AVISO - ocam.gobierno.pr · Yo, Aracelis Ocasio Maldonado, Secretaria de la Legislatura Municipal...
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AVISO
La Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en los artículos
3.002(l) y 12.001, y la Resolución emitida el 18 de junio de 2015, por la Junta
Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones, prohíben
durante el año electoral, la publicación de contenido regulado en dichas
disposiciones.
Por tal motivo, el Presupuesto aquí presentado, fue editado en cumplimiento con
dichas directrices para omitir el mensaje de presupuesto. De tener interés en
acceder al documento original sometido a nuestra Oficina, podrá solicitarlo
mediante correo electrónico a [email protected].
Los presupuestos publicados en la página de internet de la OCAM corresponden
a los Presupuestos enviados por los municipios a nuestra Oficina. Posterior al
envío a la OCAM, el presupuesto pudo haber tenido cambios.
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE VEGA ALTA
VEGA ALTA, PUERTO RICO
PROYECTO DE RESOLUCION NUM. 65
RESOLUCION NUM. 40 SERIE: 2015-2016 ----
PARA FIJAR Y APROBAR El PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DIE REGIR DURANTE El AÑO ECONOMICO 2016-2017, EN IEl MUNICIPIO DE VEGA Al TA¡ PARA AUTORIZAR Al DIRECTOR DE FINANZAS A LLEVARLO A LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE ESTE MUNICIPIO; Y PARA OTROS FINES:
POR CUANTO:
POR CUANTO:
, POR TANTO:
SECCION 1RA:
, SECCION 2DA:
SECCION 3RA:
SECCION 4TA:
SECCION STA:
Conforme al artículo 5.003 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991), el Honorable Isabelo Malina Hernández, Alcalde de este Municipio preparó antes del día 31 de mayo de 2015, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de este Municipio Autónomo, para el año económico 2016-2017.
Dicho documento fue sometido por el Alcalde el día 10 de mayo de 2016, a la consideración de la Legislatura Municipal, según lo dispuesto en el, artículo número 5.003 de la referida Ley.
RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE VEGA ALTA, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:
Que el Presupuesto Funcional del Municipio de Vega Alta, Puerto Rico que ha de regir durante el año económico 2016-2017 es el que se aneja y forma parte de esta Resolución el cual asciende a diecinueve millones, ochocientos setenta y dos mil, trescientos setenta y dos dólares con veinticuatro centavos ($19,872,372.24).
Que el Director de Finanzas de este Municipio, lleve a los libros de contabilidad a su cargo, los asuntos pertinentes a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución.
La Legislatura Municipal de Vega Alta consideró y estudió el presupuesto de gastos de funcionamiento sometido por el Honorable Alcalde para regir durante el año económico 2016-2017.
Que copia certificada de esta Resolución sea remitida a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales para su conocimiento y acción correspondiente.
Esta Resolución entrará en vigor el 1ro. de julio de 2016.
APROBADA P LEGISLATURA MUNICIPAL DE VEGA ALTA, PUERTO RICO, HOY DIA C¡ ll>J:J: DE 2016.
CARLOS MALA VE RIZARRY PRESIDE TE
APROBADA POR EL HONORABLE ALCALDE D~ DE201
ARACEUS OCASIO MALDONADO SECRETARIA
) ABElO MOUNA HERNANDEZ ALCALDE
VEGA Al.TA
'Estaáo Li6re )1.sociaáo áe <Puerto 'l/ico :Municipiofl_utónomo áe o/ega){{ta
Legisló.tura !Municipa{
CERTIFICACIÓN
Yo, Aracelis Ocasio Maldonado, Secretaria de la Legislatura Municipal de Vega Alta, Puerto Rico, POR LA PRESENTE CERTIFICO:
Que la precedente es una copia fiel y exacta de la Resolución Número 40, Serie 2015-2016, aprobada por la Legislatura Municipal de Vega Alta en la Sesión Ordinaria celebrada el 9 de junio de 2016.
2016.
Que votaron en la afirmativa los siguientes miembros:
Hon. Carlos M. Malavé Hon. Gregario Rivera Hon. Gloria E. Torres Hon. José M. Díaz Hon. José M. Arroyo
Abstenido
Irizarry Martínez
Negrón Dávila Arroyo
Hon. Edwin Nieves Parrilla Hon. Marisol Natal Salgado
Hon. Asunción Cabrera Hon. Ana Marchena Hon. José R. Rey Hon. José R. Montes
Oposición
Nieves Segura Aulet
Martínez
Hon. Gamaliel Cardona Santana Hon. Carmen J. Landrón Bruno Hon. José M. Díaz García
Que para que así conste expido y firroo esta certificación hoy, 1 O de junio de
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Municipio Autónomo de Vega Alta
Informe Detallado de Presupuesto Año Fiscal 2016-2017
LEGISLA TURA MUNICIPAL
Han. Carlos M. Malavé lrízarry, Presidente
Sra. Aracelís Ocasío Maldonado, Secretaría
Han. Gregario Rivera Martínez, Vice-Presidente
Han. José Ramón Rey Aulet, Legislador
Han. Asunción Cabrera Nieves, Legisladora
Han. José M. Arroyo Arroyo, Legislador
Han. José M. Oíaz Oávíla, Legislador
Han. Gloría Torres Negrón, Legisladora
Han. Ana Marchena Segura, Legisladora
Han. Carmen J. Landrón Bruno, Legisladora
Han. Jase M. Díaz García, Legislador
Han. Gamalíel Cardona Santana, Legislador
Han. José R. Montes Martínez, Legislador
Han. Marisol Natal Salgado, Legisladora
Han. Edwín Nieves Parríl!a, Legislador
GABINETE ADMINISTRATIVO
Han. Isabelo Malina Hernández, Alcalde
Sra. Madeline Fe/iciano Rivera, Secretaria
Sra. Dar/ing Echevarría Cande/ario, Administradora Municipal
