Ayuntamiento de Paracuellos de jaramaArt. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del...

Ayuntamiento de Paracuellos de jarama

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

O220


E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2017

O220

AREA DE GASTO 1

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

* POLITICA DE GASTO 1.3: Seguridad y movilidad ciudadana.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.32: Seguridad y Orden Público.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.33: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.35: Protección civil.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.36: Servicio de prevención y extinción de incendios

* POLITICA DE GASTO 1.5: Vivienda y urbanismo.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.50: Administración General de Vivienda y urbanismo.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.51: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina- GRUPO DE PROGRAMAS 1.53: Vías públicas

> PROGRAMA 1.530: Obras y Servicios> PROGRAMA 1.532: Obras y Pavimentación de vías públicas

* POLITICA DE GASTO 1.6: Bienestar comunitario.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.60: Alcantarillado- GRUPO DE PROGRAMAS 1.61: Saneamiento , abastecimiento y distribución de agua- GRUPO DE PROGRAMAS 1.62: Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

> PROGRAMA 1.621: Recogida de residuos> PROGRAMA 1.622: Gestón de residuos sólidos urbanos

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.63: Limpieza viaria.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.65: Alumbrado público.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.69: Otros servicios de bienestar comunitario

* POLITICA DE GASTO 1.7: Medio ambiente.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.70: Administración general del medio ambiente.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.71: Parques y jardines.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.72: Protección y mejora del medio ambiente.

> PROGRAMA 1.722: Red de senderos

Ayuntamiento de Paracuellos de jaramaPágina: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2

CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.

Art. 12. Personal funcionario

132 12003 Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1 10.084,66132 12004 Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2 239.342,06132 12006 Seguridad y Orden Público. Trienios 40.238,22 289.664,94132 12100 Seguridad y Orden Público. Complemento de destino 142.367,84 142.367,84132 12101 Seguridad y Orden Público. Complemento específico 497.340,59 497.340,59132 1210301 Seguridad y Orden Público. Otros complementos: trabajo en festivos 47.266,75 47.266,75132 1210302 Seguridad y Orden Público. Otros complementos: prestación servicio en moto 3.351,92 3.351,92 979.992,04

Art. 15. Incentivos al rendimiento

132 15000 Seguridad y Orden Público. Productividad 161.670,84 161.670,84132 15100 Seguridad y Orden Público. Gratificaciones 25.306,61 25.306,61132 15200 Seguridad y Orden Público. Absentismo 30.742,55 30.742,55 217.720,00

Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

132 16200 Seguridad y Orden Público. Formación y perfeccionamiento del personal 4.919,44 4.919,44 4.919,44

1.202.631,48

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION

ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O220

TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.2




CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art. 20. Arrendamientos y cánones

132 20400 Seguridad y Orden Público. arrendamiento vehículos policía 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación

132 21300 Seguridad y Orden Público. Reparacion de maquinaria e instalaciones 500,00 500,00132 21400 Seguridad y Orden Público. Reparacion elemnto transporte 4.000,00 4.000,00132 21600 Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Equipos para procesos de información DMR 6.000,00 6.000,00132 21601 Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de aplicaciones informaticas 5.250,00 5.250,00 15.750,00

Art. 22. Material, suministros y otros

132 22104 Seguridad y Orden Público. Vestuario 12.500,00 12.500,00132 22610 Seguridad y Orden Público. Varios 6.000,00 6.000,00 18.500,00

49.250,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220





CAPITULO 6. INVERSIONES REALES

Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

132 62312 Seguridad y Orden Público. Dispositivos control de matrículas 11.500,00 11.500,00132 62400 Seguridad y Orden Público. Vehículo Municipal 8.000,00 8.000,00132 62600 Seguridad y Orden Público. Adquisicion de equipos sala control nuevas instalaciones 40.591,48 40.591,48 60.091,48

60.091,48


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







133 21200 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Reparacion y mantenimiento de edificios 3.000,00 3.000,00 3.000,00


133 22610 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Varios 10.000,00 10.000,00133 22701 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Seguridad 60.000,00 60.000,00133 22769 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Suministro de señales de trafico 20.000,00 20.000,00133 22773 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Sumistro combustible coches municipales 24.000,00 24.000,00133 22799 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Retirada de vehículos 12.000,00 12.000,00 126.000,00

129.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220






Art. 13. Personal Laboral

135 13000 Protección civil. Retribuciones básicas 37.684,00 37.684,00 37.684,00

37.684,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







135 20401 Protección civil. Arrendamiento vehículo protección civil 10.520,52 10.520,52 10.520,52


135 21400 Protección civil. Reparacion elemnto transporte 1.000,00 1.000,00 1.000,00


135 22104 Protección civil. Vestuario 2.000,00 2.000,00135 22400 Protección civil. Primas de seguros 600,00 600,00135 22610 Protección civil. Varios 3.000,00 3.000,00 5.600,00

17.120,52


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







135 62300 Protección civil..Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 3.408,52 3.408,52 3.408,52

3.408,52


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







136 22501 Servicio de prevención y extinción de incendios Tributos de las Comunidades Autónomas 689.726,60 689.726,60 689.726,60

