BBBOOOLLLEEETTTIIINNN OOOFFFIIICCCIIIAAALLL Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fecha de publicación: 03 de Abril 2013 Nº 014

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

Intendente Municipal

SR. NESTOR JOSÉ DI PIERRO

Vice Intendente Sr. CARLOS ALBERTO LINARES

Secretaria de Gobierno y Función Pública Sr. ALBERTO RICARDO GAITAN Secretaría General y Relaciones Comunitarias Sra. GRACIELA VIVIANA IZQUIERDO Secretario de Cultura y Turismo Sr. DANIEL VLEMINCHX Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión

Dr. DIEGO ALEJANDRO TOURIÑAN Secretario de Infraestructura, Obras y Serv. Públicos

Ing. ABEL HORACIO BOYERO Secretaría de Desarrollo Humano y Familia Sra. ANA MARIA LLANOS MASSA Asesor Letrado Dr. OSCAR RICARDO P. HERRERA Secretaría de Seguridad Sr. CARLOS ALBERTO MARSO Agencia Descentralizada Comodoro Deportes Prof. LUCIO RODRIGUEZ

TRIBUNAL DE CUENTAS Carlos Ignacio Zúrich

Eduardo Gastón Acevedo Osvaldo Daniel González

CONCEJALES - PJ CONCEJALES - UCR CONCEJALES - FPV

Marcelo Rey José E. Gaspar Juan Pablo Luque Viviana Almirón Pablo Alejandro Martínez Viviana Navarro

Néstor D. Espinosa Mario Alberto Soto Alicia Dubreuil Juan Carlos Vargas

Silvia Beatriz García Sonia Pereyra

INDICE

Resoluciones Nº 0618 Hasta 0667 Ordenanzas Nº

LICITACION PUBLICA N°01/2013-

Dirección Gral. De Impresiones Oficiales (Subsecretaría de la Función Pública – Sec. de Gobierno y Función Pública)

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8,00 a 13,00 hs Complejo Ing. Luís A. Huergo Km.3.-Tel: 4559050 – Comodoro Rivadavia – Chubut

Correo electrónico: boletinoficial@comodoro.gov.ar - imprentamcr@gmail.com Página Oficial: http://www.comodoro.gov.ar/boletinoficial

RESOLUCION N° 0618-2013 (14-03-13) Art. 1º. ACEPTAR la renuncia presentada, a partir del día de la fecha, al Sr Alfredo Dos Santos DNI. N° 10.948.720 al cargo de

Coordinador de la Dirección General de Mantenimiento Flota Vehicular dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art. 2º. AGRADECER los servicios prestados por el Sr. ALFREDO DOS SANTOS. Art. 3º. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaría de

Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N° 0619-2013 (14-03-13) Art. 1º. ADICIONAR, la suma mensual de pesos SEISCIENTOS CINCO ($ 605,00), a los contratos de Locación de Obra vigente,

de los “Inspectores con firma” de la Dirección General, Educación Vial y Centro de Control de Transito dependiente de la Subsecretaria de Control Operativo - Secretaria de Gobierno y Función Pública, conforme al ANEXO I adjunto al presente.

Art. 2º. ADICIONAR, la suma mensual de pesos MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 1143,00), al contratos de Locación de Obra vigente de la Sra. Millapan Silvana Maricruz, DNI N° 36.181.994, “Inspector con firma” de la Dirección General, Educación Vial y Centro de Control de Transito dependiente de la Subsecretaria de Control Operativo - Secretaria de Gobierno y Función Pública, conforme al ANEXO II adjunto al presente.

Art. 3º. A través de la Subsecretaria de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, deberá instrumentarse el acta acuerdo respectiva a los fines de reformular los contratos de locación de obra citados que posibiliten el cumplimiento de los dispuesto en el artículo primero y segundo de la presente.

Art. 4º. Los gastos que demande el cumplimiento de los Arts. 1 y 2, de la presente serán imputados a presupuesto vigente. Art. 5º. AUTORICESE, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a realizar las adecuaciones presupuestarias

necesarias que posibiliten el cumplimiento de los dispuesto en el artículo primero de la presente. Art. 6º. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de

Gobierno y Función Pública. Art. 7º. De forma.

