Buzón de facturación electrónica

Este manual te ayudará a conocer el procedimiento para cargar y registrar tus

facturas y notas de crédito en el portal de colaboración de Tiendas Súper Precio

(TSP) para su validación comercial (addenda) y fiscal así como para generar estos

documentos desde el portal si contrataste este servicio con Interfactura.

Objetivo

• Los documentos deben de ser del año fiscal en curso.

• Los importes del subtotal, impuestos y total entre la parte fiscal y la addenda deben

ser iguales.

• El precio unitario pieza y el importe de los impuestos dentro de la addenda deben ser a

4 decimales truncados (NO REDONDEADO).

• El código de barras del producto es el que se tiene registrado con el área comercial TSP

(si tienes dudas, valida con tu comprador).

• La orden de compra debe de ser numérica de 14 dígitos.

• En los documentos fiscales se debe colocar el domicilio fiscal de TSP.

• El RFC del receptor tiene que ser el de TSP (TSP0004051I4).

• El RFC emisor debe ser el registrado en el alta de proveedor.

• La moneda del comprobante será MXN.

Premisas para poder recibir tus facturas

Responsabilidades

Tiendas Super Precio es responsable de:

• Mantener el catálogo de productos con los precios actualizados• Generar un documento de recepción cuando la mercancía haya sido recibida en

tiendas o Cedis

El proveedor es responsable de:

• Emitir facturas y notas de crédito (NC) a TSP de acuerdo a lo detallado en las Ordenes de Compra

• Cargar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).• Asociar documentos dentro del portal.• Consultar estatus de los documentos.• Cancelar facturas y NC.• Imputar comprobantes rechazados por TSP.

Ingreso al portal de Interfactura

Ingrese a la pagina https://v2.dito.com.mx y capture el correo electrónico queproporciono al contratar el servicio y la contraseña que se le asignó.

Al ingresar por primera ocasión al portal, este solicitará firmar digitalmente el contrato delservicio adquirido, el cual deberá de firmarse con la FIEL de la empresa, este paso solo sehará una sola vez.

Firma de contrato

Configuración de datos de la empresaIngrese al menú Empresa / información fiscal deberá capturar los datos solicitados:

Llenar los datos solicitados y seleccionar el botón “guardar” , este paso solo se hará una solavez.

Seleccione el menú Ingresos / Cargar CFDI TN.

Ingresar al portal de colaboración de TSP

Al hacer click en esa opción será redireccionado al portal de colaboración de TSP, dondepodrá dar subir y dar seguimiento a sus facturas.

Dentro del portal para proveedores encontrará un menú con diferentes módulos que lepermitirán gestionar el seguimiento a sus facturas.

El primer módulo es un medio de comunicación donde publicamos informaciónimportante para tomar en cuenta, por ejemplo: Fechas para cierre de año.

Navegación del portal – Tablero de avisos

Para consultar sus facturas:

•Colocar un rango de fechas no mayor a 90 días y consultar.

Seguimiento a Facturas

•Se desplegará un listado de facturas y al seleccionar el número del documento este sevisualizara en html y se podrá descarga en pdf o xml, así como una serie de opcionesadicionales.

•También podrá seleccionar la Nota de Recepción para ver su detalle y se podrá descargaen pdf y xml.

Seguimiento a Facturas

• La columna de Estatus del CFDI muestra el estado de su factura Nuevo : Factura no asociada por lo que hay que buscar la OC correspondiente para asociarla.

Rechazada: Factura que no cumple con alguna de las condiciones, es necesario revisar el detalledel rechazo.

Lista para pago Automático: Factura que cumplió al 100% con todas las condiciones.

Lista para pago Manual: Factura que inicialmente fue rechazada pero que cumplió con lascondiciones al asociar una nota de crédito o ser autorizada la diferencia que presentaba.

Autorizada para Pago: Factura programada para pago

Pagada: Factura que ya cumplió el ciclo completo de recepción, validación y pago.

Cancelada: Factura cancelada por el proveedor (en caso de que la factura no haya sido emitidapor Interfactura el proveedor deberá hacer la cancelación fiscal con su PAC.

• Ultimo Comentario del CFDI, en el cual podrá visualizar el detalle de error que tiene eldocumento.

Seguimiento a Facturas

Emitir nueva facturaAl seleccionar este menú podrá realizar su factura “Habilitado solo para el plan de emisión desdeInterfactura”.

Se mostrará la pantalla en la cual colocará el RI de la razón social a facturar, una vez realizado esto,procederá a seleccionar el botón de continuar.

Se abrirá una nueva ventana donde tendrá que capturar los datos de la factura a emitir, una vezcapturada la información deberá darle click al botón enviar.

Al seleccionar este menú podrá realizar su nota de crédito “Habilitado solo para proveedores que emiten susfacturas con Interfactura”.

Se mostrará la pantalla en la cual colocará el RI de la razón social a realizar la nota de crédito, una vez realizado esto,procederá a darle click en la flecha negra.

Se abrirá una nueva ventana donde tendrá que capturar los datos de la nota de crédito a emitir, una vez capturadala información deberá darle click al botón enviar.

Emitir nueva factura

En este menú solo podrá ver facturas y notasde recepción que tengan estatus “nueva”

1. Buscar por fecha (rango no mayor a 90días)

2. Dar click en el botón buscar

3. Seleccionar la factura y nota derecepción a asociar

4. Dar click en el botón “AsociarDocumentos”

Operaciones- Asociación manual

En este menú solo podrá ver facturascon estatus “rechazada” y notas decrédito con estatus “nueva”

1. Rango de Fechas no mayor a 90 días

2. Filtrar

3. Seleccionar el documento a asociar

4. Asociar Documentos

Asociación Manual – Notas de Crédito

Realizará la carga de los CFDI´s (xml) para su validación y asociación.

Subir CFDi

1. Dar click en el botón Examinar. Busque y seleccione el archivo xml correspondiente a la factura que desea cargar.

2. Dar click en el botón Procesar. Si el documento es válido, le mostrará el mensaje “Procesado exitosamente”. En caso contrario, le enviará un

mensaje de error.

Nota: El único formato valido es xml. En caso de cargar otro tipo de documento, el sistema leenviara un error. Para que la carga del CFDI sea exitosa el comprobante deberá ser unxml previamente validado.

En el caso de que el documento a ingresar no contenga addenda, el portal le habilitara un pegaaddenda, donde podrá capturar los datos que debe traer la misma.Los datos a capturar son:

1. Condición de Pago ( los días de crédito otorgados a TSP)2. Folio Orden de Compra ( 14 dígitos numéricos)3. Número de almacén ( colocar cero en caso de no con el número)4. Importe Ieps (colocar el importe total de este impuesto)5. Tasa Ieps (colocar el porcentaje de impuesto)6. Código ( colocar el código de barras del producto)7. Cantidad ( colocar el número de cajas o piezas entregadas sin decimales)8. Precio Unitario ( colocar el precio pactado para el artículo)9. Factor de Empaque ( colocar el número de piezas que contiene la caja)10. % IVA ( colocar solamente el número de tasa de impuesto)11. % IEPS (colocar solamente el número de tasa del impuesto)12. Unidad deMedida ( colocar si la medida es caja, display, pieza, etc…)

Y por ultimo aceptar, para validar el comprobante.

Subir CFDi – Pega addenda

En este menú podrán consultar las notas de recepción que le han sido publicadas asícomo su estatus.

Los proveedores que contrataron el plan de emisión directa podrán generar su facturadesde este punto al seleccionar la nota de recepción y dar click en Emitir Factura.

Se desplegará la plantilla de factura con la información pre llenada obtenida de la nota derecepción seleccionada, dar click en enviar para concluir el proceso de emisión.

Documentos – Notas de recepción

En este menú podrá hacer consultas de las facturas que ha subido así como su estatus.

En caso de que su factura no tenga addenda, desde este menú podrá acceder a laherramienta de pega addenda para complementar la información requerida.

Documentos – Facturas

Documentos – Facturas

En este mismo apartado podrá cancelar sus documentos dentro del portal , el cual nose podrá utilizar nuevamente.

Para los proveedores que contrataron el plan de emisor directo podrán generar nota decrédito para las facturas que tienen estatus de rechazada.

En este apartado se podrán visualizar las notas de crédito que se ingresen o segeneren desde el portal.

Documentos – notas de crédito

Visualizar la Serie y Folio del CFDI y al darleun click sobre el número del documento estese visualizara en html y se podrá descarga enpdf y xml, así como una serie de opcionesmás.

En este menú podrá mandar a revisión los documentos que tengan el estatus derechazada y los motivos por el cual se puede imputar el documento es:

Diferencia en precio Diferencia en piezas Diferencia en precio y piezas

Administración

Notas importantes

•Si tu factura tiene estatus “Nueva” quiere decir que no está asociada a alguna recepción y no se programará a pago.

•Si tu factura fue rechazada valida el mensaje que muestra el sistema para que puedas tomar acción al respecto:

• Asociar una nota de crédito• Corregir datos en pega addenda• Refacturar

•Solamente deberás imputar las facturas que tengan diferencias en precio unitario.

•Cuando realicen una imputación es necesario avisar a su comprador para dar seguimiento a la revisión y en su caso autorización de la diferencia.

• El único estatus considerado para programación a pago es “Autorizada para pago”

Contacto

•Flavio Guzman Arcos fguzmana@elektra.com.mx 17.20.70.00 ext 79880

• Ma. Carmen Palomares mpalomares@tiendasneto.com 63.77.48.08 ext 68005

•Ulises Rodríguez Muñoz urodriguezmu@gruposalinas.com.mx 17-20.70.00 ext 79887

•Sergio Reyes Calderón sreyesc@gruposalinas.com.mx 17.20.70.00 ext 71387