INTRODUCCIÓ:

DECRETO 943 DE MAYO de 2014

Actualización del MECI.

Las entidades y organismos

que cuentan con un Modelo

implementado, deberán rea-

lizar los ajustes necesarios

para adaptar en su interior,

los cambios surtidos en la

actualización del MECI, den-

tro de los siete (7) meses

siguientes a la publicación

ACTUALIZACION MECI—2014

TIPS DEL CONTROL INTERNO

ESE SALUD PEREIRA

B O L E T Í N D E L A O F I C I N A A S E S O R A D E C O N T R O L I N T E R N O

VOLUMEN No. 2

2014/07/30

Contenido:

INTRODUCCIÓN……………………...1

Estructura...………………………...1.2

Así vamos …………………………...3.4

Epílogo…………………………………....5

2.1

Autoevaluación

Institucional

2.3

Planes

de mejoramiento

2.2

Auditoría Interna

Modulo de Evaluación y Seguimiento

Componentes

2.1.1

Autoevaluación

Del Control

Y Gestión

2.3.1

Plan

de Mejoramiento

2.2.1

Auditoría Interna

Elementos

• MECI 2014 - ESTRUCTURA

Modulo de Control de Planeacion y Gestión

1.1

Talento humano

1.1.1

Acuerdos,

compromisos

Y protocolos éticos

1.1.2

Desarrollo del

Talento Humano

Componentes

1.2

Direccionamiento

estratégico

1.3

Administración

De riesgos

1.2.5

Políticas

De Operación

1.2.1

Planes, Programas

y Proyectos

1.2.2

Modelo de operación

Por procesos

1.2.4

Indicadores

de Gestión

1.2.3

Estructura

Organizacional

1.3.1

Políticas

de Administración

De Riesgos

1.3.2

Identificación

Del Riesgo

1.3.3

Análisis y

Valoración

del Riesgo

Elementos

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del control y gestión

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

MECI—2014

B O L E T Í N D E L A O F I C I N A A S E S O R A D E C O N T R O L I N T E R N O

VOLUMEN No. 2

Transición para la Actualización del MECI

Las entidades y organismos que cuentan con un Modelo implementado, dentro de los ocho

meses siguientes a la publicación del decreto deberán realizar los ajustes necesarios para

adaptar los cambios surtidos en la actualización del MECI.

Fase I

• Conocimiento

• Tiempo: 1 mes

Fase II

• Diagnóstico

• Tiempo: 1 mes

Fase III

• Planeación de la Actualización.

• Tiempo: 1 mes

Fase IV

• Ejecución y Seguimiento

• Tiempo: 4 meses

Fase V

• Cierre.

• Tiempo: 1 mes

• 3. Eje transversal de la información

Comunicación

Interna y Externa

Sistemas

de información y

comunicación

Identificación

de las fuentes

externas

PQRS, Buzón de

Sugerencia- encuestas etc.

Manejo organizado

o sistematizado

de la correspondencia

Política de

comunicación

Plan de comunicación

Tabla de retención

Documental-

Programa de

Gestión documental

Ley 594 de 2000

Rendición anual

de cuentas con

grupos de interés,

veedurías y ciudadanía

Fuentes internas

(Manuales, funciones,

actas, actos adtivos)

Sistematizados y

de fácil acceso

Medios de acceso

A la información

con que cuenta

la entidad

(Pág. Web, cartelera,

buzón, entre otros

Mecanismos de

Consulta con grupos

de interés para obtener

Información sobre

Necesidades

y prioridades

En la prestación

del servicio

Manejo organizado

O sistematizado de los

Recursos

físicos, financieros y

tecnológicos

Información y comunicación

Se realizó la socialización y diag-

nóstico con la alta dirección y fun-

cionarios de la Ese Salud Pereira,

para dar inicio a la actualización

FASES

B O L E T Í N D E L A O F I C I N A A S E S O R A D E C O N T R O L I N T E R N O Página 3

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Preparación y

logística

Instalaciones,

equipos y demás

recursos

disponibles para

las reuniones

programadas

Asesoría de

Control

Interno -

Representante

de la

Dirección

Comunicación

para convocar a

las Reuniones de

Trabajo para el

conocimiento

Oficio o correo

electrónico

enviado para

convocar a la

Alta Dirección

Control Interno

Presentación del

Meci 2014

Presentación y

Socialización del

Meci 2014 con su

Decreto 943 de

2014

Control Interno

Acta de

compromiso para

la Actualización y

fortalecimiento

contínuo del

MECI

Acta No. 1 de

Compromiso

Alta Dirección

Designación del

representante

por la Dirección y

Comité de

Coordinación de

Control Interno

Acta Alta Dirección

Designación del

Equipo Meci

Acta Representante

de la Alta

Dirección

Diego AndresToro

J.

