Capitulo IIFundamento terico

El primer da se nos proporcion un curso de las polticas de la empresa, as como del giro de la empresa y cursos sobre seguridad industrial con el fin de evitar posibles lesiones en el trabajo a realizar. Tambin se nos proporcion el equipo de proteccin personal necesario en caso de tener que salir a una instalacin fuera del sector con mayor nivel de riesgo. Dicho equipo es el uniforme completo ropa 100% hecha de algodn, casco contra impacto, botas con casquillo, guantes de carnaza y lentes de policarbonato. Tambin se nos proporcion asesora sobre el proceso de disciplina operativa y los formatos necesarios para ir creando una carpeta exclusiva para el rea de medicin y control.A continuacin se describir que es la disciplina operativa y cuales son cada una de sus etapas.La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento de un centro de trabajo, a travs del proceso de tenerlos disponibles, con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a quienes lo aplican y exigir el estricto apego.

Para qu sirve la disciplina operativa

Evita exposicin a peligros. Su estricto seguimiento protege al personal de lesiones y muerte. Cumplimiento riguroso y continuo. Tenerlos disponibles. Con la mejor calidad. Comunicarlos efectivamente. Asegura que la produccin sea de primera calidad. Desarrolla un buen ambiente de trabajo seguro. Ayuda a la Organizacin a mantener una mejora continua. Es la tecnologa que nos permite desarrollar nuestras operaciones y actividades de manera correcta, consistente y segura bajo el enfoque de calidad y de mejora continua. Mantiene a los negocios rentables y competitivos.

A continuacin se presentan las etapas del Proceso de DO

Disponibilidad de los procedimientos. Calidad de los procedimientos. Comunicacin y entendimiento de los procedimientos. Cumplimiento riguroso de los procedimientos.

Disponibilidad de los procedimientos.

Todas las actividades que sean realizadas en el rea de trabajo, instalacin o sector de cualquier centro de trabajo, tienen que estar debidamente identificadas y registradas, con el propsito de determinar la magnitud de riesgo asociado al efectuarse y aplicar las medidas necesarias para su prevencin.

Al identificar las actividades en el proceso de Disciplina Operativa (DO), hay que considerar aqullas que implican riesgos en el centro de trabajo y que involucran desviaciones que puedan ocasionar impactos ambientales, condiciones de dao con potencial de lesin, afectacin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a la produccin.

Las actividades clave para la Etapa de Disponibilidad son:1. Identificacin y registro de actividades.2. Censo global de actividades.3. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo.4. Frecuencia de la actividad.5. Clasificacin de los riesgos de las actividades.6. Evaluacin de la criticidad de las actividades.

Calidad de los procedimientos.

La calidad de los procedimientos es de vital importancia para que los usuarios los puedan conocer, entender, mantener y asegurar un buen desempeo desde el punto de vista seguridad, salud, ambiental y calidad de las actividades del producto y servicio que proporcionan.La probabilidad de que ocurra algo inesperado ser muy alta si los procedimientos no describen con claridad las actividades, los controles de seguridad, salud y ambiental.

Elementos clave de calidad de los procedimientos - criterios a satisfacer:

1. Calificacin de calidad de los Procedimientos.2. Aprobacin de los Procedimientos

Comunicacin y entendimiento de los procedimientos.

Para lograr que los procedimientos se sigan en forma consistente y se asegure una operacin sin incidentes y accidentes, es necesario comunicar los procedimientos e instructivos de trabajo a todo el personal, de acuerdo con sus funciones.

Elementos clave: Comunicacin y entendimiento efectivo- criterios a satisfacer:1. Matriz de Procedimientos por puestos de trabajo.2. Prioridad de Procedimientos a comunicar.3. Matriz de Conocimientos.4. Comunicacin de Procedimientos.5. Evaluacin de entendimiento de los Procedimientos.

Cumplimiento riguroso de los procedimientos.

En esta parte se plantean los puntos clave para garantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos.

