BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - boun.edu.tr · 2016. 6. 13. · 2 -A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013

ii

İÇİNDEKİLER

I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................................................... 2

- DÖNEMİ ............................................................................... 2 ........................................................................................... ……………………....……..4

................................................................ 5 H ........................................................................................................... 7

................................................................................................................................ 8 ............................................................................................................................ 10

...................................................................................................................... 12 - ............................................................................... 13

...................................................................................................... 14 ................................................................................ 15

................................................................................................................................... 16 ....................................................................................................................................................... 17

II. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .................................................. 18

A. - ............................................................ 18 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER ............................................ 21

.............................................................................................................................. 23

III. TEMMUZ - ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER............................ 29

............................................................................................................................................ 30 ............................................................................................................................................. 31

IV. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ..................................... 33

iii

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 - 2013Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri 2

- -

-

- -

– - -

-

-

- -

- Tablo 18: Kullanıcı Sayıları 25 Tablo 19: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları 26 Tablo 20: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Basılı Dergi Abonelikleri 26 Tablo 21: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Veritabanı Abonelikleri 26 Tablo 22: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Görsel-İşitsel Bölümü’nden Yararlanılan Kaynaklar 27 Tablo 23: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Gerçekleşen Cilt ve Onarım Hizmetleri 27 Tablo 24: Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları 27

iv

Sayfa No:

– -

- -

- – -

-

– -

-

- -

- - -

- -

- -

- -

– -

-

-

SUNUŞ

Ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin

oluşturulması ve bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması amacıyla kamu mali yönetimi ve

kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden

yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanmış 2003 yılı

sonunda çıkarılmış ve bu kanun 2006 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu

maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde

kamuoyuna açıklayacakları öngörülmüş bulunmaktadır.

5018 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2013 Yılı Ocak-Haziran

dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile

faaliyetlerinin yer aldığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna

saygıyla sunulur.

Prof. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU

Rektör

2

-

A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

GELİŞİMİ

Boğaziçi Üniversitesine 6091 sayılı Kanun ile 2013 yılı için toplam 169.577.000 TL

ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre kurum bütçe giderleri

yüzde 24,95 oranında artış göstererek 78.913.471,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari

Transferlerdeki %120,74’lük artış, bütçe giderlerinin geçtiğimiz yılın ilk altı ayına göre %24,95

artışını açıklamaktadır.

Ocak - Haziran 2013 döneminde, kurum bütçe ödeneklerinin yüzde 46,54’ü kullanılmış

durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde kurum bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı

yüzde 40,79 olmuştur.

2013 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 - 2013 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

2012 Yılı (TL) 2013 Yılı (TL)

Ocak - Haziran

Dönemi Gerç.

Oranı (%)

2012/2013

Gerçekleşen

Ocak- Haziran

Dönemi

Gerçekleşen

Bütçe

Ocak -

Haziran

Dönemi

Gerçekleşen

2012 2013

Ocak -

Haziran

Dönemi

Artış Oranı

(%)

Personel Giderleri 73.505.860,24 37.606.277,29 82.656.000,00 41.364.359,39 51,16 50,04 9,9

Sosyal Güv. Kur.

Dev.Gıderleri 12.384.760,69 6.490.275,75 13.681.000,00 7.092.905,22 52,41 51,84 9,3

Mal ve Hizmet

Alım Giderleri 32.813.742,39 10.881.530,57 31.166.000,00 17.941.487,87 33,16 57,57 64,8

Faiz Giderleri 0 0 0 0 - - -

Cari Transferler 3.449.803,11 1.402.407,89 3.620.000,00 3.095.614,00 40,65 85,51 120,7

Sermaye Giderleri 40.344.900,93 6.775.539,33 38.454.000,00 9.419.104,72 16,79 24,49 39,0

Sermaye

Transferleri 0 0 0 0 0,00 - -

TOPLAM 162.499.067,36 63.156.030,83 169.577.000 78.913.471,2 38,87 46,54 24,9

2013 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım

oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

3

Grafik 1: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle

Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği

Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve

değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.

50,04 51,84 52,21

0,00

85,51

24,49

0,00 0,00 0,00 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Gerç. Oranı(%)

4

A.1. PERSONEL GİDERLERİ

Üniversite bütçesine 2013 yılı personel giderleri için 82.656.000 TL ödenek tefrik

edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Personel Giderleri ödeneğinden 41.364.359,39 TL

harcanmıştır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda

gösterilmektedir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi

Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ (TL)

Memurlar 38.587.253,81

Sözleşmeli Personel 2.401.200,93

İşçiler 148.732,65

Geçici Personel 227.172,00

Diğer Personel 0,00

TOPLAM 41.364.359,39

Grafik 2: 2012 - 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel

Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

2012 5.336.723,0 5.400.181,0 5.596.760,3 8.108.181,6 6.115.309,1 7.049.122,0

2013 5.935.591,1 8.811.976,3 6.282.123,1 6.950.557,9 7.018.011,6 6.366.099,1

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

Ocak-Haziran Personel Giderleri

5

Personel Giderlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 37.606.277,29 TL iken

2013 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 41.364.359,39 TL gerçekleşerek %9,99 oranında bir

artış gerçekleşmiştir.

Grafik 3: 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan

Personel Giderleri Grafiği

2013 yılı Personel Giderlerinin Ocak - Haziran ayı itibariyle % 50,04’ü gerçekleşmiştir

geçtiğimiz yıl için bu oran %51,16 olmuştur.

A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

Üniversite bütçesine 2013 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler için

13.681.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri ödeneğinden 7.092.905,22 TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik

Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda

gösterilmektedir.

50,04 49,96

Personel Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (%)

Ocak-HaziranGerçekleşme Toplamı

Kalan Miktar

6

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL)

Memurlar 6.629.528

Sözleşmeli Personel 417.018

İşçiler 25.011

Geçici Personel 21.349

Diğer Personel 0

TOPLAM 7.092.906

Grafik 4: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2012 Yılı Ocak - Haziran

gerçekleşmesi 6.490.275,75 TL iken 2013 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 7.092.905,22 TL

gerçekleşerek % 9,29 oranında bir artış gerçekleşmiştir.


2012 942.815,52 968.339,93 975.886,05 1.418.569,15 982.199,04 1.202.466,06

2013 1.055.178,16 1.578.076,63 1.107.024,49 1.123.601,51 1.117.676,43 1.111.348,00

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

7

Grafik 5: 2013 yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal

Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği

2013 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde Ocak - Haziran ayı

itibariyle % 51,84’i gerçekleşmiştir.

