BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL - ushuaia.gob.ar · VISTO el Expediente G.U. N° 7280/2015, ... Que el...

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXVI - Nº 063/16 – 29 DE JULIO DE 2016

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO

Secretaria de Coordinación de Gestión: Sra. María Teresa MENDEZ

Secretario de Gobierno: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretaria de Economía y Finanzas: C.P. Andrea ONTORIA

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Ing. Christian HERVIAS

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ

Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK

Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Cultura y Educación: Sr. Nahuel Alcides MIERES

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA

Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO

Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO

Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO

Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO

Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Dr. Hugo Daniel MORATO

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA

Presidente: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA

Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA

5 18

()

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIADE HACIENDAY FINANZAS 2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO CE LOS LLEH

USHUAIA, 1 SEP 2’U5

VISTO el Expediente G.U. N° 7280/2015, dei registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramite el pago de las Facturas Tipo B Nros, 0O

00002413 y 0004-00002414 a favor de la firma ELECTROLUZ SR.L., por la suma total

PESOS TREINTAY UN MIL CIENTO OCHENTAY DOS CON 12/100($ 31i82,12), referentea la adquisición de materiales eléctricos destinados al área Gimnasio de la Obra Microestadio

PIONEROS FUEGUINOS.

Que a través de la Resolución 5. 5, Fi. y F. N° 756/2015 se autorizó la contratación

directa de la referida firma, por la suma tota de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO

OCHENTA Y DOS CON 12/100 ($ 31 1821 2), emitiendo a tal fin la Orden de Compra

913/2015.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la mencionada firma, se dará

por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada preferentemente, una vez que el

área solicitante certifique la efectiva provisión de lo adquirido.

Que la preseni-e erogación se encuadre en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promugada par Decreto MunicIpal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 4602 promulgada por Denreto r\’Paicpai ND 1032/2014, Ordenanza Muniogal H°

4704 promulgada por Decretc Municipal N° 1 34/201 y Anexo 1 del Decreto MunicIpal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municina! ND 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011

y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HCENDAY FINANZAS

RES LE LV E:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suro total de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO

QGH)ENTA Y DOS CON 12/100 ($ 31.182,12), referente a la adquisición de materiales

lericosdestinados al arce rnnasio de Obra5ilcroestadlo PIONEROS FUEGUINOS de

cformidad con la Orden de Compra N° R13/2015. ElIO por los motivos expuestos en ni

¡•!f -)

5La Is1. I\inas, Geogias SiO’ Oh dO Sur, s u u srñn :\rgeuinas

Ushuaia, 29 de julio de 2016 Año XXVI - N° 063/2016 página 1

—OUU

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGLANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR

rREPUBLICAARGENTINMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2JIL - AO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLQD LIBRES

111.2.

exordio.

ARTICULO 2° AutorlzaZ y Aoohar C pao e as racuras Tipo B Nros. 0C.

0004-00002414 a [avor de afirma ELEC YROuUZ S.R.L., por la suma total de

TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 12/100 ($ 31.18212), por la

contratación antes descripta. Ello por 10 referido en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la sara indicada Ardcuio con cargo al Titular Presupaustado

Secretaría de Desa’roilo y Gestión Urbana, aMca 052.

ARTÍCULO 4°.- ComLnicar, ocr al Boletín Qfcial de la Municipalidad de Ushuaia. Cu nplido,

archivar.

RESOLUCION S H y N°

______

Ii J1 s ,I H , Ç. 1 1S


• -

1



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA 21 SEP 2015VISTO el Expediente AV. N° 5759/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 678/2015 se autorizó la contratación directa

con las firmas: ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 13/100 ($895,13), referente a la adquisicion de

UN (1) toner necesario para la Oficina de Atencion al vecino ubicada en el Shopping Paseo

del Fuego, conforme lo requerido por dicha repartición, emitiéndose a tal fin la Orden de

Compra N° 788/2015.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma mencionada, la

Resolución S.H. y F. N°5013/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0004-

00000064 de la referida firma, por la suma por la suma antes consignada

Que a fojas 30 obra Vale de Salida de Materiales N° 555/2015 emitido por el

Departamento Almacenes, dependiente de la Direccion de Compras Mayores y Menores,

mediante el cual consta que se ha entregado el insumo detallado en la Orden de Compra N°

788/2015 al área requiriente.

Que por lo expuesto, corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de

Compra mencionada.

Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la Ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y

Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 788/2015 emitida a favor de la

firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 13/100 ($895,13), referente a la adquisición de

UN (1) toner necesario para la Oficina de Atencion al vecino ubicada en el Shopping Paseo

del Fuego, conforme lo requerido por dicha repartición. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar UD 5 8 2RESOLUCION 5 H y F N° /2015-

*

OD582

“Las Islas Maivinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


un


REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIADEHACIENDAYFINANZAS 2O15- ‘eic3 erarodgH

USHUAIA, 21 2H /015

VISTO el Expediente J.G. N°2218/2005, del registro e esta MunicipaHdad:

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.H. y F. N° 1058/2005 so sojudicó el Concurso de 4*ea

N° 10/2005 a la empresa DAWEL CONSTRUCCIONES 4 señor José. DnieI S17E;

correspondiente a la contratación del servicio de regd4ro y control de toda ac:HYed

extracción de áridos y presencia de vehículos de gran por4’ ee toda la zone

Autódromo Municipal y por un período de NUEVE (9) ner, sor la suea otai de 4HS4S

OCHENTA Y UN MIL ($81.000,00), de acuerdo Acta de P:e-acudicación t’’’ ‘ C1. qe

corre agregada a fojas 69 del presente expedierlte nor ser e «erta rnñs 0001 5 os

intereses municipales, ajustarse a lo solicitado en el Fliepo de Basas y

conforme lo indicado por el entonces señor Jefe de Gahna[e ftyas 68 (vueLs.

Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emc opeoS

la Orden de Compra N° 156/2005.

Que a fojas 88 y 90 obran detafles informáticos eniddos por el S.AGE.F, les r

registran el cumplimiento total de la Orden de Compra menrdonada, correspondlerdo dar

por finalizado su cumplimiento.

Que el suscripto se encuentra facultado por : credo oa r’reele i o -e

conforme alo establecido en el Articulo 153° de a Carta: a o

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057 L o MunH;


Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y lANZAS

RESUELVE;

ARTICULO 1°.- Dar por Cumplida la Orden de Compra 14 taled

firma DAWEL CONSTRUCCIONES del señor J CaraO CTELO.

contratación del servicio de registro y control de toda scA’:oa cta arPe.

presencia de vehículos de gran porte en toda a zona d 1 e les del Arler o 44

por un período de NUEVE (9) meses, por la sunra total de RESOS COHEN Ile Y leN

($81 000,00), de acuerdo al Acta de Pre-adjudicacióri N° 10/45, que corre agregada e

69 del presente expediente por ser la oferta más r ronta rta e los inrerrar o :u leC

ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Basas y Ccool le e ronfo e o

005183‘Las Islas Mavinas, Georgis, Sanrwch rO r ; - Or




SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

1112.-

entonces señor Jefe de Gabinete a fojas 68 (vuelte). Efe pu expuesto ex e; excesf:..

ARTICULO 2°.— Corn un ¡ca r, dar al Boletín Oficie.I de Mu u pa Íd ad d a Ush ea Ce p

archivar. 005183RESOLUCION S. H. y F, N°

I.b.r.

dL\A

00518 3.

“Las Islas Malvinas, Georges, Sandwich de Sur .


Ci Ci 51 a ¡



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15- Año d& Bcentenaío ñ& Cncroo cs

USHUAIA, 21 SEP 215

VISTO el Expediente S.C. N° 1012512014 del registro de esta UunOpaHdad;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SS.H. y F. N° 1258/2014 se autorizó la conatacór

de las firmas: TODO CABLE — LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEQUI, por la suma mta

PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES ($2683,O0) y MASfE/ Z.

INFORMÁTICA S.R.L, por la suma total de QUINCE MIL NOVECIENTOS ($159OO,OO),

referente a la adquisición de UNA (1> UPS e insumos de electricidad necesarios pare N

digitalización y nuevas tecnologías audiovisuales en la SaN Niní Maraheil, conforme

requerido por la Secretaría de Cultura y Educación, emitiérdose a tal fin. 35 Órde S

Compra Nros. 1545/2014 y 1546/2014 respectivamente.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada cor m.Hs

Resolución S.H. y F. N° 6848/2014 Autorizó y Aprobó el pago de ias Fi Tipo

0001-00012089 de la firma TODO CABLE LUIS GOLINELLI Y JOSE LUiS BEQUl, por N

suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES ($2683,00) y 00O7

00030887 de la firma MASTER!S INFORMÁTICA SRL, por la suma total de QUINCE MiL

NOVECIENTOS ($15.900,00).

Que a fojas 57 y 58 obran Constancias emitidas por el suPor JaN dE: Depar;

Producción Artística dependiente de la Secretaría de Cultura y ENoanid., cenar Y

entrega de los insumos detallados en las Órdenes de Ccmprs Nro 5M•Y) ‘,‘

respectivamente.

Que a fojas 61 obra Acta de Cargo Patrimonial N°98/2015 a la Secretaría de CYtura y

Educación por los bienes detallados en las Órdenes de Com ras mencionadas,

correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de las mismas.

Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del preserO inYrument: a

conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta OrgCYca M:niH: ni . a

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto L nicNY


Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplidas las Órdenes de Compra Nrosn 1545/2P14 emitida

de ¡a firma TODO CABLE — LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BECO, ;rrr suma

PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES ($263LD ‘ OC:14 o

favor de la firma MASTER’S INFORMÁTICA SR.L, por a sean LOO

NOVECIENTOS ($15.900,00), referente a la adquisicL’n’ de UNP a inca

“Las Islas Malvinas, Georglas, Sandwich de Sur SQí: 3erá: *


3PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

///2.-

electricidad necesarios para la digitalización y nuevas tecnoV’9ias d’’su

Niní Marshall, conforme lo requerido por la Secretaría de Cultura y Ec*3cÓn. FH

motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín OfiCial de la Municipalidad dn Ushucia. CumpLa:,

archivar.

RESOLUCION S. H. y F. N° !2O15.-

l.b.r.

u 5“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich de! Sur, son y uerá


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA “2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


•22SEP 2015USHUAIA,

VISTO el expediente SH. N° 7569/2015, del registro de esta Municipalidad: y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el pago de la factura “B” N° 0006-0000042 1 presentada por la

firma Nomade Sofi S.R.L., por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($ 51.350,00), en concepto de la vigésima primera (2 l’) cuota del

proyecto de impi ementación de la plataforma de gestión de trámites “Expert&’ periodo Agosto de

2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 7942, aprobado por Decreto

Municipal N° 2320/20 13.

Que a fojas 44 obra constancia de real y efectivo cumplimiento.

Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el articulo 110. inciso d).

-. apartado 9) y 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera

Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099.

Promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal.

conforme lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo ifi de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal

N° 642/2014.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HACiENDA Y FINANZASRE SUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 51.350,00), en concepto de la vigésima primera

(21k) cuota del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de trámites ‘Experta

periodo Agosto de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 7942.

aprobado por Decreto Municipal N° 2320/20 13. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura”B” N° 0006-00000421 presentada por la

firma Nomade Soft S.R.L., por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($ 51.350,00), en concepto de la vigésima primera (2 l) cuota del

proyecto de implementación de la plataforma de gestión de trámites “Experta” periodo Agosto de

2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 7942, aprobado por Decreto

Municipal N° 2320/2013. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes al Titular presupuestario

Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partidal3.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido.

archivar. 0051 05

RESOLUCION S.H.YF.N° /2.015.\ le.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas .,

. ..


“2015, Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 22 SEP 25

USHUAIA

VISTO: el Expediente N° SC/7584/201 5, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 000 1-00000023 por la suma total de

PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($7.500,00), a favor de la firma “SOUNDPRO.JR” de

Michael Ignacio Vargas J., en concepto de servicio de alquiler de equipamiento de iluminación para todos

los eventos y espectáculos realizados por el Ivlunicipio en las instalaciones del Centro Cultural “Esther

Fadul”, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de agosto de 2015.

Que mediante Expediente SC — N° 1768/2015, se tramitó la contratación con la firma

“SOUNDPRO.JR” de Michael Ignacio VARGAS J, generando la Orden de Compra N° 260/2015

autorizada por Resolución SS. H. y F. N° 260/2015.

Que a fs 2 obra la certificación de servicio correspondiente.

Que la presente erogación se encuadra en Artículo 1100, inciso d), apartado 1 y Anexo 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo I del Decreto Municipalidad N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo

establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de

la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal 642,’2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1 0 Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

($7.500,00), a favor de la firma “SOUNDPROJR” de Michael Ignacio Vargas J., en concepto de servicio

de alquiler de equipamiento de iluminación para todos los eventos y espectáculos realizados por el

Municipio en las instalaciones del Centro Cultural “Esther Fadul”, dependiente de la Secretaría de Cultura

y Educación, durante el mes de agosto de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 000 1-00000023 por la suma total

de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($7.500,00), a favor de la firma “SOLTNDPROJR” de

Michael Ignacio Vargas J., por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($7.500,00), al

titular presupuestario. Subsecretaría de Cultura, Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.

Cumplido, archivar. fl 5 1 8 6RESOLUCIÓN S. H. y F. N° /2015.-

-3JJ

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


O 5


=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS2015 -Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA, 22SEP2ÜJ5

VISTO el Expediente G.U. N° 7347/2015, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000029 por

la suma de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 04/100 ($514.680,04) de la firma EMCOFUE-EMPRESA CONSTRUCTORA de TOLEDO JAUREGUI,

Marcelo Oscar, por la prestación del servicio de mano de obra para la ejecución de

Carpetas,Retiro de Revestimiento Cerámico y ejecución de Albañilería de Terminación de

Mamposterías, colocación de pisos mosaicos, colocación de zócalos, mejoramiento y

nivelación de piso de canchas en el edificio principal del Polo deportivo y Cultural PIONEROS

FUEGINOS durante el mes de Agosto de 2015.

Que la contratación del servicio se tramita por Expte. O.P. N° 4562/2015,

encontrándose en perfeccionamiento el trámite correspondiente.

Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo requerido, de acuerdo a lo

certificado por personal técnico de la Coordinación de Proyectos Especiales a fojas 10.

Que el presente se tramita en el marco de lo establecido en la Ordenanza Municipal

N° 4704, promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014, que reza sobre la implementación

de procedimientos en tiempos, formas y mecanismos que permitan culminar las obras

involucradas directamente en la realización del evento “INTERSKI 2015”, autorizando al

Ejecutivo a utilizar mecanismo excepcionales.

Que la presente Resolución será ratificada con posterioridad por el señor Intendente

Municipal.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d),

apartado 5 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014,

Ordenanza Municipal N° 4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 y Anexo 1 deI



conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011

1307 187

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


rl rl 1 7



SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS2015 -Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres

/11.2.


Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 10. Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma EMCOFUE

EMPRESA CONSTRUCTORA de TOLEDO JAUREGUI, Marcelo Oscar, por la suma de

PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTACON 04/100 ($514.680,04)

por la prestación del servicio de mano de obra para la ejecución de Carpetas,Retiro de

Revesfimiento Cerámico y ejecución de Albañilería de Terminación de Mamposterías,

colocación de pisos mosaicos, colocación de zócalos, mejoramiento y nivelación de piso de

canchas en el edificio principal del Polo deportivo y Cultural PIONEROS FUEGINOS durante

el mes de Agosto de 2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000029 por la

suma de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 04/100 ($514.680,04) de la firma EMCOFUE-EMPRE5A CONSTRUCTORA de TOLEDO JAUREGUI,

Marcelo Oscar, por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 10 con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052.

ARTÍCULO 4°.- Que la presente será ratificada por el Sr. Intendente Municipal.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

6 5 :8 7

RESOLUCIÓN S. H. y F. N° /2015.-

c.s...

2oaA

o 05 1 8 7Las Islas Malvinas, Georcias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA, 22 SEP 2915VISTO el expediente O.P. N° 6674/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0004-

00000001, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CON

00/1 00 ($ 177.000,00), de la firma IVANDIC FIQUE JORGE ADOLFO, en concepto

de contratación de dos (2) camiones para la emergencia invernal 2015, según

Informe N° 123/2015 Letra: D.M.V. y Actas de Servicios obrante a fojas 3 y 4.

Que a foja 2 vuelta, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor

Hugo CANO, ha tomado la debida intervención para continuar con el tramite

correspondiente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado

1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N°

1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4057,

Decreto Municipal N° 171 7/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.

Por ello,


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firmaIVANDIC FIQUE JORGE ADOLFO, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA

Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 177.000,00), en concepto de contratación de dos (2)

camiones para la emergencia invernal 2015, según Informe N°123/2015 Letra:

D.M.V. y Actas de Servicios obrante a fojas 3 y 4. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0004-00000001,

por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100

($177.000,00), de la firma IVANDIC FIQUE JORGE ADOLFO, por el concepto

descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al

Titular Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. H. y E. N° /2015.-

Ip.

clac l,1aIunac (anrriiac u nd,,,inh cm1 Qi ,r cnn u coran Arncntinnc A A


nn — —UUD

!5Provincia de Tierra del Fuego, “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Hacienda y Finanzas

22Sp onUSHUAIA, ‘

VISTO el expediente SG N° 2079/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERA1DO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de factura “B” N° 0002-00002153, por la suma

total de PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($624,00), presentada por

la firma “AGUA PATAGÓNICA S.R.L.”, en concepto de adquisición de bidones de agua mineral

destinados al Proyecto de Construcción de 3 Garitas de Colectivos, realizadas en la misma

modalidad y en el marco del Proyecto “Nave Tierra-Reutilización de 7000 neumáticos”.

Que a fojas 9, el Director de Desarrollo Institucional y Participativo informa sobre el modo

de contratación de la firma.

Que el procedimiento se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Ivlunicipal N° 1032/20 14, y en el Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de

Ushuaia, en el Anexo Iii de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1717/2011 y


Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FiNANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto por la suma total de PESOS SEISCIENTOS

VEINTICUATRO CON 00/100 ($624,00), en concepto de adquisición de bidones de agua mineral

destinados al Proyecto de Construcción de 3 Garitas de Colectivos, realizadas en la misma

modalidad y en el marco del Proyecto “Nave Tierra-Reutilización de 7000 neumáticos”.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura “B” N° 0002-00002 153, por la suma

total de PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($624,00), presentada por la firma

“AGUA PATAGÓNICA S.R.L.”, en concepto del servicio descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

($624,00), al titular presupuestario Subsecretaría de Gobierno - Partida 12.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar. 6 9RESOLUCIÓN S.H. y F. N°, /2015.-

mb

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas” Q 5 1


uProvincia de Tierra del Fuego,


Municipalidad de Ushuaia “2015 Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”Secretaria de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

VISTO el Expte. S.G. N° 8278/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramitó un anticipo con cargo a rendir a favor de la

señora Directora de Transporte, María Soledad VENEGAS, Legajo N° 2762, por arreglos

mecánicos varios del colectivo Municipal HRT-963, dependiente de la Dirección de

Transporte, otorgado mediante Resolución S.H. y F. N° 4946/20 14, por la suma de PESOS

OCHENTA MIL CON 00/100 ($80.000,00).

Que mediante Resolución S.H. y F. N° 8365/2014 se canceló parcialmente el

anticipo mencionado precedenternente.

Que a fs. 201 y 202 obra nota en el cual se realizó la rendición total del anticipo con

cargo a rendir otorgado oportunamente el día 09 de septiembre del año 2014, por un

importe de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 29/100

($36.135,29).

Que el importe otorgado ha sido superado por un monto de PESOS UN MIL CIENTO

SIETE CON 77/100 ($1.107,77), correspondiente a la sumatoria de bienes de consumo yservicios en PESOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SIETE CON 77/100 ($81.107,77).

Que a tal fin se solicita reintegrar el importe sobrante a la Sra., Directora de Transporte

Municipal María Soledad VENEGAS, Legajo N° 2769.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la

Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°

1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTtCULO 10._ Reconocer el gasto referente a la contratación directa con las firmas

detalladas en el Anexo 1 del presente, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

CIENTO TREINTA Y CINCO CON 29/100 ($36.135,29), correspondiente a la rendición

total del cargo a rendir otorgado mediante Resolución S.H. y F. N° 4946/20 14.

ARTÍCULO 2°. - Aprobar el pago por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO

TREINTA Y CINCO CON 29/100 ($36.135,29), correspondiente a la rendición total, según

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”


005 ‘1 !. J

1Provincia de Tierra del Fuego,


Municipalidad de Ushuaia “2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”Secretaria de Hacienda y Finanzas

1/7.2.

el detalle que figura corno anexo 1, del presente.

ARTICULO 3°.- Cancelar totalmente el cargo a rendir, otorgado mediante Resolución S.H.

y F. N° 4946/20 14, a favor de la Dirección de Transporte, de acuerdo con la rendición

detallada en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y SIETE CON 29/100 ($24.487,29), con cargo al titular presupuestario

Subsecretaría de Gobierno, partida 12, y la suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ($11.648,00), con cargo al titular presupuestario

Subsecretaría de Gobierno, partida 13.

ARTÍCULO 5°.- Autorizar el reintegro por la suma de PESOS UN MIL CIENTO SIETE

CON 77/100 ($1.107,77), en concepto de excedente a la Sra., Directora de Transporte

Municipal María Soledad VENEGAS, Legajo N° 2769.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia

para su publicación. Cumplido, archivar. J 5

RESOLUCIÓN S.H. y F. N° /2015.-

am



/

Provincia de Tiei a &l Fuego,Antártida e Isa, del \tliirtico Sui

Repúblici ArecntinaMunicipalidad de Ush iría

Secretaría de 1-1 icienda y Finanzas“2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

municipal HRT-96lServicio mano de obra colectivomunicipal HRT-96 1

Servicio mano de obra colectivomunicipal HRT-964Repuestos y accesorios colectivomunicipal HRT-964

B N° 0003-00029340 Revisión Técnica Obligatoriacolectivo HRT-964

Copia de llave vehículo oficialGol HTN-548Servicio de cerrajeríaServicio de cerrajeríaServicio de cerrajería

Asiento de inodoro para eledificio del Dpto. Control

_____

Repuesto y accesorio

B N°0001-00089754 Cinta reflectiva utilizada en lainauguración del mataderomunicipalCalcomaníasDescuento

B N°0002-00000313 Viandas

B N° 0020-0002 1426 Tubo fluorescenteLámpara de bajo consumo

icket N°00018244 Escobillatiaseraparavehiculooficial JBK-183Brazo luneta

Importe de Proveedorfactura

$ 100,00 Imprenta IntegralUshuaia S.R.L.

Mario BONEHORodados y Servicios

(Cerrajería) ElCordobés de DanielORIONE

(Ferretería) ElMartillo S.RL.

$ 370,00 Lo de Quique Casa decomidas de AldoMENDEZ

$ 85,99$ 188,68

El uno repuestos deCarlos LESCANO

ANEXOIRESOLUCIONSHvI 15-

FacturaN° Descripción

Carteles VariosB N°0001-00002930

B N° 0001-00003893

B N° 000 1-00002843 Viandas

BalTa de dirección

______

$3.300,00 Diesel Sur S.R.L.

BN° 0001-00001502 Repuestos y accesorios colectivo $3.922,38

$1.513,00 Fábrica deSándwiches Kami deCecilia PALERMO

B N° 000 1-00004455

S.A.$3.192,00

• $1.470,00 Mario BONETFORodados y Servicios

$2.797,67 S.A.

$1.000,00

B N° 0006-00035916

B N° 000 1-00028863

Taller RegionalAustral S.A.

$1.711,00

$ 437,40$ 624,00$ 827,60

$

$

289,00

8,00

$ 448,50 hisumos IndustrialesS.R.L.

$$-

64,0237,52

B N° 000 1-00002956

B N° 0003-00028266 Revisión Técnica Obligatoria $ 1.000,00 Taller Regionalcolectivo HRT-96l Austral S.A.

B N° 0001-00000558 Repuestos y accesorios colectivo $ 3.612,00 La casa del accesorio-

- nnTmcipa1HRT96l± de José OCOCKICarteles Varios $ 150,00 Imprenta Integral

Ushuaia S.R.L.

ti

Casa Lumar S.R.L.

$ 135,00

$ 260,00

‘Las Islas Ma]vina (nro, Ç,,1,,,,4, ,l1 C.,-


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Ati ‘oteo Sur

RepúbIiei AigentinaMunicipalidad de Uss.aia

Secretaria de Hacunda y F:nanzas

Cinta de tránsito reflectiva rojoCinta de tránsito reflectivablanco

Revisión Técnica Obligatoriavehículo oficial Gol HTN-548

Repuesto y accesorio colectivomunicipal HRT-96 1

125,00 Rayuela de leandroALONSO(Librería- Juguetería)

284,00 Electroluz S.R.L.

$ 700,00 Taller Regional AustralS.A.

$2. 100,00 Willy escapes deGustavoECHEVERRIA(servicios en generalsoldaduras especiales)

Mateo KARELOVIC eHijos S.R.L. (estaciónde servicios Y.P.F.)

--—

005190

51 0

“2015 — Aiio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Sello automáticoB N°0012-00011538

•B N° 0004-00001570

$

B N°0001-00003019

Balastro electrónico para tubo $

$$

(materiales eléctricos)

100,00225,00

La Ferretería SA.

B N°0003-00030115

B N° 0002-00000675

B N° 0002-00039279 4L Aceite $ 220,002L Aceite $ 130,00

B N°0001-00004787

B N° 0001-00004801

Servicio mano de obra $ 376,00 Mario BONETTOcolectivo municipal HRT-964 Rodados y Servicios

S.A.

Servicio mano de obra $ 2.021,00 Mario BONETI’Ocolectivo municipal HRT-962 Rodados y Servicios

S.A.Repuesto y accesorio colectivo $ 2.385,57municipal HRT-962

TOTAL $ 36.135,29

iç Tç1 M1vi,, Ç h,,i-’i, A,1


- r — —dUD

i1; \

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2015—Alio del Bicentenario del Congivso de ¡os Pucblos Libivs’

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

VISTO el expediente S.G. N° 540/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resoluciones S.H. y F. N° 259/2015, 926/2015 y 1610/20 15 y su modificatoria

S.H. y E 4620/20 15, se autorizó un Anticipo con Cargo a Rendir por la suma total de PESOS C.N MIL

OCHOCIENTOS ($100.800,00) a favor de la Dirección de Bromatología, a fin de afrontar los gastos de

traslados de efluentes del Matadero Municipal a la ciudad de Río Grande.

Que en el Anexo 1 de la presente se detallan las facturas presentadas, por la suma total de

PESOS CIEN MiL CUATROC1ENTOS ($100.400,00) y Boleta de Depósito N° 00627662 obrante a fojas

60, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($400,00), en concepto de remanente del mencionado

Anticipo.

Que por lo expuesto corresponde la cancelación del mismo.


conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y 642/2014.

Por ello:


RES U EL VE

ARTÍCULO 1 0 Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma “PROPAGACIÓN

S.R.L.” correspondiente al Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resoluciones S.H. y F. N°

259/2015, 926/2015 y 1610/2015 y su modificatoria S.H. y F. 4620/2015, por la suma total de PESOS

CIEN MIL CUATROCIENTOS ($100.400,00), a fin de afrontar los gastos de traslados de efluentes del

Matadero Municipal a la ciudad de Río Grande.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado de las facturas detalladas en el Anexo 1 que forma parte

integraiate de la presente por la suma de PESOS PESOS CIEN MIL CUATROCIENTOS (SlOO.400,00), por

el concepto descripto en el Artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a ingresar el depósito de la Boleta de Depósito N° 00627662, por la suma de

PESOS CUATROCIENTOS ($400,00), a la Cuenta General del Municipio N° 17 10005/8, obrante a fojas

60. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resoluciones S.H. y F. N°

259/2015, 926/2015 y 1610/2015, a favor de la Dirección de Bromatología, por la suma total de PESOS

CIEN MIL OCHOCIENTOS ($100.800,00).

ARTÍCULO 5°.- Imputar la suma indicada a la Subsecretaría de Gobierno, partida 13.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Llshuaia para su

publicación. Cumplido, archivar. 51RESOLUCION S.H. y F. N° /2015.-

mb

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su son y serán argentinas” 0 0 5 1


Provincia de Tierra dci FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


9 Fi

2015- Año dci Bicentenario del congreso de los Pocblos L;bres’

DD511ANEXO 1 RESOLUCION S.H. Y F. N° /2015

Factura N° Firma Monto

B 0007-00000544 Propagación S.A. $7.000,00

B 0007-00000545 Propagación S.A. $7.000,00

B 0007-00000559 Propagación S.A. $7.200,00

B 0007-00000552 Propagación S.A. $7.200,00

B 0007-00000553 Propagación_S.A. $7.200,00

B 0007-00000563 Propagación S.A. $7.200,00

B 0007-00000569 Propagación S.A. $7.200,00

B 0007-00000570 Propagación_S,A. $7.200,00

B 0007-00000585 Propagación S.A. $7.200,00______

BO007-0000078 Propagación S.A. $7.200,00

B 0007-00000586 Propagación S.A. $7.200,00

B 0007-00000584 -______ Propagación S.A. $7.200,00

B 0007-000005 87 Propagación S.A. $7.200,00

B 0004-000255 17 Propagación_S.A. $7.200,00

TOTAL GASTOS $100.400,00

Boleta de Depósito N° 00627662_$400,00

TOTAL $i00.800.00

‘ias Islas A’Ialvinas, Georgias y Sandvich del Sui son y serán algentinas”

D 5191


9 j 2



SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS OBRES

2ZSEP 7ÜiUSHUAIA,

VISTO el Expediente G.U. N°403612015, deI registro de esta Municipafldad: y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° O005-OOOO.

favor de la firma EXPRESO ORO NEGRO SA., por la suma total de PESOS SETENTA Y

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 71/1 00 ($ 73.221.71), referente a la prestación

del servicio de flete terrestre por la adquisición de Mosaicos destinados al Microestadio

PIONEROS FUEGUINOS.

Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 428/2015 se autorizó la contratacióndirecta de las firmas: JUAN BLANGINO S.A., por la suma total de PESOS NOVENTA V

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 18/100 ($ 98.550,18) y EXPRESO ORO

NEGRO SA., por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCEINTOS

SETENTA Y OCHO CON 25/100 ($ 73.478,25), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra

Nros. 484/2015 y 485/2015, respectivamente.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°

485/2015, por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VE1NTUNO

CON 71/100 ($ 73.221,71), de conformidad con lo indicado por la firma EXPRESO ORO

NEGRO S.A. en su mail de fecha 03/09/201 5, obrante a fojas 47 y Certificación de. fo 48.

c Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Ordenanza Municipal N°

4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 y Anexo 1 del Decreto Munioipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento !egnL


Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/2 1


Por ello:


RESUEL\/E:

ATÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES ML

DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 71/1 00 ($73 221 71) referente a la prestaclon del servci

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur on su vi Aig i tinas


u



SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUESLC * UBPES

111.2.

de flete terrestre por la adquisición de Mosaicos destinados al Microestadio PION E ROlI

FUEGUINOS, según Orden de Compra N° 485/2015. Eflo por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00005323 a favor

de la firma EXPRESO ORO NEGRO S.A., por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES

MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 71/100 ($ 73.221.71), por la contratc:

descripta. Ello por lo referido en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 485/2015, por la suma mm

PESOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 71/100 ($ 73.221,71)

referente a la prestación del servicio de flete terrestre por la adquisición de Mosaicos

destinados al Microestadio PIONEROS FUEGUINOS. Elio por lo referido en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario


ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumlic,

archivar005102

REOLUCION S H y E N° /2015 -

g.b.o.