689.726,60


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







150 22199 Administración General de Vivienda y urbanismo. Otros suministros 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







151 12004 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Sueldos del Grupo C2 8.547,93151 12006 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Trienios 1.276,67 9.824,60151 12100 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Complemento de destino 4.998,00 4.998,00151 12101 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Complemento específico 7.679,35 7.679,35 22.501,95


151 13000 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Retribuciones básicas 101.034,36 101.034,36 101.034,36


151 15000 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Productividad 10.172,40 10.172,40 10.172,40

133.708,71


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







151 22681 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Varios. Caja fija 24.700,00 24.700,00151 2274242 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Ejecución subsidiaria 50.000,00 50.000,00 74.700,00

Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio

151 23120 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Locomoción del 300,00 300,00 300,00

75.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220




AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.3 PROGRAMA: 1.5.3.0


Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general

1530 61913 Obras y Servicios remodelación vías públicas y accesibilidad 200.000,00 200.000,00 200.000,00

200.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220

TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.5.30






1532 12004 Obras y Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2 8.547,931532 12006 Obras y Pavimentación de vías públicas Trienios 255,33 8.803,261532 12100 Obras y Pavimentación de vías públicas Complemento de destino 4.998,00 4.998,001532 12101 Pavimentación de vías públicas Complemento específico 7.679,35 7.679,35 21.480,61


1532 13000 Obras y Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas 329.132,461532 13002 Obras y Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones 18.245,12 347.377,58 347.377,58


1532 15000 Obras y Pavimentación de vías públicas Productividad 5.961,24 5.961,24 5.961,24

374.819,43


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







1532 20300 Obras y Pavimentación de vías públicas Arrendamiento de maquinaria , instalaciones y utillaje 25.000,00 25.000,00 25.000,00


1532 21300 Obras y Pavimentación de vías públicas Reparacion de maquinaria e instalaciones 10.000,00 10.000,00 10.000,00


1532 22109 Obras y Pavimentación de vías públicas Suministro para obras 17.500,001532 22199 Obras y Pavimentación de vías públicas Maquinaria diversa 4.000,00 21.500,001532 22610 Obras y Pavimentación de vías públicas Varios 20.000,00 20.000,001532 22706 Obras y Pavimentación de vías públicas.Estudios y trabajos técnicos 12.500,00 12.500,00 54.000,00

89.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







1532 61914 Obras y Pavimentación de vías públicas Asfaltado de vías públicas 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







160 22700 Alcantarillado Limpieza y Aseo alcantarillado edificios municipales 4.000,00 4.000,00 4.000,00

4.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







161 22101 Saneamiento , abastecimiento y distribución de agua Agua 220.000,00 220.000,00 220.000,00

220.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







1621 20300 Recogida de residuos Arrendamiento de maquinaria , instalaciones y utillaje 6.000,00 6.000,00 6.000,00


1621 2275801 Recogida de residuos recogida de papel y cartón 9.917,14 9.917,14 9.917,14

15.917,14


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220





CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art. 46. A Entidades Locales

1622 46302 Gestón de residuos sólidos urbanos Mancomunidad del Este 185.000,00 185.000,00 185.000,00

185.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







163 22758 Limpieza viaria. Limpieza viaria y tratamiento y eliminacion de residuos 1.186.162,04 1.186.162,04 1.186.162,04

1.186.162,04


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







165 20300 Alumbrado público. Arrendamiento de maquinaria , instalaciones y utillaje 10.000,00 10.000,00 10.000,00


165 21300 Alumbrado público. Reparacion de maquinaria e instalaciones 2.000,00 2.000,00 2.000,00


165 22100 Alumbrado público. Energía eléctrica 500.000,00165 22112 Alumbrado público. Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 42.000,00 542.000,00 542.000,00

554.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







169 13000 Otros servicios de bienestar comunitario Retribuciones básicas 184.775,49169 13001 Otros servicios de bienestar comunitario Horas extraordinarias 3.146,78169 13002 Otros servicios de bienestar comunitario Otras remuneraciones _trabajo festivos 2.179,17 190.101,44 190.101,44

190.101,44


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







170 12000 Administración general del medio ambiente. Sueldos del Grupo A1 14.973,94 14.973,94170 12100 Administración general del medio ambiente. Complemento de destino 8.325,75 8.325,75170 12101 Administración general del medio ambiente. Complemento específico 15.430,39 15.430,39 38.730,08


170 13000 Administración general del medio ambiente. Retribuciones básicas 39.081,60 39.081,60 39.081,60

77.811,68


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







170 22610 Administración general del medio ambiente. Varios 10.000,00 10.000,00170 22719 Administración general del medio ambiente. Recogida, traslado y mantenimiento de animales 23.883,95 23.883,95 33.883,95

33.883,95


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220






Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro

170 48002 Administración general del medio ambiente. A familias e Instituciones sin fines de lucro. 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







171 22121 Parques y jardines. Compra de árboles y plantas 3.000,00 3.000,00171 2274200 Parques y jardines. Mantenimiento parques infantiles 60.000,00 60.000,00171 22797 Parques y jardines. Mantenimiento y limpieza de parques, jardines y zonas verdes 750.000,00 750.000,00 813.000,00