Elementos clave cumplimiento riguroso - criterios a satisfacer:1. Programacin de ciclos de trabajo.2. Ejecucin de ciclos de trabajo.3. Evaluacin de ciclos de trabajo.

Otras actividades

Eso es correspondiente a lo que fueron las actividades realizadas en disciplina operativa. Pero durante la residencia se realizaron otro tipo de labores ayudando al departamento de medicin.Como lo son la ayuda en la creacin de planos utilizando AutoCAD 2015, ayuda en la integracin de grficas y la validacin de computador de flujo de tipo turbina para el City Gate puente moreno en el cual se acudi a presenciar la interconexin que se realiz en dicho lugar. La cual consisti en conectar sus tramos de medicin en la salida del gas hacia las empresas pertenecientes a la zona industrial de Veracruz. En cuanto a la creacin y modificacin de planos de casetas de medicin de gas natural y de instalaciones de trampa de diablo, se contaba ya con planos anteriormente creados en vista isomtrica, pero para una mejor visualizacin se modificaron a vista tipo plano.En algunas empresas se utilizan registradores mecnicos de graficas circulares para registrarla temperatura, consumo y presin que es lo necesario para calcular el volumen de gas natural que se utiliz dentro de la empresa. La medicin del Gas Natural se determinar de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que se emitan para este propsito, o a falta de stas, se determinar de acuerdo con los reportes vigentes de la American Gas Association (AGA), AGA-3, AGA-5, AGA-7, AGA- 8, AGA-12 y AGA-NX-19 o cualquiera de sus modificaciones.

Ahora algunas definiciones sistema de medicin de gas un sistema de medicin de gas es aquel que se encarga de registrar el consumo de gas mediante la recoleccin de diferentes variables en el transcurso del da. Los sistemas de medicin de gas constan de tres tipos de dispositivos, los dispositivos primarios que se encargan de medir el flujo del gas natural ya sea por placa de orificio, por tipo turbina o por ultrasnicos, los dispositivos secundarios que se encargan de medir las presiones tanto diferencial como esttica, la temperatura y la cromatografa del gas y los dispositivos terciarios son los computadores de flujo que son los que se encargan de recibir los datos de los dispositivos primarios y terciarios y arrojar los valores de consumo y poder calorfico.

"Aguas arriba": Se entiende por "aguas arriba de" o "corriente arriba de" a la expresin que ubica a un determinado objeto que se encuentra instalado en forma precedente al de referencia en el sentido de la circulacin del fluido. "Aguas abajo": Se entiende por "aguas abajo de o "corriente abajo de" a la expresin que ubica un determinado objeto que se encuentra instalado posterior al de referencia en el sentido de circulacin del fluido.

cromatgrafo: equipo que analiza y determina la composicin, poder calorfico y gravedad especifica del gas naturalMMPCD: unidad de ingeniera que significa millones de pies cbicos por da.RTD: elemento sensor de temperatura, tipo resistivo.Gas natural: mezcla de hidrocarburos y otros componentes compuesta primordialmente por metano. El gas natural es un gas ms ligero que el aire, es un gas altamente inflamable que debe mantenerse alejado de fuentes de ignicin, chispa, flama, calor y conexiones elctricas carantes de clasificacin; debe manejarse en sitios bien ventilados o proveerse de buena ventilacin para consegu la inmediata disipacin de posibles fugas evitando su acumulacin en espacios confinados ya que desplaza al oxigeno disponible para respirar, su olor caracteristicos a base de mercaptanos odorizantes no siempre puede advertimos de la presencia de concentraciones potencialmente peligrosas.presin: fuerza de un fluido ejercida perpendicularmente sobre una superficie, expresada en pascales (Pa), Libra o en Kg/cm2.presin de operacin: es la presin manomtrica en la parte superior del recipiente a operacin normalVlvula: dispositivo colocado en la tubera para controlar o bloquear el flujo de gas.tubo de medicin el tubo de medicin se define como las secciones rectas de tubo, incluso todos los segmentos que integran al receptculo de plato de orificio, aguas arriba y aguas abajo del plato de orificio. controlador programable de estacin (SPC): (Station Programable Controller) computador electrnico para la obtencin, manejo y control de las variables utilizadas por el sistema SCADA.Sistema SCADA: el sistema de control y adquisicin de datos automatizado de PGPB para la supervisin de sus sistemas de transporte de gas natural.condiciones base PEMEX: condiciones para calibrar los conmutadores de flujo dichas condiciones son 14.22334 lb/in2 Abs. 1Kg/cm2 Abs. Y 68F o 20Ccondiciones base Estndar condiciones para calibrar los conmutadores de flujo en condiciones de USA. 14.73 lb/in2 Abs. Y 60F.

