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OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO AL ÁREA RECREACIÓN

BOGOTÁ D.C. OCTUBRE DE 2015

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Director General Aldo Enrique Cadena Rojas

Jefe Oficina de Control Interno Luis Francisco Cante Céspedes

Grupo de trabajo Kelly Johanna Serrano Rincón Contratista

Victor Manuel Muñoz CastelblancoContratista

Carlos Arturo Cruz Luengas Contratista

Jairo Antonio Palacios Peña Profesional Especializado 6 (E)

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

ACTIVIDADES VISITADAS/ LOCALIDAD 7

OBJETIVO GENERAL 7

OBJETIVOS ESPECIFICOS 8

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 8

METODOLOGÍA 9

RECURSOS DE AUDITORÍA 9

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 9

RESULTADOS DE AUDITORIA 10

GENERALIDADES

• Ciclovía 11

• Recreación a Persona Mayor 15

• Recreación a Persona con Discapacidad 19

• Bicicorredores 25

• Infancia – Ludotecas 30

• Recreovía 33

• Recreación Comunitaria 37

• Reseña: Recreación para la Juventud 40

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INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de orden legal planteó el

Plan Anual de Auditorías que incluye actividades de seguimiento y evaluación a los

controles establecidos por las áreas para su gestión interna; para este informe de Auditoría

se evaluó particularmente el Área de Recreación y a los programas de: Bicicorredores,

Infancia, Ciclovía, Adulto Mayor, Recreo vía, Comunitaria, Personas con Limitación tanto en

su desarrollo como en su planeación. Por tal razón se realizaron entrevistas a los

Coordinadores de cada uno de los programas. Lo anterior continuando con la línea del ciclo

PHVA, que en su verificar busca garantizar que las desviaciones que se presenten en el

ciclo sean corregidas en procura del mejoramiento continuo del IDRD. Encaminado a

establecer las debilidades y fortalezas que se encuentran inmersas en los procedimientos,

instructivos y formas de realizar las actividades en el Área de Recreación.

Se aplicó la metodología de Auditoría de Gestión en tres fases de forma integral, para lo

cual se contó con el recurso humano de Auditores de la Oficina de Control Interno; se

realizaron sesenta visitas (60) de actividades, desde intramurales, extramurales, masivas,

talleres y de proceso.

Es de resaltar que los diferentes equipos locales, sus coordinadores locales y coordinadores

del programa facilitaron, colaboraron y estuvieron dispuestos en las visitas de Auditoría

desarrollada, mostrando los papeles de trabajo, la programación y la logística necesaria

para sus actividades.

Cada uno de las actividades por programa tienen fecha de visita, hora, el nombre del

ejecutor o gestor, cumplimiento de la programación, logística y la percepción de la

comunidad; de lo cual se derivan unas observaciones y hallazgos los cuales se evidenciaron

en las visitas de campo.

4

Actividades Visitadas

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PROGRAMA ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

Personas con Discapacidad Personas con Discapacidad IDRD 10 de Julio de 2014 9:00am – 11:00am Amparo Wiswel

Personas con Discapacidad Recreolimpiadas 23 de Abril de 2015 9:00am – 11:00am Ervin Gonzalez Sanchez

Personas con Discapacidad Zona Sensible PARQUE BARRANQUITOS 24 de Abril de 2015 9:00am – 11:00am Ivonne Sancristán Tovar

Personas con Discapacidad Activación sin Límites INSTITUTO ROOSELVELT 29 de Abril de 2015 7:00am – 9:00am Martha Gómez

Personas con Discapacidad Ecoaventura INSTITUTO ROOSELVELT 29 de Abril de 2015 9:15 am– 11:15am Martha Gómez

Personas con Discapacidad Recreolympiadas HOSPITAL SANTA CLARA 29 de Abril de 2015 8:30am – 10:20am Leidy Sanchez

Personas con Discapacidad Activación sin límites HOSPITAL SANTA CLARA 29 de Abril de 2015 10:30am – 12:15pm Leidy Sanchez

Personas con Discapacidad Zona Sensible PARQUE TIBABUYES 08 de Mayo de 2015 10:00am – 12:00 Luisa Fernanda Pinzón

Personas con Discapacidad Recreolympiada 08 de Mayo de 2015 14:00pm – 15:30pm Luisa Fernanda Pinzón

Personas con Discapacidad Activación sin Limites CENIPA 16 de Julio de 2015 9:00am-11:00am Paula Aguilar

Personas con Discapacidad GIMNASIO GIMNASIO 16 de Julio de 2015 11:00 – 13:00PM Giovanny Parra – Paola Saavedra

Personas con Discapacidad Activación sin Limites HOGAR GERIATRICO SAN JOSE 23 de Julio de 2015 14:00pm -16:00pm Norma Gonzalez

Pedalea por Bogotá Bicicorredores IDRD 14 de Julio de 2015 9:00am – 11:00am Nelson Carreño y equipo

Pedalea por Bogotá Bicicorredores 11 de Febrero de 2015 9:30am – 11:50am Edison Alvarez

Pedalea por Bogotá Bicicorredores UNIVERSIDAD NACIONAL 13 de Febrero de 2015 9:30am – 11:50am Amalia Agudelo Moscoso

Pedalea por Bogotá Bicicorredores MUNDO AVENTURA 19 de Febrero de 2015 8:30am – 10:30am Andres Celi – Ana María tellez

Pedalea por Bogotá Bicicorredores PARQUE EL VIRREY 19 de Febrero de 2015 11:15am – 13:00pm Gustavo Soto

Pedalea por Bogotá Bicicorredores PARQUE EL TUNAL 28 de Febrero de 2015 8:40am – 11:15am Gustavo Aldana

Pedalea por Bogotá Bicicorredores 07 de Julio de 2015 9:00am – 11:00am

Pedalea por Bogotá Bicicorredores PARQUE EL VIRREY 07 de Julio de 2015 14:30pm – 4:00pm Laura Betancourt

Recreación para la Infancia Recreación para la Infancia IDRD 14 de Julio de 2015 14:00pm -16:00pm Leonardo Casallas

Recreación para la Infancia Ludoteca VELODROMO PRIMERO DE MAYO 14 de Abril de 2015 14:00pm -15:00pm Sorayda Rincón – Maritza Angulo

Recreación para la Infancia Ludoteca PARQUE VIRGILIO BARCO 28 de Abril de 2015 15:00pm – 15:45pm Islani Ibarra

Recreación para la Infancia Ludoteca LUDOTECA ENGATIVÁ 07 de Mayo de 2015 14:30pm -15:30pm Ligia Botia

Ciclovía Ciclovía IDRD 13 de Julio de 2015 9:00am – 11:00am Bibiana Sarmiento y equipo

Ciclovía Ciclovía Calle 72 – cra 7 22 de Febrero de 2015 7:00am – 12:00am Angelica Millan – Dayane Mancipe

Ciclovía Ciclovía Calle 26 – Park Way 01 de Marzo de 2015 7:00am – 14:00pm

ASOCIACIÓN FUTUROS PARA TODOS

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PRO NIÑO RETRASADO MENTAL

CORREDOR CENTRO – EJE AMBIENTAL

CORREDOR CENTRO – EJE AMBIENTAL

Kevin Ávila – Tatiana Beltrán – Carolina Piñeros

Cuadro1. Relación de las visitas ejecutadas 2015

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Recreación para Persona Mayor IDRD 15 de Julio de 2014 14:00pm -16:00pm Pablo García

Recreación para Persona Mayor Actividad Física PARQEU CIUDAD MONTES 3 de marzo de 2015 14:00pm -16:00pm Gabriel Cortés

Recreación para Persona Mayor PARQUE GIMNASIO DEL NORTE 18 de Marzo de 2015 8:30am – 9:30am Mery Segura

Recreación para Persona Mayor Actividad Física SAN MIGUEL 19 de Marzo de 2015 8:00am – 9:00am Juana Robles

Recreación para Persona Mayor Actividad Física PAVCO 23 de Abril de 2015 8:30am – 9:30am

Recreación para Persona Mayor Actividad Física SAN LUIS 28 de Abril de 2015 8:00am – 10:00am Irsa Milena Lizarazo

Recreación para Persona Mayor Actividad Física SAN ISIDRO 28 de Abril de 2015 10:00am – 11:00am Irsa Milena Lizarazo

Recreación para Persona Mayor LAS MERCEDES 29 de Abril de 2015 8:00am – 9:00am María Elvira Fula

Recreación para Persona Mayor Actividad Física FUENTE DE VIDA 30 de Abril de 2015 8:00am – 9:00am Visita a grupos

Recreación para Persona Mayor Actividad Física 30 de Abril de 2015 14:00pm -16:00pm Ximena Martinez

Recreación para Persona Mayor BOLERA EL SALITRE 07 de Mayo de 2015 7:30am – 9:00am Marcela Caro

Recreovía Recreovía IDRD 13 de Julio de 2015 11:00am – 13:00pm Marcos Jara, Adriana Herrera

Recreovía Recreovía C.C. CALIMA 21 de febrero de 2015 8:00am – 10:00am No se realizó la actividad

