Cédula de Autorización del Procedimiento:€¦ · Web viewAnaliza oficio de solicitud de...

Procedimiento para el seguimiento, control y cancelación de adeudos a cargo de terceros y

a favor de Profeco.

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Codificación:MP-610-12

Versión:02

Vigencia:16 de diciembre de 2011

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Tiempo de EjecuciónDirección de Contabilidad: 20 días hábiles

Dirección General de lo Contencioso y de Recursos: 60 días hábiles

Unidad Responsable: 30 días hábiles

Aprobación del DocumentoFirma

Elaboró: C.P. Maria de los Ángeles Ríos FloresDirectora de Contabilidad

Revisó: Lic. Javier Tapia SantoyoDirector General de Programación,Organización y Presupuesto

Autorizó: Lic. Tania Alejandra Rodríguez OrtizCoordinadora General de Administración

Control de las Revisiones

Revisión FechaRevisión Consideración del cambio en el documento

00 12 de junio de 2008

Elaboración para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la “NEIFGSP 006-Norma para Registrar la Estimación y la Cancelación de Cuentas o Documentos por Cobrar Irrecuperables” emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La presente disposición normativa abroga el “Manual de Normas y Bases para la Cancelación de Cuentas Incobrables” y se emite de conformidad con el Programa de Trabajo del Comeri 2008, así como en apego a los Lineamientos para Emitir Disposiciones Normativas y la Guía Técnica para Elaborar y Actualizar Manuales de Procedimientos. Versión dictaminada por el Comeri en la Tercera Sesión Ordinaria de 2008 (12-06-08).

http://www.profeco.gob.mx document.doc12.doc/Acervo

http://www.profeco.gob.mx/


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Revisión FechaRevisión Consideración del cambio en el documento

01 15 de diciembre de 2011

Actualización derivada del rediseño de procesos de la DGPOP, para efecto de simplificar los mismos y mejorar la operación interna; abroga al “Procedimiento para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Profeco”, y en cumplimiento al Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros. El presente procedimiento se modifica en apego a los Lineamientos por los que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en la Procuraduría Federal del Consumidor y la Guía Técnica para Elaborar o Actualizar Manuales de Procedimientos; de conformidad con el Programa de Trabajo del Comeri 2011.




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C o n te n i d o

Página

I. Objetivo................................................................................................4

II. Alcance................................................................................................4

III. Formatos Requeridos..........................................................................4

IV. Mecanismos de Control.......................................................................5

V. Políticas de Operación.........................................................................6

VI. Descripción del Procedimiento............................................................9

VII. Diagrama de Flujo.............................................................................11

VIII. Anexos...............................................................................................11




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I. Objetivo

Establecer las políticas y actividades necesarias para llevar a cabo el seguimiento de los deudores diversos, el trámite de depuración y/o cancelación de adeudos a cargo de ex empleados y a favor de Profeco, ante su notoria imposibilidad de cobro, recuperación o comprobación, con la finalidad de llevar a cabo el registro en la Contabilidad, a efecto de reflejar de manera clara y oportuna los saldos de las Cuentas por Cobrar en los Estados Financieros de la Institución.

II. Alcance

El procedimiento es de observancia obligatoria para:

A. La Coordinación General de Administración (CGA), responsable de la autorización de cancelación de adeudos determinados como incobrables a cargo de terceros y a favor de la Profeco.

B. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), a través de la Dirección de Contabilidad (DC), es responsable del seguimiento, control, depuración y registro contable de Profeco.

C. La Dirección General de lo Contencioso y de Recursos (DGCR), es responsable de la parte jurídica institucional en materia contenciosa.

D. Las unidades responsables (UR) de oficinas centrales, delegaciones y subdelegaciones (DS) involucradas, responsables de requerir la comprobación o el reintegro de recursos asignados.

III. Formatos Requeridos

- Aclaración de Aplicación de Registros Formato I-1-MP-610-12

- Acta de Autorización para la Cancelación de Formato I-2-MP-610-12Saldos Incobrables.