005102

- ¡

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argen duns


00519 3



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

USHUAIA, 22SEP 2015

VISTO el Expediente O.P. N° 7038/201 5, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0009-0001 9456 a

favor de la firma CELENTANO MOTORS SA., por la suma total de PESOS DOS MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 28/100 ($ 2.333,28), referente a la adquisición de

faros traseros destinados al vehículo oficial tipo camioneta Toyota Hilux, interno N° 189

perteneciente a la División Destape de la Dirección de Control Operativo.

Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 754/2015 se autorizó la contratación

directa de la referida firma, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA

Y TRES CON 28/100 ($ 2.333,28), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 912/2015.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la mencionada firma, se dará

por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada preferentemente, una vez que el

área solicitante certifique la efectiva provisión de lo adquirido.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartados 5 y 6

de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/201 3.





Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES CON 28/100 ($ 2.333,28), referente a la adquisición de faros traseros

destinados al vehículo oficial tipo camioneta Toyota Hilux, interno N° 189 perteneciente a la

División Destape de la Dirección de Control Operativo, de conformidad con la Orden de

Compra N° 912/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0009-0001 9456 a

E

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

00519


1

111.2.



SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

favor de la firma CELENTANO MOTORS SA., por la suma total de PESOS DOS MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 28/100 ($ 2.333,28), por la contratación antes

descripta. Ello por lo referido en el exordio.


Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 012.


a rchiSar.

7 O51RESOLUCION S H y F N°

00 5 1 3

12fl1 !i



Li “1



SECRETARiA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

VISTO el Expediente O.P. N° 4215/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00000019 a

favor de la firma ALCON S.R.L., por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 87.440,00), referente a la prestación del servicio de mano

de obra destinada al desarme del cerco perimetral del Cementerio Parque del Mar.

Que a través de la Resolución 5. S. H. y E. N° 1028/201, se adjudicó el Concurso

Privado N° 48/2014 a la referida firma, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 364.800,00), emitiendo a tal fin la Orden de

Compra N° 1298/2014.

Que oportunamente se aplicó un incremento sobre la mencionada Orden de Compra,

emitiendo una nueva Orden de Compra a favor de la firma, por la suma total de PESOS

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 69.200,00), la que resultó ser la N° 410/2015.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de ambas Órdenes de Compra.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza


4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.





Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL

O CIENTOS CUARENTA ($ 87.440,00), referente a la prestación del servicio de mano

destinada al desarme del cerco perimetral del Cementerio Parque del Mar, de

idad con las Órdenes de Compra Nros. 1298/2014 y 410/2015. Ello por los moti

/11.2.

un 5 iuLas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas





vos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000019 a favor

de la firma ALCON S.R.L., por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO

CIENTOS CUARENTA ($ 87.440,00), por la contratación antes descripta. Ello por los


ARTICULO 3°.- Dar por cumplidas las Órdenes de Compras Nros. 1298/2014, por la suma

total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 364.800,00)

y 410/2015, por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 69 200,00),

referente a la prestacion del servicio de mano de obra destinada al desarme del cerco

perimetral del Cementerio Parque del Mar. Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario



archivar.

7’


1/1.2.

2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES


Pwvincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICII’ALIDAD DE USHUAIASecretaria de Hacienda y Finanzas “2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA, 22 SE 25

VISTO: El expediente S.G. N° 2628/14, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramitó el Pago de la Póliza de Seguro N° 20001707, afavor de la firma La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., aprobado yautorizado por Resolución S.H. y E. N° 6733/201 4.

Que el día 19 de noviembre de 2014, se canceló dicha póliza, librando el cheque N°31636170, de la Cta. Cte. N°46038114-2 — Cuenta Recaudadora del Banco Macro S.A., afavor de La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., por la suma de PESOS DOSMIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 48/100 ($2.181,48), de acuerdo a lo verificado

desde fs. 33 a 35, deI expediente del Visto.

Que a fs. 37, obra fotocopia de la Denuncia Policial por Extravío Nro. 926/2.015-C.U. 1° “A”, del cheque mencionado en considerando precedente, de fecha 24 de junio de2015, presentada por la firma La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.

Que a fs. 36, se anexa fotocopia de la solicitud de orden de no pagar a cargo de untercero, emitida por el Banco Macro S.A., el día 15 de septiembre de 2015.

Que dicho cheque extraviado se encuentra vencido, desde el ejercicio anterior,según Ley N° 24.452, Anexo I, art. 25, y pendiente de cobro, de acuerdo a ConciliaciónBancaria al 30/06/1 5, de la cuenta corriente mencionada.

Que la Dirección de Contaduría y la Dirección de Tesorería gestionan el ajustecontable, según datos consignados en el segundo considerando, a los efectos de cancelarla obligación pendiente de cobro.

Que corresponde regularizar la situación antes expuesta.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el pago efectuado a través del cheque N°31636170, de laCta. Cte. N° 46038114-2 — Cuenta Recaudadora del Banco Macro S.A., a favor del LaMeridional Cia Arg. de Seguros S.A., por la suma de PESOS DOS MIL CIENTOOCHENTA Y UNO CON 48/100 ($2.181,48). Ello por los motivos expuestos en el exordio.-ARTICULO 2°.- Autorizar a la Direcciones de Contaduría y de Tesorería, a realizar elajuste contable correspondiente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-ARTICULO 3°.- Proceder nuevamente a dar cumplimiento a lo indicado en la Resolución

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas” U ti 5 1 9 5


55

Provincia de Tiemi del FuegoAntártida e Islas dci Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Hacienda y Finanzas 2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

111.2.

SM. y E. N° 6733I2O14

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.

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RESOLUCION S. H. y F. N° 12015.-

Dgr.

[O 5 1 5

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, SOfl y serán argentinas”




SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, 22 SEP 201%VISTO el Expediente G.U. N°4775/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


con la firma TREVMAN S.R.L, por la suma total de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS

($11.900,00), a razón de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($2.975,00)

cada neumático, referente a la adquisición de CUATRO (4) cubiertas con clavos destinadas

al móvil oficial tipo camioneta Chevrolet S-10 Dominio HSC-968, perteneciente a la

Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano, de conformidad con los requerimientos

del área mencionada, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 660/2015.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución

S.H. y F. N°3954/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0012-00008286 de

la referida firma, por la suma antes consignada.

Que a fojas 29 obra Informe N° 64/2015 de fecha 21/09/2015 emitido por el área

requiriente informando que el cambio de cubiertas fue realizado satisfactoriamente,

correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada.


conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y


Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 660/2015 emitida a favor de la

firma TREVMAN S.R.L., por la suma total de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS

($11.900,00), a razón de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($2.975,00)

cada neumático, referente a la adquisición de CUATRO (4) cubiertas con clavos destinadas

al móvil oficial tipo camioneta Chevrolet S-10 Dominio HSC-968, perteneciente a la

Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano, de conformidad con los requerimientos

del área mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar. «.

RESOLUCION 5. H. y E. N° /2015.-

1 b r

‘Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


USHUAIA, 22SEP2üj5


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0001 -0000001 0, por la

suma de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), presentada por la firma Scioscia Lorena

Cristina en concepto de publicidad institucional pautada en el portal www.cronistaurbano.com.ar

durante julio de 2015.

Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 558/2015, se autorizó la contratación directa con

la firma antes mencionada, como asimismo la emisión de la Orden de Publicidad N°363/2015, firmada

por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia.

Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602,

promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°

642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL CON 00/1 00 ($ 7.000,00), en

concepto de publicidad institucional pautada en el portal www.cronistaurbano.com.ar durante julio de

2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo ‘8” N° 0001-00000010, por la suma de

PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), a favor de la firma Scioscia Lorena Cristina, por el

concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 363/2015 en concepto de publicidad

institucional pautada en el portal www.cronistaurbano.com.ar, por la suma total de PESOS SIETE

MIL CON 00/1 00 ($ 7.000,00). ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario,

Secretaria de Turismo- Partida 13.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al BjínEØ1ioáI/de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur


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“2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas” u s


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PROVINCIA DE YERRA DEL FUEGOANTARTCA E ISLAS DELATLMITICO SUR

=REPUBLICAARGEITINA=MLRICP%LCAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

VISTO el Expediente S.D. N° 90112015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura lipo B N° 0003-00000005 afavor de la firma BARRETO MARIO ALCIDES, por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00), referente a la prestación del servicio de asesoramiento, diagramadón,

coordinación, distribución y producción de eventos deportivos, culturales y artísticosgenerados y organizados por la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos

Humanos.

Que a Payés de la Resolución 5. 5. H. y E N° 20612015 se autorizó la contratación

directa de la referida firma, por la suma total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00), a razónde PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00) mensuales, por el término de CUATRO (4) meses,

emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 19412015.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra, de

conformidad cor. lo certificado a fojas 17 y Acta de Finalización de Servicio obrante a fojas18, suscriptas por el señorSubsecretario de Promoción y Desarrollo Social.

Que ‘a presente erogación se encuadra en el Art!culo 1100, inciso d), Apartado 1 de la


Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto

Municipal N°1255/2013.




y Decreto Mtnicipal N° 64212014.

Por ello:

EL SECRETARlO DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00),

referente a la prestación del servicio de asesoramiento, diagramación, coordinación,

,4istribución y producción de eventos deportivos, culturales y artísticos generados y organiza

111.2.

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Z15—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEStOS UBRES

USHUAIA, 22SEP 2015

¡a Islas Miili Georgias y S.íadw!ch del Sur, son y seria Argaitizws


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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR

=REPUBLICAARGUIflNA=MLRIICPMLAD DE USHUAIA


dos por la Secretaria de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, de conformidadcon la Orden de Compra N° 19412015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTlCU..O 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000005 a favor

de la firma BARRETO MARIO ALCIDES, por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 194/2015, por la suma total de

SESENTA ML ($ 60.000,00), referente a la prestación del servicio de asesoramiento,

diagramacióri. coordinación, distribución y producción de eventos deportivos, culturales y

artísticos gaicrados y organizados por la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y

Derechos Humanos. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°... Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestado

Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 013.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar él Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

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2015 —ARO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS UBRES”

Las h!as Malvinas, Georgias y SórnIwich del Sur, son y crán Aiventinas



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2015 — Mío del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”Secretaría de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

VISTO el expediente S.U. N° 7263/20 15, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000001 presentada por

el Sr. Sergio Osmar RODRJGUEZ, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00), en

concepto del servicio de chofer de la grúa propiedad de la municipalidad afectada a la Dirección de Tránsito

dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para realizar el traslado de los vehículos incautados en

los controles de tránsito, correspondiente al mes de Agosto de 2015.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 539/2015 mediante

el cual se aprueba el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el número 9267, suscripto entre el

Municipio y el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ.

Que a fojas 5/6 obra copia autenticada de Contrato de Locación N° 9802 suscripto entre el

Municipio y el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, encontrándose en tramite su correspondiente Decreto

Aprobatorio.

Que mediante Resolución S.H. y F. N° 1404/2015 se reconoce una escala de valores para los

honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”.

Que la Dirección de Tránsito deja constancia que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido,

durante el período citado precedentemente.

Que el procedimiento se encu&fra en el articulo 110°, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602,

promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto MunicipalN° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00), en

concepto del servicio de chofer de la grúa propiedad de la municipalidad afectada a la Dirección de Tránsito

dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para realizar el traslado de los vehículos incautados en

los controles de tránsito, correspondiente al mes de Agosto de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000001 presentada por el

Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00), en

concepto del servicio mencionado el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00) al titular

presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana - Partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletía Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.

Cumplido, archivar. U U J

RESOLUCION S.H. y F. N° /20 15.-

c.c.

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran argentinas* .

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SECRETARÍA DE 1-IACIENDA Y FINANZAS “201 5-Años del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

USHUAIA, 22 SEP Ü1SVISTO el Expte. S.G. N° 7229/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONS11DERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo C N° 0003-00000004; por la

suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($13.500,00), presentada por NAVARRO

Valeria, en concepto de servicio de limpieza, con provisión de insumos, destinado al inmueble donde funciona

el Departamento Transporte dependiente de la Dirección de Transporte y el servicio de limpieza diaria con

provisión de insumos para los TRES (3) colectivos municipales, dominios HRT-961/ IIRT-962/ HRT-963,

correspondiente al mes de agosto de 2015.

Que fs 02 y 03; obra copia autenticada de la Resolución S.S.H y F. N°41/2015, mediante la cual se

autorizó la contratación directa de la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de

CompraN° 40/2015.

Que a fs. 24 se deja constancia que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante el

periodo citado precedentemente.

Que el procedimiento se encuadra en el Artículo 110°, apartado d), inciso 1 de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgado por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602,

promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a

lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1 O Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRECE MIL QUiNIENTOS CON 00/100

($13.500,00), presentada por NAVARRO Valeria, en concepto de servicio de limpieza, con provisión de

insumos, destinado al inmueble donde funciona el Departamento Transporte dependiente de la Dirección de

Transporte y el servicio de limpieza diaria con provisión de insumos para los TRES (3) colectivos municipales,

dominios HRT-96 1/ HRT-962/ HRT-963, correspondiente al mes de agosto de 2015. Ello por los motivos


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo °C° N° 0003-00000004; por la suma total de

PESOS TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($13.500,00), presentada por NAVARRO Valeria, en

concepto del servicio mencionado en el Artículo 1°.

ARTICULO 3° .- Imputar la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 (Sl3.500,00), al

titular presupuestario, Subsecretaría de Gobierno, partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar elr,lltíh Qff.tial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.H. y F. N° /20 15.-

eh

__

U 3

“Las Islas Malvinas, (3eorgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”


Ib OO52O

‘015 Ano del Bicentenario del Congi eso de los Pueblos Libi es

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas dci Atlántico Sur

Municipalidad de Ushuaia¿USHUAIA ‘JL. ¿ii

VISTO: el Expediente N° SC/7702,’201 5, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000013 a favor de Federico

Agustín FERNANDEZ ORTALI, por la suma total de PESOS QUll’CE MIL CUATROCiENTOS CON

00/100 ($15.400,00), en concepto de servicios de redacción, diagramación de folletos y difusión de los

distintos eventos que se organizan desde la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de

agosto de 2015.

Que la correspondiente contratación se realizo mediante el Expediente SC — 3489 — 2015 se

aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9496 aprobado por Decreto Municipal

N° 954/2015.

Que a fojas 3 se encuentra la certificación de servicio correspondiente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10 Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602, promulgada por Decreto MunicipalN° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,

conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 17 17/201 1 y Decreto


Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FiNANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS

CON 00/100 ($15.400,00), en concepto de servicios de redacción, diagramación de folletos y difusión

de los distintos eventos que se organizan desde la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al

mes de agosto de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 000 1-00000013 a favor de

Federico Agustín FERNANDEZ ORTALI, por la suma total de PESOS QUINCE MIL

CUATROCIENTOS CON 00/100 ($15.400,00), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello

por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

($15.400,00), al titular presupuestario. Secretaría de Cultura y Educación. Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Bo)eín1Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.

Cumplido, archivar.


uu“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


IHIDLOZ

20b, Ano del Bwentenarzo del congreso de los Pueblos Libres



Secretaria de Hacienda y Finanzas SEP 2Ü1USHUAIA, ‘ f

VISTO: El Expediente N° SC - 7705/2015, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-0000002 8, a favor de la

COOPERATIVA DE TRABAJO “KARE KOLICH” LTDA, por la suma total de PESOS CINCO

MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($5.500,00), en concepto de servicios de limpieza en las

Instalaciones de la Estación Experimental “NAVE TIERRA”, dependiente de la Secretaría de

Cultura y Educación, durante el mes de agosto de 2015.

Que mediante Resolución S. 5. H. Y F. N° 279/2015 se autorizó la contratación del servicio

de limpieza de “NAVE TIERRA” por el término de doce (12) meses, emitiéndose en consecuencia

de ello la Orden de CompraN° 278/2015.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo N° 110, Inciso D, Apartado 1

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza




conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON

00/100 ($5.500,00), en concepto de servicios de limpieza en las Instalaciones de la Estación

Experimental “NAVE TIERRA”, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el

mes de agosto de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°,- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000028, a favor de

la COOPERATIVA DE TRABAJO “KARE KOLICH” LTDA, por la suma total de PESOS CINCO

MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($5.500,00), por el concepto descripto en el artículo precedente.

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario, por

la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($5.500,00), Subsecretaría de

Cultura. Partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.UÜ5202

RESOLUCION 5. H. y F. N° /2015.-

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” u 522


Do 3 3

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. “2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

=República Argentina=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

VISTO: El expediente N SD/7351/2015, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de una bonificación estímulo, por la suma total dePESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00), a favor del señor Carlos Emanuel VILLARREAL

PAYAL, D.N.I. N° 39.391.769, en concepto de servicios como voluntario, quién llevóadelante sus actividades, en el edificio de la Subsecretaría de Deportes, dependiente dela Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al

mes de agosto de 2015.

Que mediante Decreto Municipal N° 677/2015, se aprobó el Acta Acuerdo

Registrada Bajo el N° 9381.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 36.

Que el Acta Acuerdo aludida se ha suscripto en el marco de las prescripciones de la

Ordenanza Municipal N° 3350 y su modificatoria N° 3803.


legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto

Municipal N 1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00), a favor del señor Carlos Emanuel VILLARREAL PAYAL, D.N.I. N° 39.391.769, en

concepto de servicios como voluntario, quién llevó adelante sus actividades, en el edificio

de la Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo

Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de agosto de 2015 . Ello por lo

expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°c- Autorizar y Aprobar el pago de la bonificación Estímulo, a favor del señor

Carlos Emanuel VILLARREAL PAYAL, D.N.I. N° 39.391.769 por la suma total de PESOS DOS

MIL CON 00/100 ($ 2.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al titular

presupuestario: Subsecretaría de Deportes, Partida 31.


publicación. Cumplido, archivar. fj 5 2 0 3RESOLUCIÓN 5. H. y F. N /2015.-

ç

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” 3


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

VISTO; El Expediente 7264-SU-2.015, del registro de esta Municipalidad,

y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 2764, promulgada por Decreto

Municipal N° 1438/2.004 otorga a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios reconocidas

en la ciudad de Ushuaia, un aporte económico mensual no reintegrable.

Que por Ordenanza Municipal N° 3053, promulgada por Decreto Municipal

N° 608/2.006, se modificó el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 2764.

Que por Decreto Municipal N° 238/2.007, se aprobó la reglamentación de

la Ordenanza Municipal N° 2764, modificada por la Ordenanza Municipal N° 3053, a los

efectos de operativizar convenientemente el procedimiento de rendición de los fondos

otorgados.

Que por Decreto Municipal N° 337/2.007, se sustituyó el Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 238/2.007.

Que a fojas 8,9 y 10 obra copia de los pagos efectuados en el segundo

(2°) semestre del periodo 2014, a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios Zona

Norte, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 261.800,00>.

Que por expediente del Visto, se tramita la rendición de fondos de la

Asociación de Bomberos Voluntarios Zona Norte, correspondiente al segundo (2°)

semestre del periodo 2.014, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 262.272,30),

que consta de doscientas nueve (209) fojas, quedando un excedente de PESOS

CUATROCIENTES SETENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 472,30).

Que por lo expuesto resulta necesario dictar un acto administrativo que

apruebe la rendición efectuada por la Asociación de Bomberos Voluntarios Zona Norte.


instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto

Municipal N° 1717/2.011 y Decreto Municipal N° 642/2.01 4.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de fondos correspondiente al segundo (2°) semestre

del periodo 2.014, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 261.800,00)•1

/11.2.U52Ü

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁN1 ICO SUR


1/1.2.

‘2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

que consta de doscientas nueve (209) fojas, efectuada por la Asociación de Bomberos

Voluntarios Zona Norte. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Remitir a la Contaduría General - Departamento Rendiciones de Cuentas

para su resguardo pertinente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada de la presente.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.H.Y F.N° O 0520 /2.015.



Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del AtiánÉico Sur


SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

2 2SEUSHUAIA,

VISTO el Expte. S.G. N° 6498/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura B N° 0003- 00000059, presentada por la

firma “HELP”, Servicio de Grúa, de señor IRRAZABAL Jorge Raúl, por la suma total de PESOS

CiNCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 50/100 ($53.176,50), por servicios

prestados a la Dirección de Tránsito y Dirección de Transporte, durante el mes de julio de 2015.

Que fs. 14 y 15; obra copia autenticada de la Resolución S.S.H y F. N°000519/2015, mediante

la cual se autorizó la Contratación Directa de la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia de ello


Que a fs. 19 se deja constancia que el servicio lite efectivamente prestado y cumplido, durante el

periodo citado precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602,

promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a

lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1 °.. Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO

SETENTA Y SEIS CON 50/100 ($53.176,50), por servicios prestados a la Dirección de Tránsito y

Dirección de Transporte, durante el mes de julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura B N° 0003-00000059, presentada por la firma

“HELP”, Servicio de Grúa, de señor IRRAZABAL Jorge Raúl, por la suma total de PESOS

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 50/100 ($53.176,50), en concepto del

servicio mencionado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y

SEIS CON 50/100 ($53.176,50), al titular presupuestario Subsecretaria de Seguridad Urbana, partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar ah11oti fcial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.H. y F. Nó /2015.-

eh

00 52“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”




SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015- Ño DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEELCE ERES

22SEP 2i5USHUAIA,

VISTO el Expediente S.H. N°7695/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000400000Q07 de

la firma GRUPO FARO SR.L, por la suma tota de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS

SESENTA ($ 5.660,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal

destinados al personal que presta servicios en la Dirección Municipal de Tránsito.

Que a través de la Resolución 5. S. H. y F. N° 724/2015 se adjudicó el Concurse de

Precios N° 26/2015 a las firmas: PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL, por la suma tota ce

PESOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 88.582,00), G’UFD

FARO S.R.L., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL SEiSCIENTOS SESENTA ($18.660,00) y SAN MARTIN S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS

SETENTA CON 40/100 ($ 1.470,40), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros.

837/2015, 838/2015 y 839/2015, respectivamente.

Que la presente erogación se encuadra en el ArticLilo 110°, inciso c) de la Ordeneáza


4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Munic’pal N°

1255/2013



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011 yDecreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RES U E LV E:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS

SESENTA ($ 5.660,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal

destinados al personal que presta servicios en la Dirección Municipal de Tránsito, deconformidad con la Orden de Compra N° 838/2015. ElIo por los motivos expuestos en

exÓrdio.

ARTICULO 2° - Autorizar y Aprobar el pago de a Factura Tipo B N° 0004-0000000 d 13

iI’2

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son o serán ArgnUnas


\f /



SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS

O 52

2015- AÑ: DL bO5:JTORIO DE DCNG0SO DE .OS O Z -

/11.2.

firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS

SESENTA($ 5.660,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Ardculo 1 con cargo al TtuIar Presup’sario

Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 012.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial Je a Municipalidad de Ushuaia. .lkío,

archivar.

005 2 j 6

005206

Las Islas Malvinas, Georaias y Sndvieh !ei Sur, son y serín Argentinas


0052. 67

Provincia de tierra del Fuego, Antártida “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

VISTO el Expediente S.H. N° 7614/2015 dci registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 0206-0000 1683, por la suma de

PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 19.200,00), presentada por la firma

NEWXER S.A., correspondiente al mes de Agosto de 2.015, por el servicio de alquiler de impresoras, su

mantenimiento y provición de insumos excepto papel a la Dirección General de Rentas.

Que mediante Resolución S.S.H. Y F. N° 0003 16/2015, se adjudicó el Concurso Privado N°

05/20 15 a la firma Newxer, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREiNTA MIL

CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 230.400,00), emitiéndose la Orden de Compra N°326/2015.

Que a fojas 27 obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, inciso c), de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal

N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme lo

establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por suma total de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

($ 19.200,00), presentada por la firma NEWXER S.A., correspondiente al mes de Agosto de 2.015, por

el servicio de alquiler de impresoras, su mantenimiento y provición de insumos excepto papel a la

Dirección General de Rentas. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0206-0000 1683, por la suma de

PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 19.200), presentada por la firma

NEWXER S.A., por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 3°.— Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Hacienda y Finanzas, Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

I3 52G’RESOLUCION S.H.Y F.N° /20 15.-

e mr

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”

U 5?U7


5jj J

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR


SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS ‘2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

VISTO el Expediente O.P. N° 6986/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CON SI DE RAN DO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00027589 a

favor de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTE

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 47/1 00 ($20.866,47), referente a la adquisición

de UN (1) vibrocompactador destinado a la realización de trabajos en la División Albañilería

dependiente de la Dirección de Control Operativo.

Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 734/2015 se autorizó la contratación

directa de la referida firma, por la suma de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Y SEIS CON 47/1 00 ($20.866,47), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°848/2015.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada

precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la


Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto






Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y SEIS CON 47/100 ($ 20.866,47), referente a la adquisición de UN (1)

vibrocompactador destinado a la realización de trabajos en la División Albañilería

dependiente de la Dirección de Control Operativo, de conformidad con la Orden de Compra

N°848/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00027589 a

11/. 2.



PROVINCIA DE IERRA DEL FUEGOANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

UD 8B

2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

1/1.2.

favor de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTE

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 47/100 ($ 20.866,47), por la contratación

antes descripta. Ello por lo expuesto en el exordio.


PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 47/100 ($ 20.866,47),

referente a la adquisición de UN (1) vibrocompactador destinado a la realización de trabajos

en la División Albañilería dependiente de la Dirección de Control Operativo. Ello por lo

referido en los considerandos.




archivar.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinasfl.:Ø ..5 .2 .

‘o fl 598


MUNICIPALIDAD DE USHUAIAProvincia de Tierra del Fuego


Secretaría de Hacienda y Finanzas

22USHUAIA, ‘-u,

VISTO el expediente O.P. N° 7240/2015 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita la cancelación de la factura tipo “B” que

integra el Anexo 1, por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 05/100 ($ 42.676,05), de la firma USHUAIA

SERVICIOS S.R.L., en concepto de adquisición de combustible para el parque

automotor dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la

Municipalidad de Ushuaia para el período comprendido desde el 02/09/2015 hasta

08/09/2015.

Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Hacienda y Finanzas C.P. José Luis

CASTELLUCCI y el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo

CANO, ha tomado la debida intervención para continuar con el tramite

correspondiente.

Que se esta instrumentando un método adecuado de contratación para

adquisición de combustible.




1032/2014 yAnexoi del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado dei presente

instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta jnica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057,

Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.

Por ello,

El SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firmaUSHUAIA SERVICIOS S R L, por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 05/100 ($ 42.676,05), en concepto de

adquisición de combustible para el parque automotor de pendiente de la

Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia para el

periodo comprendido desde el 02/09/2015 hasta el 08/09/2015. Ello por lo


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” que integra

II/.2.

H5209





111.2.

el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 05/100 ($ 42.676,05), de la firma USHUAIA

SERVICIOS S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la citada erogación de acuerdo a lo descripto en el Anexo 1

de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

005209RESOLUCIÓN 5. H. y E. N° /2015.-

om.

¿E:2 ‘-?;

O O 5 2 0 9


ANEXO 1 RESOLUCIÓN S.H. Y E. N° /2015.

PAR. Importe

12 3.419,49

12 423,20

12 460,59

12 743,80

12 982,88

12 490,34

12 750,02

12 35.405,73

TOTAL 42.676,05

/




fi C

Factura N° U.G.G U.G.C.

B-001 0-00004936 1377 220

B-001 0-00004935 1377 220

B-001 0-00004936 1378 220

B-0010-00004936 1383 220

B-001 0-00004935 1383 220

B-001 0-00004936 1398 220

B-0010-00004935 1398 220

B-001 0-00004936 1399 220

52B9


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur “2015 — Año del Bicentenario del Cooareso de los Pueblos Libres.

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

VISTO el expediente 5.0. N° 725212015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se trarnita el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000104 por la

suma de PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100,00) presentada por la firma PROSPECCIÓN de

LOPEZ GUSTAVO FABIAN & SÁNCHEZ ALEJANDRA BEATRIZ S.H., en concepto de servicio

de mantenimiento general del sistema y seguimiento de los planes de trabajo destinado a la Oficina

Atención al Vecino durante el mes de agosto de 2015.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 9659, aprobado mediante Decreto Municipal N°1085/20 15.

Que a fs. 7 obra constancia de prestación de servicios.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, en la Ordenanza

Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto


Que ci suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme alo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto


Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y HNANZAS

RE SUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUATRO MIL CIEN (S4.100,00) en

concepto de servicio de mantenimiento general del sistema y seguimiento de los planes de trabajo

destinado a la Oficina Atención al Vecino durante el mes de agosto de 2015.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “W’ N° 0002-00000104 por la

suma de PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100,00) presentada por la firma PROSPECCIÓN de

LOPEZ GUSTAVO FABIÁN & SANCHEZ ALEJANDRA BEATRIZ S.H., en concepto de los

servicios mencionados en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario

Subsecretaría General de Gestión Interna Municipal — Partida 013.


publicación. Cumplido, archivar. 005210RESOLUCIÓN S.H. y F. N° /20 15.-

rnfu ¡


005210




SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015- Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres’

22 S.EP 25USHUAIA,

VISTO el Expediente O.P. N° 1452/2014 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.H. y E. y S.D. y G.U. N° 042/2014 se adjudicó la Licitación

Privada N° 10/2014 a la firma ESCUDERO MARIANO EDMUNDO, por la suma total de

PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON

00/100 ($694 980,00), correspondiente a la contratacion de UNA (1> cuadrilla de trabajo

compuesta por CUATRO (4) operarios, con movilidad, destinada al corte de césped,

desmalezamiento, mejoramiento y conservacion de espacios verdes de la ciudad, por el

termino de SEIS (6) meses a razon de PESOS CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS

TREINTA ($115.830,00) mensuales, por ser su oferta conveniente a los intereses

municipales y ajustarse a los requerimientos del área, en un todo de acuerdo a lo previsto en

el Acta de Pre-adjudicación N° 50/2014, que corre agregada a fojas 110.

Que a tal efecto, la Direccion de Compras Mayores y Menores emitio oportunamente


Que a fojas 126 obra Acta de Neutralización de la Orden de Compra mencionada

suscripta entre la firma citada y el señor Subsecretario de Servicios Publicos mediante la

cual se acordó hacer efectiva la misma desde el 1° de Enero de 2015 hasta el 28 de

Febrero de 2015.

Que a fojas 153 obra Acta Acuerdo de Finalización de Servicios suscripta entre la

firma mencionada y el señor Subsecretario de Servicios Públicos acordando la finalización de

la Orden de Compra citada a partir del día 1 de agosto del corriente.

