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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02 Fecha aprobación: 16/04/2012 I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00 MISIÓN: La Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos Psíquicos se dedica a "Prestar apoyos y recursos a todas y cada una de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias de la Comarca de la Janda Litoral para desarrollar su proyecto de calidad de vida así como su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en nuestra sociedad". 1/91 ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS. Centro Ocupacional – Unidad de Día – Residencia de Adultos - Residencia de Gravemente Afectados – Viviendas Tuteladas - Comarca de la Janda Litoral: Barbate, Vejer y Conil. C/ Ribera de la Oliva, 108. 11160 – Barbate (Cádiz). Tel.: 956 430632 – Fax: 956 454507 – Email:administració[email protected] Web: www.elcarmenjandalitoral.es I PLAN ESTRATEGICO 2012-14
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
MISIÓN: La Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos Psíquicos se dedica a "Prestar apoyos y recursos a todas y cada una de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias
de la Comarca de la Janda Litoral para desarrollar su proyecto de calidad de vida así como su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en nuestra sociedad".
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS. Centro Ocupacional – Unidad de Día – Residencia de Adultos - Residencia de Gravemente Afectados – Viviendas Tuteladas -
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I PLAN ESTRATEGICO 2012-14
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INDICE.
- INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………………PAG 5
- POLÍTICA IDENTIFICATIVA…………………………………………………………………………………………… PAG 6
- POLITICA DE CALIDAD………………………………………………………………………………………………… PAG 7
- ANÁLISIS DEL ENTORNO……………………………………………………………………………………………… PAG 9
- ANÁLISIS DE LA ENTIDAD…………………………………………………………………………………………….. PAG 10
o BREVE RESEÑA HISTORICA…………………………………………………………………………………..PAG 10
o NUESTRO PRESENTE…………………………………………………………………………………………..PAG 12
o ORGANIGRAMA…………………………………………………………………………………………………..PAG 14
o MAPA DE PROCESOS…………………………………………………………………………………………..PAG 15
o FACTORES CLAVES……………………………………………………………………………………………..PAG 16
o GRUPOS DE INTERÉS…………………………………………………………………………………………..PAG 18
o ANÁLISIS DAFO………………………………………………………………………………………………….. PAG 19
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- LÍNEAS ESTRATÉGICAS……………………………………………………………………………………………… PAG 22
o ETICA Y PROYECT COMUN………………………………………………………………………………….. PAG 22
o CALIDAD DE VIDA……………………………………………………………………………………………… PAG 25
o GESTIÓN DE CALIDAD………………………………………………………………………………………… PAG 29
o IMAGEN SOCIAL Y COMUNICACIÓN EXTERNA……………………………………………………………PAG 32
- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN………………………………………………………………………… PAG 35
o PLAN DE ACCIÓN 2012-14……………………………………………………………………………………..PAG 35
o PLAN OPERATIVO 2012………………………………………………………………………………………..PAG 42
- PLAN DE DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO……………………………………………………………………………….. PAG 52
- AGRADECIMIENTOS ……………………………………………………………………………………………………PAG 53
- ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………… PAG 54
o ANEXO I : ANÁLISIS DE LAS AFIRMACIONES DEL DAFO 2009…………………………………………PAG 55
o ANEXO II: DAFO 2009 RESULTADO DEL ANÁLISIS EN 2011…………………………………………… PAG 61
o ANEXO III: CUESTIONARIO 2011 PARA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA…………………………….PAG 63
o ANEXO IV: TABLAS PARA ANÁLISIS INTERNO…………………………………………………………….PAG 75
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INTRODUCCIÓN.
El primer Plan Estratégico de las Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos Psíquicos pretende guiar los objetivos y acciones que la Entidad desarrollará en los
próximos tres años.
Nuestra estrategia estará enfocada a la implantación de un sistema de calidad en la Entidad para el cumplimiento de nuestra Misión, incorporando a nuestro trabajo un
proceso permanente de mejora continua.
La planificación estratégica nos ha exigido cuatro fases definidas:
La planificación estratégica como proceso.
El análisis interno o de las fortalezas y debilidades de la Entidad.
El análisis externo o de las oportunidades y amenazas
La formulación de nuestras líneas estratégicas.
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POLÍTICA IDENTIFICATIVA
MISIÓN
La Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos Psíquicos se dedica a "Prestar apoyos y recursos a todas y cada una de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias de la Comarca de la Janda Litoral para desarrollar su proyecto de calidad de vida así como su inclusión como ciudadanos de
pleno derecho en nuestra sociedad".
VISIÓN
Queremos tener una asociación:
Que cree servicios que favorezcan la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, elegidos por ellas y con apoyos individualizados.
Que logre que la sociedad vea a las personas con discapacidad intelectual como ciudadanos.
Que funcione según su planificación estratégica como un proyecto de todos, fuerte, comprometido y transparente.
Que utilice los recursos de forma planificada y optimizándolos al máximo.
Que sea un apoyo para que las familias y personas con discapacidad disfruten de una vida de calidad.
Que consiga que las personas, profesionales y voluntarias, se sientan como un pilar importante en la prestación de los apoyos.
VALORES
Profesionalidad, respeto, transparencia, participación, mejora continua, defensa de derechos, solidaridad, orientación al cliente, dignidad humana, justicia y
eficiencia y eficacia.
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POLÍTICA DE CALIDAD
La Junta Directiva de la Asociación entiende que para garantizar el cumplimiento de la Misión, Visión y Valores, es necesario contar con un Sistema General de
Calidad en la entidad basado en los siguientes modelos:
- Modelo Europeo de Excelencia (EFQM), por su reconocimiento general y adecuación a las características de las actividades propias de esta Organización, principalmente,
- “Manual de Estándares de Calidad en Centros Residenciales y de día” de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, por ser ésta nuestro “cliente externo” principal.
Nuestra Política de Calidad está orientada a la satisfacción de nuestros “clientes”, estableciendo procedimientos en base a sus necesidades y expectativas y
con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Especialmente, aplicamos una metodología de Mejora
continua, con revisiones periódicas, en todos los niveles de la organización y evaluaciones sistemáticas, que cubren todos los indicadores claves para la
entidad y nos permiten obtener resultados, a partir de cuáles puedan llevarse a cabo acciones que mejoren nuestra gestión. Por todo ello, la Asociación se
compromete a:
1. Cumplir con los requisitos de las normas legales y derivados de las aplicaciones de la EFQM y MCAPDA.
2. Conseguir un compromiso permanente de mejora continua y llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas que pudieran ser necesarias.
3. Lograr resultados equilibrados persiguiendo siempre la satisfacción de nuestros clientes.
4. Añadir valor sostenido para los clientes.
5. Liderar con visión, inspiración e integridad: los líderes tendrán en cuenta los valores de la Asociación, serán modelo positivo de referencia, su actuación será
dinámica, reactiva a tiempo y circunstancias, adaptativa a los cambios, entre otras, en su quehacer diario.
6. Adoptar un sistema de gestión por procesos.
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7. Alcanzar el éxito y la excelencia contando, reconociendo e implicando a las personas.
8. Identificar, valorar y aplicar ideas creativas e innovadoras.
9. Desarrollar y mantener alianzas que añadan valor a la Asociación.
10. Tener en cuenta el concepto de sostenibilidad en todas las actuaciones de la Asociación.
11. Comunicar y que sea entendida por toda la Organización su Política de calidad.
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ANÁLISIS DEL ENTORNO.
El sector de atención a personas con discapacidad intelectual y sus familias está basado en la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas
en situación de dependencia que entra en vigor el 1 de Enero del 2007. Esta Ley garantiza la atención a las PDI mediante una serie de prestaciones económicas y
sociales orientadas a la consecución de una mejora de la calidad de vida y autonomía personal.
Nuestra Entidad gestiona servicios de carácter social al SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) en la Comunidad Autónoma Andaluza, tales
como servicios residenciales y servicios de día.
La Entidad cubre las necesidades de apoyo de las persona dependientes con discapacidad intelectual o del desarrollo en la Comarca de la Janda Litoral, fomentando la
calidad de la atención a la dependencia con el fin de asegurar la eficacia de los servicios que ofrece.
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ANÁLISIS DE LA ENTIDAD.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Las principales etapas en la evolución de la Entidad desde su constitución hasta el presente pueden resumirse en:
La Asociación de padres de alumnos minusválidos psíquicos nace en el año1977 a partir de la iniciativa de un grupo de padres y familiares que se unen para cubrir
aquellas necesidades de apoyo que requieren la persona con discapacidad o del desarrollo para una adecuada adaptación social.
En un principio se prestan los servicios en un aula del colegio público ”Doña Aurea”, más tarde en aulas cedidas por el Instituto Social de la Marina hasta que en el año
1979 el Ayuntamiento de Barbate cede unos terrenos, en la Huerta Gatica. Las actividades ocupaciones se inician con la construcción de una nave avícola y unos
invernaderos. Así se comienzan a materializar los primeros proyectos de la Asociación.
En 1993 se crea la Residencia de Adultos “Ntra. Sra. Del Carmen” con capacidad para 16 usuarios/as, ampliándose el ámbito de actuación de comarcal a autonómico.
En 1995 se crea la Unidad de Estancia Diurna para personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyos generalizados, con capacidad para 16
usuarios/as.
En 1997 se transforma la nave avícola en talleres ocupacionales de cerámica, carpintería, pintura y ajuste personal y social.
En esta fecha todas las plazas de los distintos centros están concertadas con la Consejería de Asuntos Sociales.
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En 2007 se inaugura la Residencia de Gravemente Afectados “Ntra. Sra. Del Carmen” con capacidad para 24 usuarios/as con necesidades de apoyo generalizadas.
En 2008 se crea una nueva Unidad de Estancia Diurna “Ntra. Sra. Del Carmen” con capacidad para 40 usuarios/as.
En 2009 mediante un convenio de colaboración con la Empresa Pública de Suelo, la Asociación pone en funcionamiento tres viviendas tuteladas en la localidad de
Barbate, con una capacidad de 15 usuarios/as.
Nuestra evolución nos ha permitido convertirnos en una de las principales Entidades de la comarca en el sector de la discapacidad intelectual.
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NUESTRO PRESENTE.
El A.P.A Minusválidos Psíquicos tiene personalidad jurídica propia, independientemente de la de los socios que la integran, a tenor de lo establecido en la legislación
vigente, y en consecuencia, goza de plena capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos en sus Estatutos y por las leyes.
Los órganos de gobierno y representación del A.P.A Minusválidos Psíquicos son, respectivamente, la Asamblea General y la Junta Directiva. Asimismo existe un órgano
de dirección, que será desempeñado por el gerente.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por los socios, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de
democracia interna.
La Junta Directiva es el órgano rector y de gobierno de la Asociación y compete a ella gestionar y representar los intereses de la Asociación, de acuerdo con las
disposiciones y directivas de la Asamblea General, actualmente está compuesta por nueve miembros elegidos por Asamblea General, de acuerdo con las disposiciones
y directivas de la Asamblea General.
Presidente: Don Juan Antonio Castillo Bermúdez.
Vicepresidente: Don Francisco Gallardo Serván.
El Secretario: Doña Isabel Camacho Rodríguez.
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El Tesorero: Don Juan Rivera Gózales.
Vocales: Rosa Lora González.
Ana Mª Jiménez Criado.
Juan Jiménez González.
Mª Victoria Rosado Basallote
Mª Milagros Principal García.
El Gerente: Doña Eva Mª Silva Gandiaga, es la encargada de la coordinación general de las acciones, actividades y programas de la asociación.
A toda esta estructura se le suma un capital humano que consta en la actualidad de 60 personas profesionales, entre los que se encuentran diferentes perfiles
profesionales y jerarquías funcionales recogidas en el organigrama de la Entidad, siendo los encargados de ejecutar los procesos y procedimientos recogidos en el
mapa de Procesos de la Entidad.
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ORGANIGRAMA.
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MAPA DE PROCESOS.
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FACTORES CLAVES.
El A.P.A Minusválidos psíquicos es la única entidad de la Comarca que presta servicios residenciales y de día, concertados con la consejería de Igualdad y Bienestar
social, a personas con Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo y sus familias y/o tutores legales donde se cubren las necesidades de apoyos y recursos para
desarrollar su proyecto de calidad de vida así como su inclusión social.
Siguiendo con esta línea de actuación, la Entidad desarrolla una serie de programas como son: Fisioterapeuta, Psicología, Respiro familiar y Vacaciones, ocio y deporte,
con los que aporta valor añadido a los servicios o centros antes mencionados, abarcando así más áreas de actuación ante la consecución de su Misión.
Cuenta con un importante nº de personas trabajadoras en plantilla, llegándose a considerar la segunda Entidad en la localidad de Barbate con mayor nº de empleados,
por lo que está considerada en la Comarca como una fuente de empleo en el ámbito laboral.
La Entidad mantiene convenios de colaboración en materia de acciones formativas y practicas profesionales con el Servicio andaluz de empleo y la Mancomunidad de
municipios de la Comarca de La Janda. Así como tiene acuerdos de colaboración formativa con centros docentes (IES La Janda y Trafalgar) de la zona para la
realización de la fase de formación práctica.
La Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos Psíquicos realiza acciones formativas a través de la Formación Profesional para el Empleo teniendo como objeto
impulsar y extender a los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades laborales, a la vez que mejora la empleabilidad de los
trabajadores, especialmente del colectivo de la discapacidad intelectual que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral o de mantenimiento en él.
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Cuenta con instalaciones enclavadas en un lugar privilegiado y gran belleza natural, atendiendo en la actualidad a 96 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo. Además con respecto a nuestro equipamiento contamos con una flota de transporte compuesta por siete furgonetas de nueve plazas cada una y tres
autobuses que van desde quince plazas hasta veinticinco.