Sra. Lorelly Marcano Reyes, Directora Oficina Servicios Legales
Sra. Maria Castro Arias, Ayudante Ejecutivo
Sr. Nicolás Torres Cuevas, Secretario Municipal
Sr. Damián O. Pabón Colón, Director de Finanzas
Director( a) de Recursos Humanos - Vacante
Sra. Glendaly Russe Meléndez, Auditora Interna
Sra. Julio De Jesús Nieves, Director de Planificación y Desarrollo
Sra. Iris D. Caldera Rodríguez, Directora de Programas Federales
Sra. Francis Sánchez, Directora Interina de Desarrollo Social y Part. Ciudadana
Sr. Efraín Quintero Rivera, Comisionado Policía Municipal
Sr. Víctor N. Marrero Vázquez, Director de Obras Públicas
Sr. Héctor J. Torres Ruíz, Director de Transportación
Sr. Israel E. Alicea Soto, Director de Ornato
Sr. José H. Nieves Barrientos, Director de Recreación y Deportes
Sra. Herminia Dávila González, Directora de Control Ambiental y Reciclaje
Sr. Elioenain Rivera Malpica, Director de Cultura y Turismo
Sr. Luis A. Rivera Ve/ázquez, Administrador de Centro Convenciones y Comunales
Sr. Angel L. Sánchez Acevedo, Administrador de Edificios Públicos
Sr. Miguel A. Navas Flores, Director de Oficina Manejo de Emergencia
Sr. Luis J. Ortiz Salgado, Auxiliar de Ingeniería
Sra. Elizabeth Otero Martinez, Directora de Centro de Gestión Única Laboral
Sr. Javier Rivera Malpica, Chofer
Sra. Sandra l. Ríos López, Ayudante Especial
Sra. Oda/ys Navarro Méndez, Ayudante Especial 111
INFORME DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
CONTENIDO Página
Informe Detallado de Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 Relación de Ingresos Fondos Federales, Empréstitos y Emisión de Bonos . . . . . ... 2
Relación de Egresos y Puestos por Dependencias Resumen de /os Egresos por Departamentos . . . . . . . . . . . ..................... .... 3 Legislatura Municipal.......................................................................... 4 Puestos Legislatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Oficina del Alcalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 6 Puestos Oficina del Alcalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Oficina del Alcalde (Cultura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8 Puestos Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 9 Oficina del Alcalde (Ingeniería)........................................................... 10 Puestos Ingeniería .......... .. . . ... ... . ...... ......................... .. ................. .... 11 Finanzas.......................................................................................... 12-13 Puestos Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 Obras Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 15 Puestos Obras Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 16 Oficina Manejo de Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Puestos Oficina Manejo de Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Policía Municipal............................................................................. 19 Puestos Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 20-21 Recursos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 Puestos Recursos Humanos.............................................................. 23 Recreación y Deportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Puestos Recreación y Deportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Secretaría Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Puestos Secretaría Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Auditoría Interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 28 Puestos Auditoría Interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 30 Puestos Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial . . . . . . . . . . . . . . ... ... 31 Transportación y Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Puestos Transportación y Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... 33 Conservación y Ornato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Puestos Conservación y Ornato ......................................................... . Prensa y Comunicaciones ................................................................ . Puestos Prensa y Comunicaciones .................................................... . Control Ambiental, Saneamiento y Reciclaje ......................................... . Puestos Control Ambiental, Saneamiento y Reciclaje ........................... . Desarrollo Social y Participación Ciudadana ....................................... . Puestos Desarrollo Social y Participación Ciudadana ........................... . Centro Convenciones y Centros Comunales ......................................... . Puestos Centro Convenciones y Centros Comunales ............................ . Conservación de Edificios y Estructuras ............................................. . Puestos Conservación de Edificios y Estructuras ................................. . Programa Federal Sección 8 - Voucher .............................................. . Puestos Programa Federal Sección 8 - Voucher .................................. . Programa Federal S.B.G.P ............................................................... . Puestos Programa Federal S.B.G.P .................................................... .