Recreovía Recreovía PARQUE SIMÓN BOLIVAR 19 de Abril de 2015 8:00am – 14:00pm Visita grupos

Recreovía Recreovía PARQUE ALTA BLANCA 29 de abril de 2015 6:30am – 8:30am Profesor de Actividad Física

Recreovía Recreovía PARUQE TUNAL 30 de Abril de 2015 10:00am – 11:00am Fabian Vivas

Recreovía Recreovía C.C. FIESTA SUBA 30 de Abril de 2015 18:30pm – 20:30pm Evelin Muños

Recreación comunitaria Coordinador de Programa IDRD 13 de Julio de 2015 14:00pm -16:00pm Carolina Gómez

Recreación comunitaria Apoyo Recreativo 19 de Marzo de 2015 10:30am – 11:30am Mery E. Segura

Recreación comunitaria Apoyo Recreativo MOMENTOS FELICES 21 de Abril de 2015 9:00am – 10:00am Marcela Caro

Recreación comunitaria Apoyo Recreativo ESTRELLAS DE LA PERLA 23 de Abril de 2015 14:15pm – 15:15pm Diego Ballesteros

Recreación comunitaria Apoyo Recreativo PARQUE BARRANQUITOS 24 de Abril de 2015 8:30am – 9:30am Daniel García

Recreación comunitaria Festiparque PARQUE SAN CRISTOBAL 26 de Abril de 2015 8:00am – 17:00pm Nicolás Rivera – Juan Pablo Garzón

Recreación comunitaria Apoyo Recreativo 28 de Abril de 2015 14:00pm -15:00pm Dubán Ardila

Recreación comunitaria Apoyo Recreativo CORPORACIÓN DIOS ES AMOR 29 de abril de 2015 13:30:00pm – 15:00pm Betty Gonzalez

Recreación comunitaria Apoyo Recreativo CENTRO AMAR 06 DE Mayo de 2015 15:00pm – 16:00pm Milena Lizarazo

Recreación comunitaria Apoyo Recreativo IED HUNZA 08 de Mayo de 2015 8:00am – 9:30am Maryouri Castillo (no se realizó)

Recreación comunitaria Apoyo Recreativo COLEGIO AULAS COLOMBIANAS 16 de Junio de 2015 8:15am – 11:40am Jenny Londoño

Recreación para la Juventud Recreoencuentros Juveniles 7 de Mayo de 2015 10:00am – 12:00am

Recreación para la Juventud Recreoencuentros Juveniles COLEGIO MARMATOS 23 de Abril de 2015 9:00am – 11:00am No se realizó la actividad

Recreación para la Juventud Recreoencuentros Juveniles COLEGIO PALERMO 28 de Abril de 2015 10:00am – 12:00am Miguel Paramo

Recreación para la Juventud Recreoencuentros Juveniles COLEGIO SANTO CURA DE ARS 30 de Abril de 2015 11:00am – 12:00m Anyel Bernal

Recreación para la Juventud Recreoencuentros Juveniles COLEGIO SANTO CURA DE ARS 30 de Abril de 2015 12:00m – 13:00pm Cindy Martinez

Recreación para Persona Mayor

Recreodeportivos para persona mayor

Tatiana Cifuentes (Administradora PAVCO)


SALON COMUNAL BARRIO LAS FERIAS


HOGAR DEL ICBF MIS AÑOS MARAVILLOSOS

SALÓN COMUNAL BENJAMIN HERRERA

COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

Diego Ballesteros – Juan Camilo Vasquez

El modelo implementado durante la última administración, Bogotá Humana, en el IDRD para

fomentar la Recreación se ha realizado a través del Proyecto de Inversión Tiempo Libre

Tiempo Activo, Pedalea por Bogotá y Acciones Metropolitanas para la Convivencia que

lidera la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes a través del Área de Recreación;

su operatividad en algunos programas se ha realizado a través de los Centros

Recreodeportivos Locales – CRL en los últimos dos años y al mismo tiempo programas

como la Ciclovía y Pedalea por Bogotá se han desarrollado con coordinadores de programa

como históricamente se venía haciendo.

Los programas y actividades que se ofrecen en las localidades son servicios

recreodeportivos, abiertos, gratuitos e incluyentes dirigidos a los habitantes de Bogotá. Para

llevar a cabo este proyecto se han establecido actividades dentro de cada uno de los

programas que alimentan la programación mensual que se publica en la página web del

IDRD; dentro de estas programaciones se establecen horarios, fechas, lugar, nombre de la

actividad, responsables, entre otros, facilitando de esta manera el control.

La Oficina de Control Interno, consciente de la importancia Misional que genera la

Recreación en el uso adecuado del tiempo libre para los ciudadanos de Bogotá pretende

con la Auditoría reflejar el momento actual y contribuir con las alertas al mejoramiento de la

calidad de las actividades que son desarrolladas para el bienestar de los ciudadanos;

procurando que la recreación mejore la calidad de vida, disminuya los niveles de

sedentarismo, integre las comunidades, cree pertenencia en la ciudad y reduzca conductas

sociales inadecuadas que debilitan el tejido social.

OBJETIVO GENERAL

Verificar de forma integral las actividades de carácter funcional, Local y Distrital, aplicando

el ciclo PHVA a procesos, procedimientos, recursos humanos y físicos, PAX (personas

beneficiadas), meta; tanto en recreación, deportes y actividad física. Así como el

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cumplimiento de los objetivos generales de los Proyecto de Inversión Tiempo Libre Tiempo

Activo, Pedalea por Bogotá y Acciones Metropolitanas para la Convivencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Evaluar la planeación de los programas teniendo en cuenta sus recursos físicos y

tecnológicos así como el recurso humano que lo desarrolle.

2. Verificar a través de visitas de campo el cumplimiento de las actividades de acuerdo con

las fichas y procedimientos y programación establecidos.

3. Verificar que los recursos físicos y humanos cumplan con lo establecido en los requisitos

de las actividades.

4. Evaluar la satisfacción de los usuarios a los servicios de recreación que brinda el IDRD.

5. Evaluar la divulgación que contiene la información de las actividades, proyectos y

programas.

6. Evaluar la pertinencia de las actividades, su ubicación y sus recursos.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan de Auditorías y evaluaciones internas

de la vigencia de 2015 con miras al mejoramiento Institucional, inicio y desarrollo la Auditoria

estudiando manuales, procedimientos de cada proceso, así como las actividades a

desarrollar, las programaciones de actividades, los recursos humanos y físicos y finalizó con

la presentación de este informe preliminar, con el fin de que la Subdirección Técnica de

Recreación y Deportes, genere las acciones pertinentes para corregir las desviaciones del

proceso y las evaluaciones a que halla lugar.

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METODOLOGIA

La auditoría se realizó de acuerdo con el procedimiento de auditorías internas de Control

Interno y a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales incluyen,

indagaciones, entrevistas, sondeo y obtención de evidencias, encaminadas a recopilar la

información necesaria para apoyar las conclusiones. Para esto se realizó: -Recorrido: En

este se verificaron los objetivos específicos No. 2, 3, 4 y 6. -Revisión Documental: En este

se verificaron los objetivos específicos No. 1 y 5. -Verificación: Aquí se compara entre lo

encontrado en las visitas y lo planeado.

1. Se trazaron rutas de visita de trabajo dependiendo de la localidad y programación.

2. Se hizo evaluación dependiendo de la actividad, verificando programación, calidad,

recurso humano y calidad de las actividades.

3. Se realizaron entrevistas a los usuarios para verificar la conformidad de las

actividades.

RECURSOS DE AUDITORÍA:

Para el desarrollo de la presente Auditoria se designó a profesionales vinculados a la Oficina

de Control Interno, Kelly Johanna Serrano, Víctor Manuel Muñoz, Jairo Antonio Palacios

Peña y Carlos Arturo Cruz Luengas; se contó con el transporte, recurso fotográfico,

programación, directorio y borradores de visita.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

1. Ficha Técnica de Recreación para los programas: Recreolimpiadas, Zona Sensible,

Activación Sin Límites, Bicicorredores, Ludoteca, Ciclovía, Actividad Física,

Recreodeportivos para Persona Mayor, Recreovía, Apoyo Recreativo,

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Recreoencuentros Juveniles y sus respectivos requisitos legales.

2. Procedimiento: Programación y Ejecución de Actividades Recreodeportivas Locales

3. Programación de los meses Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio.

RESULTADOS DE AUDITORIA

En general a los Programas visitados se observó que cumplen con el objetivo, sin embargo

para la Oficina de Control Interno recomienda mejor calidad con respecto a las actividades

realizadas, es prudente que se estudie mejor los lugares en que se realizan las actividades,

la difusión de las actividades para mayor participación, controles y supervisión in situ para

verificar la calidad de las actividades y horarios accesibles. Con respecto a las actividades

realizadas en el Proyecto de Inversión Tiempo Libre Tiempo Activo, en general cumple con

el objetivo ya que contribuye a la construcción de cultura recreodeportiva a través de

actividades dirigidas y de participación comunitaria. También apoya acciones e iniciativas en

las comunidades. Sin embargo el segundo objetivo específico no se está cumpliendo en su

totalidad ya que en las actividades efectuadas es poco lo que se promueve el uso de la

infraestructura del Sistema Distrital de Parques; ya que son pocas las actividades realizadas

en estos escenarios bien sea por falta de publicidad, sonido, el quorum necesario para

cumplir la meta. El recurso que el IDRD tiene en cuanto a infraestructura no se está

utilizando como se debería.