Su experiencia de treinta años trabajando en el sector de la Discapacidad y la flexibilidad demostrada a la hora de adaptarse a los cambios que se han producido con
respecto al sector hacen de nuestra Asociación una de las empresas más importantes de la Comarca.
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GRUPOS DE INTERÉS.
La Entidad reconoce como su principal grupo de interés a la Personas con discapacidad intelectual y sus familias y/o tutores legales tal y como queda establecido en
nuestra Misión.
Además en el análisis que hemos realizado de la Asociación se han establecido los siguientes grupos de interés:
Internos:
Personas profesionales, Persona contratada por la entidad que desempeña un trabajo a cambio de un salario (60 personas empleadas en la actualidad)
Socios, se trata de aquellas personas que forman parte de la Asociación como interesados en los fines de ésta.
Externos:
Administraciones Autonómicas y Locales, como Entidades concesionarias (clientes, terrenos, subvenciones…)
Entidades privadas, en su mayoría son entidades bancarias que financian programas y proyectos a través de sus obras sociales.
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ANÁLISIS DAFO.
En el año 2009, la Entidad empieza a conocer los progresos que otras Asociaciones como la nuestra están teniendo al implantar en su organización una gestión de
calidad. Es por ello que se decide formar un grupo compuesto por clientes usuarios, personas profesionales y familias y/o tutores legales que colaboren y se involucren
en los cambios necesarios para que la Entidad establezca un sistema centrado en el cliente, en sus necesidades y expectativas para poder satisfacerlas de la mejor
manera posible, teniendo como objetivo permanente la mejora continua.
Este grupo inicialmente decide la misión, visión y valores de la Entidad que no llega a ser aprobada por Asamblea de Socios. Así mismo, realiza un estudio sobre la
situación de la Entidad a través de un Análisis DAFO, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y
Oportunidades) realizando un Plan Estratégico que fue documentado pero no implantado.
En el año 2011, la Asociación decide nuevamente seguir en el camino de una gestión de calidad y para ello contacta con una consultora externa Grupo Develop que le
ayude a ello. Inicialmente se realiza una Autoevaluación para conocer de donde se parte y se elige, entre sus mejoras, la realización e implantación de un nuevo Plan
Estratégico.
La metodología de trabajo ha sido la siguiente:
• Elección del Grupo de Trabajo o Grupo de Mejora, una vez se acuerda en el Comité de Calidad que una de la líneas de mejora sería la Planificación Estratégica, se
comienza a pensar en personas que tengan un profundo conocimiento de la Entidad o posibilidad para acceder a información relevante y que sus actuaciones dentro de
la Asociación abarquen puestos de responsabilidad y gestión diferentes, para poder hacer un amplio análisis de la Entidad y actuar en consecuencia.
• El grupo se marca un Cronograma de trabajo y va realizando las actividades planteadas en los tiempos que establece.
• Una vez constituido el grupo de mejora Planificación Estratégica comienza a reunirse y revisa la misión, visión y valores definida en 2009, el grupo de mejora
consensúa y define su política identificativa y su política de calidad, siendo aprobada por Asamblea el día veintiocho de Noviembre del año 2011.
• Análisis de la realidad a través del DAFO.
El grupo elabora unas tablas modelos que facilita el grupo Develop para el análisis de la realidad de la Entidad (Historia, Evolución de la actividad, Financiación de los
últimos ejercicios económicos, Participación en Redes y federaciones, Colaboración con centros de formación, Análisis de los grupos de interés internos y externos,
Campañas de sensibilización social, Participación en jornadas y eventos, presencia en medios de comunicación y Reconocimientos)
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Además revisa el Plan estratégico del 2009 y llega a la conclusión de que no se ajusta a la realidad de la Entidad faltando un análisis más profundo y marcándose líneas
estratégicas demasiado ambiciosas.
El grupo realiza un cuestionario modelo donde hace cuestiones referentes a los nueve criterios de calidad del modelo EFQM. Se decide que las personas que deben
cumplimentar el mismo sean una muestra representativa de los grupos de interés (Clientes usuarios, familias y/o tutores legales, personas profesionales y proveedores).
Con toda esta información recopilada el grupo procede a la elaboración del DAFO de la Entidad.
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DAFO 2012
OPORTUNIDADES AMENAZAS
La Entidad está soportando bien la crisis económica actual.
Los trabajadores sienten que se valoran sus opiniones.
Entidad presente en actos sociales, deportivos y culturales de la Comarca de la Janda Litoral
Entidad que cuenta con el apoyo de la administración Autonómica.
Entidad colaboradora con centros de formación.
Entidad perteneciente a FEPROAMI donde mantiene vínculos a través de colaboradores.
Colaboración con el Ministerio de Interior a través del servicio social penitenciario.
Los clientes principales pueden llegar a preferir la prestación económica que ofrece la Ley de Dependencia a los servicios de la Entidad.
Las relaciones que tiene con otras Entidades no ayudan a que mejoren los servicios que presta.
No cuenta con suficiente apoyo de los Ayuntamientos de la Comarca de La Janda Litoral.
Los líderes no se preocupan lo suficiente de las relaciones externas de la Entidad.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Entidad que cuenta con Instalaciones y Medios de Transportes adecuados.
Entidad que gestiona adecuadamente sus recursos económicos.
Entidad que cuenta con un Nº importante y suficiente de trabajadores.
Líderes formados y accesibles, que demuestran con su ejemplo y acciones que defienden y apoyan los valores de la Entidad y se implican en el reto de la Calidad entendida como mejora continua.
Entidad en la que se trabaja en equipo.
Entidad que contribuye a que mejore la calidad de vida de su cliente principal.
Satisfacción por parte de los clientes de los servicios que presta.
Entidad con treinta años de experiencia en el sector.
Evolución positiva de los servicios a lo largo de su historia.
Entidad que tiene en cuenta la opinión de los profesionales.
Los grupos de Interés no se sienten lo suficientemente informados.
Los grupos de Interés no se sienten partícipes a la hora de planificar actividades.
La Entidad debería gestionar mejor los recursos materiales de los que dispone.
La Entidad desconoce el grado de satisfacción de sus grupos de interés.
La Entidad no planifica, revisa y evalúa lo suficiente sus acciones.
En cuanto a la gestión de los trabajadores, la Entidad carece de canales de comunicación, plan de formación …
Entidad que no tiene en cuenta las necesidades y expectativas de su cliente principal a la hora de organizar actividades, servicios y centros.
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LINEAS ESTRATÉGICAS.
ETICA Y PROYECTO COMÚN.
Tras la realización de un análisis interno y externo de la entidad consideramos la necesidad de afrontar una línea estratégica de ética y proyecto común, con la que
pretendemos favorecer la participación de todos los grupos de interés y que nuestras actuaciones estén regidas por unos principios, normas y valores éticos.
Para ello hemos marcado los siguientes objetivos estratégicos:
1. Incorporar la ética como valor esencial de la Entidad, acorde con el código ético de FEAPS.
Todas y cada una de las personas que integran esta Entidad son y están para contribuir, desde su papel, con su esfuerzo y sus recursos a mejorar la calidad de vida de
las PDI o del Desarrollo y la de sus familias.
Estamos de acuerdo con FEAPS en que necesitamos un código ético que identifique las normas, valores y principios éticos fundamentales en que se basa la actividad
de la Entidad.
Objetivos operativos:
1.1. Elaborar un Código Ético acorde con el Código Ético de FEAPS
1.2. Aprobar el Código ético por la Asamblea de la Entidad.
1.2. Difundir el Código Ético a los grupos de interés.
1.4. Crear un grupo de Ética.
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2. Favorecer la participación de todos los grupos de interés.
Con esta línea la Entidad pretende poner al alcance de los grupos de interés los medios para que cada persona pueda expresarse por sí misma y manifestar con libertad
sus quejas, deseos, necesidades, aspiraciones y creencias. Lo que servirá para marcar los objetivos que se deben alcanzar para lograr la Misión "Prestar apoyos y
recursos a todas y cada una de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias de la Comarca de la Janda Litoral para desarrollar su proyecto
de calidad de vida así como su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en nuestra sociedad".
Además, se marca esta línea por las propias exigencias de la normativa legal que nos rige.
Objetivos operativos:
2.1. Celebrar el Día de la Discapacidad en la Entidad realizándose una difusión de actividades que favorezcan la participación de los grupos de interés.
2.2. Creación de Consejos de Centros que favorezcan la participación de los grupos de interés.
2.3. Favorecer la participación de los socios en la Asamblea, creando mecanismos que nos permitan conocer los aspectos relevantes que los propios socios consideran
para tratar en la próxima Asamblea, así como se minimizará aquellos obstáculos que impiden la asistencia: facilitando el Programa de Respiro familiar, realizando
cuestionarios de necesidades y expectativas, cuestionarios de satisfacción,…
2.4. Fomentar la participación en los Encuentros de Familias provinciales organizados por FEPROAMI.
3. Favorecer la cohesión de la Entidad en torno a nuestra Política Identificativa.
La Política Identificativa de la Entidad, define su razón de ser. Nace en 2009 del consenso de un grupo representativo (PDI, Familias, Personas, Líderes y Junta
directiva) y su revisión y aprobación en 2011, hasta la presente su divulgación ha sido mínima, la Entidad pretende con esta línea darla a conocer, porque sin que se
conozca difícilmente será entendida, asumida y aplicada. Además de hacerle llegar a las personas que participaron en su creación una garantía de que se cuenta con su
opinión y de que sus aportaciones y esfuerzos no han caído en “saco roto”.
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Objetivos operativos:
3.1. Publicación y difusión de la Política Identificativa con la utilización de los medios de comunicación de la Comarca de la Janda Litoral.
3.2. Lograr que todos los grupos de interés de la Entidad conozcan la Política Identificativa mediante: folletos divulgativos, espacio en los tablones de anuncios, folio
oficial de la Entidad, cartel divulgativo, mediante los pies de páginas de los correos de los correos corporativos, página WEB,…
3.3. Lograr que todas y cada una de las personas trabajadoras actúen acorde a los valores de la Entidad, mediante acciones formativas internas, siendo los
responsables de los servicios y/o programas los que se encargarán de que se actúe conforme a los mismos.
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CALIDAD DE VIDA
Tal como queda establecido en nuestra misión esta Entidad debe de prestar los servicios y apoyos a las PDI o del Desarrollo y sus familias para desarrollar su proyecto de calidad de vida…Es por esto que en su Planificación Estratégica esta sea una de sus líneas más importantes. Además, “Calidad de Vida” es marcada por Feaps como una de las líneas estratégicas indispensable en los Planes Estratégicos de sus Entidades Miembros. Para ello hemos marcado los siguientes objetivos estratégicos:
1. Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.
Esta línea ésta basada en la defensa de los derechos humanos de las PDI o del Desarrollo y con ella la Entidad, pretende la concienciación de todos los grupos de interés, de que sus reivindicaciones y peticiones al respecto no son “por caridad”, sino que reclaman los derechos que las personas con discapacidad tienen como ciudadanos, y defienden la libertad de elección, una vida digna y un papel más activo de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad.
Objetivos operativos:
1.1. Elaborar una carta de derechos y deberes de la Entidad. 1.2. Aprobar la carta de derechos y deberes de la Entidad. 1.3. Difusión de la carta de derechos y deberes a los grupos de interés.
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Fecha aprobación: 16/04/2012
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2. Gestión de Apoyos y Servicios La misión de esta Entidad esta basada en la prestación de apoyos y servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Con este objetivo pretendemos organizar los apoyos y servicios de la Entidad acorde con las necesidades y expectativas de los grupos de interés, favoreciendo la consolidación y mejora de nuestra cartera de servicios, y gestionar la creación de los mismos en función de las necesidades detectadas.
Objetivos operativos:
2.1. Creación de la Cartera de servicios de la Entidad. 2.2. Presentar la Cartera de servicios a la Asamblea de la Entidad para su aprobación. 2.3. Difusión de la Cartera de servicios a los grupos de interés. 2.4. Conocer las necesidades y expectativas de los grupos de interés.
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Fecha aprobación: 16/04/2012
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3. Trabajar para la Inclusión social de las PDI o del Desarrollo. Este objetivo está directamente relacionado con nuestra Misión “… que pretende la inclusión de las PDI o del Desarrollo como ciudadanos de pleno derecho en nuestra
sociedad" Es importante que cada persona tenga influencia sobre su vida, su comunidad y la sociedad en general. Es por ello, que consideramos que las PDI o del
Desarrollo tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a que se les escuche y se les trate con respeto. Nuestra Entidad potenciará la adquisición de las actitudes
convenientes y proporcionará los apoyos adecuados para su autodeterminación.
Objetivos operativos:
3.1. Facilitar la formación a los profesionales para desarrollar estrategias de autodeterminación en la Entidad. 3.2. Crear un grupo de expertos para diseñar estrategias de autodeterminación. 3.3. Crear un grupo de Autogestores, en función de las estrategias de autodeterminación creadas por el grupo de expertos.
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4. Desarrollo de Planificaciones Centradas en la persona.
Con este objetivo la Entidad pretende elaborar, con la persona que requiere apoyo, un Plan de futuro para mejorar su calidad de vida (salud, ocio, necesidades básicas,
integración laboral, autonomía, etc.) Este plan de futuro debe estar basado en la máxima participación de la PDI o del desarrollo, de sus preferencias, capacidades y
elecciones.