Relación de Sueldos y Beneficios Marginales Relación de Sueldos y Beneficios Marginales ...................................... .
Resumen por Funciones, Conceptos, Egresos y Contribución Adicional Resumen por Funciones .................................................................. . Resumen de Gastos por Concepto ..................................................... . Contribución Adicional Especial ......................................................... .
Anejos Donaciones a Entidades sin fines de lucro - Oficina del Alcalde ............... . Donaciones Oficina Cultura y Turismo ................................................ . Donaciones a Entidades Deportivas .................................................. .
35 36 37 38
39-40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51-58
59 60 61
62 63 64
Gráfica
DESGLOSE DE INGRESOS 2016-2017
7º/o
o Corporaciones Públicas $1,546,991.00
oAportaciones Estatales $3,908,577.99
oAportación Ingresos CAE $1,843,818.47
.,
15%
• Pr~rarres Federales $1,617 ,561.55
• Ingresos Municipales $10,955,42325
o Erq>réstitos y Bonos $6,034,398.00
FUENTES DETALLADAS DE INGRESOS PRESUPUESTO 2016-2017
1 CUENTA
11
01-03-04-81.01
01-03-04-81.03
01-03-04-81.05
01-03-04-81.21
01-03-04-82.31
01-03-04-83.01
01-03-04-83.04
01-03-04-84.02
01-03-04-84.04
01-03-04-84.1 o
01-03-04-85. 07
o 1-03-04-86. o 1
01-03-04-87.01
01-03-04-87.03
01-03-04-87.05
o 1-03-04-87. 06
o 1-03-04-87. 09
o 1-03-04-8 7 .22
10-03-04-82. 31
INFORME DETALLADO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2016-2017
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016 11
2016-2017
Patentes Año Corriente $2,320,270.00 $2,285,775.98
Impuesto Municipal Sobre La Venta 1, 152,345.00 1,555,824.00
Fondo de Desarrollo Municipal Ley 18 400,000.00 400,000.00
Intereses Y Recargos Por Demora en Patentes 55,000.00 80,000.00
Contribución Sobre Propiedad Exonerada Año Corriente 473,269.00 473,269.00
Arbitrios de Construcción 300,000.00 350,000.00
Licencias y Permisos 10,000.00 15,000.00
Compensación A.E.E. 1,546,991.00 1,546,991.00
Fuentes Alternas (Fondos de Equiparación Garantía de Ingresos) 3,034,212.98 3,035,308.99
Compensación Estatal 174,000.00 88,000.00
Disposición De Desperdicios 10,000.00 10,000.00
Multas 25,000.00 25,000.00
Intereses De Inversiones 100,000.00 100,000.00
1 ntereses Bancarios 700,000.00 500,000.00
Ingresos Eventuales 200,000.00 200,000.00
Renta Locales y Propiedad Municipal 280,000.00 280,000.00
Otros Ingresos 400,000.00 350,000.00
otras Fuentes Financieras de Contribución Sobre La Propiedad No Exonerada 5,090,118.08 5, 115,823.25
Fondo de Redención Deuda Municipal (CAE) 1,823,490. 75 1,843,818.47
SUB-TOTAL FONDO ORDINARIO $18,094,696.81 $18,254,810.69
11
CAMBIOS 1
-$34,494.02
403,479.00
0.00
25,000.00
0.00
50,000.00
5,000.00
0.00
1,096.01
-86,000.00
0.00
0.00
0.00
-200,000.00
0.00
0.00
-50,000.00
25,705.17
20,327.72
160,113.88
1
1
1
CUENTA 11
03-13-01-84.06
70-13-04-84.06
RELACIÓN DE INGRESOS
PROGRAMAS FEDERALES
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016 11
2016-2017
Sección 8 - Voucher $1,036,854.00 $1,176,756.00
S.B.G.P. 453,846.77 440,805.55
SUB-TOTAL PROGRAMAS FEDERALES 1,490, 700. 77 1,617,561.55
TOTAL 19,585,397.58 19,872,372.24
11 CAMBIOS
$139,902.00
-13,041.22
$126,860.78
$286,974.66
EMPRESTITO BANCO GUBERNAMENTAL, EMISION DE BONOS PARA OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES
CUENTA 1
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016 11
2016-2017
02-03-04-94.62 Emp. 230,000.00 $59,722.00 $59,722.00
02-03-04-94.62 Emp. 380,000.00 0.00 358.00
02-03-04-94.62 Emp. 1,755,000.00 536,599.00 596,688.00
02-03-04-94.62 Emp. 2,225,000.00 2,215,471.00 2,209,037.00
02-03-04-94.62 Emp. 2,450,000.00 349,611.00 26,285.00
02-03-04-94.62 Emp. 6, 120,000.00 3,668,278.00 2,245,041.00
02-03-04-94.62 Emisión Bonos 993,445.00 897,267.00
SUB-TOTAL $7,823, 126.00 $6,034,398.00
1
1
jTOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO $27,408,523.581 $25,906, 770.241
2
Gráfica
DESGLOSE DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO ORDINARIO 2016-2017
1%
ii Materiales y Servicios $7,800,504.95
iii Sueldos y Beneficios Marginales $8,469,487.27
Deuda Pública $1,843,818.47
•Compra y Renta Equipo $141,000.00
RELACION DE EGRESOS POR DEPENDENCIAS Y PUESTOS AÑO ECONOMICO 2016-2017
DI 01
02
02-09
02-43
03
04
06
07
08
09
18
19
21
25
27
28
32
38
42
44
47
RESUMEN DE LOS EGRESOS POR DEPARTAMENTOS FONDO ORDINARIO
DEPENDENCIA 1 PRESUPUESTO 2015-2016
PRESUPUESTO 1
2016-2017 CAMBIOS
Leqislatura Municipal $195,906.46 $198,270.46 $2,364.00
Oficina del Alcalde 1,240,297.87 1,264,346.99 24,049. 12
Cultura 353,323.40 357,417.53 4,094.13
lnqeniería 199,627.19 186, 156.46 -13,470.73
Finanzas 7,180,762.89 7, 138,388.20 -42,374.69
Obras Públicas 706,774.78 656,434.51 -50,340.27
Oficina para el Manejo de Emergencia 410,588.83 413,649.00 3,060.17
Policía Municipal 990,057.64 959, 179.47 -30,878.17
Recursos Humanos 1,873,203.67 2,137,942.15 264,738.48
Recreación y Deportes 457,591.06 491,537.22 33,946.16
Sección 8 - Vivienda 68,455.28 71,591.30 3, 136.02
Secretaría Municipal 175,680.53 182,803.07 7,122.54