813.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







171 61910 Parques y jardines. Proyecto remodelación parque C/ Quevedo 299.865,48 299.865,48 299.865,48


171 62270 Parques y jardines. Construccion de areas de deyacción canina. Sector 1 Miramadrid 40.000,00 40.000,00 40.000,00

339.865,48


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







1722 22678 Red de senderos Tasas homologación 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







1722 6250306 Red de senderos Suministro creacion rutas medioambientales 4.660,00 4.660,00 4.660,00

4.660,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220



10/08/2017PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

O220

1.3.2 1.202.631,48 49.250,00 60.091,48

1.3.3 129.000,00

1.3.5 37.684,00 17.120,52 3.408,52

1.3.6 689.726,60

1.5.0 10.000,00

1.5.1 133.708,71 75.000,00

1.5.30 200.000,00

1.5.32 374.819,43 89.000,00 100.000,00

1.6.0 4.000,00

1.6.1 220.000,00

1.6.21 15.917,14

1.6.22 185.000,00

1.6.3 1.186.162,04

1.6.5 554.000,00

C A P I T U L O S

I II III IV V VI VII VIII IX

GRP. DE PRG.Gastos de Personal Gastos en bienes

ctes. y serviciosGastos Financieros Transferencias

CorrientesFondo de

ContingenciaInversiones Reales Transferencias de

capitalActivos Financieros Pasivos Financieros

TOTALES




1.6.9 190.101,44

1.7.0 77.811,68 33.883,95 20.000,00

1.7.1 813.000,00 339.865,48

1.7.22 1.000,00 4.660,00

2.016.756,74 3.887.060,25 205.000,00 708.025,48

C A P I T U L O S


SUBPROGRAMA

Gastos de Personal Gastos en bienesctes. y servicios

Gastos Financieros TransferenciasCorrientes

Fondo deContingencia

Inversiones Reales Transferencias decapital

Activos Financieros Pasivos Financieros

TOTALES



EJERCICIO 2017

O220

AREA DE GASTO 2

ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

* POLITICA DE GASTO 2.3: Servicios sociales y promoción social.- GRUPO DE PROGRAMAS 2.30: Servicios sociales- GRUPO DE PROGRAMAS 2.31: Asistencia social primaria.

> PROGRAMA 2.310: Servicios sociales> PROGRAMA 2.311: Mujer> PROGRAMA 2.312: Mayores> PROGRAMA 2.313: Emergencia social

* POLITICA DE GASTO 2.4: Fomento del empleo.- GRUPO DE PROGRAMAS 2.41: Fomento del empleo.






230 22112 Servicios sociales Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 500,00230 22199 Servicios sociales Suministros material obras 1.000,00 1.500,00 1.500,00

1.500,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







2310 12004 Servicios sociales Sueldos del Grupo C2 8.547,932310 12006 Servicios sociales Trienios 511,35 9.059,282310 12100 Servicios sociales Complemento de destino 4.998,00 4.998,002310 12101 Servicios sociales. Complemento específico 7.679,35 7.679,35 21.736,63


2310 13000 Servicios sociales Retribuciones básicas 197.873,262310 13001 Servicios sociales Horas extraordinarias 5.452,95 203.326,21 203.326,21


2310 15000 Servicios sociales Productividad 12.981,44 12.981,442310 151 Servicios sociales Gratificaciones 434,89 13.416,33


2310 16200 Servicios sociales Formación y perfeccionamiento del personal 3.262,62 3.262,62 3.262,62

241.741,79


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







2310 21200 Servicios sociales.Reparacion y mantenimiento de edificios 40.000,00 40.000,00 40.000,00


2310 22000 Servicios sociales Ordinario no inventariable 2.000,00 2.000,002310 22610 Servicios sociales.Varios 5.000,00 5.000,002310 2274225 Servicios sociales Ayuda a domicilio 26.554,00 26.554,002310 2274226 Servicios sociales Teleasistencia 16.800,00 16.800,002310 2274227 Servicios sociales Comidas a domicilio 30.000,00 30.000,002310 2274228 Servicios sociales Terapia ocupacional 23.000,00 23.000,002310 2274229 Servicios sociales Natación terapéutica 12.000,00 12.000,002310 2274230 Servicios sociales Transporte usuarios servicios sociales y mayores 11.400,00 11.400,002310 2274231 Servicios sociales Apoyo psicológico y mediación a la familia 22.000,00 22.000,002310 2274232 Servicios sociales Programa de Atención al menor 23.000,00 23.000,002310 2274233 Servicios sociales Asesoramiento legal a colectivos de riesgo 8.400,00 8.400,002310 2274234 Servicios sociales Servicio de Castellano para Inmigrantes 3.400,00 3.400,002310 2274235 Servicios sociales Servicio de orientación laboral para inmigrantes 4.200,00 4.200,002310 2274236 Servicios sociales Servicio de integración para personas inmigrantes 9.600,00 9.600,00 197.354,00

