1015037 SERVICIOS LP AD 1015037 PAGO DEL SEGURO DE LA EMBARCACION

FRANCISCO DE ULLOA. RECIBO

ORIGINAL NO. 791782 (3/4)


1 $12,985.30 Dolares


NUMERO








1015037 SERVICIOS LP AD 1015037 PAGO POR SEGUROS DE LAS LANCHAS GENUS, ARGOS Y ATENEA. RECIBO

ORIGINAL NO. 791749. (3/4)


1 $296.11 Dolares

1015038 SERVICIOS AD 1015038 SERVICIO DE GRABACIÓN DE

PROGRAMA LEY DE ISSSTE EN DVD

ROBERTO JAIME BURGOS BARRON

1 $300.00 Pesos

1015039 SERVICIOS AD 1015039 (ESTUDIO Y REVISIÓN DE HERBARIOS Y

CAPTURAR INFORMACIÓN SOBRE

LOS REGISTROS HISTÓRICOS DE

PLANTAS DE ISLA GUADALUPE).

ANA MAGDALENA SOLER FROST

1 $7,894.74 Pesos

1015040 SERVICIOS AD 1015040 SERVICIO DE SUBIDA Y BAJADA DEL BUQUE

EN DIQUE SECO.

GRAN PENINSULA, S.A. DE C.V

1 $40,296.90 Pesos

1015040 SERVICIOS AD 1015040 ESTADIA DEL BUQUE EN SECO EN ASTILLERO.

GRAN PENINSULA, S.A. DE C.V

14 $27,720.00 Pesos


PROFESIONALES 1RO. AL 15 DE JUNIO

ARA ISEL CALDERON RAMIREZ

1 $2,981.55 Pesos


NUMERO














1 $5,000.00 Pesos







1 $5,000.00 Pesos







1 $5,000.00 Pesos


NUMERO








1015045 SERVICIOS AD 1015045 PAGO POR: AISLAMIENTO DE

CEPAS DE MICROALGAS,

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO,

MANTENIMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y

ANÁLISIS BIOQUÍMICAS DE LAS

CEPAS AI


1 $7,400.00 Pesos

1015046 SERVICIOS AD 1015046 IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN

"SEISMIC-WAVE ATTENUATION..." DE

LOS DRES. ORTEGA Y GONZÁLEZ

SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

1 $1,430.00 Dolares

1015047 SERVICIOS AD 1015047 DETERMINAR LA RESPUESTA DE LA

ACTIVIDAD ENZIMATICA DE MICROALGAS

INMOVILIDADAS EN QUITOSANO

ENTRECRUZADO CON TRIPOLIFOSFATO.

ENVIAR UN ARTICULO PARA

BILY AGUILAR MAY 1 $10,618.18 Pesos

1015048 SERVICIOS AD 1015048 SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13-05-

AL 12-06-2007


S.A. DE C.V.

1 $1,604.70 Pesos


NUMERO








1015048 SERVICIOS AD 1015048 SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13-05

AL 12-06-2007


S.A. DE C.V.

1 $2,941.78 Pesos

1015048 SERVICIOS AD 1015048 SERV. NEXTEL.PERIODO DEL 13-5 AL 12-06-

2007


S.A. DE C.V.

1 $1,060.00 Pesos

1015048 SERVICIOS AD 1015048 SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13-5 AL

12-06-2007


S.A. DE C.V.