Auditoría Interna 92,467.56 94, 128.96 1,661.40
Planificación y Desarrollo 117,704.31 123,227.72 5,523.41
Transportación y Mantenimiento 716,971.28 691, 194.64 -25,776.64
Conservación y Ornato 316,458.44 326, 198.22 9,739.78
Prensa y Comunicaciones Rel. Públicas 140,966.61 137,870.45 -3,096.16
Control Ambiental Saneamiento y Reciclaje 2,262,803.05 2,206, 162. 72 -56,640.33
Desarrollo Social y Participación Ciudadana 148,219.11 215,575.65 67,356.54
Centro Convenciones y Centros Comunales 161,846.34 165,882.85 4,036.51
Conservación de Edificios y Estructuras 284,990.51 236,853.12 -48, 137.39
TOTAL $18,094,696.81 $18,254,810.69 $160, 113.88
1
3
LEGISLATURA MUNICIPAL
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-01-01-91.01 Empleados Regulares $73,920.00 $73,920.00 $0.00
01-01-01-91.11 Sistema de Retiro 10,552.08 11,476.08 924.00
01-01-01-91.31 Seguro Social Federal 5,884.38 5,884.38 0.00
01-01-01-91.41 Planes Médicos 3,600.00 5,040.00 1,440.00
01-01-01-91.71 Bono de Navidad 3,000.00 3,000.00 0.00
01-01-01-92.01 Materiales de Oficina 1,000.00 1,000.00 0.00
01-01-01-94.01 Dietas de Legisladores 48,700.00 48,700.00 0.00
01-01-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 1,000.00 1,000.00 0.00
01-01-04-94.05 Gastos de Representación 1,300.00 1,300.00 0.00
01-01-04-94.06 Adiestramientos 1,000.00 1,000.00 0.00
01-01-04-94.11 Servicios Profesionales 25,500.00 25,500.00 0.00
01-01-04-94.15 Relaciones Públicas 5,600.00 5,600.00 0.00
01-01-04-94.21 Gastos de Viaies 1,000.00 1,000.00 0.00
01-01-04-94.42 Seguros 1,400.00 1,400.00 0.00
o 1-01-04-94 .44 Cuotas y Subscripciones 2,450.00 2,450.00 0.00
01-01-04-94.51 Renta Equipo Vehículos 4,500.00 4,500.00 0.00
01-01-04-94.61 Mantenimiento Equipo 1,500.00 1,500.00 0.00
01-01-04-94.67 Publicaciones y Anuncios 4,000.00 4,000.00 0.00
TOTALES $195,906.46 $198,270.46 $2,364.00
4
DEPARTAMENTO 01: LEGISLATURA MUNICIPAL
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Secretaria $2,743.00 $32,916.00
2 Auxiliar en Sistema 1,974.00 23,688.00
3 Sargento de Armas 1,443.00 17,316.00
TOTAL $6, 160.00 $73,920.00
5
OFICINA DEL ALCALDE
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-02-01-91.01 Empleados Regulares $579,225.24 $629,064.00 $49,838.76
01-02-01-91.11 Sistema de Retiro 82,684.40 97,662.19 14,977.79
01-02-01-91.31 Sequro Social Federal 45,917.23 49,806.40 3,889.17
01-02-01-91.41 Planes Médicos 26,400.00 38,640.00 12,240.00
01-02-01-91. 71 Bono de Navidad 21,000.00 22,000.00 1,000.00
01-02-01-94.05 Gastos de Representación 5,000.00 5,000.00 0.00
01-02-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 1,000.00 1,000.00 0.00
01-02-04-94.07 Mantenimiento de Biblioteca 10,000.00 10,000.00 0.00
01-02-04-94.11 Servicios Profesionales 91,932.60 87,000.00 -4,932.60
01-02-04-94.12 Servicios No Profesionales 141,838.40 121,874.40 -19,964.00
01-02-04-94.21 Gastos de Viajes 4,000.00 4,000.00 0.00
01-02-04-94.25 Servicios Legales 99,700.00 82,700.00 -17,000.00
01-02-04-94.35 Tasaciones 15,000.00 10,000.00 -5,000.00
01-02-04-94.44 Cuotas v Subscripciones 12,000.00 12,000.00 0.00
01-02-04-94.47 Entidades sin Fines Lucro 41,600.00 41,600.00 0.00
01-02-04-94.51 Renta de Equipo y Vehículos 13,000.00 13,000.00 0.00
01-02-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 6,000.00 5,000.00 -1,000.00
01-02-07-94.47 Donativo Sistema Escolar 13,000.00 13,000.00 0.00
o 1-02-26-92.23 Compra de Uniformes 1,000.00 1,000.00 0.00
01-02-26-92.42 Materiales y Suministros 20,000.00 20,000.00 0.00
01-02-60-94.47 Comunidades Bases de Fe 10,000.00 0.00 -10,000.00
TOTALES $1,240,297.87 $1,264,346.99 $24,049.11
6
DEPARTAMENTO 02: OFICINA DEL ALCALDE
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Alcalde $8,000.00 $96,000.00
2 Administrador(al Municipal 4,526.00 54,312.00
3 Director Ofic. Servicios Legales 4, 102.00 49,224.00
4 Secretaria Ejecutiva 2,278.00 27,336.00
5 Ayudante Ejecutivo 3,117.00 37,404.00
6 Ayudante Especial 111 2,278.00 27,336.00
7 Ayudante Especial 11 2,025.00 24,300.00
8 Ayudante Especial 11 2,279.00 27,348.00
9 Conductor Alcalde 1,800.00 21,600.00
10 Secretaria 2,026.00 24,312.00
11 Administrador(a) Sistema de lnfo. 3,242.00 38,904.00
12 Oficinista 1 1,307.00 15,684.00
13 Oficinista 11 1,338.00 16,056.00
14 Conserje 885.00 10,620.00
15 Supervisor 1,710.00 20,520.00
16 Oficinista 1 1,307.00 15,684.00
17 Trabajador 1 1,292.00 15,504.00
18 Supervisor Veh. Transporte Colectivo 1,571.00 18,852.00
19 Conductor Veh. Transporte Colectivo 1,479.00 17,748.00
20 Secretaria ( Biblioteca Digital ) 1,652.00 19,824.00
21 Secretaria 1,652.00 19,824.00
22 Conserje 1,278.00 15,336.00
23 Conserje 1,278.00 15,336.00
TOTAL $52,422.00 $629,064.00
7
1 CUENTA
11
01-02-09-91.01
01-02-09-91.11
01-02-09-91.31
01-02-09-91.41
01-02-09-91.71
01-02-09-92.23
o 1-02-09-92.42
01-02-09-93.01
01-02-09-93.27
01-02-09-94.02
01-02-09-94.11
01-02-09-94.21
01-02-09-94.47
01-02-09-94.51
01-02-09-94.80
01-02-09-94.81
01-02-09-94.82
01-02-09-94.84
OFICINA DEL ALCALDE ASUNTOS CULTURALES Y TURISMO
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016 11
2016-2017
Empleados Regulares $67,736.64 $69,204.00
Sistema de Retiro 9,669.41 10,743.92
Seguro Social Federal 5,411.35 5,523.61