ANEXO I

ANEXO II

RESOLUCION N° 0620-2013 (14-03-13)

Art. 1º. MODIFICAR el artículo primero de la resolución nro. 2881/12 el que quedara redactado de la siguiente manera: “HACER LUGAR, al reclamo efectuado por los agentes municipales que a continuación se detallan, debiéndose reconocer el pago del suplemento establecido por resolución nro. 663185, correspondiente al 40% de la categoría de revista, a partir de las fechas que en cada caso se indican: Rafael Ruiz (interno 2445, legajo 2653, categoría 23), retroactivo, al 01 de diciembre de 2007. Claudia Kruger (interno 2370, legajo 2590, categoría 21), retroactivo, al 25 de abril de 2007. Juan Manuel Pedrosa (interno 2246, legajo 2473, categoría 18), retroactivo al 30 de mayo de 2012.”

Art. 2º. Impútese el gasto que implique el cumplimiento de la presente a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia. Art. 3º. REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de

Gobierno y Función Pública. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N° 0621-2013 (14-03-13) Art. 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a las personas que a continuación se detallan, para cumplir funciones en la

Dirección de Impuesto Inmobiliario y Contribución de Mejoras, dependiente de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, por el lapso de cuatro (04) meses y fracción, durante el periodo de 13 de Febrero de 2013 al 30 de Junio de 2013.

SCARAMOZZINO, Enzo Leonardo DNI. N°35.658.604 GONZALEZ, Matías Darían DNI. N°33.450.659

Art. 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art. 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Art. 4º. REFRENDARA la presente resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma.

2RESOLUCION N° 0622-2013 (14-03-13)

Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a TRANSFERIR a la Cuenta Corriente del Banco del Chubut SA., N° 006-0010004600357/1, a nombre del Ente Comodoro Deportes, la suma de Un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) como aporte presupuestario para atender los gastos de dicha Área para el mes de marzo de 2013, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art. 2º. REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 3º. De forma.

RESOLUCION N° 0623-2013 (14-03-13) Art. 1º. OTORGAR, un subsidio de $(5.602,08) Cinco mil seiscientos dos con ocho centavos, con cargo a rendir a la Sociedad

Cooperativa Popular Limitada, para abonar el servicio de Conectividad de Internet banda ancha y Wi- Fi, correspondiente al mes Noviembre de 2012, de los Establecimiento Educativo, dependientes de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, según se detallan en el Anexo I.

Art. 2º. Lo dispuesto en el Artículo N° 1° se imputará a la partida correspondiente al FAEM, Sub-Cuenta “Educación Pública. Art. 3º. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de

Gestión. Art. 4º. De forma.

ANEXO I

RESOLUCION N° 0624-2013 (14-03-13)

Art. 1º. OTORGAR, un subsidio de $(6.177,32) Seis mil ciento setenta y siete con treinta y dos centavos, Con cargo a rendir a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, para abonar el servicio de Conectividad de internet banda ancha y Wi- Fi, correspondiente al mes Diciembre de 2012, de los Establecimiento Educativo, dependientes de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, según se detallan en el Anexo I.

Art. 2º. Lo dispuesto en el Artículo N° 1 se imputará a la partida correspondiente al FAEM, Sub-Cuenta “Educación Pública. Art. 3º. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de

Gestión. Art. 4º. De forma.

ANEXO I

3

RESOLUCION N° 0625-2013 (14-03-13)

Art. 1º. OTORGAR apoyo económico por un monto total de pesos, catorce mil cien ($14.100,00) a favor de las personas detalladas en el Anexo I, los que forman parte de la presente Resolución, por los montos especificados en cada uno.

Art. 2º. Imputará lo dispuesto en la Cuenta Especial N° 1200284/6 denominada MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA - FONDO ESPECIAL PARA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA.

Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 4º. De forma. ANEXO I

RESOLUCION N° 0626-2013 (14-03-13)

Art. 1º. OTORGAR una beca a cada una de las personas detalladas el Anexo I de la presente resolución para las actividades realizadas en el marco del Proyecto “Centro de Día para Adultos Mayores’, durante el mes Febrero de 2013, por un monto total de seis mil cuatrocientos cuarenta. ($ 6.440) Pesos.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Cuenta Especial N° 1200060/0. Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

ANEXO I

RESOLUCION N° 0627-2013 (14-03-13)

Art. 1º. OTORGAR subsidio sin cargo a rendir por un monto Total de Pesos Tres Mil Quinientos ($3500,00), a favor de la Sra. ESPINOZA Roxana Paola DNI N° 30.280.809, con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subsidios Generales. Art. 3º. REFRENDARAN la presente la señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía y

Finanzas. Art. 4º. De forma.