Que en virtud de lo expuesto corresponde dar por cumplida la Orden de Compra N°

683/2014 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

TRESCI ENTOS VEINTE CON 00/100 ($463.320,00).

Que en consecuencia, corresponde dictar una nueva norma que regularice las

presentes actuaciones.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°


Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a dar por cumplida77 /1/2

‘Las islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


o


REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIEN DA Y FINANZAS

/1/2.-

I2Ol5-

2O1 5- Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

la Orden de Compra N° 683/2014,

EDMUNDO, por la suma total de

emitida a favor de la firma ESCUDERO MARIANO

PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($463.320,00), referente a la contratación de UNA (1)

cuadrilla de trabajo compuesta por CUATRO (4) operarios, con movilidad, destinada al corte

de césped, desmalezamiento, mejoramiento y conservación de espacios verdes de la ciudad,

por el término de CUATRO (4) meses, por ser su oferta conveniente a los intereses

municipales y ajustarse a los requerimientos del área, en un todo de acuerdo a lo previsto en

el Acta de Pre-adjudicación N° 50/2014, que corre agregada a fojas 110. Ello por los

I.b.r.



Cumplido, archivar. El O 5 2 1 1RESOLUCION S. H. y R N°

___

QbJL



805212

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUI GOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’



USHUAIA, 23

VISTO el expediente S.G.N° 3318/2.015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la información Sumaria ordenada por Resolución

S.H. y F. N° 3498/20 15, a efectos de comprobar la existencia de presuntas irregularidades, en relación a

presuntas liquidaciones realizadas incorrectamente, respecto del empleado municipal legajo N° 1434

CUEVAS Gustavo Fabián, sugiriendo se designe a cargo de la presente investigación, al jefe de la

Oficina de Sumarios, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, empleado municipal Gustavo

Daniel COY, legajo N° 1128.

Que diligenciadas distintas medidas de prueba, el Instructor actuante clausuró la

investigación emitiendo el Informe previsto por el art. 24° del Decreto Nacional N° 1798/80

(Reglamento de Investigaciones Administrativas).

Que en atención a los elementos de juicio y piezas de convicción colectadas en el

breve proceso investigativo, la Instrucción entendió que se debería dar por concluida la Información

Sumaria ordenada mediante Resolución S.H. y F. N° 3498/2015 y a su vez, ordenar la instmcción de

un Sumario Administrativo, en relación a las presuntas irregularidades detectadas, toda vez que, los

haberes percibidos por el empleado municipal legajo N° 1434 CUEVAS Gustavo Fabián, desde el día

01/10/2010 hasta el día 31/05/2013, se habrían liquidados incorrectamente, atento que se le habría

liquidado sus haberes como representante suplente de la Co.P.A.R.L., cuando su participación ante

dicha comisión, había cesado en fecha 01/10/2010.

Que la Instrucción concluyo en su informe, que existen elementos que ameritarían dar

inicio al Sumario Administrativo sugerido, a los fines de dilucidar el hecho referenciado,

individualizar al o los responsables administrativos si los hubiere, y proponer las sanciones

disciplinarias que pudieren corresponder, por incumplimiento de los Deberes, Obligaciones y

Prohibiciones establecidos en el Convenio Municipal de Empleo.

Que el servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención mediante Dictamen S.L.

Y T. N° 200/2015, entendiendo que se han cumplimentado debidamente las exigencias del Reglamento

de Investigaciones Administrativas (Dec. Nac. N° 1798/80) compartiendo las conclusiones arribadas

por la Instrucción.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en

virtud de lo establecido por el artículo 82, siguientes y concordantes del Convenio Municipal de

Empleo, artículos 21 .a), 23 y 24 del Anexo 1 del Decreto Nacional 1798/80, artículo 153 de la Carta

///2...

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 0052 1Z


• .2/1/

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto

Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal 642/2014.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZASRESUELVE

ARTICULO 1°.- Dar por concluida la información Sumaria, ordenada por Resolución S.H. y F. N°

3498/2015. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a la Oficina de Sumarios e Informaciones Sumarias, dependiente de la

Secretaría Legal y Técnica, con copia de la presente y remisión de las actuaciones.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. 3 05?. 1 L

RESOLUCION S.H.Y F.N° /2.0 15.

Ufi 5Z 12




2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”



“2015 — 1’ d ‘c O n lo del congreso de los Pueblos Libres”Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina=

Municipalidad de Ushuaia

Secretaría Legal y Técnica d

Cde. Expte. SGN°33l8/20l5

USHUAIA, AGO 2015

SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO, con copia al

SEÑOR SECRETIARIO DE HACIENDA Y FINANZAS:

Vuelven a este Servicio Jurídico Permanente, las presentes actuaciones caratuladas:

“CUEVAS Gustavo Fabián, Legajo N° 1434 s/diferencias salariales”, a efectos de emitir

opinión jurídica en la mismas.

Mediante Resolución 5. H. y F. N° 3498/2015, se ordenó la sustanciación de la

presente Información Sumaria, a efectos de comprobar la existencia de presuntas

irregularidades, en relación a presuntas liquidaciones realizadas incorrectamente, respecto del

empleado municipal Legajo N° 1434, Gustavo Fabián CUEVAS, sugiriendo se designe a cargo

de la presente investigación, al Jefe de la Oficina de Sumarios, dependiente de esta Secretaría

Legal y Técnica, agente Gustavo Daniel Coy, Legajo N° 112$.

Diligenciadas diferentes medidas de prueba, la Instrucción actuante clausuró la

investigación y emitió el Informe previsto por el art. 24° del Anexo 1 del Decreto Nacional N°

1798/80 — Reglamento de Investigaciones Administrativas — (fs. 52/54).

En el Informe elaborado a tenor de lo establecido por el art.24° de la citada normativa

legal, el Instructor concluyó, en atención a los elementos de juicio y piezas de convicción

colectados en el procedimiento, realizando un juicio material probatorio reunido en los hechos

investigados; que se debería dar por concluida la Información Sumaria ordenada mediante

Resolución S.H. y F. N° 3498/2015 y a su vez, ordenar la instrucción de un Sumario

Administrativo, en relación a las presuntas irregularidades detectadas, toda vez que, los

haberes pecibidos por el empleado Legajo N° 1434, CUEVAS Gustavo Fabián, desde el día

01/10/2010 hasta el día 31/05/2013, se habrían liquidado incorrectamente, atento a que se le

habría liquidado sus haberes como representante suplente ante la Co.P.A.R.L., cuando su

participación ante dicha comisión, había cesado en fecha 01/10/20 10.

En base a lo precedenternente expuesto, concluyó la Instrucción que con la documental

recabada, se estima pertinente previo Dictamen del Servicio Jurídico Permanente, dictar el

acto adii’iinistrativo respectivo dando por concluida la presente Información Sumaria y, de

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas


“2015 — Año del

PROYECTO DE RESOLUCIÓNUSHUAIA.

VISTO: el expediente SGN° 3318/2015, deI registro de esta Municipalidad y:CONSIDERANDO:Que mediante el mismo tramita la Información Sumaria ordenada por Resolución S.H.

y F. N° 3498/2015, a efectos de comprobar la existencia de presuntas irregularidades, enrelación a presuntas liquidaciones realizadas incorrectamente, respecto del empleadomunicipal legajo N° 1434, CUEVAS Gustavo Fabián. sugiriendo se designe a cargo de lapresente investigación, al Jefe de la Oficina de Sumarios, dependiente de esta Secretaría Legaly Técnica, agente Gustavo Daniel Coy, Legajo N° 1128.

Que diligenciadas distintas medidas de prueba, el Instructor actuante clausuró lainvestigación emitiendo el Informe previsto por el art. 24° dci Decreto Nacional N° 1798/80(Reglamento de Investigaciones Administrativas).

Que en atención a los elementos de juicio y piezas de convicción colectados en elbreve proceso investigativo, la Instrucción entendió que se debería dar por concluida lainformación Sumaria ordenada mediante Resolución 5.1-1. y F. N° 3498/2015 y a su vez,ordenar la instrucción de un Sumario Administrativo, en relación a las presuntasirregularidades detectadas, toda vez que, los haberes percibidos por el empleado Legajo N°1434, CUEVAS Gustavo Fabián, desde el día 01/10/2010 hasta el cIja 31/05/2013. se habríanliquidado incorrectamente, atento que se le habría liquidado sus haberes como representantesuplente ante la Co.P.A.R.L., cuando su participación ante dicha comisión. había cesado enfecha 01/10/2010.

Que la Instrucción concluyó en su informe, que existen elementos que ameritarían darinicio al Sumario Administrativo sugerido, a los fines dilucidar el hecho referenciado.individualizar al o los responsables administrativos si los hubiere, y proponer las sancionesdisciplinarias que pudieren corresponder, por incumplimiento de los Deberes, Obligaciones yProhibiciones establecidos en el Convenio Municipal de Empleo.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención mediante Dictamen S.L.y T. N° /2015, entendiendo que se han cumplimentado debidamente las exigencias delReglamento de investigaciones Administrativas (Dcc. Nac. N° 1798/80), compartiendo lasconclusiones arribadas por la Instrucción.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo envirtud de lo establecido por el art. 82, siguientes y concordantes del Convenio Municipal deEmpleo, artículos 21 a), 23 y 24, del Anexo 1 del Decreto Nacional 1 798/80, art. 153 de laCarta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Orclenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642”20l4.

Por elio:EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RE SUELVE

ARTICULO 1°.- Dar por concluida la Información Sumaria, ordenada por Resolución S.I-1. yF. N°3498/2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2U- Notificar a la Oficina de Sumarios e Informaciones Sumarias dependiente dela Secretaria Legal y Técnica con copia de la presente y remisión de las actuaciones.ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad para supublicación, cumplido, archivar.

RESOLI/CION S.H. y F. /2015.-


Repúbiica Argentine=Munocipalidad de Ushuaia

Secretaria Legal y Técnica

de 1o Pueblos LIbres”

“Las Islas Malvinas, Georgas y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


“2015 — Año deÇNentario del congreso de los Pueblos Libres”Provincia de Tierra del FuegoAnártjda e isias del Atlántico Sur

=Reoúhlica Argentina=hunicipalided de Ushuaia flS /

L. ySecretaría Legal y Técnica

PROYECTO DE RESOLUCIÓNUSHUAIA,

VISTO: el expediente SG N°3318/2015, del registro de esta Municipalidad y:CONSIDERANDO:Que mediante el mismo se tramitó la Información Sumaria ordenada por Resolución

S.H. y F. N° 3498/2015, a efectos de comprobar la existencia de presuntas irregularidades. enrelación a presuntas liquidaciones realizadas incorrectamente, respecto del empleadomunicipal legajo N° 1434, CUEVAS Gustavo Fabián, sugiriendo se designe a cargo de lapresente investigación, al Jefe de la Oficina de Sumarios, dependiente de esta Secretaría Legaly Técnica, agente Gustavo Daniel Coy, Legajo N° 1128.

Que diligenciadas distintas medidas de prueba, el Instructor actuante clausuró lainvestigación emitiendo el Informe previsto por el art. 24° del Decreto Nacional N° 79S80(Reglamento de Investigaciones Administrativas).

Que la lnstrucción concluyó en su informe, entre otras cosas, que existen elementosque ameritarían dar inicio al Sumario Administrativo sugerido, en di ámbito de la Secretaría deGobierno y la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a los fines dilucidar el hecho referenciado.individualizar al o los responsables administrativos si los hubiere, y proponer las sancionesdisciplinarias que pudieren corresponder. por incumplimiento de los Deberes, Obligaciones yProhibiciones establecidos en el Convenio Municipal de Empleo.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención mediante Dictamen S.L.y T. N° /2015, entendiendo que se han cumplimentado debidamente las exigencias delReglamento de Investigaciones Administrativas (Dec. Nac. N° 1 798/80). compartiendo lasconclusiones arribadas por la Instrucción.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo envirtud de lo establecido por el art. 82, siguientes y concordantes del Convenio Municipal deEmpleo, artículos 25, 27 y concordantes del Decreto Nacional 1798/80, arr. i 53 de la CartaOrgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexos II de la Ordenanza Municipal N° 4057,Decreto Municipal N° 1717/2011, y Decreto Municipal N° 260/2014.

Por eflo:

EL SECRETARIO DE GOBIERNORE SUELVE

ARTICULO 1°.- Instruir Sumario Administrativo, respecto a las presuntas irregularidades enrelación a presuntas liquidaciones realizadas incorrectamente, respecto del empleadomunicipal legajo N° 1434, CUEVAS Gustavo Fabián. Ello, por los motivos expuestos en elexordio.ARTICULO 2°.- Designar a cargo de la presente investigación al .Tefe de la Oficina deSumarios e Informaciones Sumarias, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, empleadoLegajo N° 1128, Gustavo Daniel COY.ARTICULO 3°.- Notificar a la Oficina de Sumarios e Informaciones Sumarias dependiente dela Secretaría Legal y Técnica con copia de la presente y remisión de las actuaciones.ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad para supublicación, cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.G. /2015.-



PROVINCIA DE TIERRA DLI 1 DL GOANTARTIDAE ISLAS DELAF[.ANF [CO SUR


S[CR[TARIA DL 1 FACII NDA Y FINAN/AS 2015— AÑO DEI BICENTENARIO DEI CONGRESO DI [OS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA, 2

VISTO el Expediente SO. N° 6922/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N° 0001 -00000022 a

favor de la firma SOUNDPRO JR. De VARGAS JORQUERA Michael Ignacio, por la suma

total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00), referente a la prestación del servicio

de sonido e iluminación destinado a la inauguración del Microestadio PIONEROS

FUEGUINOS.


directa de la referida firma, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($

35.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 919/201 5.


conformidad con lo constatado a fojas 18.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la








Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00), referente a la prestación del servicio de sonido e iluminación destinado a la

inauguración del Microestadio PIONEROS FUEGUINOS, de conformidad con la Orden de

Compra N°919/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C N° 0001 -00000022 a favor,

de la firma SOUNDPRO JR. De VARGAS JORQU ERA Michael Ignacio, por la suma totai de

PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo

¡/1.2.

C52Lis I1js fVlaI\ in-s. (eor,iLIs Snd ich Lid Sur. son y serán f\re1uins


—

D

PROVINC:IA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR

=RIEPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

1/1.2.

referido en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 919/2015, por la suma tot& ‘

PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00), referente a la prestación del servicio de

sonido e iluminación destinado a la inauguración del Microestadio PIONEROS FUEGUINOS.

Ello por lo expuesto en el exordio.


Subsecretaría de Cultura, Partida 013.


a rchia r./ O521

RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° /201 5.-

g.b.o.

2 .1 3



uProvincia de Tierra del Fuego “2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Antártida e Islas del Atlántico SurREPUBLICA ARGENTINA


USHUAIA,

VISTO: el expediente S.D. N° 7320/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las factura Tipo “B” N° 0003-00000010,

presentada por la firma CF ASCENSORES de Lucas Daniel CANTEROS, por la suma de PESOS UN

MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800,00), correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo del

ascensor principal ubicado en el Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”, correspondiente al mes de

Agosto de 2015.

Que mediante resolución S.S. H. y F. N° 640/2015, se aprobó la contratación,

correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo del ascensor principal ubicado en el Polo

Deportivo “Héroes de Malvinas”, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($21.600,00), de conformidad con la Orden de Compra N° 741/15.

Que el servicio fue prestado de conformidad a fojas 9.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado 1, de la


N° 4602 promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo dispuesto por el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°

642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800,00),

correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo del ascensor principal ubicado en el Polo

Deportivo “Héroes de Malvinas”, correspondiente al mes de Agosto de 2015. Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo”B” N° 0003-00000010, presentada por

la firma CF ASCENSORES de Lucas Daniel CANTEROS, por la suma de PESOS UN MIL

OCHOCIENTOS ($ 1.800,00), por el concepto mencionado en el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el articulo 1° con cargo al titular

presupuestario: Subsecretaria de Deportes, partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Daj 1 oletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCION S.H y F. N° /2015.

:


- ‘,

U Ij L



SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

QED fl:USHUAIA,

VISTO el Expediente SM. N° 6386/2015, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0008-00000077 de

la firma SEINCO S.A., por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y OCHO CON 24/100 ($ 17.868,24), referente a la prestación del servicio de

saneamiento ambiental con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario,

destinado al inmueble donde funcionan las oficinas del Juzgado Administrativo Municipal de

Faltas, durante el período comprendido entre el 15 y el 30 de junio de 2015.

Que mediante Resolución S. S. H. y E. N° 421/2015 se adjudicó el Concurso de

Precios N° 70/2014 a la referida firma, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DOS

MIL TREINTA Y CINCO CON 40/1 00 ($ 402.035,40), por el término de DOCE (12) meses, a

razón de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS CON 95/100 ($ 33.502,95)

mensuales, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 483/2015.

Que a fojas 40 el señor Juez (P.A.S.) del Juzgado Municipal de Faltas, ha certificado

la efectiva prestación del servicio contratado durante el período facturado.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso c) de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 , Ordenanza Municipal N°

4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 de la Ordenanza Municipal

N° 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N° 3693.





Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 24/100 ($ 17.868,24), referente a la prestación

del servicio de saneamiento ambiental con provisión de insumos, mano de obra y

equipamiento necesario, destinado al inmueble donde funcionan las oficinas del Juzgado

Administrativo Municipal de Faltas, durante el período comprendido entre el 15 y el 30 de

junio de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 483/2015 ElIo por los motivos

O 85 2 1 5Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas




SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

III. 2.


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0008-00000077 de la

firma SEINCO S.A., por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y OCHO CON 24/100 ($ 17.868,24), correspondiente a la prestación descripta en

el Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.


Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, Partida 013.


archivar. 5 215RESOLUCIÓN S. H. y F. N° /201 5.-

o 5 2 15

•Z•.ÇN

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwioh del Sur, son y serán Argentinas


8 ? 1 8



SECRETARADE HACIENDAY FINANZAS “2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBO O O

USHUAL, 23SEP 215

VISTO el Expediente S.H. N°7704/2015 de! registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000011 de

la firma GRUPO FARO S R L, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y

DOS ($ 432,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal destinadc

al personal que presta servicios en la Dirección General de Rentas.

Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 715/2015 se autorizó a contratacón

directa de la referida firma, por la sume, tota de PESOS DIECINUEVE MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 19.432,00’, emitiendo a tal fin la Orden de Compra

N° 821/2015.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de a

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordeecee:

Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Deere

Municipal N° 1255/2013


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de a Carta Orgánica viunicipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N’ 4057, Decreto Municipal N 1717/2011 yDecreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RES U E L \J E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREiNTAY

DOS ($ 432,00), referente a la adquisición de Elernentcs de Protección Personal destinados

al personal que presta servicios en la Dirección Ceneral de Rentas, de conformidad con la

Orden de Compra N°821/2015. Ello por los mctivc: expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Facrura Tipo E N° 0004-000000 e::

firma GRUPO FARO S R L por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TRE INI

DOS ($ 432,00), por la contratacion antes desetipta Ello por los motivos expuestL .

ordio

‘—/ ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario

i’/.2.

Las Islas Malvinas, Georgias SncviI, c Sur, sn y sLrn ArgiUnos 2 1 6



=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIADE HACIENDAY FINANZAS 2015 —ANO DEL E:ICENTENARIO DEL CONGRESO DE

111.2.

Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 012.


archivar,

RESOLUCION S H y F N°

gbo.

/JI /

U U 5 Z 1

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicll del Sur, son y serán Aigeninas


O B 3217



Secretaría de Hacienda y Finanzas “2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, 23 SEP 2i)15

VISTO el expediente N° O.P. 7336/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-

00000019, a favor de la firma “ALENICO de Morales Uribe Luis Enrique” por la suma de

PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 49200,00),

correspondiente al servicio de un (1) Camion destinado para la instalación de tolva

dispersora de tierra/ripio, durante el periodo comprendido entre los días de! 01 ai 20 del mesde Agosto/2015, según Acta de Medición que obra a foja 16.

Que a través del Decreto Municipal N° 584/2015 se adjudica la Licitación Pública

N° 02/2015 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra

N°441/2015.

Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110°,

inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°

1717/2011 y Decreto Muñicipal N° 642/2014.

Por ello,


RESUELVE

ARTICULO 1° - Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL

DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 49.200,00), correspondiente al servicio de un (1) Camion

destinado para la instalación de tolva dispersora de tierra/ripio, durante el periodo

comprendido entre los días del 01 al 20 del mes de Agosto/2015, según Acta de Medición

que obra a foja 16 Ello por lo expuesto en el exordio

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0004-00000019, a favor

de la firma “ALENICO de Morales Uribe Luis Enrique” por la suma total de PESOS

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 49.200,00), correspondier

/11.2.

\






/11.2.

05 ‘ • Y

“2015 — Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 441/2015, correspondiente

al servicio de un (1) Camion destinado para la instalación de tolva dispersora de

tierra/ripio, por el término de tres (3) meses, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($221 400,00)

ARTICULO 4° - Imputar la suma mencIonada precedentemente con cargo al titular

presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013.


archivar. n 1 7RESOLUcÓN S. H. y E. N°

0052 11

______

/2015.-

¡¡/ )2L/J



flD52i..



MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETAR A DE HACIENDA Y FINANZAS

USHUAIA, 23SEP 7Ü15

VISTO el Expediente S.H. N° 4895/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tao B N° OOÇQJO

favor de la firma GASTÓN EDUARDO CARLETTI. por la serna tot de PESOS

TRESCIENTOS ($ 2.300,00), correspondiente a la prestación del servic/o de

ambiental comprendido en la desratización, desinsectación y desinfec.dón destiredo al

Departamento Almacenes, dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores.

durante el mes de julio del corriente año.

Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 832/2014 se autoñzó la cenretac:n

directa del mencionado proveedor, por el término de DOCE (12 meses, erntiendo a

Orden de Compra N° 1033/2014, por la suma total de PESOS VEINTISlE/ e. OL.

SEISCIENTOS ($ 27.600,00), con Acta de Inicio a partir del 01 de aposto de 2014.

Que a fojas 36 obra Certificación de Servicios constatando de efectivo cumplimiento

del servicio facturado.

Que a fojas 37 obra Acta de Finalización, suscripta entre el señor Jefe de

Departamento Almacenes y el señor Gastón CARLETTI, responsable cia O h rmc O E

correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de iS Cc1sm 4e Oomcc.

Que la presente erogación se encuadra en e! ArtOu!e 1 0° ;cJs e

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decrete Muncipa N°

Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municical N° 1022/2214 y .‘e.ee


Que el suscripto se encuentra facultado para e! dictado del praserrO nstrumne.-e.

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orqánica Municipal de la ciuciad rO

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decrete Municipal N° i7r


Por ello:


R E S U E [VE:

7 ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma tota! ce PESOS ESE MIL T2Et/CH O

1 2.iOO,00), correspondiente a la prestación del servicio da ss arm:cisntu e

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dei Suc son norán A ntinos




SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015— AÑO DEL BK;ENTENARO DEL (X)NGRESC DL L’DL PULD

111.2.

do en la desratización, desinsectación y desinfección desUnadc al DepartemenM Alno ene.

dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, durante el mes de io

corriente año, de conformidad con la Orden de Compra N° 1033/2014. Pb por los noUvos


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la /ectura TMo 3 N° 000000232020 a

favor de la firma GASTÓN EDUARDO CARLETT1, por la suma total de PESOS DOS MIL

TRESCIENTOS ($ 2,300,00), correspondiente a la prestación antes descripta. Ello por lo

referido en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1033/2014, por le aurea 00/

PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS ($ 27.6000O, correspo n dienie a ore

servicio de saneamiento ambiental que incluye la desratización desinsrrtrón y

desinfección en el Departamento Almacenes, dependiente de la Dirección de Compras

Mayores y Menores, por el termino de DOCE (12) meses. Ello por lo expuesto en el eeordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular PresupmsMrro

Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 013.

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Mur/cipa/ded de Llehurba, 1/.

archivai.

FESO1IUCION 5 H y E N° 000

jbdI

O.D 5 1 8

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich d


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.

República Argentina ‘2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 23SE 2ii

VISTO: El expediente N° SD15698!2015, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago de un subsidio en pesos por la suma total de

PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10000.00), a favor del señor Carlos Enrique SORIA, D.N.l. N°

38.250.392, destinado a afrontar parte de los gastos que le demande la compra de materiales para la

reconstrucción de su vivienda, dado que la misma se vio afectada por un severo incendio ocurrido el

día 25 de junio de 2015, según certificación de la Comisaría Tercera Ushuaia y por la Asociación

Bomberos Voluntarios Zona Norte, obrantes a fojas 7 y 8, otorgado mediante Decreto Municipal N°

1322/2015.

Que será responsable del cobro y posterior rendición, el señor Carlos Enrique SORIA, D.N.I.

N° 38.250.392.

Que la presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas en

la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la

reem place.


conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS DIEZ MIL

CON 00/1 00 ($1 0.000.00), a favor del señor Carlos Enrique SORIA, D.N.I. N° 38.250.392, destinado a

afrontar parte de los gastos que le demande la compra de materiales para la reconstrucción de su

vivienda, dado que la misma se vio afectada por un severo incendio ocurrido el día 25 de junio de

2015, según certificación de la Comisaría Tercera Ushuaia y por la Asociación Bomberos Voluntarios

Zona Norte, obrantes a fojas 7 y 8, otorgado mediante Decreto Municipal Nc 1322/2015. Ello por los


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio en pesos a favor del señor Carlos Enrique

SORIA, D.N.l. N° 38.250.392, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000.00), por

el concepto descripto en el Artículo 1°. Elio por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Será responsable del cobro y posterior rendición el señor Carlos Enrique SORIA,

D.NI. N° 38.250.392.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 31.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar i onIGiciaI de la Municipalidad de Ushuaia, para su publicación.

Cumplido, archivar.flíi52’i


o o 2 1 9“Las ls/as Ma/vinas Georgias y Sándwich de! Suri son y serán Argentinas”




SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA, Z3SEP 2i5

VISTO el Expediente G.U. N° 7085/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


la firma CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA SA, por la suma total de PESOS CIENTO

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTAY NUEVE CON 80/100($ 150.289,80), referentea la adquisición de CUARENTA (40m3) metros cúbicos de Hormigón Elaborado H17 y

CATORCE (14M3)metros cúbicos de Hormigón Elaborado H25, con aditivos compuestos de

acelerante y anticongelante destinados a la ejecucion de veredas, zona frente y plaza de la

obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS, de conformidad con lo requerido por la

Coordinación de Proyectos Especiales.

Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 746/2015 se autorizó la contratación

directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/1 00 ($ 150.289,80), emitiendo a tal fin la Orden

de Compra N° 867/2015.


conformidad con lo indicado a fojas 20.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 5 de Ja



4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/20014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.





Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 ($ 150.289,80), referente a la adquisición

/11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas



REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

111.2.

de CUARENTA (40m3) metros cúbicos de Hormigón Elaborado H17 y CATORCE (14M3)

metros cúbicos de Hormigón Elaborado H25, con aditivos compuestos de acelerante y

anticongelante destinados a la ejecución de veredas, zona frente y plaza de la obra

Microestadio PION EROS FUEGUINOS, de conformidad con lo requerido por la Coordínacion

de Proyectos Especiales, segun Orden de Compra N° 867/2015 Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000296 de la

firma CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA S A, por la suma total de PESOS CIENTO

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 ($ 150.289,80), por lacontratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 867/2015, por la suma total de

PESOS CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 ($150.289,80), referente a la adquisición de CUARENTA (40m3) metros cúbicos de Hormigón

Elaborado H17 y CATORCE (14M3)metros cúbicos de Hormigón Elaborado H25, con aditivos

compuestos de acelerante y anticongelante destinados a la ejecución de veredas, zona

frente y plaza de la obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS, de conformidad con lo

requerido por la Coordinación de Proyectos Especiales. Ello por lo referido en ¡os

considerandos.


Secretaria de Desarrollo y Gestion Urbana, Partida 052


archivar.

RE’SOtUCION S H y F N° /2015 -

[g.b.o. \\

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Mgentinas 0 0 5 22


)\;iiç’\

PROVINCIA Dli ‘IIIiRRA DEL FUEGO “2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR



•23SEP2i5USHUAIA,

VISTO el expediente S.H. N° 7477/2015, del registro de esta Municipalidad de

Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago de la factura tipo B-N° 0002-00000014,

presentada por la firma BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS del señor Juan Martín ESCOBAR

GAMBOA, por la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS CON 10/100

($61.042,10), en concepto de servicio de almacenamiento y custodia de documentación con

registro informático de contenido en cajas especiales de archivo con identificación individual

correspondiente al período de Septiembre/2015; sistematización; provisión de cajas para archivo;

servicio de consultas normales y urgentes y provisión de precintos numerados, correspondiente al

período Agosto/2015.

Que mediante Decreto Municipal N° 1921/2014 se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N° 8766,

Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso

d), apartado 9) y 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014,

Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,




Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y

DOS CON 10/100 ($61.042,10), en concepto de servicio de almacenamiento y custodia de

documentación con registro informático de contenido en cajas especiales de archivo con

identificación individual correspondiente al período de Septiembre/2015; sistematización;

provisión de cajas para archivo; servicio de consultas normales y urgentes y provisión de

precintos numerados, correspondiente al período Agosto/2015. Ello, por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B-N° 0002-000000 14, presentada

por la firma BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS del señor Juan Martín ESCOBAR

///.2.

0052Z1Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentmas


///.2.

GAMBOA, por la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS CON 10/100

($61.042,10), por los conceptos descriptos en el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente según lo detallado en el Anexo 1

adjunto.


archivar.110 2 2

RESOLUCION S.H.Y F.N° /2.015.

flrnP

“2015— Año del Bicentenario del Conereso de los Pueblos LibresPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTINA


Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas11 U 5221


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA



PROVEEDOR BOX Logística de Archivos de Escobar Juan MartínFACTURA TIPO B N° 0002-00000014

IMPORTE TOTAL $61.042,10

Sistematizacion $7,80 6409 13

U.G.C. U.G.G. TOTAL PARTIDA 12 TOTAL PARTIDA 13

72 1339 $26,00 $114,0059 1353 $0,00 $144,00

322 1341 $78,00 $138,00179 1358 $2,00 $24,00338 1391 $0,00 $72,0086 727 $4,00 $18,00

206 1393 $0,00 $240,0059 1000 $0,00 $48,0059 1000 $2,00 $24,00159 480 $2,00 $24,0072 1045 $0,00 $60.082,10

SUBTOTAL $114,00 $60.928,10TOTAL $61.042,10

U 05221

j 2’:

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION SH y F. N°

“2015 — Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

12015

Concepto Imp. Unit. Insumo PartidaPrecinto $2,00 1828 12

Consulta Normal $18,00 10480 13Consulta Urgente $24,00 10480 13

Cajas $24,00 9912 12Guarda y Custodia $6,50 6409 13

CONSULTA CONSULTA CAJAS GUARDA YSISTEMATIZU.GC. UG. AREA PRECINTO NORMAL URGENTE CUSTODIA AOON TOTALS

72 1339 DG.R 13 1 4 $140,00[59 1353 R.HUMANOS 6 $144,00

322 1341 CONTADURIA 39 1 5 $216,00179 1358 TRANSPORTE 1 1 $26,00i

338 1391 SUELOURBANO 3 $72,0086 727 JAMF. 2 1 $22,001

206 1393 OBRAS PRIVADAS 4 7 $240,00’

59 1000 COMERCIO 2 $48,001.