Capitulo III

El proyecto de disciplina operativa del rea de medicin y control se realiz dentro de las instalaciones de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. En el rea de medicin y control que forma parte del departamento de operacin de dicha empresa. Siendo nuestro jefe inmediato el ingeniero David Prez Carvajal encargado del rea, los dems integrantes del rea son el oficinista de segunda Angel Rodrguez Alverdi, el ayudante D Rafael Vivanco Cervantes y el operario instrumentista Rafael Vera Rico.

Petrleos Mexicanos defini la implantacin y compromiso de reforzar el conocimiento, entendimiento y aplicacin de Disciplina Operativa, y asegurar un alto desempeo en materia de SSPA en la Organizacin, por lo que ha emitido estndares de desempeo en donde se describen y establecen las mejores prcticas probadas para realizar las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa; entre ellos se pueden mencionar los siguientes: Lineamientos, guas tcnicas, normas de referencia, Procedimientos, instructivos, reglas y criterios.

La Disciplina Operativa ayudar en los centros de trabajo a tener: La cobertura de procedimientos para cada una de las operaciones o actividades que los requieran. Disponibles los procedimientos con informacin correcta, actualizada y consistente en todas las reas de la Organizacin.Que identificar y comprender los estndares de desempeo, desde el nivel de liderazgo hasta los operativos con un mismo estndar de aplicacin en toda la Organizacin. La Informacin sobre el estado de los procesos y de las actividades, tanto para la Lnea de Mando como para el personal que ejecuta y verifica el cumplimiento de los procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo. Que desarrollar los mecanismos de comunicacin y evaluacin para asegurar que el personal conoce, entiende y aplica los procedimientos requeridos en su rea. Mecanismos para detectar las desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos.

Durante los ltimos aos, el anlisis estadstico de los incidentes y accidentes en PetrleosMexicanos indica una clara recurrencia de algunos factores, entre los que se encuentra el incumplimiento de los procedimientos de trabajo, lo que impacta negativamente en el desempeo en Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. Si establecemos el qu y cmo se deben de hacer las diferentes actividades a desarrollar en los centros de trabajo, lograremos asegurar un desempeo favorable hacia los operadores, empleados, instalaciones, comunidad y medio ambiente. Entre las diversas causas que propician el incumplimiento en la aplicacin de procedimientos destacan:

Limitada disponibilidad en las reas donde se requiere hacer uso de ellos. Falta de uniformidad en la forma y contenido de la documentacin. Procedimientos incompletos y/o extensos. Procedimientos con un alto grado de complejidad. Falta de claridad. Obsolescencia (no refleja las condiciones o instalaciones actuales). Desconocimiento, falta de comprensin por parte del personal. Falta de difusin, capacitacin y entrenamiento al personal. Falta de consistencia en su aplicacin.

1. Definicin e importancia de implantar la Disciplina Operativa.

La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento de un centro de trabajo, a travs del proceso de tenerlos disponibles, con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a quienes lo aplican y exigir el estricto apego.

Para asegurar un alto desempeo en materia de SSPA la Organizacin emite estndares, en los cuales se describen y establecen las mejores prcticas probadas para realizar las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa; entre ellos, se pueden mencionar los siguientes: Lineamientos, guas tcnicas, normas de referencia, procedimientos, instructivos, reglas y criterios. Y mediante los elementos de:

Cumplimiento riguroso y continuo. Tenerlos disponibles. Con la mejor calidad. Comunicarlos efectivamente.