A.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2013 Kesintili Başlangıç Ödeneği 31.166.000 TL’dir

Ocak - Haziran Gerçekleşmesi 17.941.487,87 TL olarak gerçekleşerek, ödeneğin % 57,57

kullanılmıştır.


Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

(TL)

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 6.382.872,50

Yolluklar 1.465.233,55

Görev Giderleri 51.213,47

Hizmet Alımları 7.754.979,26

Temsil ve Tanıtma Giderleri 221.543,09

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım

Giderleri 1.994.730,04

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 68.102,52

Tedavi ve Cenaze Giderleri 2.813,44

TOPLAM 17.941.487,87

51,84 48,16

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (%)


Kalan Miktar

8

Grafik 6: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet

Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği

Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi

10.881.530,57 TL iken 2013 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 17.941.487,87 TL gerçekleşerek

% 64,88 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Grafik 7: 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet

Alım Giderleri Grafiği


2012 304.331,00 1.595.702,07 2.658.386,73 2.146.978,99 2.331.267,57 1.844.864,14

2013 659.984,55 1.873.946,40 2.706.491,51 3.242.145,77 3.054.517,09 6.404.402,55

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri

57,57

42,43

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (%)


Kalan Miktar

9

A.4. CARİ TRANSFERLER

Üniversite bütçesine 2013 yılı Cari Transferler için 3.620.000 TL ödenek tefrik edilmiştir.

İlk altı aylık dönemde Cari Transferler ödeneğinden 3.095.614 TL harcanmıştır.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran

Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER

(TL)

Görev Zararları 2.738.689,65

Hazine Yardımları 0

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 338.019,63

Hane Halkına Yapılan Transferler 0

Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri 0

Yurtdışına Yapılan Transferler 18.904,72

Gelirlerden Ayrılan Paylar 0

TOPLAM 3.095.614 ,00

Grafik 8: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle

Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği


2012 2.487,00 46.154,13 515.907,37 624.481,14 193.527,80 19.850,17

2013 0,00 539.458,17 9.164,63 2.201.577,17 227.060,05 118.353,98

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Ocak-Haziran Cari Transfer Giderleri

10

Cari Transfer 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 1.402.407,89 TL iken 2013 yılı

Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesi 3.095.614,00 TL gerçekleşerek %120,74 oranında artış

gerçekleşmiştir.

Grafik 9: 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari

Transferler Grafiği

A.5. SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 6.775.539 TL iken 2013

yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesi 9.419.105 TL gerçekleşerek % 39,02 oranında bir artış

gerçekleşmiştir.

Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran

Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri

SERMAYE GİDERLERİ

(TL)

Mamul Mal Alımları 5.363.184

Menkul Sermaye Üretim Giderleri 224.336

Gayri Maddi Hak Alımları 293.284

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 652.534

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 145.393

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.710.403

Diğer Sermaye Giderleri 1.029.971

TOPLAM 9.419.105

85,51

14,49

Cari Transfer Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (%)


Kalan Miktar

11

Grafik 10: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye

Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği

Grafik 11: 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye

Giderleri Grafiği

Sermaye Giderlerinin 2013 Kesintili Başlangıç Ödeneği 38.454.000 TL’dir. Ocak -

Haziran gerçekleşmesi 9.419.105 TL olmuştur.


2012 0 234.015,10 684.975,88 1.318.398,73 2.495.397,20 2.042.752,42

2013 7,09 160.242,89 795.829,54 1.923.823,10 1.203.790,34 5.335.411,76

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Ocak-Haziran Sermaye Giderleri

24,49

75,51

Sermaye Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (%)


Kalan Miktar

12

A.6. SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde ise 2012 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesinde

olduğu gibi 2013 yılına bakıldığında da herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

13

B. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN

GELİŞİMİ

Ocak - Haziran 2013 döneminde, kurum bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre

yüzde 7,23 oranında artışla 78.809.707 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir

hedefinin yüzde 42,83’üne ulaşılmış durumdadır.

Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı Tablo Ek 2'de gösterilmiş olup Ocak - Haziran

dönemine ilişkin artış bilgilerini de içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 7: 2012 - 2013 yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri

2012 Yılı (TL) 2013Yılı (TL)

Gerçekleşen

Ocak -

Haziran

Gerçekleşen

Toplamı

Gerçekleşme

Oranı (%) Hedef

Ocak -

Haziran

Gerçekleşme

Toplamı

Gerçekleşme

Oranı (%)

Vergi

Gelirleri

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Sosyal

Güvenlik

Gelirleri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teşebbüs ve

Mülkiyet

Gelirleri

23.764.499,35

13.104.256,45

55,14

15.833.730,00

11.426.959,28 72,17

Alınan Bağış

ve Yardımlar

ile Özel

Gelirler

144.910.385,12

59.946.509,12

41,37

163.766.258,00

65.171.329,95

43,63

Diğer

Gelirler

2.761.044,56

448.603,99

16,25

4.387.000,00

2.211.417,45

50,41

Sermaye

Gelirleri 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Alacaklardan

Tahsilat 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Red ve

İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 171.435.929 73.499.369,56 42,87 183.986.988,00 78.809.706,88 39,14

Haziran sonu itibarıyla, kurum gelir gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirlerinin payı 2012 yılında yüzde 55,14 iken 2013 yılında yüzde 72,17, Alınan Bağış ve

Yardımların payı 2012 yılında yüzde 41,37 iken 2013 yılında yüzde 43,63 diğer gelirlerin payı

ise 2012 yılında yüzde 16,25 iken 2013 yılında 50,41 oranında gerçekleşmiştir.

14

Grafik 12: Ocak-Haziran 2013 Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı Grafiği

B.1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2012 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesi 13.104.256,45

TL iken 2013 yılı Ocak - Haziran ayı 11.426.959,28 TL gelir elde edilmiştir.


Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (TL)

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.132.476,38

Kira Gelirleri 1.294.482,90

TOPLAM 11.426.959,28

0 0

72,17

43,63 50,41

0 0 0 0

1020304050607080

Ocak-Haziran 2013 Gerç.Oranı(%)

15

Grafik 13: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Gerçekleşme Toplamı Grafiği

B.2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi

59.946.509,12 TL iken 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde 65.171.329,95 TL gelir elde

edilmiştir.


Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

(TL)

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 64.985.922,68

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 185.407,27

TOPLAM 65.171.329,95


2012 807.732,21 5.881.341,54 1.377.341,37 1.297.728,43 1.936.250,92 1.803.861,98

2013 946.408,19 3.241.756,41 941.224,85 1.522.444,76 2.028.362,25 2.746.762,82

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

16

Grafik 14: 2012 - 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle

Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği

B.3. DİĞER GELİRLER

Diğer gelirlerimizde 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 448.604 TL iken 2013 yılı

Ocak - Haziran döneminde 2.211.417,45 TL gerçekleşerek % 393 oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler

DİĞER GELİRLERİ (TL)

Faiz Gelirleri 204.559,34

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 230.869,10

Para Cezaları 54.977,35

Diğer Çeşitli Gelirler 1.721.011,66

Toplam 2.211.417,45


2012 4.503.950,00 11.038.800,0 7.008.300,00 10.310.000,0 9.013.119,90 18.072.339,2

2013 16.979.200,0 13.974.660,0 9.778.110,00 5.003.360,00 7.053.885,00 12.382.114,9

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

17

Grafik 15: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme

Toplamı Grafiği

C. FİNASMAN

31.12.2012 tarih ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6363 sayılı 2013

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemizin Finansman (F) Cetvelinde

herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir. Üniversitemizin ilk altı aylık döneminde gerçekleşen

77.243.163 TL bütçe giderlerinin 12.900.434 TL’si öz gelirlerden, 64.342.729 TL’si hazineden

karşılanmıştır.


2012 40.556,77 41.263,15 49.927,52 115.826,25 99.434,19 101.596,11

2013 90.083,92 43.687,19 1.620.897,67 126.604,96 238.726,48 91.417,23

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Ocak-Haziran Diğer Gelirler

18

-

A. EĞİTİM - ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME

VE FAALİYETLER

Boğaziçi Üniversitesi, öğrenci merkezli eğitim sistemi anlayışıyla öğrencilerimizin daha iyi

bir eğitim alabilmeleri için en yüksek kalitede eğitim ortamı yaratmaktadır. Bu bağlamda;

2012 – 2013 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasının ardından 4,5 Temmuz 2013

yapılan mezuniyet töreni etkinliklerinin çalışmaları ilk altı aylık dönemde tamamlanarak

2013 yılında Üniversitemizden toplam 1934 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımıza ait

sayısal bilgileri içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 11: 2012 - 2013 Eğitim - Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayılar

Kız Erkek Toplam

Lisans Mezunu 780 635 1415

Lisanstan Ön Lisans Mezunu - 6 6

Turizm ve Otelcilik MYO Mezunu - - -

Doktora Mezunu 25 26 51

Yüksek Lisans Mezunu 196 266 462

Yüksek Onur Listesine Giren Mezunlar 98 57 155

Onur Listesine Giren Mezunlar 267 143 410

ÇAP Mezunu 21 20 41

Sertifika Mezunu 50 13 63

Yandal Alan Mezunu 4 1 5

Üniversiteler arasında uluslararası ilişkilerde de önemli bir yere sahip olan Boğaziçi

Üniversitesi gerek öğrenci değişim programları gerekse özel öğrenci programları kapsamında

faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmiştir. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere 2012 -

2013 eğitim - öğretim yılında Erasmus kapsamında 322 öğrenci, değişim öğrencisi olarak 144 ve

özel öğrenci olarak 119 öğrenci üniversitemizde eğitim görmüştür.

19

Grafik 16: Yıllar İtibariyle Üniversitemize Gelen Özel, Erasmus ve Değişim Öğrencileri

Grafiği

Üniversitemizden de 327’ü Erasmus anlaşmaları kapsamında, 115’ü ikili değişim

anlaşmaları kapsamında toplam 442 öğrenci akademik ortaklarımız olan üniversitelerde eğitim

görmüştür.

Grafik 17: Yıllar İtibariyle Giden Öğrenciler Grafiği

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-122012-2013

Değişim 60 55 60 95 72 80 107 106 144

Erasmus 41 65 102 119 129 181 232 310 322

Özel 60 81 88 94 111 99 119 129 119

0

50

100

150

200

250

300

350

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Değişim 70 61 64 74 93 93 89 103 115

Erasmus 43 84 104 133 177 226 227 264 327

0

50

100

150

200

250

300

350

20

Üniversitemiz, öğrenim gören öğrencilerin eğitim kalitesini arttırmak, uluslararası

düzeyde akademik ve sosyal deneyimler kazandırmak ve bu deneyimlerini kişisel gelişimlerinin

etkin bir parçası haline getirmek amacıyla, birçok ülke ile ikili ve Erasmus anlaşmaları yapmıştır.

Aşağıdaki grafiklerden de anlaşılacağı üzere, Boğaziçi Üniversitesinin 363’u Avrupa’da olmak

üzere toplam 323 dünya üniversitesi ile toplam 483 anlaşması vardır. Üniversitemizin bu

anlaşmalarla 1090 öğrencisini değişim programlarına yerleştirecek kapasitesi vardır.

21

B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN

DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Boğaziçi Üniversitesi araştırma ortamının geliştirilmesini öncelikli hedef olarak

belirlemiştir. Üniversitemiz gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araştırma

projelerini teşvik edecek ve araştırma etkinliğini artıracak mekanizmaları desteklemektedir.

Araştırma ve Geliştirme Alanında yapılan yatırımlar için 20 adet proje bedeli olarak

toplam 38.454.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutar toplam üniversite bütçesinin yüzde

23,6’sine tekabül etmektedir.

Bu projelerin dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Tablo 12: 2013 Yatırım Dağılımı (Bin TL)