59 1000 TRANSITO 1 1 $26,00

159 480 DESARROLLO 1 1 $26,00

72 1045 S.HYF 9157 72 $60.082,10

1000 5.0. $0,00,TOTAL 571 7 301 0I 91571 72L $61 .042,10



Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2013- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”



USHUAIA, 23SEP 2015

VISTO el expediente SC N° 5330/2013, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSI DERAN DO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago de las facturas Tipo “B” N°

0001-00000970, a favor de la firma Cooperativa de Trabajo “SELKSORREN” Ltda, por la

suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 12/100

($3.954,12), en concepto de servicios de limpieza en el Centro Teatral “Los Alakalufes”,

correspondiente al mes de junio de 2013.

Que a fojas 28 vuelta la Dirección de Contaduría General informa que se

detecto un error en el VISTO: y en el Articulo 2° de la Resolución S.H.Y F. N°

003457/2013.

Que en consecuencia corresponde dictar un acto administrativo que

enmiende el error.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente norma

administrativa, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto

Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014 y Articulo 117 y 146 de la Ley

Provincial 141.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el VISTO, de la Resolución S.H.Y.F N° 3457/2013 el que quedara

de redactado de la siguiente manera: “VISTO: EL Expediente N° SC-5330/2013, del

Registro de esta Municipalidad, y;. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el ARTICULO 2° de la Resolución S.H.Y.F N° 3457/2013 el que

quedara redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago

de la Factura Tipo “B” N° 0001-00000970, a favor de la Cooperativa de Trabajo “SELK’

SORRRE” Ltda. por la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO CON 12/100 ($3.954,12), en concepto de servicio de limpieza en el Centro

Teatral “Los Alakalufes” durante el mes de junio de 2013 conforme la Orden de Compra

N° 809/2012. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.-Comunicar. Dr k8letívi Oficial de la Municipalidad. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.H. Y P. N° /2015.-

ma

Las Islas Malvinas, Georgia y Sándvvich del Sur, son y seran Argentino


OL1 3

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR

=REPUBLICA ARGENTINArMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015--AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS U8RE

Z3SEP 21USHUAIA,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00070900 a

favor de la firma LIBRERIA KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por la suma total de

PESOS OCHO MIL SETENTA ($ 8.070,00), referente a la adquisición de insumos de librería

destinados a la Oficina de Gestión y Planificación de Arte de al Secretaría de Cultura y

Educación.


directa de las firmas: RAYUELA de Leandro ALONSO, por la suma total de PESOS TRECE

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 30/100 ($ 13.235,30), MARlO MARCELQ

VEIGA, por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500,00) y CAPPELLO

Mauricio Javier, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS

DIECINUEVE CON 07/100 ($ 16.419,07), emitiendo a tal fin ¡as Órdenes de Compra Nros.

641/2015, 642/2015 y 643/2015, respectivamente.

Que mediante Resolución S. S. H. y F. N° 774/2015 se autorizó la emisión de una

nueva Orden de Compra, la N°934/2015, a favor de Mauricio Javier CAPPELLO, por a suma

total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 6.58000).

Que a consecuencia de lo aprobado, también corresponde dejar sin efecto el Renglón

N° 19 de la Orden de Compra N° 643/2015.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada

precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de a

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordensoza



* Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

-pnforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

ILjshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011

ifGtuL.

Las Islas Malvinas, Georgias y Suindwicb del Sur, uen y urun Argeiitinas U Z2 3


72 j



SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015- AÑO DEL GCENTENAR!O DEL CONGRESO DE LOS PUEDLcS uBP

111.2.


Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL SETENTA ($

8.070,00), referente a la adquisición de insumos de librería destinados a la Oficina de

Gestión y Planificación de Arte de al Secretaria de Cultura y Educación, de conformidad con

la Orden de Compra N° 643/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00070900 a

favor de la firma LIBRERÍA KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por la suma total de

PESOS OCHO MIL SETENTA ($ 8.070,00), por la contratación antes descripta. Ello por o


ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 64312015, por la suma tcV o

PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 07/100 ($ 11Jdd3

referente a la adquisición de insumos de librería destinados a la Oficina de Gesó: y

Planificación de Arte de al Secretaría de Cultura y Educación. EliO por lo referido en OS

considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Articuo 1° con cargo al Titular Presup E’star:o


ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de a Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,

4ichivar.

UÜ52RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° /2015-

Las Islas Malvinas, Georgias y Síndwcb Id Sur, dfl ‘y s:rIn Axgenhiiias00 SU




Secretaría de Hacienda y Finanzas “2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

2’P 7Í1rUSHUAIA,


CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000203, a

favor de la firma “TRANSPORTE CAICHEO de Juan Manuel Caicheo” por la suma de. PESOS

SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 76.000,00), correspondiente al servicio de un (1) Camión

volcador apto para la colocación de Pala Barrenieve, durante el mes de Julio/2015, según Acta de

Medición que obra a foja 10.

Que a través del Decreto Municipal N° 599/2015 se adjudica de la Licitación Pública

N° 10/2015 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra

N°462/2015.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 1100, inciso a)

de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo del Decreto Municipal

N° 1255/201 3.


conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto


Por ello,


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SETENTA Y SES MIL CON 00/100

($ 76.000,00), correspondiente al servicio de un (1) Camión volcador apto para la cotocación de Pala

Barrenieve, durante el mes de Julio/2015, según Acta de Medición que obra a foja 10. Ello por lo


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0001-00000203, a favor de la

firma “TRANSPORTE CAICHEO de Juan Manuel Caicheo” por la suma total de PESOS SETENTA Y

SEIS MIL CON 00/1 00 ($ 76.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente.


ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,

Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Bo aIkJe la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° /2015.-

/

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwích del Sur, son y serán Argentinas O 05 Z Z 4


a a !.: 2

Provincia de Tierra del Fuego “2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”Antártida e Islas de/Atlántico Sur



USHUAIA, 2 SEP 2015

VISTO: el expediente S.D. N° 73 19/2015, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000027,presentada por la firma CAPU FUMIGACIONES de Gastón E. CARLETTI, por la suma de PESOSDIEZ MIL CIEN ($ 10.100,00), correspondiente al servicio de desinfección, desratización ydesinsectación de los centros deportivos dependientes de la Subsecretaría de Deportes, correspondiente

al mes de agosto de 2015.

Que mediante resolución S.S. H. y F. N° 27/20 15, se aprobó la contratación, correspondiente

al servicio de desinfección, desratización y desinsectación de los centros deportivos dependientes de la

Subsecretaria de Deporte, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS (S

12 1,200,00), de conformidad con la Orden de CompraN° 2 1/15.

Que el servicio fue prestado de conformidad, según fojas 3.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 1, de la


N° 4602 promulgada por Decreto Municipal 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo dispuesto por el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,Anexo III de la Ordenanza Municipal 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°

642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma de PESOS DIEZ MIL CIEN ($ 10.100,00),

correspondiente al servicio de trabajos de desinfección, desratización y desinsectación de los centros

deportivos dependientes de la Subsecretaria de Deportes, durante el mes de agosto de 2015. Ello por los


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000027, a favor de la

la firma CAPU Fumigaciones de Gastón E. CARLETTI, por la suma de PESOS DIEZ MIL CIEN ($10.100,00), por el concepto mencionado en el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el articulo 10 con cargo al titular

presupuestario Subsecretaria de Deportes, partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y

archivar.í’ 5

RESOLUCION S.H y F. N° /20 15.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” QO 5225


00522

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARiA DE HACIENDAY FINANZAS “2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

VISTO el Expediente S.H. N° 7625/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1

que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS CINCO MIL

CUATROCIENTOS CINCO CON 74/1 00 ($ 5.405,74), referente a la adquisición de insumos

de limpieza destinados a su utilización durante el segundo semestre en la Escuela

Experimental Las Lengas.

Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 700/2015 se autorizó la contratación

directa de las firmas: SUPERLIMP S.R.L., por la suma total de PESOS SEIS MIL

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 74/100 ($ 6.758,74) y VELIZ LUIS ALBERTO,

por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 1 550,00), emitiendo a tal

fin las Órdenes de Compra Nros. 809/2015 y 810/2015, respectivamente.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°

810/2015.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), Apartado 1 de la








Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS

CINCO CON 74/100 ($ 5.405,74), referente a la adquisición de insumos de limpieza

destinados a su utilización durante el segundo semestre en la Escuela Experimental Las

Lengas, de conformidad con las Órdenes de Compra Nros. 809/2015 y 810/2015. Ello por

los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 2° - Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 que

1/1.2.

¡ /




=RE PUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LCD PUEBLOS UBRES

/11.2.

forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS CINCO MO

CUATROCIENTOS CINCO CON 74/100 ($ 5.405,74), por 15 contratacOn entes rchzm.

Ello por lo referido en el exordio.


PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 1.550,00), referente a 15 adqOsHOn deinsumos de limpieza destinados a su utilización durante el segundo semestre en O EscuOs

Experimental Las Lengas. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al Ttu sr Sres usado



archivar.

RES’ÓLUCIÓN 5. H. y F. N°

gb.ó.

/201 5.

2J

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich d1 Sur, i x00522



ZREPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍADE HACIENDAY FINANZAS 2015-AÑO DEL E;EEETE CDE.OEZ’ EE LE

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN S. Hy F. NZ

- OC. PROVEEDOR FACTURA

809/15 SUPERLIMP SR.L:____

MINIMERCADO JUANSI de810/15VELIZ JOSE LUIS

TOTAL

gbo

7

rio 52?Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sn sr:1 ALgciiu


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS ‘2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS UBRES

USHUAIA, 23 SEP O15

VISTO el Expediente O.P. N° 7483/2015, del registro de esta MunicipaUdad;

CONSIDERANDO:


la firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L., por la suma total de PESOS CUATRO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 67/100 ($ 4.745,67), referente a la adquisición

de UN (1) Pasaje aéreo por los tramos Ushuaia - Buenos Aires Ushuaia, destinado al Sr,

Coordinador de Programas con Financiamiento Específico — S. D. y G. U., Dm Jcrc

CÓFRECES, quien viajó a realizar gestiones ante DINAPREM, en el marco del cove

suscripto para el “Estudio de factibilidad para el saneamiento y recuperación ambieta1

frente marítimo y espacio acuático de la Bahía Encerrada” y ante la Secretaría Nacion pare

el Hábitat Humano.


directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y CINCO CON 67/100 ($ 4.745,67), emitiendo a tal fin la Orden de Compra P°

927/2015.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citaba

precedentemente, de acuerdo a lo constatado a fojas 19.



Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del DecraoMunicipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instruman

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de ia ckoUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Mun1cipal N° 171 7!2Y. 1


Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOSCUARENTA Y CINCO CON 67/1 00 ($4.745,67), referente a la adquisición de UN (1) Pasajeaéreo por los tramos Ushuaia - Buenos Aires — Ushuaia, destinado al Sr, Coordinador de

117.2.

805227Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y sei’ín ArgcnirLas


iJU 22’



SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS “2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONODESO DE LOS PJESL C

111.2.

Programas con Financiamiento Específico — 5. D. y G. U., Dn. Jorge CÓFRECES, quUn \A5

a realizar gestiones ante DINAPREM, en el marco del convenio suscripto para el “Estudio de

factibilidad para el saneamiento y recuperación ambiental del frente marítimo y espacío

acuático de la Bahía Encerrada” y ante la Secretaría Nacional para el Hábitat HL’msno, de

conformidad con la Orden de Compra N° 927/2015. Ello por los motivos expuestur

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-000O26

firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L., por la suma total de PESOS CUA1UA)

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 67/100 ($ 4.745,67), por la contratación antes

descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 927/2015, por la suma tctai de

PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 67/100 ($ 4.745,67).

referente a la adquisición de UN (1) Pasaje aéreo por los tramos Ushuaia - Buenos Aires

Ushuaia, destinado al Sr. Coordinador de Programas con Financiamiento Específico ‘- S. D.

G. U., Dn. Jorge CÓFRECES, quien viajó a realizar gestiones ante DINAPREM,

del convenio suscripto para el “Estudio de factibilidad para el saneamiento y recupsracón

ambiental del frente marítimo y espacio acuático de la Bahía Encerrada” ante la Se’etaría

Nacional para el Hábitat Humano. Ello por lo referido en el exordio.


Secretaría de Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 013.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. C

archivar.22. ¡

RESOLJUCIÓN 5. H. y E. N° /2015.-

gbo

___

/

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serún ArgenIins 005227


UU ¿LO


Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina “2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblo Libres”


USHUAIA,235EP

VISTO el Expediente OP N°7644/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo B N° 0003-00000146

por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON

00/100 ($50.675,00), presentada por la empresa BARRERA SERVICIOS del Sr. Hugo

BARRERA.

Que la misma corresponde al servicio de un (1) camión mediano con chofer y

ayudante destinado a la recolección de bolsones y vaciado de campanas contenedoras de

PET y neumáticos, de acuerdo a la indicación del Programa Ushuaia Recicla, durante el

mes de Agosto de 2015.

Que de acuerdo al Acta de Medición obrante a foja 11 se indica que se ha cumplido

de conformidad con la prestación antes mencionada.

Que a través del Decreto Municipal N° 1779/2014, se adjudica la Licitación Pública

N° 21 /2014 con la Firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden

de Compra N° 1518/2014.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110, Inciso a),

de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, y Anexo 1

del Decreto Municipa[ N° 1255/201 3.



ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipalidad N° 4057, Decreto Municipal N°

1717/2011 y Decreto Municipal N°642/14.

Por ello,


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($50.675,00), correspondiente al servicio de un (1)

camión mediano con chofer y ayudante destinado a la recolección de bolsones y vaciado

de campanas contenedoras de PET y neumáticos, de acuerdo a la indicación del

Programa Ushuaia Recicla, durante el mes de Agosto de 2015. ElIo por lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo B N° 0003-000001 46 a favor

de la empresa BARRERA SERVICIOS del Sr. BARRERA Hugo, por la suma de PESOS

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($50.675,00),

correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos

7_)

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinos





111.2.


ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular



Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. H. y E. N°. /2015.-

C2’

005228

- -‘

UU LL

“2015 — Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblo Libres”

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos




SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2015—AÑO DEL BJCENTENARO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS UBRES

USHUAIA, 23 SEP 215

VISTO el Expediente S.G. N° 6737/2015, del registro de esta Municipalidad; ‘

CONSIDERANDO:


la firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L., por la suma total de PESOS TRES MIL

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 08/1 00 ($3.547,08), referente a la adqusicón 1e

UN (1) Pasaje aéreo por los tramos Ushuaia - Buenos Aires — Ushuaia, destinac;:

Guillermo WORMAN, quien viajó a participar en reuniones con “ACUMAR” porelacionados al saneamiento costero, de conformidad con lo requerido por la Dire :1Ón

Desarrollo Institucional y Participativo.

Que a través de la Resolución 5. S. H. y F. N° 733/2015 se autorizó la contratación

directa de la referida firma, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y SIETE CON 08/1 00 ($ 3.547,08), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

847/2015.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Comp; cc

precedentemente, de acuerdo a lo constatado a fojas 16 (vuelta).





Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumerr

conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciuç ad

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 712011


Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL QUIN1ENTCOI

CUARENTA Y SIETE CON 08/100 ($3.547,08), referente a la adquisición de UN (1) Pasaje

areo por los tramos Ushuaia - Buenos Aires — Ushuaia, destinado al Sr. GuHlerm

‘Ñ0RMAN, quien viajó a participar en reuniones con “ACUMAR” por temas relacionados al

/1! 2

...j .... . .... ... ..

(j LLas Islas Malvinas, Georias y Sándwich del Sur. son y serdo ArgJnas


PROV INCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS

1/1.2.

saneamiento costero, de conformidad con lo requerido por la Dirección de Desarrollo

Institucional y Participativo, de conformidad con ¡a Orden de Compra N° 847/2015. Ello por

los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00002591 de le

firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L., por la suma total de PESOS TS

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 08/100 ($ 3.547,08), por la contratació


ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 847/2015, por la suma total deIi PESOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 08/1 00 ($3.547,08), referente a

la adquisición de UN (1) Pasaje aéreo por los tramos Ushuaia - Buenos Aires — Ushuaia,

destinado al Sr. Guillermo WORMAN, quien viajó a participar en reuniones con “ACUMAR’

por temas relacionados al saneamiento costero, de conformidad con lo requerido pc [a

Dirección de Desarrollo Institucional y Participativo. Ello por lo referido en el exordio.


Secretaría de Gobierno, Partida 013.


archivar.

IESUCIÓN S. H. y F. N° /2015.-

gbó

Las s1as Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seo’in Argeniinas o 7 2— ..



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, 2..: SEP 2015


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000011, por la

suma de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00>, presentada por la firma Armando Cabral en

concepto de publicidad institucional pautada en el portal www.lalicuadoratdf.com.ar durante julo de

2015.

Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 558/2015, se autorizó la contratación directa con

la firma antes mencionada, como asimismo la emisión de la Orden de Publicidad N° 364/2015, firmada

por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia



Ordenanza Municipal N° 3693 por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602,

promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.



Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°

642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL CON 00/1 00 ($ 7.000,00), en

concepto de publicidad institucional pautada en el portal www.lalicuadoratdf.com.ar durante julio de

2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000011, por la suma de

PESOS SIETE MIL CON 00/1 00 ($ 7.000,00), a favor de la firma Armando Cabral, por el concepto

descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


institucional pautada en el portal www.lalicuadoratdf.com.ar, por la suma total de PESOS SIETE

MIL CON 00/1 00 ($ 7.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario,

Secretaria de Turismo- Partida 13.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletíq Eficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. H. y F.N° 2 /2015.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas QQ


1-

005231


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE usHuAIA “2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA, 23 SEP 2015VISTO el Expediente O.P. N° 5564/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0007-00000062, por la

suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/1 00 ($ 10.000,00), presentada por la firma Iris Producciones de

Pouso Fabián Norberto en concepto de publicidad institucional pautada en la emisora “Radio

Provincia” durante julio de 2015.

Que mediante Resolución S.S.H. y E. N°558/2015, se autorizó la contratación directa con

la firma antes mencionada, como asimismo la emisión de la Orden de Publicidad N°356/2015, firmada

por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia.




N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal P

1255/2013.



Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal

N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/1 00 ($ 10.000,00), en

concepto de publicidad institucional pautada en la emisora “Radio Provincia” durante julio de 2015.


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0007-00000062, por la suma de

PESOS DIEZ MIL CON 00/1 00 ($ 10.000,00), a favor de la firma Iris Producciones de Pouso Fabián

Norberto., por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.


institucional pautada en “Radio Provincia”, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.


Subsecretaria de Cultura, Partida 13.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar o%et fiFial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.


Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”


232



“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, 233EP 2015

VISTO el Expediente OP. N°4407/2015 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 0002-

00000025, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/1 00 ($15.000,00), presentada por

la firma Fernando José Augusto Medina, en concepto de publicidad institucional pautada en el

portal www.actualidadtdf.com.ar durante junio de 2015.

Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 444/2015 y su modificatoria Resolución

665/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como asimismo la

emisión de la Orden de Publicidad N° 320/2015 firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de la

Municipalidad de Ushuaia.


Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo l del Decreto



instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°


Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100

($15.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en el portal

www.actualidadtdf.com.ar durante junio de 2015, de conformidad con la Orden de Publicidad N°

320/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000025 por la suma

total de PESOS QUINCE MIL CON 00/1 00 ($15.000,00), presentada por la firma Fernando José

Augusto Medina por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 30 Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 320/2015, en concepto de publicidad

institucional pautada en el portal www.actualidadtdf.com.ar, por la suma total de PESOS QUINCE

MIL CON 00/1 00 ($15.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTICULO 4°,- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Hacienda y Finanzas.Pti

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.H. Y E. N° /2015.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”5232


00523]

2015, Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres



USHUAIA, 23 SEP 2015VISTO: El Expediente N° SC/7564/2015, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000003 a favor de Cristián

Rodrigo FERNÁNDEZ, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

($15 400,00), en concepto de servicios tednicos de iluminacion, sonido y escenografia, en el Centro

Cultural “Esther Fadul”, correspondiente al período del uno (01) al treinta y uno (31) de agosto de 2015.

Que la gestión administrativa correspondiente se tramita bajo expediente SC — 5856/2015,

generando el Contrato de Locacion de Servicios registrado bajo el N° 9733, encontrandose en trarmte el

Decreto aprobatorio.


Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 10 de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013.


conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON

00/100 ($15.400,00), en concepto de servicios técnicos de iluminación, sonido y escenografía, en el

Centro Cultural “Esther Fadul”, correspondiente al período del uno (01) al treinta y uno (31) de agosto

de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000003 a favor de

Cristián Rodrigo FERNÁNDEZ, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON

00/100 ($15.400,00), por el concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

($15.400,00), con cargo al Titular presupuestario: Subsecretaría de Cultura. Partida 13.

ARTÍCULO 4°.-Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación

Cumplido, archivar.885233


d

________

—

)

0.8 3 3“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”



República ArgentinaMUNICIPAlIDAD DE USHUAIA “2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”SECRETARIA DE HACIENDA Y

FINANZAS

USHUAIA,

VISTO: El ExpedienteN° SD/5930/201 5, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000006, a favor de la firma

“Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.” por la suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON

11/100 ($6.230,11), en concepto de pago por el servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos,

mano de obra y equipamiento a su cargo, del inmueble en donde funciona el “Departamento Barrios” ubicado en

calle Marcos Zar N° 340, dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, correspondiente al

mes de junio de 2015.

Que mediante Decreto Municipal N° 1408/2014 se autorizó la Contratación Directa de la mencionada

firma, ernitiéndose en tal sentido la Orden de Compra N° 1232/2014.

Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 15.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto

Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136, promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012,

Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo

dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N°642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON

ii/lOO ($ 6.230,11). a favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, en concepto de pago por el

servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su cargo, del

inmueble en donde funciona el “Departamento Barrios” ubicado en calle Marcos Zar N° 340, dependiente de la

Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, correspondiente al mes de junio de 2015, de acuerdo a la Orden

de Compra N° 1232/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002—00000006, a favor de la firma

“Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”. por la suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA

CON 11/100 ($ 6.230,11), por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría de

Promoción y Desarrollo Social, Partida 13.

ARTICULO 4° - Comunicai DaI al Boletin Oficial de la Municipalidad de UshuaIa para su publicacion

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° /20 15

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIA S, SANDWICH DEL SUR, SON YSERANARGENT1NAS” U 6 5 23 4


¿



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

23$EP 7fiUSHUAIA,

VISTO el Expediente D.U. N° 3589/2011, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


con las firmas: PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS ONCE MIL

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES ($11.543,00), COMERCIAL ITALIANA SA., por la suma

total de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO ($11.908,00) y PROTEGER S.R.L., por

la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($1.446,00),

referente a la adquisicion de Elementos de Proteccion Personal (E P P), destInados al

personal que presta servicios en la Dirección de Urbanismo dependiente de la Subsecretaría

de Gestión Urbana, de conformidad con lo requerido mediante Solicitud de Insumos N°

08/11, obrante a fojas 2.

Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente

las Órdenes de Compra Nros. 600/2011, 601/2011,602/2011.

Que a fojas 60 y 61 obran detalles informáticos emitidos por el S.I.A.G.E.F., los que

registran el cumplimiento total de las Órdenes de Compra Nros. 601/2011 emitida a favor de

la firma COMERCIAL ITALIANA S.A., por la suma total de PESOS ONCE MIL

NOVECIENTOS OCHO ($11.908,00) y 600/2011 emitida a favor de la firma PROVEEDORA

INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

TRES ($11.543,00), correspondiendo dar por finalizadas las mismas.

Que a fojas 59 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F, el que registra el

cumplimiento parcial de la Orden de Compra N° 602/2011 emitida a favor de la firma

PROTEGER S.R.L..

Que mediante Nota N° 1700/2012, Letra: D. C. M y M. de fecha 13/12/2012 se efectuó

el reclamo a la firma PROTEGER S.R.L., a fin de dar cumplimiento a la Orden de Compra N°

602/2011, sin respuesta al día de la fecha.

Que en virtud al tiempo transcurrido, corresponde dar por cumplida la citada Orden de

Compra correspondiendo dar por cumplida la misma por la suma total de PESOS

SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 50/1 00 ($728,50).

Que en consecuencia corresponde dictar una nueva norma que regularice las

presentes actuaciones.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N°1717/2011 y

/1/2.-

iO 52 5



U 5 35



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

1/12.-


Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplidas las Órdenes de Compra Nros.: 60112011 emitida a

favor de la firma COMERCIAL ITALIANA SA., por la suma total de PESOS ONCE MIL

NOVECIENTOS OCHO ($11.908,00) y 600/2011 emitida a favor de la firma PROVEEDORA

INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

TRES ($11.543,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal (E.P.P.),

destinados al personal que presta servicios en la Dirección de Urbanismo dependiente de la

Subsecretaría de Gestión Urbana, de conformidad con lo requerido mediante Solicitud de

Insumos N° 08/11, obrante a fojas 2. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a dar por cumplida

la Orden de Compra N° 602/2011 emitida a favor de la firma PROTEGER S.R.L., por la suma

total de PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100 ($728,50), por la contratacion

mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


archivar. 13 5 3

RESOLUCION S. H. y F. N° /2015.-

5235“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARIA DE HACIEDNA Y FINANZAS “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

23USHUAIA, Li IblJ

VISTO el expediente O.P. N° 162 1/2015, del registro de esta Municipalidad de

Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución S.H.Y F. N° 1384/2015, se aprobó el gasto por la suma de

PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($660.000,00), correspondiente a la

adquisición de diez mii (1 0.000m3) metros cúbicos de material de cobertura, destinada al Relleno

Sanitario.

Que mediante Nota de fecha veintiuno (21) de Septiembre de 2015 enviada por el

Sr. Jorge Adolfo Luis IVANDIC FIQUE a los fines de solicitar la compensación de su deuda

mantenida con el Municipio, como así también del Sr. IVANDIC Jorge Luis

Que de acuerdo a los comprobantes emitidos por la Dirección General de Rentas el

importe total a compensar es de PESOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y UNO CON 51 / 100 ($51.841,51), de acuerdo a lo detallado en el Anexo 1 que

forma parte integrante de la presente.

Que en virtud de lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar un nuevo

acto administrativo.

Que la presente compensación se encuadra en lo establecido en el Articulo 69° de

la Ordenanza Municipal N° 3500, reglamentado mediante Decreto Municipal N° 301/2015.


legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 yDecreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZASRESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar la compensación de deuda de las personas detalladas en el Anexo I

que forma parte del presente acto, sobre la factura tipo B° 0001-00004238. Ello por los motivos


ARTICILO 2°.- Comunicar. Dar lüBo4tfn 9ficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCION S.H.Y F.N° /2.015.

car

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán ArgentinasU 5 Z3


PROVINCIA Dl TIkRRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARIA DE HACIEDNA Y FINANZAS “2015- Año del Bicentenario del Congreso de losPueblos Libres”

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN SHY F. N° fi A 2 /2015

Persona Importe a compensar

IVANDIC FIQUE JORGE ADOLFO LUIS $20.526,00

IVANDIC JORGE LUIS $31.315,51

TOTAL $51.841,51

(3 fi 573Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas



=REPUBLICA ARGENTINA =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

24SP 2015USHUAIA

VISTO el Expediente SG. N° 4723/2015 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de grúa, para la

realización de UN MIL SETECIENTOS (1.700) movimientos, que serán utilizados por las Direcciones

de Tránsito y Trasnporte en diferentes operativos de seguridad vial, de acuerdo a lo solicitado por el

Director de Tránsito mediante Nota N° 422/2015 Letra: D. T. obrante a fojas 5 y mediante Nota de

Pedido N° 894/2015 obrante a fojas 6.

Que a través de la Resolución 5. H. y F. N° 4370/2015 se autorizó el llamado a Licitación

Privada N°05/2015.

Que la Comisión de Pre-adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99, Resolución

S. S. E. y F. N° 018/03 y Resoluciones S. S. H. y F. Nros. 013/2006, 320/2007, 41/2010 y 95/2013, se

expidió mediante Acta de Pre-adjudicación N°58/2015, que corre agregada a fojas 51.

Que ante la no presentación de ofertas al momento de la apertura de la Licitación Privada N°

05/2015 y de acuerdo a lo expresado por el Director de Tránsito a fojas 50 dicha Comisión aconseja

declarar desierto la Licitación Privada N° 05/2015 correspondiente a la contratación de los servicios

de grúa, para la realización de UN MIL SETECIENTOS (1.700) movimientos, que serán utilizados por

las Direcciones de Tránsito y Trasnporte en diferentes operativos de seguridad vial, sugiriendo

realizar un nuevo llamado bajo las mismas condiciones que la Licitación antes mencionada.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602

promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057 y Decretos Municipales N° 1717/2011 y 642/2014.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.-. Declarar fracasada la Licitación Privada N° 05/2015, en virtud de la falta de ofertas al

momento de apertura de la misma. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

,MTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría

9Hacienda y Finanzas a suscribir la documentación correspondiente para concretar el cumplimiento

II/.2.

00 237Las Islas Malvinas. Georgias y Sáridwich del Sur, son y serán Argentinas



=REPUBLICAARGENTINA =


111.2.

201 5—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

del servicio requerido. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al Titular

Presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.527

“ 527

Las Islas Malvinas, Georgias y Sáidwich del Sur, son y serán Argentinas


005

oPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, 24 SEP 2015


CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion SS H y E N° 977/2013 se autorizo la contratacion directa

con la firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.RL, por la suma total de PESOS CUATRO

MIL CUATROCIENTOS TRES CON 97/1 00 ($4.403,97), referente a la adquisición de UN (1)

pasaje aéreo por los tramos Ushuaia - Buenos Aires — Ushuaia destinado al Secretario de

Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, en el marco de su visita al Primer

Seminario Nacional de Políticas Públicas y Prácticas de Gestión de Fundación GEO, llevado

a cabo el día 21/11/2013, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Hacienda y

Finanzas, a través de la Nota de Pedido N° 953/2013 obrante a fojas 6, emitiéndose a tal fin


Que la Resolución S.H. y F. N° 6034/2013 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura

Tipo B N° 0003-00000411 de la referida firma, por la suma antes consignada

Que a fojas 29 (vuelta) obra informe emitido por el Departamento Fondos

Permanentes, donde se informa que no se utilizó el pasaje mencionado, por razones

inherentes a las funciones del señor Secretario de Hacienda y Finanzas, correspondiendo

dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 yDecreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N°1350/2013 emitida a favor de la

firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO 5 R L, por la suma total de PESOS CUATRO MIL

CUATROCIENTOS TRES CON 97/100 ($4.403,97), referente a la adquisición de UN (1)

pasaje aéreo por los tramos Ushuaia - Buenos Aires — Ushuaia destinado al Secretario de

Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, en el marco de su visita al Primer

Seminario Nacional de Políticas Públicas y Prácticas de Gestión de Fundación GEO, llevado

a cabo el día 21/11/2013, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Hacienda y

Finanzas, a través de la Nota de Pedido N° 953/2013 obrante a fojas 6. Ello por los motivosA 1112.-

005228“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich dei Sur, son y serán Argentinas”


Li [152 •3 8



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

1112.-



archivar.uO 52e

RESOLUCION S. H. y E. N° /2015.-

.