Planes Médicos 3,600.00 5,040.00
Bono de Navidad 3,000.00 3,000.00
Compra de Uniformes 2,000.00 2,000.00
Materiales y Suministros 2,000.00 2,000.00
Compra de Equipo Ofícína 1,000.00 1,000.00
Compra de Equipo General 1,000.00 1,000.00
Dietas Músicos Orquesta de Concierto 60,000.00 60,000.00
Servicios Profesionales 48,906.00 48,906.00
Gastos de Viajes 500.00 500.00
Entidades Sin Fines De Lucro 30,000.00 30,000.00
Renta de Equipo 2,000.00 2,000.00
Fiestas de Pueblo 70,000.00 70,000.00
Actividad Día de Reyes 20,000.00 20,000.00
Festivales 20,500.00 20,500.00
Otras Actividades (Publicidad) 6,000.00 6,000.00
TOTALES $353,323.40 $357,417.53
11 CAMBIOS
1
$1,467.36
1,074.52
112.25
1,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$4,094.13
8
PROGRAMA 09: ASUNTOS CULTURALES Y TURISMO
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director $3,057.00 $36,684.00
2 Oficial Relaciones Públicas 1,403.00 16,836.00
3 Oficinista 1 1,307.00 15,684.00
TOTAL $5,767.00 $69,204.00
9
1 CUENTA
11
01-02-43-91.01
01-02-43-91.11
01-02-43-91.31
01-02-43-91.41
01-02-43-91.71
01-02-43-92.42
01-02-43-93.01
01-02-43-94.21
01-02-43-94.31
01-02-43-94.51
OFICINA DEL ALCALDE INGENIERÍA
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016
Empleados Regulares $123,864.00
Sistema de Retiro 17,681.59
Sequro Social Federal 9,781.60
Planes Médicos 4,800.00
Bono de Navidad 4,000.00
Materiales y Suministros 1,000.00
Compra de Equipo Oficina 1,000.00
Gastos de Viaje 500.00
Servicios de Ingeniería 36,000.00
Renta de Equipo 1,000.00
TOTALES $199,627.19
11 2015-2016
11 CAMBIOS
1
$110, 112.00 -$13, 752.00
17,094.89 -586.70
8,729.57 -1,052.03
6,720.00 1,920.00
4,000.00 0.00
1,000.00 0.00
1,000.00 0.00
500.00 0.00
36,000.00 0.00
1,000.00 0.00
$186, 156.46 -$13,470.73
10
PROGRAMA 43: INGENIERIA
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director $3,792.00 $45,504.00
2 Inspector de Proyectos 1,618.00 19,416.00
3 Funcionario Ejecutivo 111 1,657.00 19,884.00
4 Auxiliar de Ingeniería 2, 109.00 25,308.00
TOTAL $9, 176.00 $110,112.00
11
FINANZAS
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-03-01-91.01 Empleados Regulares $416, 755.20 $421,968.00 $5,212.80
01-03-01-91.10 Seguro Choferil 3,000.00 3,000.00 0.00
01-03-01-91.11 Sistema de Retiro 59,491.80 65,510.53 6,018.73
01-03-01-91.31 Seguro Social Federal 33,411.78 33,810.55 398.77
01-03-01-91.41 Planes Médicos 24,000.00 33,600.00 9,600.00
01-03-01-91.45 Seguro por Desempleo 60,000.00 60,000.00 0.00
01-03-01-91.51 Fondo del Seguro del Estado 261,249.87 260,954.91 -294.96
01-03-01-91.71 Bono de Navidad 20,000.00 20,000.00 0.00
01-03-04-92.01 Materiales de Oficina 50,000.00 45,000.00 -5,000.00
01-03-04-92.28 Gastos Energía Eléctrica 1,546,991.00 1,546,991.00 0.00
01-03-04-92.32 Gastos Acueductos 320,000.00 320,000.00 0.00
01-03-04-92.35 Gastos Teléfono 80,000.00 80,000.00 0.00
01-03-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 1,000.00 1,000.00 0.00
01-03-04-94.11 Servicios Profesionales 161,554.00 160,000.00 -1,554.00
01-03-04-94.21 Gastos de Viajes 500.00 500.00 0.00
01-03-04-94.36 Canon Excavaciones y Demoliciones 8,000.00 8,000.00 0.00
01-03-04-94.39 Cargos Bancarios 39,000.00 39,000.00 0.00
o 1-03-04-94.42 Seguros 311,400.00 311,400.00 0.00
o 1-03-04-94.43 Gastos de Salud 844,688.10 844,688.10 0.00
o 1-03-04-94. 50 Renta Edificios y Locales 36,360.00 36,360.00 0.00
12
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-03-04-94.51 Renta Equipo y Vehículos 72,000.00 72,000.00 0.00
01-03-04-94.57 Amortización Bono Renta Edificio 299, 184.38 299,917.29 732.91
01-03-04-94.60 Intereses Cuentas Vendidas 14,869.83 14,613.06 -256.77
o 1-03-04-94. 61 Mantenimiento de Equipo 1,000.00 1,000.00 0.00
01-03-04-94.65 Misceláneos 2,000.00 2,000.00 0.00
01-03-04-94.69 Franqueo 10,000.00 10,000.00 0.00
01-03-04-94. 70 Sentencias y Reclamaciones 30,000.00 30,000.00 0.00
01-03-04-94.71 Reclamación Año Anterior 10,000.00 10,000.00 0.00
o 1-03-04-94. 77 Gastos Operacionales CRIM 250,147.99 239,826.06 -10,321.93
01-03-04-94.78 Liquidación Deuda CRIM 821.72 2,680.23 1,858.51
01-03-04-99.01 Préstamos Operacionales 389,846.47 320,750.00 -69,096.47
10-03-04-94.57 CAE 1,823,490. 75 1,843,818.47 20,327.72
TOTALES $7, 180,762.89 $7, 138,388.20 -$42,374.69
13
DEPARTAMENTO 03: FINANZAS
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director de Finanzas $4,528.00 $54,336.00
2 Sub-Director 3,280.00 39,360.00
3 Secretaria 1,435.00 17,220.00
4 Recaudador Oficial 1,717.00 20,604.00
5 Pagadora Oficial 1,652.00 19,824.00
6 Encargada de Ja Propiedad 1,300.00 15,600.00
7 Oficial Pre-1 ntervención 1,712.00 20,544.00
8 Oficinista de Contabilidad JI 1,645.00 19,740.00
9 Contador 1,794.00 21,528.00
10 Oficinista JI 1,338.00 16,056.00
11 Oficinista de Contabilidad 1 1,400.00 16,800.00
12 Recaudador Auxiliar 1,403.00 16,836.00
13 Oficial de Compras 1,613.00 19,356.00
14 Encargado Almacén 1,159.00 13,908.00
15 Recaudador Auxiliar 1,434.00 17,208.00
16 Recaudador Auxiliar 1,587.00 19,044.00
17 Oficinista de Contabilidad JI 1,535.00 18,420.00
18 Recaudador Auxiliar 1,535.00 18,420.00
19 Oficinista de Contabilidad JI 1,526.00 18,312.00
20 Funcionario Ejecutivo 1 1,571.00 18,852.00
TOTAL $35, 164.00 $421,968.00
14
OBRAS PÚBLICAS