Si bien, es notorio la falta de financiación por parte de la Dirección a los Proyectos, se

recomienda que el reajuste de metas realizado no se haga en el mes de Julio, puesto que

esto afecta la programación, planeación y presupone que la planeación se realiza con

respecto al presupuesto y no sobre las necesidades de la comunidad. El reajuste a la meta

debe focalizar actividades de participación masiva, de alta calidad, que genere impacto y

buena imagen Institucional, ya que en la percepción de la comunidad es notorio la falta de

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financiación y por esto la falta de calidad en las Actividades realizadas.

Se encuentra deficiencias en la planificación de las actividades, ya que en las visitas se

evidenció que los Profesionales de Recreación no tiene un formato estructurado donde se

evidencie el plan de clases a realizar según la población a intervenir. El formato que

manejan en el momento de la visita es de información de la actividad y de evaluación de la

población, así mismo el formato en su mayoría, queda con espacios en blanco, es un

formato muy grande para lo que realmente se utiliza.

Para esta auditoria es importante sumar la opinión de los Coordinadores de los Programas

en el sentido del memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015, que dice “es

evidente que las complicaciones a nivel presupuestal y la no contratación oportuna

tanto del talento humano como de los servicios y materiales requeridos para la

prestación del servicio, han ocasionado un impacto en la calidad y oportunidad de las

actividades que oferta el IDRD, por esta razón es importante que desde la alta

dirección o que aquellos tomadores de decisiones tengan en cuenta estas

observaciones sumados a las exigencias en el cumplimiento de la ficha técnica”.

PROGRAMAS

CICLOVÍA

Se realizaron visitas a diferentes Rutas de Ciclovía. El recorrido por parte del personal de

Control Interno inició desde las 7:00 a.m. encontrando el personal del Programa de Ciclovía

encargado del tramo, se verificó la instalación de las vallas, el cerramiento adecuado,

algunos aspectos logísticos se instalan durante el transcurso de la jornada y dependiendo

de algunos incidentes o necesidades que se presenten.

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En el recorrido se evidenció al personal debidamente uniformado, con los utensilios de

trabajo, en los casos de emergencias los Promotores de Reacción cuentan con el debido

entrenamiento, se evidenciaron a los Promotores Omega haciendo su respectivo recorrido,

el Promotor de Servicio Social se encontraba repartiendo el material. Es de resaltar la

disposición de los Jefes de Ruta y los Promotores frente a la Auditoría; los cuales nos

indicaron su labor desde que inicia la jornada hasta su terminación.

Sin embargo, respecto al planear, se evidenció que el presupuesto ha disminuido en los

últimos tres años En la Gráfica No. 1, se puede observar un descenso sostenido del

presupuesto asignado al Programa de Ciclovía; lo que tiene fuertes implicaciones en la

calidad y en el cubrimiento de las actividades que desarrolla el programa. Este descenso

desde el año 2013 hasta el 2014 es de $200 millones de pesos aproximadamente pero para

el presente año en comparación con el 2013 es de alrededor de $1.000 millones sin tener en

cuenta factores como el Indice de Precios al Consumidor – IPC, la inflación, la corrección

monetaria, el incremento de costos en el recurso humano entre otros.

GRAFICA No. 1 FUENTE: Área de Recreación. Programación Anual De Metas

En el año 2013, al IDRD le costaba al Instituto un Promotor de Ciclovía y Jefe de Ruta

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2013 2014 2015$0

$2.000.000.000

$4.000.000.000 $3.564.279.665 $3.346.155.976$2.688.567.643

PRESUPUESTO PROGRAMA CICLOVÍA

AÑO

PR

ES

UP

UE

ST

O

$108.800 y $139.592 respectivamente por jornada según el contrato, sin embargo, en el

Plan Anual de Adquisiciones del año 2013, cada Promotor por jornada al Instituto le costaba

$109.300 y $132.200, lo cual indica que no hay precisión frente a lo contractual y el Plan de

Adquisiciones.

TABLA No. 1 FUENTE: Área de Recreación. Costo Beneficio

En la tabla No 1. se observa el costo – beneficio que tiene poner en práctica el programa

para el Instituto. En el año 2013 beneficiar una persona costaba treinta y seis pesos $36 en

contraste con los cincuenta y tres pesos $53 que costó en el año 2014; teniendo en cuenta

que el planificador del programa aumenta y disminuye el número de beneficiados teniendo

en cuenta solamente el presupuesto y no factores distintos como el incremento

poblacional, o condiciones socio económicas; quedando en el Plan de Adquisiciones

cantidades absolutas de población beneficiada que no observan el histórico de atención y

que siempre están por debajo de este número histórico.

Fortalezas del Programa

1. El programa cuenta con la apropiación de los usuarios que generan más de cuatro (4)

décadas de funcionamiento y la afluencia de comunidad en todo el recorrido es manifiesta.

Es una estrategia cultural y emblema de la ciudad del cual el IDRD decididamente

administra de manera eficaz y continua.

2. Se cuenta con organización de elementos logísticos que permiten la visualización y

recorrido de la Ciclovía en los diferentes puntos de la ciudad. Estos elementos logísticos

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AÑO

2013 1458965 $36

2014 1000000 $53

2015 1200000 $34

PROMEDIO DE ASISTENTE POR

JORNADA

COSTO BENEFICIO

están compuestos por vallas, carpas, separadores, conos etc; estos elementos son

instalados por el grupo de personas asignadas al tramo vial que determino el programa de

Ciclovía.

3. Se viene realizando por parte de uno de los promotores del tramo, verificación de los

requisitos para los puntos de venta; esta verificación de requisitos esta chequeando

situaciones como listas de precios, personas autorizadas para la venta, aseo, entre otros; de

esta forma se garantiza la venta de alimentos higiénicos para los usuarios.

4. Gran conocimiento por parte de los jefes de los tramos en cuanto a la disposición de los

elementos y con respecto al manejo y liderazgo con los equipos de trabajo de cada tramo.

Observaciones

1. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la primera observación

“Los nuevos contratos por parte del programa con respecto al traslado de las carpas y en

general con la instalación de los módulos de venta; al momento no se tiene contemplado

este apoyo para los vendedores autorizados desde el mes de noviembre de 2014”; se

atiende la respuesta y la observación se levanta.

2. De acuerdo a la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes,

referida en el memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015, la observación se

mantiene en razón a que el IDRD puede incurrir en daño antijurídico. Por tanto el Programa

de Ciclovía, dispuso en los contratos de los colaboradores que se entregarían bicicletas con

el fin de realizar la labor de recorridos. Situación que no se concretó. Y por tanto esta

obligación por parte del IDRD, no debería estar en los contratos con el fin de evitar riesgos

antijurídicos por incumplimientos. Por lo tanto la observación queda así: El Programa de

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Ciclovía, dispuso en los contratos de los colaboradores que se entregarían bicicletas con el

fin de realizar la labor de recorridos. Situación que no se concretó. Y por tanto esta

obligación por parte del IDRD, no debería estar en los contratos con el fin de evitar riesgos

antijurídicos por incumplimientos.


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) a la observación número 3, esta

observación permanece en tanto que la situación persiste. Y queda así: Al momento de la

visita, muchos de los promotores no cuentan con radio de comunicaciones, ni Avantel y por

supuesto la comunicación con sus pares o jefes no es fluida pues tienen que tener redes

sociales en sus propios celulares para poder comunicar labores propias del Programa.


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) a la observación número 4; en el

acta de visita del día 22 de febrero de 2015, los promotores de reacción manifestaron que

hacia falta tensiometro, inmovilizares, férulas, tijeras para trauma entre otros por tanto la

observación se mantiene así: Los promotores denominados “reacción”, al momento de la

visita no contaban con todos los elementos de botiquín que son especiales para la atención

primaria en caso de accidentes


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la quinta observación

se atiende la respuesta y la observación se levanta.

Palabras de la comunidad

Es importante reseñar que todos los entrevistados por esta Auditoria coinciden en que la

Ciclovía debería tener una mayor extensión y tener horarios mas amplios, sobre todo para

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deportistas que madrugan los días domingos y festivos.

Los ciudadanos piden que se entregue mayor y mejor cantidad de publicidad.

Piden ampliación en tramos de difícil acceso para incrementar el deporte del Downhill.

RECREACIÓN PARA PERSONA MAYOR

Se realizaron al rededor de once visitas de las cuales se evidenció bastante participación de

Personas Mayores al uso de este programa, las cuales en general gustan del programa y

acuden siempre que sea programada la actividad, sin embargo realizando una entrevista

con ellos mismos, manifiestan que se ha recortado en gran medida las clases que

anteriormente se realizaban, por esto, no hay proceso, lo que genera poco impacto.