805238“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


O 05 3 9



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,


CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion 5 H y E N° 111/2012, se adjudico la contratacion directa

con el CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. por la suma total de

PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($462.000,00), a razón de PESOS UNO

CON 54/100 ($1 ,54), por unidad por la contratación del servicio para el armado y distribución

de TRESCIENTAS MIL (300.000) boletas impositivas que emite la Dirección General de

Rentas dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas y por el término de UN (1) año,

conforme a la Solicitud de Insumos obrante a fojas 2 del presente expediente.

Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente

la Orden de Compra N° 10/201 2.

Que a fojas 20 obra detalle informático emitido por el S.l.A.G.E.F., el que registra el

cumplimiento parcial de la Orden de Compra mencionada.

Que en virtud al ¡nforme sin número de fecha 03/09/2013 emitido por la Directora

General de Rentas corresponde dar por cumplida la Orden de Compra citada por la suma

total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 84/100

($311.150,84).


conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°


Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a dar por cumplida

la Orden de Compra N°10/2012 emitidas a favor del CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA

ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO

CINCUENTA CON 84/100 ($311 150,84), referente a la contratacion del servicio para el

armado y distribución de DOSCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y SEIS (202.046) boletas

impositivas que emite la Dirección General de Rentas dependiente de la Secretaría de

Hacienda y Finanzas y por el término de UN (1) año, conforme a la Solicitud de Insumos

1/12.-

“Las islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


PROVIN CIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenaiio del Congreso de los Pueblos Libres

/112 -

obrante a fojas 2 del presente expediente Ello por los motivos expuestos en el exordio


Cumplido, archivar.

RESOLUCION S. H. y F. N° 2 /O15.-

flfl r nU



- ) ; ,-3 ¿ U



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

VISTO el Expediente S.D. N° 4649/201 5, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0008-

00021 525 y 0008-00021526 de ¡a firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de

PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 98/100 ($ 98.606,98), referente a

la adquisición de materiales varios necesarios para asistir a la población en situación de

emergencia o siniestro, de conformidad con lo requerido por la Subsecretaria de Promocion y

Desarrollo Social.

Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 738/2015 se autorizó la contratación

directa de la citada firma, por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL

SEISCIENTOS SEIS CON 98/1 00 ($ 98.606,98), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

852/2015.

Que de acuerdo a la modalidad de pago establecido por la referida firma, se dará por

finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que se

certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, Inciso d),


239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013

Que el suscnpto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,




Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL

SEISCIENTOS SEIS CON 98/100 ($ 98.606,98), referente a la adquisición de materiales

varios necesarios para asistir a la población en situación de emergencia o siniestro, de

conformidad con lo requerido por la Subsecretaria de Promocion y Desarrollo Social, segun

11/. 2.

5 z’Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


2 0524 8.



SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

/ .

..

005 24

/11.2.

la Orden de Compra N° 852/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0008-00021 525 y0008-00021526 de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L, por la suma total de PESOSNOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 98/1 00 ($ 9&606,98), por la contrataciónantes descripta. Ello por lo referido en el exordio.

ARTICULO 3°- imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular PresupuestarioSubsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 031.

ARTICULO 5°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de a Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

...00

52U


g4b.o.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, SOil y serán Argentinas


lJtl 524 i

mPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 — AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA, ? 4 SE? 715


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo E N° 0003-00000014 a

favor de la firma TRANSPORTE ALVAREZ de TRANSPORTE ALVAREZ E HIJOS S.R.L., por

la suma total de PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS ($ 90.900,00), referente a la

provisión aproximada de VEINTISIETE MIL (27.000) kilogramos de sal tipo industrial,

incluyendo su cruce por via maritima de cada camion

Que a través de la Resolución S. H. y E. y S. D. y G. U. N° 35/2015 se autorizó la

contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS

NUEVE MIL ($ 909.000,00), por la adquisición total de DOSCIENTOS SETENTA (270)

toneladas de sal tipo industrial y su traslado emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

720/2015

Que la firma ha presentado erróneamente la factura Tipo E N° 0003-00000011, por lasuma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 12/100 ($9.811,12>, por lo cual

se le ha solicitado la Nota de Crédito Tipo B N° 0003-00000001, por idéntico valor.

Que la Orden de Compra se dará por cumplida una vez que se certifique la totalidad

de DOSCIENTOS SETENTA (270) Toneladas de sal

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartados 4, 5 y9 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/201 3.





Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NOVECIENTOS NUEVE MIL ($909.000,00), por la adquisición total de DOSCIENTOS SETENTA (270) toneladas de sal tipo

/11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas O



ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICAARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS ‘2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

1/1.2.

industrial y su traslado, de conformidad con la Orden de Compra N° 720/2015. Ello por los


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo E N° 0003-00000014 a favor

de la firma TRANSPORTE ALVAREZ de TRANSPORTE ALVAREZ E HIJOS 5 R L, por la

suma total de PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS ($ 90.900,00), por la contratación

antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.



ARTICULO 4°.- Comunicar, dar a? Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° U U 5 2. /2015.-

Lgj

• .••••••• ••o 5•2 ••••••••••

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas


005242

Provincia de Tierra del Fuego 2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libre&Antártida e Islas del Atlántico Sur



USHUAIA, 24 SEP 2015VISTO el expediente O.P. N° 7242! 2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita la cancelación de la factura tipo “B” que integra

el Anexo 1, por la suma total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

NUEVE CON 52/100 ($ 8.239,52), de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., en

concepto de adquisición de combustible para el parque automotor dependiente de la

Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia para el período

comprendido desde el 02/09/2015 hasta 08/09/2015.

Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Hacienda y Finanzas C.P. José Luis

CASTELLUCCI y el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo

CANO, ha tomado la debida intervención para continuar con el tramite

correspondiente.

Que se esta instrumentando un método adecuado de contratación para

adquisición de combustible.




1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica


Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello,


RESUELVE

ARTÍCULO 1 0• Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma

USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 52/100 ($ 8.239,52), en concepto de

adquisición de combustible para el parque automotor dependiente de la

Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia para el

periodo comprendido desde el 02/09/2015 hasta 08/09/2015. Ello por lo expuesto en

el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” que integra el

1/1.2.

0052. 2


Provincia de Tierra del Fuego 2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’Antártida e Islas del Atlántico Sur



1/1.2.

Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS

TREINTA Y NUEVE CON 52/100 ($8.239,52), de la firma USHUAIA SERVICIOS

S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Imputar la citada erogación de acuerdo a lo descripto en el Anexo 1

de la presente.


Cumplido, archivar.O O 5 2 •

2

RESOLUCIÓN S. H. y E. N° /2015.-

nb.

UD 5242


Provincia de Tierra del Fuego ‘2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Hacienda y Finanzas

9P

ANEXO 1 RESOLUCION S.H. Y E. N° /2015.

Factura N° U.G.G U.G.C. PAR. Importe

B-0O1O-00004934 1378 220 12 187,76

B-001 0-00004934 1398 220 12 1 .787,00

B-0010-00004934 1399 220 12 6264,76

TOTAL 8239,52

Jo 52..2f’.......,. Lj




SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,


CONSI DERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0002-

00000002 por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($650.000,00) y 0002-

00000003 por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($134.400,00) a favor de la firma HERMAX S.R.L., totalizando la suma de PESOS

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 784.400,00) por tareas de

instalación de bandejas en espacio central, cableado, y estructura complementaria para

colgado de artefactos del Complejo Deportivo y Cultural PIONEROS FUEGUINOS, cuyaprestación se concretó durante el mes de Agosto de 2015.

Que resultá necesario el comienzo de la prestación a fin de cumplimentar los

plazos de obra que permitan culminar en tiempo y forma con la realización del evento

“lnterski 2015”, de conformidad con lo ¡ndicado a fojas 11 (vta).

Que a fojas 22 (vta) y 23 (vta) ha tomado intervención el señor Secretario de

Planeamiento Estratégico y Coordinación de Gestión A/C de la Secretaría de Desarrollo yGestión Urbana, autorizando la prosecución del trámite.

Que el presente gasto será afrontado por el Fondo Federal Solidario, aprobado

por Decreto Nacional N°206/2009

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100,

Inciso d), apartado 5 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto MunicipalN° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N°

1032/2014, Ordenanza Municipal N° 4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica


///.2.



¡//.2.

Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014

Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma

HERMAX S.R.L., por la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

CUATROCIENTOS ($ 784.400,00), por tareas de instalación de bandejas en espacio central,

cableado, y estructura complementaria para colgado de artefactos del Complejo Deportivo y

Cultural PIONEROS FUEGUINOS. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0002-00000002 y0002-00000003 de la firma HERMAX S.R.L., por la suma total de PESOS SETECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ( $ 784.400,00), por la contratación antes


ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a afrontar el pago de las Facturas Tipo

8 Nros. 0002-00000002 y 0002-00000003 de la firma HERMAX S.R.L., por la suma total de

PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 784.400,00), con

el Fondo Federal Solidario, aprobado por Decreto Nacional N°206/2009. Ello por lo expuesto

en los considerandos




archivar.

flO5?3RESOLUCION 5. H. y F. N°

c.s.

n í; 9u u j

2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres”




/2015.-

J\A

CR Sein RabellnS€ceiano de 3(.fl .e Frees

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OO524



“2015. Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA, 24 SEP 2015VISTO el Expediente S.U. N° 4092/2015 del registro de esta Municipalidad;

y

CONSI DERANDO:

Que mediante Resolución SM. y E. N° 003142/2015, se autorizó un Anticipo

con Cargo a Rendir, a favor de la Dirección de Defensa Civil, por la suma total de

PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 3.000,00), destinado a la adquisición de

insumos, los cuales fueron utilizados para la elaboración de viandas destinadas al

personal pertenecientes a dicha Dirección que se encontraron afectados a los

comicios provinciales 2015.

Que se han presentado los comprobantes para su rendición.

Que por lo expuesto corresponde la cancelación del mismo.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, apartado d), inciso 1)

de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°

1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal

N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1 0• Reconocer el gasto referente a la contratación directa con las

firmas detalladas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, por la

suma total de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 3.000,00), a fin de afrontar el

gasto que demandó la adquisición de los insumos, los que fueron utilizados para la

elaboración de viandas destinadas al personal perteneciente a dicha Dirección que

se encontraron afectados a los comicios provinciales 2015, correspondiente a un

Anticipo con cargo a Rendir otorgado mediante Resolución S.H. Y F. N°

003142/2015.

ARTICULO 2° - Aprobar el pago efectuado de las facturas detalladas en el Anexo

1 que forma parte integrante del presente, por la suma total de PESOS TRES MIL

CON 00/1 00 (3.00,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3° - Cancelar el Anticipo otorgado mediante Resolucion 5 H y F N°

0031 42/2015 a favor del empleado municipal Gabriel BORRELLI, Legajo N°2358

O144





“2015. Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”dependiente de la Dirección de Defensa Civil, de acuerdo a la rendición detallada

en el Artículo precedente.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00) al titular presupuestario Subsecretaría de Seguridad de Seguridad

Urbana— Partida 12.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

U 052 kRESOLUCIÓN 5. H. y E. N° /201 5.-

mer

2

24.•4“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”




“2015. Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

UD 2L4ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.H. y F. N° /2015.-

FACTURA N° IMPORTE PROVEEDOR

“B” 1976-00418623 $ 2.223,71 S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia

“B” 2526-00394506 $ 74,26 S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia

“B” 0001-00185792 $ 498,79 Kayros S.A.

“B” 0001-00001202 $ 203,24 Dulcinea de Isaac Manuel Gmez

TOTAL $ 3.000,00

a—



!. Il D 4



“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres»

USHUAIA,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0003-00000005, por la suma

de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), presentada por la firma Kayen Publicidad S.R.L. por

la comunicación publicitaria institucional en web y redes sociales durante julio de 2015.

Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 558/2015, se autorizó la contratación directa con ¡a

firma antes mencionada, como asimismo la emisión de la Orden de Publicidad N° 353/2015 firmada por el

Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia


Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602

promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo

III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESU E LV E

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00),

presentada por la firma Kayen Publicidad S.R.L. por la prestación del servicio de comunicación publicitaria

institucional en web y redes sociales durante el mes de julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0003-00000005, por la suma total de

PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00 a favor de la firma Kayen Publicidad S.R.L., por el

concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 353/2015 en concepto de servicio de

comunicación publicitaria institucional en web y redes sociales, por la suma total de PESOS SESENTA MIL

CON 00/100 ($ 60.000,00). ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Art. 2° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de

Cultura, Partida 13.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Qtjcial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.r 7


‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’ UDS 24


L3fl324S





VISTO el Expte. SG N° 7230/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “B” N° 0002-00000288; por

la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35 000,00), presentada por la

firma Transporte Bolivar del señor ARNES COCA Eugenio, D.N.I. N° 93.494.591, en concepto de

servicio de traslado de personas como refuerzo en horarios pico de lunes a viernes, en el Barrio de

Andorra.

Que la contratación de prestación del servicio finalizó el día 09 de agosto de 2015, por lo

que corresponde abonar el proporcional del período del 10 al 31 de agosto de 2015.

Que mediante Expediente N° 7073/SG/2015 se gestionó la continuidad de la contratación

del servicio por el termino de tres (03) meses, el cual se encuentra en tramite de aprobacion

Que a fs. 10 obra constancia de que el servicio fue prestado y cumplido, durante el

período citado precedentemente.

Que a fs. 11 obra declaración jurada de la empresa informando que lo recaudado durante

el período deI 10 al 31 de agosto de 2015, ascendió a la suma de PESOS DOS MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ($2 448,00)

Que de acuerdo a lo establecido por la cláusula primera de la modificación del Contratoregistrado bajo el N° 8732, aprobado por el Decreto Municipal N° 1962/20 14 se descontará la

recaudación producida de dicho período.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de laOrdenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenanzaMunicipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 delDecreto Mumcipal N° 1255/13

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, yDecreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:

EL SÉCRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1 Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma TransporteBolivar del señor ARNES COCA Eugemo, D NI N° 93 494 591, por la suma de PESOSTREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00), en concepto de servicio de traslado depersonas como refuerzo en horarios pico de lunes a viernes, en el Barrio de Andorra,correspondiente al período del 10 al 31 de agosto de 2015.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar y autorizar el pago de la Factura tipo “B” N° 0002-00000288, por la

I//.2.



00 52 •.•B•

“2015 — Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”/11.2.

suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35 000,00) a la firma TransporteBolivar del señor ARNES COCA Eugenio, descontada la recaudación de dicho período por la

suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ($2 448,00),

de acuerdo a lo establecido por la cláusula cuarta de la modificación del Contrato registrado bajo el

N° 8732, aprobado por el Decreto Municipal N° 1962/2014, por el concepto descripto en el Art. 1°.

Ello por lo expuesto en el exordio

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100

($35.000,00) con cargo al titular presupuestario, Subsecretaria de Gobierno, Partida 13.

ARTICULO 4° - Comumcar Dar al Boletin Oficial de la Mumcipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.- r t

RESOLUCION S H y F N° /2015 -



“Las Islas Malvinas. Georaias y Sandwich del Sur, son y serán areentinas”


E



Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

USHUAIA, 2 L SEP 2i1i

VISTO el expediente N° OP- 7061/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo B N° 0002 - 00000005 por la

suma de PESOS TRECE MIL ($ 13.000,00), presentada por la Sucesión de BORQUEZ BORQUEZ

ERNA JOAQUINA, en concepto de alquiler del inmueble ubicado en la Calle Damiana Fique N° 101 de

la ciudad de Ushuaia, servicio prestado durante el mes de Agosto de 2015, donde funciona la Dirección

de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaria de Servicios Publicos de acuerdo al Contrato de

Locación registrado bajo el N° 8080, aprobado por Decreto Municipal N° 306/2014 y modificación de

contrato registrado bajo el N° 9306 que se encuentra tramitando su Decreto Aprobatorio.

Que a foja once (11), el Director de Higiene Urbana, Lic. Martín JUAREZ, emite y refrenda

Certificación del Servicio correspondiente al mes de Agosto/2015.

De fojas 7/9 de acuerdo a la normativa vigente el Juzgado Civil y Comercial N°1, Distrito

Judicial Sur, nombra administrador provisorio de la Sucesión de BORQUEZ BORQUEZ ERNA

JOAQUIN, al Sr. Rubén Humberto Rodríguez, DNI: 10.342.977

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 5) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 de Administración

Financiera y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el artículo N° 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1° Aprobar el gasto, por suma la total de PESOS TRECE MIL ($ 13000,00>, que cubre el

alquiler del inmueble ubicado el la calle Damiana Fique N° 101 de la ciudad de Ushuaia, durante el mes

de Agosto de 2015. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2° Autorizar y aprobar el pago el pago de la factura tipo B N° 0002 - 00000005 por la suma

de PESOS TRECE MIL ($ 13.000,00), presentada por la Sucesión de BORQUEZ BORQUEZ ERNA

JOAQUINA, por el concepto descripto en el Articulo 1° ElIo por los motivos expuestos en el exordio

ARTÍCULO 3°: Imputar la suma indicada en el Artículo 2°, con cargo al Titular Presupuestario:

Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 13.

ARTÍCULO 4°: Comunicar. Dar al Bltí 9fWíl de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCION 5 H yF N° /2015-

rpb

08 s4Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas



ZREPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 — AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIt3RÍ S

USHUAIA,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas Tipo B Nros. 0001-

00010039, por la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO ($13.761 ,00) y 0001-00009982, por la suma de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Y TRES ($ 12.393,00), a favor de la firma SARTINI GAS S.R.L., totalizando la suma de

PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO ($ 26.154,00), correspondiente

a la provisión de DOS MIL NOVECIENTOS SEIS (2.906) kilogramos de gas a granel,

destinados a la Escuela Experimental LA BAHíA.

Que el presente servicio estuvo contratado a través de la Orden de Compra N°

1550/2014, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA ($ 59.850,00).

Que por Expediente S.C. N° 591 2/2015 se encuentra en trámite la nueva contratación.

Que a fojas 14, la señora Directora de la Escuela Experimental La Bahía ha certificado

la efectiva provisión.

Que a fojas 3 y 6, el personal administrativo de la firma SARTINI GAS S.R.L. ha

solicitado la compensación de deuda de los Contribuyentes: SARTINI GAS S.R.L., SARTINI

Inocencio y SARTINI Mario Nerio, correspondiendo dar curso a lo solicitado.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la


Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 al Decreto






Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma SARTINI

/11.2.

L.

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


¡//.2.

GAS S.R.L., totalizando la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y

CUATRO ($ 26.154,00), correspondiente a la provisión de DOS MIL NOVECIENTOS SEIS

(2.906) kilogramos de gas a granel, destinados a la Escuela Experimental LA BAHÍA. Ello por

los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo B Nros. 0001-00010039,

por la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO ($ 13 761 ,00) y 0001-

00009982, por la suma de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($12 393,00), a favor de la firma SARTINI GAS S R L, totalizando la suma de PESOS

VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO ($ 26 154,00), correspondiente a la

prestacion antes descripta Ello por lo referido en los considerandos


Subsecretaria de Cultura, Partida 012

ARTICULO 4° - Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN 5. H. y E. N° /2015.-

g.b.o.

o



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS UBRES’



uProvincia de Tierra del Puego,

Antartica e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos LibresSecretaria de 1-lacienda y Pinanzas

USH UAIA,

VISTO: El Expediente N° SD1613012013, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S. H. Y F. N° 4114/2013, se autorizó un anticipo con cargo a rendir,

a favor del Departamento Barrios dependiente de la Subsecretaria de Promocion y Desarrollo Social

— Secretaria de Promocion, Desarrollo Social y Derechos Humanos, por la suma total de PESOS

VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), el cual fue destinado a cubrir parte de los gastos que

demandó la organización del evento denominado “Baile de la Zapatilla”.

Que el presente gasto ascendió a la suma total de PESOS VEINTE MIL UNO CON 17/100

($ 20.001,17), según Anexo 1 de la presente, excediendo el monto original del mismo en la suma de

PESOS UNO CON 17/100 ($ 1,17), monto que fuera abonado del peculio del empleado responsable

del anticipo.

Que a fojas 57, el empleado municipal responsable del anticipo no solicita reintegro por el

monto mencionado en el segundo considerando.

Que el remanente por la suma de PESOS UNO CON 17/100 ($ 1,17), fue ingresado en la

cuenta contable 8.2.1.01.0039 “otros ingresos”.

Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la Cancelación del anticipo

por la suma total de PESOS VEINTE MIL UNO CON 17/100 ($ 20001 17) de acuerdo a lo

establecido en el Articulo 68 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal

N° 239/2010 y Decreto Municipal N° 872/2010 y disposición complementaria y transitoria primera de

la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.


conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal

N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de las firmas detalladas en el

Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS VEINTE MIL UNO CON 17/100 ($ 20.001,17),

correspondiente al anticipo con cargo a rendir otorgado mediante Resolución 5. H. Y F. N°


ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado de la cancelación del anticipo con cargo a rendir otorgado

mediante Resolución S. H. Y F. N° 4114/2013, por la suma total de PESOS VEINTE MIL UNO CON

17/100 ($ 20.001,17), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar el ingreso del remanente por la suma total de PESOS UNO CON 17/100

($ 1,17), en la cuenta contable 8.2.1.01.0039 “otros ingresos”.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al titular

11/2...

‘lfl)i,“LAS ¡SI/lS MAl VIi\.AS, GI-ORGIAS ,SANDWICT-I DEL SUR, SONYSERÁNARGENTINOS” ‘1 t


k

Provincia de Tierra del Fuego,Antártica e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres


1/1.2.

presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social: PESOS OCHO MIL CIENTO

VEINTIUNO CON 17/100 ($ 8.121,17), Partida 12 y PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

CON 00/100 ($ 11.880,00), Partida 13.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.

Cumplido, archivar. 2RESOLUCIÓN S. H. y R N° /2015.-

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS ,SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINOS” O O 5 24 9


Provincia de Tierra del Fuego,Antártica e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres


ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H. Y F. N° /2015

FACTURA PROVEEDOR IMPORTEB N° 0001-00007819 Imprenta Formas S.R.L. $ 1.600,00B N° 0001-00003991 Las Mil Telas de Mirta A. Gomez $ 841.00B N° 0002-00001025 Supermercado La Victoria S.R.L. $ 453,00B N° 0001-00022443 Sedería y Mercería Valeska de José Kessler $ 682,00B N° 0002-00020118 Librería Yehuín de Silvia Caña $ 350,00B N° 0003-00069110 Electrocom de Gonzalez Ramón $ 20,00B N° 0007-00024191 Masters Informática S.R.L. $ 59,00B N° 0013-00059460 Pinturerías del Centro de Tres Colores S.A. $ 74,33B N° 0001-00022476 Sedería y Mercería Valeska de José Kessler $ 608,00B N° 0002-00020126 Librería Yehuín de Silvia Caña $ 157,50B N° 0006-00002748 Chrismar de Pardo Claudio Gabriel $ 240,00B N° 0001-00003992 Las Mil Telas de Mirta A. Gomez $ 336,00B N° 0001-00047423 Ferretería El Martillo de Castaño Sandro $ 61,00B N° 0002-00020131 Librería Yehuín de Silvia Caña $ 386,25B N° 0003-00021923 Pinturerías ColorShop de Mallemaci José $ 180,00B N° 0001-00007829 Imprenta Formas S.R.L. $ 800,00B N° 0006-00002848 Chrismar de Pardo Claudio Gabriel $ 160,00B N° 0002-00054317_J Mercado Seis Esquinas de Gee Fabiana Esther $ 130,00B N° 0001-00000105 Mercería Julieta de Mattina Mailen $ 60,00B N° 0001-00000636 MEGASILKEY de Sandra Palacio $ 550,00B N° 0001-00007833 Imprenta Formas S.R.L. $ 80,00B N° 0001-00003993 Las Mil Telas de Mirta A. Gomez $ 63,50B N° 0001-00000107 Mercería Julieta de Mattina Mailen $ 17,00B N° 0002-00016513 Todo Madera de Benitez Lautaro David $ 69,00B N° 0002-00003386 NAVALIA S.A. $ 418,42B N° 0001-00002205 Claudio Chacón $ 1.900,00B N° 0002-00003443 Imprenta_Formas S.R.L. $ 1.210,00B N° 0002-00032208 Cosmos II de Natalia Bosio $ 64,67B N° 0001-00000108 Mercería Julieta de Mattina Mailen $ 50,00B N° 0001-00002210 Claudio Chacón $100,00O N° 0001-00000028 Lode Rosita de Olivera María Rosa $ 170,00B N° 2814-00149428 SAlEP $ 120,50B N° 0001-00129162 Casa Hebeweiss S.R.L. $ 1.040,00C N° 0001-00000002 Ibarra Nestor Orlando $ 3.500,00B N° 0001-00001166 Panadería La Perla de Gladys Isabel Escobar $ 150,00C N° 0001-00000030 Luis Manuel Galvez $ 2.000,00B N° 0001-00000001 Salón de Belleza Vogue “Che la Coitíeur” de Benavidez $ 1.300,00

________________ Elba

TOTAL j $20.001,17

LAS ISLAS MA! VINAS GEORGIAS SANDWICIIDELSUR SON YSERÁNARGENTINOS « çliu b


Provincia de Tierra delAntártida e Islas del Atlántico Sur


Secretaria de Haciendas y Finanzas

USHUAIA,

VISTO el expediente S.C. N° 2693/20 15, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000108 afavor de la firma “Sonido Franco” de Alcira Solis por la suma total de PESOS CATORCE IVIIL

($ 14.000,00), en concepto de servicio de sonido en el marco Socio Comunitario “Mas Cerca” por laentrega de viviendas.

Que a fojas 2 intervino el Secretario de Gobierno con la debida autorización.

Que a fojas 6 obra constancia de que el servicio fue prestado satisfactoriamente.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de laOrdenanza Municipal N°. 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenazaMItnicipal N° 4602, promulgado por Decreto Municipal N°1032/2014 y Anexo 1 del DecretoMunicipal N° 1255/20 13.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011,Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la suma total de PESOSCATORCE MIL ($14.000,00), en concepto de servicio de sonido en el marco Socio Comunitario“Mas Cerca” por la entrega de viviendas.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000108, a favor dela firma “Sonido Franco” de Alcira Solis por la suma total de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000,00),en concepto de servicio de sonido descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en elexordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS CATORCE MIL ($14.000,00) con cargo al titularpresupuestario a la Subsecretaría General de Gestión Interna Municipal - Partida 013.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivarp j 5 7RESOLUCION S.H. y E N° /20 15.-

Sb

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sui; son y serán argentinas” 00 5 25 0



= RE PU BLICA ARG ENT INA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 24SEP 21J15

VISTO el Expediente G.U. N° 7374/2015, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000003 de la firma C-CAL CONSTRUCCIONES de CALDERÓN Inocentes Cirilo, por lasuma total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 303700,00), por tareasde albañilería generales realizadas en el sector exterior del edificio principal del Polo Culturaly Deportivo PIONEROS FUEGUINOS, cuya prestación se concretá en el mes de Agosto de2015.

Que mediante Expediente N° G.U. 5365/2015, se encuentra pendiente detrámite la contratación por el servicio aludido, mediante el cuál se haya prevista la totalidaddel gasto en el comprobante de imputación N° 2645.

Que resultó necesario el comienzo de la prestación a fin de cumplimentar losplazos de obra que permitan culminar en tiempo y forma con la realización del evento“Interski 2015”, de conformidad con lo indicado por el señor Coordinador de ProyectosEspeciales a fojas 2.

Que a fojas 24 (vuelta) ha tomado intervención el señor Secretario dePlaneamiento Estratégico y ii Gestión A/C de la Secretaría de Desarrollo yGestión Urbana, autorizando la prosecución del trámite.

Que el presente gasto será afrontado por el Fondo Federal Solidario, aprobadopor Decreto Nacional N°206/2009.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°,Inciso d), apartado 5 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto MunicipalN° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014, Ordenanza Municipal N° 4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica

4///.2.

1U,

D 52

Las IIas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas




SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

¡/1.2.


Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE


O-CAL CONSTRUCCIONES de CALDERÓN Inocentes Cirilo, por la suma total de PESOS

TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 303.700,00), por tareas de albañilería

generales realizadas en el sector exterior del edificio principal del Polo Cultural y Deportivo

PIONEROS FUEGUINOS, cuya prestación se concretó en el mes de Agosto de 2015. Ello



firma C-CAL CONSTRUCCIONES de CALDERÓN Inocentes Cirilo, por la suma total de

PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 303.700,00), por la contratación antes

descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio,

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a afrontar el pago de la Factura Tipo B

N° 0003-00000003 de la firma O-CAL CONSTRUCCIONES de CALDERÓN Inocentes Cirilo,

por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 303.700,00), con

el Fondo Federal Solidario, aprobado por Decreto Nacional N°206/2009. Ello por lo expuesto

en los considerandos




archivar.U52


c,s.

- )JJ

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán ArgentinasDS 2 % i




Secretaría de Hacienda y Finanzas ‘2015—Año del Bicentenario del Ccngreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, 24 SEP Z015


CONSIDERANDO


00000026, a favor de la firma “CAT-MAG S.A. Empresa Vial y Constructora” por la suma de

PESOS NOVENTA MIL CIENTO DOCE CON 00/100 ($ 90.112,00), correspondiente al

servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora, durante el mes de Agosto/2015, según

Acta de Medición que obra a foja 13.

Que a través de la Resolución 5. H y F. Y 5. D. y G.U. N° 000013/2015 se

adjudica el Renglón N°1 de la Licitación Privada N° 43/2014 a la firma antes mencionada,

emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 297/2015.



inciso c) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Munkipal N° 1255/2013.



ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decr ‘lJnicipai


Por ello,


RESUELVE

ARTICULO lO. Aprobar el gasto por la suma de PESOS NOVENTA 1. CIENTO DE

CON 00/100 ($ 90.112,00), correspondiente al servicio de un (1) E .:*:.D Vial tipc

Retroexcavadora, durante el mes de Agosto/2015, según Acta de Medición que obra a foja

13. Ello por lo expuesto en el exordio.


de la firma “CAT-MAG S.A. Empresa Vial y Constructora” por la suma total de PESOS

NOVENTA MIL CIENTO DOCE CON 00/100 ($ 90.112,00), correspondiente al sercioindicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 297/2015, correspondiente al

servicio de un (1) Equipc Vial tipo Retroexcavadora con chófer, por el término de cuatro (4)

meses, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS

/11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas UD 52% 2




Secretaría de Hacienda y Finanzas “2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

/11.2.

