CCEENNTTRROO DDEE EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN,, TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN,,

IINNDDUUSSTTRRIIAA,, CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN YY SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE IILLOO

PPLLAANN OOPPEERRAATTIIVVOO IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL 22001122

IILLOO

ÍNDICE

Presentación

1. Marco Estratégico Inst itucional

1.1 Visión

1.2 Misión

1.3 Objetivo Estratégico

2. Base Legal

3. Marco Situacional General

4. Estructura Interna

5. Indicadores de Gest ión en la Zona de Inf luencia

6. Cronogramas

6.1 Cronograma Trimestral de Metas

6.2 Cronograma Mensual de Metas

7. Presupuesto Inst itucional de Apertura

Anexos

PRESENTACIÓN

El presente documento cont iene el Plan Operat ivo Inst itucional (POI)

2012 del Centro de Exportación, Transformación, Industr ia,

Comercialización y Servicios de I lo – CETICOS I lo, el cual ha sido

formulado sobre la base del Plan Estratégico Inst itucional 2010-2022

vigente; cuya implementación permit i rá contar con la adecuada

programación de las metas anuales, vinculadas con el Presupuesto

Inst itucional de Apertura del presente año, el cual ha sido aprobado

mediante Resolución de Presidencia de Junta de Administración Nº 010 -

2011-PJA/CETICOS ILO.

El documento en mención describe el marco situacional de la entidad y

permite establecer el grado de avance de los objet ivos inst itucionales, a

través de importantes indicadores de medición; asimismo, detal la el

cronograma de ejecución de la metas programadas precisando la unidad

de medida y la cant idad de metas a lograr. En tal sentido, el POI 2012

se constituye en un instrumento de planif icación, a través del cual se

viabi l izará el logro de los objet ivos inst itucionales; por lo que la

programación formulada permit irá su adecuada evaluación y medición

del impacto generado.

1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El presente documento presenta las metas f i jadas para el ejercic io

2012, tomando como marco referencial la Visión, Misión y Objet ivo

Estratégico def inido en el Plan Estratégico Inst itucional 2010 – 2022 de

CETICOS I lo, que se indican a cont inuación:

1.1. Visión :

“CETICOS I lo gestor de la inversión pr ivada nacional y extranjera,

constituido en el gran centro logíst ico e industr ial del sur del Perú,

ofrece una plataforma de servicios de cal idad a sus usuarios y

lidera la art iculación de los servic ios de la cadena de exportación-

importación, s iendo reconocido por su l iderazgo en la art iculación

de los agentes económicos de la región con el mercado

internacional e incrementado sus ventajas competit ivas”.

1.2. Misión :

“CETICOS I lo t iene la misión de captar inversión nacional y

extranjera, y aportar al fortalecimiento de la cadena logíst ica

consol idando el centro logíst ico e industr ial de la región

Moquegua como contr ibución para elevar la competit ividad

regional y mejorar el acceso al mercado”.

1.3. Objetivo Estratégico:“Consol idar el centro logíst ico e industr ial de la región Moquegua

contr ibuyendo a elevar la compet it ividad regional y captando la

inversión nacional y extranjera”.

2. BASE LEGAL

Decreto Legislativo Nº 842 , publ icado el 30.08.96, “Declaran de interés

prior itario el desarrol lo de la zona sur del país y crean los centros de

exportación, transformación, industr ia, comercial ización y servic ios de

Ilo, Matarani y Tacna”.

Decreto Supremo Nº 023-96-ITINCI , publ icado el 04.01.97, “Aprueban

el Reglamento de los Centros de Exportación, Transformación,

Industr ia, Comercial ización y Servic ios – CETICOS”.

Decreto Supremo Nº 005-97-ITINCI, publ icado el 03.04.97 “Modif ican

art ículos del Reglamento de los CETICOS”.

Ley Nº 26831 , publicado el 02.07.97, “Sustituyen diversos artículos de

los D.L. Nºs. 842 y 864, referidos a la exoneración de tr ibutos de

empresas que se establezcan en los CETICOS I lo, Matarani, Paita y

Tacna”.

Decreto Supremo Nº 112-97-EF , publ icado el 03.09.97, “Aprueban texto

único ordenado de normas con rango de ley emit idas en relación a los

CETICOS”.