SEKTÖRÜN ADI PROJE NO PROJE ADI PROJE

TUTARI

2013

YATIRIM

30 HAZİRAN

2013İTİBARİYLE

HARCANAN

EĞİTİM 1988H030520 KAMPÜS ALT YAPISI 32.000 500 0

EĞİTİM 2006H030530

REK.ENST. FAK.VE

YÜK.OK.BÜYÜK

ONARIM

65.000 6.102 4.000

EĞİTİM 2007H030810 DERSLİKLER VE

MERKEZİ BİRİMLER 55.000 6.000 1.000

EĞİTİM 2013H031300

ÇEŞİTLİ

ÜNİTELERİN ETÜT

PROJELERİ

100 100 7

EĞİTİM 2013H031310 MUHTELİF İŞLER 7.408 7.298 6.928

EĞİTİM 2012H030460 YEŞİL KAMPÜS

PROJESİ 10.000 3.000 0

KÜLTÜR 2004H040360 ESKİ BİNA BAKIM

ONARIMI 6.000 500 224

KÜLTÜR 2011H040150

ARKEOLOJİ

MİMARLIK TARİHİ

VE KÜLTÜREL

MİRAS PROJELERİ

6.000 2.000 228

KÜLTÜR 2013H040000

NAFİ BABA TEKKESİ

RESTİTÜSYONU VE

ŞEHİTLİK

RESTORASYONU

6.000 2.500 0

BEDEN-EĞİTİMİ

VE SPOR 2000H050010

AÇIK VE KAPALI

SPOR TESİSLERİ 10.300 1.700 125

22

SEKTÖRÜN ADI PROJE NO PROJE ADI PROJE

TUTARI

2013

YATIRIM

30 HAZİRAN

2013İTİBARİYLE

HARCANAN

TEKN.ARŞ. 2007K120610

TAM: TELEİLETİŞİM

VEENFORMATİK

ALAN ARAŞTIRMACI

VE AKADEMİSYEN

YETİŞ. MER.

12.300 900 460

TEKN.ARŞ 2010K120670

SOSYAL

ALANLARDA ARŞ.

İNS.. GÜÇ. GELİŞT.

3.575 700 207


REKTÖRLÜK

BİLİMSEL

ARAŞTIRMA

PROJELERİ

500 500 (Aşağıdaki tabloda

belirtilmiştir)


YAŞAMBİLİM

ARAŞTIRMA

MERKEZİ

19.568 1.000 541


ÖĞRETİM ÜYESİ

YETİŞTİRME

PROGRAMI

631 200 20


GEOTEKNİK

DEPREM

MÜHENDİSLİĞİ

AR.MRK.

2.103 1.050 52


YAŞAMBİLİMLERİ

İNSAN GÜCÜ

YETİŞTİRME

1.000 200 0

AFETLER 1991K140020

TÜRKİYE DEPREM

İSTASYONLARI

ŞEBEKE.

15.633 1.304 826

AFETLER 2010K140200

BÖLGESEL

TSUNAMİ İZLEME

VE

DEĞERLENDİRME

MERKEZİ

5.600 1.000 328

AFETLER 2010K140210

DEPREM DİNAMİK

DENEY

LABORATUVARLARI

4.100 1.900 452

Toplam: 262.818 38.454 15398

23

Tablo 13: 2013 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı

Tablo 14: 2013 Yılı Proje Ödenekleri

Proje Adı

Toplam

Ödeneği

2013 Yılı Ödeneği 30 Haziran 2013

İtibariyle

Harcanan

30 Haziran 2013

İtibariyle Kalan

TÜBİTAK 23.446.223,00 6.807.920,69 2.592.793,74 9.615.246,00

SAN - TEZ 2.722.136,00 0,00 2.188.450,00 533.686,00

BAP 4.716.757,91 3.673.867,73 * 3.196.635,00 1.520.122,00

AB (EURO) 7.223.245,44 4.276.286,32 3.877.653,51 3.345.591,93

AB (DOLAR) 1.145.000,00 172.546,32 283.091,24 861.908,76

DPT (TL) 39.677.000,00 4.050.000,00 1.281.197,00 5.886.501,00

İSTKA 1.789.692,00 1.789.692,00 671.128,00 1.118.564,00

* 2013 de başlayan projelere verilen başlangıç bütçesi.

C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

C.1. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2013 yılı için 4.600.000,00 TL’lik yayın alım bütçesi tahsis edilen Kütüphane ve

Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Ocak-Haziran 2013 Dönemi Bütçe Giderleri Gelişimi

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 15: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Sayısı

GİDER TÜRÜ (TL)

Basılı Dergi (Türkçe +Yabancı) 166.257,03

Görüntülü Yayın (Elektronik veritabanları, e-dergi, e-kitap) 1.464.824,05

Harcanan Ödenek Toplamı 1.631.081,08

Proje Tipi

2013'e

Devreden

2013'de

Başlayan

2013'de

Tamamlanan Toplam

DPT 7 0 0 7

TÜBİTAK 70 27 21 97

SAN - TEZ 5 0 0 5

AVRUPA BİRLİĞİ 70 6 9 76 PROJE

DEVAM EDİYOR

BAP 327 87 114 528

İSTKA 0 2 0 2

24

C.2. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın sunduğu hizmetlere Ocak-Haziran

2013 döneminde devam edilmiş, tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması,

kullandırılması, katalogların 7/24 kütüphane içinden ve dışından taranabilmesi sağlanmış,

mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin edilmiş, tarama, ciltleme,

depolama, ödünç, rezerv, ILL ve fotokopi hizmetleri verilmiştir.

Tablo 16: İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin Edilen Somut Materyaller

ve Kütüphane İçindeki Toplam Sayıları

Materyal Türü Ocak-Haziran 2013 Toplam (Adet)

Kitap 7139 450.725

Süreli Yayın 569 146.633

Tez 137 11.477

Mikrofilm - 4.664

CD-ROM - 2.061

Ses CD’si 84 3.175

Plak 123 3.023

DVD 32 3.791

Video Kaset - 1.046

Gazete - 997

Disket - 482

Araştırma Raporu - 536

Harita - 375

VCD 1 325

Ses Kaseti - 53

Mikrofiş - 5

Sesli Kitap - 16

Çizim - 6

Atlas - 4

Slayt - 2

Chart - 3

Blu-Ray - 2

Genel Toplam 8.085 629.416

25

Tablo 17: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Hizmete

Sunulan Elektronik Koleksiyon Sayıları

Elektronik Kitap 395.250

Elektronik tam metinli dergi 78.807

Ödünç Hizmetleri

Açık raf sistemiyle hizmet veren kütüphanemizde 5 adet ödünç verme bankosunda

gündüz 9, gece 4 personelle ve 2 adet personelsiz ödünç cihazı (selfchek) ile ödünç hizmeti

kütüphanenin her katında yürütülmüş, ödünç alınan materyallerin süresi elektronik olarak

uzatılabilmiş ve ayırtma yapılmıştır.

Ocak-Haziran 2013 döneminde kütüphaneden 124.487 materyal ödünç alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda bu dönemde hizmet verilen kullanıcı sayıları gösterilmiştir.

Tablo 18: Kullanıcı Sayıları

Kullanıcı Adet

Öğretim Elemanı 891

Master ve Doktora Öğrencisi 3.157

Lisans Öğrencisi 9.107

Özel Öğrenci 44

İdari Personel 519

Üye 62

TOPLAM 13.780

Referans Hizmetleri

Ansiklopedi, sözlük, tez ve diğer başvuru kaynaklarının yer aldığı Referans Bölümünü

Ocak-Haziran 2013 döneminde günde ortalama 100 kişi kullanmış ve 350 kişi oryantasyon

programlarına katılmıştır.

