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BOD-PRO.01

PROCEDIMIENTO USO DE INSTALACIÓN LA NEGRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Rev.: 12 Fecha: 23/12/2020

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Preparado por: Paulina Gatica, Asesor SIG

Revisado por: Javier Bustos, Gerencia de abastecimiento y fabricación.

Aprobado por: Hernán Vega, Gerente General

COPIA IMPRESA ES DOCUMENTO NO CONTROLADO

1. OBJETIVO

Establecer la disponibilidad y/o uso correcto de la Instalación FAM La Negra, para lograr una adecuada coordinación en la solicitud y /o entrega de áreas de trabajo, áreas de almacenamiento transitorio de repuestos, equipos y herramientas.

2. ALCANCE

Este procedimiento considera a todos los trabajadores de FAM y Empresas Contratistas, que se encuentren prestando servicios o realizando trabajos en el área de bodega de Instalación FAM La Negra.

3. RESPONSABILIDADES Gerente de Abastecimiento y Fabricación Responsable de controlar el correcto uso y funcionamiento de las labores que se realizan en el sitio. Proporcionar los recursos necesarios para velar por su cumplimiento. Jefe de Bodega La Negra Responsable de supervisar y ejecutar el cumplimiento de este procedimiento, velando por el uso correcto de la Instalación y la seguridad de los trabajadores.

HSEC Responsable de capacitar y asesorar al personal sobre los riesgos y permisos requeridos para la ejecución del trabajo. Controlar la gestión en temas HSEC de los Contratistas. Administrador de Contrato/Servicio: Responsable de dar cumplimiento a este procedimiento, en especial a lo referido a solicitudes y desmovilizaciones. Velar por el cumplimiento de las normas internas de FAM con los Contratistas que desarrollen labores en dependencias de La Negra. Líderes / Supervisores de Turno Responsable de la coordinación y ejecución de los trabajos y responsable de dar conocer e informar este procedimiento a su equipo de trabajo.

Trabajadores de FAM y Empresas Contratistas Responsable de velar por su salud y seguridad ocupacional al realizar trabajos dentro de Instalación FAM La Negra. Cumplir con las normas internas de las instalaciones e informar cualquier condición insegura.

4. DEFINICIONES EPP: Elemento de protección personal.

PEE: Punto de Encuentro de Emergencia.

Empresas Contratistas: Corresponde personal externo que entrega un producto o servicio.

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Revisado por: Carlos Vega, Jefe de Bodega

Aprobado por: Javier Bustos, Gerente de Abastecimiento y Fabricación.


5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 5.1 USO DE INSTALACIONES LA NEGRA Las instalaciones de la Negra serán de uso exclusivo para los fines descritos y autorizados en la Patente Municipal. De requerir otros tipos de usos se deberá contar con la autorización del Gerente de Abastecimiento y se deberá gestionar la extensión correspondiente del o los nuevos giros económicos. 5.1.1 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO E INGRESO A LA INSTALACIÓN Área Administrativa: lunes a jueves desde las 08:30 a 18:00 horas y los días viernes desde 08:30 a 14:30 horas y Área Bodega: lunes a jueves desde las 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas y días viernes desde 08:30 a 14:30 horas.

Nota: El horario para retiro de componentes, equipos y EPP fuera del horario señalado, deberá ser coordinado con al menos 2 horas antes del cierre con Jefe de Bodega.

5.1.2 INGRESO DE INSTALACIÓN LA NEGRA

Todos los trabajadores FAM y personal de empresas Contratistas que ingresen a la instalación, deberán pasar por el control en garita, quien completara una hoja de registro y luego dirigirse a sus lugares de trabajo según corresponda. Si es visita o empresa colaboradora el guardia informara al Jefe de Bodega por teléfono la llegada. Las personas deberán esperar en portería y tomar conocimiento del PROTOCOLO INGRESO DE VISITAS (Anexo 1) para conocer las normas básicas de seguridad de Instalación FAM La Negra, una vez autorizado el guaria le indicara de la disponibilidad de estacionamientos en caso de andar en vehículo, estacionarse aculatado en los lugares disponibles debidamente señalizados y respetar toda la señalética existente, de lo contrario podrá ingresar por la zona peatonal. El registro tendrá vigencia de un año para trabajadores FAM (no permanentes) y Empresas Contratistas que presten servicios con contrato vigente para Instalación, y deberá completarse cada vez que ingrese a instalación personal de empresas Contratistas que no cuente con orden de compra ni contrato vigente con esta instalación.

Los vehículos pesados o equipos que ingresen para efectuar trabajos deberán contar con la documentación vigente o certificación, según corresponda.