237.354,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







2310 48901 Servicios sociales.Instituciones sin fines de lucro 8.000,00 8.000,00 8.000,00

8.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







2311 2274005 Mujer Otros gastos Mujer 3.000,002311 2274237 Mujer Igualdad de oportunidades 23.270,002311 2274238 Mujer Actuaciones violencia de género 95.195,00 121.465,00 121.465,00

121.465,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







2311 48901 Mujer Instituciones sin fines de lucro 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







2312 22610 Mayores Varios 7.000,002312 22687 Mayores Diversas actividades para la Tercera Edad 35.000,00 42.000,002312 2274239 Mayores Servicio Envejecer con Salud 18.260,00 18.260,00 60.260,00

60.260,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







2312 48901 Mayores Instituciones sin fines de lucro 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







2313 48003 Emergencia social Ayudas material escolar 3.000,002313 48004 Emergencia social Ayudas vales de alimentos 12.000,002313 48005 Emergencia social Ayudas gastos primera necesidad 16.000,002313 48006 Emergencia social Ayudas suministros básicos 9.600,002313 48007 Emergencia social Ayudas alquiler 6.000,002313 48008 Emergencia social Ayudas emergencia social 7.900,002313 48009 Emergencia social Ayudas comedores escolares 11.500,00 66.000,00 66.000,00

66.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







241 13000 Fomento del empleo. Retribuciones básicas 39.081,60 39.081,60 39.081,60

Art. 14. Otro personal

241 143 Fomento del empleo. Otro personal 1.000,00 1.000,00

40.081,60


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







241 22104 Fomento del empleo. Vestuario 200,00 200,00241 22602 Fomento del empleo. Publicidad y propaganda 1.000,00 1.000,00241 22610 Fomento del empleo. Varios 1.000,00 1.000,00241 2273401 Fomento del empleo. Acciones formativas 7.000,00 7.000,00 9.200,00

9.200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220




RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

O220

2.3.0 1.500,00

2.3.10 241.741,79 237.354,00 8.000,00

2.3.11 121.465,00 5.000,00

2.3.12 60.260,00 10.000,00

2.3.13 66.000,00

2.4.1 40.081,60 9.200,00

281.823,39 429.779,00 89.000,00

C A P I T U L O S




CorrientesFondo de



TOTALES



RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.



EJERCICIO 2017

O220

AREA DE GASTO 3

PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

* POLITICA DE GASTO 3.1: Sanidad.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.11: Protección de la salubridad pública

> PROGRAMA 3.110: Control de plagas- GRUPO DE PROGRAMAS 3.12: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

* POLITICA DE GASTO 3.2: Educación.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.23: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y- GRUPO DE PROGRAMAS 3.26: Servicios complementarios de educación.

* POLITICA DE GASTO 3.3: Cultura.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.30: Administración General de Cultura.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.32: Bibliotecas y Archivos.

> PROGRAMA 3.321: Bibliotecas públicas- GRUPO DE PROGRAMAS 3.34: Promoción cultural.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.37: Juventud- GRUPO DE PROGRAMAS 3.38: Fiestas populares y festejos.

* POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.40: Administración General de Deportes.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.41: Promoción y fomento del deporte.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.42: Instalaciones deportivas.






3110 2274201 Control de plagas Control antivectorial. Expte. 46/15 y sucesivos 30.263,64 30.263,64 30.263,64

30.263,64


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







312 46301 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Aportacion a la SEM 443.975,00 443.975,00 443.975,00

443.975,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







323 12004 Enseñanza preescolar y primaria. Sueldos del Grupo C2 8.547,93323 12006 Enseñanza preescolar y primaria Trienios 767,03 9.314,96323 12100 Enseñanza preescolar y primaria Complemento de destino 4.998,00 4.998,00323 12101 Enseñanza preescolar y primarial. Complemento específico 7.679,35 7.679,35323 12103 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 1.016,50 1.016,50 23.008,81


323 13000 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 968.797,19323 13001 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 256,65323 13002 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 7.128,37 976.182,21 976.182,21


323 15000 Enseñanza preescolar y primaria. Productividad 2.139,63 2.139,63 2.139,63

1.001.330,65


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







323 21200 Enseñanza preescolar y primaria. Reparacion y mantenimiento de edificios 40.000,00 40.000,00323 21300 Enseñanza preescolar y primaria. Reparacion de maquinaria e instalaciones 20.000,00 20.000,00 60.000,00


323 22000 Enseñanza preescolar y primaria. Ordinario no inventariable 6.000,00 6.000,00323 22102 Enseñanza preescolar y primarial. Gas 32.000,00 32.000,00323 22103 Enseñanza preescolar y primaria Combustibles y carburantes 20.000,00 20.000,00323 22112 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 6.000,00 6.000,00323 22199 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 9.500,00 9.500,00323 22610 Enseñanza preescolar y primaria. Varios 15.000,00 15.000,00323 2274222 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 150.500,00 150.500,00323 2274223 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 176.013,55 176.013,55323 2274224 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 26.817,23 26.817,23 441.830,78

501.830,78


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







323 48901 Enseñanza preescolar y primaria Instituciones sin fines de lucro 26.000,00 26.000,00 26.000,00

26.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







323 62300 Enseñanza preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 32.000,00 32.000,00 32.000,00

32.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







326 22684 Servicios complementarios de educación. Actividades educativas 25.175,00326 22685 Servicios complementarios de educación. Música en familia 14.825,00 40.000,00 40.000,00

40.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







330 13000 Administración General de Cultura. Retribuciones básicas 58.657,54330 13002 Administración General de Cultura. Otras remuneraciones 9.792,46 68.450,00 68.450,00

68.450,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







330 21200 Administración General de Cultura..Reparacion y mantenimiento de edificios 15.000,00 15.000,00330 21300 Administración General de Cultura..Reparacion de maquinaria e instalaciones 4.000,00 4.000,00 19.000,00


330 22000 Administración General de Cultura..Ordinario no inventariable 2.500,00330 22001 Administración General de Cultura..Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00 3.000,00330 22602 Administración General de Cultura..Publicidad y propaganda 11.000,00 11.000,00330 22610 Administración General de Cultura..Varios 4.000,00 4.000,00330 22626 Administración General de Cultura. Actividades Culturales 92.120,00 92.120,00330 22762 Administración General de Cultura..Suministro de peliculas 54.265,36 54.265,36330 2276301 Administración General de Cultura. Actividades culturales: Historia del arte 5.970,00 5.970,00330 2276302 Administración General de Cultura. Actividades culturales: pintura 12.283,14 12.283,14330 2276303 Administración General de Cultura. Actividades culturales: fotografía 23.595,00 23.595,00330 2276304 Administración General de Cultura. Actividades culturales: flamenco 15.333,12 15.333,12330 2276305 Administración General de Cultura. Actividades culturales: yoga 13.061,95 13.061,95330 2276306 Administración General de Cultura. Actividades culturales: talla y restauración 11.676,50 11.676,50330 2276307 Administración General de Cultura. Actividades culturales: teatro 7.954,54 7.954,54330 2276399 Administración General de Cultura. Otras actividades culturales 71.000,00 71.000,00 325.259,61

344.259,61


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







3321 12001 Bibliotecas públicas.Sueldos del Grupo A2 13.167,26 13.167,263321 12100 Bibliotecas públicas.Complemento de destino 7.281,97 7.281,973321 12101 Bibliotecas públicas.Complemento específico 8.761,10 8.761,10 29.210,33


3321 13000 Bibliotecas públicas Retribuciones básicas 51.848,593321 13002 Bibliotecas públicas Otras remuneraciones 3.715,88 55.564,47 55.564,47

84.774,80


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







3321 21300 Bibliotecas públicas.Reparacion de maquinaria e instalaciones 3.500,00 3.500,00 3.500,00


3321 22001 Bibliotecas públicas.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000,00 6.000,003321 22610 Bibliotecas públicas.Varios 6.000,00 6.000,003321 2276399 Bibliotecas públicas Otras actividades culturales 4.000,00 4.000,00 16.000,00

19.500,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







334 13000 Promoción cultural. Retribuciones básicas 226.766,97 226.766,97 226.766,97

226.766,97


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







334 2260901 Promoción cultural. Actividades musicales y artísticas 33.880,00334 22610 Promoción cultural. Varios 15.000,00 48.880,00334 2274240 Promoción cultural. Dirección de la escuela de música 27.058,00 27.058,00334 2274241 Promoción cultural. Dirección de la rondalla 27.058,00 27.058,00 102.996,00

102.996,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







334 48001 Promoción cultural. Subvenciones. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







337 22610 Juventud.Varios 2.500,00 2.500,00337 2274202 Juventud Cursos y Talleres juventud 50.000,00 50.000,00337 2274203 Juventud Gestión integral centro joven, ocio nocturno e informador juvenil 100.000,00 100.000,00 152.500,00

152.500,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







338 22610 Fiestas populares y festejos..Varios 2.500,00 2.500,00338 2274204 Fiestas populares y festejos. Organización de festejos populares 90.000,00 90.000,00338 2274205 Fiestas populares y festejos. Contratacion actividades diversas en fiestas populares 50.000,00 50.000,00338 2274206 Fiestas populares y festejos. Festejos taurinos 55.000,00 55.000,00338 2274207 Fiestas populares y festejos. Fuegos artificiales 16.000,00 16.000,00338 2274208 Fiestas populares y festejos. Contratación actuaciones musicales 22.000,00 22.000,00338 2274209 Fiestas populares y festejos. Cabalgata de Reyes 12.000,00 12.000,00338 2274210 Fiestas populares y festejos. Actividades de la Navidad 16.000,00 16.000,00338 2274211 Fiestas populares y festejos. Pista de hielo 15.000,00 15.000,00338 2274212 Fiestas populares y festejos. Actividades de Carnaval 12.000,00 12.000,00 290.500,00

290.500,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







338 48901 Fiestas populares y festejos. Instituciones sin fines de lucro 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