- Carta de No Adeudo Formato I-3-MP-610-12




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IV. Mecanismos de Control

Número deControl Puesto Responsabilidad Evidencia

documental

M 01 Director de Contabilidad Seguimiento a deudores diversos

Oficio - Formato I-1-MP-610-12

M 02 Director General de lo Contencioso y de Recursos

Emitir dictamen de incobrabilidad

Dictamen de incobrabilidad

M 03 Director General de Programación, Organización y Presupuesto

Otorgar visto bueno sobre el Formato I-1-MP-610-05

Formato I-2-MP-610-12

M 04 Coordinador General de Administración

Autorizar la cancelación de saldos deudores mediante la suscripción delFormato I-1-MP-610-05


M 05 Director de Contabilidad Autorizar Póliza de Cancelación de Saldos Póliza Contable

M 06 Director de Contabilidad Emitir la Carta de No Adeudo


En los casos en que por alguna circunstancia se omita la revisión y aplicación de uno o varios de los mecanismos de control previstos en el procedimiento, el responsable de su cumplimiento deberá informar a su jefe inmediato las causas o motivos que dieron lugar al hecho y, si se le requiere, proporcionará la evidencia documental que sustente lo ocurrido debiendo registrar la excepción en la bitácora (fecha y descripción de los mismos hechos) correspondiente, cuyo responsable será el servidor público que designe el titular de la unidad administrativa. La información registrada, permitirá analizar la posible adecuación y mejora del presente procedimiento.




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V. Políticas de Operación

Generales

1. La DGPOP podrá determinar y dar de alta los deudores diversos que se consideren necesarios para un correcto registro y seguimiento de las operaciones contables de esta naturaleza.

2. La DGPOP, a través de la DC, tendrá la responsabilidad de registrar y controlar los saldos deudores y, en su caso, comunicarlos a las UR, así como mantener actualizados y depurados los registros contables de Profeco.

3. La DC realizará cortes semestrales de los deudores, para integrar los expedientes de aquellos que mantengan el incumplimiento en la comprobación, remitiendo la información correspondiente a las UR y, en su caso, al Órgano Interno de Control (OIC) y a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos (DGCR) para los trámites conducentes.

De los recursos por comprobar

4. La DC dará seguimiento a los recursos por comprobar que reflejen un saldo deudor a cargo de los servidores y ex servidores públicos, y los comunicará a los titulares de las UR de oficinas centrales, delegaciones y subdelegaciones según corresponda.

5. La DC considerará como válidos todos aquellos saldos de deudores que, una vez comunicados, no hayan sido aclarados por las CA dentro de los 10 días hábiles posteriores a su notificación. Para la aclaración correspondiente será necesario que las CA la solicite mediante el Formato I-1-MP-610-12 “Aclaración de Aplicación de Registros” acompañando copia de acuses de las comprobaciones correspondientes.

6. La DC informará mensualmente a las UR sobre aquellos deudores que no cumplan con los plazos señalados en la normatividad interna para la comprobación y/o reintegro correspondiente.

De los adeudos incobrables

7. Se considerarán como adeudos incobrables los siguientes casos:

A. Cuando el deudor haya fallecido o se compruebe la no localización del mismo, habiendo agotado las instancias legales de recuperación respectivas.




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B. Cuando la autoridad concursal competente declare la quiebra del deudor mediante sentencia y/o constancia de insolvencia.

C. Cuando se hayan concluido las instancias extrajudiciales y judiciales de mérito, agotándose los recursos jurídicos aplicables.

D. Cuando la DGCR lo determine incosteable, atendiendo al costo beneficio en relación al monto del adeudo, así como la erogación de los gastos extrajudiciales y judiciales que se deban efectuar, en cada caso particular.

E. Por incapacidad física o mental permanente del deudor.

F. Conforme lo establecido en el Código Civil Federal. Art. 1161, Fracciones I y V.

G. Para el caso de derechos de cobro que no se consideren remuneraciones, por prescripción del adeudo conforme al Código Civil Federal. Art. 1161, Fracciones I y V.

H. Todos los casos debidamente fundamentados que determine la DGCR a través del dictamen de incobrabilidad.

8. Documentos para integrar el expediente contable de cuentas incobrables:

A. Documentación que acredite el monto del adeudo debidamente integrado conforme a los registros contables en apego a la “Norma para Registrar la Estimación y la Cancelación de Cuentas o Documentos por Cobrar Irrecuperables” (NEIFGSP 006).