1. El programa cuenta con una Escuela de Líderes que promueve entre las Personas

Adultas Mayores un proceso de formación que incluye manejo de grupo, talleres de

ejercicios dirigidos, postura física, danza, entre otros. Estas reuniones se manejan

mensualmente en los diferentes Centros Recreodeportivos Locales y se programan de

acuerdo con los diferentes grupos creados por las comunidades y el programa a través del

tiempo.

2. La entrega del Pasaporte Vital como beneficio para las comunidades de las localidades y

que cuenta con un portafolio de servicios para algunos tramites en entidades públicas como

con entidades privadas. A la par de este beneficio es importante que el Área de Recreación

actualice el portafolio de servicios, cree estrategias junto con el Área de Promoción y

Servicios y los beneficios que se tienen para la población Adulta Mayor tengan mas

cobertura y amplios beneficios para este tipo de ciudadanos.

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3. El trabajo coordinado entre el Programa de Persona Mayor y el Programa de Recreovía

para la atención en actividad física de este segmento poblacional tiene un gran impacto para

los ciudadanos participantes ya que se realizan trabajos profesionales, sin sobrecarga física

y de una manera progresiva y con elementos de proceso que permiten una satisfacción por

parte de las personas.

Observaciones



esta se mantiene; quedando de la siguiente manera, se encontró en una de las visitas a la

Localidad de Engativá que se programó la actividad y no asistió el Recreador, por esto, se

llamó por parte del auditor y la respuesta de la Recreadora fue que estaba incapacitada

hace dos (2) días. Para este tipo de eventualidades, el Coordinador del programa o quien

haga sus veces, es necesario que se comunique con la persona de enlace, con el fin de

reprogramar la actividad y no generar expectativas en la comunidad y dañar la imagen del

instituto.


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la segunda

observación esta se mantiene y se le sugiere establecer la periodicidad de las

capacitaciones planteadas; quedando la observación de la siguiente manera: Se evidencio

que en algunas actividades el Recreador no realiza calentamiento al comienzo de la

actividad, adicionalmente al terminar la actividad no realiza estiramientos, lo que puede

ocasionar lesiones a los participantes. Es necesario que se tomen medidas pertinentes para

corregir lo presentado.

3. Dado que no se recibió respuesta a esta tercera observación esta se mantiene así: De

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acuerdo a las entrevistas realizadas, se informó que el Programa cuenta con material para

realizar las actividades con las personas a intervenir, sin embargo no se cuenta con

trasporte para movilizar los mismos, lo que dificulta su uso, por lo anterior se siguiere que se

tomen las medidas necesarias y se estudie la viabilidad de organizar estos elementos en un

lugar que permita su utilización.


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la cuarta observación

esta se mantiene; quedando de la siguiente manera: Se observa que algunas personas que

participan en otros grupos de intervención (Alcaldía Local, Secretaría de Integración Social,

Hospital de la Localidad) también hacen parte de los grupos del IDRD, esto acarrea un

riesgo ya que por su edad podrían generar desgaste físico por sobre saturación de

ejercicios; lo anterior dado que se programan diferentes actividades por las diferentes

instituciones en los mismos días y con diferentes horarios, se sugiere se tomen medidas y

estrategias para evitar materializaciones de riesgos, con mesas de trabajo coordinadas entre

las instituciones y los lideres de los grupos.



esta se mantiene; quedando de la siguiente manera: Se evidenció que algunos

Recreadores, deben desplazarse de un lugar a otro y en ocasiones a lugares lejanos, se

sugiere que se realicen rutas mas eficientes, para evitar que lleguen tarde a sus

compromisos con la comunidad. Por otro lado se encontró que en las programaciones, los

tiempos son muy ajustados de una actividad a otra y que son realizadas por una misma

persona, por lo tanto se sugiere que se den tiempos de desplazamiento, esto con el fin de

evitar que lleguen tarde a la actividad o en su efecto le quiten tiempo a la actividad de

intervención.

18


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la sexta observación

esta se mantiene; quedando de la siguiente manera: Se evidenció que el presupuesto del

programa fue reducido en un alto porcentaje (gráfica No. 2); lo que dificulta el grado de

intervención de la población, ya que no se puede realizar la contratación del personal

necesario para las actividades ya que este tipo de programas deben contener niveles de

proceso que generen impacto y mejoren calidad de vida. Se sugiere que se tomen las

medidas necesarias y se analice la viabilidad de recuperar recursos para lograr una mayor

intervención de la población, y/o en su defecto realizar alianzas con otras entidades para

lograr una intervención integral y generar impacto.121

GRAFICA No. 2 FUENTE: Área de Recreación. Programación Anual De Metas


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) al HALLAZGO No.1, esta se

acepta, sin embargo queda como observación la necesidad de aclarar en la ficha técnica

“SESIONES Y TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA - CLASES GRUPALES”, el

direccionamiento de la actividad a la Persona Mayor con el fin de darle el tratamiento

especial que esta población necesita.

19

2013 2014 2015$0,00

$1.000.000.000,00

$2.000.000.000,00 $1.647.000.000

$874.020.558$392.040.508

PRESUPUESTO PROGRAMA PERSONA MAYOR

AÑO

PRESUPUESTO

AÑOS

PR

ES

UP

UE

ST

O

Hallazgos

Hallazgo No.1. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y

Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) al HALLAZGO No.2 del

Informe Preliminar, este permanece teniendo en cuenta lo siguiente: El Área de Recreación

reprogramó la meta de la actividad “Viviendo a través del Juego” y la reemplaza en el mes

de junio por la actividad “Recredoeportivos para Personas Mayores” como actividad nueva;

sin embargo la meta de “Viviendo a través del Juego” no se excluye del informe de metas

por tanto incumple lo programado para el programa. Finalmente en el cuadro consolidado

Tiempo Libre – Tiempo Activo, hoja “Meta2015”, “Programación Anual de Metas”, se

encuentra el error de tener una meta de 855 actividades durante el año 2015 y una atención

de 25.958 personas a atender, con presupuesto “$0”. Es necesario que se realicen las

acciones correctivas para subsanar esta meta no alcanzada. Posiblemente existen

incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y gestión, Ley

87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.

RECREACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIÓN

El programa para Personas con Limitación se encarga de prestar el servicio de Recreación a

las personas en condición de discapacidad, además de involucrar en este proceso a las

familias y cuidadores con acciones recreativas que contribuyan a fortalecer el bienestar de

estos ciudadanos.

Por otro lado durante las visitas se pudo establecer que los Agentes Recreodeportivos

Incluyentes – ARI en las localidades asisten a las reuniones del Consejo Local de

Discapacidad ya que los gestores con los que cuenta el programa no son suficientes para

participar en todas las reuniones pues se realizan en su mayoría el tercer jueves del mes.

Cada mes se realiza una reunión con todos los ARI para revisar sus novedades y socializar

20

ideas para mejorar el programa, así como asistencia técnica.


1. La mayoría de las actividades que se están realizando a nivel local siguen el cronograma

publicado en la página WEB en cuanto a sus horarios y días de ejecución; el perfil

poblacional que atiende el programa esta dirigido a personas con limitación física, cognitiva,

mental, sensorial entre otras y por extensión a padres y cuidadores. Sin embargo es

importante reseñar que también hay actividades dirigidas a sensibilizar a personas

convencionales sobre las dificultades que tienen las personas con discapacidad en la vida

cotidiana.

2. Se evidenció que el objetivo planteado en las actividades se cumple en la mayoría de las

ocasiones; sin embargo es de aclarar que las fichas técnicas actualmente validadas en

ISOlución tienen en el Programa temáticas determinadas por meses con el fin de tener un

foco de trabajo (cuidado y mantenimiento del medio ambiente, liderazgo, técnicas de

campismo,etc); que se acercan a una agenda de la actividad y podrían redundar en un

trabajo de proceso con las comunidades.

3. Los Agentes Recreodeportivos Incluyentes (ARI) en su mayoría tiene buen manejo de

grupo, conocimiento de las discapacidades, sigue los protocolos establecidos para cada

discapacidad y brinda información referente a las actividades de discapacidad realizadas por

el IDRD.

Observaciones


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la primera esta se

mantiene dado que la respuesta no resuelve el problema del mínimo de personas y la

21

culminación de las actividades; quedando de la siguiente manera En las actividades

extramurales (salas de espera, plazoletas, parques, entre otros) que atienden población

flotante, en ocasiones no se encuentra el número de personas mínimo para atender, a

demás, se observó que las actividades no culminan, por lo cual se hace necesario crear

estrategias que reduzcan los tiempos o que hagan más ágiles las actividades.



observación esta se mantiene dado que la respuesta no resuelve la necesidad de los

contenidos y del plan metodológico por jornada; quedando de la siguiente manera: Los

protocolos de actividades a parte de seguir una ficha técnica de la actividad (activación sin

límites, ecoaventura, zona sensible), debe tener contenidos de la jornada que se ejecuta, un

plan metodológico, con el propósito que el impacto sea de proceso, complementándolo con

una necesidad establecida en la programación (más de una vez al mes por sesión).