Kütüphanelerarası Ödünç Hizmetleri

Sahip olduğu değerli ve seçkin koleksiyon sayesinde yurt içindeki ve dışındaki diğer

kütüphanelerin en çok yararlandığı kütüphanemizde Ocak-Haziran 2013 döneminde

kütüphanelerarası ödünç sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

26

Tablo 19: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları

Yurt dışındaki kütüphanelerden getirtilen kitap 83

Yurt dışındaki kütüphanelerden getirtilen makale 553

Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen kitap / makale 84

Yurt içindeki kütüphanelerden getirtilen kitap 220

Yurt içindeki kütüphanelerden getirtilen makale 2

Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen kitap 3.683

Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen makale 291

Süreli Yayınlar Bölümü Hizmetleri

Süreli Yayınlar Bölümü, yerli ve yabancı dergiler, mikrofilm ve mikrofişler, ve diğer

süreli yayınlar ile kullanıcılara hizmet vermiş, abone olduğu süreli yayınların %97’sinin güncel

sayıları elektronik ortamda yayınlanmış ve internet üzerinden kullandırılmıştır.

Basılı Süreli Yayın Koleksiyonu

Basılı süreli yayınların 601’inin aboneliği devam ettirilmiştir. Toplam 146.633 ciltlik basılı süreli

yayın koleksiyonunun 1980 sonrası sayıları açık raf sistemi ile hizmete sunulmuş, 1980 öncesi sayılar

depoda tutularak kullanıcı talebi üzerine bulundukları depodan getirilmiştir.

Tablo 20: Ocak-Haziran 2013 döneminde Basılı Dergi Abonelikleri

Yurt dışından abone olunan basılı dergi 364

Yurt içinden abone olunan basılı dergi (Türkçe) 95

Bağış yoluyla gelen Türkçe dergi adedi 122

Bağış yoluyla gelen yabancı dilde dergi adedi 20

Aboneliği devam eden toplam basılı dergi 601

Elektronik Süreli Yayın Koleksiyonu

Toplam Abone Olunan Elektronik Dergi 78.807

Tablo 21: Ocak-Haziran 2013 döneminde Veritabanı Abonelikleri

Tam Metin Index / Abstract Toplam

e-Dergi veritabanı 96 12 108

e-Kitap veritabanı 24 - 24

e-Müzik veritabanı 5 - 5

e-Referans veritabanı 9 4 13

e-Standart veritabanı 9 - 9

e-İstatistik 1 - 1

TOPLAM 144 16 160

27

Mikrofilm Hizmetleri

Süreli Yayınlar Bölümü’nde bulunan 4 adet mikrofilm makinası ile Ocak-Haziran 2013

döneminde 150 araştırmacıya mikrofilm hizmeti verilmiş, 980 mikrofilm okunmuştur.

Tablo 22: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Görsel-İşitsel Bölümü’nden

Yararlanılan Kaynaklar

Dinlenen plak sayısı 95

Dinlenen CD sayısı 450

Seyredilen DVD sayısı 3.200

Cilt ve Onarım Hizmetleri

Tablo 23: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Gerçekleşen

Cilt Ve Onarım Hizmetleri

Yapılan bez cilt sayısı 1.264

Yapılan PVC cilt sayısı 5.809

Tamir edilen kitap sayısı 2.651

Rezerv Hizmetleri

Kitap ve DVD gibi kaynaklar dışında kalan makale, ders notları, kitaplardan alıntılar, vd.

kaynakların e-rezerv uygulaması ile elektronik ortamda hizmete sunulduğu bu bölümde

Ocak-Haziran 2013 döneminde yararlandırılan basılı ve elektronik ders kaynakları aşağıda

gösterilmiştir.

Tablo 24: Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları

Rezerv’de bulunan kitap sayısı 707

Özel kitap sayısı 84

Basılı kaynakların ödünç alınma sayısı 2.273

Elektronik kaynak sayısı 2.519

Elektronik kaynaklardan yararlanma sayısı 33.205

Fotokopi Hizmetleri

Kütüphanedeki fotokopi biriminde Ocak-Haziran 2013 döneminde günde ortalama 6.400

sayfa fotokopi yaptırılmıştır.

28

D. BAKIM, ONARIM, İŞLETME VE İNŞAAT YATIRIM FAALİYETLERİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin Bakım, Onarım, İşletme ve İnşaat

yatırımlarını üç ana başlık altında yürütmektedir.

1. Eğitim Sektörü

2. Kültür Sektörü

3. Spor Sektörü

D.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

Eğitim Sektörü kendi içinde 3 projeye ayrılmaktadır.

i) Alt yapı projesi

ii) Büyük Onarım Projesi

iii) Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi

D.1.1. Alt yapı projesi

Üniversitemizin 2013 yılı Alt Yapı Proje ödeneği 500.000 TL olup, bu bütçeden Etiler

Kapı- Güney Meydan arası yaya yolu genişletme çalışması yapılacaktır.

D.1.2. Büyük Onarım Projesi

Üniversitemizin 2013 yılı Büyük Onarım Proje ödeneği 6. 102.000 TL’dir. Bu ödenek ile

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 73 adet tadilat onarım işleri yapılmıştır.

Yine bu projeden New Hall binası WRW klima işleri, otopark binası güçlendirme işi,

Hisar Kampüs onarım ve tadilat işleri gibi işler de yapılmıştır.

29

D.1.3. Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi

Bu projemizin 2013 yılı ödeneği 6.000.000 TL olup, bu projeden Kuzey Kampüs Turgut

Noyan binası ile Kandilli Kampüsünde Ulusal Deprem İzleme Merkezi inşaatı yapılmaktadır.

D.2. KÜLTÜR SEKTÖRÜ

Bu projenin 2013 yılı ödeneği 5.000.000 TL olup 3 ana başlığa ayrılmaktadır.

D.2.1. Eski Binaların Bakım Onarımı

Bu projemiz ile Güney Kampüste yer alan tarihi binaların bakım onarımı yapılmaktadır

D.2.2. Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi

Bu projemiz ile 2 çalışma yürütülmektedir.