La planificación centrada en la persona tiene que entenderse como un proceso de colaboración entre todos los que prestan el apoyo a la persona con discapacidad
(familia, amigos, profesionales,…)
Objetivos operativos:
4.1. Facilitar la formación a los profesionales para desarrollar la metodología Planificación Centrada en la Persona.
4.2. Crear un grupo de expertos, de entre los profesionales formados, para diseñar e implantar las PCP.
4.3. Evaluar los resultados en la calidad de vida de las PDI o del Desarrollo que cuenten con PCP.
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GESTIÓN DE CALIDAD
La gestión de la calidad se ha incluido como línea estratégica ya que este plan estratégico requiere desplegar la función de calidad por toda la organización y sus
servicios y/o programas. Empezando por alcanzar el reconocimiento externo de la calidad a través del sello +200 de EFQM a mediados del año 2012 y desplegar la
planificación a través de un sistema basado en procesos. Así como comenzar a trabajar a través del análisis interno y externo de la organización, teniéndose en cuenta
las necesidades y expectativas de los grupos de interés y realizando mediciones de satisfacción que permitan a la Entidad su mejora continua.
Para ello hemos marcado los siguientes objetivos estratégicos:
1. Implantar y consolidar el sistema de calidad EFQM.
La Entidad, ha detectado la necesidad de encontrar la forma de mostrar y garantizar la existencia de una gestión profesional, transparente y de calidad, así como de mejora continua y una buena administración de sus recursos. La Asociación ha definido el mapa de procesos de la organización, que incluye los procesos estratégicos, los procesos de apoyo y los procesos operativos para el despliegue de la misión. El sistema abarca, además, procedimientos, instrucciones y herramientas de registro para la gestión eficaz de los procesos. En nuestra implantación vamos a tomar como referencia el sistema de gestión de calidad EFQM , mediante el cuál vamos a ordenar la forma de hacer las cosas en la Entidad, facilitando el trabajo, simplificando y aportando mayor valor a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Además haremos un seguimiento periódico de los indicadores de rendimiento de los procesos que nos permitirán hacer correcciones y mejoras continuas.
Objetivos operativos:
1.1. Obtener y mantener el reconocimiento externo de la calidad a través del sello +200 de EFQM.
1.2. Desarrollar todos los procesos del mapa de procesos de la Entidad. 1.3. Aplicar y desarrollar la mejora continua en la Entidad.
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2. Implantar y consolidar el sistema de calidad de la DCPD de la Junta de Andalucía. El Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad (2003-2006) de la Junta de Andalucía estableció entre sus objetivos elevar los niveles de la calidad de los servicios, buscando la mejora de los procesos de gestión y la mejora de la calidad de vida de las personas atendidas. La evaluación externa de la calidad (Orden 5 de Julio del 2007) tiene como objetivo la mejora continua de la organización y los servicios que se prestan en los centros; y permite que éstos puedan comparar su situación con la de un parámetro o modelo ideal. La Entidad pretende superar la evaluación externa de la calidad realizada por la entidad evaluadora, de acuerdo con los estándares de referencia definidos por la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, obteniendo así el Reconocimiento a la Calidad por parte de la Dirección General de Personas con Discapacidad.
Objetivos operativos:
2.1. Obtener y mantener la acreditación de Calidad de la DGPD Implantar y consolidar los estándares de calidad.
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Se han fijado una serie de actividades de gestión de personas como la medición sistemática del desempeño de los puestos de trabajo, la elaboración de planes de
formación anuales basados en esa evaluación, el establecimiento de objetivos de satisfacción del personal, la medición del clima laboral, el establecimiento de un
sistema de selección y acogida de personas y el mantenimiento del sistema de prevención de riesgos laborales. Igualmente se reforzará de manera sistemática el
sistema de comunicación Interna de la organización que se garantice la participación de todos en la actividad de la Entidad.
Objetivos operativos:
3.1. Planificar, ejecutar y evaluar las acciones planteadas dentro del Plan de Personas.
3. Implantar la Política integral de personas. Las personas de la organización juegan un papel clave en la consecución de los objetivos planteados en este plan estratégico y en el desarrollo de la actividad diaria.
Por tanto, la entidad requiere definir con claridad una política de personas coherente con este papel. Por ello se ha contemplado una línea estratégica específica que
establezca objetivos de gestión del personal de manera que la organización pueda contribuir al logro de la misión y la visión de la Entidad.
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IMAGEN SOCIAL Y COMUNICACIÓN EXTERNA
Para una Entidad como la nuestra cubrir las funciones de representación y reivindicación se convierte en una necesidad fundamental. Estas funciones tienen su
traducción operativa en la vinculación con otras organizaciones y la sociedad. Tras el análisis externo realizado se hace necesario establecer objetivos de participación y
criterios de gestión de alianzas.
Esta actividad se desarrolla en dos ámbitos. El ámbito de mantener relaciones con las organizaciones de la discapacidad a nivel andaluz; y un segundo ámbito de
alianzas con la administración pública y entidades privadas.
Al igual que las relaciones institucionales, la comunicación externa se configura como un elemento estratégico importante ya que podemos dar a conocer los distintos
servicios y programas que la organización presta utilizando los medios de comunicación y mediante la generación de documentos informativos que aumenten la fuerza
de la acción comunicativa.
Para ello hemos marcado los siguientes objetivos estratégicos:
1. Crear una imagen y una “Marca” de la Entidad coherente.
Tras el análisis de la situación actual observamos que en la comarca donde desarrolla su actividad, se le relaciona con una de las actividades que se realizaba hace
muchos años (cría de gallinas) aunque esta actividad cesó, la siguen conociendo como “la granja” evidencia de que en la comunidad no se conocen las actividades que
realiza en la actualidad.
Otro de los motivos por los que se marca este objetivo es porque la Entidad se encuentra registrada en diferentes organismos con diferentes nomenclaturas (A.P.A.
Minusválidos psíquicos de Barbate, Centro Asistencial “Ntra. Sra. Del Carmen”…)
Objetivos operativos:
1.1. Revisar y actualizar el nombre y el logo de la Entidad mediante la participación de los grupos de interés.
1.2. Difusión del nuevo nombre y nuevo logo de la Entidad, a través de folletos informativos, reuniones, medios de comunicación, folio oficial de la Asociación…
1.3. Análisis de la repercusión de la nueva imagen de la Entidad en la sociedad a través de cuestionarios.
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2. Tener repercusión social en nuestro entorno.
Tras el análisis de la situación actual de la organización, se considera necesario proyectar una imagen social positiva para que sea reconocida dentro de la sociedad. Para ello, debe desarrollar acciones y proyectarlas al exterior porque consideramos importante que la sociedad conozca nuestra razón de ser y los valores y principios que guían nuestra manera de intervenir. Pensamos que esto es lo que da valor a nuestra Asociación y nos hace distintos de otros.
Objetivos operativos:
2.1. Realizar campañas de sensibilización social, dirigidas al conjunto de la sociedad, buscando colaboración y apoyo de organismos, personas y empresas para este
fin.
2.2. Fomentar la participación y el compromiso de los socios.
2.3. Dar a conocer el potencial de la entidad dentro del ámbito social.
2.4. Medir el impacto social de la Entidad mediante cuestionarios, apariciones en medios de comunicación y reconocimientos obtenidos.
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3. Promover estrategias de negociación y alianzas con las administraciones públicas y privadas.
En ocasiones tendemos a mantener aquellos contactos a nivel institucional, tanto con instituciones privadas como públicas, que hasta el momento nos han venido ofreciendo su apoyo y/o financiación y nos preocupamos menos de tender nuevos puentes y buscar nuevas instituciones con las que establecer alianzas, que nos permitirían tener mayor estabilidad financiera y desarrollar nuevos servicios, que contribuyeran a incrementar el grado de satisfacción de nuestro principal grupo de interés. Pretendemos establecer relaciones directas con los representantes de organismos públicos y entidades privadas, favoreciendo un clima de colaboración y confianza.
Objetivos operativos:
3.1. Ampliar los contactos institucionales y ser referente en la Administración y en entidades tanto privadas como del sector, haciéndoles observar nuestros logros,
reconocimientos y avances como entidad implicada y especializada en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
3.2. Gestionar la declaración de Utilidad Pública.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN.
Evaluaremos el Plan Estratégico de manera intermedia midiendo los resultados de los indicadores establecidos en el plan operativo anual, además de tener en cuenta
las conclusiones que se establezcan en las reuniones anuales del grupo de mejora con respecto a los objetivos estratégicos establecidos inicialmente. Una vez realizada
las mediciones, el grupo establecerá mejoras y acciones para que se cumplan los objetivos establecidos al principio.
El Plan Estratégico será evaluado de manera final con la revisión del cumplimiento de los indicadores establecidos en los planes operativos anuales, con las reuniones
mantenidas con el grupo, el cumplimiento de las fechas marcadas en el cronograma y las presentaciones a la junta directiva de los resultados obtenidos en las
diferentes líneas, al igual que en la evaluación intermedia en la final se plantearán acciones de mejora continua.
PLAN DE ACCIÓN GENERAL (2012 /2014)
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: ETICA Y PROYECTO COMÚN 2012 2013 2014
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
1.1 Incorporar la ética como
valor esencial de la Entidad,
acorde con el código ético
de FEAPS.
1.1.1 Elaborar un Código Ético acorde con el Código Ético de
FEAPS
1.1.2 Aprobar el Código ético por la Asamblea de la Entidad.
1.1.3 Difundir el Código Ético a los grupos de interés.
1.1.4 Crear un grupo de Ética
1.1.5 Desarrollar un sistema documental de la gestión y
evaluación ética.
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1.2 Favorecer la
participación de todos los
grupos de interés.
1.2.1 Celebrar el Día de la Discapacidad en la Entidad.
1.2.2 Creación de Consejos de Centro.
1.2.3 Favorecer la participación de los socios en la Asamblea.
1.2.4 Fomentar la participación en los Encuentros de Familias provinciales.
1.3 Favorecer la cohesión de la Entidad en torno a nuestra Política Identificativa
1.3.1 Publicación y difusión de la Política Identificativa.
1.3.2 Lograr que todos los grupos de interés de la Entidad conozcan la Política Identificativa.
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL (2012 / 2014)
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: CALIDAD DE VIDA 2012 2013 2014
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
2.1 Promover los derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual (PDI) o del Desarrollo
2.1.1 Elaborar una carta de derechos y deberes de la Entidad.
2.1.2 Aprobar la carta de derechos y deberes de la Entidad.
2.1.3 Difusión de la carta de derechos y deberes a los grupos de interés.
2.2 Gestión de Apoyos y Servicios.
2.2.1 Creación de la Cartera de servicios de la Entidad.
2.2.2 Presentar la Cartera de servicios a la Asamblea de la Entidad para su aprobación.
2.2.3 Difusión de la Cartera de servicios a los grupos de interés.
2.2.4. Conocer las necesidades y expectativas de los grupos de interés.
2.3.1. Facilitar la formación a los profesionales para desarrollar estrategias de autodeterminación en la Entidad.
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Fecha aprobación: 16/04/2012
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2.3 Trabajar para la Inclusión social de las PDI o del Desarrollo.
2.3.2. Crear un grupo de expertos para diseñar estrategias de autodeterminación.
2.3.3. Crear un grupo de Autogestores, en función de las estrategias de autodeterminación creadas por el grupo de expertos.
2.4 Desarrollo de Planificaciones Centradas en la persona.
2.4.1. Facilitar la formación a los profesionales para desarrollar la metodología Planificación Centrada en la Persona.
2.4.2. Crear un grupo de expertos, de entre los profesionales formados, para diseñar e implantar las PCP.
2.4.3. Evaluar los resultados en la calidad de vida de las PDI o del Desarrollo que cuenten con PCP.
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Fecha aprobación: 16/04/2012
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL (2012 / 2014)
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3: GESTIÓN DE CALIDAD 2012 2013 2014
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
3.1. Implantar y consolidar el sistema de calidad EFQM.
3.1.1 Obtener y mantener el reconocimiento externo de la calidad a través del sello +200 de EFQM.
3.1.2 Desarrollar todos los procesos del mapa de procesos de la Entidad.
3.1.3 Aplicar y desarrollar la mejora continua en la Entidad.
3.2. Implantar y consolidar el sistema de calidad de la DCPD de la Junta de Andalucía.
3.2.1 Obtener y mantener la acreditación de calidad de la DGPD.
3.3. Implantar y consolidar la Política integral de personas.
3.3.1 Planificar, ejecutar y evaluar las acciones planteadas dentro del Plan de Personas.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL (2012 / 2014)
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4: IMAGEN SOCIAL Y COMUNICACIÓN EXTERNA 2012 2013 2014
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
4.1. Crear una imagen y una
“Marca” de la Entidad
coherente.
4.1.1 Revisar y actualizar el nombre y el logo de la Entidad
mediante la participación de los grupos de interés.
4.1.2 Difusión del nuevo nombre y nuevo logo de la
Entidad, a través de folletos informativos, reuniones,
medios de comunicación, folio oficial de la
Asociación, …
4.1.3 Análisis de la repercusión de la nueva imagen de la
Entidad en la sociedad a través de cuestionarios.
4.2. Tener repercusión
social en nuestro entorno.
4.2.1 Realizar campañas de sensibilización social, dirigidas al
conjunto de la sociedad, buscando colaboración y apoyo de
organismos, personas y empresas para este fin.
4.2.2 Fomentar la participación y el compromiso de nuestros
socios.
4.2.3 Dar a conocer el potencial de la Entidad dentro del ámbito
social.
4.2.4 Medir el impacto social de la Entidad mediante cuestionarios, apariciones en medios de comunicación y reconocimientos obtenidos.