340 13000 Administración General de Deportes. Retribuciones básicas 460.050,15340 13001 Administración General de Deportes. Horas extraordinarias 6.663,46340 13002 Administración General de Deportes. Otras remuneraciones 42.358,68 509.072,29 509.072,29


340 15000 Deportes..Productividad 4.149,96 4.149,96 4.149,96


340 16200 Administración General de Deportes. Formación y perfeccionamiento del personal 6.000,00 6.000,00 6.000,00

519.222,25


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







340 22000 Administración General de Deportes..Ordinario no inventariable 10.000,00 10.000,00340 22104 Deportes..Vestuario 8.000,00 8.000,00340 22400 Administración General de Deportes. Primas de seguros 54.000,00 54.000,00 72.000,00

72.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







340 48901 Administración General de Deportes. Instituciones sin fines de lucro 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







341 22609 Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y deportivas carrera popular 21.000,00341 22682 Promoción y fomento del deporte. Eventos deportivos 10.000,00341 22689 Promoción y fomento del deporte. Clases dirigidas 30.000,00 61.000,00341 2274213 Promoción y fomento del deporte. Organización Rally subida a Paracuellos 3.000,00 3.000,00341 2274214 Promoción y fomento del deporte. Organización carrera ciclista subida a Paracuellos 6.000,00 6.000,00341 2274216 Promoción y fomento del deporte. Clases de natación 18.000,00 18.000,00341 2274217 Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas complementarias 24.000,00 24.000,00341 2274218 Promoción y fomento del deporte. Gestión y organización liga local de fútbol 22.000,00 22.000,00341 2274220 Promoción y fomento del deporte. Clases de pádel 85.000,00 85.000,00 219.000,00

219.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







342 20300 Instalaciones deportivas. Arrendamiento de maquinaria , instalaciones y utillaje 4.000,00 4.000,00342 20802 Instalaciones deportivas. Renting césped artificial 33.000,00 33.000,00 37.000,00


342 21200 Instalaciones deportivas. Reparacion y mantenimiento de edificios 50.000,00342 21202 Instalaciones deportivas. Vallado polideportivo 8.000,00 58.000,00342 21300 Instalaciones deportivas. Reparacion de maquinaria e instalaciones 50.000,00 50.000,00 108.000,00


342 22102 Instalaciones deportivas. Gas 33.000,00342 22112 Instalaciones deportivas. Suministros de material electrónico, eléctrico y de 6.500,00342 22123 Instalaciones deportivas. Suministros para mantenimiento de infraestructuras 5.000,00342 22199 Instalaciones deportivas. suministros material obras 9.500,00 54.000,00342 22701 Instalaciones deportivas. Seguridad. Servicio vigilancia 15.000,00 15.000,00342 2274215 Instalaciones deportivas. Gestión y mantenimiento de piscinas municipales 60.016,00 60.016,00 129.016,00

274.016,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220






Art. 60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general

342 60906 Instalaciones deportivas. gastos asociados PRISMA Ciudad Deportiva 58.080,00342 60907 Instalaciones deportivas. Proyecto ejecución PRISMA Ciudad Deportiva 729.480,92 787.560,92 787.560,92


342 62502 Instalaciones deportivas. Mobilliario deportivo canastas abatibles 40.000,00 40.000,00342 62902 Instalaciones deportivas. Automatización de la iluminación de pistas exteriores 25.000,00 25.000,00 65.000,00

852.560,92


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220




RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

O220

3.1.10 30.263,64

3.1.2 443.975,00

3.2.3 1.001.330,65 501.830,78 26.000,00 32.000,00

3.2.6 40.000,00

3.3.0 68.450,00 344.259,61

3.3.21 84.774,80 19.500,00

3.3.4 226.766,97 102.996,00 5.000,00

3.3.7 152.500,00

3.3.8 290.500,00 5.000,00

3.4.0 519.222,25 72.000,00 20.000,00

3.4.1 219.000,00

3.4.2 274.016,00 852.560,92

1.900.544,67 2.046.866,03 499.975,00 884.560,92

C A P I T U L O S




CorrientesFondo de



TOTALES



RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.



EJERCICIO 2017

O220

AREA DE GASTO 4

ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

* POLITICA DE GASTO 4.2: Industria y energía.- GRUPO DE PROGRAMAS 4.22: Industria

> PROGRAMA 4.220: Industria- GRUPO DE PROGRAMAS 4.22: Industria.

> PROGRAMA 4.220: Industria* POLITICA DE GASTO 4.3: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.33: Desarrollo empresarial.> PROGRAMA 4.330: Actividades de fomento y desarrollo

* POLITICA DE GASTO 4.4: Transporte público.- GRUPO DE PROGRAMAS 4.41: Transporte de viajeros

> PROGRAMA 4.411: Transporte colectivo urbano de viajeros.* POLITICA DE GASTO 4.5: Infraestructuras.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.50: Administración general de infraestructuras.> PROGRAMA 4.500: Infraestructuras

* POLITICA DE GASTO 4.9: Otras actuaciones de carácter económico.- GRUPO DE PROGRAMAS 4.91: Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC)- GRUPO DE PROGRAMAS 4.93: Protección de consumidores y usuarios.