1) Mersin İli Tarsus İlçesi Çırçır Fabrikası restorasyonu

2) Halet Çambel Yalısı restorasyonu

D.2.3. Nafi Baba Tekkesi Restorasyonu Projesi

Bu proje kapsamında Güney Kampüs sınırları içinde yer alan Nafi Baba Tepesinde Nafi

Baba Tarih Araştırmaları Merkezi inşaatı yapılacaktır.

D.3. SPOR SEKTÖRÜ

Bu projemizin 2013 yılı ödeneği 1.700.000 TL olup Üniversitemizin Spor Tesisleri bakım

onarımı ile Sarıtepe Kampüsü Kapalı Spor Salonu İnşaatı ve Kandilli Açık Spor Tesisleri işleri

yapılmaktadır.

30

-

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2013 yılında 169.577.000 TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda

198.172.788 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda, 2013 yılı bütçesinin

yüzde 17 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü mal ve hizmet alım

giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl

sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

Tablo 25: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini

2013 Kesintili

Başlangıç Ödeneği

2013 Yılsonu

Gerçekleşme

Tahmini

Artış

Oranı

(%)

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM 169.577.000 198.172.788 16,9

Personel Giderleri 82.656.000 88.866.000 7,5

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 13.681.000 15.183.000 11,0

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.166.000 45.707.199 46,7

Cari Transferler 3.620.000 8.320.000 129,8

Sermaye Giderleri 38.454.000 40.096.589 4,3

Grafik 18: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği

010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.00090.000.000

100.000.000

PERSONELGİDERLERİ

SOSYALGÜVENLİK

KURUMLARINADEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

MAL VEHİZMET ALIM

GİDERLERİ

CARİTRANSFERLER

SERMAYEGİDERLERİ

2013 KBÖ

2013 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini

31

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2013 yılı bütçesinde 169.577.000 TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu

gerçekleşmesinin %7,8 oranında artışla 183.986.988 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 26: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini

2013 Bütçe Teklifi

2013 Yılsonu

Gerçekleşme

Tahmini

Artış

Oranı

(%)

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 169.577.000 183.986.988 8,5

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.821.000 15.833.730 0,1

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 149.369.000 163.766.258 9,6

Diğer Gelirler 4.387.000 4.387.000 0,0

Grafik 19: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği.

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

Teşebbüs ve MülkiyetGelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ileÖzel Gelirler

Diğer Gelirler

2013 Bütçe

2013 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini

32

Kütüphanemiz, Ocak-Haziran 2013 döneminde gerçekleşen ihalelerle Süreli Yayın ile

Basılı ve Görsel, Elektronik Yayın Alımı ihalelerinin ödenekleri, Temmuz-Aralık 2013

döneminde ödenmek üzere tahsis edilmiştir. Türkçe yayın ihalesi Temmuz-Aralık 2013

döneminde gerçekleştirilecektir. Temmuz-Aralık 2013 dönemi için kalan bütçe (2.968.918,92

TL) uygulama beklentisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 27: Temmuz-Aralık 2013 Dönemi İçin Kalan Bütçe Uygulama Beklentisi

TL

Basılı Dergi (Türkçe + Yabancı ) 440.000,00

Basılı Kitap (Türkçe + Yabancı ) 1.080.000,00

Görüntülü Yayın ( Elektronik veritabanları, e-dergi, e-kitap ) 1.448.918,92

33

-

2013 yıl sonu itibarıyla büyük onarım, kampüs altyapısı, derslikler ve merkezi birimler

projeleri başta olmak üzere 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan tüm projelerin tahsis edilen

ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2013 yılında yürütülen projelere tahsis edilen

ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

Kütüphanemiz, Temmuz-Aralık 2013 döneminde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire

Başkanlığı’nın sunduğu hizmetlere, hizmet kalitesi yükseltilerek devam edilecektir. Tüm basılı

ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, katalogların 7/24 kütüphane içinden ve

dışından taranabilmesi sağlanacak, mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin

edilecek, tarama, ciltleme, depolama, ödünç, rezerv, ILL ve fotokopi hizmetleri verilecektir.

İhtiyaçlar doğrultusunda öğretim elemanlarınca talep edilen ve ihalesi gerçekleştirilmiş

bulunan yayınlar ile bağışlanan basılı yayınlar kataloglanacak, cilt ve etiketleme hizmetleri

tamamlanarak kullanıma sunulup 2013-2014 eğitim-öğretim dönemi için hazır hale

getirilecektir. Koleksiyondaki yayınları korumak için cilt, onarım hizmetleri ile ödünç

hizmetlerine devam edilecek, toplam materyal sayısı arttırılacaktır. Elektronik yayınların

teminine devam edilecek, erişimi arttırılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

EKLER

EK 1: 2013 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EK 2: 2013 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2012

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2013

KESİNTİLİ

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

ARTIŞ

ORANI *

(%)

TOPLAM 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

BÜTÇE

GİDER

LERİ

162.499.067,36 169.577.000,00 6.586.356,93 7.650.760,97 8.244.392,31 12.963.700,44 10.431.916,38 10.900.633,31 13.616.609,64 15.441.705,51 12.117.700,72 12.621.055,55 12.159.054,85 19.335.615,42 63.156.030,83 78.913.471,20 24,95 38,87 46,54 198.172.788

01 PERSONEL GİDERLERİ 73.505.860,24 82.656.000 5.336.723,06 5.935.591,17 5.400.181,08 8.811.976,35 5.596.760,35 6.282.123,14 8.108.181,63 6.950.557,96 6.115.309,11 7.018.011,64 7.049.122,06 6.366.099,13 37.606.277,29 41.364.359,39 9,99 51,16 50,04 88.866.000

01 1 MEMURLAR 68.670.425,59 77.370.000 5.122.506,60 5.695.549,11 5.068.263,67 8.355.046,27 5.235.408,74 5.739.400,28 7.708.879,04 6.426.713,68 5.744.776,26 6.518.126,39 6.646.779,00 5.852.418,08 35.526.613,31 38.587.253,81 8,62 51,73 49,87 82.663.000

01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4.239.826,82 4.370.000 199.459,07 220.787,82 312.389,06 416.065,88 312.829,16 470.129,91 342.096,94 445.097,58 311.436,78 424.559,87 327.618,67 424.559,87 1.805.829,68 2.401.200,93 32,97 42,59 54,95 5.287.000

01 3 İŞÇİLER 281.083,84 326.000 12.764,19 17.544,24 14.373,75 19.779,30 14.373,75 19.779,30 14.373,75 19.779,30 22.214,07 22.650,48 44.722,89 49.200,03 122.822,40 148.732,65 21,10 43,70 45,62 326.000