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Fecha aprobación: 16/04/2012
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4.3. Promover estrategias de negociación y alianzas con las administraciones públicas y privadas.
4.3.1. Ampliar los contactos institucionales y ser referente en la
Administración y en entidades tanto privadas como del sector,
haciéndoles observar nuestros logros, reconocimientos y avances
como entidad implicada y especializada en PDI yo del Desarrollo.
4.3.2. Gestionar la declaración de Utilidad Pública.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
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PLAN OPERATIVO 2012
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: ÉTICA Y PROYECTO COMÚN
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1: INCORPORAR LA ÉTICA COMO VALOR ESENCIAL DE LA ENTIDAD, ACORDE CON EL CÓDIGO ÉTICO DE FEAPS.
OBJETIVO OPERATIVO
(ACCIÓN)
RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES
1.1.4 Crear un grupo Ética Contar con un grupo representativo, donde participen las PDI o del Desarrollo, las familias y/o representantes legales y personas profesionales.
Abordar temas, en materia de ética, fomentando así el desarrollo y cumplimiento del código ético y la implicación de los grupos de interés en este.
Mª Rosario Castillo Camacho ( Directora VT)
Junio
Diciembre
-Modelo oficial Actas de reuniones donde quede reflejada la creación del grupo.
- Se realizarán, al menos, 3 reuniones al año.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2: FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS
OBJETIVO OPERATIVO (ACCIÓN)
RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES
1.2.1 Celebrar el día de la discapacidad en la Entidad.
Organizaremos actividades que fomenten la participación y colaboración entre los diferentes grupos de interés.
Aumentaremos/ mejorar el grado de participación y de satisfacción de los grupos de interés.
Junta directiva
Noviembre.
Diciembre.
Modelo oficial de Actas de reunión donde la Junta directiva apruebe las actividades propuestas por los grupos de interés.
150 participantes en el acto.
Grado de satisfacción de los participantes en los actos (% establecido en el proceso de satisfacción del cliente.)
1.2.2 Creación de Consejos de Centro.
Se creará un Consejo de centro o
servicio, formado por representantes
de clientes usuarios, familias y/o
representantes legales y personas
profesionales.
Directores/ras de centros o servicios
Junio
Diciembre
Modelo oficial de Acta de reunión donde se refleje la creación de dicho Consejo.
Dos reuniones al año celebradas por parte de este consejo de Centro o servicio.
1.2.3 Favorecer la participación de los socios en la Asamblea.
Crearemos mecanismos que nos permitan conocer los aspectos relevantes que los propios socios
Eva Mª Silva Gandiaga (Directora
Julio -Modelo oficial de Acta de reunión donde se reflejen temas
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Fecha aprobación: 16/04/2012
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consideran para tratar en la próxima asamblea.
Minimizaremos los aspectos que impiden la asistencia.
gerente) propuestos por los socios para la próxima reunión.
-Nº solicitudes de Respiro Familiar usadas para la asistencia a las Asambleas.
1.2.4 Fomentar la participación en los Encuentros de Familias provinciales.
Facilitaremos a las familias la información proporcionada por FEPROAMI, la adaptaremos a fácil lectura si es necesario.
Facilitaremos la comunicación entre las familias y/o representantes legales que van a asistir al Encuentro.
Minimizaremos los aspectos que impiden la asistencia.
Eva Mª Silva Gandiaga (Directora gerente)
Según proceda su celebración.
Nº de familias que solicitan su participación
Aumento de un 10% de la participación en los Encuentros.
-Aumenta un 10% las solicitudes de Respiro Familiar usadas para la asistencia a los Encuentros.
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Fecha aprobación: 16/04/2012
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3: FAVORECER LA COHESIÓN DE LA ENTIDAD EN TORNO A NUESTRA POLÍTICA IDENTIFICATIVA.
1.3.1 Publicación y difusión de la Política Identificativa
Utilizaremos los medios de comunicación de la comarca y a través de entrevistas, publicaciones… relacionaremos los aspectos teóricos con nuestra práctica diaria, las actividades y los apoyos que realizamos.
Estará publicada en los tablones de anuncios de todos los servicios.
Estará expuesta en la intranet de la Entidad.
La expondremos en organismos oficiales de la Comarca mediante cartel divulgativo.
Mª Rosario Castillo Camacho (Directora VT)
Octubre Al menos una aparición por año en medios de comunicación, donde se relacionen los contenidos de la Política de calidad con la actividad diaria.
Que aparezca publicada en el 100% de los tablones de la Entidad.
Existencia de documento Política de Calidad en la Intranet, en la carpeta denominada “pública”
La política identificativa, al menos, se expondrá en 9 organismos públicos de la Comarca.
1.3.2 Lograr que todos los Grupos de Interés de la Entidad conozcan la Política Identificativa.
Aparecerá en el pie de página del folio oficial del centro.
Distribuiremos folletos divulgativos en cuyo contenido aparezca nuestra
Directores/as de los centros o servicios
Mayo
Julio
100 % de los Folios oficiales enviados aparecerá nuestra Misión o nuestra Visión o nuestros Valores.
Existencia de folleto
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política identificativa.
Aparecerá en el pie de página de los correos corporativos.
Junio
divulgativo.
100 % de los correos oficiales enviados aparecerá nuestra Misión o nuestra Visión o nuestros Valores.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: PROMOVER LO DERECHOS DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO
OBJETIVO OPERATIVO
(ACCIÓN)
RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES
2.1.1 Elaborar una Carta de
Derechos y Deberes de la
Entidad.
Contaremos con una Carta de
Derechos y Deberes elaborada con el
consenso de los agentes implicados.
Responsable del
grupo “Ética”
Septiembre - Existencia de la Carta.
2.1.2 Aprobar la Carta de Derechos
y Deberes de la Entidad.
Que la Junta Directiva esté
claramente posicionada y
comprometida con respecto al
contenido de la Carta.
Junta Directiva Octubre -Acta de reunión en
Modelo Oficial donde
quede reflejada la
aprobación de dicha
Carta.
2.1.3 Difusión de la Carta de
Derechos y Deberes a los
grupos de interés.
Un resumen de la Carta quedará
expuesto en los Centros y/o servicios
en forma de cartel.
Estará expuesta en la intranet de la
Directores/as de
los centros o
servicios
Octubre -Publicación de un
cartel (con el resumen
de la carta en todos los
centros y/o servicios)
-Existencia de la Carta
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
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Entidad.
de Derechos y Deberes
en la Intranet, en la
carpeta denominada
“pública”
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2: GESTIÓN DE APOYOS Y SERVICIOS
2.2.1 Creación de la Cartera de
Servicios de la Entidad.
Contaremos con una Cartera de
Servicios que cubra las necesidades
y expectativas de los grupos de
interés
Eva Mª Silva
Gandiaga
(Directora
Gerente)
Septiembre Existencia de la Cartera
de servicios
2.2.2 Presentar la Cartera de
servicios a la Asamblea de la
Entidad para su aprobación
La Asamblea de la Entidad aportará
necesidades y expectativas del
principal grupo de interés.
Eva Mª Silva
Gandiaga
(Directora
Gerente)
Julio Acta de reunión en
Modelo Oficial donde
quede reflejada la
aprobación de la
Cartera.
2.2.3 Difusión de la Cartera de
servicios a los grupos de
interés
La Cartera de servicios quedará
expuesta en forma de cartel en los
centros y/o servicios.
Directores/as de
los centros o
servicios
Septiembre
Existencia de la
publicación
-Publicación de de la
cartera de servicios u
en todos los centros y/o
servicios)
-Publicación de la
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
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Diciembre cartera de servicios en
la página web.
2.2.4 Conocer las necesidades y
expectativas de los grupos de
interés.
La entidad creará un grupo de mejora
para que detecte las necesidades y
expectativas de los grupos de interés.
Antonio
Monterrubio
Iglesias (Director
de U.E.D)
Junio
Diciembre
Acta de reunión en
Modelo Oficial donde
quede reflejada la
creación de grupo.
3 reuniones del grupo
de mejora
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DE CALIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1: IMPLANTAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA EFQM
3.1.1 Obtener y mantener el
reconocimiento externo de la
calidad a través del sello
+200 EFQM
Desplegaremos la función de calidad
por toda la organización y sus
servicios y/o programas, a través de
un sistema basado en procesos.
Eva Mª Silva
Gandiaga
(Directora
Gerente)
Mayo Acreditación de Calidad
de la EFQM
3.1.2 Desarrollar todos los
procesos del mapa de
procesos de la Entidad.
La Asociación gestionará de manera
eficaz todos los procesos del mapa
establecido, para ello se
documentarán el resto de procesos
que faltan por documentar (procesos
estratégicos y procesos de apoyo)
Antonio
Monterrubio
Iglesias (Director
de U.E.D)
Desde Junio hasta
final de año
Documentación de
todos los procesos de
estratégicos y de apoyo
3.1.3 Aplicar y desarrollar la mejora
continua en la Entidad
La asociación realizará las
evaluaciones y mediciones, que
Antonio
Monterrubio
Desde ahora hasta
final de año
Medición de los
indicadores
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permitan hacer correcciones y
aplicar áreas de mejora para mejorar
los resultados.
Iglesias(Director
de U.E.D.)
establecidos en el
cuadro de control de
indicadores de
procesos
Implementación de
áreas de mejora, en el
caso de que no se
obtengan los resultados
esperados en las
revisiones /mediciones
de los procesos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2: IMPLANTAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE CALIDAD DE LA DGPD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
3.2.1 Obtener y mantener la
acreditación de Calidad de la
DGPD
Contaremos con herramientas para
gestionar la Entidad basada en la
planificación y en procedimientos
estandarizados, pudiendo medir los
resultados de forma cuantitativa.
Eva Mª Silva
Gandiaga
(Directora
Gerente)
Diciembre Acreditación de Calidad
de la DGPD
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.3: IMPLANTAR Y CONSOLIDAR LA POLÍTICA INTEGRAL DE PERSONAS.
3.3.1 Planificar, ejecutar y evaluar
las acciones planteadas
dentro del Plan de Personas.
Conseguiremos los objetivos
planteados en el Plan de Personas
de la Entidad, creando herramientas
útiles, facilitadoras y que permitan la
evaluación del desempeño de las
personas profesionales de la Entidad.
Francisca Mª
Lozano Barrios
(Directora de
RGA)
Desde ahora hasta
final de año
PDP.
Cumplimiento de los
Indicadores
establecidos en el plan
de personas
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Línea Estratégica 4: IMAGEN SOCIAL Y COMUNICACIÓN EXTERNA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2: TENER REPERCUSIÓN SOCIAL EN NUESTRO ENTORNO.
4.2.2 Fomentar la participación y el
compromiso de nuestros
socios.
Concienciaremos a los asociados a
través de cartas, reuniones y
cuestionarios, de que todos
formamos parte de la Entidad y que
se sostiene con cada uno de
nosotros, aportando cada cual su
experiencia personal y/o laboral.
Mª Rosario
Castillo Camacho
(Directora VT)
Diciembre Nº de cartas enviadas a
los socios.
Modelo Oficial de Actas
de Reuniones
mantenidas con socios.
Al menos se realizarán
tres reuniones al año
con los asociados.
Modelo de
cuestionarios enviados
a los socios.
El 100% de los socios
serán consultados a
través de un
cuestionario que se
pasará anualmente.
% de respuesta al
cuestionario por parte
de los socios. (%
establecido en el
proceso de satisfacción
del cliente.)
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4.2.3 Dar a conocer el potencial de
la Entidad dentro del ámbito
social.
Participar en campañas de
sensibilidad social organizadas por
otras Entidades afines a la nuestra.
Mª Rosario
Castillo Camacho
(Directora VT)
Según Proceda Certificado de
participación en la
campaña.
Se participará en al
menos dos campañas
de sensibilización
social.
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PLAN DE DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN.
GRUPO DE INTERES COMO SE COMUNICA FECHA
Socios
Presentación en Asamblea
Abril 2012
PDI y/o del Desarrollo y sus Familias
y/o tutores legales
A través de Reuniones
Junio 2012
Personas profesionales
Adjunto en correo electrónico a
través de Outlook a todos los
centros o servicios.
En formato papel.
Expuesto en la pública
Mayo 2012
Proveedores
Trípticos resumen de las líneas.
Septiembre 2012
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AGRADECIMIENTOS.
El grupo de mejora planificación estratégica quiere agradecer:
La colaboración desinteresada a todas las personas que han participado en el análisis de la situación actual de la Entidad.
La participación, esfuerzo y resultados obtenidos en el año 2009 por el grupo representativo, mencionado con anterioridad en este Plan Estratégico, que
dieron los primeros pasos de una gestión de calidad en nuestra Entidad.
La colaboración de todos los compañeros que, de una manera u otra, han aportado su granito de arena a la realización de este Plan.
Finalmente agradecer la confianza y apoyo por la Junta directiva al grupo de mejora, demostrada con la aprobación del Plan por unanimidad el día 16 de Abril
del 2012.
A todos gracias por haber hecho posible nuestro primer Plan Estratégico 2012-2014
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ANEXOS
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ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS AFIRMACIONES DEL DAFO 2009.
Aglutinar las afirmaciones redundantes y darle sentido a algunas que solo nombran un hecho del DAFO 2009
ELIMINAR
CAMBIAR
COMBINAR
NO ENTIENDO
O
COMPLETAR
1. Aunque la sociedad es más consciente de las personas con discapacidad intelectual, siguen viendo a El Carmen como una “granja” o no saben lo que realmente se hace en nuestra asociación.
SUPRIMIR LA 1 Y LA 7 Y QUEDARNOS CON LA 15
2. Se aprecia que El Carmen cuenta con el apoyo de la Administración Pública, la crisis económica y el retraso de los pagos pueden convertirse en una amenaza para la asociación.