> PROGRAMA 4.930: Consumo






422 13000 Industria Retribuciones básicas 43.492,87 43.492,87 43.492,87


422 15000 Industria. Productividad 2.400,00 2.400,00 2.400,00

45.892,87


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







422 23020 Industria Locomoción del personal no directivo 200,00 200,00 200,00

200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220










45.892,87


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220








200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220










45.892,87


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220








200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220










45.892,87


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220








200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







4220 2268803 Industria Promoción industrial: actividades diversas 21.658,69 21.658,69 21.658,69

21.658,69


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220










45.892,87


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220








200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220










45.892,87


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220








200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220










45.892,87


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220








200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220










45.892,87


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220








200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







4220 2268803 Industria Promoción industrial: actividades diversas 21.658,69 21.658,69 21.658,69

21.658,69


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







4330 2268802 Actividades de fomento y desarrollo Promoción empresarial: concurso de tapas 5.670,00 5.670,00 5.670,00

5.670,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220






Art. 45. A Comunidades Autónomos

4411 45100 Transporte colectivo urbano de viajeros. A Organismos Autónomos y agencias de las 146.462,46 146.462,46 146.462,46

146.462,46


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







450 21001 Administración general de infraestructuras. Arreglo de caminos 50.000,00 50.000,00 50.000,00


450 22706 Administración general de infraestructuras. Estudios y trabajos técnicos/redacción de 90.000,00 90.000,00 90.000,00

140.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







450 62234 Administración general de infraestructuras. Rebajes en via publica 70.000,00 70.000,00 70.000,00

70.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







4500 22199 Infraestructuras Suministros material de obras 50.000,00 50.000,00 50.000,00

50.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







491 12003 (TIC) Sueldos del Grupo C1 10.084,66491 12006 (TIC) Trienios 690,75 10.775,41491 12100 (TIC) Complemento de destino 5.959,61 5.959,61491 12101 (TIC) Complemento específico 6.581,97 6.581,97 23.316,99


491 13000 Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) Retribuciones básicas 69.008,48491 13001 Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) Horas extraordinarias 3.533,94 72.542,42 72.542,42


491 15000 (TIC) Productividad 2.681,76 2.681,76491 151 Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) Gratificaciones 955,70 3.637,46

99.496,87


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







491 20600 (TIC).Arrendamientos de equipos 65.000,00 65.000,00 65.000,00


491 21600 Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) Mantenimiento de Equipos 2.000,00 2.000,00 2.000,00


491 22000 (TIC).Ordinario no inventariable 2.000,00491 22002 Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC).Material, informático no 1.000,00 3.000,00491 22200 (TIC).Servicios de Telecomunicaciones 58.000,00 58.000,00491 22610 (TIC).Varios 4.000,00 4.000,00491 22706 Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) Estudios y trabajos técnicos 30.000,00 30.000,00 95.000,00

162.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







491 62600 (TIC).Adquisicion de equipos 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial

491 64100 Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) Aplicaciones informáticas 20.000,00 20.000,00 20.000,00

100.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







4930 13000 Consumo Retribuciones básicas 37.755,13 37.755,13 37.755,13

37.755,13


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







4930 22636 Consumo.Campañas informativas dirigidas al consumidor 1.700,004930 22686 Consumo Campañas formativas 1.500,00 3.200,00 3.200,00

3.200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220




RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

O220

4.2.2 45.892,87 200,00

4.2.20 21.658,69

4.3.30 5.670,00

4.4.11 146.462,46

4.5.0 140.000,00 70.000,00

4.5.00 50.000,00

4.9.1 99.496,87 162.000,00 100.000,00

4.9.30 37.755,13 3.200,00

183.144,87 382.728,69 146.462,46 170.000,00

C A P I T U L O S


SUBPROGRAMA






TOTALES



RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.



EJERCICIO 2017

O220

AREA DE GASTO 9

ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

* POLITICA DE GASTO 9.1: Órganos de gobierno.- GRUPO DE PROGRAMAS 9.12: Órganos de gobierno.

* POLITICA DE GASTO 9.2: Servicios de carácter general.- GRUPO DE PROGRAMAS 9.20: Administración General.

> PROGRAMA 9.201: Personal- GRUPO DE PROGRAMAS 9.27: Comunicacion- GRUPO DE PROGRAMAS 9.27: Comunicación y prensa

* POLITICA DE GASTO 9.3: Administración financiera y tributaria.- GRUPO DE PROGRAMAS 9.31: Política económica y fiscal.

> PROGRAMA 9.310: Intervención- GRUPO DE PROGRAMAS 9.33: Gestión del patrimonio.- GRUPO DE PROGRAMAS 9.34: Gestión de la deuda y de la tesorería.