Figura 1. Modelo de Gestin de Disciplina Operativa.

Es importante asegurar que todas las operaciones se realicen de manera segura, correcta y consistente. Esto lleva a hacer la siguiente pregunta: Por qu la Disciplina Operativa es importante? Evita exposicin a peligros. Su estricto seguimiento protege al personal de lesiones y muerte. Asegura que la produccin sea de primera calidad. Desarrolla un buen ambiente de trabajo seguro. Ayuda a la Organizacin a mantener una mejora continua. Es la tecnologa que nos permite desarrollar nuestras operaciones y actividades de manera correcta, consistente y segura bajo el enfoque de calidad y de mejora continua. Mantiene a los negocios rentables y competitivos.

1.1 Etapas del proceso de disciplina operativa

A continuacin se presentan las etapas del Proceso de DO que se analizarn en los diferentes temas del proyecto: Disponibilidad de los procedimientos. Calidad de los procedimientos. Comunicacin y entendimiento de los procedimientos. Cumplimiento riguroso de los procedimientos.

2. Disponibilidad de los Procedimientos.

La etapa de disponibilidad es la etapa de la disciplina operativa donde se identifican las actividades que requieren un procedimiento escrito para efectuarse de manera segura y protegiendo la seguridad del personal, el medio ambiente y los activos de la empresa. Durante esta etapa se deben de realizar encuestas mediante el personal para identificar sus actividades y categorizarlas por sus niveles de criticidad.

2.1 Identificacin y registro de actividades.

Todas las actividades que sean realizadas en el rea de trabajo, instalacin o sector de cualquier centro de trabajo, tienen que estar debidamente identificadas y registradas, con el propsito de determinar la magnitud de riesgo asociado al efectuarse y aplicar las medidas necesarias para su prevencin.

Al identificar las actividades en el proceso de Disciplina Operativa (DO), hay que considerar aqullas que implican riesgos en el centro de trabajo y que involucran desviaciones que puedan ocasionar impactos ambientales, condiciones de dao con potencial de lesin, afectacin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a la produccin. Recordar el riesgo o peligros a los que se expone el personal, es decir, la combinacin de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias y/o impactos, es el objetivo de la identificacin y registro de actividades.

2.2 Censo global de actividades.

Un censo global permite identificar de manera rpida y efectiva, todas aquellas reas o instalaciones que realicen actividades que requieran algn tipo de administracin de riesgos. Al contar con este censo global, se permitir que las reas de trabajo donde se realicen operaciones similares, se adopten, o modifiquen las actividades de acuerdo con los requisitos especficos de su centro de trabajo.

El censo de actividades ya se habia realizado anterior a nuestra llegada por lo cual solo nos dimos a la tarea de pasar a formato digital las actividades realizadas por cada uno de los integrantes del area. A continuacion se muestra un ejemplo de un censo de actividades que fue realizado al ingeniero de medicion.

Figura 2. Formato de censo de actividades

Por lo tanto se realizaron cuatro censos de actividades 1 para cada integrante de medicin y control

2.3 Clasificacin de actividades por puesto de trabajo.

Clasificar las actividades por los puestos de trabajo de las reas correspondientes, permite conocer de manera rpida y sencilla que actividad realiza cada puesto de trabajo.Para ello se puede apoyar en el mapeo y/o diagrama de flujo de cada uno de los procesos desarrollados en el centro de trabajo, identificando aquellas actividades que por su naturaleza presentan un peligro y as definir el riesgo que implican, con el propsito de reducir la probabilidad de ocurrencia y limitar su impacto.En este caso no hay puesto que tenga a dos o ms trabajadores para realizar las actividades por lo cual solo se realiz un censo de actividades para cada puesto.

2.4 Frecuencia de la actividad.

Con el propsito de realizar una evaluacin de riesgos adecuada y acorde con los peligros que representa cada actividad, y establecer su frecuencia de ejecucin para cada puesto de trabajo.