4

RESOLUCION N° 0628-2013 (14-03-13) Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar cinco (05) días de

viáticos, al señor Director General de Informática, Luis Pedrosa, (lnt. 888 Cat. a cargo 24), por el viaje a realizar entre los días 18 a 22 de marzo del corriente año, en misión oficial, a la ciudad de Buenos Aires, como así también pasajes aéreos tramo Comodoro Rivadavia- Buenos Aires-Comodoro Rivadavia, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art. 2º. Impútese el gasto que implique el cumplimiento del artículo primero en la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art. 3º. REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N° 0629-2013 (14-03-13) Art. 1º. Establecer las siguientes bajas y altas que, con carácter de intransferible, se otorgue a las personas que reúnen los

requisitos estipulados en las precitadas Resoluciones Art. 2º. Dar de baja a los siguientes pensionados a partir del 01 de febrero de 2013.

8 CASTILLO CRISTIAN ALEJANDRO DNI 31513770 IO COSTICHI MABEL DNI 11846193 22 HARO EDUARDO MARIANO DNI 29007238 25 HERNANDEZ BARRIENTOS LONDINO DEL CARMEN DNI 92394694 31 LABAT RODOLFO IGNACIO DNI 11116803 72 ROSAS DELIA ELIZABETH DNI 13814603 76 SALAZAR RAMOS DIONEL LEONARDO DNI 51402722 107 CANIUMAN RAMON DNI 7817932 116 GALLARDO MONT1EL JEORJINA DNI 92803819 122 HERNANDEZ SOTO MIRTO RAUL DNI 18770680

129 MARADONA ORLANDO HORACIO DNI 10215223 Art. 3º. Dar de alta a los siguientes postulantes a partir del 01 de febrero de 2013.

8 FERNÁNDEZ SILVA ALBERTO CARLOS DNI 92266130 10 HERNÁNDEZ BUSTAMANTE LUIS ALBERTI DNI 92903887 22 LEVIÑANCO, JOSE SERGIO DNI 11518759 25 NAVARRO COLLOPAY ANSELMO BENEDICTO DNI 94081733 31 ORTEGA EMI LÍA MANUELA DNI 14075988 72 PINILLA IRMA DNI 14075583 76 PONS JOSE LUIS DNI 16765504 107 RUIZ MARCOS ANTONIO DNI 29548437 116 SALOMON GABRIEL ENRIQUE DNI 11006477 122 HERNANDEZ HERNANDES IDELBA ANA DNI 92490365 129 PAEZ EMILIO ELVIO DNI 7329336

Art. 4º. Refrendarán la presente la Secretaria de Desarrolle Humano y Familia y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0630-2013 (14-03-13)

Art. 1º. OTORGAR subsidio -sin cargo a rendir- a favor de la Sra. NUÑEZ, Laila Jennifer (DNI N° 39.438.913), por un monto Total de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500.-), pagaderos en Tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500.-), a partir de la fecha con el alcance de los considerados expuestos en la presente.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subsidios Generales. Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía,

Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N° 0631-2013 (14-03-13) Art. 1º. OTORGAR becas por la suma total de Pesos Un Mil ($1.000,00) a favor de 02 (dos) BENEFICIARIOS por un monto de

Pesos Quinientos ($ 500,00) cada uno, detallados en el Anexo I, adjunto, por las actividades desarrolladas en el Barrio 30 de Octubre, mes de Febrero ‘13 con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes --Personas Físicas- Becas. Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía,

Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

5

RESOLUCION N° 0632-2013 (14-03-13) Art. 1º. OTORGAR subsidios -con cargo a rendir-, por el monto Total de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00.-), a favor de los DOS

beneficiarios detallados en el Anexo I, el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en el mismo; con el alcance de los considerados expuestos.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subsidios Generales. Art. 3º. REFRENDARÁN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía,

Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

ANEXO I

RESOLUCION N° 0633-2013 (14-03-13)

Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar dos (02) días de viáticos, más Mil pesos ($1.000) en concepto de gastos de combustible, con cargo a rendir, al señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Dr. Diego A. Touriñan, por el viaje a realizar a la ciudad de Rawson los días 11 y 12 de marzo del corriente año, en misión oficial, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art. 2º. Impútese el gasto que implique el cumplimiento del artículo primero correspondiente del presupuesto en vigencia. REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 3º. De forma. RESOLUCION N° 0634-2013 (14-03-13)

Art. 1º. OTORGAR subsidios sin cargo a rendir a favor de las DOS beneficiarias detalladas en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Trece Mil ($ 13.000,00.-), pagaderos en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art. 2º. Lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subsidios Generales.

Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 4º. De forma. ANEXO I

RESOLUCION N° 0635-2013 (14-03-13)

Art. 1º. OTORGAR subsidio con cargo a rendir por un monto Total de Pesos Once Mil Ochocientos ($11800,00) pagaderos en un solo pago en su totalidad, a favor de la Sra. Santillán Verónica DNI N° 16.523.215, cuyo pago deberá efectivizarse a favor de la Dra. María Gabriela MORENO ARANCIBIA, titular del documento Nro. 28.773.893, en su condición de Directora del Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subsidios Generales.

Art. 3º. REFRENDARAN la presente la señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretan de Economía y Finanzas.

Art. 4º. De forma. RESOLUCION N° 0636-2013 (14-03-13)

Art. 1º. DESIGNAR, como representantes de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a los señores Claudio JURDANA y Lic. Fabián SUAREZ ,a participar a la reunión del Comité de Cuenca del Río Senguer el día 19 de Marzo del corriente año en la localidad de Río Mayo , según lo expuesto en los considerandos.

Art. 2º. REFRENDARÁN la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos.

Art. 3º. De forma.

RESOLUCION N° 0637-2013 (14-03-13)

6

Art. 1º. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 8° de la Ordenanza N° 10.807/12, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Secretaria General y de Relaciones Comunitarias 1200021000 BIENES DE CAPITAL 1200021210 OTROS $5.160.- AFECTAR Secretaria General y de Relaciones Comunitarias 1200021000 BIENES DE CAPITAL 1200021190 EQUIPOS DE COMPUTACION $5.160-

Art. 2º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría General y de Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 3º. De forma. RESOLUCION N° 0638-2013 (14-03-13)

Art. 1º. APRUEBASE, la distribución de los fondos correspondientes a la Sub- Cuenta Cooperadoras Escolares’, del FAEM del mes de Diciembre de 2012 entre las Asociaciones Cooperadoras indicados en el Anexo I de la presente, con los montos allí establecidos.

Art. 2º. APRUEBESE, la distribución de los fondos correspondientes a la SUB — Cuenta “Bibliotecas Populares” del EAEM del mes del Diciembre de 2012, entre las Bibliotecas Populares indicadas en el Anexo II de la presente con los montos allí establecidos.

Art. 3º. PAGUESE, a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada el servicio de Conectividad de Internet banda ancha y Wi-Fi, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, de cada Establecimiento Educativo, que se detallan en el Anexo III.

Art. 4º. Los correspondientes pagos, estarán sujetos a la aprobación de las Respectivas rendiciones por parte de la Secretaria de Cultura y Turismo sin perjuicio de la intervención que le corresponda al Servicio Administrativa, según lo dispuesto en el Artículo N° 4 de la Resolución 874/03 Reglamentaria de la Ordenanza 7801/ 02.

Art. 5º. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 6º. De forma.

ANEXO I

7

BIBLOTECAS POPULARES

ANEXO II

8

9

RESOLUCION N° 0639-2013 (14-03-13) Art. 1º. APRUEBASE, la distribución de los fondos correspondientes a la Sub- Cuenta Cooperadoras Escolares”, del FAEM del

mes de Noviembre de 2012 entre las Asociaciones Cooperadoras indicados en el Anexo I de la presente, con los montos allí establecidos.

Art. 2º. APRUEBESE, la distribución de los fondos correspondientes a la SUB — Cuenta “Bibliotecas Populares” del FAEM del mes del Noviembre de 2012, entre las Bibliotecas Populares indicadas en el Anexo II de la presente con los montos allí establecidos.

Art. 3º. PAGUESE, a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada el servicio de Conectividad de Internet banda ancha y Wi-Fi, correspondiente al mes de Noviembre de 2012, de cada Establecimiento Educativo, que se detallan en el Anexo III.

Art. 4º. Los correspondientes pagos, estarán sujetos a la aprobación de las Respectivas rendiciones por parte de la Secretaria de Cultura y Turismo sin perjuicio de la intervención que le corresponda al Servicio Administrativa, según lo dispuesto en el Artículo N° 4 de la Resolución 874/03 Reglamentaria de la Ordenanza 7801/ 02.

Art. 5º. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 6º. De forma.

ANEXO I COOPERADORAS ESCOLARES

10

BIBLOTECAS POPULARES

ANEXO II

11

RESOLUCION N° 0640-2013 (14-03-13)

Art. 1º. OTORGAR subsidio -sin cargo a rendir- a favor de la Sra. CARILEPI, Verónica Alejandra del Carmen (DNI N° 93.726.685), por un monto Total de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-), pagaderos en Dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subsidios Generales. Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía,

Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

12

RESOLUCION N° 0641-2013 (14-03-13) Art. 1º. OTORGAR una ayuda económica destinada al pago de alquiler de vivienda por un monto de Pesos Tres mil Setecientos

($ 3.700) mensuales por el término de meses de Septiembre y Octubre de 2012 al Dr. Di Consoli Hernán Gabriel DNI. N°28.815.010.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará 4600345/06 Sucursal 06 del Banco del Chubut. Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía,

Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N° 0642-2013 (14-03-13) Art. 1º. ABONAR la suma total de pesos tres mil cuatrocientos noventa y cuatro ($3494) a pagar en dos cuotas iguales y

consecutivas a cada uno de los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en concepto de las funciones desarrolladas como pasantes en ‘dependencias de la Secretaría de Gobierno y Función Pública, en el período 23 de Noviembre de 2012 al 23 de enero de 2013, conforme se detallan en el Anexo I de la presente.

Art. 2º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Art. 3º. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 4º. De forma. ANEXO I

RESOLUCION N° 0643-2013 (14-03-13) Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a contratar en forma directa en los

términos de Artículos 54 1. A j) de la Ordenanza de Contabilidad por el termino de 11 (once) meses a partir del día 01 Febrero, a el Banco Chubut S.A. para la provisión de los distintos Programas Municipales, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art. 2º. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar un monto total Doscientos cinco mil ciento ochenta y siete pesos con cuarenta centavos ($205.187,40) en concepto de pago de tickets alimentarios con una comisión de 3 % sobre el valor nominal total.

Art. 3º. IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° a la Partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art. 4º. REFRENDARAN la presente Resolución el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0644-2013 (14-03-13)

Art. 1º. MODIFICAR la Resolución N° 508/13 DONDE DICE: …..“A favor de la Sra. HERRERA María del Carmen (DNI N° 21.885.865): DEBE DECIR “… a favor de la Sra. HERRERA María del Carmen (DNI N° 21.885.869)…”

Art. 2º. REFRENDARAN la presente, la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 3º. De forma. RESOLUCION N° 0645-2013 (15-03-13)

Art. 1º. OTORGAR a la empresa TRANSPORTE DIADEMA S.A. un subsidio correspondiente al mes de febrero de 2013 cuya suma total es de PESOS SETENTA Y TRES MIL ($73.000) a fin de mantener el cuadro tarifario del Transporte Público de Pasajeros, en un todo de acuerdo a los considerandos de la presente.

Art. 2º. Lo dispuesto en el artículo 1° se imputará a la partida correspondiente del Presupuesto en vigencia. Art. 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario

de Gobierno y Función Pública. Art. 4º. De forma.

13RESOLUCION N° 0646-2013 (15-03-13)

14

Art. 1º. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 8° de la Ordenanza N° 10.303/11, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Secretaria Desarrollo Humano y Familia 1200021000 BIENES DE CAPITAL 1200021210 Otros 500.000,00- TOTAL A DESAFECTAR 500.000,00- Secretaria Desarrollo Humano y Familia 1200021000 BIENES DE CAPITAL 1200021110 Flota Liviana 500.000,00- TOTAL A AFECTAR 500.000,00-

Art. 2º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 3º. De forma. RESOLUCION N° 0647-2013 (15-03-13)

Art. 1º. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 8° de la Ordenanza N° 10.303/11, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Secretaría de Seguridad 1200021000 BIENES DE CAPITAL 1200021210 Otros 300.000,00.- TOTAL A DESAFECTAR 300.000,00.- AFECTAR Secretaría de Seguridad 1200021000 SIENES DE CAPITAL 1200021150 Maquinarias de Oficina 80.000,00.- 1200021160 Muebles y Utiles 20.000,00.- 1200021180 Software 20.000,00- 1200021190 Equipos de Computación 80.000,00- 1200021140 Maquinarias Operativas 100.000,00- TOTAL A AFECTAR 300.000,00-

Art. 2º. REFRENDARAN la presente el Sr Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Secretario de Seguridad.