VEINTE CON 00/100 ($491.520,00).

ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente coñ crgo al titular


ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,n 5 72 2

archivar. -


Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas o .i ? f 2


00525]



Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015 — Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres”

USHUAIA, 24 SEP ZJi5VISTO el Expediente OP N° 7397/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C 0002-00000009 a favor

de la firma CONSTRUCCIONES E.G. De Guillermo Hernán Varas Aguila, por la suma de

PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 17.800,00).

Que la misma corresponde al servicio de mano de obra para trabajos de herrería y

pinturas en cestos de basura con un (01) operario, durante e’ mes de Agosto del 2015.

Que de acuerdo a la Certificación de Servicio obrante a foja 7 se ndica que se ha

cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.

Que a través de la Resolución S.S.H. y F. N° 000575/2015, se autoriza la contratación

directa con la Firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de

Compra N° 674/2015.

Que la presente tramitación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso d),

Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 yAnexo 1 Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, y Decretos Mtriicipales Nros

1717/2011, 642/2014.

Por ello,


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS

CON 00/100 ($ 17.800,00), correspondiente al servicio de mano de obra para trabajos de

herrería y pinturas en cestos de basura con un (01) operario, durante el mes iie Agosto del

2015. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar aprobar el pago de la factura tipo C 0002-00000009 a favor de la

firma CONSTRUCCIONES E.G. de Guillermo Hernán Varas Aguila, por !a suma de PESOS

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 17.800,00), correspondiente al servcio

indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cago al !tular

1/1.2.

005253Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


110 523



Secretaría de Hacienda y Finanzas “2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

111.2.

presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos- Partida 13.


archivar.- 005253

RESOLUCION S. H. y F. N° /2015.-

is 1

00523Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


UD 5 Z


ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICAARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA, 1 L 3P ZUI5

VISTO el Expediente O.P. N° 31 00/2015 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


la firma TURBERA LUCAS de DOS SANTOS Antonio, por la suma total de PESOS TREINTA

MIL ($ 30.000,00), referente a la adquisición de CUATROCIENTAS (400) bolsas de turba,

necesarias para realizar la preparación de la tierra utilizada en la producción de plantas,

conforme lo requerido por la Dirección de Parques y Jardines Municipales.

Que a través de la Resolución S. 5. H. y F. N° 634/2015 se autorizó la contratación

directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), a

razón de PESOS SETENTA Y CINCO ($ 75,00) emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

735/2015.

Que la provisión ha sido efectuada de conformidad con lo facturado, de acuerdo a lo

certificado a fojas 22.









Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00),

referente a la adquisición de CUATROCIENTAS (400) bolsas de turba, necesarias para

realizar la preparación de la tierra utilizada en la producción de plantas, conforme lo

reqiJerido por la Direccion de Parques y Jardines Municipales, de conformidad con la Orden

(decmpra N° 735/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

AR1(CULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B N° 0004-00000001 de/7 1/1.2.

ULas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas


PROVINCIA DE TIFRRA DEL FUEGOANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


1/1.2.

la firma TURBERA LUCAS de DOS SANTOS Antonio, por la suma total de PESOS TREINTA

MIL ($ 30.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio.

ARTÍCULO 30 Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario



ar:[ivar.

7 8fl52RESOLUCION 5 H y E N° /2015 -

Jpbo





Secretaría de Hacienda y Finanzas “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

24SPUSHUAIA,

VISTO el Expediente O.P. N°7613/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


la firma IVANDIC FIQUE Jorge Adolfo, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

CON 00/100 ($ 36.000,00), referente a la adquisición de áridos para la Subsecretaría de

Servicios Públicos, de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Mantenimiento Vial, según

Acta de Servicio que obra a foja 5.

Que a través de la Resolución S.S.H. y E. N° 000407/2015 se autoriza la contratación

directa a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°

451/2015.

Que da por concluida la Orden de Compra descripta en la presente.


inciso d), Anexo 1 de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y

Anexo 1 del Decreto Mun?cipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del pree instrumento



171 7/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100

($ 36.000,00), correspondiente a la adquisición de áridos para la Subsecretaría de Servicios

Públicos, de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Mantenimiento Vial, según Acta de

Servicio que obra a foja 5. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0001 -00005476, a favor

de la firma “IVANDIC FIQUE JORGE ADOLFO” por la suma total de PESOS TREINTA Y

SEIS MIL CON 00/100 ($ 36.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo

tHi 52%Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas





11.2.

“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.




archivar.




005256


REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, 24 SEP 2Ü15

VISTO el Expediente S.G. N° 7537/20 15, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000127, de

la firma “ING. NESTOR R. SEITLER” obras de electricidad, por la suma de PESOS TREINTA Y

TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 33.510,00), en concepto de mantenimiento de la red

semafórica de la ciudad, correspondiente al periodo del 06 de Agosto al 05 de Septiembre de 2015.

Que mediante Resolución S.H. Y F y S. G N° 000001/2015 se adjudicó la Licitación

Privada N° 44/20 14 a la firma “ING. NESTOR R. SEITLER” obras de electricidad, por la

suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

CON 00/100 ($ 1.260.588,00), emitiéndose Orden de CompraN° 00000152/2015.

Que a fs. 16 y 17 se encuentra el detalle de deuda que la empresa mantiene con el

Municipio.

Que a fs. 18 la Dirección de Tránsito deja constancia que el servicio fue efectivamente

prestado y cumplido.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso e) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 Promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602

Promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, de

conformidad con lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL

QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 33.510,00), en concepto de mantenimiento de la red

semafórica de la ciudad, durante el periodo del 06 de Agosto al 05 de Septiembre de 2015, de

conformidad con la Orden de Compra N° 152/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000 127, de la firma

“ING. NESTOR R. SEITLER” obras de electricidad, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL

QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 33.510,00), correspondiente al servicio antes mencionado, de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 30 Autorizar la compensación de deuda con la firma “SEITLER NESTOR RICARDO”,

sobre la factura Tipo “B” N° 0003-00000127, previa deducción de retenciones de ley.

ARTICULO 4°. - Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestarioñ ‘4’-’---

/1

0052’Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas


O 5 2 6PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

11.2.

Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida O 3.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletíji Qficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.D b

RFSOLTTCTÓN S ¡-1* y F /2015-

005 Z 6“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”




SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2015—AÑO DEL WCENTENSRIO DEL CONGRESO DE LOS LVH

) 4 ‘tUSHUAPS.

VISTO el Expediente G.U. N° 7014/201 5, del registro de esta Municipahdad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de a Factura Tipo B N° 0022-00007672 de

la firma PROVEEDORA ANTÁRTICA RIO GRANDE SRL., por la suma total de PESOS

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 3.85000), referente a la prestación del servYu

de mano de obra con provisión de insumos para la reparación del automóvil Renault modelo

LOGAN, dominio ISW-056, Interno N° 202 de la Dirección de Suelo Urbano.

Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 77!2015 se autorizó la contmtación

directa de la citada firma, por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA ($ 3.850,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 935/2015.

Que de acuerdo a a modalidad de pago establecido por la referida firma, se dnrá co:

finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que

certifique la efectiva prestación del servicio contratado con provisión de insumos,

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, Inciso íb.


239/2010, Ordenanza Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N° 103212014 y

Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado psm el dictado del presente instrumentc ecal,

conforme a lo establecido en el Artículo 1 53° de Carta Orgánica Municipal de a ciocnd



Por ello:


RESUELE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por a suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA ($ 3.850,00), referente a la presteción del servicio de mano de or

provisión de insumos para la reparación del autor:dvil Rnutt modeic LOCAN dcmi, lS

056, Interno N° 202 de la Direcciórl de Suelo iJrbano, según la Orden de Compra

935/201 5. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

/ ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0022-00007672 de la

firma PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDO PL p a suma toto! de PESOS TRES

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 3850,00) ncc a cnntratación antes descripta. TIc

Las islas Malvinas, Georgias N:íodvch LO sur, sc \ sOn RgCHrnJS 5 7


II — 1



SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2.

lo referido en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 2290OO)

con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gestión Urbana, Partida 012 y a suma

de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 1 .560,00) con cargo al Titular Presupuestario

Subsecretaría de Gestión Urbana, Partida 013.


archivar.

77

5 z ¡

Las Islas Malvinas, Georias y Sándwch del Sur. son y serán Argentinas




SECRETARiA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de los Tique Facturas Tipo B Nros. 0003-

00026306, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 1.932,00),

0003-00026307, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($1.932,00), a favor de la firma MINIMERCADO JUANSI de José Luis VELIZ, totalizando la

suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 3.864,00), referente a

la adquisición de insumos destinados a la Copa de Leche que se ofrece a los niños

asistentes a las Escuelas Experimentales Las Lengas, La Bahía y Los Alakalufes.

Que a través de la Resolución 5. 5. H. y F. N° 159/2014 se autorizó la contratación

directa de las firmas: IACASI de Patricia GHIO, por la suma total de PESOS SETENTA Y

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 70/1 00 ($ 74.993,70) y VELIZ LUIS

ALBERTO, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO ($28.404,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 140/2015 y 141/2015,

respectivamente.









Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y CUATRO ($ 3.864,00), referente a la adquisición de insumos destinados a la

Copa de Leche que se ofrece a los niños asistentes a las Escuelas Experimentales Las Le

1/1.2.

(.1)0 52



1/1.2.



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 -AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

gas, La Bahía y Los Alakalufes, de conformidad con la Orden de Compra N° 141/2015. Ello


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de los Tique Facturas Tipo B Nros. 0003-

00026306, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 1.932,00),

0003-00026307, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($1.932,00), a favor de la firma MINIMERCADO JUANSI de José Luis VELIZ, totalizando la

suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 3.864,00), por la

contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio.




archivar.

RESOLUCION 5. H. y E. N° /2015.-

g.b.o.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas5258



ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURrREPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARiA DE HACIENDA Y FINANZAS ‘2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA, SEP 2B15

VISTO el Expediente S D N° 6846/2015, del registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0002-00000015 a

favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de

PESOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 33/100 ($95 363,33), correspondiente a la prestacion del servicio de saneamiento ambiental, con mano

de obra, provision de insumos y equipamiento necesarios, prestado durante el mes de julio

de 2015, destinado al área perimetral del Gimnasio “Islas Malvinas”, comprendido por:

cancha de césped sintético, playón de juegos, área recreativa y calesita municipal ubicados

en el Barrio La Cantera, dependiente de la Subsecretaría de Deportes.

Que a través del Decreto Municipal N° 925/2012 se se promulgó la Ordenanza

Municipal N° 4136 que autoriza la contratacion directa con las Cooperativas de Trabajo

Que el Decreto Municipal N° 1408/2014 autoriza la contratacion directa de las

Cooperativas de Trabajo, por el termino de DOCE (12) meses con opcion a prorroga por

idéntico período, desde el 01 de septiembre de 2014.

Que a tal efecto la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de

Compra N° 121 1/2014, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 96/100 ($ 1144 359,96), a

razon de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 33/100

($ 95 363,33) mensuales

Que a fojas 9 y 10 obran certificaciones de servicios ya fojas 13 y 15 obran Planillas

de Asistencia correspondientes.

Que de conformidad con lo informado por el Secretario de la Cooperativa en Nota SIN°

de fecha 12/08/2015, obrante a fojas 11, se solicito a traves de la Nota N° 1580/2015, Letra

D C M y M, una Nota de Credito por la suma total de PESOS QUINCE MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 15.894,00).

Que a fojas 33 obra Nota de Crédito N° 0002-00000004, por la suma requerida,

correspondiendo su deducción.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,

promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada

por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto

/11.2.



mPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTART IDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR=REPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

1/1.2.

Municipal N° 1032/2014, Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 1255/2013 y disposición

complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de Ushuaia.





Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 33/100 ($ 95.363,33), correspondiente a la

prestación del servicio de saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y

equipamiento necesarios, prestado durante el mes de julio de 2015, destinado al área

perimetral del Gimnasio ‘Islas Malvinas”, comprendido por cancha de cesped sintetico,

playón de juegos, área recreativa y calesita municipal ubicados en el Barrio La Cantera,

dependiente de la Subsecretaría de Deportes, de conformidad con la Orden de Compra N°

1211/2014, deducida la Nota de Crédito Tipo B N° 0002-00000004, por la suma de PESOS

QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 15.894,00), totalizando la suma de

PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 33/100 ($79.469,33). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0002-00000015 a favor

de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de PESOS

NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 33/100 ($ 95.363,33),

correspondiente a la prestación antes mencionada, deducida la Nota de Crédito Tipo B N°

0002-00000004, por la suma de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO ($ 15.894,00), totalizando la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 33/100 ($ 79.469,33). Ello por los motivos



Subsecretaría de Deportes, Partida 013.


archivar.

RESOLUCIÓN 5. H. y E. N° 9. 9 /2015.-

1Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 9 9 5 5 9




SECRETARlA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA, 24SE’P 2015

VISTO el Expediente S.D. N° 6849/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0002-00000017 a

favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de

PESOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 51/100 ($79.583,51), correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, con mano

de obra, provisión de insumos y equipamiento necesarios, prestado durante el mes de julio

de 2015, en el inmueble donde funciona el Gimnasio “Islas Malvinas”, ubicado en el Barrio La

Cantera, dependiente de la Subsecretaría de Deportes.

Que a través del Decreto Municipal N° 925/2012 se se promulgó la Ordenanza

Municipal N° 4136 que autoriza la contratación directa con las Cooperativas de Trabajo.

Que el Decreto Municipal N° 1408/2014 autoriza la contratación directa de las

Cooperativas de Trabajo, por el término de DOCE (12) meses con opción a prórroga por

idéntico período, desde el 01 de septiembre de 2014.

Que a tal efecto la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de

Compra N° 1230/2014, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

MIL DOS CON 12/100 ($ 955.002,12), a razón de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 51/100 ($79.583,51), mensuales.

Que a fojas 9 y 10 obran certificaciones de servicios y desde fojas 13 hasta 16 obran

Planillas de Asistencia correspondientes.

Que de conformidad con lo informado por el Secretario de la Cooperativa en Nota SIN°

de fecha 12/08/2015, obrante a fojas 11, se solicitó a través de la Nota N° 1581/2015, Letra:

D. C. M. y M., una Nota de Crédito por la suma total de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y UNO CON 60/100 ($13.641,60).

Que a fojas 34 obra Nota de Crédito N° 0002-00000003, por la suma requerida,

correspondiendo su deducción.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,

promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada

por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto

Municipal N° 1032/2014, Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 1255/2013 y disposición

complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de Ushuaia.


I//.2.




=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


111.2.

conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de


y Decreto Municipal N° 64212014.

Por ello:


R E 5 U E LV E:

ARTICULO 1° - Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 51/100 ($ 79583,51), correspondiente a la

prestación del servicio de saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y

equipamiento necesarios, prestado durante el mes de julio de 2015, en el inmueble donde

funciona el Gimnasio “Islas Malvinas”, ubicado en el Barrio La Cantera, dependiente de la

Subsecretaría de Deportes, de conformidad con la Orden de Compra N° 1230/2014,

deducida la Nota de Credito Tipo B N° 0002-00000003, por la suma de PESOS TRECE MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 ($ 13.641,60), totalizando la suma de

PESOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 43/1 00 ($65.489,43). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0002-00000017 a favor

de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de PESOS

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 51/100 ($ 79.583,51>,)

correspondiente a la prestación antes mencionada, deducida la Nota de Crédito Tipo B N°

0002-00000003, por la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

CON 60/100 ($ 13.641,60), totalizando la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 91/100 ($ 65.941,91). Ello por los motivos


ARTICULO 3° - Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular Presupuestario

Subsecretaría de Deportes, Partida 013.

ART1CULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.


g.bÓ.

./“

___

.‘

U



‘3

PROVI\(I.\ 1)1 1J1.R.\ 1)11 I1T( )ANTAR 1 IDA 1 NL DLI A LA It O LR

RII’I B It A .\R(,I\i i\.\Mi \IL IPAT D \D DLI SI II Al \

SECRIT \RIA Di HACiLND-’ Y FiNANZAS 2015- “Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”.


VISTO el expedienteS H N°6811/2015, yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la rendición parcial N° 5 del Fondo

Permanente Art. 57° de la Dirección de Administración de la Secretaría de Hacienda y

Finanzas, para gastos de funcionamiento otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N°

105/201 5, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00).

Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la

rendición parcial N° 4 del Fondo Permanente, por la suma de PESOS CINCUENTA Y

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 10/100 ($55.326,10).

Que el presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo

68, de la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N° 872/2010 ydisposición complementaria y transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente

norma administrativa, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica


Decieto Municipal N°1717/2 011, Decreto Municipal N°642/2014

Por ello:


RES U E LV E

ARTICULO 1° - utorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y

CINCO v1IL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 10/100 ($ 55326 10), correspondiente

a la rendición parcial N° 5 del Fondo Permanente de la Dirección de Administración de

la Secretaría de Hacienda y Finanzas, según detalle obrante en el Anexo 1 de la

presente.

ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO

MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 10/1 00 ($55.326,10), el Fondo Permanente Art.

57° de la Dirección de Administración de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, para

gastos de funcionamiento otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 105/2015, por la

suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00).

ARTICULO 4° - Imputar la presente segun lo detallado en el Anexo 1 adjunto


Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.H.Y F.N° /2.015.GHL

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” D 5 2 1


SubTotaL 26,206.99

0052 í3

r


Ejercicio 2015

RENDICION DE FONDO PERMANENTE

Comprobante

Rendi cion

Habi Litado

Fecha

Expediente

UGest Insumo Descripcion

1370 7970

1339 7216

1339 5704

( Con Reposicion )

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. 1)2lB

00051

0001

04067 DIRECCION DE ADMINISTRACION S.H.y F. FDO

29/06/15

006811 SH 15

Feche 24/08/15

Pagina 1

Memo: Quinta rendicion Fondo Permanente Direccion de Administra

cion SHYF.—

OC/Fac focf Cantidad Precio TotaE Cta.

ELECTROVALVULA P/GAS 0000001800 10/06/15 1.00 250.00 250.00 00263012

SERVICIO DE IMPRESION 0000009760 10/06/15 500.00 3.60 1,800.00 00072013SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERI 0000000193 08/06/15 495.00 7.50 3,712.50 00072013

1408 9313 PLACA IDENTIFICATORIA DE INNU 0000004304 11/05/15 43.00 19.50 838.50 001590121330 8547 TALONARIOS VARIOS 0000002450 15/06/15 17.00 110.00 1,870.00 003220121789 7642 CHOCOLATE COBERTURA 0000013018 16/06/15 10.00 159.04 1,590.40 003790121789 7894 HARINA 0000013018 16/06/15 1.00 196 95 196 9 003790121789 7642 CHOCOLATE COBERTURA 0000013018 16/06/15 5.00 72.00 360.00 003790121789 8000 CREMA DE LECHE 0000417862 16/06/15 1.00 156.00 1 6 00 00379012

1789 8000 CREMA DE LECHE 0000417862 16/06/15 1.00 324 00 324 00 00379012

1789 103 ALimentos para Personas 0000417862 16/06/15 1.00 98.10 98 10 00379012

1789 7640 HUEVOS 0000417862 16/06/15 1.00 273 00 273.00 003790121789 106 AZUCAR 0000417862 16/06/15 1.00 150 00 150 00 003790121789 7998 MARGARINA 0000417862 16/06/15 1.00 421.00 421 00 00379012

1335 9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNE 0000024294 30/06/15 1.00 586.04 586.04 00322013335 9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNE 0000024294 30/06/15 1.00 646.73 646.73 00322013

313 6551 PASAJE AEREO 0000008900 13i’O7/15 1.00 7,208.00 7,208.00 000500131339 1561 ADHESIVO VINILICO ESCOLAR 0000065870 16/06/15 6.00 7.82 46.92 00072012

1339 1604 CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR 0000065870 16/06/15 5.00 22.81 114.05 00072012

1339 5115 LAP1Z NEGRO 0000065870 16106/15 5.00 4.34 21.70 00072012

1339 5189 BROCHES P/ ABROCHADDRA COMUN 0000065870 16/06/15 30.00 16 00 480 00 00072012

1339 5260 RESALTADOR 0000065870 16/06/15 10.00 15 98 159.80 00072012

1339 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTAC 0000065870 16/06/15 10.00 34 19 341.90 00072012

1339 5478 BANDA ELÁSTICA DISTINTOS TANA 0000065870 16/06/15 1.00 132 86 132.86 00072012

1339 5478 BANDA ELASTICA DISTINTOS TANA 0000065870 16/06/15 5.00 9.90 49 50 00072012

1313 5298 SOBRES BLANCOS DISTINTOS TANA 0000063830 15/05/15 1.00 12.35 12 35 00050012

1313 5298 SOBRES BLANCOS DISTINTOS TANA 0000063830 15/05/15 1.00 14 10 14 10 00050012

1313 5298 SO RES BLANCOS DISTINTOS TANA 0000063830 13/0415 1.00 13 58 13.58 000500121313 5298 SObRES BLANCOS DISTINTOS TANA 0000063830 1505/15 1.00 13.45 13J.5 00050012

1313 5298 SOBRES BLANCOS DISTINTOS TANA 0000063830 15jC5/15 1.00 18.68 18.68 00050012

1313 5298 SOBRES BLANCOS DISTINTOS TANA 0000063830 15/05/15 1.00 21.23 21.23 00050012

1313 5298 SOBRES BLANCOS DISTINTOS TANA 0000063830 15/05/15 1.00 28.35 28.35 00050012

1313 249 CLIPS 0000063830 15/05/15 20.00 8.85 177.00 00050012

1313 689 PAPEL Á4 0000063830 15/O/í5 20.00 65.61 1,312.20 00050012

313 5384 CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER 0000063830 15/05/15 2,00 319.90 639 80 00050012

1313 5384 CARTUCHO P/ IMPRESORA LASR 0000063830 15/05/15 2.00 358.00 716 00 00350012

1313 5434 FOLIOS PLASTICOS 0000063830 15/05/15 5.00 13 85 69 2 00 0012

1313 5434 FOLIOS PLÁSTICOS 0000063830 15/03/15 5.00 15 13 7 6 0 50012

1313 766 PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACI 0000063830 15/05/15 20.00 24.78 49 60 00 50012

1313 766 PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACI 0000063830 15/05/15 20.00 21 43 428 60 0 50012

1313 5260 RESALTADOR 0000063830 15/05/15 2.00 9.92 19 84 O 0500121313 5260 RESALTADOR 0000063830 13/05/15 2.00 9.92 19.84 00050012

1313 5260 RESALTADOR 0000063830 15/05/15 2.00 9.92 19.8’ 00050012

1313 5260 RESALTADOR 0000063830 15/05/15 2.00 9.92 19.84 00050012

1313 5260 RESALTADOR 0000063830 15/05/15 2.00 9.92 19.84 00050012

1313 5117 BIRONE 0000063830 15/05/15 50.00 4.88 244.00 00350012


Comprobante

Rend ic ion

Habi Litado

Fecha

Expedi ente

00051

0001

UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio TotaL Cta.

1333 5407 SELLO AUTOMATICO

1333 5407 SELLO AUTOMATICO

CALCOMANIAS VARIAS

SOGAS DE VARIAS MEDIDAS

DISEÑO DE AFICHES

SERVICIO DE IMPRESION

SERVICIO DE IMPRESION

RE?. Y ACC. SIST. ELECTRICO

10184 RE?. Y ACC.

7179 PUBLICACION

10032 Repuestos y mcc. rodados,

6423 SERVICIO DE ENIIARCADO

9660 GASTOS PROTOCOLARES

9463 REVISION TECNICA

5407 SELLO AUTOMATICO




689 PAPEL A4

9285 SELLO AUTOMATICO GRANDE

5117 BIROME

1498 ADHESIVO EN BARRA DISTINTOS

8888 GRABADO DE PLACA DE BRONCE

4101 CABLE UTP

9975 PAGO DE MULTAS

0000064362 22/05/15

0000064362 22/05/15

100.00 00322012

1L5.36 00322012

200.00 00322013

600.00 00263013

400.00 00072013

300.00 00072013

600.00 00377013

300.00 00050013

600.00 00050013

200.00 00377013

600.00 00159013

4,000.00 00050012

360.00 00322012

900.00 00074013

1,850.00 00074013

1,100.00 00074013

2,500.00 00050012

44000 00050012

70.00 00322013

560.00 00330012

3,185.00 00320013

1,200.00 00320013

700.00 00330013

14536 00072012

15800 00072012

140.00 00372012

109.00 00072012

1,680.00 00022012

198.00 00322012

235.50 00322012

510.36 00322012

1,140.00 03320013

1,854.40 00322012

200.00 00322013

1,120.00 00322012

588.13 00322013

Resumen Factura—Proveedor

SubTotaL 0.00

ti ti 52 Lí


Ejercicio 2015

RENDICION DE FONDO °ERMANENTE

Fecha 24/08/15

Pagine 2

( Con Reposicion )

ANEXO 1 CE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. / 5 /?215

Memo: Quinta rendicion Fondo Permanente Direccion de Administra

cion SHYF.—

04067 DIRECCION DE ADMINISTRACION S.H.y F. EDO

29/06/15

006811 SH 15

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

DE GOMERIA

DE GOMERIA

MANTENIMIENTO

DE GOMERIA

DE GOMERIA

DE GOMERIA

DE GOMERIA

DE GOMERIA

DE GOMERIA

6427

6427

6174

6427

6427

6427

6427

6427

6427

8975

6882

5955

7216

7216

10189

0000005505 26/05/15

0000005521 10/06/15

VEHICU 0000005515 03/06/15

0000005506 27/05/15

0000005508 27/05/15

0000005516 03/06/15

0000005516 03/06/15

0000005507 27/OS/lS

0000005512 03/06/15

0000000306 05/06/15

0000057413 18/06/15

0000009611 23/04/15

0000009611 23/04/1S

0000009611 23/04/15

A 0000000441 08/07/lS

2.00

1 .00

2.00

4.00

4OO

4,00

4.00

2.00

4.00

2.00

4.00

500.00

30.00

1 00

1 .00

1 .00

1 .00

1.00

1.00

1 .00

1 .00

1 .00

1345

1370

1339

1339

1389

1313

1313

1389

480

1313

1333

1412

1412

_431 3

1313

1333

1359

1320

1320

1357

1339

1339

1339

1339

1341

1333

1330

1330

1320

1675

1330

‘i333\

_345

50.00

145.36

100.00

1SOOO

100.00

75.00

150.00

150. 00

150. 00

100.00

150.00

8.00

12.00

900.00

1,850.00

1,100.00

2,500.00

440.00

70.00

560. 00

3,185.00

1,200.00

SIST. ESCAPE AUTO 0000000648 13/07/lS

EN BOLETINES OFIC 0000000001 17/07/15

maq 0000002468 07/08/15

0000002773 17/07/15

0000003503 29/07/15

OBLIGATORIA 0000032882 11/08/15 1.00 700.00

0000067095 06/07/15

0000067095 06/07/15

0000067594 15/07/15

0000067594 15/07/15

0000067923 22/07/15

0000066568 26/05/15

0000068395 29/07/15

T 0000068395 29/07/15

0000003500 16/07/15

0000002263 13/08/15

0000000001 14/08/15

1 .00

1.00

1 .00

1 .00

20.00

1 .00

50.00

12.00

6.00

.00

1 .00

1.00

1 .00

2106 VIDRIOS PARA CAr1IONETAS Y AUT 0000022804 06/08/15

9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNE 0000000008 08/07/15

145.36

198.00

140.00

199.00

84.00

198.00

4.71

42.53

190. 00

1, 854. 40

200.00

1,120.00

588.13

TotaL 55,326.10


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 24/08 15Ejercicio 2015 Pagina 3RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION 5 H y F. Nro. fl ,/ 01

Comprobante 00051 Memo. Quinta rendicion Fondo Permanente Direccion de AdministraRendicion 0001 clon SHYF —

HabiLitado 04067 DIRECCION DE ADMINISTRACION 5 H y F FDO

Fecha 29/06/15

Expediente 006811 SN 15

Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP

¡ 0000057413 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L. 360 00 18/06/2015 0002422227 73170000417862 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA-LA ANONIMA 1,422.10 16/06/2015 0002422221 6600

1 0000002468 CASA ROSALES — R.Q S.R.L. 560 00 07/08/2015 0002422234 82880000000001 AFIP — DGI 200 00 14/08/2015 0002422242 8356

0000003500 ESTUDIO TRES, de CALDERON MARIA JOSE 1,140 00 16/07/2015 0002422239 7986

0000003503 ESTUDIO TRES, de CALDERON MARIA JOSE 1,200 00 29/07/2015 0012422236 7976 ¡0000002450 CLAUDIO CHACON TALLERES GRAFICOS 1,870 00 15/06/2015 0002422219 6603

¡ 0000008900 FINVERS S A — LOCALIZA RENT A CAR 7,208 00 13/07/2015 0002422223 7160

0000002263 ELECTROLUZ 5 R.L 1,854 40 13/08/2015 0002422240 8334 ¡0000000648 WILLY Escap s de Gustavo MigueL Echeverría 440.00 13/07/2015 0002422230 7372

0000002773 VIDRIERIA EL AMANECER DE LOPEZ MARIA EUGENIA 3,185.00 17/07/2015 0002422235 7937

0000022804 RG — RaúL CLaudio Guzman Oyarzo 1,120 00 06/08/2015 0002422243 8394 ¡0000001800 FRERS F1ARCELO 250.00 10/06/2015 0002422215 6575 10000000008 ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET 588 13 08/07/2015 0002422244 839 1

¡ 0000024294 ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET 1 232 77 30/06/2015 0002422222 7166 10000013018 COSMOS DE KAYROS S.A. 2,147 3 16/O6/2O1 0002422220 6599

0000000001 PROVINCIA DE TDF — DIRECCION GENERAL DE RENTAS 70 00 17/07/2015 0002422231 73730000004304 IMPRENTA FORMAS S.R L 838.50 11/05/2015 0002422218 6568

0000009611 IMPRENTA FORMAS S.R.L. 3,850.00 23/04/2015 0002422228 7318

0000009760 IMPRENTA FORMAS S.R.L. 1,800 00 IO/06/20b 0002422216 5978 ¡0000000441 ARMELLA FRANCISCO 2,500 00 08/07/2015 0002422229 737 10000005505 GOMERIA MAR Y SOL — CARLOS W. HEREDIA 200 00 26/05/2015 0002422225 7307 1

¡ 0000005506 GOMERIA MAR Y SOL CARLOS U HEREDIA 300.00 27/05/2015 0002422225 7307 1¡ 0000005507 GOIIERIA MAR Y SOL — CARLOS W HEREDIA 200 00 27/05/2015 0002422225 7307 1¡ 0000005508 GOMERIA MAR Y SOL — CARLOS LI HEREDIA 600.00 27/05/2015 0002422225 7307 1¡ 0000005512 GOMERIA MAR Y SOL — CARLOS W. HEREDIA 600.00 03/06/2015 0002422225 7307 1¡ 0000005515 GOMERIA MAR Y SOL CARLOS U HEREDIA 400 00 03/06/2015 0002422225 7307 ¡1 0000005516 GOMERIA MAR Y SOL CARLOS U HEREDIA 900 00 03/06/2015 0002422225 7307 ¡¡ 0000005521 GOMERIA MAR Y SOL — CARLOS U HEREDIA 600 00 10/06/2015 0002422225 7307 ¡¡ 0000000306 IDEOGRAMAS DE ARIEL E. ARRUDA 4,000 00 05/06/2015 0002422226 7316 1¡ 0000032882 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A 700.00 11/08/2015 0002422237 8241 ¡¡ 0000000193 EL GAUCHITO GIL — VARGAS CARLOS ERNESTO 3,712 50 08/06/2015 0012422217 7925 1¡ 0000063830 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 4,379.04 15/05/2015 0002422224 7268 ¡

0000064362 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 245 36 22/05/2015 0002422224 7268 ¡0000065870 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 1,346.73 16/06/2015 0002422224 7268 ¡0000066568 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 198.00 26/05/2015 0002422238 794 1

¡ 0000067095 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 343 36 06/07/2015 0002422238 7948 ¡¡ 0000067594 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 339.00 15/07/2015 0002422238 7948 ¡¡ 0000067923 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 1,680.00 22/07/2015 0002422238 7948 ¡¡ 0000068395 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 745 86 29/07/2015 0002422238 7948 ¡

TotaL 5,326 10

Resumen p/Cuenta


Comprobante

Rendicion

Habi litado

Fecha

Expedi ente

0005 1

0001

00050012

00050013

1 00072012

¡ 00072013

¡ 00074013

¡ 00159012

00159013

¡ 00263012

00263013

00320013

00322012

1 00322013

00330012

00330013

¡ 00377013

¡ 00379012

Consumo 26,639.70

28,686.40

PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACIONES

BIROIIE

RE SA LTA DO R

SOBRES BLANCOS DISTINTOS TAMANOS

CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER

FOLIOS PLASTICOS

SERVICIO DE GOMERIA

PASAJE AEREO

CALCOMANIAS VARIAS

600.00 1177.00 1

1,312.20

924.20 1244.00

99.20

121.74

1,355.80 1144.90

900.00

7,208.00

4,000.00 1440.00 1

2,500.00

3,185.00


Ejercicio 2015

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) 7ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. / 2015

Memo: Quinte rendicion Fondo

cian SHYF.—

04067 DIRECCION DE ADMINISTRACION S.H.y F. FDO

29/06/15

006811 SH 15

11,319.04 ¡ USHUAIA

8,108.00 ¡ USHUAIA

2,029.09 ¡ USHUAIA

6,212.50 ¡ USHUAIA

3,850.00 ¡ USHUAIA

838.50 ¡ USHUAIA

600.00 ¡ USHUAIA

250.00 ¡ USHUAIA

600.00 ¡ USHUAIA

5,525.00 j USHUAIA

8,073.62 ¡ USHUAIA

2,290.90 ¡ USHUAIA

560.00 ¡ USHUAIA

700.00 ¡ USHUAIA

800.00 ¡ USHUAIA

3,569.45 ¡ USHUAIA

Total.: 55,326.10

¡ Resumen p/Partida

1 Bienes de

¡ Servicias

Total: 55,326.10

Fecha 24/08/15

Pagine 4

Permanente Direccion de Administra

¡ Resumen por UG e Insumo

¡ 480 6427 SERVICIO DE GONERIA

¡ 1313 249 CLIPS

¡ 1313 689 PAPEL A4

1313 766

1313 5117

¡ 1313 5260

1313 5298

1313 5384

1313 5434

¡ 1313 6427

1 1313 6551

¡ 1313 8975

¡ 1313 10184 REP Y ACC.