3. Dada la condición de las personas que atiende el Programa, se sugiere que las jornadas

sean acompañadas por otro ARI o un Recreador para poder realizar la actividad con calidad

y atender a todos los usuarios.



esta se mantiene dado que tanto los usuarios como los equipos ejecutores manifiestan la

necesidad de contar con sonido para algunas actividades; quedando de la siguiente manera:

Algunas de las actividades al aire libre programadas requieren de sonido. Se sugiere que se

implementen mecanismos logísticos al alcance de las actividades y de los ejecutores de las

mismas, que no estén sujetos a contratos globales que dificultan el servicio, que sean

fácilmente manipulables por los equipos locales y que sean monitoreados y mantenidos por

22

la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes.



esta se mantiene debido a que no es suficiente que se informe al Coordinador de Programa

y/o Coordinador Local esta información es de carácter publico en la misma WEB; quedando

de la siguiente manera: Se evidenció durante las visitas que algunas de las actividades

programadas en la página WEB modifican su lugar de ejecución, esto se da en algunos

casos para facilitar el desplazamiento de los usuarios o por situaciones logísticas como

sonido, tarima, entre otros, cambios que deben ser registrados y documentados y que para

el momento de visitas de Auditoría de las actividades no tenían un control para realizar las

actualizaciones que se dieran durante el desarrollo de la Programación Mensual.


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la sexta observación

esta se mantiene dado que no es lo mismo un programa con 38 ARI's que con 16 ARI's, por

ende la relación es pertinente; quedando de la siguiente manera: Para el año 2015, el

Programa para Personas con Limitación sufrió un recorte en el número de personas que

atienden el programa en las localidades y hacen parte de los denominados “Equipos

Locales”; pasando de 36 Agentes Recreodeportivos Incluyentes – ARI en 2014 a 16 ARI en

2015. Por supuesto este recorte en personal, recorta las posibilidades de cobertura en el

presente año pasando de 65.000 beneficiados en 2014 a 50.000 beneficiados en 2015. Para

lograr los 50.000 beneficiados del 2015 y teniendo en cuenta que solo puede ir un ARI a

cada actividad, se deben programar más actividades con menos cobertura de personas

beneficiadas para la lograr la meta, minando esto la calidad de las actividades pues un ARI

para estas actividades es insuficiente. La cifra en recursos del programa pasó de 790

millones aproximadamente en 2014 a 517 millones en 2015, disminuyendo al 35% los

23

recursos.


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la séptima

observación esta se acepta, levantando la observación.


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la octava observación

esta se mantiene debido a que el problema persiste; quedando de la siguiente manera

Algunos de los materiales y ayudas didácticas son hechos por el Agente Recreodeportivo

Incluyente ARI; se observó que los que brinda el Instituto no son suficientes y el

desplazamiento de los mismos se dificulta bien sea por el volumen o por el peso de los

elementos, el cual no puede ser transportado por el ARI ya que en su mayoría este personal

utiliza bicicleta.


1. El objetivo como se ha referido anteriormente se cumple, pero los cuidadores y personal

administrativo de algunas instituciones manifiesta que no hay continuidad en el proceso

pues la atención es muy poca en el mes, ya no se hacen salidas a museos, a parques u

otros sitios de interés; lo cual es necesario ya que aprenden a socializar con otras personas.

Anteriormente el IDRD realizaba salidas a las piscinas de los Parques.

2. El proceso se pierde cuando una actividad tiene enlace con otra actividad programada un

mes después y no lleva un cronograma establecido. Algunas de estas instituciones que son

atendidas por el Programa, son Instituciones privadas, sin embargo estas Instituciones no

tienen el recursos para este tipo de actividades recreativas.

3. Las instituciones y en particular los cuidadores, en muy pocos casos se desentiende de

24

las actividades, casi siempre acompañan al contratista de Recreación puesto que de no ser

así el ARI no podría desarrollar la actividad ya que atender población en condición de

discapacidad requiere atención casi personalizada.

GIMNASIO RECREATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Este espacio está dotado con máquinas adaptadas de gimnasio convencional, la comunidad

beneficiada pueden tener cualquier tipo de discapacidad y pertenecer a cualquier estrato

socio económico. El Gimnasio está dotado de 23 máquinas que actualmente están

funcionamiento, dos baños adaptados para personas con discapacidad y material recreativo.

Sin embargo, es de aclarar que el material de consumo (papel iris, plastilina entre otros) es

insuficiente, es necesario que se suministre periódicamente y en mayor cantidad.

Este gimnasio es el único con fines recreativos en Bogotá, el cual tiene una afluencia de 604

usuarios frecuentes a la semana, llegando a su máximo de ocupación . Teniendo en cuenta

que la población en condición de discapacidad puede alcanzar alrededor de 400.000

personas en Bogotá, este escenario es insuficiente para la demanda de servicios; por tanto

es importante que el IDRD cree nuevas estrategias y espacios en otros puntos de la ciudad

para atender a esta población.

Es necesario que técnicamente se evalué el escenario, los recursos y la logística, ya que

por hora se atienden aproximadamente entre 20 a 25 usuarios y el escenario no da abasto

para éste número, algunas personas no pueden hacerlo con más frecuencia debido a la

cantidad de personas que van. El horario que se maneja es bueno para los usuarios.

La máquina bifuncional bicicleta-elíptica (llamada remos) es muy solicitada, se recomienda

estudiar la posibilidad de adquirir otra, así como las que fueron adaptadas.

25

Hallazgos

Hallazgo No.2. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y

Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la al tercer

hallazgo (del Informe Preliminar) este se mantiene debido a que esta población requiere

atención casi personalizada; quedando de la siguiente manera: Se evidenció que en la

programación de metas del año 2015, no hay coherencia en las actividades programadas

versus las ejecutadas. En la Actividad “Activación sin Límites”, hay como meta veintidós (22)

actividades durante los meses de marzo, abril y mayo; con un total de 770 personas

beneficiadas por mes, con un Pax de 35 personas por actividad lo que está en contra de la

Ficha Técnica que incluye en la cobertura de 15 a 25 personas. Posiblemente existen



Hallazgo No. 3. Evaluada la respuesta dada por la Subdirección Técnica de Recreación y

Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto al cuarto

hallazgo (Informe Preliminar) se mantiene dado que es pertinente realizar las acciones de

mejora y correctivas para mejorar el servicios; quedando de la siguiente manera: Se observó

en el Gimnasio Recreativo para Personas con Discapacidad en la Unidad Deportiva el

Salitre que las sillas de algunas máquinas no cumplen con el propósito, ya que no tiene ni

espaldar, ni barra para sujetarse, adicionalmente donde reposan los pies de los usuarios

con discapacidad no cumple con las necesidades y expectativas. Se encuentra que los

baños están siendo utilizados como bodegas para almacenar implementos de otros

programas, lo que podrían ocasionar detrimento patrimonial ya que los mismos no fueron

construidos con este fin. Es necesario un dispensador antibacterial, no hay extintor, no hay

camilla, no se cuenta con salón de espejos; es necesario se tomen las acciones pertinentes.

Posiblemente existen incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control,

26

manejo y gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.

BICICORREDORES

Durante el desarrollo de la auditoria, se visitaron todos los bicicorredores establecidos por el

Programa “Pedalea por Bogotá”, se identificaron algunas fortalezas del Programa además

de indicar cuales son la debilidades y oportunidades de mejora encontrados. El Área de

Recreación estableció el Programa de Bicicorredores como la oportunidad de los habitantes

de la ciudad para mejorar sus estilos de vida, hacerlos mas saludables y contribuir como un

complemento de la movilidad de las personas. Para cuenta actualmente seis (6)

Bicicorredores (Universidad Nacional, Séptima, Eje Ambiental, Tunal, Mundo Aventura,

Virrey Lineal).


1. El Programa tiene gran aceptación entre los usuarios. Sin embargo los puntos diseñados

para la atención en ciertos momentos del día se ven abocados a no tener bicicletas

suficientes para el desarrollo del Programa, por lo tanto se sugiere seguir fortaleciendo los

bicicorredores ampliando su cobertura y apoyos logísticos.

2. El Área de Recreación ha realizado un trabajo especial y diferenciado frente a la actitud

del Contratista que ejerce el cargo de “ENCARGADO DE PUNTO”, ya que en su mayoría es

personal que ha sido promotor del uso de la bicicleta en forma permanente y como estilo de

vida motivando a la ciudadanía con pedagogía.

3. En los diferentes puntos se encontró al personal debidamente uniformado, con las

prendas suministradas por el IDRD atentos y cordiales con los usuarios.

4. Las estaciones cuentan con elementos propios que fortalecen el desarrollo en sus lugares

27

de trabajo, como son los KIT de despinchado, herramientas manuales, bicicletas para su

movilización , entre otras; que brindan a los usuarios la posibilidad de que las bicicletas y el

servicio se preste de manera oportuna y eficaz.