Art. 3º. De forma. RESOLUCION N° 0648-2013 (15-03-13)

Art. 1º. HACER LUGAR PARCIALEMNTE, al reclamo efectuado por el agente municipal Luis Andrés Ordeig (lnt. 2760 - Leg. 2856) Cat 18, debiéndose reconocer el pago del suplemento establecido en la Resolución N° 2840/11, Incompatibilidad por Titulo, desde el día 04 de septiembre de 2012 hasta el día 28 de febrero de 2013.

Art. 2º. INCORPORAR, a partir del 01 de marzo de 2013, al haber mensual del agente Luis Ordeig el suplemento citado en el Art 1, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art. 3º. A través de la Dirección General de Recursos Humanos deberá realizarse parte correspondiente para su liquidación a través de la Dirección de Sueldo.

Art. 4º. Los gastos que impliquen la implementación de la presente serán imputados a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art. 5º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 6º. De forma. RESOLUCION N° 0649-2013 (15-03-13)

Art. 1º. AUTORIZAR en un todo de acuerdo al artículo 8° de la Ordenanza N°10807/12, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: AFECTAR Secretaría de Cultura y Turismo 1200000000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1200010200 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 1200010240 Diarios $ 5.500,00- DESAFECTAR Secretaría de Cultura y Turismo 1200000000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1200010200 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 1200010220 Cortesía y Homenaje $ 5.500,00.-

Art. 2º. El importe mencionado en el Artículo 1° será imputado al Presupuesto en vigencia. Art. 3º. REFRENDARAN la presente los Señores Secretarios de Economía, Finanzas y Control de Gestión y de

Cultura y Turismo. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N° 0650-2013 (15-03-13)

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Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar a los agentes Carrizo, Estela Maris DNI. N° 20.844.385 — Int.2761, categoría 18 y Ávila, Leonor DNI. N° 23.905.279 — Int.2360, categoría 18; 8 (ocho) días de viáticos, con motivo de acompañar y asistir a los abuelos seleccionados, a la Unidad Turística de Chapadmalal ubicada en la provincia de Buenos Aires, desde el día 10 al 18 de Marzo del corriente año.

Art. 2º. Lo dispuesto en el Art. 1° de la presente resolución será Imputado a la partida correspondiente de gastos en vigencia.

Art. 3º. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Cultura y Turismo y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 4º. De forma. RESOLUCION N° 0651-2013 (15-03-13)

Art. 1º. DECLARAR de Legítimo Abono la factura “B” N° 0001-00004013 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS ($56.622) de fecha 06 de febrero de 2013 favor de la Empresa Patagonia Argentina SRL.-, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art. 2º. El importe mencionado en el Art. 1° será imputado al presupuesto de gastos en vigencia. Art. 3º. Por el Área de Sumarios, dependiente de la Asesoría Letrada Municipal, Iniciese el Sumario Administrativo

correspondiente (Art. 79 de la Ordenanza N°3834/91) Art. 4º. REFRENDARÁN la presente Resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 5º. De forma.

RESOLUCION N° 0652-2013 (15-03-13) Art. 1º. CONTRATAR en forma directa a LUCANIA PALAZZO HOTEL en concepto de alojamiento y comida para

treinta y cinco (35) artistas nacionales que se presentarán en los eventos previstos en el marco deI 112° Aniversario de esta ciudad que se realizarán del 18 al 23 de Febrero/13 inclusive en distintos escenarios de esta localidad, en un todo de acuerdo en lo dispuesto por el artículo 54, 1, A, Inciso f) de la Ordenanza de Contabilidad.

Art. 2º. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar a LUCANIA PALAZZO HOTEL la suma de Sesenta y cinco mil quinientos setenta y siete c/ cincuenta ctvo. ($65.577,50) en concepto de alojamiento y comida para treinta y cinco (35) artistas nacionales que se presentarán en los eventos previstos para el 112° Aniversario de esta ciudad; en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos y a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 3º. El gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá será afectado a la Partida Otros Gastos — Otros Servicios del presupuesto en vigencia.

Art. 4º. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0653-2013 (15-03-13)

Art. 1º. APROBAR el Pliego de Condiciones Generales y Clausulas Particulares del llamado a Licitación Pública para la “Contratación del Servicio de Transportes de Caudales, por el termino de doce (12) meses”, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el expediente municipal nro. 650/2013.

Art. 2º. AUTORIZAR a la Dirección General de Administración Patrimonial a realizar el llamado a Licitación Pública para la “Contratación del Servicio de Transpones de Caudales, por el termino de doce (12) meses”.

Art. 3º. REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N° 0654-2013 (15-03-13) Art. 1º. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la Factura “B” N° 0001-00003996 de Patagonia Argentina S.R.L. por la

suma de $ 31.350,00 (Pesos Treinta y un Mil trescientos cincuenta), en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes -- Subpartida subsidios generales.

Art. 3º. POR el Área de Sumarios, dependiente de Asesoría Letrada Municipal, iníciese el sumario correspondiente (Art. 79 de la Ordenanza 3834/9 1).

Art. 4º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0655-2013 (15-03-13)

Art. 1º. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la factura tipo ‘E” 0001-00090006 presentada por la firma “GRAFOS” DEPARTAMENTO GRAFICO, por la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 8.390,97) en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art. 2º. En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art. 3º. El importe mencionado en el Artículo 1° será imputado a la Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art. 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Relaciones Comunitarias y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

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Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0656-2013 (15-03-13)

Art. 1º. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la factura tipo “B” 0001-00090004 presentada por la firma “GRAFOS” DEPARTAMENTO GRAFICO, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($16.781,94) en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art. 2º. En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art. 3º. El importe mencionado en el Artículo 1° será imputado a la Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art. 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Relaciones Comunitarias y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0657-2013 (15-03-13)

Art. 1º. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la factura tipo “B” 0001-000003 presentada por la firma “GRAFOS” DEPARTAMENTO GRAFICO, por la suma de PESOS VIENTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($21.754,25) en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art. 2º. En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art. 3º. El importe mencionado en el Artículo 1° será imputado a la Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art. 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Relaciones Comunitarias y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0658-2013 (15-03-13)

Art. 1º. RECHAZAR el reclamo administrativo realizado a fs. 1 a 2 por vecinos de los Barrios ROCA y PUEYRREDON de esta ciudad, y a fs. 39 a 42 por el Dr. Eduardo José CONDE, solicitándose en ambos casos se deje sin efecto el cobro compulsivo de la obra de repavimentación Barrios Roca y Pueyrredon y la Resolución Nro. 1736, en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.

Art. 2º. REFRENDARAN la presente Resolución los Señores Secretarios de Economía, Finanzas y Control de Gestión y de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras y servicios Públicos.

Art. 3º. De forma. RESOLUCION N° 0659-2013 (15-03-13)

Art. 1º. RENOVAR el contrato mediante Locación de Obra, a la Sra. CARRAZCO Viviana Azucena, DNI N°: 21.908.511 para cumplir funciones en la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, por el lapso de seis (06) meses, durante el periodo de 01 de Enero de 2013 al 30 de Junio de 2013.

Art. 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo.

Art. 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Art. 4º. REFRENDARAN la presente resolución la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0660-2013 (15-03-13)

Art. 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra a la Sra. FIGUERÓA, Analía DNI N° 17.759.191, para cumplir funciones en la Secretaria de Publica, por el lapso de seis (6) meses, durante el período 2013 al 30 de Junio de 2013.

Art. 2º. AUTORIZAR al Sr. Subsecretario de Recursos Humanos, suscribir los Contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art. 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Art. 4º. REFRENDARÁN la presente resolución, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0661-2013 (15-03-13)

Art. 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Sra. Yael MATOS, DNI. N° 31.676.845, para cumplir funciones en la Dirección General de Promoción Social y Comunitaria, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, por el lapso de 04 (cuatro) meses, durante el periodo 01 de Marzo de 2013 al 30 de Junio de 2.013.

Art. 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

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Art. 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2.013.

Art. 4º. REFRANDERA la presente la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y familia, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0662-2013 (15-03-13)

Art. 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Sra. Gisel Ivonne GONZÁLEZ, DNI. N° 35.077.730, para cumplir funciones en la Subsecretaria de Salud, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, por el lapso de 04 (cuatro) meses, durante el periodo 01 de Marzo de 2013 al 30 de Junio de 2.013.

Art. 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art. 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2.013.

Art. 4º. REFRENDARA la presente la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y ‘Familia, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0663-2013 (15-03-13)

Art. 1º. CONTRATAR mediante Locación de Obra, a la Sra. Oviedo Leonardo, DNI N° 32.233.624 para cumplir funciones en la Secretaria de Seguridad, por el lapso de cuatro (04) meses y fracción, durante el periodo de 18 de Febrero de 2013 al 30 de Junio de 2013.