REALMENTE EXISTE O HA EXISTIDO EL RETRASO DE LOS PAGOS O AL MENOS SE HAN RETRASADO EN ESTOS AÑOS DE CRISIS ECONOMICA, MAS DE
LO HABITUAL.
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QUIZAS EL PUNTO 20 NOS DESCRIBE MEJOR.
3. Gracias a la buena imagen que tiene El Carmen, hay entidades con las que se ha establecido buenas relaciones, no así con las asociaciones de la discapacidad que incluso se llega a rivalizar con los clientes.
DESCRIBIRLO DE LA SIGUIENTE MANERA: “NUESTRA ENTIDAD GOZA DE BUENA IMAGEN ANTE ENTIDADES PROVINCIALES DEL MISMO SECTOR, CON
LAS QUE SE ESTABLECEN BUENAS RELACIONES DE COLABORACION” PORQUE LA QUE DESCRIBE EL PUNTO 3 NO ES AMBIGUA ¿FORTALEZA,
AMENAZA, OPORTUNIDAD?. DESCRIBIENDOLA DE ESTA OTRA FORMA QUEDARIA COMO UNA FORTALEZA U OPORTUNIDAD.
Y ADEMAS LA PODEMOS RELACIONAR CON LA DEL PUNTO 17 QUE QUEDARIA COMO AMENAZA…
4. Los clientes viven y quieren que la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal (Ley de Dependencia) sea una oportunidad para los derechos de las personas con discapacidad intelectual y no para uso de la familia.
ENTRAMOS EN DEPENDENCIA, HAY VARIOS PUNTOS QUE HACEN REFERENCIA A ELLA:
NOS DEBERIAMOS QUEDAR SOLO CON EL PUNTO 16, ES EL QUE MEJOR DESCRIBE QUE ES UNA AMENAZA PARA LA ENTIDAD. PORQUE EL PUNTO 4
DESCRIBE UN DESEO DE LOS CLIENTES Y NINGUNA DAFO DE LA ENTIDAD Y EL DESO QUE EXPRESAN ES QUE NO SE HAGA LO QUE DESCRIBE EL
PUNTO 16.
EL PUNTO 5 SOLO LA NOMBRA.
EN EL PUNTO 11 DICE QUE: “puede ser una oportunidad en el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual” Y DE HECHO LO ES SU
PROPIO NOMBRE LO INDICA PERO ES UNA LEY, BIEN QUE NOS PROVEE DE CLIENTES, PERO NO ES UNA DAFO DE NUESTRA ENTIDAD, SINO UNA LEY.
5. Ley de la Promoción de la Autonomía Personal DESCRITO EN EL ANTERIOR.
6. El Ayuntamiento no apuesta por una adecuada política social en el que todas las asociaciones seamos iguales. ¿A QUE NOS REFERIMOS EN ESTA? A TODAS, A LAS DE NUESTRO MISMO SECTOR, A LAS QUE TRABAJAMOS CON DEPENDENCIA (ALZEHIMER,
ASIQUIPU…)¿POR QUE SE DICE ESTO?
7. Desconocimiento por parte de los ciudadanos de los servicios que ofrece nuestra asociación
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8. No se revisa el convenio colectivo de trabajadores.
LA PODEMOS COMBINAR CON LA 35, ¿PERO POR QUÉ NO SE REVISA, DEPENDE DE LA ENTIDAD?
9. Administración pública (conciertos) NO SE SABE A QUE SE REFIERE SOLO HACE REFERENCIA A ELLO
10. El Carmen cuenta con el apoyo de la Administración Pública desde sus distintos niveles que se traduce en la puesta en marcha de nuevos servicios, colaborando en programas de inserción profesional y en otros casos, cuenta con el apoyo político. ¿NO ENTRA EN CONFLICTO CON LA 6? ¿Y CON LA 9?
11. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal (Dependencia) puede ser una oportunidad en el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
12. La sociedad en su conjunto ha cambiado de mentalidad con respecto a las personas con discapacidad intelectual
13. Nuestra asociación es una fuente de contratación y generación de puestos de trabajo AMPLIARLA CON: QUE CADA VEZ MAS TRASPASA LAS FRONTERAS DE LA COMARCA JANDA LITORAL
14. Uso de las nuevas tecnologías en el Carmen
“EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS SE HA CONVERTIDO EN UN SOPORTE MATERIAL FUNDAMENTAL DE ORGANIZACIÓN, COORDINACION Y
COMUNICACIÓN EN NUESTRA ENTIDAD”
15. La sociedad de la comarca de La Janda sigue teniendo una imagen distorsionada de las personas con discapacidad intelectual, además de desconocer cuál es la labor de la asociación
16. La Ley de la Promoción de la Autonomía Personal se vive como la principal amenaza que ahora tiene el Carmen, entrando en juego empresas privadas que están luchando por el mismo cliente. Desde los Servicios Sociales se está primando la prestación económica frente a la prestación de servicios.
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17. La falta de colaboración ente entidades, se vive como una amenaza, incluso hay rivalidad entre asociaciones.
CAMBIARLA COMBINANDOLA CON EL FINAL DE LA DEL PUNTO TRES: “LA FALTA DE COLABORACION ENTRE ENTIDADES LOCALES, SE VIVE COMO UNA
AMENAZA, LLEGANDO A RIVALIZAR POR LA CAPTACION DE CLIENTES”
AQUÍ QUEDARIA REGISTRADA LA AMENAZA QUE SE REGISTRABA EN EL PUNTO 3 ORIGINAL.
18. Conciencia y solidaridad de las personas para el apoyo directo e indirecto hacia las personas con discapacidad LA COMBINAMOS CON LA 22 Y LA 30, SUPRIMIMOS ESTAS DOS Y NOS QUEDA:
“PROFESIONALES DE ATENCION DIRECTA E INDIRECTA SOLIDARIOS Y CONCIENCIADOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PDI Y SUS FAMILIAS”
19. Integración laboral ¿A QUE SE REFIERE SOLO LA NOMBRA? ¿ES LA ENTIDAD QUIEN INTEGRA? O ¿QUIEN LOGRA INTEGRACION?
20. La asociación ha soportado bien la crisis. Esta adaptación a malos tiempos nos va a hacer más fuertes. VA CON LA 2
21. En cuanto al trato a los clientes, opinan que el trato es mejor con algunos profesionales que con otros y muestran sus preferencias.
22. Profesionales comprometidos con las personas con discapacidad intelectual y las familias para ayudarles en lo mejor para todos.
23. Asociación luchadora, con experiencia y sabiduría, con el empuje de las nuevas generaciones, pero internamente no se piensa en “asociación” sino en “centros”.
DIVIDIRLA EN TRES.
24. Es importante que se hable y determine sobre la comunicación y la participación en la asociación de todos y cada uno de los miembros que la conforman. (EN ESTA QUIZAS PONER LO DE INMERSOS EN UN “PROCESO” DE CALIDAD DE GESTION)
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25. Falta de implicación de las familias en la asociación
26. Asociación que aunque empezó con pocos recursos, ahora tiene buenas instalaciones y buenos medios de transporte Y CUENTA CON UN IMPORTANTE Nº DE RECURSOS HUMANOS NOS PODEMOS QUEDAR CON ESTA Y ANULAR LA 28 Y LA 38.
27. Las personas con discapacidad intelectual echan en falta un programa de actividades más variado en ocio. AQUÍ PODEMOS AÑADIR Y SUS FAMILIAS
28. Los recursos tanto humanos como materiales que ofrecen
29. Las nuevas generaciones que entran con ganas (mentalidad abierta)
30. Todos los profesionales luchamos por la calidad de vida de los clientes aunque discrepemos en cómo llegar a ello METIDO EN LA 18
31. Coherencia entre lo que queremos conseguir y cómo hacerlo (SE REFIERE A LOGRAR COHERENCIA) QUIZAS CABRIA AQUÍ TAMBIEN LA GESTION EN CALIDAD.
32. Falta de unión (no en todos los trabajadores) pero a veces en vez de apoyarnos más bien intentamos fastidiarnos
33. No se trata a todos los usuarios por igual ( NO TIENE SENTIDO)
34. Falta de comunicación AÑADIR “FORMAL” Y QUITAR LA 36
35. Los profesionales se sienten mal pagados y no participan en las decisiones: se hace todo lo que dice el jefe SE RELACIONA CON LA 8, Y LO DE LA TOMA DE DECISIONES PODRIA SER OTRA AFIRMACION
36. Cuando se dice que no les parece bien, se hace delante del cliente, quitando autoridad al profesional. PROPUESTA PARA RETIRARLA EN LA 34
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37. Asociación luchadora, consolidada con experiencia y cercana ANULARLA Y DEJAR LA 1ª PARTE DE LA 23
38. Asociación que cuenta con buenas instalaciones y buenos medios de transporte VA CON LA 26
39. Familias que creen la asociación y en el servicio que prestamos.
40. Modelo de atención asistencial: control por parte de los profesionales. Trato desigual a familias y clientes (Trato cliente). ( NO SE ENTIENDE ESTE TIPO DE AFIRMACIONES)
41. Resistencia al cambio. Conflicto de intereses entre los profesionales con más experiencias y las nuevas generaciones.
42. No existe confianza: establecimiento de rutinas; pensar que se puede ser imprescindible por parte de los trabajadores
RETIRARLA Y QUEDARNOS CON LA ANTERIOR.
43. No hay percepción de ser un equipo profesional. Falta de unión entre los profesionales que se traduce en falta de empatía y compromiso con el cliente. QUITAR EL FINAL QUE ESTARIA IMPLICITA EN LA 41.
44. Trato desigual a los profesionales. Falta de comunicación, es necesaria la formación y participación de los profesionales QUITAR LO SUBBRALLADO Y DIVIDIRLA EN DOS
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ANEXO II: DAFO 2009, RESULTADO DEL ANALISIS EN 2011
OPORTUNIDADES AMENAZAS
La asociación ha soportado bien la crisis. Esta adaptación a malos tiempos nos va
a hacer más fuertes.
Nuestra entidad goza de buena imagen ante entidades provinciales del mismo
sector, con las que se establecen buenas relaciones de colaboración
El Carmen cuenta con el apoyo de la consejería de Igualdad y Bienestar Social
que se traduce en contratos firmados con la misma.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal (Dependencia) puede ser una
oportunidad en el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual.
La sociedad en su conjunto ha cambiado de mentalidad con respecto a las
personas con discapacidad intelectual
Nuestra asociación es una fuente de contratación y generación de puestos de
trabajo
Apoyo de la Consejería de empleo que se traduce en la puesta en marcha de
La sociedad de la comarca de La Janda sigue teniendo una imagen distorsionada
de las personas con discapacidad intelectual, además de desconocer cuál es la
labor de la asociación
La Ley de la Promoción de la Autonomía Personal se vive como la principal
amenaza que ahora tiene el Carmen, entrando en juego empresas privadas que
están luchando por el mismo cliente. Desde los Servicios Sociales se está
primando la prestación económica frente a la prestación de servicios
El Ayuntamiento de Barbate, no apuesta por una adecuada política social en el
que todas las asociaciones seamos iguales.
No se revisa el convenio colectivo de trabajadores. Los profesionales se sienten
mal pagados.
La falta de colaboración entre entidades locales, se vive como una amenaza,
llegando a rivalizar por la captación de clientes.
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cursos de Formación Profesional para el Empleo.
FORTALEZAS DEBILIDADES
El uso de las nuevas tecnologías se ha convertido en un soporte material
fundamental de organización, coordinación y comunicación en nuestra entidad.
Profesionales de atención directa e indirecta solidarios y concienciados con la
calidad de vida de las personas con discapacidad y del desarrollo y sus familias
Asociación luchadora, con experiencia y cercana
Empuje de las nuevas generaciones (mentalidad abierta)
Asociación que aunque empezó con pocos recursos, ahora tiene buenas
instalaciones y buenos medios de transporte y cuenta con un importante número
de recursos humanos.
Coherencia entre lo que queremos conseguir y cómo hacerlo
Familias que creen la asociación y en el servicio que prestamos
Entidad inmersa en un sistema de gestión de calidad
Los clientes opinan que el trato es mejor con algunos profesionales que con otros
y muestran sus preferencias.
Internamente no se piensa en asociación sino en centros
Es importante que se hable y determine sobre la comunicación y la participación
en la asociación de todos y cada uno de los miembros que la conforman.
Las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y sus familias, echan en
falta un programa de actividades más variado en ocio.
Falta de unión (no en todos los trabajadores) pero a veces en vez de apoyarnos
más bien intentamos fastidiarnos
Falta de participación por parte de los profesionales de atención directa en la toma
de decisiones.
Modelo de atención asistencial
Trato desigual a familias y clientes
Resistencia al cambio por parte de algunos trabajadores.
Falta de trabajo en equipo que influye en la atención que prestamos al cliente.
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Trato desigual a los profesionales.