5. El Programa de Bicicorredores cuenta con el apoyo de Promotores con discapacidad, lo

que promueve la inclusión, fortalece la parte laboral y profesional de personas con

discapacidad; incentivando a los deportistas para trabajar con el Instituto en los diferentes

Proyectos como la promoción de la Bicicleta

Observaciones

1. De acuerdo a las entrevistas realizadas al momento de la visita, se evidenció que las

personas que prestan sus servicios en este programa no se les ha dado uniforme este año,

de acuerdo a su actividad se hace necesario que se den mínimo dos uniformes, con el fin de

que se puedan rotar en su postura, adicionalmente a los Promotores nuevos se les entrego

uniforme usados, se sugiere tomar medidas que solucionen este tipo de impases.

2. Se evidenció que las tabletas electrónicas donde se realiza el registro de los prestamos,

funcionan con WIFI, lo que las hace que en algunos momentos se caiga el sistema y no se

puedan procesar los datos, causando algunos retrasos en el préstamo de bicicletas, en

algunos puntos no se ha podido implementar Internet, lo que hace que el control de las

bicicletas sea contando las bicicletas cada cierto tiempo, esto es una buena alternativa pero

no como único control; se sugiere que se analicen alternativas que fortalezcan el

procesamiento de datos.

3. El Programa de Bicicorredores se encuentra aislado de las demás iniciativas de orden

local y en ocasiones Distrital; no se tiene contacto con los Coordinadores Locales y menos

con los equipos de trabajo en cada una de las localidades; a pesar de la presencia de los

28

programas en lo local no se divulgan en los puntos, ni en las reuniones de comunidad,

tampoco en los Supercades.

4. En algunos corredores se evidenció la falta de mantenimiento de las ciclorutas, si bien

esto no es competencia del IDRD, por parte de la Subdirección Técnica de Recreación y

Deportes, es necesario que se gestionen frente a las Instituciones competentes el

mantenimiento ya que puede acarrear daño antijurídico, tanto usuarios como funcionarios y

contratistas.

5. Los funcionarios no tienen un baño cerca, es necesario que antes de instalar otro

corredor, se evalúen este tipo de aspectos, ya que en ocasiones se ausentan de su sitio de

trabajo y en otras se hace el cobro por el uso del baño, es recomendable que a los

corredores que ya están en funcionamiento se ubique un sitio cerca donde se pueda hacer

uso de este servicio.

6. Teniendo en cuenta que la actividad que se esta realizando en los diferentes puntos

implica movimiento, traslado, actividad física, deportiva y básicamente se realiza en la calle

es necesario que los puntos de atención cuenten con botiquín apto para prestar primeros

auxilios y que este se encuentre permanentemente monitoreado y cumpla las exigencias de

la Secretaria de Salud para este tipo de elementos.

7. Se observó en los puntos, que el traslado de las bicicletas, de donde se guardan al punto

de préstamo lo hacen los Encargados de Punto o los Promotores Recreativos de la

bicicleta; este cargue y descargue se ha facilitado en los puntos que cuentan con

CONTAINER, sin embargo en los otros puntos, la forma de circulación de las bicicletas se

hace en un Biciclo, este cumple con el objeto, sin embargo, la estructura con la que se

encuentra diseñado es bastante pesada, lo que genera en algunos puntos sea poco o nulo

su uso, ya que prefieren recircular las bicicletas trasladando una por una; se sugiere que al

29

momento de diseñar este tipo de elementos que son usados frecuentemente, se tome en

cuenta el concepto técnico de las personas que directamente van a utilizar estos elementos.


Muestreo de encuestas realizadas por persona es el siguiente:

1. El programa no está completamente divulgado. Algunas veces las bicicletas están en mal

estado. Es un excelente programa, desestresa del agite diario, se cambia de ambiente. Los

que prestan el servicio indicaron el uso del sistema en el primer préstamo. Hace falta que lo

implementen en otros lugares.

2. Se encuentran en buen estado. Utiliza este servicio más de tres veces a la semana. Los

funcionarios siempre tienen buena actitud. Se dieron las respectivas instrucciones el primer

día. Como sugerencia que los domingos, se implemente este sistema pero en sendero de

montaña.

3. Utiliza este servicio por lo menos una vez a la semana. Las bicicletas son muy buenas,

suaves, cumplen con el objetivo. Sería bueno hacer grupos de personas para hacer

ejercicios con un instructor aprovechando las bicicletas.

Hallazgos

Hallazgo No. 4. Se evidenció que en el Plan de Adquisiciones inicial de 2015, se contempló

destinar recursos para el mantenimiento y repuestos para las bicicletas de los programas

institucionales, sin embargo, específicamente para el Programa Pedalea por Bogotá en la

actividad Bicicorredores, solamente se inició el proceso contractual en el mes de septiembre

de 2015 con el Radicado No. 309453 09 de septiembre de 2015; lo que configura una falta

de planeación en los apoyos logísticos que necesita el servicio de Bicicorredores para la

30

comunidad al no contar con suministros en cuanto a repuestos como corazas, mangueras,

cadenas, guayas , fundas entre otros, dificulta el servicio pues en algunos puntos se

encontraron bicicletas sin uso y usuarios requiriendo de este tipo de actividades

recreodeportivas. Se sugiere que se tomen correctivos necesarios para generar alternativas

eficaces de mantenimiento y de suministros a los elementos del programa. Posiblemente

existen incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y

gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.

Hallazgo No. 5. En cuanto al presupuesto y la meta del programa de Bicicorredores se

puede evidenciar lo siguiente (Tabla 2):

Tabla 2. Comparativo entre los años 2014 y 2015

A pesar de existir un presupuesto ligeramente mayor en el año 2015, se plantea un volumen

mayor de participantes y un número mayor de acciones; el porcentaje de aumento en el

numero de participantes es un 350% más en el 2015 que en el 2014. Y en cuanto al número

de acciones estima un crecimiento del 30% más con respecto al 2014. Es claro que el punto

de planeación se debe fortalecer en la medida en que se ajusten los presupuestos; pero el

cumplimiento de las metas ajustadas no redundan en igual medida a las solicitudes de la

comunidad, que pretende actividades de calidad y no de cantidad; no se planea en función

de las necesidades sino en los recortes o adiciones presupuestales. Posiblemente existen



31

BICICORREDORES No. Participantes No. Acciones Presupuesto2014 131400 800 *$ 1.025.428.7382015 467000 1045 **$1.053.384.585

Fuente: Area de Recreación

RECREACIÓN PARA LA INFANCIA

El programa de Recreación para la Infancia en el año 2015 ha presentado una disminución

en el número de actividades, no se programó: Vacaciones Recreativas, Motriaventuras

Infantiles. Solamente se mantuvo el programa de Ludotecas y algunas salidas a Salitre

Mágico. La atención a los grupos poblacionales que incluyen a los niños y jóvenes entre 7 y

13 años se vienen atendiendo con otros programas de recreación, como Recreación

Comunitaria o Actividad Física. El grueso de la población estudiantil en básica primaria no

fue atendido este año por el Programa.

Se realizaron tres visitas a Ludotecas, donde se atienden niños de 0 a 6 años de edad con

actividades de juego, la lúdica y talleres. El horario de las Ludotecas es de las 8:00am a

4:30pm de martes a domingo, se atienden instituciones educativas después de revisar las

necesidades que propongan los Jardines y/o Colegios, Comunidad, Secretaría de

Integración Social.


1. Se evidenció que en las actividades se cumple el objetivo, se ejecuta con las dos

Funcionarias actividades recreativas para los niños en cada ludoteca; las madres,

profesores responsables, cuidadores acompañan el proceso lúdico dada la característica de

la población a atender.

2. Se observó la aplicación de un protocolo previo de bienvenida, las instrucciones para

ingresar al lugar, el tiempo de la actividad; las ludotecarias son profesionales en atención a

la niñez, dadas las condiciones de seguridad que se debe tener con primera infancia.

3. Se verificaron los registros de asistencia y se evidenció el cumplimiento del PAX en las

actividades. Las sesiones son de 45 minutos con 20 – 25 usuarios, cumpliendo con la

32

cobertura.

Observaciones



esta se mantiene dada la necesidad de que se mejore la implementación de las ludotecas;

quedando de la siguiente manera: Se evidenció que hay implementos recreativos en mal

estado, por tanto se hace necesario que la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

realice un proceso de inventario de los elementos, su estado y su destino final; al realizar el

inventario final los elementos inservibles, deteriorados y obsoletos deben ser eliminados,

todo lo anterior con miras al mejoramiento ambiental, evitar que los niños que los utilizan

enfermen por su precariedad y optimizar los recursos.



observación esta se mantiene en el sentido de que se debe tener en cuenta las opiniones de

los ejecutores y de los usuarios para la óptima actividad en las ludotecas teniendo en cuenta

las sugerencias de los usuarios y de los ejecutores por tanto queda de la siguiente manera:

Se pudo evidenciar que hace falta algunos implementos como por ejemplo apoyo de sonido,

son importantes para el desarrollo óptimo de la actividad, en la entrevista con las

ludotecarias, nos manifiestan que es importante un cambiador portátil de bebes ya que su

uso es bastante frecuente por atender bebes, se recomienda tener en cuenta este tipo de

sugerencias para la mejora continua del servicio que brinda el Instituto.