Decreto Supremo Nº 008-2001-ITINCI, publ icado el 15.03.01, “Dictan

disposiciones adicionales para dinamizar las act ividades de los

CETICOS”.

Ley Nº 28411, publ icada el 08.12.04, “Ley General del Sistema

Nacional del Presupuesto”.

Ley Nº 28569 , publ icada el 05.07.05, “Otorgan autonomía a los

CETICOS”.

Ley N° 28854 , publicada en 27.07.06, “Ley para la Implementación

Presupuestar ia de la Ley N° 28569”.

Decreto Supremo N° 005-2007-MINCETUR , publ icado el 15.04.07,

“Establecen nueva distr ibución del Arancel Especial creado por la Ley

de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna N° 27688 y sus

modif icator ias”.

Ley N° 29014 , publicada el 12.05.07, “Ley que adscribe los CETICOS

de I lo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua,

Arequipa y Piura; la Zofratacna al Gobierno Regional de Tacna; y

ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno” .

Decreto Supremo Nº 142-2008-EF , publ icado el 04 de diciembre de

2008, “Se establece el porcentaje de l Arancel Especial que se ref iere la

Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna”.

Ordenanza Regional N° 17-2008-CR/GRM , publicada el 11 de

diciembre de 2008, que aprueba el ROF, CAP y TUPA de CETICOS I lo.

Decreto Supremo Nº 019-2009-PCM , publicado el 28 de marzo de

2009, “Reglamento de la Ley Nº 29014 - Ley que adscr ibe los CETICOS

de I lo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua,

Arequipa y Piura; la Zofratacna al Gobierno Regional de Tacna; y

ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno”.

Ley Nº 29479 , “Ley que prorroga el plazo de las exoneraciones de los

Centros de Exportación, Transformación, Industr ia, Comercial ización y

Servicios (CETICOS)”.

Ley Nº 29710, "Ley de Fortalecimiento de los CETICOS".

Ley N° 29812 , publ icada el 09 de dic iembre de 2011, “Ley de

Presupuesto del Sector Público para el año f iscal 2012”.

3. MARCO SITUACIONAL GENERAL

Administrativo - OperativoCETICOS I lo es un Organismo Públ ico Descentral izado adscrito al

Gobierno Regional Moquegua, con autonomía administrat iva, técnica,

económica, f inanciera y operat iva, que se r ige por las normas y

procedimientos establecidos para las Ent idades de Tratamiento

Empresar ial del Estado (ETEs).

En el plano de fortalecimiento inst itucional , este se ha consolidado con

la promulgación de la Ley Nº 29710, "Ley de Fortalecimiento de los

CETICOS", gestionada por la alta dirección de CETICOS I lo, logro que

posibil i ta que la totalidad de las act ividades permit idas en los CETICOS

gocen de los benef icios tr ibutarios y aduaneros; asimismo, el imina el

requisito de exportar los bienes producidos en los CETICOS como

condición indispensable para gozar de los benef icios tr ibutar ios,

establece capacidad sancionadora a los CETICOS y aclara el

abastecimiento de insumos para la act ividad de agroindus tr ia; por lo

cual, se const ituye en una importante herramienta de incentivo a las

empresas de la región y su poster ior instalación en CETICOS I lo.

Respecto a la infraestructura y servic ios, la ent idad ha implementado

diversas acciones or ientadas a su mantenimiento y optima operatividad

para benef ic io de los usuarios; en este sent ido, se ha mejorado la

iluminación en las instalaciones de la ciudadela, se ha efectuado el

mantenimiento la maquinar ia y equipo, pozo séptico, vías principales,

mantenimiento y mejoramiento de la red de baja tensión, instalación de

f ibra óptica hasta el f inal de la avenida principal de las instalaciones

para conectar a los usuarios a la red de CETICOS e instalación de

cerco eléctr ico para brindar protección en el perímetro de las

instalaciones. Asimismo, se viene consolidando el servicio de seguridad

y vigi lancia, para lo cual se ha implementado un sistema de video

vigi lancia, las 24 horas del día.