Es importante sealar que las actividades que se estn considerando se realizan de forma peridica en el centro de trabajo, de manera que se dejan fuera las que suceden una sola vez. A mayor frecuencia y nivel de riesgo, se deber tener necesariamente un procedimiento.

2.5 Clasificacin de los riesgos de las actividades.

Hay que clasificar los riesgos en administrativos, de operacin o de mantenimiento, con la finalidad de facilitar la evaluacin de los riesgos asociados y evaluarlos con el cuestionario que veremos a continuacin.

Figura 3. Formato de cuestionario de evaluacin de riesgos.

2.6 Evaluacin de la criticidad de las actividades.

La evaluacin de criticidad de las actividades se hace con base en las respuestas afirmativas del Cuestionario de Evaluacin para determinar si se requiere elaborar un procedimiento por escrito, se identificarn las prioridades de manera prctica y sencilla.

Con base en las respuestas afirmativas del cuestionario

Nivel prioridad descripcin

Tabla 1 calificacin de prioridad de actividades

Esto se hizo con cada actividad y para determinar se requiere un procedimiento o instruccin escrita y en caso de requerirlo revisar si existe o se tiene que realizar un nuevo procedimiento para esta actividad. En este caso todas las actividades que se describieron en los censos de actividades ya contaban con un procedimiento escrito por lo cual no se requiri la fabricacin de un nuevo procedimiento.

Y as con esta actividad se daba por concluida la parte de disponibilidad de la disciplina operativa.

3. Calidad de los Procedimientos.

La calidad de los procedimientos es de vital importancia para que los usuarios los puedan conocer, entender, mantener y asegurar un buen desempeo desde el punto de vista seguridad, salud, ambiental y calidad de las actividades del producto y servicio que proporcionan.

Para esto se nos proporcionaron todos los procedimientos que aplican a medicin y control que son un total de 34 procedimientos de los cuales 9 son procedimientos crticos que aplican a todo el personal de PGPB y 25 procedimientos especficos que en algunos casos aplican a ms de uno. El encargado del rea de medicin debe de conocer los 34 procedimientos por lo cual a l le aplican todos los procedimientos.

Para revisar la calidad de los procedimientos se debieron revisar los puntos clave de cada que se mencionaran ms adelante, con el fin de comprobar la calidad del procedimiento.

3.1 Calificacin de calidad de los Procedimientos.

Para calificar la calidad del contenido de los Procedimientos, se deben considerar los siguientes aspectos:

Revisin de la calidad tcnica y normativa. Revisin de la calidad: Se refiere a la verificacin en la cual se revisan aspectos de forma. Revisin tcnica y normativa: Considerando aspectos como la secuencia lgica de pasos a seguir en el desarrollo de las actividades, congruencia con el estado actual de los procesos y operaciones; peligros y riesgos existentes, as como sus controles respectivos desde el punto de vista de seguridad, salud y proteccin ambiental; controles operacionales y aplicacin de requisitos legales. Ref. Formato CDO.4 con valores de la tabla 2.

Control operacional (lmites seguros). Para aquellos procedimientos que cubran actividades crticas, establecer el control operacional con lmites seguros de las operaciones, como temperatura, flujo, presin, etc. Ref. Formato CDO.4 con valores de tabla 2.

PARAMETROPUNTUACIN Y DESCRIPCIN

1Vigencia0 Fecha vencida1 Fecha vencida y en revisin2 Vigente

2Control de Documentos deacuerdo con el procedimiento0 El documento no cumple con el procedimiento de control de documentos.1 El documento cumple parcialmente con el procedimiento de control de documentos2 El documento cumple con el procedimiento de control de documentos

3Formato y Estructura decontenido0 El documento revisado no est elaborado en el formato establecido1 El documento revisado est parcialmente elaborado en el formato establecido2 El documento cumple con el formato establecido y la informacin requerida

4Autorizaciones0 No cumple con las autorizaciones1 Solo tiene aprobacin, falta autorizacin (firma)2 Cumple totalmente con lo establecido

5Claridad de Redaccin0 El supervisor del rea, subordinado y la lnea de mando indican que no se le entiende1 Alguno de los usuarios del documento hace notar que no es entendible2 Todos los usuarios entienden el documento para su aplicacin

6Documentos de Referencia0 Referencia a requisitos normativos y estndares deficiente, el soporte tcnico no estconsiderado en la elaboracin del documento1 Requiere de mejora del soporte tcnico o el soporte tcnico fue considerado parcialmentepara la elaboracin del documento2 Cuenta con soporte tcnico apropiado (requisitos normativos y estndares)

7Puntos Crticos y Lmites delProceso0 No contempla ningn punto crtico y/o lmites del proceso1 Contempla algunos puntos crticos y/o lmites del proceso2 Contempla todos los puntos crticos y/o lmites del proceso

8Dibujos y Anexos0 No cuenta con los anexos y dibujos de referencia requeridos1 Los dibujos y anexos de referencia no concuerdan en algunos puntos con lo existente enel rea2 Los dibujos y anexos de referencia concuerdan con lo existente en el rea

9Identificacin y control de losriesgos en los documentos0 No identifica los riesgos asociados a la actividad ni establece controles1 Identifica parcialmente los riesgos asociados a la actividad y sus controles2 Identifica todos los riesgos asociados a la actividad y establece sus controles

10Flujograma del Procedimientoo Instructivo de Trabajo (IT) endocumentos0 No cuenta con un flujograma de actividades1 Cuenta con flujograma de las actividades pero cumple parcialmente con los requisitos desu elaboracin2 Cuenta con flujograma que describe correctamente la secuencia de pasos de lasactividades, las responsabilidades, y resalta todos los riesgos y su control

Tabla 2. Parmetros y puntuacin para el formato CDO.4

Imagen 4. Formato CDO.4

3.2 Aprobacin de los Procedimientos.

Para la aprobacin de un procedimiento debe considerarse al menos una calificacin de 80%. Cada punto de los 10 parmetros que califican al procedimiento, representa el 5% de la calificacin total.Si se cumple cada uno de los 10 parmetros con una calificacin de 2, se obtendr un total de 100%.

Interpretacin:* El total de puntos depende de las calificaciones que aplican

%CumplimientoGrado

100Responsable de la revisin

ING. DAVID PEREZ CARVAJAL

Nombre y firma

Excelente( E )

99-90Muy Bueno( MB )

89-80Bueno( B )

79Regular( R )

< 79Requiere Atencin Inmediata No Cumple( NC )

Tabla 3. Como calificar la calidad

% Cumplimiento= No. Total de puntos Cantidad Max. De Puntos

X 100

En este caso la mayora de los procedimientos tena un 100% en su calidad solo algunos pocos necesitaban actualizarse por no tener vigencia, falta de anexos y flujograma.

Y con esto ltimo se da por terminada la etapa de calidad del proceso de disciplina operativa y se dar inicio a la siguiente etapa con los procedimientos que cumplen los estndares de calidad como ya se ha mencionado algunos procedimientos requieren actualizarse por lo cual las siguientes etapas se realizaron 2 veces y para los procedimientos que ya estaban en orden y otro para los procedimientos que se actualizaron para cumplir el proceso de calidad.

4. Comunicacin y Entendimiento Efectivo de los Procedimientos.

Para lograr que los procedimientos se sigan en forma consistente y se asegure una operacin sin incidentes y accidentes, es necesario comunicar los procedimientos e instructivos de trabajo a todo el personal, de acuerdo con sus funciones.

En esta etapa se requiri leer todos los procedimientos para resumir los puntos importantes y poder comunicarlos de manera efectiva a los trabajadores. Como ya se mencion esta etapa se realiz 2 veces y adems se dividieron los procedimientos segn su nivel de criticidad, siendo los procedimientos crticos los rimeros en difundirse.

4.1 Matriz de Procedimientos por puestos de trabajo.

Elaborar matrices que relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe conocer y aplicar en su puesto de trabajo, conforme a las actividades que desempea; con el propsito de definir los conocimientos especficos e informacin tcnica que en cada puesto de trabajo se debe conocer y aplicar. Ref. Formato CDO.5 dividiendo los procedimientos crticos y los procesos especficos por lo cual se realizaron 2 matrices de procedimientos por puestos.

Imagen 5. A) Procedimientos crticos B) Procedimientos especficos Formato CDO.5 Matriz de procedimientos por puestos

4.2 Prioridad de Procedimientos a comunicar.

Se debe dar prioridad en su comunicacin a los procedimientos que conlleven un riesgo crtico de las actividades. Es importante tener definidos cules Procedimientos aplican en cada rea, con el fin de asegurar que el personal que labora ah, se enfoque a ellos, los conozca y les d cumplimiento.

En base a los datos obtenidos en la etapa de disponibilidad sabemos cules son las actividades con mayor criticidad y por lo cual deben ser las primeras en difundirse para luego hacer el programa de comunicacin planificando cuales deben ser los procedimientos que se deben comunicar primero.

Se hace un programa de comunicacin para los procedimientos crticos y otra para los procedimientos especficos, en este programa se coloca primero los procedimientos con criticidad alta, luego criticidad media y por ltimo los de criticidad baja.

A)Procedimientos especificos B) Procedimientos criticos Imagen 6. Programada de comunicacin.

4.3 Matriz de Conocimientos.

Elaborar matrices que relacionen perfiles de puestos con el personal, respecto a los requerimientos de capacitacin. Ref. Formato CDO 5.

Identificar las necesidades de capacitacin, entrenamiento o requerimientos para el desarrollo de competencias del personal.

El desarrollo de competencias del personal requiere de un trabajo conjunto entre la Lnea de Mando y el personal de recursos humanos, capacitacin, de los instructores, expositores o tutores, as como del propio empleado.

Esta matriz de conocimiento solo se debe de actualizar cada ciclo de disciplina operativa en caso de cambio de personal, falta de capacitacin de algn trabajador o por alguna llamada de atencin a un trabajador al realizar la actividad sin seguir el procedimiento. En estos casos se debe de realizar una nueva comunicacin. De igual manera se realiza una matriz de conocimientos para los procedimientos crticos y otras para los especficos.

A) Procedimientos especficos B) Procedimientos crticosImagen 7. Matriz de conocimientos

4.4 Comunicacin de Procedimientos.

La efectividad de la comunicacin y difusin depender del propsito para el que se utilice: Profundidad, frecuencia, medios y claridad del mensaje transmitido.Comunicar oportuna y claramente la informacin relevante en los diferentes niveles de la Organizacin.

Definir las estrategias, mtodos y mecanismos ms convenientes para el desarrollo de la competencia del personal. Fortalecer y respetar los canales formales de comunicacin interna y externa ya establecidos.

En esta parte ya se debe de tener conocimiento de los procedimientos y saber la forma de difundir los puntos clave del procedimiento. La difusin se realiz de manera verbal. Con ayuda del encargado del rea se asignaron das para que se pudiera realizar la comunicacin a todo el personal y no interferir con sus actividades diarias.

En algunos casos se requiri la ayuda del ingeniero de medicin para aclarar ciertos puntos que desconocamos en los procedimientos, toda la difusin se realiz con xito a todo el personal de medicin y control pero para comprobar el buen entendimiento de la difusin se debe de realizar un cuestionario con preguntas clave sobre la realizacin del procedimiento y el cual es el siguiente punto de la fase de comunicacin.

4.5 Evaluacin de entendimiento de los Procedimientos.

Puede ser realizada a travs de cuestionarios, evaluaciones o bien entrevistas directas al personal.

Llevar registros para comprobar que fueron realizados y para los casos en que se requiera, certificar si una persona fue entrenada en determinados procedimientos.