1 $3,017.12 Pesos




1 $264.00 Pesos




1 $290.00 Pesos




1 $503.00 Pesos




1 $65.00 Pesos


NUMERO











1 $260.00 Pesos




1 $65.00 Pesos




1 $88.00 Pesos




1 $65.00 Pesos




1 $88.00 Pesos




1 $88.00 Pesos


NUMERO











1 $178.00 Pesos




1 $65.00 Pesos




1 $88.00 Pesos




1 $590.00 Pesos




1 $88.00 Pesos




1 $88.00 Pesos


NUMERO











1 $88.00 Pesos




1 $88.00 Pesos




1 $566.00 Pesos


INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PERIODO DEL 16 AL

30 DE JUNIO


1 $2,625.00 Pesos

1015051 SERVICIOS LP 1015051 SEGURO DE EMBARQUES POR EL MES DE ABRIL 2007. FACTURA ORIGINAL

54999


1 $44.41 Dolares

1015051 SERVICIOS LP 1015051 SEGURO DE EMBARQUES POR EL MES DE MARZO 2007. FACTURA ORIGINAL

NO. 54998


1 $90.77 Dolares


NUMERO











SUPERVISION DE OBRA


1 $6,900.00 Pesos

1015053 SERVICIOS AD 1015053 SERVICIOS PROFESIONALES (16

AL 30 DE JUNIO)


1 $4,363.64 Pesos


PROFESIONALES (16 AL 30 DE JUNIO)


1 $4,090.90 Pesos

1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR

AUTOS. RECIBO ORIGINAL 4387168.

SEGUROS INBURSA SA 1 $19,315.62 Pesos

1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR CAMIONES. RECIBO ORIGINAL 4387169.


1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO DE LA UNIDAD 10C 4

RUNNER. RECIBO ORIGINAL 4387943.

(1/2).


1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO DEL CAMIONCITO. RECIBO

ORIGINAL 4387171. (3/4)



NUMERO








1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO DE PASAJEROS DEL

CAMIONCITO. RECIBO ORIGINAL 4387170.

(3/4)

SEGUROS INBURSA SA 1 $115.02 Pesos

1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO POR LA CUATRIMOTO.

RECIBO ORIGINAL 4387172. (3/4)



COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $5.10 Pesos


COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $123.90 Pesos


COPIAS Y 1 ENGARG)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $53.00 Pesos


COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $63.00 Pesos


COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $138.90 Pesos


COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $203.70 Pesos


COPIAS Y 32 ENGARG.)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $1,757.20 Pesos


NUMERO









ENGARGOLADO)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $20.00 Pesos


COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $283.20 Pesos


COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $209.40 Pesos

1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESIONES (596COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $178.80 Pesos

1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESIONES (188

COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $56.40 Pesos

1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESIONES (133

COPIAS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $39.90 Pesos


ENGARGOLADOS)

BARDO OCHOA FAJARDO

1 $40.00 Pesos

1015057 SERVICIOS AD 1015057 PAGO INSCRIPCION AL "40TH ANNUAL MEETING OF THE

WESTERN SOCIETY OF MALACOLOGISTS"

WESTERN SOCIETY OF MALACOLOGISTS

1 $25.00 Dolares

1015058 SERVICIOS AD 1015058 COSTO POR TRÁMITES DE

PAPELEO.

RESAMPLING STATS 1 $30.00 Dolares


NUMERO








1015058 SERVICIOS AD 1015058 LICENCIA ACADÉMICA PARA SOFTWARE

RESAMPLING STATS ADDIN DE EXCEL.

RESAMPLING STATS 1 $99.00 Dolares

1015059 SERVICIOS AD 1015059 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN

FIRST INTERNATIONAL

MEETING OF ESTUDENT..."


40 $1,800.00 Pesos

1015059 SERVICIOS AD 1015059 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL

"FIRST INTERNATIONAL

MEETING OF STUDENT..."


40 $2,600.00 Pesos

1015059 SERVICIOS AD 1015059 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN

FIRST INTERNATIONAL

MEETING OF ESTUDENT..."


40 $1,800.00 Pesos


ECOLOGÍA MARINA, CORRESPONDIENTE

DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2007.


1 $2,981.55 Pesos



DE LENGUADO.


1 $7,150.00 Pesos


NUMERO











QUINCENA DE JUNIO DE 2007


1 $3,272.72 Pesos


ECOLOGIA MARINA CORRESPONDIENTE

DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2007.