B. Documentación que acredite las acciones extrajudiciales llevadas a cabo por los titulares de las UR respectivas para el cobro del saldo deudor, ya sea mediante reintegro y/o comprobación.

De la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor de Profeco

9. En todos los casos de registro y cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor de Profeco; se deberá apegar a lo establecido en la NEIFGSP 006.

10. la DC realizará el registro de la reserva contable correspondiente Una vez identificadas las cuentas de difícil cobro, y comunicará lo conducente a las UR.

11. Las UR, a través de las coordinaciones administrativas (CA), serán responsables de revisar los saldos deudores comunicados por la DC, a efecto de gestionar la comprobación o reintegro, así como para identificar aquéllos que se encuentren dentro de los supuestos de incobrabilidad; en su caso, podrán realizar las aclaraciones pertinentes, por la notificación de saldos deudores, ante la DGPOP.




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12. Los titulares de las UR agotarán las instancias extrajudiciales para gestionar la comprobación o reintegro del adeudo, asimismo solicitarán a la DGCR que gestione el cobro del adeudo y, en su caso, del dictamen de incobrabilidad correspondiente; éste último a más tardar 10 días hábiles posteriores a la notificación semestral de la DC del saldo deudor, debiendo acompañar a la solicitud, el expediente de cuentas incobrables con las acciones de cobro extrajudiciales realizadas.

13. La DGCR realizará las acciones judiciales encaminadas a la recuperación de los adeudos, asimismo notificará a los titulares de las UR respectivas la resolución correspondiente.

14. La DGCR emitirá el dictamen de incobrabilidad con base en los supuestos señalados en la política “7”.

15. Para emitir dictamen de incobrabilidad por incosteabilidad, la DGCR se justificará en el análisis de costo beneficio correspondiente y, en su caso, con el análisis de los gastos que se dejarían de efectuar por procesos judiciales.

16. La DGPOP atenderá las solicitudes de cancelación de saldos incobrables que mediante oficio presenten las UR, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

A. Que cumpla con la temporalidad establecida en la NEIFGSP 006.

B. Que provenga de adeudos de ex empleados de Profeco, generados en el ejercicio de sus funciones.

C. Que se encuentre debidamente integrado el expediente contable de la cuenta incobrable.

D. Que se haya emitido el dictamen de incobrabilidad por parte de la DGCR.

17. En caso de resultar procedente la cancelación de saldos incobrables, la DGPOP elaborará el Formato I-2-MP-610-12.

18. La Coordinación General de Administración (CGA) será responsable de autorizar y la DGPOP de otorgar visto bueno, al “Acta de autorización para la cancelación de saldos incobrables, a cargo de terceros y a favor de Profeco” Formato I-2-MP-610-12.

19. El OIC podrá intervenir, en el ámbito de su competencia, en la suscripción del Formato I-2-MP-610-12.




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20. La cancelación de saldos debe ser por deudor, en cuyo caso, la DC efectuará los registros contables, así como la cancelación de las cuentas y subcuentas que procedan una vez que sea autorizado el Formato I-2-MP-610-12.

De la Carta de No Adeudo

21. Los servidores y ex servidores públicos, podrán solicitar a la DGPOP su “Carta de No Adeudo Institucional”, mediante el Formato I-3-MP-610-12.

22. La DGPOP, a través de la DC emitirá la “Carta de No Adeudo Institucional” del servidor o ex servidor público que la solicite, siempre y cuando presente lo siguiente:

A. Carta de No Adeudo emitida por la coordinación administrativa de la UA de adscripción.

B. Carta de No Adeudo emitida por la Dirección General de Informática.

C. En su caso, Carta de No Adeudo por ferias/bazares emitida por la Dirección General de Recursos Humanos.

23. Para el caso de los servidores públicos que soliciten cartas de no adeudo y que resulten deudores de Profeco, deberán realizar la comprobación o aclaración correspondiente dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción del oficio de respuesta enviado por la DC.

24. Las cartas de no adeudo expedidas se mantendrán bajo resguardo de la DC por un plazo máximo de 30 días naturales, por lo que una vez transcurrido dicho plazo se cancelarán y para su reexpedición será necesario realizar nuevamente la solicitud de la misma.




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VI. Descripción del Procedimiento

Dirección de Contabilidad.- Titular

1. Emite oficio para comunicar los saldos deudores a los titulares de las UR, a efecto de que realicen la comprobación o reintegro correspondiente.