5.1.3 CHARLA DE INDUCCIÓN Esta se realizará a todas las personas que ingresen por primera vez la Instalación FAM La Negra con la finalidad de informa brevemente sobre los riesgos principales, qué hacer en caso de emergencia, la distribución área, PEE y Flujogramas de Comunicación de Emergencia, normas de permanencia en las instalaciones, etc. La vigencia de esta charla será 2 años o hasta que se generen cambios significativos.



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5.2 PERSONAL PERMANENTE EN LA NEGRA Los trabajadores que sean asignados permanentes para instalación la Negra, sean estos de dependencias de la Gerencia de Abastecimiento u otra Gerencia, Recurso Humanos deberá enviar a Jefe de Bodega todos los antecedentes contractuales del trabajador (a), y se deberá someter a los controles preventivos de salud que se estimen necesarios antes y durante su permanencia. Será responsabilidad del Jefe de Bodega solicitar a RR.HH. la actualización de los documentos y mantener las carpetas personales disponibles (físico o digital) ante una fiscalización. 5.3 TRABAJOS PROPIOS DE BODEGA

La descripción de las labores operacionales de la Negra se encuentra descritos en el procedimiento de Recepción, Ubicación, Control y Despacho de Carga. 5.4 TRABAJOS FAM CORRESPONDIENTE A PROYECTOS/SERVICIOS (PERSONAL PROPIO O CONTRATISTAS) Antes de iniciar cualquier Servicio/Contrato/Proyecto dentro de las Instalaciones de la Negra, el administrador del Contrato o Responsable del Servicio deberá contar con todos los antecedentes contractuales del personal FAM que realizara los trabajos y los documentos operacionales correspondientes (Procedimiento de trabajo, AST, Matriz de Riesgos, etc.) y mantener registro de la toma de conocimiento o difusión. Si Servicio/Contrato/Proyecto es externalizado, el Administrador o Responsable del servicio deberá solicita a empresa contratista todos los antecedentes que se indican en Formulario de INICIO DE ACTIVIDADES DE EMPRESAS CONTRATISTAS (Anexo 2), el cual será revisado y visado por el área de HSEC de la Negra, además de dar cumplimiento a lo ya señalado estos deberán ser supervisados de forma permanente por personal de FAM a cargo del servicio. Queda prohibido comenzar los trabajos antes de presentar los documentos mencionados anteriormente. Las responsables de las áreas autorizarán el inicio y finalización de trabajos luego de la revisión de los documentos. La finalidad de esto es asegurar que los trabajadores o colaboradores cumplan con la documentación vigente y para que desarrollen su actividad con todos los riesgos de entorno identificados y controlados. El responsable del sitio hará entrega del área asignada para la realización de los servicios mediante el PROTOCOLO DE ENTREGA DE ÁREA (Anexo 3). 5.4.1 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS Antes de iniciar los trabajos el Administrador o Responsable del Servicio deberá solicitar el PERMISO DE INGRESO Y TRABAJO (Anexo 4) al Jefe de Bodega. El servicio deberá contar con los recursos necesarios para su correcta y segura ejecución (personal calificado, herramientas y equipos estandarizados, etc.). Además será de responsabilidad y cargo toda la gestión logística



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que se requiera para el suministro de agua, servicios higiénicos, áreas de comedor, camarines, etc. que sean necesarios cuando la capacidad de las instalaciones de la Negra se vea limitada o sobrepasada. Dentro de las Responsabilidades se indican a continuación, pero no se limitan a: Líder / Supervisor:

Completar AST Análisis Seguro de Trabajo.

Informar al jefe de bodega de la instalación La Negra, las fechas y horas de inicio y término de los trabajos.

Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la instalación para la realización del trabajo.

Solicitar la autorización al encargado del área, donde se desarrollara el trabajo El trabajador:

Debe respetar y cumplir todas las reglas que le conciernen directamente o afecten su salud y seguridad.

Debe verificar el buen estado de los materiales/ herramientas.

Debe mantener el orden y la limpieza del lugar de trabajo antes y después de la actividad.

Cumplimiento de las Normas Internas para las áreas Comunes:

Todo trabajador propio FAM como externo deberá hacer buen uso de los espacios comunes, manteniendo las áreas de comer y servicios higiénicos limpios y ordenados.

Se prohíbe fumar en áreas ajenas a la zona de fumadores.

Cuidar las dependencias y espacios administrativos que se faciliten.

5.4.2 FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Se darán por finalizados los trabajos cuando el ejecutor ya sea FAM o Empresa Colaboradora cumpla con los requisitos exigidos por la instalación:

Aprobación por parte del solicitante del servicio.

Ordenamiento y limpieza del lugar del trabajo.

Registros documentales debidamente cerrados y firmados.

5.5 USO INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO PROVISORIO DE CONTENEDORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, EPP, ROPA CORPORATIVA, RECURSOS IT Y OTRAS PROCEDENTES DESMOVILIZACIONES O TÉRMINOS DE CONTRATOS.