Necesaria la formación y participación de los profesionales
ANEXO III: CUESTIONARIO 2011 PARA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
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RESULTADO CUESTIONARIO DICIEMBRE 2011
GRUPO DE CALIDAD PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RECUENTO DE CUESTIONARIO INICIAL
Familia Personas Usuarios/as Proveedores Total puntos Media de puntos
1. ¿Conoces nuestra Misión, Visión y Valores? 15 24 9 8 56 2,8
2. ¿Cuentan con tu opinión a la hora de planificar las actividades que
se realizan? 14 22 14 4 54 2,7
3. ¿Te consideras lo suficientemente informado de las decisiones
que se toman en la asociación? 10 21 10 2 43 2,15
4. ¿Piensas que las decisiones tomadas están lo suficientemente
planificadas, revisadas y evaluadas? 11 21 15 8 55 2,75
5. La selección, la contratación, la formación, la retribución, la
promoción, el reconocimiento, etc, de los profesionales ¿es la
correcta para conseguir los objetivos de la Asociación? 11 18 14 8 51 2,55
6. ¿Los profesionales de la Asociación encuentran canales para
sugerir e implicarse en la incorporación de mejoras? 12 17 13 8 50 2,5
7. ¿Notas que se valoran tus opiniones? 12 25 12 15 64 3,2
8. ¿Se reconocen, se valoran y recompensan los esfuerzos que
hacen los profesionales y los equipos por incorporar mejoras y por
contribuir a conseguir los objetivos de la organización? 11 22 14 8 55 2,75
9. ¿Crees que la Asociación gestiona de manera adecuada sus
recursos económicos? 17 28 15 8 68 3,4
10. ¿La Asociación tiene información externa suficiente y fiable a
fin de utilizarla para tomar de decisiones? 14 21 13 8 56 2,8
11. ¿Se gestionan de forma óptima los medios materiales
(transportes, instalaciones, equipos informáticos) para mejorar los
servicios que ofrece la organización? 12 22 9 8 51 2,55
12. ¿Las relaciones que se tienen con otras Asociaciones ayudan
a mejorar el servicio que se ofrece? 12 23 11 6 52 2,6
13. ¿Piensas que nuestra Asociación cuenta con el apoyo de la
Administración pública autonómica (Junta de Andalucía)? 17 28 15 7 67 3,35
14. ¿Piensas que nuestra Asociación cuenta con el apoyo de los
Ayuntamientos de Barbate, Vejer y Conil? 10 20 11 7 48 2,4
15. ¿Crees que la Asociación está soportando bien la crisis
económica? 18 28 14 7 67 3,35
16. ¿L@s director@s, delegan responsabilidades en otras
personas? 6 25 17 5 53 2,65
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17. ¿L@s director@s aseguran el buen funcionamiento de la
Asociación, facilitando los medios y la información necesarios para
conseguir los resultados esperados? 14 22 17 8 61 3,05
18. ¿Los/as directores/as demuestran con su ejemplo, su
comportamiento y sus acciones, que defienden y apoyan los valores
de la Asociación? 17 24 17 8 66 3,3
19. ¿L@s director@s de la Asociación son fácilmente accesibles?
16 27 16 8 67 3,35
20. ¿L@s director@s también se preocupan por las relaciones
externas de la Asociación (se comunican con organizaciones
públicas y privadas del entorno)? 14 21 11 7 53 2,65
21. ¿Crees que L@s director@s de la Asociación están lo
suficientemente formados en sus competencias? 17 26 18 8 69 3,45
22. ¿Es notable la implicación de L@s director@s en el reto de la
Calidad, entendida como mejora continua? 15 29 13 8 65 3,25
23. En el momento de organizar las actividades de la Asociación (o
sus servicios y centros), ¿siempre se tienen en cuenta las
necesidades y expectativas de sus clientes (Personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias)? 13 22 15 8 58 2,9
24. ¿Existe el hábito de documentar (poner por escrito) las
actividades que se están realizando y mantener actualizada esta
documentación para facilitar el control y la mejora de las actividades?
13 23 13 8 57 2,85
25. ¿Te pregunta la Asociación mediante encuestas o entrevistas por
tu grado de satisfacción? 10 14 13 8 45 2,25
26. ¿Piensas que la Asociación ha contribuido a que mejore la
calidad de vida de sus clientes (Personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo y sus familias)? 14 29 19 8 70 3,5
27. ¿Piensas que los clientes de la Asociación prefieren la prestación
económica que ofrece la Ley de Dependencia a los servicios que
ofrece la Asociación (unidad de estancia diurna, residencias, centro
ocupacional)? 11 17 15 2 45 2,25
28. ¿Crees que la plantilla de nuestra Asociación (nº de personas
contratadas) es la suficiente? 8 21 17 7 53 2,65
29. Desde un punto de vista global de la Asociación ¿piensas que se
trabaja en equipo? 12 19 17 8 56 2,8
30. ¿Crees que la Asociación informa lo suficiente a los
profesionales? 12 19 13 8 52 2,6
31. ¿Piensas que los profesionales tienen libertad a la hora de tomar
decisiones dentro de sus competencias? 13 21 11 7 52 2,6
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32. ¿Piensas que los profesionales de la Asociación están lo
suficientemente formados en sus competencias? 14 19 15 8 56 2,8
33. ¿Se hace un uso correcto y suficiente de las nuevas tecnologías
en la Asociación? 12 20 13 7 52 2,6
34. ¿Crees que la Asociación mantiene lo suficientemente
informados a sus clientes? 16 18 11 8 53 2,65
35. ¿La Asociación responde y gestiona las quejas y sugerencias de
sus clientes? 11 20 12 8 51 2,55
36. ¿Los clientes creen en la Asociación y por lo general están
satisfechos con los servicios que presta? 14 21 15 8 58 2,9
37. ¿Organiza la Asociación visitas formales con sus clientes
(Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus
familias)? 9 23 17 7 56 2,8
38. ¿Piensas que las instalaciones de la Asociación son las
adecuadas? 16 27 16 8 67 3,35
39. ¿Piensas que los medios de transportes de la Asociación son los
adecuados? 14 28 17 8 67 3,35
40. ¿Encuentras canales en la Asociación para sugerir e implicarte
en la incorporación de mejoras dentro de la misma? 7 24 13 7 51 2,55
41. ¿Soluciona la Asociación las causas de los problemas o sólo
aplica soluciones puntuales? 11 19 14 7 51 2,55
42. ¿La gestión económica de la Asociación se organiza, se
documenta, se controla y se mejora? 10 24 16 8 58 2,9
43. ¿La Asociación está presente en actos sociales, culturales,
deportivos, etc de nuestro pueblo? 14 24 14 8 60 3
44. ¿La Asociación controla que las actividades se estén realizando
como se han planificado y tiene un método para valorar el grado de
eficacia de las mismas? 11 16 14 8 49 2,45
45. ¿Evalúa la Asociación sus resultados globales y los mejora? 11 20 15 8 54 2,7
TOTALES PUNTOS 2542 127,1
Resultado negativo entre 1 y 2
Resultado positivo a partir de 3
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Familia Personas Usuarios Proveedores
1. ¿Conoces nuestra Misión, Visión y Valores? 3 3 1,8 4
2. ¿Cuentan con tu opinión a la hora de planificar las actividades que se
realizan? 2,8 2,75 2,8 2
3. ¿Te consideras lo suficientemente informado de las decisiones que se
toman en la asociación? 2 2,625 2 1
4. ¿Piensas que las decisiones tomadas están lo suficientemente
planificadas, revisadas y evaluadas? 2,2 2,625 3 4
5. La selección, la contratación, la formación, la retribución, la promoción,
el reconocimiento, etc, de los profesionales ¿es la correcta para conseguir
los objetivos de la Asociación? 2,2 2,25 2,8 4
6. ¿Los profesionales de la Asociación encuentran canales para sugerir e
implicarse en la incorporación de mejoras? 2,4 2,125 2,6 4
7. ¿Notas que se valoran tus opiniones? 2,4 3,125 2,4 7,5
8. ¿Se reconocen, se valoran y recompensan los esfuerzos que hacen los
profesionales y los equipos por incorporar mejoras y por contribuir a
conseguir los objetivos de la organización? 2,2 2,75 2,8 4
9. ¿Crees que la Asociación gestiona de manera adecuada sus recursos
económicos? 3,4 3,5 3 4
10. ¿La Asociación tiene información externa suficiente y fiable a fin de
utilizarla para tomar de decisiones? 2,8 2,625 2,6 4
11. ¿Se gestionan de forma óptima los medios materiales (transportes,
instalaciones, equipos informáticos) para mejorar los servicios que ofrece
la organización? 2,4 2,75 1,8 4
12. ¿Las relaciones que se tienen con otras Asociaciones ayudan a
mejorar el servicio que se ofrece? 2,4 2,875 2,2 3
13. ¿Piensas que nuestra Asociación cuenta con el apoyo de la
Administración pública autonómica (Junta de Andalucía)? 3,4 3,5 3 3,5
14. ¿Piensas que nuestra Asociación cuenta con el apoyo de los
Ayuntamientos de Barbate, Vejer y Conil? 2 2,5 2,2 3,5
15. ¿Crees que la Asociación está soportando bien la crisis económica?
3,6 3,5 2,8 3,5
16. ¿L@s director@s, delegan responsabilidades en otras personas?
1,2 3,125 3,4 2,5
Media de puntos
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
73/91
17. ¿L@s director@s aseguran el buen funcionamiento de la Asociación,
facilitando los medios y la información necesarios para conseguir los
resultados esperados? 2,8 2,75 3,4 4
18. ¿Los/as directores/as demuestran con su ejemplo, su
comportamiento y sus acciones, que defienden y apoyan los valores de la
Asociación? 3,4 3 3,4 4
19. ¿L@s director@s de la Asociación son fácilmente accesibles?
3,2 3,375 3,2 4
20. ¿L@s director@s también se preocupan por las relaciones externas
de la Asociación (se comunican con organizaciones públicas y privadas
del entorno)? 2,8 2,625 2,2 3,5
21. ¿Crees que L@s director@s de la Asociación están lo
suficientemente formados en sus competencias? 3,4 3,25 3,6 4
22. ¿Es notable la implicación de L@s director@s en el reto de la
Calidad, entendida como mejora continua? 3 3,625 2,6 4
23. En el momento de organizar las actividades de la Asociación (o sus
servicios y centros), ¿siempre se tienen en cuenta las necesidades y
expectativas de sus clientes (Personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo y sus familias)? 2,6 2,75 3 4
24. ¿Existe el hábito de documentar (poner por escrito) las actividades
que se están realizando y mantener actualizada esta documentación para
facilitar el control y la mejora de las actividades?
2,6 2,875 2,6 4
25. ¿Te pregunta la Asociación mediante encuestas o entrevistas por tu
grado de satisfacción? 2 1,75 2,6 4
26. ¿Piensas que la Asociación ha contribuido a que mejore la calidad de
vida de sus clientes (Personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo y sus familias)? 2,8 3,625 3,8 4
27. ¿Piensas que los clientes de la Asociación prefieren la prestación
económica que ofrece la Ley de Dependencia a los servicios que ofrece
la Asociación (unidad de estancia diurna, residencias, centro
ocupacional)? 2,2 2,125 3 1
28. ¿Crees que la plantilla de nuestra Asociación (nº de personas
contratadas) es la suficiente? 1,6 2,625 3,4 3,5
29. Desde un punto de vista global de la Asociación ¿piensas que se
trabaja en equipo? 2,4 2,375 3,4 4
30. ¿Crees que la Asociación informa lo suficiente a los profesionales?
2,4 2,375 2,6 4
31. ¿Piensas que los profesionales tienen libertad a la hora de tomar
decisiones dentro de sus competencias? 2,6 2,625 2,2 3,5
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
74/91
32. ¿Piensas que los profesionales de la Asociación están lo
suficientemente formados en sus competencias? 2,8 2,375 3 4
33. ¿Se hace un uso correcto y suficiente de las nuevas tecnologías en la
Asociación? 2,4 2,5 2,6 3,5
34. ¿Crees que la Asociación mantiene lo suficientemente informados a
sus clientes? 3,2 2,25 2,2 4
35. ¿La Asociación responde y gestiona las quejas y sugerencias de sus
clientes? 2,2 2,5 2,4 4
36. ¿Los clientes creen en la Asociación y por lo general están satisfechos
con los servicios que presta? 2,8 2,625 3 4
37. ¿Organiza la Asociación visitas formales con sus clientes (Personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias)?
1,8 2,875 3,4 3,5
38. ¿Piensas que las instalaciones de la Asociación son las adecuadas?
3,2 3,375 3,2 4
39. ¿Piensas que los medios de transportes de la Asociación son los
adecuados? 2,8 3,5 3,4 4
40. ¿Encuentras canales en la Asociación para sugerir e implicarte en la
incorporación de mejoras dentro de la misma? 1,4 3 2,6 3,5
41. ¿Soluciona la Asociación las causas de los problemas o sólo aplica
soluciones puntuales? 2,2 2,375 2,8 3,5
42. ¿La gestión económica de la Asociación se organiza, se documenta,
se controla y se mejora? 2 3 3,2 4
43. ¿La Asociación está presente en actos sociales, culturales, deportivos,
etc de nuestro pueblo? 2,8 3 2,8 4
44. ¿La Asociación controla que las actividades se estén realizando como
se han planificado y tiene un método para valorar el grado de eficacia de
las mismas? 2,2 2 2,8 4
45. ¿Evalúa la Asociación sus resultados globales y los mejora? 2,2 2,5 3 4
Familias Personas Usuarios/as Proveedores
Nº de cuestionarios enviados 5 8 5 5
Nº de cuestionarios devueltos 5 8 5 2
Indice de respuestas al cuestionario (%) por grupo de interés 100 100 100 40
Indice de respuestas al cuestionario (%) general 87
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
75/91
ANEXO IV: TABLAS PARA ANALISIS INTERNO.
ene-12
AÑOConstitución - forma jurídica
Inscrip. En registrosÓrganos de gobierno Objetivos de la organización
Actividad - Grupos de
InterésAlianzas y colaboraciones Otros hitos
1978
Inscrrita bajo el expediente 736 de la
seccion de la seccion 1ª en el
registro administrativo de la
Delegacion de la Consejeria de la
gobernacion de la J.A. de Cadiz.