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN 112015-201611 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-04-01-91.01 Empleados Regulares $409,015.20 $362, 136.00 -$46,879.20
01-04-01-91.11 Sistema de Retiro 58,386.92 56,221.61 -2, 165.31
01-04-01-91.31 Seguro Social Federal 32,972.66 29, 156.90 -3,815. 76
01-04-01-91.41 Planes Médicos 26,400.00 31,920.00 5,520.00
01-04-01-91.71 Bono Navidad 22,000.00 19,000.00 -3,000.00
01-04-04-92.05 Herramientas 1,000.00 1,000.00 0.00
01-04-04-92.23 Compra de Uniformes 2,500.00 2,500.00 0.00
01-04-04-92.38 Materiales de Construcción 1,000.00 1,000.00 0.00
01-04-04-92.42 Materiales y Suministros 1,500.00 1,500.00 0.00
01-04-04-93.01 Compra de Eouioo Oficina 500.00 500.00 0.00
01-04-04-93.27 Compra de Equipo General 1,000.00 1,000.00 0.00
01-04-04-94.21 Gastos de Viaje 500.00 500.00 0.00
01-04-04-94.51 Renta Equipo y Vehículos 5,000.00 5,000.00 0.00
01-04-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 5,000.00 5,000.00 0.00
01-04-04-94.62 Reparación de Carreteras 120,000.00 120,000.00 0.00
01-04-04-94.64 Mantenimiento de Edificios 20,000.00 20,000.00 0.00
TOTALES $706, 77 4. 78 $656,434.51 -$50,340.27
15
DEPARTAMENTO 04: OBRAS PÚBLICAS
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director $4,528.00 $54,336.00
2 Sub-Director Obras Públicas 1,837.00 22,044.00
3 Oficinista Mecanógrafa 11 1,400.00 16,800.00
4 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
5 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
6 Trabajador Diestro 1,434.00 17,208.00
7 Trabajador Diestro 1,300.00 15,600.00
8 Trabajador Semi-Diestro 1,338.00 16,056.00
9 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
10 Trabajador Diestro 1,434.00 17,208.00
11 Eléctricista 1,835.00 22,020.00
12 Auxiliar Eléctricista 1,369.00 16,428.00
13 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
14 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
15 Trabajador Semi-Diestro 1,338.00 16,056.00
16 Operador Equipo Pesado 1,434.00 17,208.00
17 Operador Equipo Pesado 1,434.00 17,208.00
18 Operador Equipo Pesado 1,434.00 17,208.00
19 Soldador 1,400.00 16,800.00
TOTAL $30, 178.00 $362, 136.00
16
OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-06-01-91.01 Empleados Regulares $287,013.60 $280,740.00 -$6,273.60
01-06-01-91. 11 Sistema de Retiro 40,971. 19 43,584.89 2,613.70
01-06-01-91.31 Seguro Social Federal 23,104.04 22,624. 11 -479.93
01-06-01-91.41 Planes Médicos 18,000.00 25,200.00 7,200.00
01-06-01-91.71 Bono de Navidad 15,000.00 15,000.00 0.00
01-06-04-92. 11 Suministros Médicos 500.00 500.00 0.00
01-06-04-92.21 Alimentos 1,000.00 1,000.00 0.00
o 1-06-04-92.23 Compra de Uniformes 500.00 500.00 0.00
o 1-06-04-92. 35 Gastos de Comunicación 1,000.00 1,000.00 0.00
o 1-06-04-92.42 Materiales y Suministros 500.00 500.00 0.00
01-06-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 500.00 500.00 0.00
01-06-04-93.27 Compra de Equipo General 500.00 500.00 0.00
01-06-04-94. 11 Servicios Profesionales 20,000.00 20,000.00 0.00
01-06-04-94.21 Gastos de Viajes 500.00 500.00 0.00
01-06-04-94.51 Renta de Equipo 500.00 500.00 0.00
01-06-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 1,000.00 1,000.00 0.00
TOTALES $410,588.83 $413,649.00 $3,060. 17
17
DEPARTAMENTO 06: OFICINA MANEJO EMERGENCIAS
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director $3, 180.00 $38, 160.00
2 Sub-Director 1,902.00 22,824.00
3 Supervisor Emergencias Médicas 1,870.00 22,440.00
4 Conductor Ambulancia 1,238.00 14,856.00
5 Conductor Ambulancia 1,238.00 14,856.00
6 Enfermera Práctica 1,601.00 19,212.00
7 Oficinista 1 1,307.00 15,684.00
8 Técnico Emergencia 1,535.00 18,420.00
9 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
10 Conductor Ambulancia 1,338.00 16,056.00
11 Oficial de Rescate 1,466.00 17,592.00
12 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
13 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
14 Oficinista Mecanógrafa 1,372.00 16,464.00
15 Oficinista 1 1,241.00 14,892.00
TOTAL $23,395.00 $280,740.00
18
POLICÍA MUNICIPAL
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-07-01-91.01 Empleados Regulares $719,562.96 $669,618.00 -$49,944.96
01-07-01-91.11 Sistema de Retiro 102,717.61 103,958.19 1,240.58
01-07-01-91.31 Sequro Social Federal 57,877.07 53,903.28 -3,973.79
01-07-01-91.41 Planes Médicos 44,400.00 58,800.00 14,400.00
01-07-01-91.71 Bono de Navidad 37,000.00 35,000.00 -2,000.00
01-07-04-92.23 Compra de Uniformes 10,000.00 10,000.00 0.00
01-07-04-92.35 Gastos de Comunicación 1,000.00 1,000.00 0.00
01-07-04-92.42 Materiales y Suministros 2,000.00 2,000.00 0.00
01-07-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 1,000.00 1,000.00 0.00
01-07-04-93.27 Compra de Equipo General 1,000.00 1,000.00 0.00
01-07-04-94.06 Adiestramientos 5,000.00 5,000.00 0.00
01-07-04-94.21 Gastos de Viaje 500.00 500.00 0.00
01-07-04-94.61 Mantenimiento de Equipo (cámaras) 8,000.00 17,400.00 9,400.00
TOTALES $990,057.64 $959, 179.47 -$30,878.17
19
DEPARTAMENTO 07: POLICÍA MUNICIPAL
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Comisionado $3,373.00 $40,476.00
2 Sub- Comisionado 2,280.00 27,360.00
3 Capitán 2,852.50 34,230.00
4 Teniente 1,955.00 23,460.00