Cualquier elemento producto de desmovilizaciones o términos de contrato o proyecto que se necesite almacenar temporalmente en Instalación FAM La Negra deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos: La gerencia de Operaciones y Proyectos por intermedio del administrador de contrato será el responsable de informar previamente la fecha de entrega de materiales, contenedores, equipos, herramientas, EPP, ropa corporativa, recursos IT y otros en Instalación La Negra.

Revisión Y Recepción: El administrador de contrato será responsable de coordinar y designar equipo de personal de apoyo quienes deberán entregar documentos correspondientes para que en conjunto con Asistente



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Bodega La Negra sean revisados. Estas actividades se deberán desarrollar el mismo día de recepción o, como plazo máximo, dentro de los 10 días siguientes. Los documentos son pero no se limitan a:

o Inventario de herramientas, ropa, EPP, y recursos IT que indique: cantidad, descripción, medidas y estado.

o Check list y listado de equipos que indique: nombre, marca, modelo, número de serie, estado, observaciones, los cuales deben contar con su respectiva bandeja de contención.

o Checkl list vehículos mayores y/o menores, o Listado de sustancias peligrosas con sus respectivas HDS. o Registro Recepción de Contenedores.

No serán admitidos el ingreso de residuos peligrosos provenientes de los contratos y/o desmovilización en las instalaciones de la Negra.

Será responsabilidad del administrador de contrato asegurar el cumplimiento de los procedimientos de manejo de sustancias peligrosas, Manejo de residuos Peligrosos y Desmovilización corporativos. Una vez finalizada la revisión se procederá con la recepción en Instalación.

Ubicación: Una vez timbrados conforme los documentos mencionados en el punto anterior según aplique, se dará ubicación física dentro de la instalación. 5.6 USO DE ESPACIOS COMUNES Todo trabajador de FAM, Contratista o visita debe hacer buen uso de los espacios comunes respetando las normas internas del sitio. Se consideran como espacios comunes Comedor, Servicios Higiénicos y Camarines, Oficinas, Sala de Reunión y Patio Interno (sector administrativo). Se deberá respetar el aforo máximo señalizado en cada área, mantener limpio y ordenado, el cuidado del mobiliario y artefactos electrodomésticos.

USO DE SALA DE REUNIONES, OFICINAS Y PROYECTOR PERTENECIENTES A LA INSTALACIÓN FAM LA NEGRA Sala de Reuniones y/u oficinas: Se deberá solicitar vía mail al Jefe de Bodega ver disponibilidad y agendar fecha, hora y número de participantes. La confirmación de disponibilidad se realizara mediante vía mail. Proyector: Se deberá solicitar vía mail al Jefe de Bodega para agendar fecha y hora. En el momento de entrega se realizara una revisión de sus componentes, el solicitante será responsable del equipo desde la entrega hasta su devolución. En caso que se extravíe o se descomponga parcial o totalmente el equipo, el solicitante será el responsable de reparar o reponer los daños.



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5.7 SERVICIOS EMPRESAS CONTRATISTAS PERMANENTES Todas las empresas Contratistas que presten servicios a la instalación deberán contar con patentes, permisos, resoluciones y autorizaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Estos documentos serán solicitados y revisados periódicamente por el jefe de bodega de la instalación La Negra. Los servicios que prestan las empresas Contratistas dentro de la instalación son:

Servicio de Vigilancia: Se las 24 horas en 2 turnos de 12 horas (un guardia por turno).

Servicio de Limpieza de Fosa: Será realizado con una frecuencia de acuerdo a la necesidad de la instalación, lo cual depende del número de trabajadores que se encuentren realizando trabajos dentro de la instalación.

Servicio Suministro de Agua Potable: Se realizará con una frecuencia de acuerdo a la necesidad de la instalación, lo cual depende del número de trabajadores que se encuentren realizando trabajos dentro de la instalación. La empresa debe contar con resoluciones sanitarias. La instalación cuenta con 01 estanque de 5000 m3.

Servicio Alimentación: Se realiza de lunes a viernes por una empresa subcontratista según necesidad, que cuenta con permisos vigentes para la venta y transporte de comida preparada.

Servicio de Aseo: Se con personal externo fijo de lunes a viernes, el alcance del servicio corresponderá a las áreas administrativas, servicios higiénicos, comedor y áreas operativas previamente autorizadas e indicadas por jefe de Bodega.

Servicio de Control de Plagas: Se realiza una vez al mes por una empresa autorizada.

Servicio de Retiro de Residuos domésticos: Este servicio se realiza de acuerdo a la necesidad de la instalación. Para el almacenamiento provisorio existe área definida. El retiro se coordina con una empresa colaboradora quienes entregan guía de despacho firmada con disposición final.