Junta directiva (Asamblea)Integracion: Social, profesional y
academica
1979 Junta directiva (Asamblea)Integracion: Social, profesional y
academica
Personas con discapacidad
intelectual y sus familiasAyuntamiento de Barbate. Adquisicion de "Huerta Gatica"
1983 Junta directiva (Asamblea)Integracion: Social, profesional y
academica
Usuarios: Fabricación de
fregonas,cría de gallinas,labores del
hogar.Profesionales: Educación
Especial, tareas ocupacionales.
Proveedores: los propios de la
actividad.Administraciones
públicas:subenciones. Familias:
apoyo incondicional a la organización
y
Ayuntamiento de Barbate. Primer C.O. con comedor
1984Consejería de Asuntos Sociales de
AndalucíaJunta directiva (Asamblea)
Integracion: Social, profesional y
academica
Usuarios: Fabricación de
fregonas,cría de gallinas,labores del
hogar, Invernaderos.Profesionales:
Educación Especial, tareas
ocupacionales. Proveedores: los
propios de la
actividad.Administraciones
públicas:subenciones. Familias:
apoyo incondicional a la
O.N.C.E / Ayuntamiento de Barbate
1 edificio c.o, 1 furgoneta 9 plazas, 1
comedor cocina, piscina,
invernaderos claveles, fabricación de
pienso.
1993Consejería de Asuntos Sociales de
AndalucíaJunta directiva (Asamblea)
Programas de: autocuidados,
habilidades sociales,higiene, respiro
familiar, programas vacacionales.
Flota pesquera. Ayuntamiento. R.A "Ntra.Sra. Del Carmen"
1995 Consejería de Asuntos Sociales de Junta directiva (Asamblea) Atención integral de las necesidades A.P.I.N.E se asocia a "Ntra.Sra. Del U.E.D "Ntra. Sra. Del Carmen" en el
1997 Junta directiva (Asamblea)
Calidad en el transporte y dar
respuesta más inmediata a los
usuarios
O.N.C.E Autobus de 25 plazas
2000 Junta directiva (Asamblea)
Dar respuesta a la cantidad de
usuarios actual . Con mayor espacio
y todos comer a la misma hora.
P.R.O.D.E.R Ayuntamiento de
BarbateCocina - Comedor actual
2007Consejería de igualdad y bienestar
socialJunta directiva (Asamblea)
Dar respuesta a las necesidades
residenciales del cliente con
necesidades de apoyo generalizadas.
Servicio residencial/ Cliente principal
Escuela taller huerta gatica/
Ayuntamiento de Barbate/ Consejería
de igualdad/ ONCE
RGA
2008Consejería de igualdad y bienestar
socialJunta directiva (Asamblea) Integración social y/o Laboral
Desarrollo autonomía
personal/Cliente principal
Consejería de Igualdad y bienestar
social, G.Desarrollo Rural de la
Janda Litoral
UED
2009Consejeria de Igualdad y Bienestar
SocialJunta directiva (Asamblea) Proyecto de vida independiente
Integración social y /o laboral/ Cliente
principal
Consejería de Igualdad y bienestar
social, Empresa pública de suelo/ la
caixa
VT Barbate
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
MES Y AÑO DE ANÁLISIS:
HITOS Y EVENTOS RELEVANTES relacionados con
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
76/91
ene-12
LÍNEA DE ACTUACIÓN
U.E.D. con T.O.R.A. U.E.D. R.G.A. V.T.Barbate
1977 12
1979 20
1981 25
1983 30
1993 42 12
1994 45 15
1995 45 15 161996 54 24 21
2007 54 24 14 24
2010 69 24 11 24 10
2011 69 24 11 24 12
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
EMPLEADOS
Año Empleados VoluntariosServ. Exter.
1977 1
1979 2
1981 3
1983 4 1
1993 10
1995 15
1997 17
2001 22
2002 32
2004 34
2006 36 1
2007 60
2008 57 3
2010 61 1 3
2011 60 2 3
NÚMERO DE USUARIOS POR LÍNEAS DE
Año
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MES Y AÑO DE ANÁLISIS:
1220
2530
42
12
45
15
45
1516
54
2421
54
241424
69
24
11
24
10
69
24
11
24
12
0
20
40
60
80
Nú
mer
o d
e
usu
ario
s
NÚMERO DE USUARIOS POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN
U.E.D. con T.O. 12 20 25 30 42 45 45 54 54 69 69
R.A. 12 15 15 24 24 24 24
U.E.D. 16 21 14 11 11
R.G.A. 24 24 24
V.T.Barbate 10 12
1977 1979 1981 1983 1993 1994 1995 1996 2007 2010 2011
1 2 3 410
15 1722
32 34 36
6057
61 60
0
20
40
60
80
Per
son
as
RECURSOS HUMANOS
Empleados Voluntarios Serv. Exter.
Empleados 1 2 3 4 10 15 17 22 32 34 36 60 57 61 60
Voluntarios 1 1 1 2
Serv. Exter. 3 3 3
1977 1979 1981 1983 1993 1995 1997 2001 2002 2004 2006 2007 2008 2010 2011
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
77/91
MES Y AÑO DE ANÁLISIS: ene-12 2008
Tipo de financiador Financiador Importe % s/totalTipo de
financiaciónModalidad Descripción actividad financiada
Admón. Pública Europea Servicio Andaluz de Empleo 68.125,20 € Publica Subvenciones públicas Curso F.P.E. Carpintero
Admón. Pública Europea Servicio Andaluz de Empleo 4.986,33 € Publica Subvenciones públicas Programa de interes general y social
Admón. Pública Autonómica Servicio Andaluz de Empleo 17.031,30 € Publica Subvenciones públicas Curso F.P.E. Carpintero
Admón. Pública Autonómica Servicio Andaluz de Empleo 4.986,33 € Publica Subvenciones públicas Programa de interes general y social
Admón. Pública Autonómica Consejeria Igualdad y Bienestar Social 1.019.646,55 € Publica Subvenciones públicas Coste/plaza centros
Admón. Pública Autonómica Consejerias varias 70.279,43 € Publica Subvenciones públicas sub.traspasadas a rtdos.ejercicio
Admón. Pública Autonómica Consejeria Igualdad y Bienestar Social 27.480,76 € Publica Subvenciones públicas ingresos de ejercicios anteriores
Admón. Pública Provincial Diputacion 1.500,00 € Publica Subvenciones públicas Convivencia en ambiente residencial vt
Admón. Pública Autonómica Diputacion 3.500,00 € Publica Subvenciones públicas Cooperación social
Empresa privada FEAPS-FPROAMI 1.800,00 € Publica Subvenciones públicas Programa de ocio y tiempo libre
Persona física usuarios 315.838,40 € Privada Venta de productos o servicios Servicios que presta la asociacion
Persona física socios 1.121,00 € Privada Legados donaciones
Persona física particulares 13.175,50 € Privada Venta de productos o serviciosproductos elaborados en talleres
ocupacionales
Empresa privada empresa privada 7.854,57 € Privada Premios ingresos excepcionales
TOTAL 1.557.325,37 €
EJERCICIO:
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
FINANCIACIÓN ÚLTIMO EJERCICIO
Por TIPO DE FINANCIADOR Admón. Pública
Europea
5%
Admón. Pública
Provincial
0%
Admón. Pública Local
0%
Persona física
21%
Admón. Pública
Autonómica
73%
Admón. Pública
Estatal
0%
Obra Social Caja de
Ahorros
0%
Empresa privada
1%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
78/91
Publica Subvenciones públicas Admón. Pública Europea
Privada Convocatorias de ayudas Admón. Pública Estatal
Convenio Admón. Pública Autonómica
Concurso Admón. Pública Provincial
Patrocinio y mecenazgo Admón. Pública Local
Venta de productos o servicios Obra Social Caja de Ahorros
Premios Empresa privada
Legados Persona física
Recursos online
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
79/91
TOTAL 1.557.325,37 €
Resumen resultados FUENTES DE FINANCIACIÓNEjercicio : 2008
Por TIPO DE
FINANCIADORAdmón. Pública Europea 73.111,53 € 4,7%
Admón. Pública Estatal 0,00 € 0,0%
Admón. Pública Autonómica 1.142.924,37 € 73,4%
Admón. Pública Provincial 1.500,00 € 0,1%
Admón. Pública Local 0,00 € 0,0%
Obra Social Caja de Ahorros 0,00 € 0,0%
Empresa privada 9.654,57 € 0,6%
Persona física 330.134,90 € 21,2%
TOTAL 1.557.325,37 € 100,0%
Por TIPO DE
FINANCIACIÓN
Publica 1.219.335,90 € 78,3%
Privada 337.989,47 € 21,7%
TOTAL 1.557.325,37 € 100,0%
Por MODALIDAD
Subvenciones públicas 1.219.335,90 € 78,3%
Convocatorias de ayudas 0,00 € 0,0%
Convenio 0,00 € 0,0%
Concurso 0,00 € 0,0%
Patrocinio y mecenazgo 0,00 € 0,0%
Venta de productos o servicios 329.013,90 € 21,1%
Premios 7.854,57 € 0,5%
Legados 1.121,00 € 0,1%
Recursos online 0,00 € 0,0%
TOTAL 1.557.325,37 € 100,0%
Por TIPO DE FINANCIADOR Admón. Pública
Europea
5%
Admón. Pública
Provincial
0%
Admón. Pública Local
0%
Persona física
21%
Admón. Pública
Autonómica
73%
Admón. Pública
Estatal
0%
Obra Social Caja de
Ahorros
0%
Empresa privada
1%
Por TIPO DE FINANCIACIÓN
Publica
78%
Privada
22%
Por MODALIDADPremios
1%
Recursos online
0%
Subvenciones
públicas
78%
Convocatorias de
ayudas
0%
Convenio
0%
Concurso
0%
Patrocinio y
mecenazgo
0%
Venta de productos o
servicios
21%Legados
0%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
80/91
MES Y AÑO DE ANÁLISIS: ene-12 2009
Tipo de financiador Financiador Importe % s/totalTipo de
financiaciónModalidad Descripción actividad financiada
Admón. Pública Europea Servicio Andaluz de Empleo 7.983,33 € Publica Subvenciones públicas Programa de interés general y social
Admón. Pública Autonómica Servicio Andaluz de Empleo 7.983,33 € Publica Subvenciones públicas Programa de interés general y social
Admón. Pública Autonómica Consejeria Igualdad y Bienestar Social 1.124.838,47 € Publica Subvenciones públicas Coste/plaza centros
Admón. Pública Autonómica Consejeria Innovación 29.094,00 € Publica Subvenciones públicas Subv.traspasados a rtdos.ejercicios
Admón. Pública Provincial Diputación 2.000,00 € Publica Subvenciones públicas Actos sociales
Empresa privada FEAPS-FEPROAMI 1.060,00 € Publica Subvenciones públicas Programa de ocio y tiempo libre
Empresa privada FEAPS- 3.822,00 € Publica Subvenciones públicas Programa de respiro familiar
Obra Social Caja de Ahorros Caja Madrid 10.000,00 € Privada Convocatorias de ayudas Cubierta Piscina
Empresa privada ONCE 29.809,35 € Privada Convocatorias de ayudas Transporte colectivo
Persona física Usuarios 345.200,85 € Privada Venta de productos o servicios Coste/plaza centros
Persona física 12.424,74 € Privada Venta de productos o servicios Productos elaborados en los talleres
1.574.216,07 €TOTAL
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
FINANCIACIÓN ÚLTIMO EJERCICIO
EJERCICIO:
Por TIPO DE FINANCIADORAdmón. Pública
Europea
1%
Admón. Pública
Autonómica
73%
Admón. Pública
Provincial
0%
Persona física
23%
Admón. Pública
Estatal
0%
Admón. Pública Local
0%
Empresa privada
2%
Obra Social Caja de
Ahorros
1%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
81/91
1.574.216,07 €
Admón. Pública Europea 73.111,53 € 4,7%
Admón. Pública Estatal 0,00 € 0,0%
Admón. Pública Autonómica 1.142.924,37 € 73,4%
Admón. Pública Provincial 1.500,00 € 0,1%
Admón. Pública Local 0,00 € 0,0%
Obra Social Caja de Ahorros 0,00 € 0,0%
Empresa privada 9.654,57 € 0,6%
Persona física 330.134,90 € 21,2%
TOTAL 1.557.325,37 € 100,0%
Publica 1.219.335,90 € 78,3%
Privada 337.989,47 € 21,7%
TOTAL 1.557.325,37 € 100,0%
Subvenciones públicas 1.219.335,90 € 78,3%
Convocatorias de ayudas 0,00 € 0,0%
Convenio 0,00 € 0,0%
Concurso 0,00 € 0,0%
Patrocinio y mecenazgo 0,00 € 0,0%
Venta de productos o servicios 329.013,90 € 21,1%
Premios 7.854,57 € 0,5%
Legados 1.121,00 € 0,1%
Recursos online 0,00 € 0,0%
TOTAL 1.557.325,37 € 100,0%
Por TIPO DE FINANCIADOR
Por TIPO DE FINANCIACIÓN
TOTAL
Resumen resultados FUENTES DE FINANCIACIÓNEjercicio : 2009
Por MODALIDAD
Por TIPO DE FINANCIADORAdmón. Pública
Europea
1%
Admón. Pública
Autonómica
73%
Admón. Pública
Provincial
0%
Persona física
23%
Admón. Pública
Estatal
0%
Admón. Pública Local
0%
Empresa privada
2%
Obra Social Caja de
Ahorros
1%
Por TIPO DE FINANCIACIÓN
Publica
75%
Privada
25%
Por MODALIDADPremios
0%
Recursos online
0%
Subvenciones
públicas
74%
Convocatorias de
ayudas
3%
Convenio
0%
Concurso
0%
Patrocinio y
mecenazgo
0%
Venta de productos o
servicios
23%Legados
0%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
82/91
MES Y AÑO DE ANÁLISIS: ene-12 2010
Tipo de financiador Financiador Importe % s/totalTipo de
financiaciónModalidad Descripción actividad financiada
Admón. Pública Europea Servicio Andaluz de Empleo 18.682,50 € Publica Subvenciones públicasCurso F.P.E. Desempleados " Atención
Socio Sanitario"
Admón. Pública Europea Servicio Andaluz de Empleo 5.962,50 € Publica Subvenciones públicasCurso F.P.E. Ocupados " Atención Socio
Sanitario"
Admón. Pública Autonómica Servicio Andaluz de Empleo 18.682,50 € Publica Subvenciones públicasCurso F.P.E. Desempleados " Atención
Socio Sanitario"
Admón. Pública Autonómica Servicio Andaluz de Empleo 5.962,50 € Publica Subvenciones públicasCurso F.P.E. Ocupados " Atención Socio
Sanitario"
Admón. Pública Autonómica Consejeria Igualdad y Bienestar Social 1.264.507,24 € Publica Subvenciones públicas Coste/Plaza servicios
Admón. Pública Estatal Consejeria Presidencia 4.302,00 € Publica Subvenciones públicas Adquisición de vehículos
Admón. Pública Provincial Diputación 2.000,00 € Publica Subvenciones públicas Actividades Sociales
Admón. Pública Provincial Diputación 2.000,00 € Publica Subvenciones públicas Adquisición de elevador acuatico
Persona física Usuarios 370.338,87 € Privada Venta de productos o servicios Aportacion plaza
Persona física Particulares 8.605,00 € Privada Venta de productos o servicios Productos elaborados en talleres
Persona física Cuotas socios 840,00 € Privada Legados Cuotas
Obra Social Caja de Ahorros La Caixa-oficina Barbate 1.100,00 € Privada Camino de Santiago
Obra Social Caja de Ahorros Cajasol- oficina Barbate 400,00 € Privada Camino de Santiago
Empresa privada FEAPS-FEPROAMI 4.214,00 € Publica Venta de productos o servicios Respiro familiar
Persona física Usuarios 1.032,00 € Privada Venta de productos o servicios Respiro familiar
Admón. Pública Autonómica Consejerias varios 55.134,17 € Publica Subvenciones públicas Subvenciones traspasadas a rtdos.
1.763.763,28 €
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
FINANCIACIÓN ÚLTIMO EJERCICIO
EJERCICIO:
TOTAL
Por TIPO DE FINANCIADORAdmón. Pública
Europea
1%
Admón. Pública
Autonómica
77%
Admón. Pública Local
0%
Persona física
22%
Admón. Pública
Provincial
0%
Obra Social Caja de
Ahorros
0%
Empresa privada
0%
Admón. Pública
Estatal
0%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
83/91
1.763.763,28 €
Admón. Pública Europea 73.111,53 € 4,7%
Admón. Pública Estatal 0,00 € 0,0%
Admón. Pública Autonómica 1.142.924,37 € 73,4%
Admón. Pública Provincial 1.500,00 € 0,1%
Admón. Pública Local 0,00 € 0,0%
Obra Social Caja de Ahorros 0,00 € 0,0%
Empresa privada 9.654,57 € 0,6%
Persona física 330.134,90 € 21,2%
TOTAL 1.557.325,37 € 100,0%
Publica 1.219.335,90 € 78,3%
Privada 337.989,47 € 21,7%
TOTAL 1.557.325,37 € 100,0%
Subvenciones públicas 1.219.335,90 € 78,3%
Convocatorias de ayudas 0,00 € 0,0%
Convenio 0,00 € 0,0%
Concurso 0,00 € 0,0%
Patrocinio y mecenazgo 0,00 € 0,0%
Venta de productos o servicios 329.013,90 € 21,1%
Premios 7.854,57 € 0,5%
Legados 1.121,00 € 0,1%
Recursos online 0,00 € 0,0%
TOTAL 1.557.325,37 € 100,0%
Por TIPO DE FINANCIADOR
Por TIPO DE FINANCIACIÓN
Por MODALIDAD
TOTAL
Resumen resultados FUENTES DE FINANCIACIÓNEjercicio : 2010
Por TIPO DE FINANCIADORAdmón. Pública
Europea
1%
Admón. Pública
Autonómica
77%
Admón. Pública Local
0%
Persona física
22%
Admón. Pública
Provincial
0%
Obra Social Caja de
Ahorros
0%
Empresa privada
0%
Admón. Pública
Estatal
0%
Por TIPO DE FINANCIACIÓN
Publica
78%
Privada
22%
Por MODALIDADPremios
0%
Recursos online
0%
Subvenciones
públicas
78%
Convocatorias de
ayudas
0%
Convenio
0%
Concurso
0%
Patrocinio y
mecenazgo
0%
Venta de productos o
servicios
22% Legados
0%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
84/91
ene-12
AÑO Red/Federeción… Otras observaciones
1992 Feaps
Feaps Andalucia
FEPROAMI
Recibir los apoyos y oportunidades
que la organización y las personas
con discapacidad que les permita
desarrollar sus planes de vida
tesorera de la Junta Directiva
1992 FANDDI Integración Social
FEDDI Integración Social
2009 Andalucía Compromiso DigitalAprendizaje de las nuevas
tecnologías
Particpación reuniones,formación,proceso de calidad,….
Jornadas prácticas
Participación deportiva andaluza
Participación deportiva nacional
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
PARTICIPACIÓN EN REDES Y FEDERACIONES
MES Y AÑO DE ANÁLISIS:
Objetivos de la participación Tipo de participación
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
85/91
ene-12
AÑOUniversidad/Centro de
FormaciónOtras observaciones
2006/2007 IES Ciudad de Hercules Inserción Laboral
2006 IES Santa Isabel de Hungría Inserción Laboral
2009/2011 IES Trafalgar Inserción Laboral
2009/2010/2011IES La Janda Inserción Laboral
2002/2012 IES La Janda Inserción Laboral
2004Mancomunidad de La Janda
GENESISInserción Laboral
2006Mancomunidad de La Janda
AVANTEInserción Laboral
2008/2009/2010/2011/2012Mancomunidad Municipios EPES Inserción Laboral
2008Federación Andaluza Sindrome
DownInserción Laboral
2009/2010/2011/2012Mancomunidad de La Janda
ACCIONES EXPERIMENTALESInserción Laboral
2010/2011 Mancomunidad de La Janda PIE Inserción Laboral
2011 Mancomunidad La Janda FPE Inserción Laboral
2011 Ministerio del Interior
Prácticas Aux. Enfermería
Modulo Formativo Administracion y Finanzas
COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN
MES Y AÑO DE ANÁLISIS:
Objetivos de la participación Tipo de participación
Practicas administrativas
Modulo Formativo Atencion Sociosanitaria Practicas Atención Sociosanitaria
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas Reinserción Social
Practicas Formativas
Modulo Formativo Atencion Sociosanitaria Practicas Atención Sociosanitaria
Modulo Formativo Aux. Enfermería
Modulo Formativo Integración Social Practicas Integración Social
Practicas Profesionales Practicas Profesionales
Practicas Modulo
Auxiliar de Ayuda a Personas con discapacidad Practicas Modulo
Practicas Profesionales Practicas Profesionales
Auxiliar de Ayuda a Personas con discapacidad
Practicas Profesionales /Acciones Formativas Practicas Profesionales
Formación Práctica Atención Sociosanitaria a personas dependientes
FPE Monitor de Actividades Acuaticas para personas con discapacidad Practicas Profesionales
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
86/91
ene-12
General Segmentación Definición
Disponer de recursos para dar
respuesta a las personas en
situación de dependencia.
Que los centros concertados y
conveniados cumplan con la
legalidad vigente.
FPE para personas
desempleadas,ocupadas y con
discapacidad y facilitar la Inserción
laboral
Facilitador de formación laboral
Inserción Laboral
Consejería de Innovación y ciencia Facilitador de nuevas tecnologías 1ª necesidad Proyectos de innovación
Ayuntamiento de Vejer
Cesión de dos viviendas para
proyecto vivienda tutelada / Programa
de envejecimiento saludable
Actividades acuáticas/
jornadas de voluntariado/
Reforma de viviendas
tuteladas
Ayuntamiento de Conil Sin relación actual
FEPROAMI/ FEAPS Andalucía
Financiación de programas
específicos e información,
formación…Para nuestro cliente
principal
Dar respuesta a las necesidades
de apoyo de las PDI y sus familias
Respiro familiar/Programa
de ocio/orientación
laboral/Vacaciones
IMSERSO/Formación
Grupo de desarrollo Rural de la Janda
Litoral (GDR)Financiación de proyectos específicos Desarrollo del medio rural
Instalación energía
solar/UED/Equipamiento de
cocina/Depuradoras/
FPE/Progama de Interés
Social
Administraciones locales
Ayuntamiento de Barbate Cesión de terrenos en uso Fuente de empleo local /
La Caixa Financiación de proyectos específicos Obras sociales
Viviendas tuteladas de
Barbate/ Unidad de estancia
diurna/transporte/
voluntariado
Obras sociales
Transporte/ Residencia de
gravemente afectadosONCE Financiación de proyectos específicos
Cooperación e integración de la
persona con discapacidad
GRUPO DE INTERES SERVICIOS y
ACTIVIDADES
Consejería de Igualdad y Bienestar
Social.
NECESIDADES
o
EXPECTATIVAS
Administración
autonómica
Consejería de empleo
Concertar y conveniar los
servicios.
Servicios de día / Servicios
Residenciales
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS
MES Y AÑO DE ANÁLISIS:
Empresas Privadas
Federaciones/Asociacion
es
Es nuestra principal fuente de
financiación y quien nos surte de
clientes.
Transporte
Bankia Financiación de proyectos específicos Obras sociales Piscina/Transporte
Banca civica Financiación de proyectos específicos
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
87/91
ene-12
General Definición
VOLUNTARIOS
SOCIOS o PATRONOS
EMPLEADOS
Persona contratada por la entidad que
desempeña un trabajo a cambio de un
salario (60 personas empleadas en la
actualidad)
NO existen en la actualidad
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS
MES Y AÑO DE ANÁLISIS:
PDI y sus familias y/o tutores legales.Principal grupo de interes de la Entidad tal y
como queda establecido en nuestra Misión.
GRUPO DE INTERES
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
88/91
ene-12
AÑO Tipo de campaña Objetivos de la campaña Destinatarios de la campaña Incidencia de la campaña
1997/1998 y
2011Sensibilización Infantil Convivencia con personas diferentes Colegios Primaria de Barbate
se repite en varios años y lo solicitan
los propios colegios
Otras observaciones
Buena aceptación por parte de los participantes
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD
MES Y AÑO DE ANÁLISIS:
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
89/91
ene-12
AÑO Tipo de evento/jormada Nombre Objetivo de la participación Tipo de participación
2010 Jornadas de voluntariado Ayto VejerDar a conocer voluntariado en la
AsociaciónPonente
2010Integracion Social Personas
DiscapacidadAsiquipu dar a conocer a la Entidad Ponente
2011 III Jornada de Ponencias AVADIS AVADIS Vida Independiente Ponente
2010/2011 Encuentros de PDI FEPROAMI Convivencia Activa
1977/2012 Fiestas Populares Barbate/Vejer Inclusión Social Activa
2007/2011 Jornadas Limpieza Medio Ambiente Asociación de Cazadores Concienciación ambiental Activa
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD
MES Y AÑO DE ANÁLISIS:
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y EVENTOS
Otras observaciones
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
90/91
ene-12
AÑO Tipo de medio ¿Quién aparece?
2008/2011 Periodicos Club deportivo el Chaparro
2002 Periodicos/TV local Asociación
2011 TV Nacional Usuario R.A
2011 Radio Local Vejer/Barbate Realizadas por los Usuarios de VT
2007 Radio /Prensa y TV Local La entidad
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD
MES Y AÑO DE ANÁLISIS:
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Otras observaciones¿En qué consiste la presencia?
Noticias deportivas
25 Aniversario de la Asociación
Entrevista
Entrevista
Reportaje audiovisual y entrevista. Inauguración R.G.A
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Código: F01-PE02
Fecha aprobación: 16/04/2012
I PLAN ESTRATÉGICO 2012-14 Rev.: 00
91/91
ene-12
AÑO Tipo de reconocimiento
2002 25 Aniversario
2007 Inauguración RGA
2008 Mano de la Ciudad
2006 Mejor dxtista local
2009 30 años de servicio
2005 Rey Baltasar
TABLAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN EL ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD
MES Y AÑO DE ANÁLISIS:
Eva Silva
FEAPS Andalucía
Ayuntamiento de Barbate
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
¿Quién hace el reconocimiento?
Reconocimiento Provincial
Inauguración a cargo de la Consejera de Igualdad y B.S.
Entidades Locales
Ayuntamiento de Barbate
Otras observaciones
Antonio Miranda
Antonio Sánchez
![PE02 (19-03-15) [Modo de compatibilidad] Entera/Clases Magistrales... · Programación Entera José Luis Quintero 1 FORMULACIÓN DE MODELOS DE](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5bac591009d3f29b4f8b7ce2/pe02-19-03-15-modo-de-compatibilidad-enteraclases-magistrales-programacion.jpg)