Respresentante por

la Dirección

Hernando Díaz H.Asesor de Control

Interno

Flor E. Gómez C.Apoyo de Control

interno

FLOR E. GOMEZ

Vigencia 2014

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL DOCUMENTO

ASESORIA DE CONTROL INTERNO -

Cronograma a seguir para el Desarrollo de la Actualización y mejoramiento continuo

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

FASE DE CONOCIMIENTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ELABORÓ:

JULIO

ITEM

Compromiso

de la Alta

Dirección

Tener los Roles

y

Responsabilida

des Asignadas

2

Actividad

SEPTIEMBRE DICIEMBRE

Dar a conocer

los nuevos

cambios que

trae el MECI

2014, para la

actualización y

aplicación

Socializar el

Manual

Técnico del

Modelo

Estándar de

Control

Interno para el

Estado

Colombiano -

MECI

Objetivo de la

Actividad

Descripción de

la ActividadResultado

JUNIO

1

-

ESTADO DE RESULTADO DE LA ACTIVIDAD

Firma

Aprobado por:

OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTO

Responsable

de Ejecución

Asesoria y

Acompañamiento

Codigo:

Versión:

Fecha:

Página 1 de

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

*Hoja de vida, titulo y acta de grado,

• Copia Tarjeta Profesional

• Copia contrato formalizado y con

firmas completas.

• Convalidación de títulos para quienes

tengan formación en el extranjero

Convenios de docencia;Caracteristicas

de los convenios:

*Vigencia Responsables de la

supervisión

• Número de practicantes por servicio

según la capacidad instalada

• Pólizas de Responsabilidad Civil

*Se continúa el cumplimiento de la Ley

de Talento

Humano en Salud (Ley 1164 de 2007)

• Según el servicio habilitado se

solicitarán los certificados de

entrenamiento específicos para el

servicio

• Las I.P.S podrán certificar

entrenamientos con programas teórico-

prácticos de educación continua

siempre y cuando tengan habilitado el

servicio

*Se revisará la suficiencia de personal

según la relación entre oferta -

demanda, la oportunidad en la

prestación y el riesgo en la atención.

• Acciones de formación y educación

continua

• La I.P.S debe contar con copia (medio

magnético

o físico) de las Hojas de vida de sus

colaboradores en cada sede.

Se permite prestación de servicios de

salud en edificaciones de uso mixto

mientras se tengan ambientes

exclusivos. (Uso de Suelos)

• Condiciones de aseo y limpieza

general de la Institución

• Ambientes exclusivos para los

servicios de urgencias, hospitalarios,

quirúrgicos y/u obstétricos

SEGUIMIENTO

Estado del Resultado de la

Actividad: 1=Iniciado,

2=En Proceso,

3=Terminado, 4= Atrasado

Por cada

servicio

habilitar

estandar de

talento

humano con

Soportes

para la

habilitación

del Estandar

Actualizados

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Resultado/Producto

actualizado

Responsable

de Ejecución

Recopilació

n y

organizació

n de la

documentac

ión

Representante

de la Alta

Dirección--

Subgerente de

apoyo-

Subgerentes-

Asistenciales-

(Equipo Meci)

ActividadObjetivo de la

ActividadDescripción de la Actividad

1

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

FASE DE PLANEACION DE LA ACTUALIZACION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Vigencia 2014

Servicios

Habilitados

Sugerentes-

Asistenciales-

(Equipo Meci) -

Gestion

humana

HOSPITALES - UNICEN, UNISKEN, UNISAC

NOMBRE DEL DOCUMENTO Cronograma a seguir para el Desarrollo de la Actualización y mejoramiento continuo-

DEPENDENCIA

ITEM

Recopilació

n y

organizació

n de la

documentac

ión

2

habilitar

estandar de

Infraestructur

a

Por cada

servicio

B O L E T Í N D E L A O F I C I N A A S E S O R A D E C O N T R O L I N T E R N O Página 4

Versión:

Fecha

Página 1 de

NO

RM

AT

IVID

AD

AC

TU

LIZ

A/S

I-N

O

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA Y SEGUIMIENTO DEL MECI 2014

FEGO

Comité de

Coordinación de

Control interno

Equipo Meci

Representante de la

Dirección

Ley 190/95, Decreto

Ley 1567/98 art 24,

Ley 734/02, Decreto

1227/05 art 75, #4,

Actos

administrativos

expedidos por la

entidad.