5.8 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS TÍPICOS DEL SITIO

ACTIVIDAD PELIGRO MEDIDA DE CONTROL IMAGEN REFERENCIAL

Traslado personal FAM desde cuidad a instalaciones (ida

y vuelta)

Colisión, Choque, Volcamiento, Atropello

Conductor debe contar con licencia municipal vigente y correspondiente al vehículo a conducir.

Contar con Examen psicosensotecnico vigente.

Hoja de vida del conductor sin faltas graves

Contar con curso manejo a la defensiva

Realizar check list del vehículo.

Respetar las normas del tránsito y asegurar que todos los ocupantes usen el cinturón de seguridad.



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Vehículos cuentan con control de velocidad por GPS.

Tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en reglamento del tránsito de la empresa.

Interacción de equipos y vehículos

Colisión, Choque,

Circular a velocidad máxima dentro de las instalaciones a 10km/hr.

Realizar AST para trabajos cruzados

Chequear alertas de bocinas y alarma de retroceso.

Mantener área segregada.

Dar prioridad de paso y movimientos a equipos de mayor dimensión o carga.

Desplazamiento por las instalaciones

Atropello (interacción hombre-máquina), Caída mismo nivel

Transitar por pasos peatonales habilitados.

Mantener pasos peatonales libres de obstáculos.

No posicionarse en los puntos ciegos de los vehículos/equipos.

Respetar la segregación de áreas cuando un equipo esté operando.

Ingreso a sector de loza con chaleco reflectante, calzado – casco - lentes de seguridad.

Interacción Ambiente Empresa

Exposición a Riesgos biológicos

(SARS-COV-2)

Control preventivo de Covid (antígeno) antes de ingresar a instalaciones.

Control de temperatura en garita.

Uso obligatorio mascarilla desechable.

Mantener distancia física (1mt).

Uso de alcohol gel o lavado de mano obligatorio antes de ingresar a comedor.

Aforo máximo en: oficinas (2), comedor (6, uno por mesa), sala de reuniones (4).

Lavado frecuente de manos según indicaciones publicadas en los servicios higiénicos. De lo contrario utilice alcohol gel.

Limpiar y desinfectar los lugares de trabajo, equipos y vehículos livianos.

Al toser o estornudar deben cubrirse la boca y nariz con antebrazo o pañuelo desechable y luego desecharlo.

6. EQUIPO Y MATERIALES

Grúa Horquilla

Apilador eléctrico



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Todo trabajador debe:

Verificar, al inicio de su jornada de trabajo, el buen funcionamiento de los equipos, maquinarias y/o herramientas con las que deba efectuar su labor.

Observar defectos o fallas en los equipos, maquinarias y/o herramientas en cualquier lugar de Instalación FAM La Negra y dar aviso de inmediato a sus superiores en caso necesario.

Uso de EPP: Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Sera obligatorio el uso de estos en el área considerada como “área de trabajo” la cual se encuentra debidamente demarcada y señalizada. Los trabajadores deben mantener sus EPP en perfecto estado de conservación, utilizar y cuidar correctamente. Los EPP de USO OBLIGATORIO en Instalación FAM La Negra: Casco de Seguridad, Lentes o antiparras de seguridad, Chaleco reflectante, Zapatos de seguridad. 7. REGISTROS

Los indicados en ítem 10 Anexos 8. REFERENCIAS

No aplica 9. BITÁCORA DE MODIFICACIONES

10. ANEXOS

Nº Revisión Fecha Descripción del cambio

0 25/02/2013 Creación del Procedimiento.

1 10/06/2013 Formateo.

2 23/01/2014 Revisión y Modificación.

3 19/05/2014 Tapa, responsables, descripción y charla de inducción.

4 16/12/2014 Modificación Tapa.

5 09/06/2016 Ingreso de Anexos 1, 2, 3, 4

6 18/08/2016 Revisión y modificación de procedimiento Ingreso de anexos 5 (PIG -013), 6 (PIG-015), 7 (RG –LN 005) y 8 (PIG-016).

7 07/09/2016 Revisión y Modificación de procedimiento, formato, ingreso de registros PIG -013, PIG-015 y PIG-016, e ingreso de anexo 8 (PIG-016).

8 30/05/2017 Revisión y modificación de procedimiento

9 18/04/2018 Revisión y modificación de procedimiento

10 15/07/2019 Revisión y modificación de Auditor interno

11 23/06/2020 Modificación de análisis de los riesgos asociados a las actividades

12 18/12/2020 Se modifica formato, código, ítem 5 y anexos



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ANEXO 1 PROTOCOLO DE INGRESO



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ANEXO 2 INICIO ACTIVIDADES EMPRESAS CONTRATISTAS



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ANEXO 3 PROTOCOLO ENTREGA DE ÁREA



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ANEXO 4 PERMISO DE INGRESO Y TRABAJO

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