2. Recibe oficio de solicitud de cancelación de saldos deudores de la UR, dictamen de incobrabilidad y expediente de cuentas incobrables anexos, y turna al Departamento de Contabilidad.

Departamento de Contabilidad.- Jefe de Departamento

3. Analiza oficio de solicitud de cancelación de saldos deudores, dictamen de incobrabilidad y expediente de cuentas incobrables.

4. Elabora el “Acta de autorización para la cancelación de saldos incobrables” Formato I-2-MP-610-12, anexa documentación de soporte y turna a la Dirección de Contabilidad para su revisión.

Dirección de Contabilidad.- Titular

5. Revisa que el “Acta de autorización para la cancelación de saldos incobrables” Formato I-2-MP-610-12 sea correcta.

- No es correcta6. Regresa al Departamento de Contabilidad para que se realicen las adecuaciones

necesarias. Conecta con actividad 3.

- Si es correcta7. Solicita al Titular de la DGPOP su firma de visto bueno en el

Formato I-2-MP-610-12.

8. Recaba la firma de autorización del Titular de la CGA en el Formato I-2-MP-610-12, y turna al Departamento de Contabilidad para lo conducente.

Departamento de Contabilidad.- Jefe de Departamento

9. Elabora póliza de cancelación de saldos incobrables, solicita autorización del Titular de la DC; afecta las cuentas contables correspondientes en el SIIP.

10. Integra documentación de soporte y envía al Archivo Contable para su resguardo.

Fin del procedimiento.http://www.profeco.gob.mx document.doc12.doc/Acervo



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VII. Diagrama de Flujo




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VIII. Anexos


Coordinación General de Administración

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Acta de Autorización para la Cancelación de Saldos Deudores

En ___________(1)__________ el día __(2)_ del mes ______(3)_________ del año Dos Mil _(4)_, a las _____(5)________ horas, en las instalaciones de _______________(6)___________________ de ____________(7)____________ sita en ___________________________(8)______________________________________, se reunieron los CC______________(9)______________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________, quienes manifiestan, que se levanta la presente Acta de Autorización para la Depuración y Cancelación de Saldos, que servirá como sustento para ajustar la(s) cuenta(s): _____________________________(10)______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ con los importes: ________________________________________________________ _____________________________(11)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, respectivamente; y que en el mismo orden, la fecha del último movimiento registrado en cada cuenta es _______(12)_____ _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, al tenor de las siguientes:

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR




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DECLARACIONES

Manifiesta el C: ______(13)________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACUERDO Procede registrar los siguientes _______(14)___________ a las cuentas ____________________________(15)_____________________________________________________________________________________________, por las cantidades _______(16)__________________________________________________________________________________________________________________________________ los cuales serán correspondidos con _______________(17)______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ a las cuentas ______(18)__________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ por los importes __________(19)___________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ respectivamente. Los firmantes hacen constar que el examen a los documentos que se anexan y sus opiniones, se refieren al asunto que __(20)_______________________________ ______________________________________________________________________ de ___(21)__________________________________________________ detalla en __________________________(22)______________________________; y se han rubricado de conformidad los anexos y el documento de afectación contable, correspondiente al ajuste a las cuentas indicadas en la presente Acta.

Asimismo, declaran que presenciaron la invalidación de __________(23)____________ ______________________________________________________________________ directamente relacionados con la corrección y/o ajuste de cuentas contables. El original de esta Acta y los anexos que en la misma se mencionan, por constituir el soporte documental de los registros contables, son parte del documento de afectación contable, y las copias quedan en poder de ____(24)____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leída la presente Acta y no habiendo más que hacer constar, a las __(25)_____ horas del día ___(26)_____ del mes de _______(27)______ de Dos mil __(28)__, se dio por concluido el Acto, firmando de conformidad las personas que en el intervinieron, tanto al calce como al margen de las hojas del Acta de Autorización para la Depuración y Cancelación de Saldos, como en los anexos que forman parte de la misma.