> PROGRAMA 9.340: Tesorería y Recaudación





Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo

912 10000 Órganos de gobierno..Retribuciones básicas 440.010,00 440.010,00 440.010,00

440.010,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







912 22601 Órganos de gobierno..Atenciones protocolarias y representativas 10.000,00 10.000,00 10.000,00


912 23000 Órganos de gobierno..De los miembros de los órganos de gobierno 90.000,00 90.000,00 90.000,00

100.000,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







912 46600 Órganos de gobierno..A las Federaciones de Municipios 3.000,00 3.000,00912 46800 Órganos de gobierno..A la Entidad Local Menor de Belvis de Jarama 150.000,00 150.000,00 153.000,00


912 48900 Órganos de gobierno..Asignacion a los Grupos Politicos Municipales 67.200,00 67.200,00 67.200,00

220.200,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







920 12000 Administración General..Sueldos del Grupo A1 31.754,57920 12001 Administración General..Sueldos del Grupo A2 13.167,26920 12003 Administración General..Sueldos del Grupo C1 34.864,15920 12004 Administración General..Sueldos del Grupo C2 51.287,59920 12005 Administración General..Sueldos del Grupo E 7.833,77920 12006 Administración General..Trienios 25.681,81 164.589,15920 12100 Administración General..Complemento de destino 86.944,56 86.944,56920 12101 Administración General..Complemento específico 162.334,08 162.334,08 413.867,79


920 13000 Administración General. Retribuciones básicas 108.761,10 108.761,10 108.761,10


920 15000 Administración General..Productividad 69.048,72 69.048,72 69.048,72

591.677,61


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







920 20200 Administración General..Arrendamiento de local 20.000,00 20.000,00920 20300 Administración General. Arrendamiento de maquinaria , instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00 22.000,00


920 21200 Administración General..Reparacion y mantenimiento de edificios 2.500,00 2.500,00920 21300 Administración General..Reparacion de maquinaria e instalaciones 15.000,00 15.000,00920 21400 Administración General..Reparacion elemnto transporte 6.000,00 6.000,00 23.500,00


920 22000 Administración General..Ordinario no inventariable 28.800,00920 22001 Administración General..Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 16.000,00 44.800,00920 22100 Administración General. Energía eléctrica edificios municipales 250.000,00 250.000,00920 22112 Administración General. Suministros de material electrónico, eléctrico y de 1.500,00 1.500,00920 22201 Administración General..Postales 112.186,30 112.186,30920 22400 Administración General..Primas de seguros 70.000,00 70.000,00920 22603 Administración General..Publicación en Diarios Oficiales 40.000,00 40.000,00920 22604 Administración General..Jurídicos, contenciosos 93.033,35 93.033,35920 22610 Administración General..Varios 23.000,00 23.000,00920 22700 Administración General. Limpieza y Aseo edificios municipales 300.000,00 300.000,00920 22701 Administración General. Seguridad-vigilancia 42.000,00 42.000,00920 22706 Administración General. Estudios y trabajos técnicos/redacción de proyectos 12.500,00 12.500,00920 22771 Administración General. Suministros de limpieza 18.000,00 18.000,00920 22799 Administración General. Servicios vinculados grabación de plenos 4.400,00 4.400,00 1.011.419,65

Art. 27. Gastos imprevistos y funciones no clasificadas


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220

SUMAS Y SIGUE




920 27000 Administración General..Imdemnizaciones por reclamacion 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.061.919,65


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







920 62313 Administración General. Sistemas de control de acceso edifico multifuncional 15.000,00 15.000,00920 62509 Administración General. Mobiliario edificio multifuncional 30.000,00 30.000,00920 62600 Administración General. Adquisicion de equipos grabación plenos 40.530,00 40.530,00 85.530,00

Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial

920 64100 Administración General. Aplicaciones informáticas software grabación 4.250,00 4.250,00 4.250,00

89.780,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







9201 12003 Personal Sueldos del Grupo C1 10.084,669201 12004 Personal Sueldos del Grupo C2 17.095,869201 12006 Personal Trienios 1.276,67 28.457,199201 12100 Personal Complemento de destino 15.955,60 15.955,609201 12101 Personal Complemento específico 26.475,67 26.475,67 70.888,46


9201 13000 Personal Retribuciones básicas 47.982,34 47.982,34 47.982,34


9201 15000 Personal Productividad 4.117,04 4.117,04 4.117,04


9201 16000 Personal Seguridad Social 1.550.000,00 1.550.000,009201 16209 Personal Otros gastos sociales 53.293,89 53.293,89 1.603.293,89

1.726.281,73


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







9201 21300 Personal Reparacion de maquinaria e instalaciones 500,00 500,00 500,00


9201 22001 Personal Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,009201 22610 Personal Varios 8.000,00 8.000,009201 22703 Personal Prevencion de riesgos laborales 54.000,00 54.000,00 64.000,00

64.500,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







927 13000 Comunicacion y prensa. Retribuciones básicas 37.755,13 37.755,13 37.755,13


927 15000 Comunicacion y prensa. Productividad 800,00 800,00 800,00

38.555,13


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220







927 22001 Comunicacion y prensa. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,00927 22602 Comunicacion prensa.Publicidad y propaganda 41.500,00 41.500,00927 22610 Comunicacion y prensa. Varios 1.000,00 1.000,00 44.500,00

44.500,00


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220










38.555,13


CLASIFI.

POR PRG.

CLASIFICACION


O220