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la tercera observación

esta se mantiene; quedando de la siguiente manera: El programa de Bogotá Humana en su

33

concepción filosófica que enfatiza en la atención a la Primera Infancia (0-6años) e Infancia

(7-13 años), el Instituto como garante de esta política en el año 2015 debe proporcionar

actividades de tipo lúdico, recreativo y deportivo para esta población, sin embargo se

evidencia la falta de financiación, por esto se redujo el número de acciones en un 85.4% lo

que genera acabar con programas como Vacaciones Recreativas y Motriaventuras

Infantiles, por esto, el programa ha dejado de atender el 84,3% de la población atendida el

año pasado (tabla 3). En las mesas de trabajo para la programación de recursos para estos

programas en las siguientes vigencias, es necesario que se tomen como referencia

indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, con el fin de que sean analizados para

generar valor agregado al proceso misional, evitando la reducción de recursos que lesionan

la participación activa de los usuarios, por consiguiente se ve afectada la misionalidad de la

Entidad.




esta se mantiene dado que las condiciones de servicio persisten; quedando de la siguiente

manera En las diferentes visitas se evidenció que las condiciones de algunas Ludotecas

deben ser reevaluadas para prestar el servicio, si bien, cumplen el objetivo, cuentan en

algunas ocasiones con humedad, no cuentan con extractores, tienen filtraciones lo que

genera deterioro en los elementos, no cuentan con extintor en caso de emergencias. En el

caso de la Ludoteca de Engativá la cual es apoyada por el Instituto; independientemente de

que los implementos lúdicos sean suministrados por la Alcaldía Local o por el IDRD, la

34

RECREACIÓN PARA LA INFANCIA No. Participantes No. Acciones Presupuesto2014 441010 4643 $1.092.326.7622015 69640 678 $604.876.066


Oficina de Control Interno sugiere que estos implementos se encuentren en las mejores

condiciones posibles, hace falta mantenimiento de algunos objetos; los libros de cuentos,

por ejemplo se encuentran en mal estado y no es apropiado para la imagen del Instituto

tener este tipo de implementos en estas condiciones.



esta se mantiene; quedando de la siguiente manera Las Ludotecarias manifiestan que los

Lunes realizan aseo general y profundo de los elementos y de las Ludotecas, sin embargo,

en las visitas realizadas se observó que algunas de las peanas, tapetes y elementos con los

que juegan los niños, no son retirados con frecuencia lo que puede ocasionar enfermedades

virales y dermatológicas en los usuarios.


La comunidad señala que el programa de Ludotecas favorece de manera eficiente el

proceso de estimulación temprana de los niños, pone en práctica la Ley de Infancia y tiene

gran impacto en la sociedad.

Hallazgos


Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto al Hallazgo No.

7 (Informe Preliminar) este se mantiene, ya que es necesario la continuidad del servicio y

por ende la aplicación de planes de mejora o acciones correctivas para el hallazgo referido

por tanto queda de la siguiente manera: Se evidenció en las entrevistas realizadas a la

comunidad, manifiestan que en oportunidades las ludotecas se encuentran cerradas por

largos periodos de tiempo, es prudente recordar que en la Ficha Técnica en la descripción

35

de la Actividad dice: “...los temas pedagógicos se diseñan de acuerdo a la temática

establecida en el mes y deben dar respuesta no solo al desarrollo de habilidades y

destrezas sino también al PROCESO EVOLUTIVO desde lo psicomotor, cognitivo, psico-

afectivo y social. El horario de la ludoteca es de 8:00 a.m a 4:30 p.m. de Martes a Domingo”

en esta ficha no discrimina mes de cierre y esto causa que el proceso no sea continuo. Por

esto, si el cierre que se realiza es con respecto al proceso de contratación, es prudente que

desde la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes se haga un acompañamiento al

proceso de contratación para agilizar el trámite, no restando importancia a que este tipo de

actividades es la Misionalidad del Instituto y debe ser un servicio continuo. Posiblemente

existen incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y

gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.

RECREOVÍA

La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes y específicamente el Área de

Recreación ha diseñado un Programa de Actividad Física dirigido a la población Bogotana

en sus diferentes edades y condiciones sociales que permitan mejorar aspectos de vida y

salud. Por ello manifiesta la necesidad de tener actividades en diferentes espacios como son

los Parques Administrados por el IDRD, plazoletas, Centro Comerciales y en fin, espacios

que previamente se concreten con las comunidades y con el especial cuidado que los

Profesores de Actividad Física brinden clases focalizadas dependiendo de la población a la

cual este dirigida.

Se realizaron seis visitas a los puntos de Recreovía en diferentes horarios y escenarios,

como objetivo de la actividad en general se tiene, “Desarrollar jornadas de actividad física

dirigida en las Instituciones Educativas, entidades del Distrito y de la Nación y Sector

Privado en la realización de jornadas de promoción de la actividad física para sus

36

colaboradores y/o estudiantes, fomentando hábitos de vida saludable, que contribuyan con

una mejor calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital” o “Facilitar a los habitantes

de Bogotá, la practica de actividad física dirigida en forma permanente, organizada, con una

propuesta técnica en igualdad de condiciones, que le aporte, genere e inculque a las

personas participantes de los diferentes sectores de la ciudad hábitos y estilos de vida

saludable” ; siendo estos para las actividades de “Actividad Física Institucional” y “Recreovía

Fin de Semana”.

Este programa para el año 2015 se esta manejando con diez (10) Gestores Territoriales, dos

por cada localidad ademas de una serie de recursos como: sonido, transporte, recursos

humano entre otros. Anualmente el programa puede tener más de 3000 actividades que son

puestas a disposición de la comunidad a través del recurso humando del programa.


1. El programa tiene aceptación e históricamente se ha visto afianzado en puntos como:

Parque Nacional, Parque Simón Bolívar, Parque el Tunal y el Éxito de la Colina para

Recreovía fin de semana; entre semana hay puntos como Metro Recreo, el Parque la

Serena.

2. La escuela de Profesores de Actividad Física tiene como fortaleza el reconocimiento de

este tipo de actividades para la ciudad y algunos fuera de la ciudad; esta escuela capacita

previo al contrato al personal en manejo de grupo, desarrollo de actividades, puesta en

escena, logística, entre otras. Sin embargo algunos de los profesores no permanece el

programa debido a mejores opciones de trabajo, dejando en ocasiones los procesos

inconclusos, perdiendo de esta manera el esfuerzo en gestión de la Subdirección Técnica de

Recreación y Deportes.

37

3. El Programa ha creado al rededor de 11 tipos diferentes de Actividades que se acomodan

a las necesidades de la comunidad y diferentes grupos etáreos beneficiados por el

programa.

4. Los profesores de Actividad Física dentro de la planificación y ejecución de las actividades

deportivas, están realizando de manera idónea las actividades, ya que se lleva una

planificación de la sesión de clases, lo que genera que las actividades en esta Área sean de

calidad y aceptación por parte de la comunidad; los Profesores de Actividad Física tienen los

formatos de actividad diligenciadas de manera correcta.

5. El Programa carece de recursos para el montaje de grandes eventos, en particular el

“Cumpleaños de la Recreovía”, “Día de la Actividad Física”, “Día del Desafío”, entre otros; el

Área de Promoción de Servicios y el Área de Recreación aúnan esfuerzos junto con

entidades privadas para entregar premiaciones, sounveniers, hidratación, protección solar,

entre otros, a los participantes; estrategia que ha funcionado dado el recorte presupuestal a

los Programas Institucionales.

Observaciones



esta se mantiene en el sentido de que el Área de Recreación recupere presupuestalmente

los recursos disminuidos buscando nuevas fuentes; quedando de la siguiente manera Para

el año 2011, el Programa contaba con 120 profesores de Actividad Física, sin embargo para

el año 2015 este número no pasa de 50, bajando la cobertura y el beneficio para la ciudad

de Bogotá. Para el año 2015 se proyectó un estimado de 650.000 participantes que es

aproximadamente la mitad de lo que se atendió en el año 2014.

38



observación esta se mantiene en el sentido de la que se garantice la misma calidad en todas

en las actividades del servicio, por tanto la observación se mantiene de la siguiente manera:

El sonido que se presta para este programa, tiene dificultades por falta de continuidad del

contrato en el servicio. Es necesario que se estudie la viabilidad de que el apoyo logístico se

haga a través de modalidades permanentes, que no minen la calidad de las actividades y

que sean apoyo y no obstáculo para que las comunidades se beneficien de las actividades

del Instituto. Empoderar las acciones del Instituto con insumos de calidad ya que para este

tipo de programas es de vital importancia, pues esta es su herramienta de trabajo. La

ejecución de este tipo de programas que son la misionalidad del instituto y la ausencia de

apoyos logísticos redunda en una baja cobertura y baja calidad.