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Autorizó

Nombre (29)

Coordinador General de Administración

(30 Firma

Visto Bueno

Nombre (31)

Director General de Programación, Organización y Presupuesto

(32) Firma

Testigos

Nombre (33)

Director de Contabilidad

(34) Firma

Nombre (35)

Representante del Órgano Interno de Control

(36) Firma

Nombre

(37) Titular de la Unidad Responsable

(38) Firma

Nombre (39)

Encargado Administrativo

(40) Firma




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Instructivo de Llenado del Formato

Nombre del Formato: Acta de autorización para la cancelación de saldos deudores

Objetivo: Autorizar la depuración y cancelación de saldos.

Elaboración: Departamento de Contabilidad.

Presentación: Word

Clave de Identificación: Formato I-1-MP-610-12

No. de Identificación Dice Debe Anotarse

1 En Indicar la localidad en que se celebra el acto.

2 Día Anotar con letra el día.

3 Mes Asentar con letra el nombre del mes.

4 Dos Mil Escribir con letra el año correspondiente.

5 A las Indicar con letra la hora de inicio del acto.

6 de Anotar el nombre de la Institución

7 de Anotar el área donde se realiza el acto.

8 Sita en Señalar el domicilio de las instalaciones en que se lleva a cabo la reunión.

9 Se reunieron los CCEscribir el nombre completo, cargo que desempeña y unidad de adscripción de cada uno de los representantes que participan en el acto.

10 cuentas: Anotar el número y denominación de la(s) cuenta(s)

11 Importes: Escribir, en el orden en que se mencionan las cuentas, el (los) monto(s) con número y letra.

12 es Indicar la fecha del último movimiento registrado en cada cuenta.

13 Manifiesta el C:

Asentar en primer término el nombre del declarante (representante de la Dirección de Control y Evaluación Financiera y/o Dirección de Contabilidad, en el caso de UR’s el titular) y enseguida la narración de las acciones y cuándo fueron realizadas, así como las gestiones efectuadas, cuándo, ante qué instancia, áreas externas o personas, y los resultados obtenidos; asimismo, mencionar los nombres de los documentos y sus fechas, que apoyen lo declarado tales como estudios, dictámenes, citatorios, actas administrativas y judiciales, oficios, telegramas, etc., y la petición de que se anexen a este instrumento, como parte integrante.Asentar también, las atribuciones que tiene conferidas el declarante, y las disposiciones legales o de otra índole que se las confiere, así como la opinión que tenga sobre el asunto en cuestión. Sucesivamente se seguirá este procedimiento hasta agotar todas las declaraciones de los participantes en el Acto.




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14 Siguientes Señalar, según corresponda, cargo(s) o abono(s).

15 Cuentas Especificar el número y denominación de la(s) cuenta(s) correspondiente(s).

16 Cantidades Anotar los montos con número y letra, en el orden en que aparecen las cuentas en el punto catorce.

17 Correspondidos con Señalar, según corresponda, cargo(s) o abono(s).

18 A las cuentas Especificar el número y denominación de la(s) cuenta(s) correspondiente(s).

19 Por los importes Anotar los montos con número y letra, en el orden en que aparecen las cuentas en el punto diecisiete.

20 Al asunto que Anotar a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos

21 De Señalar el nombre de la Procuraduría Federal del Consumidor.

22 Detalla en Describir el nombre del documento (dictamen) número de identificación y fecha.

23 Invalidación deEspecificar los documentos relativos que consignan derechos u obligaciones como pagarés, facturas, cheques, etc., sus importes y fechas respectivas.

24 En poder deAnotar el (los) nombres de la(s) persona(s) que conservarán copia de esta Acta. Debe(n) corresponder a alguno(s) o todo(s) los nombres a que se refiere el punto ocho.

25 A las Anotar con letra la hora en la que concluya el Acto.

26 Del día Señalar con letra el día en el que concluya el Acto.

27 Del mes de Escribir el nombre del mes correspondiente.

28 Dos mil Escribir con letra el año correspondiente.

29 Nombre Anotar el nombre completo del Coordinador General de Administración de la Profeco.

30 Firma Firma del Coordinador General de Administración

31 Nombre Anotar el nombre completo del Director General de Programación, Organización y Presupuesto.

32 Firma Firma del Director General de Programación, Organización y Presupuesto.

33 Nombre Anotar el nombre completo del Director de Contabilidad.

34 Firma Firma del Director de Contabilidad.

35 Nombre En caso de aceptar la participación, anotar el nombre completo y cargo del Representante del Órgano Interno de Control.