PR

OD

UC

TO

OB

SE

RV

AC

ION

ES

RE

SP

ON

SA

BL

ES

MO

DU

LO

S

CO

MP

ON

EN

TE

EL

EM

EN

TO

S

MO

DU

LO

DE

CO

NT

RO

L D

E P

LA

NE

AC

ION

Y G

ES

TIO

N

SE

MA

FO

RIZ

AC

ION

PR

OD

UC

TO

AC

TU

AL

ES

TA

DO

Ddocumento con los

principios y valores de la

entidad

1.1

.1-

Acu

erd

os,c

om

pro

mis

os y

pro

toco

los é

tico

s

1.1

-TA

LE

NT

O H

UM

AN

O

carta de valores y politicas

eticas de la entidad,

decálogo d ética, código de

ética etc.

Acta de elección de valores

por concertación entre las

difgerentes dependencias

Acto administrativo que

adopta el documento con

los principios y valores de la

entidad

Decreto, resolucíon, acta u

otro acto administrativo que

permita evidenciar la

adopción de los principios y

valores de la entidad

Estrategías de socialización

érmanente de los principios

y valores de la entidad.

Instrumentos, herramientas,

eventos de la difusión y/o

además actividades que

demuestren la socialización

y difusión de los principios

y/o valores adoptados por la

entidad. Cartillas , correos

electronicos, carteleras,

concursos, actividades entre

otros.

Manual de funciones y

competencias laborales

Manual de funciones

adoptado por decreto o

resolución y socializado

para cada uno de los cargos

de la entidad

Plan institucional de

formación y capacitación

(anual)

Plan de formación y

capacitación formulado de

acuerdo a las necesidades

de los servidores públicos

Programa de Inducción y

reinducción

Programa de inducción y

reinducción establecido,

establecido en el cual se

especifica los temas y el

procedimiento de inducción

para los empleados nuevos

o reinducción en el caso de

cambios organizacionales.

Programa de Bienestar

(Anual)

Establecer el programa de

bienestar social de

conformidad con los

articulos 70 y 75 del decreto

1227 de 2005

Plan de incentivos - anual Plan de incentivos adoptado

por medio de un acto

adminsitrativo.

Sistema de evaluación del

desempeño

Formato de evaluación del

desempeño de acuerdo a la

normatividad que aplique a

la entidad.

Comité de

Coordinación de

Control interno

Equipo Meci

Representante de la

Dirección

Comité de

Coordinación de

Control interno

Equipo Meci

Representante de la

Dirección

Servidores

asignados al

proceso de acuerdo

al Modelo de

Operación

Ley 190/95, Decreto

Ley 1567/98 art 24,

Ley 734/02, Decreto

1227/05 art 75, #4,

Actos

administrativos

expedidos por la

entidad.

Decreto 1567/98,

Resolución

415/03,Ley 909/04,

Decretos 770,785,

1227, 2772, 2539 de

2005, Decreto

4665/07

MO

DU

LO

DE

CO

NT

RO

L D

E P

LA

NE

AC

ION

Y G

ES

TIO

N

Ddocumento con los

principios y valores de la

entidad

1.1

.1-

Acu

erd

os,c

om

pro

mis

os y

pro

toco

los é

tico

s1

.1.2

- D

esa

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no

1.1

-TA

LE

NT

O H

UM

AN

O

ALGUNOS CONCEJOS PRACTICOS BRINDADOS POR LA DAFP

PROYECCION Y EDICIÓN:

FLOR E. GOMEZ CASTRO

AP-CONTROL INTERNO

APROBACIÓN: HERNANDO

DIAZ HERNANDEZ -ASESOR

DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA

DE CONTROL

INTERNO

“El Control Interno es un compromiso de todos”

E STAMOS EN LA PAGINA WEB:

WWW .SALUDPEREIRA . GOV .CO

Página 5 B O L E T Í N D E L A O F I C I N A A S E S O R A D E C O N T R O L I N T E R N O

Pat Riley, ex entrenador de baloncesto, escribió: “Si no mejoras estas empeo-

rando”.

Creo firmemente que no aprender es una receta segura a largo plazo para

el “verdadero fracaso”. Para aprender debemos salir de nuestra zona de

confort y arriesgarnos a fracasar.

Continua

Epilogo:

Cibergerafìa:

https://Departamento Administrativo

de la Función Pública DAFP

ESE SALUD PEREIRA

Equipo Oficina de Control Interno