Art. 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art. 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Art. 4º. REFRENDARAN la presente resolución el Señor Secretario de Seguridad, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0664-2013 (15-03-13)

Art. 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a las personas que a se detallan, para cumplir funciones en la Dirección de Abasto, de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, durante el periodo 01de Marzo de 2013 al 30 de Junio de 2.013. Maximiliano ITXSSA. DNI. N° 32.697.505 Jael Gamo SARAI. DNI. N° 36.21 2.844

Art. 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art. 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2.013.

Art. 4º. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N° 0665-2013 (15-03-13)

Art. 1º. AUTORIZAR, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar uno (01) día de viático a favor del Señor Director General de Protección Integral de Derechos, Licenciado Enrique Raúl Aguirre, DNI N° 16.033.749, Int.582 Categoría 24, y al Agente Señor Aybar Roberto, DNI N°26.633.336 Int 2350 Categoría 13 dependientes de esta Secretaria, más la suma de Pesos Cuatrocientos ($ 400.00-) en concepto de gastos de combustible a favor del Sr. Aguirre Raúl Enrique con cargo a rendir a cuenta, de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art. 2º. IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de la presente, a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 4º. De forma. RESOLUCION N° 0666-2013 (15-03-13)

Art. 1º. OTORGAR subsidios sin cargo a rendir a favor de los beneficiarios detallados en los Anexo I y II, por el monto Total de Pesos Veintiocho Mil Ciento Cincuenta y Tres ($ 28.153,00.), los cuales forman parte de la presente Resolución, por los montos especificados en cada uno.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subsidios Generales.

Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 4º. De forma. ANEXO I (PROVENIENTES DE AYUDA SOCIAL DIRECTA, C.P.B Y OTROS)

ANEXO II (VARIOS)

RESOLUCION N° 0667-2013 (15-03-13)

Art. 1º. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 8° de la Ordenanza N° 10.303/11, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Secretaría de Gobierno y Función Pública 1200021210 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1200031200 ENTIDADES 1200031210 Subsidios a Entidades Varias 500.000,00.- 1200031220 Subsidios a Transporte de pasajeros 344.600,00.- TOTAL A DESAFECTAR 844.600,00.- Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 1200021000 BIENES DE CAPITAL 1200021110 Flota Liviana 44.600,00.- 1200021140 Maquinas Operativas 200.000,00.- 1200021160 Muebles y Utiles 100.000,00.- 1200021150 Máquinas de Oficina 100.000,00.- 1200021210 Otros 400.000,00.- TOTAL A DESAFECTAR 844.600,00.- AFECTAR Secretaria de Gobierno y Función Pública 1200021000 BIENES DE CAPITAL

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1200021110 Flota Liviana 135.000,00.- 1200021140 Maquinas Operativas 153.000,00.- 1200021160 Muebles y Utiles 33.200,00.- 1200021150 Máquinas de Oficina 56.000,00.- 1200021190 Equipos de Computación 52.200,00.- 1200021210 Otros 415.200,00.- TOTAL A AFECTAR 844.600,00.- Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 1200030000 TRANSFERENCIA CORRIENTES 1200031000 SECTOR PRIVADO 1200031110 Subsidios Generales 844.600,00.- TOTAL A AFECTAR 844.600,00.-

Art. 2º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, el Sr. Secretario de Gobierno a Cargo de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 3º. De forma. LICITACION PUBLICA N°01/2013- S.E.F.Y C.DE G

OBJETO: Contratación del Servicio de Transporte de Caudales por el término de un año, con opción a un año más. FECHA DE APERTURA: El 25 de Abril de 2013; a las 12:00 horas. LUGAR DE APERTURA: Dirección de Compras y Contrataciones, Namuncurá 26, Comodoro Rivadavia, Chubut. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.000.000,00 (Pesos Dos millones). GARANTÍA DE LA OFERTA: $ 20.000,00.- (Veinte mil pesos) CONDICIÓN DE PAGO: 30 días fecha factura, con facturaciones mensuales. VALOR DEL PLIEGO: $ 2.000,00 (Pesos Dos mil). Los pliegos licitatorios podrán ser consultados y adquiridos en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, sita en Namuncurá 26 de esta ciudad, todos los días hábiles en horario de 08:00 a 14:00; hasta las 12 horas del día hábil anterior a la fecha de apertura. Asimismo, podrán ser consultados por internet, en la página Web de esta Municipalidad, www.comodoro.gov.ar (Sección LICITACIONES).