1 $2,981.55 Pesos


PROFESIONALES 16 AL 30 DE JUNIO


1 $6,218.18 Pesos


NO. 177


1 $5,356.75 Pesos


NO. 178


1 $5,356.75 Pesos


CORRESP. AL DE JUNIO 2007


1 $4,130.00 Pesos


NUMERO








1015068 SERVICIOS AD 1015068 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL B/O FRANCISCO

DE ULLOA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE

C.V.

1 $9,960.30 Pesos



1 $2,275.00 Pesos



1 $2,275.00 Pesos



LICITATORIO, SISTEMATIZACION Y

CONTROL DE PROCESOS


1 $4,472.73 Pesos




QUINCENA DE JULIO DE 2007


1 $3,272.72 Pesos


NUMERO








1015073 SERVICIOS AD 1015073 HONORARIOS POR SERVICIO

SECRETARIAL CORRESPONDIENTE

A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

DE 2007


1 $3,272.72 Pesos

1015074 SERVICIOS AD 1015074 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE

JULIO TERRERO DE GUARDERÍA

AMADOR ZAZUETA EMMA

1 $7,300.00 Pesos

1015075 SERVICIOS AD 1015075 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN PET/384 FACT.21637


1 $390.00 Pesos


TARJETAS DE PRESENTACIÓN

PET/431 FACT. 21706


1 $420.00 Pesos

1015075 SERVICIOS AD 1015075 SERVICIO POR ELABORACIÓN DE SELLO DE GOMA

PET/396 FACT. 021


1 $290.00 Pesos


1 AL 30 DE JUNIO


1 $10,909.00 Pesos

1015077 SERVICIOS AD 1015077 PAGO DE HONORARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL

2007


1 $4,674.98 Pesos


NUMERO








1015078 SERVICIOS AD 1015078 PAGO INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE DR. LUIS

ARMANDO VILLASEÑOR

GONZÁLEZ, AL CONGRESO IFIP INTERNATIONAL

CONFERENCE ON WIRELESS SENSOR

AND ACTOR NETWORKS (WS

FUNDACION PARQUE CIENTIFICO Y

TECNOLOGICO DE ALBACETE

1 $537.00 Dolares

1015079 SERVICIOS AD 1015079 CONCILIACION DE PROYECTOS

CONACYT


1 $4,825.00 Pesos


PROFESIONALES (16 AL 30 DE JUNIO)

ARA ISEL CALDERON RAMIREZ

1 $2,981.55 Pesos

1015081 SERVICIOS AD 1015081 ASESORÍA AL CÍRCULO DE


16-30 JUNIO 2007


1 $2,800.00 Pesos

1015082 SERVICIOS AD 1015082 ASESORIA DEL CIRCULO DE

ESTUDIOS DE EDUCACION ABIERTA DEL 1-15 JULIO 2007


1 $2,800.00 Pesos


30 DE JUNIO DE 2007.


ELIANE

1 $5,599.64 Pesos


NUMERO











1015085 SERVICIOS AD 1015085 REPARACIÓN DE LIBRO DAÑADO


1 $150.00 Pesos

1015085 SERVICIOS AD 1015085 IMPRESIÓN DE 200 BANDAS PARA

LIBROS DEL PRÉSTAMO ÍNTER

BIBLIOTECARIO


1 $750.00 Pesos

1015085 SERVICIOS AD 1015085 SELLO FECHADOR PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN Y

PRÉSTAMO


1 $450.00 Pesos

1015086 SERVICIOS AD 1015086 SERVICIO POR LLENADO DE TANQUE DE AGUA PURIFICADA

QUE SE UTILIZA EN EL LABORATORIO DE

SEPARACION DE MINERALES

MANANTIALES DEL REAL S.A. DE C.V.

425 $1,275.00 Pesos


CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE

2007.


1 $2,981.55 Pesos


NUMERO








1015088 SERVICIOS AD 1015088 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PERÍODO DEL 16 AL



1 $3,272.72 Pesos


CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE

2007.


1 $1,178.60 Pesos



QUINCENA DE JUNIO 2007.


1 $4,500.00 Pesos

1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/DÍAZ

FERNANDO

KARINA EATON MONTAÑO

1 $260.00 Pesos

1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS

P/PANIAGUA JESÚS


1 $260.00 Pesos

1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/RE

DENISE


1 $260.00 Pesos

1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/OLMOS

JORGE


1 $260.00 Pesos

1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/PONCE

ELIZABETH


1 $260.00 Pesos

1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR SELLO KARINA EATON MONTAÑO

1 $460.00 Pesos


NUMERO









P/LIZARRAGA MARCIAL


1 $260.00 Pesos

1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/ACOSTA

MANUEL


1 $260.00 Pesos


P/CONTRERAS ROSALÍA


1 $260.00 Pesos


P/MORALES EDUARDO


1 $260.00 Pesos

1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR GOMA PARA SELLO


1 $200.00 Pesos

1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/LICEA

ALEXEI


1 $260.00 Pesos

1015092 SERVICIOS AD 1015092 SERVICIO POR ELABORACION DE LOGOTIPO CICESE

PROPIEDAD GOBIERNO

BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH

26 $3,120.00 Pesos


NUMEROS EN VINIL U-10C


4 $60.00 Pesos


LOGOS CICESE COLOR AZUL U-10C


4 $480.00 Pesos


NUMERO









NUMEROS EN VINIL AZUL U-9C


4 $60.00 Pesos

1015093 SERVICIOS AD 1015093 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL

"FIRST INTERNATIONAL

MEETING OF ESTUDENST..."

EVANGELINA EMI NOMURA SOLIS

40 $1,920.00 Pesos

1015094 SERVICIOS AD 1015094 IMPRESIÓN DE 4 CALCOMANÍAS EN

VINIL AZUL DE 27" X 40", SEGÚN DISEÑO


2 $1,590.00 Pesos


DE ULLOA


1 $3,750.00 Pesos

1015096 SERVICIOS AD 1015096 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE

2007.


1 $3,300.00 Pesos

1015097 SERVICIOS AD 1015097 SERVICIO DE AVALUOS Y

JUSTIPRECIACIONES DEL INDAABIN

TESORERIA DE LA FEDERACION

1 $2,231.00 Pesos

1015098 SERVICIOS AD 1015098 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 9 TESIS PET/429

F/1579



NUMERO








1015099 SERVICIOS AD 1015099 SERVICIO DE FUMIGACION POR EL

MES DE JUNIO-07 SEGUN CONTRATO NO.AD-CIC-SG-03-07


1 $4,400.00 Pesos




1 $261.12 Pesos

1015101 SERVICIOS AD 1015101 RENEWAL FEE SUBSCRIPTION

SATELLITE SERVICE/RENOVACIÓ

N A SUBCRIPCIÓN POR SERVICIO

SATELITAL

TERRAFIN SOFTWARE 1 $89.00 Dolares




1 $178.26 Pesos




1 $163.04 Pesos




1 $178.26 Pesos


NUMERO











1 $178.26 Pesos




1 $159.13 Pesos




1 $341.30 Pesos




1 $2,198.50 Pesos




1 $178.26 Pesos




1 $184.78 Pesos


NUMERO








1015103 SERVICIOS AD 1015103 SUMINISTRO E INSTALACION DE

ALFOMBRA Y BAJOALFOMBRA EN

OFICINA

JUANA ENEDINA ARENAS REYES

1 $2,000.00 Pesos

1015104 SERVICIOS AD 1015104 SERVICIO A LA U-20-B REPARACION DE

MANGUERA INJECTION A/C

GAMEZ COSIO REYNALDO

1 $1,200.00 Pesos

1015104 SERVICIOS AD 1015104 SERVICIO A LA UNIDAD 5-C CARGA DE REFRIGERANTE

CAMBIO DE CONDENSADOR Y ACEITE SINTETICO

GAMEZ COSIO REYNALDO

1 $850.00 Pesos

1015105 SERVICIOS AD 1015105 SERVICIO A LA U-19B INSTALACIÓN DE

BALEROS IZQ.,DER.,RETEN DE GRASA ALINEACIÓN

COMP.


1 $1,734.20 Pesos

1015105 SERVICIOS AD 1015105 SERVICIO A LA U-9A INSTALACIÓN DE

CREMALLERA DIR. ALINEACIÓN COMP.,

MANGUERA PRESIÓN PARA DIR.Y

CREMALLERA DE DIR.


1 $2,737.62 Pesos

1015106 SERVICIOS AD 1015106 FABRICACION DE 10 PIEZAS DE VHM W

BLANCO


1 $3,600.00 Pesos


NUMERO








1015107 SERVICIOS AD 1015107 INSCRIPCION A 2ND INTERNATIONAL

CONFERENCE OF GIS7RD IN

HIDROLOGY, WATER RESORCES AN

ENVIROMENT QUE SE REALIZARA EN CHINA

DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE

YANGBO CHEN 1 $1,250.08 Dolares

1015108 SERVICIOS AD 1015108 TAPIZADO DE SILLA DEL DR. CARLOS

HUERTA MATERIAL Y MANO DE OBRA

MARIO TORRES BAÑUELOS

1 $700.00 Pesos

1015108 SERVICIOS AD 1015108 TAPIZADO DE SILLA DE ALMACEN

MATERIAL Y MANO DE OBRA

MARIO TORRES BAÑUELOS

1 $300.00 Pesos

1015109 SERVICIOS AD 1015109 1 REP-01310: REPAIR, STANDARD CHECK

OUT FEE, ARGONAUT (EXLUDES ARGONAUT

SW AND FLOW TRACKER SYSTEMS).

REPARACIÓN DE EQUIPO PARA

PROCESAMIENTO DE MUEST

SONTECK/ YSI INCORPORATED

1 $500.00 Dolares


NUMERO








1015109 SERVICIOS AD 1015109 1REP-25310: REPLACE

ELECTRONICS, ANALOG BOARD,

ARGONAUT. REEMPLAZAMIENTO

DE PARTES ELECTRÓNICAS.


1 $1,080.00 Dolares

1015109 SERVICIOS AD 1015109 1REP-50910: REPLACE SENSOR,

INTERNAL COMPASS AND 2-AXIS TILT

SENSOR. REEMPLAZAMIENTO

DE SENSORES.


1 $1,080.00 Dolares

1015109 SERVICIOS AD 1015109 1 INV-SIH00: SHIPPING, HANDLING,

AND INSURANCE. PAGO ENVÍO.


1 $25.00 Dolares





DE ALIZANZAS ES


1 $4,363.64 Pesos


NUMERO












DE ALIZANZAS ES


1 $4,363.64 Pesos

1015112 SERVICIOS AD 1015112 TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTO


1 $4,300.00 Pesos

1015113 SERVICIOS AD 1015113 TRADUCCION DE DOCUMENTOS

OFICIALES DEL DR. E. FRANCO


1 $3,000.00 Pesos

1015113 SERVICIOS AD 1015113 TRADUCCION DE DOCUMENTOS

OFICIALES, ACUERDO DE HOLANDA


1 $175.00 Pesos




1 $300.63 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $200.42 Pesos




1 $601.26 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $300.63 Pesos




1 $200.42 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos


NUMERO











1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos




1 $100.21 Pesos

TOTAL M.N. $6,984,595.10 PesosDOLARES $108,416.97 DólaresTIPO DE CAMBIO $11.00 $1,192,586.67 PesosTOTAL EN MONEDA NACIONAL $8,177,181.77 Pesos


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CICESENUMERO CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOS LP I3P AD 1014498 SERVICIOS AD 1014498 FLETE PEDIDO...

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