En este caso se realiz la evaluacin con la aplicacin del cuestionario perteneciente a cada procedimiento, se les dio un da completo para responder cada uno de los cuestionarios que les correspondan segn la matriz de procedimientos por puestos. Una vez resuelto comenzamos a evaluarlos en caso de no cumplir el 80% se deba de realizar una nueva difusin hasta que se aprobara el cuestionario. En este caso todos los cuestionarios fueron resueltos con ms de 80% de calificacin por lo cual no fue necesario realizar una nueva difusin de un mismo procedimiento. Con estos resultados se realiza la actualizacin a la matriz de conocimiento, para as tener evidencia de que el trabajador tuvo una difusin correcta de los procedimientos. Tambin se deja copia de los exmenes en la carpeta de procedimiento de cada trabajador y el original se archiva en la carpeta de DO del rea de medicin y control que queda a resguardo del encargado del rea.

Y con esto ltimo se da por completada la fase de comunicacin de los procedimientos y se empieza la ltima etapa del ciclo de disciplina operativa la etapa de cumplimiento.

5. Cumplimiento Riguroso de los Procedimientos.

En esta parte se plantean los puntos clave para garantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos.

Para verificar el cumplimiento de cualquier procedimiento, la persona que realiza la verificacin y/o ciclo de trabajo, debe conocer el procedimiento y acompaar al trabajador a realizar su actividad para comprobar el cumplimiento del procedimiento y registrar las opiniones o sugerencias del trabajador para si es necesario modificar el procedimiento para su mejora, que registrado para que en el prximo ciclo de disciplina operativa ya cuenten con la actualizacin recomendada.

5.1 Programacin de ciclos de trabajo.

La herramienta ms comnmente utilizada para llevar a cabo la verificacin del Cumplimiento de Procedimientos, es la revisin del ciclo de trabajo. La definicin de ciclos de trabajo es asegurar que los procedimientos se sigan en forma consistente y se reduzca la posibilidad de tener un incidente o accidente.

Se debe desarrollar e implantar un programa de revisiones de ciclos de trabajo, a travs de la Lnea de Mando, estableciendo un balance adecuado entre el nmero de revisiones y los recursos de tiempo del personal, sin descuidar la calidad de stas.

La programacin de los ciclos de trabajo se realiz con ayuda del ingeniero a cargo del rea de medicin y control ya que no todas las actividades que se realizan son diarias y como lo es el mantenimiento de los dispositivos utilizados para la medicin del gas natural en las casetas de medicin situadas en las empresas que consumen el gas natural.

Cabe mencionar que no todos los procedimientos se les realizaran un ciclo de trabajo, como se observa en la siguiente tabla de frecuencia de ciclos de trabajo

Tabla 4. Frecuencia de revisin

En base a esto se realiz el programa de ciclo de trabajo

Imagen 8. Programa de ciclos de trabajo.

5.2 Ejecucin de ciclos de trabajo.

En esta parte se acompa al trabajador a realizar sus actividades y se llen un formato a mano por cada una de las actividades realizadas para comprobar el cumplimiento del ciclo de trabajo y tener evidencias fsicas de su realizacin.

Imagen 9. Formato para evaluar ciclo de trabajo

Este formato queda a resguardo en la carpeta de medicin y control del rea de medicin y control en copia. Y los originales son dados a el encargado de cumplimiento para si es necesario efectuar cambios en los procedimientos para el prximo ciclo de disciplina operativa.

5.3 Evaluacin de ciclos de trabajo.

La evaluacin de los resultados de un ciclo de trabajo, debe realizarse considerando desviaciones a los procedimientos, cambios a procesos, la naturaleza de las actividades, sus riesgos y clasificacin; el impacto de las actividades en el proceso de produccin o procesos de apoyo, anlisis de riesgos de los proceso, entre otros.

Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos tienen que registrarse para su correccin inmediata, debiendo identificar al personal que efecta la actividad, para un reforzamiento posterior, as como el posible entrenamiento en el desarrollo de sus habilidades. Si la brecha identificada es por problemas de actitud del personal, sta debe ser presentada como desatencin al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Y con esto ltimo queda completa la parte de cumplimiento y se da por finalizada la el ciclo de disciplina operativa.