01 4 GEÇİCİ PERSONEL 314.523,99 550.000 1.993,20 1.710,00 5.154,60 21.084,90 34.148,70 52.813,65 42.831,90 58.967,40 36.882,00 52.674,90 30.001,50 39.921,15 151.011,90 227.172,00 50,43 48,01 41,30 550.000

01 5 DİĞER PERSONEL 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000

01 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0 0,00

01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0,00

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ12.384.760,69 13.681.000 942.815,52 1.055.178,16 968.339,93 1.578.076,63 975.886,05 1.107.024,49 1.418.569,15 1.123.601,51 982.199,04 1.117.676,43 1.202.466,06 1.111.348,00 6.490.275,75 7.092.905,22 9,29 52,41 51,84 15.183.000

02 1 MEMURLAR 11.559.950,50 12.914.000 908.886,07 1.014.823,70 908.320,09 1.497.207,71 915.493,56 1.017.694,08 1.350.053,98 1.039.197,36 917.801,58 1.032.703,05 1.131.810,47 1.027.901,76 6.132.365,75 6.629.527,66 8,11 53,05 51,34 14.106.000

02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 721.603,63 592.000 31.165,19 38.161,79 55.168,77 73.029,69 55.243,11 81.010,81 60.971,86 74.938,51 55.231,00 74.938,51 57.523,92 74.938,51 315.303,85 417.017,82 32,26 43,69 70,44 902.000

02 3 İŞÇİLER 60.508,66 67.000 2.744,34 2.150,46 3.090,39 4.252,50 3.090,39 4.252,50 3.090,39 4.252,50 4.793,58 4.876,29 9.615,42 5.226,75 26.424,51 25.011,00 -5,35 43,67 37,33 67.000

02 4 GEÇİCİ PERSONEL 42.697,90 108.000 19,92 42,21 1.760,68 3.586,73 2.058,99 4.067,10 4.452,92 5.213,14 4.372,88 5.158,58 3.516,25 3.280,98 16.181,64 21.348,74 31,93 37,90 19,77 108.000

02 5 DİĞER PERSONEL 0 0,00

02 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0,00

02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0,00

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 32.813.742,39 31.166.000 304.331 659.984,55 1.595.702,07 1.873.946,40 2.658.386,73 2.706.491,51 2.146.978,99 3.242.145,77 2.331.267,57 3.054.517,09 1.844.864,14 6.404.402,55 10.881.530,57 17.941.487,87 64,88 33,16 57,57 45.707.199

03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.959.764,05 10.349.000 282.495,64 431.903,48 898.769,27 861.136,26 1.142.263,58 794.044,42 968.021,61 1.462.511,92 912.208,38 1.125.959,77 430.430,46 1.707.316,65 4.634.188,94 6.382.872,50 37,73 42,28 61,68 14.087.770

03 3 YOLLUKLAR 2.142.939,57 1.741.000 2.978,70 14.262,13 48.139,39 51.258,86 83.542,87 102.695,77 80.223,28 145.623,57 75.326,69 176.977,67 89.005,54 974.415,55 379.216,47 1.465.233,55 286,38 17,70 84,16 2.839.496

03 4 GÖREV GİDERLERİ 101.936,11 55.000 0,00 293,00 321,00 775,60 520,74 0,00 3.163,06 22.786,86 8.415,22 1.438,45 38.793,45 25.293,91 51.213,47 102,47 24,81 93,12 55.000

03 5 HİZMET ALIMLARI 14.057.443,07 15.369.000 18.856,73 212.927,39 621.929,93 947.725,18 1.233.923,09 1.658.656,15 939.068,10 1.426.944,09 999.001,13 1.487.815,63 997.651,50 2.020.910,82 4.810.430,48 7.754.979,26 61,21 34,22 50,46 22.320.435

03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 477.840,54 35.000 0,00 891,55 0,00 7.699,53 55.801,52 17.577,26 3.020,80 13.921,81 101.130,34 84.909,44 60.698,88 124.108,04 221.543,09 78,51 25,97 632,98 1.048.979

03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ4.757.936,55 3.256.000 0,00 24.336,54 9.504,90 168.515,72 94.772,91 142.004,84 198.782,17 280.259,65 151.127,76 227.596,91 1.540.542,30 842.713,66 1.994.730,04 136,70 17,71 61,26 4.739.519

03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 299.313,17 361.000 0,00 0,00 4.000,20 20.940,04 0,00 27.263,90 2.849,70 12.829,55 61.252,62 61.033,49 68.102,52 11,58 20,39 18,86 611.000

03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 16.569,33 0 0,00 2.233,94 726,30 83,90 2.100,16 499,15 241,00 1.002,29 472,28 4.545,58 2.813,44 -38,11 27,43 5.000

04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0,00

04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0,00

04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0,00

04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0 0,00

04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0,00

05 CARİ TRANSFERLER 3.449.803,11 3.620.000 2.487 0,00 46.154,13 539.458,17 515.907,37 9.164,63 624.481,14 2.201.577,17 193.527,80 227.060,05 19.850,17 118.353,98 1.402.407,89 3.095.614,00 120,74 40,65 85,51 8.320.000

05 1 GÖREV ZARARLARI 2.596.427,07 2.741.000 0,00 0,00 537.136,00 508.866,66 508.866,66 2.201.553,65 0,00 0,00 1.017.733,32 2.738.689,65 169,10 39,20 99,92 7.441.000

05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 802.286,59 800.000 0,00 38.343,97 0,00 115.614,48 193.527,80 227.060,05 0,00 110.959,58 347.486,25 338.019,63 -2,72 43,31 42,25 800.000

05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000

05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 51.089,45 79.000 2.487,28 7.810,16 2.322,17 7.040,71 9.164,63 0,00 23,52 0,00 19.850,17 7.394,40 37.188,32 18.904,72 -49,16 72,79 23,93

05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 SERMAYE GİDERLERİ 40.344.900,93 38.454.000 0 7,09 234.015,10 160.242,89 684.975,88 795.829,54 1.318.398,73 1.923.823,10 2.495.397,20 1.203.790,34 2.042.752,42 5.335.411,76 6.775.539,33 9.419.104,72 39,02 16,79 24,49 40.096.589

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 21.698.350,38 12.003.000 1.165,70 416.063,38 402.848,66 163.153,77 1.254.626,81 1.300.149,89 784.923,04 1.104.526,78 2.920.785,91 2.985.059,52 5.363.184,42 79,67 13,76 44,68 14.045.589