En cuanto al personal, se ha elaborado el Plan de Capacitación

Inst itucional, en base al cual se ha dispuesto la part icipación de los

servidores en diferentes eventos de capacitación, así como el desarrollo

de eventos por parte de la ent idad. Por otro lado, la Gerencia General

ha venido convocando al personal a eventos internos a f in de promover

su identif icación con la Misión Visión Inst itucionales.

Operativo – UsuariosActualmente, CETICOS I lo cuenta con 20 empresas usuarias y el 75%

(68,917.28m2) de su infraestructura ocupada en cal idad de cesión en

uso, lo que ha signif icado un incremento en la generación de empleo a

418 trabajadores que laboran directamente en act ividades art iculadas a

CETICOS, así como 1.672 de manera indirecta en la ut i l ización de

servic ios y adquisic ión de bienes, conexos y complementarios,

contr ibuyendo con e l desarrollo de la provincia de I lo y de la Región.

Respecto al comportamiento de las act ividades real izadas por los

usuar ios, en el 2011, CETICOS I lo generó al tesoro públ ico más de

US$.6.73 mil lones por concepto de nacionalización de vehículos usados

y mercancías en general, como producto del desarrol lo de las

actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos de

segundo uso y almacenamiento de mercancías por parte de los usuarios

de la entidad.

Asimismo, como parte de los servic ios de apoyo a las act ividades de

comercio exterior, CETICOS I lo cuenta con tres (03) equipos pesados

(grúa portacontenedor Reach Stacker, montacargas de 09 TON y

montacargas de 04 TON), con los cuales en el últ imo año ha prestado el

servic io de manipuleo de carga a los operadores de comercio exter ior

en la Provincia de I lo por más de 900 horas.

PromociónSe han establecido sól idos vínculos con la nueva gestión del Gobierno

Regional Moquegua, el cual a través de DIRCETUR y por inic iat iva de

CETICOS I lo, sentó las bases para la reactivación del CERX Moquegua,

propiciándose la conformación de un nuevo consejo direct ivo, en cuyo

proceso de implementación CETICOS I lo fue elegido para ocupar la Vice

Presidencia y viene part ic ipando en forma dinámica y act iva. De este

modo, se dispone de un importante canal para desarrol lar alianzas que

permitan potenciar a los agentes product ivos con capacidad para

insertarse en el comercio exterior.

Adicionalmente, se viene consolidando un proceso de coordinación

activa con el Módulo de Servicios I lo, para que el citado órgano

despl iegue las inic iat ivas correspondientes a f in de fortalecer y

empoderar, en una primera etapa, a las PYMES y empresas de la

provincia de I lo, mediante la organización de act ividades de

capacitación y sensibi l izac ión en diversas materias de gestión

empresar ial. En este sent ido, la consecución de la Ley de

Fortalecimiento de los CETICOS se constituye como una importante

herramienta de incentivo a las empresas locales para su consecuente

instalación en CETICOS I lo.

Cabe señalar a su vez que CETICOS I lo, en el marco de las act ividades

promocionales ha efectuado su registro en el Centro de Desarrol lo

Empresar ial de COFIDE, herramienta que permite difundir las bondades

del s istema entre las diversas PYMES asociadas a COFIDE.

CETICOS I lo mantiene al ianzas y es integrante de la Cámara de

Comercio de I lo, Cámara de Comercio de Lima, ADEX, CAPECHI y el

Comité de Comercio Exter ior de la Cámara de Comercio de Lima. A

nivel internacional, se resalta el establecimiento de un canal de

coordinación continuo con la Federación de Industr ias del Estado de

Rondonia (Brasi l) , proyectando la suscripción de un convenio de

cooperación inter inst itucional, mientras que las relaciones con Laredo

se han mantenido expectantes.

4. ESTRUCTURA INTERNA

La ent idad presenta en su estructura orgánica a la Junta de

Administración como máximo órgano directr iz y a la Gerencia General

con sus respect ivos órganos de l ínea, de apoyo y asesoramiento como

órganos ejecutores, tal como se observa en el s iguiente organigrama:

JUNTADE

ADMINISTRACION

ORGANO DECONTROL

INSTITUCIONAL

GERENCIA

GENERAL

OFICINA GENERALDE

ADMINISTRACION

OFICINA DE

ASESORIA LEGAL

DIRECCIÓN DEOPERACIONES E

INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DEPROMOCION YDESARROLLO

5. INDICADORES DE GESTION EN LA ZONA DEINFLUENCIA

La ejecución de las metas programadas en el presente Plan se traducirá

en los siguientes indicadores:

ITEM INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META

1 Nuevos usuarios Contrato de Cesión en uso 06

2 Usuarios instalados Autorización de Funcionamiento 03

3 Saneamiento legal de áreas físicasdisponibles a potenciales usuarios Acciones de Saneamiento 01

4 Servicio de manipuleo de carga Número de horas alquiladas 600

Aumentar la captación de nuevos usuariosLos mayores esfuerzos de la gestión estarán dir igidos a incent ivar la

inversión pr ivada en el desarrol lo de las act ividades permit idas para el

sistema.

Incrementar el número de empresas instaladas en CETICOS IloIncentivar la inmediata instalación y funcionamiento de los usuar ios de

CETICOS I lo.

Saneamiento legal de áreas físicas disponibles a potencialesusuariosSaneamiento f ís ico legal de los terrenos eriazos que dispone la ent idad,

para ponerlos a disposición mediante subasta a potenciales

inversionistas.

Servicio de Manipuleo de CargaCETICOS I lo cuenta con tres (03) equipos pesados (grúa

portacontenedor Reach Stacker, montacargas de 09 TON, montacargas

de 04 TON), con los cuales presta el servic io de manipuleo de carga a

los operadores de comercio exterior en la Provincia de I lo;

contr ibuyendo de esta manera a br indar soporte a la act ividad

exportadora en la región.

I Trim II Trim III Trim IV Trim Total

Gestión Operativa 29 44 49 40 162

Dirección de Promoción y Desarrollo 28 40 45 34 147

Promover concertadamente la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX. Acción 1 1 1 1 4

Procedimiento normativoactualizado 1 1

Procedimiento internoactualizado 1 1 2

Articulación de CETICOS Ilo con entidades públicas y privadas para fomento de comercioexterior. Acción 1 1 2

Formulación y remisión de propuestas de actividades a concertar con MSI y CFAM para sufortalecimiento interno y/o difusión de beneficios de CETICOS Ilo. Acción 1 2 2 1 6

ACTIVIDAD/PROYECTO METAS POR UNIDAD ORGÁNICA

6. CRONOGRAMAS

6.1. Cronograma Trimestral de Metas

Fortalecer los procesos orientados a mejorar el desempeño operativo de CETICOS Ilo enel comercio exterior.

PROGRAMADASUNIDAD DE MEDIDA

Gestión Operativa

Difundir medios impresos y/o electrónicos con información actualizada sobre la marchainstitucional de CETICOS Ilo.

Formulación y remisión de propuestas de actividades a concertar con MSI y CFAM para sufortalecimiento interno y/o difusión de beneficios de CETICOS Ilo. Acción 1 2 2 1 6

Boletines remitidos 1 1 1 1 4

Personas informadas 5 8 8 9 30

Términos de Referenciaelaborados 1 1

Documento contratado 1 1

Aperturar y/o fortalecer canales de coordinación con entidades vinculadas a comercioexterior de carácter regional, nacional y/o internacional para promoción de CETICOS Ilo. Acción 1 1 1 3

Organización 1 1

Participación 1 1 2

Elaboración e Implementación de Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones. Documento elaborado 1 1

Implementación de plan de difusión (orientados por la estrategia de comunicacióninstitucional) de las ventajas comparativas que brinda CETICOS Ilo. Plan implementado 1 1

Base de datos implementada yactualizada 1 1

Registros 6 8 8 8 30

Formulación de iniciativas legislativas de fomento y potenciación de los CETICOS. Norma propuesta 1 1 1 3

Configuración de sinergias para impulso de iniciativas legales propuestas. Acciones concertadas 1 1 2

Transferencia de información a potenciales inversionistas, asegurando trazabilidad deeventual proceso de incorporación.

Organizar y/o participar en eventos a nivel nacional e internacional que proyecten aCETICOS Ilo como un ente solvente y con ventajas comparativas que ofrecer.

Gestión Operativa

Difundir medios impresos y/o electrónicos con información actualizada sobre la marchainstitucional de CETICOS Ilo.

Investigación sobre perfil competitivo y posibilidades de desarrollo de CETICOS Ilo.

I Trim II Trim III Trim IV Trim Total

Investigación para proyección de complejo logístico en área por habilitar de CETICOS Ilo. Estudio contratado 1 1

Porcentaje 10 10 15 5 40

Sistema con mantenimiento 1 1 1 2 5

Encuesta 1 1

Informe de evaluación 1 1

Acciones de mejoramiento de atención a usuarios y clientes de CETICOS Ilo. Acción 1 1 1 1 4

Dirección de Operaciones e Infraestructura 1 4 4 6 15

Difundir los resultados del estudio referido con la cadena logsitica mas adecuada, para eldesarrollo del Comercio Exterior desde CETICOS Ilo. Acciones 2 2

Mejoramiento de los puntos criticos de la cadena logistica. Acciones 1 1 1 3

Brindar servicios a los integrantes de la cadena logística. Usuario/Clientes 1 1 1 1 4

Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos de Area Operativa y Administrativa.

PROGRAMADASMETAS POR UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE MEDIDAACTIVIDAD/PROYECTO

Evaluación periódica de posicionamiento de la entidad en usuarios del sistema.

Brindar servicios a los integrantes de la cadena logística. Usuario/Clientes 1 1 1 1 4

Mejoramiento de la atención a los Usuarios y Clientes de CETICOS Ilo. Acciones 2 1 1 4

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de CETICOS Ilo. Acciones 1 1

Saneamiento de los terrenos de CETICOS Ilo. Acciones 1 1

Gestión Administrativa 7 6 6 7 26

Oficina General de Administración 7 5 6 6 24

Desarrollo de procesos técnico administrativos Informes 5 5 5 5 20

Formulación de Plan 1 1

Evaluación de Plan 1 1

Promover la identificación del personal con la misión visión institucionales y la gestión porresultados. Acción 1 1 2

Oficina de Asesoría Legal 0 1 0 1 2

Desarrollo de procesos técnico administrativos Informes 1 1 2

TOTAL 36 50 55 47 188

Gestión Administrativa Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gestión Operativa

Dirección de Promoción y Desarrollo

Promover concertadamente la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.

Articulación de CETICOS Ilo con entidades públicas y privadas para fomento de comercioexterior.

Formulación y remisión de propuestas de actividades a concertar con MSI y CFAM para sufortalecimiento interno y/o difusión de beneficios de CETICOS Ilo.

MES

6.2. Cronograma Mensual de Metas

ACTIVIDAD/PROYECTO METAS POR UNIDAD ORGÁNICA

Fortalecer los procesos orientados a mejorar el desempeño operativo de CETICOS Ilo enel comercio exterior.

Difundir medios impresos y/o electrónicos con información actualizada sobre la marchainstitucional de CETICOS Ilo.

Gestión Operativa

Formulación y remisión de propuestas de actividades a concertar con MSI y CFAM para sufortalecimiento interno y/o difusión de beneficios de CETICOS Ilo.

Aperturar y/o fortalecer canales de coordinación con entidades vinculadas a comercioexterior de carácter regional, nacional y/o internacional para promoción de CETICOS Ilo.

Elaboración e Implementación de Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones.

Implementación de plan de difusión (orientados por la estrategia de comunicacióninstitucional) de las ventajas comparativas que brinda CETICOS Ilo.

Formulación de iniciativas legislativas de fomento y potenciación de los CETICOS.

Configuración de sinergias para impulso de iniciativas legales propuestas.

Organizar y/o participar en eventos a nivel nacional e internacional que proyecten aCETICOS Ilo como un ente solvente y con ventajas comparativas que ofrecer.

Transferencia de información a potenciales inversionistas, asegurando trazabilidad deeventual proceso de incorporación.

Difundir medios impresos y/o electrónicos con información actualizada sobre la marchainstitucional de CETICOS Ilo.

Investigación sobre perfil competitivo y posibilidades de desarrollo de CETICOS Ilo.Gestión Operativa

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Investigación para proyección de complejo logístico en área por habilitar de CETICOS Ilo.

Acciones de mejoramiento de atención a usuarios y clientes de CETICOS Ilo.

Dirección de Operaciones e Infraestructura

Difundir los resultados del estudio referido con la cadena logsitica mas adecuada, para eldesarrollo del Comercio Exterior desde CETICOS Ilo.

Mejoramiento de los puntos criticos de la cadena logistica.

Brindar servicios a los integrantes de la cadena logística.

Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos de Area Operativa y Administrativa.

ACTIVIDAD/PROYECTOMES

METAS POR UNIDAD ORGÁNICA

Evaluación periódica de posicionamiento de la entidad en usuarios del sistema.

Brindar servicios a los integrantes de la cadena logística.

Mejoramiento de la atención a los Usuarios y Clientes de CETICOS Ilo.

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de CETICOS Ilo.

Saneamiento de los terrenos de CETICOS Ilo.

Gestión Administrativa

Oficina General de Administración

Desarrollo de procesos técnico administrativos

Promover la identificación del personal con la misión visión institucionales y la gestión porresultados.

Oficina de Asesoría Legal

Desarrollo de procesos técnico administrativos

Gestión Administrativa Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.

Presupuesto Institucional de Apertura 2012 de CETICOS Ilo, a nivel de partidas:

IngresosRecursos

DirectamenteRecaudados

Donacionesy

TransferenciasTotal

1.0.0. Ingresos Presupuestarios 1,050,000 2,200,000 3,250,0001.3.0 Venta de Bienes y Serv y Derechos Adm 445,000 445,0001.3.3. Venta de Servicios 445,000 445,0001.3.3.5 Ingreso por Alquileres 445,000 445,0001.3.3.5.1. Inmuebles y Terrenos 325,000 325,0001.3.3.5.1.99 Otros Inmuebles 325,000 325,0001.3.3.5.2. Vehículos, Maquinarias y Equipos 120,000 120,0001.3.3.5.2.2. Maquinarias y Equipos 120,000 120,0001.4.0 Donaciones y Transferencias 2,200,000 2,200,0001.4.1. Donaciones y Transferencias Corrientes 2,200,000 2,200,0001.4.1.3. De Otras Unidades de Gobierno 2,200,000 2,200,0001.4.1.3.1. De Otras Unidades de Gobierno 2,200,000 2,200,000

7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Año Fiscal 2012

1.4.1.3. De Otras Unidades de Gobierno 2,200,000 2,200,0001.4.1.3.1. De Otras Unidades de Gobierno 2,200,000 2,200,0001.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas 2,200,000 2,200,0001.5.0. Otros Ingresos 605,000 605,0001.5.1. Rentas de la Propiedad 180,000 1800001.5.1.1. Rentas de la Propiedad Financiera 180,000 1800001.5.1.1.1. Intereses 180,000 1800001.5.1.1.1.1. Int por Depósitos Distintos a Privatiz y Conces 180,000 1800001.5.5 Ingresos Diversos 425,000 425,0001.5.5.1. Ingresos Diversos 425,000 425,0001.5.5.1.4. Otros Ingresos Diversos 425,000 425,0001.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos 425,000 425,000

Egresos

08 COMERCIO 1,050,000 2,200,000 3,250,000 006 Gestión 447,812 1,625,423 2,073,235 08 Asesoramiento y Apoyo 447,812 1,625,423 2,073,235 1 000267 Gestión Administrativa 447,812 1,625,423 2,073,235

2.1. Personal y Obligaciones Soc 803,084 803,084 2.3. Bienes y Servicios 405,924 531,339 937,263 2.4. Donaciones y Transferencia 38,000 38,000 2.5. Otros Gastos 291,000 2.6. Adq de Activos No Financieros 3,888 3,888

021 Comercio 602,188 574,577 1,176,765 0044 Promoción del Comercio Externo 602,188 574,577 1,176,765 1 015609 Gestión Operativa 602,188 574,577 1,176,765

2.1. Personal y Obligaciones Soc 417,702 417,702 2.3. Bienes y Servicios 598,300 156,875 755,175 2.6. Adq de Activos No Financieros 3,888 3,888 2.6. Adq de Activos No Financieros 3,888 3,888

ANEXOS