5 Sargento 1,605.00 19,260.00
6 Sargento 1,685.00 20,220.00
7 Sargento 1,685.00 20,220.00
8 Sargento 1,685.00 20,220.00
9 Policía Municipal 1,580.00 18,960.00
10 Policía Municipal 1,495.00 17,940.00
11 Policía Municipal 1,495.00 17,940.00
12 Policía Municipal 1,495.00 17,940.00
13 Policía Municipal 1,445.00 17,340.00
14 Policía Municipal 1,630.00 19,560.00
15 Policía Municipal 1,240.00 14,880.00
16 Policía Municipal 1,595.00 19,140.00
17 Policía Municipal 1,445.00 17,340.00
18 Policía Municipal 1,495.00 17,940.00
19 Policía Municipal 1,495.00 17,940.00
20 Policía Municipal 1,495.00 17,940.00
20
1 Núm. Puesto 11
Título del Puesto 11 Salario Mensual
11 Salario Anual
1
21 Policía Municipal 1,480.00 17,760.00
22 Policía Municipal 1,445.00 17,340.00
23 Policía Municipal 1,480.00 17,760.00
24 Policía Municipal 1,495.00 17,940.00
25 Policía Municipal 1,495.00 17,940.00
26 Policía Municipal 1,240.00 14,880.00
27 Policía Municipal 1,445.00 17,340.00
28 Policía Municipal 1,495.00 17,940.00
29 Policía Municipal 1,240.00 14,880.00
30 Policía Municipal 1,240.00 14,880.00
31 Policía Municipal 1,320.00 15,840.00
32 Policía Municipal 1,480.00 17,760.00
33 Oficinista 1 1,307.00 15,684.00
34 Oficinista 1 1,307.00 15,684.00
35 Oficinista 1 1,307.00 15,684.00
TOTAL $55,801.50 $669,618.00
21
RECURSOS HUMANOS
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-08-01-91-01 Empleados Regulares $199,316.40 $201,504.00 $2, 187.60
01-08-01-91.05 Empleados Transitorios 728,964.00 728,964.00 0.00
01-08-01-91.07 Vacaciones Licencia Regular 100,000.00 54,342.00 -45,658.00
01-08-01-91.08 Vacaciones Licencia Enfermedad 130,000.00 130,000.00 0.00
01-08-01-91.11 Sistema de Retiro 28,452.42 31,283.50 2,831.08
01-08-01-91.13 Aportación Sistema de Retiro 263,560.05 602,619.21 339,059.16
Seguro Social Federal Regular y 01-08-01-91.31 Transitorios 83,788.95 83,956.30 167.35
01-08-01-91.41 Planes Médicos - Regular y Transitorios 76,800.00 64,680.00 -12,120.00
01-08-01-91. 71 Bono de Navidad - Regular y Transitorios 167,000.00 167,000.00 0.00
Ajustes de Salarios y Beneficios 01-08-01-91. 73 Marginales 72,821.85 51,093.14 -21,728.71
01-08-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 500.00 500.00 0.00
o 1-08-04-94. 06 Adiestramientos 8,000.00 8,000.00 0.00
o 1-08-04-94.11 Servicios Profesionales 5,000.00 5,000.00 0.00
01-08-04-94.13 Pruebas de Dopaje 7,000.00 7,000.00 0.00
01-08-04-94.21 Gastos de Viajes 1,000.00 1,000.00 0.00
o 1-08-04-94. 51 Renta de Equipo 500.00 500.00 0.00
01-08-04-94.67 Publicaciones y Anuncios 500.00 500.00 0.00
TOTALES $1,873,203.67 $2, 137,942.15 $264, 738.48
22
DEPARTAMENTO 08: RECURSOS HUMANOS
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director (a) $3,646.00 $43,752.00
2 Sub - Directora 2,312.00 27,744.00
3 Secretaria 1,435.00 17,220.00
4 Oficial de Personal 1,604.00 19,248.00
5 Oficial de Nómina 1,571.00 18,852.00
6 Oficial de Personal 1,509.00 18,108.00
7 Técnico Rec. Humanos 1,716.00 20,592.00
8 Técnico Rec. Humanos 1,630.00 19,560.00
9 Oficinista Mecanógrafa 1 1,369.00 16,428.00
TOTAL $16,792.00 $201,504.00
23
RECREACIÓN Y DEPORTES
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-09-01-91.01 Empleados Regulares $252,098.88 $269,796.00 $17,697.12
01-09-01-91.11 Sistema de Retiro 35,987.12 41,885.83 5,898.71
01-09-01-91.31 Seguro Social Federal 20,280.06 21,710.39 1,430.33
01-09-01-91.41 Planes Médicos 15,600.00 23,520.00 7,920.00
01-09-01-91.71 Bono de Navidad 13,000.00 14,000.00 1,000.00
01-09-01-92.23 Compra de Uniformes 1,000.00 1,000.00 0.00
01-09-04-92.42 Materiales y Suministros 2,000.00 2,000.00 0.00
01-09-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 1,000.00 1,000.00 0.00
01-09-04-93.27 Compra de Equipo General 1,000.00 1,000.00 0.00
01-09-04-94.21 Gastos de Viaje 500.00 500.00 0.00
01-09-04-94.47 Donativos Entidades Deportivas 53, 125.00 53, 125.00 0.00
01-09-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 2,000.00 2,000.00 0.00
01-09-04-94.64 Mantenimiento de Areas Recreativas 30,000.00 30,000.00 0.00
01-09-04-94.81 Actividades Deportivas 15,000.00 15,000.00 0.00
01-09-21-93.27 Efectos Deportivos 15,000.00 15,000.00 0.00
TOTALES $457,591.06 $491,537.22 $33,946.16
24
DEPARTAMENTO 09: RECREACIÓN Y DEPORTES
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director $3,244.00 $38,928.00
2 Sub-Directora 2,066.00 24,792.00
3 Secretaria 1,615.00 19,380.00
4 Oficinista 1 1,307.00 15,684.00
5 Trabajador 11 1,307.00 15,684.00
6 Trabajador 11 1,307.00 15,684.00
7 Líder Recreativo 1,683.00 20, 196.00
8 Líder Recreativo 1,509.00 18,108.00
9 Líder Recreativo 1,509.00 18, 108.00
10 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
11 Trabajador 1 1,178.00 14, 136.00
12 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
13 Supervisor 1,757.00 21,084.00
14 Trabajador Diestro 1,445.00 17,340.00
TOTAL $22,483.00 $269,796.00
25
SECRETARÍA MUNICIPAL
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-19-01-91.01 Empleados Regulares $122,860.80 $125,448.00 $2,587.20
01-19-01-91.11 Sistema de Retiro 17,538.38 19,475.80 1,937.42
01-19-01-91.31 Seguro Social Federal 9,781.35 9,979.27 197.92
01-19-01-91.41 Planes Médicos 6,000.00 8,400.00 2,400.00