06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 249.560,00 400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 836,50 0,00 223.499,70 224.336,20 0,00 56,08 400.000

06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.046.662,00 1.500.000 0,00 43.314,00 95.614,00 77.794,95 86.513,68 63.080,00 24.945,00 81.648,40 44.887,00 27.447,00 251.959,68 293.284,35 16,40 24,07 19,55 1.550.000

06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000

06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.040.294,95 12.000.000 0,00 0,00 537.220,58 175.882,94 479.098,34 250.593,06 476.650,92 1.266.911,98 652.533,86 -48,49 25,14 5,44 1.345.000

06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.253.017,62 1.295.000 0,00 35.164,00 477,90 127.680,63 184.770,30 3.759,10 2.761,20 13.952,90 223.173,40 145.392,63 -34,85 17,81 11,23 9.602.000

06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 9.552.429,25 10.102.000 7,09 232.849,40 111.504,25 138.134,50 310.815,65 527.636,15 296.475,00 487.576,00 321.184,20 630.254,23 670.416,34 2.016.450,28 1.710.402,53 -15,18 21,11 16,93 1.154.000

06 8 STOK ALIMLARI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 1.504.586,73 1.154.000 0,00 5.424,64 0,00 4.370,28 3.396,65 6.077,72 18.857,67 11.439,10 9.730,15 1.002.658,99 31.984,47 1.029.970,73 3.120,22 2,13 89,25

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ

08 BORÇ VERME 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME

08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME

09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ

09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 6 YEDEK ÖDENEK

09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ

09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

* =(2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2013 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI ** (%)

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 171.435.929,03 169.577.000,00 18.015.692,11 16.961.404,69 17.260.103,60 8.435.568,89 12.340.232,52 11.723.554,68 6.652.409,72 11.048.805,01 9.320.973,73 19.977.797,31 15.220.295,00 73.499.369,56 78.809.706,68 7,23 42,87 46,47 183.986.988,00

01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00

01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler

01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler

01 5 Damga Vergisi

01 6 Harçlar

01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

02 1 Genel Bütçeli İdarelerden

02 2 Özel Bütçeli İdarelerden

02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan

02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından

02 5 Mahalli İdarelerden

02 6 Diğer İşverenlerden

02 7 Çalışanlardan

02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan

02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.764.499,35 15.821.000,00 946.408,19 5.881.341,54 3.241.756,41 1.377.341,37 941.224,85 1.297.728,43 1.522.444,76 1.936.250,92 2.028.362,25 1.803.861,98 2.746.762,82 13.104.256,45 11.426.959,28 -12,80 55,14 72,23 15.833.730,00

03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.473.371,89 13.721.000,00 652.613,45 5.773.634,97 3.145.222,04 1.254.768,45 729.856,44 1.210.081,75 1.230.661,27 1.657.866,48 1.878.355,49 1.636.019,64 2.495.767,69 12.215.959,34 10.132.476,38 -17,06 56,89 73,85 13.733.730,00

03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri

03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri

03 4 Kurumlar Hasılatı

03 5 Kurumlar Karları

03 6 Kira Gelirleri 2.291.127,46 2.100.000,00 293.794,74 107.706,57 96.534,37 122.572,92 211.368,41 87.646,68 291.783,49 278.384,44 150.006,76 167.842,34 250.995,13 888.297,11 1.294.482,90 45,73 38,77 61,64 2.100.000

03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 144.910.385,12 149.369.000,00 16.979.200,00 11.038.800,00 13.974.660,00 7.008.300,00 9.778.110,00 10.310.000,00 5.003.360,00 9.013.119,90 7.053.885,00 18.072.339,22 12.382.114,95 59.946.509,12 65.171.329,95 8,72 41,37 43,63 163.766.258,00

04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar

04 2Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış

ve Yardımlar144.113.243,99 149.369.000,00 16.925.550,00 11.035.500,00 13.964.500,00 7.000.000,00 9.764.500,00 10.300.000,00 5.000.000,00 8.475.999,99 7.000.000,00 18.000.000,00 12.331.372,68 59.311.499,99 64.985.922,68 9,57 41,16 43,51 163.189.000

04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 313.046,13 0,00 53.650,00 3.300,00 10.160,00 8.300,00 13.610,00 10.000,00 3.360,00 537.119,91 53.885,00 72.339,22 50.742,27 635.009,13 185.407,27 -70,80 202,85 #SAYI/0! 577.258

04 5 Proje Yardımları 484.095,00 0,00 0,00

04 6 Özel Gelirler

05 Diğer Gelirler 2.761.044,56 4.387.000,00 90.083,92 41.263,15 43.687,19 49.927,52 1.620.897,67 115.826,25 126.604,96 99.434,19 238.726,48 101.596,11 91.417,23 448.603,99 2.211.417,45 392,96 16,25 50,41 4.387.000,00

05 1 Faiz Gelirleri 140.005,28 400.000,00 12.646,99 191,97 102,59 619,65 4.617,56 1.570,99 54.729,51 21.885,16 125.406,03 600,79 7.056,66 39.702,50 204.559,34 415,23 28,36 51,14 400.000

05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 334.457,34 600.000,00 52.530,98 21.659,18 10.324,57 25.060,18 21.061,96 49.818,53 46.798,25 27.435,16 80.766,60 31.385,33 19.386,74 180.106,99 230.869,10 28,18 53,85 38,48 600.000

05 3 Para Cezaları 22.511,49 0,00 15.961,00 39.016,35 0,00 54.977,35

05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 2.264.070,45 3.387.000,00 24.905,95 19.412,00 33.260,03 24.247,69 1.579.257,15 64.436,73 25.077,20 50.113,87 32.553,85 69.609,99 25.957,48 228.794,50 1.721.011,66 652,21 50,81 3.387.000

06 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri

06 2 Taşınır Satış Gelirleri

06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri

06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri

08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat

08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat

09 Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 1 Vergi Gelirleri

09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri

09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

09 5 Diğer Gelirler

09 6 Sermaye Gelirleri

* =(2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2012 yılı için =2012Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2012 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

2012

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2013

BÜTÇE

OCAK

GERÇEKLEŞŞUBAT GERÇEKLEŞME

EK-2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

MART GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMINİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2013 YILSONU

GERÇEKLEŞM

E TAHMİNİ

ARTIŞ ORANI

* (%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI **

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - boun.edu.tr · 2016. 6. 13. · 2 -A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ...

Documents

Transcript of BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - boun.edu.tr · 2016. 6. 13. · 2 -A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ...