Código: 1ES-DIR-PD-04 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL FORMULACIÓN Y ... ·...
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DE CI.C. IMV126 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Código: 1ES-DIR-PD-04 ALCALDÍA “.,................ BOGOTA Fecha: 29/0612018 FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Versión: 2 Página 1 de 6 ---- Objetivo: Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo vigente, a través de la formulación y actualización de Proyectos de Inversión. Alcance: Inicia con la formulación de los Proyectos de Inversión de la entidad, de acuerdo a las necesidades de cada Subdirección, Gerencia y Oficina y finaliza con la actualización de los mismos, de manera periódica. Responsable: Oficina Asesora de Planeación Normatividad: LEY 152 DE 1994 "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo". Congreso de Colombia. ACUERDO 12 DE 1994 "Por el cual se establece el estatuto de Planeación en el Distrito Capital". Concejo de Bogotá. ACUERDO 645 DE 2016, "Por el cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2016-2020 'Bogotá Mejor para Todos". DECRETO 449 DE 1999 "Por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de programas y proyectos". CIRCULAR 018 de 2016 "Lineamientos para la programación del Plan de Acción 2016 — 2020 del Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos»". Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL BANCO DISTRITAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. Sistema SEGPLAN. Subsecretaría de Planeación de la Inversión. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión. Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL DE INSCRIPCIÓN, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS. Sistema SEGPLAN. Subsecretaría de Planeación de la Inversión. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión. Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL. Sistema SEGPLAN. Subsecretaría de Planeación de la Inversión. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión. Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES • POAl. Sistema SEGPLAN. Subsecretaria de Planeación de la Inversión. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión. Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL DE USUARIO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN COMPONENTES DE INVERSIÓN, GESTIÓN, TERRITORIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES. Sistema SEGPLAN. Subsecretaría de Planeación de la Inversión. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión. Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL OPERATIVO PRESUPUESTAL DEL DISTRITO CAPITAL. Resolución Secretaria Distrital de Hacienda No. 191 del 22 de septiembre de 2017. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: En caso de requerir actualización o cambios respecto a lo programado en el proyecto de inversión, se debe remitir la modificación a la Oficina Asesora de Planeación, con la debida justificación y ajustes en los documentos que requiera. El Consejo Directivo del IDARTES debe aprobar modificaciones presupuestales producto de traslados de recursos y de ajuste por convenios o contratos entre entidades distritales. Cuando existan proyectos de Inversión formulados, al inicio del Plan de Desarrollo se realiza el proceso de actualización con la retroalimentación de las Subdirecciones. Si existe un proyecto de inversión que no se ejecutará en el próximo Plan de Desarrollo, este saldo se distribuye entre los demás proyectos del nuevo Plan, realizando las modificaciones presupuestales en la primera fase de la armonización. Los proyectos de inversión que inician su ejecución en el nuevo Plan de Desarrollo se financiarán con los saldos de los demás proyectos y/o con los recursos adicionales que sean aprobados a la entidad. La modificación de proyectos de inversión debe tener en cuenta las directrices establecidas por Manual para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos de SDP. Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima de la intranet: http://comunicarte.idartes.gov.co, se considera COPIA NO CONTROLADA
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DE CI.C. IMV126
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Código: 1ES-DIR-PD-04
ALCALDÍA
“.,................ BOGOTA
Fecha: 29/0612018 FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Versión: 2
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Objetivo: Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo vigente, a través de la formulación y actualización de Proyectos de Inversión. Alcance: Inicia con la formulación de los Proyectos de Inversión de la entidad, de acuerdo a las necesidades de cada Subdirección, Gerencia y Oficina y finaliza con la actualización de los mismos, de manera periódica. Responsable: Oficina Asesora de Planeación Normatividad:
LEY 152 DE 1994 "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo". Congreso de Colombia. ACUERDO 12 DE 1994 "Por el cual se establece el estatuto de Planeación en el Distrito Capital". Concejo de Bogotá. ACUERDO 645 DE 2016, "Por el cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2016-2020 'Bogotá Mejor para Todos". DECRETO 449 DE 1999 "Por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de programas y proyectos". CIRCULAR 018 de 2016 "Lineamientos para la programación del Plan de Acción 2016 — 2020 del Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos»". Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL BANCO DISTRITAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. Sistema SEGPLAN. Subsecretaría de Planeación de la Inversión. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión. Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL DE INSCRIPCIÓN, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS. Sistema SEGPLAN. Subsecretaría de Planeación de la Inversión. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión. Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL. Sistema SEGPLAN. Subsecretaría de Planeación de la Inversión. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión. Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES • POAl. Sistema SEGPLAN. Subsecretaria de Planeación de la Inversión. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión. Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL DE USUARIO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN COMPONENTES DE INVERSIÓN, GESTIÓN, TERRITORIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES. Sistema SEGPLAN. Subsecretaría de Planeación de la Inversión. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión. Secretaría Distrital de Planeación. MANUAL OPERATIVO PRESUPUESTAL DEL DISTRITO CAPITAL. Resolución Secretaria Distrital de Hacienda No. 191 del 22 de septiembre de 2017.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: En caso de requerir actualización o cambios respecto a lo programado en el proyecto de inversión, se debe remitir la modificación a la Oficina Asesora de Planeación, con la debida justificación y ajustes en los documentos que requiera. El Consejo Directivo del IDARTES debe aprobar modificaciones presupuestales producto de traslados de recursos y de ajuste por convenios o contratos entre entidades distritales. Cuando existan proyectos de Inversión formulados, al inicio del Plan de Desarrollo se realiza el proceso de actualización con la retroalimentación de las Subdirecciones. Si existe un proyecto de inversión que no se ejecutará en el próximo Plan de Desarrollo, este saldo se distribuye entre los demás proyectos del nuevo Plan, realizando las modificaciones presupuestales en la primera fase de la armonización. Los proyectos de inversión que inician su ejecución en el nuevo Plan de Desarrollo se financiarán con los saldos de los demás proyectos y/o con los recursos adicionales que sean aprobados a la entidad. La modificación de proyectos de inversión debe tener en cuenta las directrices establecidas por Manual para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos de SDP.
Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima de la intranet: http://comunicarte.idartes.gov.co, se considera COPIA NO CONTROLADA
Código: 1ES-DIR-PD-04
Fecha: 29/06/2018 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OÍA MAYO, ce BOGOTÁ Cir
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Versión: 2
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La nomenclatura e identificación de cada proyecto de inversión atiende al código (1ES-DIR-F-12) seguida con cada No.
de Proyecto de Inversión. Las actualizaciones de las formulaciones de proyecto de inversión y fichas EBI deben estar publicadas en la página
web de la Entidad. El formato de "Solicitud de modificación a proyectos de inversión" (Código 1ES-DIR-F-13) será de uso de los responsables de proyectos de inversión cuando requieran: reformulación del proyecto, ajuste en componentes, metas o alcance geográfico o poblacional del proyecto. No se requerirá en los casos de traslados presupuestales.
10 Las modificaciones a los proyectos de inversión producto de traslados presupuestales están soportadas en la justificación técnica y evaluación de impacto de metas que se radican en la SDP y SHD. Estas modificaciones se validan con el concepto favorable emitido por estas dos entidades.
N° Actividad Descripción Responsable Tiempo Documento o
Registro
INICIO
Identificar las lineas de inversión en el nuevo plan de desarrollo y definir con los Subdirectores: pertinencia, alcance, metas, recursos estimados de los proyectos de inversión. los objetivos y actividades a realizar, de acuerdo a las prioridades establecidas.
Miembros Comité Directivo
15 días 1
Acta o presentación
Comité Directivo
..-------
IDENT DEFINE
PARÁMETROS
FICA Y
• Las Subdirecciones formularán la propuesta o actualizarán los proyectos de inversión, atendiendo a los lineamientos de las instancias administrativas correspondientes de la SDP y SHD.
P.C: Verificar que los proyectos de inversión mahtengan una estructura coherente en su formulación de acuerdo con los lineamientos dados desde la OAP.
Director General
Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 mes 2
FORMULA
PROYECTOS ACTUALIZA
INVERSIÓN
O
DE Formulación Proyectos de
Inversión
(1ES-DIRF-12)
-------
Los proyectos de inversión serán presentados y aprobados por el Comité Directivo para luego ser presentados ante el Consejo Directivo.
Subdirectores
Jefe Oficina Asesora de Planeación
20 días 3
PRESENTA PROYECTOS DE
INVERSIÓN
Acta o presentación
Comité Directivo
--------
L
Este es un documento controlado, una vez se descargue ose imprima de la intranet: http://comunicartaidartes.gov.co, se considera COPIA NO CONTROLADA
Realizar la inscripción en el aplicativo de laJefe
Secretaría Distrital de Planeación, SEGPLAN.
Subdirectores
Oficina i Asesora de Planeación
20 días
Registro SEGPLAN
Efectuar presentación de los proyectos formulados por las Subdirecciones de IDARTES al Consejo Directivo,
P.C. Verificar que el Consejo Directivo apruebe la última versión de los proyectos de inversión formulados, en lo relacionado con objetivo, alcance y flujo presupuestal del PDD vigente.
Dirección General
Jefe Oficina Asesorada Planeación
1 días
Presentación Consejo Directivo
¿SON APROBADOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO?
Sí: Se continúa con la actividad No.7 No:Volver a la actividad No.2
La Oficina Asesora de Planeación emite un concepto de viabilidad del Proyecto de Inversión inscrito, quedando oficialmente registrado para ser sujeto de seguimiento durante la vigencia del Plan de Desarrollo.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
20 dias Formulación Proyectos de
Inversión (1ES-DIR-F-12)
Concepto Viabilidad de proyectos de inversión
Diligenciar en aplicativo SEGPLAN el Registro de proyectos de inversión aprobados para ser sujeto de seguimiento durante la vigencia del Plan de Desarrollo.
P.C. Verificar que la información actualizada sea coherente con ficha de proyecto.
Profesional Oficina Asesora de Planeación
5 días Ficha EBI
4
5
Si
6
DA VIABILIDAD A LOS PROYECTOS
DE INVERSIÓN
REALIZA REGISTRO DE PROYECTOS EN
SEG PLAN
7
INSCRIBE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN
SEG PLAN
PRESENTA PROYECTOS A
CONSEJO DIRECTIVO PARA
APROBACIÓN
IO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Código: 1ES-DIR-PD-04 Fecha: 29/06/2018
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Versión: 2 OE flOGOTA or.
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ADELANTA LA ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL
DEFINE LA ORDENACIÓN DEL
GASTO Y GERENCIA DE PROYECTOS
ACTUALIZA FORMULACIONES DE
PROYECTOS
•
Trámite modificaciones Presupuestales
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9
10
el DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Código: 1ES-DIR-PD-04
Fecha: 29/06/2018
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Versión: 2
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Adelantar el traslado presupuestal para los nuevos Proyectos de Inversión de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.
PC: Verificar que, la totalidad del presupuesto aprobado para la vigencia se acredite en los nuevos proyectos de
inversión.
Profesional Oficina Asesora de Planeación
15 días
Resolución de Armonización
Generar acto administrativo por parte de la Oficina Asesora Jurídica, por medio del cual se define claramente ordenación del gasto y gerente de cada proyecto de inversión.
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Z
Espera Proceso de
Gestión Juridica
eRresdeoeluacciióene del
gasto
Las formulaciones de proyectos se actualizarán por cambios durante la ejecución de proyecto o Solicitud de
Modificación a cierre de vigencia.
Los proyectos de inversión se modificarán debido a incorporación de recursos adicionales (Ver procedimiento:Trámite modificaciones Presupuestale), así mismo, se realizará el ajuste de metas y/o en lo permitido según el documento "Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión del Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos de la SDP"
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Subdirector responsable del
proyecto
15 dias
proyectos de Inversión
_._._....../--
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ACTUALIZA FICHAS EBI EN SEGPLAN
IMPLEMENTA LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN
11
12
•
<Seguimi nto de proyectos de
inversión
(IES-DIR-P0-01)
( FIN )
El ce eccorÁ me
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Código: 1ES-DIR-PD-04 Fecha: 29/0612018
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Realizar actualizaciones necesarias de fichas EBI producto de modificaciones ametas de proyecto, adición de recursos, cierres de vigencia y/o lo permitido en Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos de la SDP.
P.C: Verificar que, se realice la actualización de los proyectos de inversión en la plataforma SEGPLAN.
Profesional Oficina Asesora de Planeación
3 dias
Fichas EBI
Formulación Proyectos de Inversión
(1ES-DIR-F-12)
De acuerdo con el cronograma establecido en el proyecto de inversión, las diferentes unidades de gestión realizarán las acciones correspondientes.
Ordenadores de Gasto
Z Espera
Ejecución actividades
proyectos de inversión
III ,
Registros de asistencia
Registros de eventos
Este procedimiento se vinculará con el Seguimiento de Proyectos de inversión (1ES-DIR-PD-01)
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD: Descripción contextualizada y enmarcada de la necesidad o problema a resolver -Diagnóstico-, demarcando los alcances y limitaciones, además de la descripción de la situación actual para delimitar la población objetivo y la zona afectada.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando las metas u objetivos del proyecto, permiten evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades, detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos, su análisis conlleva a generar alertas sobre la acción, a fin de tomar decisiones oportunas y pertinentes que conduzcan al logro de las metas.
IMPACTO AMBIENTAL: Relación de beneficios, efectos, riesgos, daños y cualquier tipo de efecto ambiental generados por la ejecución del proyecto de inversión LOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN: Ubicación de la inversión en el territorio del Distrito Capital, la cual se clasifica en varios niveles de acuerdo con el alcance del proyecto así: regional, distrital, especial, local, UPZ, barrio, polígono, línea, punto, entidad y otras entidades.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Código: 1ES-DIR-PD-04
Fecha: 29/06/2018
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Versión: 2 Página 6 de 6
METAS PLAN DE DESARROLLO: Son las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital,
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN: Son las metas establecidas en los proyectos de inversión que ayudan a materializar y/o dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: El conjunto de prácticas de interlocución, concertación y control social para la formulación y realización de los planes, programas y proyectos artísticos, culturales y del patrimonio. En un contexto más amplio, la participación es entendida como un derecho, como el componente activo de la ciudadanía, como una acción a partir de la cual se interviene de manera individual o colectiva en asuntos públicos, al tiempo que se reconoce como escenario para el encuentro entre diversos y diversas, y como el lugar donde se evidencian y tramitan los conflictos y tensiones propios del campo, para transformarlos en propuestas colectivas que nos lleven al reconocimiento, la interculturalidad, la alteridad y la materialización de los derechos culturales
POBLACIÓN BENEFICIADA: Población beneficiada por las actividades desarrolladas en el proyecto de inversión, que puede ser caracterizada por grupo étnico, condición poblacional, grupo etano y género, entre otras.
POBLACIÓN OBJETIVO: Población que potencialmente podrá ser beneficiaria con el desarrollo del proyecto a largo plazo (población total), respecto a la población total de Bogotá Distrito Capital.
PROYECTO DE INVERSIÓN: Documento que define el conjunto de actividades que se van a desarrollar en un periodo determinado, en el cual se involucran recursos físicos, financieros, humanos y tecnológicos con el propósito de transformar una situación problemática de una población específica y cuyo resultado esperado es la superación de la problemática o reducción de esta. Así mismo debe contribuir al adecuado uso de los recursos públicos, minimizando los riesgos de la inversión.
SEGPLAN: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital — Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Administración Central y Establecimientos Públicos. Es administrado por la Secretaría Distrital de Planeación y cada entidad tiene acceso por red electrónica para incorporar y actualizar permanentemente la información, así como para el registro de los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo.
Anexos:
HISTORICO DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN CAMBIOS REALIZADOS
1 Mayo de 2018 Emisión Inicial - cambio por ajuste de mapa de procesos - Código anterior: 2MI-GFPA-PD-10
2 Junio de 2018 Se realizan ajustes correspondientes al fortalecimiento de algunas actividades y puntos de control del procedimiento.
Elaboró Revisó Aprobó Avaló
jou DM° Juana Yadira Osorio
Contratista Oficina Asesora de Planeación
. L ngela - odríg4z
Profesional Es ecializ da Oficina Asesora de Planeación
Luis Jefe Oficina
Fern Ases. a de PI
a neación
uis Fern Jefe Oficina
Planeación
d As
M M -or- de
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