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la observación es

pertinente la respuesta y queda de la siguiente manera: La evaluación de la actividad que

lleva el formato de programación, no está siendo evaluado por la comunidad sino por cada

uno de los profesores de Actividad Física. Esto no permite el control de las actividades por

los usuarios.



se acepta la respuesta y por tanto la observación se levanta.



esta se mantiene en tanto que el Profesor no alcanza el mínimo establecido en el contrato,

39

la sugerencia esta encaminada a que los gestores que programan sean Coordinadores de

programa o locales posibiliten la realización; quedando de la siguiente manera: Al entrevistar

algunos de los Profesores de Actividad Física, manifiestan que en su Contrato de Prestación

de Servicios en la Cláusula Quinta y la Clausula Sexta se pude observar que el Profesor de

Actividad Física debe completar mensualmente cuarenta (40) actividades, para no tener

sobrecarga en meses específicos de actividades, sin embargo en la programación de las

actividades mensuales, no alcanzan este número, sea porque no se programaron por tarde

de los gestores o porque se cancelaron.


(memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto a la observación la

respuesta no responde al análisis de la observación por tal motivo la observación continua y

queda de la siguiente manera: A pesar que el programa no tuvo recorte presupuestal

significativo según la información entregada por el Área de Recreación, si tuvo recorte en el

número de actividades, pasando de 3658 en el año 2014 a 1900 aproximadamente en el

año 2015 (Tabla 4).



1. En los recorridos realizados, se pudo observar que el cubrimiento de puntos por parte del

Programa de Recreovía, ha sufrido una disminución a lo que la comunidad se ha referido

solicitando la ampliación de puntos, que tengan posibilidades de sonido y logística y el

recurso humano.

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RECREOVÍA No. Participantes No. Acciones Presupuesto2014 1032614 3638 $2.695.218.4412015 638127 1809 $2.468.117.487


RECREACIÓN COMUNITARIA

Este programa atiende la Recreación de aquella población que no se encuentra encasillada

en los grupos etáreos que atiene el Instituto (Recreación para la Infancia, Recreación para la

Juventud, Recreación para Adulto Mayor) ni tampoco en otros Programas como Recreación

para Personas con Discapacidad. Se atienden Juntas de Acción Comunal, Líderes

Deportivos y Recreativos, LGTBI, personas en situación de prostitución, habitante de calle,

comunidad indígena y sector rural. Sin embargo muchas de estas actividades fueron

suprimidas y no se están trabajando por parte del programa, pero en la página web, se

encuentra la oferta de servicios incluyendo población que este año no se está atendiendo.


1. Este programa atiende comunidad no encasillada en otros programas como Juntas de

Acción Comunal, Líderes Deportivos y Recreativos, LGTBI, personas en situación de

prostitución, habitante de calle, comunidad indígena y sector rural; y sobre la cual se dificulta

la convocatoria ya que en muchas ocasiones esta población no está organizada.

2. El programa se promociona en espacios de participación ciudadana como los Comités

Locales de Participación Ciudadana (CLIPS), en los Consejos Locales de Política Social

(CLOPS), los Consejos de Gobierno Locales y en los diferentes Consejos de Política Social,

promoviendo las acciones afirmativas integrales junto con otras entidades del distrito como

la secretaría de Integración Social, el IDPAC, el Hospital de la Localidad y las Alcaldías

Locales.

Observaciones

1. El apoyo que se recibe a través de los contratos de los Gestores Territoriales y de los

Recreadores ha sido intermitente, lo que redunda en programaciones con baja cobertura y

en ocasiones sin planeación de la actividad.

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2. Se evidenció que las actividades de Recreación no tiene un plan de clases, no hay una

planificación estructurada, los Recreadores realizan las clases según su criterio y experticia,

pero el no planificar recae en la falta de seguimiento de procesos en las diferentes entidades

y/o instituciones beneficiadas por los diferentes programas; por tal motivo se hace necesario

establecer formatos de planificación de la actividad según la concertación con la comunidad

y las necesidades de estas y que al momento de la ejecución se pueda constatar con el

formato. Lo anterior coherente con la ficha de Recreación y así mismo que cumpla con las

especificaciones técnicas del programa.


1. Algunos de los Jardines y los Colegios manifiestan que se hace apoyo una vez al mes, lo

que no brinda continuidad ni proceso en las actividades, no se deja un saldo pedagógico en

los grupos que pueda ser continuo y mejore la calidad de vida.

Hallazgos


Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto al hallazgo

continua, pero se modifica la frase “ el objetivo poblacional no se cumple”, quedando el

hallazgo de la siguiente manera: Se evidenció en las diferentes visitas que para el año 2015,

no se tienen Gestores Comunitarios pero se tienen Gestores Territoriales, los cuales a parte

de las obligaciones con el Área de Recreación tienen obligaciones con el Área de Deportes

debido a que el rubro presupuestal viene de el Área de Deportes. Lo que conllevó a que

algunas de las poblaciones del Objeto del Programa hayan sido desatendidas,

direccionando la búsqueda de los grupos en otro tipo de poblaciones como Colegios y/o

Jardines Infantiles que son atendidas por otros programas como Recreación para la Infancia

y la Juventud; desatendiendo de esta manera la población que históricamente debe atender

42

el programa. Posiblemente existen incumplimientos normativos y procedimentales por

vigilancia y control, manejo y gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales

Internos del IDRD.


Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto al hallazgo

continua, quedando el hallazgo de la siguiente manera: Se evidenció que en la planeación

para Festiparques del año 2015, el Área de Recreación programó diez y nueve (19)

actividades de las cuales a corte de Julio 31 de 2015 se ha realizado uno (1) lo anterior

debido a falta de servicios médicos, de sonido y logística. Situación que obligó a

reprogramar dichas actividades a lo largo del año. Por otro lado, en las fechas que se

cancelaron algunos de los Festiparques esta información no fue socializada a los

administradores lo que no permite establecer contingencias en caso de cancelaciones.




Deportes (memorando No. 327873 del 30 de septiembre de 2015) en cuanto al hallazgo este

continua y se aclara de la siguiente manera: Se pudo establecer de acuerdo a la información

entregada por el Área de Recreación y en la observación a la meta de actividades 2015, que

se tuvo un incrementó de catorce (14) veces más entre la vigencia actual y el año 2014,

como lo muestra la tabla No. 5. Lo anterior contando con casi el mismo presupuesto en las

dos vigencias, pero suprimiendo el objetivo del programa sustancialmente (Juntas de

Acción Comunal, Líderes Deportivos y Recreativos, LGTBI, personas en situación de

prostitución, habitante de calle, comunidad indígena y sector rural).



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RESEÑA RECREACIÓN PARA LA JUVENTUD

En el desarrollo de la Auditoría al Área de Recreación, este Programa no estaba

contemplado debido a las pocas actividades que se pudieron visitar, por tanto se dará una

pequeña reseña que se muestra a continuación de lo observado en las visitas realizadas.

Se realizaron cinco (5) visitas a las actividades de Recreoencuentros Juveniles encontraron

que algunas de las Localidades hicieron reunión de Lúdica y Docente con el fin de

establecer el cronograma para el primer semestre. Este Programa tuvo un recorte en

presupuesto del año 2014 en aproximadamente doscientos millones de pesos

($200.000.000) al año 2015. Es de anotar que para la vigencia 2014 el Programa dejó de

ejecutar doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) aproximadamente, lo que

supone incide en el recorte presupuestal.

El programa de Recreación para la Juventud se encuentra en el marco de la Ley de 375 de

1997, en el contexto que los jóvenes en Colombia son considerados como tal en las edades

de 14 a 26 años. Lo anterior enmarca las Políticas Publicas que el Estado Colombiano debe

diseñar para atender este sector de la población con estrategias que mejoren la calidad de

vida, mantenimiento y fortalecimiento de hábitos de vida saludable, autonomía, participación

socio familiar y liderazgo.

La mayoría de las actividades son intramurales por que no se cuenta con el transporte para

trasladar jóvenes a Parques Metropolitanos, museos, Parques de Atracciones, entre otros, lo

que dificulta el desarrollo óptimo de una formación integral de los Jóvenes atendidos.

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RECREACIÓN COMUNITARIA No. Participantes No. Acciones Presupuesto2014 54020 276 $325.040.3272015 211600 4074 $334.712.580


ALCALOlA MAYORDE BOGOTÁ O.C.

CUlTVRA RECREAClON V OEPORTEInstCulO O,s_1 de R.crelldOt1 V O&potte

Con respecto a la respuesta que se da en el memorando No. 327873 de 30 septiembre de

2015, frente a la "Reseña Recreación para la Juventud", el18 de agosto de 2015, se recibió

por parte del Área de Recreación el archivo del consolidado comparativo entre 2014 y 2015;

el cual contiene la información descrita en el informe preliminar de auditoria. Por otro lado

esta información se toma como veraz y por tanto la reseña se mantiene frente a lo

presupuestado y ejecutado en 2014.

Cordialmente

LUIS FRANCIS NTE CÉSPEDES

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyecto: Kelly Johanna Serrano - contratistaYÚ.

Víctor Manuel Muñoz - contratist~

~,:::~s Arturo Cruz Luengas . Conlralisla~

~o Anlonio Palacios Peña - Profesional Especializado - Grado 06

Calle 63 No. 59A - 06 (~Tel: 66054 00 ~www.idrd.gov.co ISO 9001Info.: Linea 195

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BOGOTÁHU<1ANA

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