¡ 1313 10189 REP. Y ACC.

¡ 1320 6423 SERVICIO DE

SIST. ESCAPE AUTOS/CAMIONETA

SIST. ELECTRICO AUTOS/CANION

ENMARCADO


O?

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 24/08/15

Ejercicio 2015 Pagina 5

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H y F Nro. ‘ 25

Comprobante 00051 Memo: Quinta rendicion Fondo Permanente Direccion de Administra

Rendicion 0001 clon SHYF

HabiLitado 04067 DIRECCION DE ADNINIS]RACION S.H y F. FDO

Fecha 29/06/15

Expediente 006811 SH 15

¡ 1320 8888 GRABADO DE PLACA DE BRONCE 1,140 00

¡ 1320 9660 GASTOS PROTOCOLARES 1,200 00

¡ 1330 1498 ADHESIVO EN BARRA DISTINTOS TAMAÑOS 510 36

¡ 1330 5117 BIROME 235 50

¡ 1330 8547 TALONARIOS VARIOS 1,870 00 ¡¡ 1330 9975 PAGO DE MULTAS 200.00

¡ 1333 2106 VIDRIOS PARA CAMIONETAS Y AUTOS 1,120 00 1¡ 1333 5407 SELLO AUTOMATICO 245 36 1¡ 1333 6882 SOGAS DE VARIAS MEDIDAS 360.00 ¡1 1333 7179 PUBLICACION EN BOLETINtzS OFICIALES 7OOO ¡

1333 9285 SELLO AUTOMATICO GRANDE 198 00 ¡1335 9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNER 1,232 77 ¡1339 1561 ADHESIVO VINILICO ESCOLAR 46 92 ¡1339 1604 CINTA ADHESIVA PARA ENRALAR 114.0 ¡

1 1339 5115 LAPIZ NEGRO 21.70

1339 5189 BROCHES P/ ABROCHADORA COMUN 480.00 1¡ 1339 5260 RESALTADOR 159.80

1339 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONES 341 90 11339 5407 SELLO AUTOMATICO 682 36 ¡

¡ 1339 5478 BANDA ELASTICA DISTINTOS TAMANOS 182 36 ¡¡ 1339 5704 SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA 3,712 50 ¡¡ 1339 6174 SERVICIO MANTENIUIENTO VEHICULOS 400 00 ¡¡ 1339 6427 SERVICIO DE GOMERIA 300 00 ¡¡ 1339 7216 SERVICIO DE IMPRESION 1,800 00 ¡¡ 1341 689 PAPEL A4 1,680 00 ¡¡ 1345 6427 SERVICIO DE GOMERIA 200 00 1¡ 1345 9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNER 588 13 ¡¡ 1357 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T O ) 700.00 ¡¡ 1359 10032 Repuestos y acc rodados, maq pesada y/ 560.00 ¡¡ 1370 6427 SERVICIO DE GOMERIA 600 00 ¡¡ 1370 7970 ELECTROVALVULA P/GAS 250 00 ¡¡ 1389 6427 SERVICIO DE GOMERIA 800.00 ¡¡ 1408 9313 PLACA IDENTIFICATORIA DE INMUEBLES 838.50 ¡¡ 1412 5955 DISEÑO DE AFICHES 900 00 ¡¡ 1412 7216 SERVICIO DE IMPRESION 2,90 00 1

1675 4101 CABLE UTP 1,854 40 ¡1789 103 ALimentos para Personas 98 10 ¡

¡ 1789 106 AZUCAR 150 00 ¡¡ 1789 7640 HUEVOS 273 00 ¡¡ 1789 7642 CHOCOLATE COBERTURA 1,950.40 ¡¡ 1789 7894 HARINA 196.95 ¡¡ 1789 7998 MARGARINA 421 00 ¡¡ 1789 8000 CREMA DE LECHE 480 00 ¡

TotaL 55 326.10


1 Resumen Retenciones ApLicadas ¡ 2Proveedor N Cheque Importel

¡Opago 007160

00055 Direccion GeneraL de Rentas 02422232 64.87

07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02422233 7.21 ¡

¡Opago 007268 ¡00055 Díreccion GeneraL de Rentas 02422232 179.13 ¡07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FIMANC. DE SCIO 02422233 59.71 ¡

Iopmgo 007316

1 00055 Direccion GeneraL de Rentas 02422232 120.00

1 07211 ALICUOTA ADIC. FDO. EINANC. DE SCIO 02422233 4000 ¡

¡Opago 007318

¡ 00055 Direccion GeneraL de Rentas 02422232 57.75 ¡07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02422233 38.50 1

Opago 007948 ¡¡ 00055 Direccion GeneraL de Rentas 02422246 99.19 ¡

07211 ALICUOTA ADIC. EDO FILIANC. DE SCIO 02422247 33.06 1

005 Zb


005262

uProvincia de Tierra del Fuego 2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Lihres


Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Hacienda y Finanzas

USHUAIA, 2 SEP 2015

VISTO el expediente ST N° 4056/201 5, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la rendición parcial del Fondo Permanente Art.

57° de la Secretaria de Turismo, para gastos de funcionamiento otorgado mediante

Resolución S.H y F. N° 573/2015, por la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100

($ 100.000,00).

Que la presente Resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la

rendición N° 2 deI Fondo Permanente asignado a la mencionada Secretaria, por las suma

de PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100

($28.475,27), de acuerdo a lo establecido en el Art. 68° de la Ordenanza Municipal N°

3693, su Decreto Reglamentario N° 872/2010 y Disposición Complementaria y Transitoria

Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica



Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1° Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 27/1 00 ($($28.475,27), correspondiente a

la rendición parcial del Fondo Permanente asignado a la Secretaria de Turismo, según

detalle obrante en el Anexo 1 de la presente.

ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente la suma PESOS VEINTIOCHO MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 27/100 ($28.475,27), al Fondo Permanente

de la Secretaria de Turismo, otorgado mediante Resolución S.H. y F. N° 573/2015, por la

suma de PESOS CIEN MIL CON 00/1 00 ($ 100.000,00).

ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo l adjunto.

ARTICULO 4°.-Comunicar. Dar al Bolet7Oficial de la Municipalidad de Ushuaia,

Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.H. y F. N° /2015.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” U U L U ‘


-ÍD 2

MUNICIPALIDAD DE USHUAIAEjercicio

RENDICION

Comprobante 00054Rendicion 0001

Habilitado 04131 DIRECCION DE TURISMO FDO.PERM.Fecha

Expediente D04056 ST 15

Memo: 2° Rendicion Parcial Fondo Permanente

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

472

—-1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1672

1472

Cantidad Precio

1.00 250.001.00 3,602.511.00 4,511.801.00 42.001.00 18.001.00 9.001.00 12.001.00 17.001.00 42.001.00 9.001.00 13.001.00 160.001.00 180.005.00 26.002.00 56.001.00 125.001.00 62.001.00 38.001.00 125.001.00 95.008.00 31.00

100.00 6.001.00 11.001.00 49.001.00 17.00

10.00 15.001.00 40.002.00 40.003.00 20.001.00 28.001.00 29.001.00 160.001.00 138.00

10.00 32.00100.00 3.0030.00 2.001.00 10.001.00 190.002.00 115.001.00 750.501.00 990.001.00 890.001.00 460.001.00 1,913.00

SubTotai

Total Cta.

250.00 001730123,602.51 001730134,511.80 00173012

42.00 00173012

18.00 00173012

9.00 00173012

12.00 00173012

17.00 00173012

42.00 00173012

9.00 00173012

13.00 00173012

160.00 00173051

180.00 00173012

130.00 00173012

112.00 00173012

125.00 00173012

62.00 00173012

38.00 00173012

125.00 00173012

95.00 00173012

248.00 00173012

600.00 00173012

11.00 00173012

49.00 00173012

17.00 00173012

150.00 00173012

40.00 00173012

80.00 00173012

60.00 00173012

28.00 00173012

29.00 00173012

160.00 00173012

138.00 00173012

320.00 00173012

300.00 00173012

60.00 00173012

10.00 00173012

190.00 00173012

230.00 00173012

750.50 00173012

990.00 00173012

890.00 00173012

460.00 001730131,913.00 00173051

17,276.81

U 52

2015

DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) oANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.

________/

2015

Fecha 25/08/15

Pagine 1

UGest Insumo Descripcion OC/Fac foct

4172 CABLE CONEXION PARA COMPUTADO 0000005103 28/05/156148 SERVICIO LUNCH/COMIDA/REFRIGE 0000004830 09/06/154354 DISCO RIGIDO 0000004820 19/06/159096 GOMA EVA 0000022784 12/05/15730 CARTULINA BLANCA Y OTROS COLO 0000022784 12/05/lS

8697 PAPEL AFICHE 0000022784 12/05/lS5244 MARCADORES VARIOS 0000022784 12/05/155244 MARCADORES VARIOS 0000022784 12/05/155286 BLOCK DE HOJAS 0000022784 12/05/lS6677 PAPEL PARA FORRAR 0000022784 12/05/151615 CINTA DOBLE FAZ 0000022784 12/05/158768 PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS 0000490918 04/06/155244 MARCADORES VARIOS 0000032620 29/06/155244 MARCADORES VARIOS 0000032620 29/06/155208 BIBLIORATO 0000032620 29/06/15799 LIBRO DE ACTAS 0000032620 29/06/15

5138 CARPETA CON FOLIOS 0000032620 29/06/155138 CARPETA CON FOLIOS 0000032620 29/06/155478 BANDA ELASTICA DISTINTOS TANA 0000032620 29/06/155244 MARCADORES VARIOS 0000032620 29/06/155289 CUADERNOS VARIOS 0000032620 29/06/155117 BIROME 0000032621 29/06/15244 GOMA DE BORRAR 0000032621 29/06/15

1602 CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORI 0000032621 29/06/151602 CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORI 0000032621 29/06/155260 RESALTADOR 0000032621 29/06/155421 TINTA PARA SELLOS 0000032621 29/06/155110 LAPICES DE COLORES 0000032621 29/06/155117 BIROME 0000032621 29/06/155110 LAPICES DE COLORES 0000032621 29/06/155115 LAPIZ NEGRO 0000032621 29/06/155434 FOLIOS PLASTICOS 0000032621 29/06/155434 FOLIOS PLASTICOS 0000032621 29/06/155320 CAJA ARCHIVO CARTON/PLASTICO 0000032621 29/06/156777 TAPA TRANSPARENTE PARA ENCUAD 0000032621 29/06/156776 ANILLOS P/ENCUADERNAR 0000032621 29/06/155244 MARCADORES VARIOS 0000032621 29/06/159340 MEMORIAS 0000032621 29/06/159340 MEMORiAS 0000032621 29/06/159340 MEMORIAS 0000004837 22/06/155384 CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER 0000034981 29/06/155384 CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER 0000034981 29/06/158470 REPARACION DE CAMARA DIGITAL 0000000131 23/06/151800 ESCALERAS 0000024738 19/06/15


L.


Ejercicio 2015

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. L 0 5

Fecha 25/08/15

Pagina 2

Fecha

Expediente 004056 ST 15

UGest Insumo Descripcion

1472 7399

1472 5704

1472 9099

1472 7425

1472 2196

1472 4607

1472 4414

1472 4615

1472 7489

1472 5704

1472 7137

1472 7911

¡ Resumen Factura—Proveedor

Memo: 2° Rendicion ParciaL Fondo Permanente

Cantidad

6.00

1 .00

1 .00

1 .00

2.00

1 .00

1 .00

1 .00

3.00

1 .00

1 .00

5.00

Precio TotaL Cta.

42.05

107.03

4,000.00

236.00

145.00

179.00

490.00

1,490.00

120.00

521 .93

2,000.00

254. 44

Resumen p/Cuenta

DANIEL ORIONE

DANIEL ORIONE

U 5252

Comprobante

Rendicion

Habi Litado

00054

0001

04131 DIRECCION DE TURISMO FDO.PERM.

OC/Fac focf

LAMPARA DE BAJO CONSUMO 0000024738 19/06/15SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERI 0000003245 31/05/15CAPACITACION AGENTES MUNICIPA 0000000090 10/07/15SERVICIO DE LAVANDERIA 0000000602 11/03/15LLAVES O COPIAS DE LLAVES 0000037783 21/07/15PLAQUETA ETHERNET 0000035845 11/08/15FUENTE DE ALIMENTACION P/ CON 0000035845 11/08/15PLAQUETA DE VIDEO 0000035845 11/08/15CANDADO 0000038035 06/08/15SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERI 0000000194 21/07/15SERVICIOS TECNICOS 0000000053 24/08/15SAL GRUESA 0000191398 20/08/15

252,30 00173012

107.03 00173013

4,000.00 00173013

236.00 00173013

290.00 00173012

179.00 00173012

490.00 00173012

1,490.00 00173012

360.00 00173012

521.93 00173013

2,000.00 00173013

1,272.20 00173012

TotaL 28,475.27

FacturaTOTAL Fecha NCheque Nro. OP

0000037783 CERRAJERIA EL CORDOBES— 290.00 21/07/2015 0002402392 7613 ¡0000038035 CERRAJERIA EL CORDOBES — 360.00 06/08/2015 0002402394 8064 ¡0000191398 GUALDESI HNOS S.R.L. 1,272.20 20/08/2015 0002402398 85400000022784 LIBRERIA YEHUIN — SILVIA CAIÑA 162.00 12/05/2015 0002402381 6348 ¡0000024738 CASA FUEGIA S.R.L. 2,165.30 19/06/2015 0002402382 66800000034981 NASTERS INFORMATICA SRL 1,880.00 29/06/2015 0002402389 6671 ¡0000035845 MASTER’S INFORMATICA SRL 2,159.00 11/08/2015 0002402395 8063 ¡0000000194 EXPRESO FUEGUINO TRANSAMERICA TRANSPORTES S.A. 521.93 21/07/2015 0002402393 84890000003245 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. 107.03 31/05/2015 0002402385 66830000004830 EUREKA PANADERIA de Gomez Alvarado RosameL Segundo 3,602.51 09/06/2015 0002402380 62170000000053 TOBARES SANCHEZ S.A. 2,000.00 24/08/2015 0002402400 85060000032620 RAYUELA de LEANDRO ALONSO 1,115.00 29/06/2015 0002402388 66010000032621 RAYUELA de LEANDRO ALONSO 2,472.00 29/06/2015 0002402388 66010000009131 EDUARDO UDENIO Y CIA SACIFI 460.00 23/06/2015 0002402386 6674 ¡0000005103 MARCIAL CHAVES

230.00 28/05/2015 0002402379 6205 10000490918 LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITORA E IMPRESORA 160.00 04/06/2015 0002402387 6432 10000004820 MANRIQUE ROCIO FLORENCIA 4,511.80 19/06/2015 0002402383 63270000004837 MANRIQUE ROCIO FLORENCIA 750.50 22/06/2015 0002402384 6666 10000000090 LAVADO NESTOR ALFONSO 4,000.00 10/07/2015 0002402391 6991 10000000602 SOLES DEL MILENIO LAVADERO DE MIRANDA HAYDEE 236.00 11/03/2015 0002402362 7612 1

TotaL 28,475.27


MUNICIPALIDAD DE USHUAIAFecha 25/08/15Ejercicio 2015Pagine 3RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) -

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. NILO J 2 . 2015

Comprobante 00054Memo: 20 Rendicion ParciaL Fondo PermanenteRendicion 0001

Habilitado 04131 DIRECCION DE TURISMO FDO.PERN.Fecha


00173012 15,474.80 USHUAIA00173013 10,927.47 USHUAIA

¡ 00173051 2,073.00 ¡ USHUAIA

Total: 28,475.27

¡ Resumen p/PartidaBienes de Consumo 15,474.80Servicios 10,927.47Bienes de Capital 2,073.00

Total: 28,475.27

e Insumo

GOMA DE BORRAR

CARTULINA BLANCA Y OTROS COLORESLIBRO DE ACTAS

CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIOCINTA DOBLE FAZ

ESCALERAS

LLAVES O COPIAS DE LLAVESCABLE CONEXION PARA COMPUTADORADISCO RIGIDO

FUENTE DE ALINENTACIONPLAQUETA ETHERNETPLAQUETA DE VIDEOLAPICES DE COLORESLAPIZ NEGRO

SI RON E

CARPETA CON FOLIOSRIEL IOR ATO

MARCADORES VARIOSRESALTADOR

BLOCK DE HOJAS

CUADERNOS VARIOS

CAJA ARCHIVO CARTON/PLASTICOCARTUCHO P/ IMPRESORA LASERTINTA PARA SELLOS

1472 5434 FOLIOS PLASTICOS

P/ COMPUTADORA/CA

H

(-7

Resumen

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

1472

por UG

244

730

799

1602

1615

1800

2196

4172

4354

4414

4607

4615

5110

5115

5117

5138

5208

5244

5260

5286

5289

5320

5384

5421

11 .00

18.00

125.00

66.00

13.00

1,913.00

290.00

250.00

4,511.80

490.00

179. 00

1 ,490.00

108.00

29.00

660.00

100.00

112.00

444.00

150.00

42.00

248.00

320.00

1,880.00

40.00

298.00


e’D C

MUNICIPALIDAD DE USHUAIAFecha 25/08/15

Ejercicio 2015Pagina 4

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) —

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. NroU L_,o15

Comprobante 00054 Memo: 20 Rendicion Parcial. Fondo PermanenteRendicion 0001

HabiLitado 04131 DIRECCION DE TURISMO FDO.PERM.Fecha


1472 5478 BANDA ELASTICA DISTiNTOS TAMANOS 125.00

¡ 1472 5704 SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA 628.961472 6148 SERVICIO LUNCH/COMIDA/REFRIGERIO 3,602.511472 6677 PAPEL PARA FORRAR 9.001472 6776 ANILLOS P/ENCUADERNAR 60.00 11472 6777 TAPA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR 300.00 ¡1472 7137 SERVICIOS TECNICOS 2,000.00

¡ 1472 7399 LAMPARA DE BAJO CONSUMO 252.301472 7425 SERVICIO DE LAVANDERIA 236.00 ¡1472 7489 CANDADO 360.001472 7911 SAL GRUESA 1,272.201472 8470 REPARACION DE CAMARA DIGITAL 460.00 1

¡ 1472 8697 PAPEL AFICHE 9.00 11472 8768 PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS 160.00 1

1 1472 9096 GOMA EVA 42.00

¡ 1472 9099 CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES 4,000.00¡ 1472 9340 MEMORIAS 1,170.50 ¡

TotaL: 28,475.27

¡ Resumen Retenciones ApLicadas¡Proveedor N Cheque Importe!¡Opago 006217

00055 Direccion General, de Rentas 02402396 216.15 1¡ 07211 ALICUOTA ADIC. FDD. FINANC. DE SCIO 02402397 36.03 ¡¡Opago 006327

¡ 00055 Direccion GeneraL de Rentas 02402396 135.35 ¡¡ 07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SC1O 02402397 45.12

Opago 006601 ¡¡ 00055 Direccjon General. de Rentas 02402396 107.61 1¡ 07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02402397 35.87

005262


52J



Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

L QpUSHUAIA

VISTO el Expediente OP N° 7398/2015 del registro de esta Municipalidad;

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000020, a

favor de la firma ESCUDERO MARIANO EDMUNDO por la suma de PESOS CIENTO

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 125.500,00).

Que la misma corresponde a la contratación de una (1) cuadrilla de trabajo que deberá

contar un mínimo de cinco (5) operarios y movilidad, para realizar tareas de mantenimiento,

conservación, reparación y limpieza de diferentes espacios públicos, durante el mes de

Agosto/2015.

Que de acuerdo al Acta de Medición obrante a foja 9, se indica que se ha cumplido de

conformidad con la prestación antes mencionada.

Que mediante Decreto Municipal N° 1181/2014, se adjudica la Licitación Pública N°

06/2014, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 1025/2014.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto Artículo 110°, Inciso a) de la





conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales N° 1717/2011

642/2014.

Por ello,


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO ML

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 125.500,00), correspondiente a la contratacón de una (1)

cuadrilla de trabajo que deberá contar un mínimo de cinco (5) operarios y movilid, para

realizar tareas de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de dkrentes espacios

públicos, durante el mes de Agosto/2015. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000020, a favor

de la firma ESCUDERO MARIANO EDMUNDO por la suma total de PESOS CIENTO

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 125.500,00), correspondiente al ser’icio

1/1.2.

Un 5263

Las Islas ÍvaIvinas Georaias y Sándwich del Sur son y serán Araentinas


Provincia de Tierra del PuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


Secretaría de Hacienda y Pinanzas 2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres

111.2.

indicado en el Articulo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 30 Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos — Partida 013.


archivar.-

RESOLUCION 5. H. y R N° /2015.-

OO52Ei3

T,a.ç ¡çJa.ç fvfalviniç flenrainç y Çándwiçh del Ç,jr çnn y çern Aroentinaç


5 4

Municipalidad de UshuaiaProvincia de Tierra del Fuego


Secretaria de Hacienda y Finanzas “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres»


VISTO el expediente O. P. N°7155/2015, del registro de. esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo B N° 0002 - 00000016, por la suma

de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($11.150,00), a favor de la Sra. Graciela

Beatriz ZAPATA, DNI N° 13.013.170, en concepto de pago de servicios prestados en la

Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, correspondiente al nies de agosto de 2015.

Que mediante Decreto Municipal N° 574/2015 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 9313.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas seis (06).

Que por Decreto Municipal N° 337/2015, se aprobó el Acta registrada bajo el N° 9310,

y por Resolución S.H.y F. N° 1404/2015 se reconoce la escala de valores detallada en el Anexo 1 de

la misma, para los honorarios de las personas contratadas bajo la módalidad “Contrato de Locación

de Servicios”.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3696, Artículo 110°,

inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602,

promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1.717/2011 y Decreto Municipal

N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OÑCE MIL CIENTO CINCUENTA

CON 00/100 ($ 11.150,00), a favor de la Sra. Graciela Beatriz ZAPATA, D.N.I. N° 13.013.170, en

concepto de pago de servicios prestados en la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana,

correspondiente al mes de agosto de 2015. Ello, por las razones expuéstas en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo 8 N.° 0002 — 00000016. a favor de

la Sra. Graciela Beatriz ZAPATA D.N.I. N° 13.013.170, por la suma total de PESOS ONCE MIL

CIENTO CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 11,150,00), por el concepto descripto en el artículo 1°. Ello,


ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al Titular

Presupuestario: Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana — Partida 13.


Archivar.

RESOLUCIÓN S.H.yF. N° /2015.-

5 2 i“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán ATgentinas”


..........

............... ... .... . .

.. ..........

........... o . •.••i• .... .


República Argentina “2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 2I SEP 2015

VISTO el expediente OP. N°4357/2015 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0003-

00000006, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/1 00 ($ 40000,00), presentada por

la firma Augusto Luis Petit, en concepto de publicidad institucional pautada en FM Artika 99.5

Mhz, durante el mes de junio de 2015.

Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 444/2015 y su modificatoria Resolución S.S.H. y

F. N° 665/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como así

también la emisión de la Orden de Publicidad N° 270/2015, firmada por el Sr. Secretario de

Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia.



Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza




conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/1 00 ($40.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en FM Artika 99.5 Mhz, durante el

mes de junio de 2015, de conformidad con la Orden de Publicidad N° 270/2015. Ello por los


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0003-00000006, por la suma

total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por la firma Augusto

Luis Petit, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.


institucional pautada en FM Artika 99.5 Mhz, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CON

00/100 ($ 40.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.


Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana— Partida 013.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.H. Y F. N° O U 5 65 /2015.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’


005265




USHUAIA, 25SEP 2Ü15


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0001 -

00000012 por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360000,00) a favor dela firma CONSTRUCTORA HAUSH S.R.L, por tareas de albañilería interior, tabiques debloques de hormigón en elevación y construcción de veredas que circundan el edificioprincipal del Complejo Deportivo y Cultural PIONEROS FUEGUINOS, cuya prestación seconcretó durante el mes de Julio de 2015.

Que resultá necesario el comienzo de la prestación a fin de cumplimentar losplazos de obra que permitan culminar en tiempo y forma con la realización del evento“lnterski 2015”, de conformidad con lo indicado a fojas 7.

Que a fojas 7 (vta) ha tomado intervención el señor Secretario de PlaneamientoEstratégico y Coordinación de Gestión A/C de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana,autorizando la prosecucián del trámite.

Que el presente gasto será afrontado por el Fondo Federal Solidario, aprobadopor Decreto Nacional N°206/2009

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100,

Inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto MunicipalN° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N°1032/201 4, Ordenanza Municipal N° 4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto

—4——-

0052Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas-


005266



SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS“2015 -Año del Bicentenario del Congreso deles Pueblos Libres”

111.2.


Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-. Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firmaCONSTRUCTORA HAUSH S.R.L., por tareas de albañilería interior, tabiques de bloques dehormigón en elevación y construcción de veredas que circundan el edificio principal delComplejo Deportivo y Cultural PIONEROS FUEGUINOS, cuya prestación se concretódurante el mes de Julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00000012 de la

firma CONSTRUCTORA HAUSH S.R.L, por la suma total de PESOS TRESCIENTOSSESENTA MIL ( $ 360.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTÍCULO 30 Autorizar a la Dirección de Tesorería a afrontar el pago dela Factura Tipo BN° 0001-00000012 de la firma CONSTRUCTORA HAUSH S.R.L, por la suma total dePESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ( $ 360.000,00), con el Fondo Federal Solidario,

aprobado por Decreto Nacional N°206/2009. Ello por lo expuesto en los considerandos



ARTÍCULO 5°.- Que la presente será ratificada por el Sr. Intendente Municipal.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplidoarchivar.

005266RESOLUCION 5. H. y F. N° ¡2015.-



—


= RE PU B LICA ARGE NTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS2D1 5 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres



CONSIDERANDO:


0000005 1 de la firma DAGOBERTO VERA — CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE

VIVIENDAS, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 660.000,000), por

la prestación del servicio de remodelación de fachadas en los diferentes edificios que

componen actualmente el Complejo Polideportivo Augusto LASSERRE, durante el mes de

Julio de 2015.

Que la contratación del servicio se tramita por Expte. G.U. N° 191 7/2015, por el

término de SIETE (07) meses, de conformidad con la Nota de Pedido N° 373/2015,

encontrándose en perfeccionamiento el trámite correspondiente.

Que resultó necesario dar comienzo al desarrollo de las tareas a fin de

cumplimentar los plazos de obra que permitan culminar en tiempo y forma con la realización

del evento “Interski 2015”.

Que a fojas 9 (vuelta) ha tomado intervención el señor Secretario de

Planeamiento Estratégico y Coordinación de Gestión NC de la Secretaría de Desarrollo yGestión Urbana, autorizando la prosecucián del trámite.

Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo requerido, de acuerdo a

lo certificado por el señor Coordinador de Proyectos Especiales a fojas 5 y 6.

Que el presente gasto será afrontado por el Fondo Federal Solidario, aprobado

por Decreto Nacional N°206/2009.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°,

Inciso d), apartado 5 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal

N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N°

103212014, Ordenanza Municipal N°4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 y

Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica


(.




= RE P U 8 LICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

¡/1.2.