36 Firma Firma del Representante del Órgano Interno de Control.

37 Nombre Anotar el nombre completo del titular de la unidad responsable.

38 Firma Firma del titular de la unidad responsable.

39 Nombre Anotar el nombre completo del encargado administrativo.

40 Firma Firma del encargado administrativo.




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Coordinación General de AdministraciónDireccion General de Programacion, Organización y Presupuesto

Aclaración de Aplicación de Registros

Para: Direccion General de Programación, Organización y PresupuestoDireccion de Contabilidad

De: Unidad Responsable (1)Oficio que se atiende: (2) de fecha: (3) Asunto: (4)

Tipo de Aclaración:Documentación soporte Fecha Importe

(6) (8)(5)Concepto

(7)

Coordinador Administrativo

(9)

__________________________________________

Titular de la UR

(10)

__________________________________________




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Nombre del Formato: Aclaración de aplicación de registros

Objetivo: Conciliar cifras de deudores diversos por concepto de Viáticos y Pasajes y Gastos por Comprobar, con los Coordinadores Administrativos de las UR de Oficinas Centrales, a fin de que las comprobaciones efectuadas por las mismas, sean registradas en el SIIP en tiempo y forma.

Elaboración: Coordinador Administrativo

Presentación: Computadora (software Excel)

Clave de Identificación: Formato I-2-MP-610-12


1 Unidad Responsable: Nombre de la Unidad Responsable que realiza la conciliación.

2 Oficio que se atiende: Número consecutivo del oficio.

3 de fecha: Día, mes y año de emisión del oficio.

4 Asunto: Asunto genérico de que se trate, (aclaración, reintegro, cancelación, etc.).

5 Documentación soporte

Oficios enviados en el periodo contable de de que se trate, no incluir oficios de periodos siguientes. (En caso de que la comprobación haya sido devuelta por la Dirección de Control y Evaluación Financiera anotar solamente el último documento enviado).

6 Fecha Día, mes y año de emisión del oficio con que se envió la documentación respectiva.

7 Concepto Aclaración, comprobación, reintegro, cancelación, etc.

8 Importe Importe, con números, de la operación financiera, si es el caso totalizar.

9 Coordinador Administrativo Nombre(s), apellido paterno, materno y firma del Coordinador Administrativo.

10 Titular de la UR Nombre(s), apellido paterno, materno y firma del titular de la Unidad Responsable.




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Coordinación General de Administración

Solicitud de Carta de No Adeudo Para: Dirección General de Programación Organización y Presupuesto Dirección de Contabilidad

México, D.F. a _________(1)_________

Nombre del solicitante: (2) Área de adscripción: (3) Periodo laborado: (4) Número de empleado: (5) Por este conducto y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no cuento con adeudos pendientes de comprobar por concepto de viáticos y pasajes y gastos por comprobar, motivo por el cual solicito se sirvan girar instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se lleve a cabo la elaboración de mi carta de no adeudo, para lo cual anexo copia de: (6) Copia de la carta liberación de no adeudo, expedida por el Coordinador Administrativo del área de

adscripción. Copia de la carta expedida por la Dirección General de Informática en la cual se certifica que no se

tiene adeudo pendiente de reportar a la DGPOP por concepto de telefonía. Atentamente (7) Nombre y firma del solicitante




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Nombre del Formato: Solicitud de carta de no adeudo

Objetivo: Solicitar constancia de no adeudo de los ex servidores públicos de la Institución.

Elaboración: Ex servidor público

Presentación: Computadora (software Word)

Clave de Identificación: Anexo 16


1 México, D.F. a Día, mes y año en que fue elaborado el documento.

2 Nombre del solicitante: Nombre(s), apellido paterno y materno del solicitante.

3 Área de adscripción: Nombre de la Unidad Administrativa a la que se encontraba adscrito el solicitante.

4 Periodo laborado: Del día, mes y año al día, mes y año que laboró en la Institución.

5 Número de empleado: Número de empleado que tenía el solicitante.

6 anexo copia de: Documentos de no adeudo expedidos por otras áreas de la Institución.

7 Nombre y firma del solicitante Nombre(s), apellido paterno, materno y firma del solicitante.



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