Por ello:


RESUELVE:


DAGOBERTO VERA — CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VIVIENDAS, por la

suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 660.000,00), por la prestación delservicio de remodelación de fachadas en los diferentes edificios que componen actualmenteel Complejo Polideportivo Augusto LASSERRE, durante el mes de Julio de 2015. Ello por losmotivos expuestos en el exordio.


firma DAGOBERTO VERA - CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VIVIENDAS, porla suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 660.000,00), por la contrataciónantes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°c- Autorizar a la Dirección de Tesorería a afrontar el pago de la Factura Tipo BN° 0002-00000051 de la firma DAGOBERTO VERA — CONSTRUCCIONES YREPARACIONES DE VIVIENDAS, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTAMIL ($ 660.000,00), con el Fondo Federal Solidario, aprobado por Decreto NacionalN°206/2009. ElIo por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular PresupuestarioSecretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCION S. H. y F. N° /2015

c.s.

b zj

U13 52 7

Las Islas Malvinas, Georias y Sándwich del Sur. snn y serin Aroentinç


005268


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

25 SEP 2O5USHUAIA,

VISTO el Expediente OP N°8181/2013 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución S.H. y E. N° 005982/2013 se autorizó y aprobó el pago de la

factura tipo B 0001-00002024, por la suma total de PESOSCUARENTA Y SEIS MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($46.800,00) presentada por la firma CAT-MAG S.A. Empresa

Vial y Constructora, correspondiente al servicio de un (01) camión volcador de 6m3 con

chofer durante el mes de Septiembre de 2013, según Informe D.M.V. N° 198/2013 que obra

a foja 17 y Acta de Medición que obra a foja 18.

Que a foja 30, la Contaduría General solicita rectificar el Articulo 3°, en virtud de un

error involuntario al consignar la partida presupuestaria.

Que en virtud de ello corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regularice lo

mencionado.



ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales

Nros. 1717/2011 y 642/14, Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.

Por ello,


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Sustituir el Articulo 3° de la Resolución S.H. y F. N° 005982/2013 el cual

quedará redactado de la siguiente manera: Articulo 3°.- Imputar la suma mencionada

precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos —

Partida 052.


archivar. o o 526 8RESOLUCIÓN 5. H. y E. N° /2015.

ls

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos 2 6 8


526


República Argentina “2015 —Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”Municipalidad de Ushuaia


15 SEP 2015USHUAIA,

VISTO el expediente Letra SG N° 4745/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSiDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000225,

por la suma de PESOS CUARENTA IvIIL ($40.000,00) con la deducción de la Nota de Crédito

tipo “B” N° 0001-00000232 por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTAY SEIS

CON 65/100 ($6.666,65), lo que hace la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 35’1 00 ($33.333,35), presentadas por la firma Artemis

de Patricia Alejandra GARCIA, por el servicio de guardia pasiva para captura de canes, los fines

de semana y feriados, prestado en el mes de Mayo de 2015.

Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 935/2014, se autorizó la contratación directa

de la mencionada firma, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1150/2014.

Que a fs. 23 obra Constancia de Prestación de Servicios suscripta por el Sr. Director de

Bromatología, donde indica que no se ha dado cumplimiento satisfactorio en la prestación del

servicio.

Que a fs. 24 la Dirección de Defensa Civil Municipal da cuenta de los incumplimientos

en los cuales hubo incurrido la empresa, en cinco (5) días.

Que el Sr. Subsecretario de Gobierno a fs. 31 indica que al descontar los días, estima

conveniente no aplicar las multas previstas en la Orden de Compra.

Que la presente erogación se encuadra en el artículo 1100, apartado 6, inciso d) de la


Municipal N°4602, promulgada mediante Decreto Municipal N°1032/2014 y Anexo 1 del Decreto

Municipal N°1255/2013,


conforme a lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 yDecreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 35/100 ($33.333,35), a favor de la firma Artemis de

Patricia Alejandra GARCIA, en concepto del servicio en guardia pasiva de captura de canes en la

vía pública, los fines de semana y feriados, correspondiente al mes de mayo de 2015, de acuerdo a

la Orden de Compra N° 1150/2014. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000225, por la

suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00) previa deducción de la Nota de Crédito tipo B N°0001-00000232, por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON

“Las Islas Malvinas, Geo,ias y Sandwich del Sui son y serán aigen tinas”


Provincia de Tiena del FuegoAntártida e Islas del Atlantico Sur

República Argentina ‘2015 — Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”Municipalidad de Ushuaia


//..2

65/100 ($6.666,65), haciendo un total de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES CON 35/100 ($33.333,35), en concepto del servicio descripto en el Artículo

10. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1 con cargo al titular presupuestario

Subsecretaría de Gobierno - Partida 013.


publicación. Cumplido, archivar.


O5269“Las Islas Malvinas, Geoigias y Sandwich del Su;: son y serán algentinas”


527


República Argentina “2015 —Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”Municipalidad de Ushuaia


25 SEP 2C5USHUAIA,

VISTO el expediente Letra SG N° 4646/20 15, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000224,

por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00) con la deducción de la Nota de Crédito

tipo “B” N° 0001-00000231 por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

TRES CON 32/100 ($5.333,32), lo que hace la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 68/100 ($34.666,68), presentadas por la firma Artemis de

Patricia Alejandra GARCIA, por el servicio de guardia pasiva para captura de canes, los fines de

semana y feriados, prestado en el mes de Abril de 2015.

Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 935/2014, se autorizó la contratación directa

de la mencionada firma, emitiéndose a tal fin la Orden de CompraN° 1150/2014.

Que a fs. 24 obra Constancia de Prestación de Servicios suscripta por el Sr. Director de

Bromatología, donde indica que no se ha dado cumplimiento satisfactorio en la prestación del

servicio.

Que a fs. 25 la Dirección de Defensa Civil Municipal da cuenta de los incumplimientos

en los cuales hubo incurrido la empresa, en cuatro (4) días.

Que el Sr. Subsecretario de Gobierno a fs. 32 indica que al descontar los días, estima

conveniente no aplicar las multas previstas en la Orden de Compra.

Que la presente erogación se encuadra en el artículo 110°, apartado 6, inciso d) de la


Municipal N°4602, promulgada mediante Decreto Mumcipal N°1032/2014 y Anexo 1 del Decteto



conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 yDecreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 68/100 ($34.666,68), a favor de la firma Artemis de

Patricia Alejandra GARCIA, en concepto del servicio en guardia pasiva de captura de canes en la

vía pública, los fmes de semana y feriados, correspondiente al mes de abril de 2015, de acuerdo a

la Orden de Compra N° 1150/2014. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000224,por la

suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00) previa deducción de la Nota de Crédito tipo B N°

0001-0000023 1, por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON

1_II’

“Las Islas Malvinas, Geoiyias y Sandwich del Sur son y serán a;gentinas”Ü2i


ULJII U


República Argentina “2015 —Año delBicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’Municipalidad de Ushuaia


//..2-

32/1 00 ($5.333,32), haciendo un total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y SEIS CON 68/100 ($34.666,68), en concepto del servicio descripto en el Artículo 1°.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar Ja suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario

Subsecretaría de Gobierno - Partida 013.

ARTÍCULO 40• Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su



5?YU“Las Islas Malvinas, Geoigiasy Sandwich del Sui Sony serán argentinas”



República Argentina4Municipalidad de Ushuai

Secretaria de Hacienda y Finais oel Bicentenario del Congreso de

USHUAIA, 25 SEP 215

VISTO el4exped.iente N° OP- 7854/2015 deI re:-- de esta Municipalidad: y

CONSI DERANDÓ:

Que mediantermismo se gestiona el pago de !? fntura tipo B N° 0002 - 00000008 pur d

suma de PESOS TRECE MIL CON 00/100 ($ 13.000,00), presentada por la Sucesión de BOPQUEZ

BORQUEZ ERNA JOAQUINA, en concepto de alquiler del inmueble ubicado en ¡a Calle Da mDu

N° 101 de la ciudad de Ushüaia, servicio prestado durante el mes uz Septiembíe de 2d5

funciona la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Servicios P

acuerdo al Contrato de Locación registrado bajo el N° 8080, aprobado por Decreto Mun

306/2014 y modificación de contrato registrado bajo el N° 9306 que se encuentra traoitardo

su Decreto Aprobalorio.

Que a foja doce (12) el Director de Irbana Li ‘-‘r’ JIJRF

Certificación del Servicio correspondiente al mes de SeosiembreI2015

De fojas 8/11 de acuerdo a la normativa vigente el Juzado Civil y Comeod -

Judicial Sur, nombra administrador provisorio de la Sucesión de BORQ’JEZ SORQ.’i:L

JOAQUIN, al Sr. Rubén Humberto Rodríguez, DNI: 10.342.977

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1 1fl nciso d), apartado 5) de lo

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 de Adrninstración

Financiera y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscriptose encuentra facultado para el dictado del presente ¡nstrumenc ojo

conforme a lo establecido en4 artículo N° 153 de la Carta Orgánica Municipal de ia ciudad do

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° Z)ecreto Municipal N 171772011


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Aprobar el gasto, por suma la total de PESOS TRECE MIL CON 001100 (3 .2d

que cubre el alquiler del iñmueble ubicado el la calle Damiana Fique ND 101 de la ciudad d

durante el mes de Septiembre de 2015. Ello, por los motivos expuestos en & exordio.

ARTÍCULO 2°: Autorizar y aprobar el pago el pago de la factura tipo B N° 0002 - 00000008 ocr o

de PESOS TRECE MIL CON 00/100 ($ 13.000,00), presentada por la Sucesión de BOR(

BORQUEZ ERNA JOAQUINA, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los mohvoo


ARTÍCULO 3°: Imputar la suma indicada en el Artículo 2°, con cargo al Titular Presuprt:dcr

Subsecretaría de Servcios Públicos - Partida 13.

ARTICULO 4°: Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad d Ushuaia y archiver.

RESOLUCIÓN S. H. y F. 2 ‘/.015-

rpb ..

_

4

Liss Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argertnas 00 52 7



República Argentina 2015-Año del Bicentenario del Congreso de los PueblosMunicipalidad de Ushuaia


USHUAIA,

VISTO el Expediente SH-7780 -2015 deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura B N° 0002-00000007, a favor de SUCESIÓN DE BORQUEZ

BORQUEZ ERNA JOAQUINA, por la suma total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS (S14.500,00), en

concepto de Alquiler del inmueble ubicado en la calle Tekenika N° 475, destinado al funcionamiento de la

Dirección de Empleo y Formación Laboral, correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

Que mediante Decreto Municipal N° 447/2014 se aprobó el Contrato de Alquiler registrado bajo el N°

8190.

Que el Decreto Municipal N° 595/2015, se aprobó la Modificación del Contrato registrado bajo el N°

9312.

Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo a lo indicado a fojas 18.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, artículo 110, inciso d),

Apartado 5), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por

Decreto Municipal N° 1032/2014 Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo

dispuesto en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4057, el Decreto Municipal N°1717/2011 yel Decreto Municipal N°642/2014.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500,00), a

favor de SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ ERNA JOAQUINA,, en concepto de Alquiler del inmueble

ubicado en la calle Tekenika N° 475, destinado al funcionamiento de la Dirección de Empleo y Formación

Laboral, correspondiente al mes de Septiembre de 2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.-Autorizar y aprobar el pago la factura B N° 0002-00000007, por la suma de PESOS CATORCE

MIL QUINIENTOS ($14.500,00), a favor de SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ ERNA JOAQUINA, por lo

K) descrIpto en el Articulo 1°

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario al titular

presupuestario; Subsecretaría de Producción, Partida 13.

ARTÍCULO 4°- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.

Cumplido, archivar.iJUi!IL

RESOLUCION S.H.y F. N ¡2015.-

OD Z7Z“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán argentinas”


UU 52i

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur 2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

República ArgentinaMLNIC1PALIDAD DE USHUAIA

SECRETARtA DE HACIENDAY FINANZAS 5 SE 2B15

USHUAIA,

VISTO: el expediente N° SD/7837/20l 5, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago de la asistencia económica por la suma total de

PESOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 42100 (S

52.389,42), a favor de la Asociación Civil Reencontrándonos. correspondiente al mes de octubre de

2015, otorgada mediante Resolución S.P.D.S. y DD.HH. N° 05/2015.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 3171, promulgada por el Decreto Municipal N°

1426/2006 y reglamentada por Decreto Municipal N° 295/2007, se instituyó el Régimen de Asistencia

Económica a entidades no gubernamentales que presten servicios como Centros Preventivos

Asistenciales de la Drogadependencia.

Que en el marco del Régimen de Asistencia Económica, establecido en la Ordenanza

mencionada, las entidades no gubernamentales e instituciones de tratamientos de las adicciones que

accedan al misn-io, además de los beneficios impositivos establecidos en la Ordenanza Fiscal en

vigencia, percibirán. mensualmente, un subsidio no reintegrable en función de su categorización.

Que la Asociación Civil Reencontrándonos ha cumplimentado con las exigencias dispuestas

por el Artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 3171 y el Decreto Municipal N° 295/2007.

Que será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIA

LAVAGNA, D.N.I. N° 11.615.169, en su carácter de presidenta de la asociación mencionada,

conforme lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución S.P.D.S. y DD.HH. N° 05/2015.

Que, a fojas 2, la señora LAVENIA LAVAGNA, en su carácter de presidenta de la

Asociación. solicita se deposite el monto consignado precedentemente en la Cuenta Corriente de la

Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, del Banco de Tierra del Fuego.

Que el presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas en la

Resolución Plenaria N° 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia y el Artículo 4° del Anexo 1

del Decreto Municipal N° 295/2007.


conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto


Por ello:


RE SUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de la asistencia económica mensual a favor de la Asociación Civil

“S lSS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SDN Y SERAN ARGENTINAS” O O 5 2 7 3


Provincia de Tierra del FuegoAntartida e Islas del Atlántico Sur “2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Republica ArgentinaMUNICIPALIDAD DL USHUAIA

SLCRFTARIA DF HACIFNDAY FINANZAS

///.. .2

Reencontrándonos, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

OCHENTA Y NUEVE CON 42/100 ($ 52.389,42), correspondiente al mes de octubre de 2015,

otorgada mediante Resolución S.P.D.S. y DD.HH. N° 05/2015, Ello por los motivos expuestos en

e[ exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la asistencia económica mensual a favor de la

Asociación Civil Reencontrándonos, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 42/100 ($ 52.389,42), por el concepto descripto en el

Artículo 10.

ARTÍCULO 30, Será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIA

LAVAGNA, D.N.I. N° 11.615.169, en su carácter de presidenta de la asociación mencionada,

conforme lo establecido en el Artículo 40 de la Resolución S.P.D.S. y DD.HH. N° 05/2015.

ARTÍCULO 40, Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia del pago a la Cuenta

Corriente de la Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, del Banco de TielTa del Fuego, de

acuerdo lo solicitado por la señora LAVENIA LAVAGNA, en su carácter de presidenta de la

Asociación, a fojas 2.

ARTÍCULO 5°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al responsable

presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 31.


publicación. Cumplido, archivaiU D 527RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

LAS ISLAS MALVINAS GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS O O 5 2 7 3

//



República Argentina 2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIENDA25EF OS

USHUAIA,

VISTO: el expediente N° SD/7836/2015, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago de un subsidio por la suma total de PESOS

TREINTA Y U MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 31.640,00), a favor de la

Asociación Civil “REENCONTRÁNDONOS”, destinado a solventar el pago del alquiler del

inmueble donde funciona la Comunidad Terapéutica de la Asociación, sito en la calle Kuanip N° 841

de la ciudad de Ushuaia, otorgada mediante Decreto Municipal N° 104/2015, correspondiente al mes

de octubre de 2015.

Que será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIA

LAVAGNA, D .N.I. N° 11.615.169, en su carácter de Presidenta de dicha Asociación, tal como lo

indica el artículo 2° del Decreto aludido.

Que, a foj as 2, la señora Stella Maris LAVENIA LAVAGNA, en su carácter de Presidente de

la Asociación, solicita se deposite el monto consignado precedentemente en la Cuenta Corriente de la

Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, a nombre de Asociación Civil “REENCON

TRÁNDONOS”, del Banco de Tierra del Fuego.

Que la presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas en la

Resolución Plenaria N° 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la

reemplace.

Que el suscripto se encuentra facultado para el aictado del presente instlunTent legal

conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad d Lshuaa

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto IVlunicipal N° 1717/2011 y Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de un subsidio a favor de la Asociación Civil

“REENCONTP.ANDONOS”, destinado a solventar el pago del alquiler del imnueble donde funciona

la Comunidad Terapéutica de la Asociación, sito en la calle Kuanip N° 841 de la ciudad de Ushuaia,

por la suma total de PESOS TREINTA Y MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($31.640,00), correspondiente al mes de octubre de 2015, otorgada mediante Decreto Municipal N°


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio a favor de la Asociación Civil

“REENCONTRÁNDONOS”, por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIEN

TOS CUARENTA CON 00/100 ($ 31.640,00), por el concepto descripto en el Artículo 10.

ARTÍCULO 30 Será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIA

LAVAGNA, D N 1 N° 11 615 169, en su caiacter de Piesidenta de dicha Asociacion, tal

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”


j

Provincia de Tierra de! FuegoAntártida e ¡sas de! Atlántico Sur

Repbuca ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


como lo indica el artículo 2° del Decreto aludido.

ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia del pago a la Cuenta

Corriente de la Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, del Banco de Tierra del Fuego, de

acuerdo lo solicitado por la señora LAVENIA LAVAGNA, en su carácter de Presidente de la

Asociacion a fojas 8

ARTICULO 5° - Imputar la suma indica en el Articulo 1° con caigo al titulai piesupuestalio

Secietaria de Promocion, Desanollo Social y Deiechos Humanos, Partida 31

ARTÍCULO 6°.- ConTunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCION S. 1-1. y F. N° U Ü / ¡ /25

m.r.

AS1SLASMALVINS GLORGtAS’ SANDWICHDELSUR SONYS°RAN ARGENTINAS 0 5 2 ¡

1/7.. .2

05

2Ol 5—Año del Bicentenario de! Congreso de los Pueblos Libres


PROVINCIA DF- FIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS ‘2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

VISTO el Expediente S.C. N° 5099/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0032-000021 82 a

favor de la firma IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS

SIETE ($ 12.207,00), referente a la adquisición de materiales necesarios para el armado de

obrador en el marco de la creación del “Monumento Antiguos y Pioneros Pobladores”.

Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 622/2015, se autorizó la contratación

directa de las firmas: IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS DOCE MIL

DOSCIENTOS SIETE ($ 12.207,00) y PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma de PESOS

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 43/100 ($ 4.981,43), emitiendo a tal

fin las Órdenes de Compra N° 718/2015 y 719/2015, respectivamente.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma IM. CO. FUE. S.R.L.,

se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 718/2015, una vez que el

área solicitante certifique la efectiva provisión de los insumos requeridos.









Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 10. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS

SIETE ($ 12.207,00), referente a la adquisición de materiales necesarios para el armado de

¡øbrador en el marco de la creación del “Monumento Antiguos y Pioneros Pobladores”, de‘‘ cnformidad con la Orden de Compra N° 718/2015 ElIo por los motivos expuestos en el

¡/12,1

U ULas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas




SECRETARADE HACIENDAY FINANZAS

JO 5275

2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

111.2.

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0032-00002182 a

favor de la firma IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS

SIETE ($ 12.207,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio.




archivar.

005275

Oíl‘o



6 32



Secretaría de Hacienda y Finanzas “2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

3 3 Li)

USHUAIA,

VISTO el expediente N° O.P. 7081/2015 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000020, a favor de la firma “EL PROGRESO de Pimentel Carmen” por la suma de

PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CON 00/100 ($ 636.300,00),

correspondiente al servicio de tres (3) Equipos Viales tipo Retroexcavadoras, durante los

meses de Junio y Julio/2015, según Actas de Medición que obran a fojas 14, 15, 16 y 17.

Que a través del Decreto Municipal N° 600/2015 se adjudica de la LicitaciónPública N° 07/2015 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden deCompra N° 468/2015.


Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 1100,

inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.





Por ello,


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEiS

MIL TRECIENTOS CON 00/100 ($ 636.300,00), correspondiente al rvicio de tres (3)

Equipos Viales tipo Retroexcavadoras, durante los meses de Junio y J.’!io/2015, segúnActas de Medición que obran a fojas 13, 14 y 15. Ello por lo expuesto en el exordio.


de la firma “EL PROGRESO de Pimentel Carmen” por la suma total de PESOS

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CON 00/100 ($ 636.300,00),correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos


ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 468/2015, correspondienteal servicio de tres (3) Equipos Viales tipo Retroexcavadoras, por el término de cuatrocientas






1/1.2.

UD 527


veinte (420) horas clu, por la suma total de PESOS SETECiENTOS NOVENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 793.800,00).




archivar. O O 5 2 7


Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas UD 527a


OD527



SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS“2015 Alio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, 25 SEP O15

VISTO el Expediente SH N° 7754/2.0 15 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita la cancelación de las facturas tipo “B” que integra el Anexo 1 de la

presente, por la suma total de PESOS OCHO MIL VEINTITRES CON SESENTA Y NEUVE

CENTAVOS ($8.023,69), de las firmas Telefónica de Argentina S.A., Telefónica Móviles Argentina

S.A. y Telecom Argentina S.A. en concepto de adquisición de servicios prioritarios Internet, Móviles y

Afaria en diferentes reparticiones Municipales por los períodos descripto en el mencionado Anexo.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado 2), de la


Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Articulo 16 del Anexo 1 del

Decreto MunicipalN° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme

a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2 011 y Decreto Mumcipal

N°642/2014.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL VEINTITRES CON

SESENTA Y NEUVE CENTAVOS ($8.023,69), de las firmas Telefónica de Argentina S.A.,

Telefónica Móviles Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A. en concepto de adquisición de servicios

prioritarios Internet, Móviles y Afaria en diferentes reparticiones Municipales por los períodos

descripto en el mencionado Anexo. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo “B” que integra el Anexo 1 de la

presente de las firmas Telefónica de Argentina S.A., Telefónica Móviles Argentina S.A. y Telecom

Argentina S.A. en concepto de adquisición de servicios prioritarios Internet, Móviles y Afaria en

diferentes reparticiones Municipales por los períodos descripto en el mencionado Anexo. PESOS

OCHO MIL VEINTITRES CON SESENTA Y NEUVE CENTAVOS ($8.023,69), Por el concepto

descrito precedentemente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada de acuerdo al Anexo 1 que integra la presente.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficii de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.005 ¿1

RESOLUCION 5. H. Y F. N° /2.015

ISR

“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur son y serán Argentinas” —

utl 2j





ANEXO T DF. LA RRSOLTTCIÓN S. RL VR N°

“2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

(Ü 27 7/9 (liS

PROVEEDOR: TELEFONICA ARGENTINA S. A.COMPROBANTE N°478PERÍODO 01/07/2015 AL 31/07/2015

PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S. A.COMPROBANTE N°480PERÍODO: 04/08/20 15 AL 03/09/2015

00 277

Insumo 5752 Proveedor 622

Facturas “B” N° Cuenta Importe Tipo de Servicio U.G.C U.G.G0904-200124 68023 $170,62 Internet ADSL Corporativo 256 KBPS(Casa de la Juventud) 159 14070904-200125 82736 $341,16 Internet ADSL Corporativo 512 KBPS(Turísmo) 173 1472

$1.948 14 322 13450904-200127 77387

$1.937:29vsatbbipvpn/broadbandvpn

59 1000

TOTAL

-

$4.397,21

Insumo 5908

Lineas

Proveedor 171 Factura N° 2093-2946586

290 1-1 5-4595922901-15-467102

UGC/IJGG

2901-15-467542

TOTAL

290 1-15-4682872901-15-5818432901-15-5818442901-15-5818462901-15-581861290 1-1 5-5818622901-15-5818752901-15-5818762901-15581878

59/ 1000

$67,13$55,85$55,85$67,13$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55,85$55.85

2901-15-5818912901-15-5818922901-15-5818982901-15-58 18992901-1 5-58 19002901-15-58190 12901-15-5819022901-15-581903290 1-1 5581904290 1-15-5819052901-15-5819062901-15-58 19072901-15-58 1909

TOTAL $1.418,81

112

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwch del Sur son y serán Argentinas”


o


P.EPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

PROVEEDOR: TELECOM ARGENTINA S. A.COMPROBANTE N°480PERIODO: 01/09/2015 AL 30/09/2015

Insumo 5908

Referencia588261: 167331 Ushuaia

TOTAL

Proveedor 716 Factura N° 0471-00308281

ServicioAfaria

•TOTÁL $8.023,69

ISR

OD 5 2 77

PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S ACOMPROBANTE N°480PERIODO: 07/08/2015 AL 06/09/2015

Insumo 5908 Proveedor 171 FacturaN° 2093-2949814

uGCI

__

IPlan Internet72

IMóvil Ilimitado

_______

Detalle UGG

1045 tTOTA

$344,40

$344,40TOTAL

PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S. A.COMPROBANTE N°480PERIODO: 21/08/2015 AL 20/09/2015

Insumo 59118

Un cas2901-156180912901-15458352

TOTAL

. Proveedor 171 Factura N° 2093-3007349

Usuario UGC UGG TOTALEnrique 220 1394 $450,58Molina 72 1045 $117,69

$568,27

U.G.C./U.G.G.72/1045

Total$1.295,00

$1.295,00

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwch del Sur son y seran Argentinas




SECRETARIA DE HACIEN DA Y FINANZAS ‘2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

/U15USHUAIA,


CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion 5 S H y E N° 5396/2013 se autorizo la contratacion directa

con la firma ASOCIACION DE PROFESORES DE LA ORQUESTA ESTABLE DEL TEATRO

COLÓN, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($238.000,00),

correspondiente a la contratación de la Orquesta de Música que hará su presentación

durante la puesta en escena del espectáculo “DISNEY IN CONCERT” llevado a cabo en

nuestra ciudad el pasado 2 de noviembre de 2013, de acuerdo a lo solicitado por la

Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, mediante Nota de Pedido N° 803, obrante a fojas 36,

en el marco de lo acordado en la Cláusula Segunda, Inciso p) del Convenio de Coproducción

registrado bajo el N° 7763, suscripto entre la Municipalidad de Ushuaia y la productora

FESTPIELE S.R.L., emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N°1249/2013.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma mencionada, la

Resolución S.H. y E. N° 5422/2013 Autorizó y Aprobó el pago de los Recibos Tipo C Nros.

0001-00000098 y 0001-00000099 de la referida firma, por la suma antes consignada.

Que a fojas 79 obra Constancia de Cumplimiento emitida por el Subsecretario de

Hacienda y Finanzas por la cual se constata el real y efectivo cumplimiento del servicio

contratado mediante la Orden de Compra mencionada, por lo que corresponde dar por

finalizado el cumplimiento de la misma.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 yDecreto Municipal N° 642/2014

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1° - Dar por cumplida la Orden de Compra N°1249/2013 emitida a favor de la

firma ASOCIACION DE PROFESORES DE LA ORQUESTA ESTABLE DEL TEATRO

COLÓN, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($238.000,00),

correspondiente a la contratación de la Orquesta de Música que hará su presentación

durante la puesta en escena del espectaculo DISNEY IN CONCERT” llevado a cabo en

nuestra ciudad el pasado 2 de noviembre de 2013, de acuerdo a lo solicitado por la

Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, mediante Nota de Pedido N° 803, obrante a fojas 36,/4—

/1/2.-ti5278



]o z8


=REPUBLICA ARGENTINAzMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres1112.-

en el marco de lo acordado en la Clausula Segunda, Inciso p) del Convenio de Coproduccion

registrado bajo el N° 7763, suscripto entre la Municipalidad de Ushuaia y la productora

FESTPIELE S.R.L. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2° - Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido,

archivar. 7 8

RESOLUCION S. H. y E. N° /2015.-

ri2/”

00 527

Q 5778Las isias Maivinas, Georgias, Sandwich dei Sur, son y seran Argentinas


005279

Provincia de Tierra del Fuego “2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”Antártida e Islas del Atlántico Sur=REPUBLICA ARGENTINA=


USHUAIA,

VISTO el Expediente S.D. N° 4941/2015, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo” B” N° 0001-00000501 afavor de la COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA, por la suma total de PESOSCINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100 ($ 55.292,39),correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, limpieza continua en baños yvestuarios del natatorio “Ana Karelovic” y limpieza permanente en los baños del Gimnasio José“Cochocho” Vargas , con provisión de insumos, realizado durante el mes de Marzo de 2015.

Que por Decreto Municipal N° 1408/20 14 se autorizó la contratación directa con lasCooperativas de Trabajo consignadas en el Anexo 1, por lo cual se emitió la Orden de compra N°1201/2014.

Que obra constancia de real y efectivo cumplimientoa fojas 10 según el jefe deAdministración de Subsecretaria de Deportes.

Que la presente erogación se encuadra conforme lo previsto en la Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136, promulgada porDecreto Municipal N° 925/2012 y Decreto N° 292/72, Reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, deconformidad con lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L. y T. N°076/2010 y Disposición complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal.conforme a lo establecido en el Artículo 15 3 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal642/2014.

Por ello:


RE SUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILDOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100 ($ 55.292,39), correspondiente a la prestación delservicio de saneamiento ambiental, limpieza continua en baños y vestuarios del natatorio “Ana Karelovic”

y limpieza permanente en los baños del Gimnasio “Cochocho” Vargas , con provisión de insumos,realizado durante el mes de Marzo de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00000501 a favor de laCOOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y

///.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas” u u s 7 9


Provincia de Tierra del Fuego “2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”Antártida e Islas del Atlántico Sur—REPUBLICA ARGENTINA=


¡/1.2.

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100 ($ 55.292,39), ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestarioSubSecretaria de Deportes, Partida 013.

ARTICULO 4° .- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° /20 15.

Le.v.

52Y

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”





u •;‘ O“2015, Alio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

VISTO: El ExpedienteN° SC - 7009/2015, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000018, a favor

de la COOPERATIVA DE TRABAJO “SELK’SORREN” Ltda. por la suma total de PESOS

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 90/100 ($ 5.178,90), en concepto de servicios de

limpieza en el Centro de Producción Teatral “Los Alakalufes”, durante el mes de julio de 2015.

Que mediante Decreto Municipal N° 1408/2014, se autorizó al Departamento Ejecutivo a

contratar en forma directa, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 1231/2014.


Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693. Promulgada por

Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza MunicipalN° 4136, Promulgada por Decreto Municipal

N° 925/2012 y Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N°

1032/20 14 y Anexo 1 dci Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Dcci eto


Por ello:


RE SUELVE

ARTÍCULO 1 ° Aprobar el pago por la suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y

OCHO CON 90/100 ($ 5.178,90), en concepto de servicios de limpieza en el Centro de Producción

Teatral “Los Alakalufes”, durante el mes de julio de 2015, conforme la Orden de Compra N°


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000018, a favor de

la COOPERATIVA DE TRABAJO “SELK’SORREN” Ltda. por la suma total de PESOS CINCO

MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 90/100 ($ 5.178,90), por el concepto descripto en el

artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS CiNCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON

90/100 ($ 5.178,90), con cargo al titular presupuestario, Subsecretaria de Cultura. Partidal 3.

ARTICULO 4° - Comunicar Dar al Boletm Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar. 3 URESOLUCIÓN 5. H. y F. N° /2015.-

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”h r’ á


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