01-19-01-91.71 Bono de Navidad 5,000.00 5,000.00 0.00
01-19-01-94.01 Dietas Miembros Subasta 1,000.00 1,000.00 0.00
01-19-04-92.42 Materiales y Suministros 1,500.00 1,500.00 0.00
01-19-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 500.00 500.00 0.00
01-19-04-94.21 Gastos de Viaie 500.00 500.00 0.00
01-19-04-94.51 Renta de Equipo 500.00 500.00 0.00
01-19-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 500.00 500.00 0.00
01-19-04-94.67 Publicaciones y Anuncios 10,000.00 10,000.00 0.00
TOTALES $175,680.53 $182,803.07 $7, 122.54
26
DEPARTAMENTO 19: SECRETARÍA MUNICIPAL
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Secretario Munícípal $4,312.00 $51,744.00
2 Secretaría 1,652.00 19,824.00
3 Oficínísta Mecanógrafa 11 1,434.00 17,208.00
4 Administradora Documentos 1,718.00 20,616.00
5 Oficinista 11 1,338.00 16,056.00
TOTAL $10,454.00 $125,448.00
27
AUDITORÍA INTERNA
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-21-01-91-01 Empleados Regulares $56, 112.00 $56, 112.00 $0.00
01-21-01-91.11 Sistema de Retiro 8,009.99 8,711.39 701.40
01-21-01-91.31 Seguro Social Federal 4,445.57 4,445.57 O.DO
01-21-01-91.41 Planes Médicos 2,400.00 3,360.00 960.00
01-21-01-91.71 Bono de Navidad 2,000.00 2,000.00 0.00
01-21-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 500.00 500.00 O.DO
01-21-04-94.10 Gastos de Auditoría (Single Audit) 18,000.00 18,000.00 O.DO
01-21-04-94.21 Gastos de Viajes 500.00 500.00 O.DO
01-21-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 500.00 500.00 O.DO
TOTALES $92,467.56 $94, 128.96 $1,661.40
28
DEPARTAMENTO 21: AUDITORÍA INTERNA
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Auditora Interna $3,242.00 $38,904.00
2 Oficinista Mecanógrafa 11 1,434.00 17,208.00
TOTALES $4,676.00 $56, 112.00
29
1
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CUENTA 11
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016 11
2016-2017 11
CAMBIOS
01-25-01-91.01 Empleados Regulares $88,640.40 $91,056.00 $2,415.60
01-25-01-91.11 Sistema de Retiro 12,653.42 14, 136.44 1,483.02
01-25-01-91.31 Seouro Social Federal 7,010.49 7, 195.28 184.79
01-25-01-91.41 Planes Médicos 3,600.00 5,040.00 1,440.00
01-25-01-91.71 Bono de Navidad 3,000.00 3,000.00 0.00
01-25-04-92.42 Materiales y Suministros 500.00 500.00 0.00
01-25-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 500.00 500.00 0.00
01-25-04-94.21 Gastos de Viaie 500.00 500.00 0.00
01-25-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 300.00 300.00 0.00
01-25-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 500.00 500.00 0.00
01-25-04-94.67 Publicaciones y Anuncios 500.00 500.00 0.00
TOTALES $117,704.31 $123,227. 72 $5,523.42
1
30
1
DEPARTAMENTO 25: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual
1 Director $4,026.00 $48,312.00
2 Secretaria 1,435.00 17,220.00
3 Técnico Sist. lnf. Geoqráfica 2, 127.00 25,524.00
TOTALES $7,588.00 $91,056.00
1
31
TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-27-01-91.01 Empleados Re¡:¡ulares $216,468.96 $245,472.00 $29,003.04
01-27-01-91.11 Sistema de Retiro 30,900.94 38, 109.53 7,208.58
01-27-01-91.31 Seguro Social Federal 17,401.38 19,773.11 2,371.73
01-27-01-91.41 Planes Médicos 13,200.00 21,840.00 8,640.00
01-27-01-91.71 Bono de Navidad 11,000.00 13,000.00 2,000.00
01-27-04-92.05 Herramientas 1,000.00 1,000.00 0.00
01-27-04-92.23 Compra de Uniformes 1,500.00 1,500.00 0.00
01-27-04-92.25 Combustibles y Lubricantes 300,000.00 225,000.00 -75,000.00
01-27-04-92.42 Materiales y Suministros 1,000.00 1,000.00 0.00
01-27-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 500.00 500.00 0.00
01-27-04-93.05 Compra Equipo Mecánico 1,000.00 1,000.00 0.00
01-27-04-94.21 Gastos de Viaie 500.00 500.00 0.00
01-27-04-94.51 Renta de Equipo y Vehículos 1,000.00 1,000.00 0.00
01-27-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 1,500.00 1,500.00 0.00
01-27-04-94.63 Mantenimiento de Vehículos 120,000.00 120,000.00 0.00
TOTALES $716,971.28 $691, 194.64 -$25,776.64
32
1
DEPARTAMENTO 27: TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director $3,373.00 $40,476.00
2 Secretaria 1,693.00 20,316.00
3 Encargado Almacén 1,338.00 16,056.00
4 Supervisor Taller Mecánica 1,686.00 20,232.00
5 Auxiliar Mecánico 1,338.00 16,056.00
6 Auxiliar Mecánico 1,248.00 14,976.00
7 Auxiliar Mecánico 1,338.00 16,056.00
8 Trabaiador Diestro 1,403.00 16,836.00
9 Trabajador 11 1,307.00 15,684.00
10 Mecánico 1,435.00 17,220.00
11 Coordinador Servicios Generales 1,741.00 20,892.00
12 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
13 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
TOTAL $20,456.00 $245,472.00
33
CONSERVACIÓN Y ORNATO
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-28-01-91.01 Empleados Regulares $217,872.00 $218,892.00 $1,020.00
01-28-01-91.11 Sistema de Retiro 31, 101.23 33,982.98 2,881.75
01-28-01-91.31 Seguro Social Federal 17,585.21 17,663.24 78.03
01-28-01-91.41 Planes Médicos 14,400.00 20, 160.00 5,760.00
01-28-01-91.71 Bono de Navidad 12,000.00 12,000.00 0.00
01-28-04-92.05 Herramientas 2,000.00 2,000.00 0.00
01-28-04-92.23 Compra de Uniformes 1,000.00 1,000.00 0.00
01-28-04-92.38 Materiales de Construcción 1,000.00 1,000.00 0.00
01-28-04-93.27 Compra Equipo General 1,000.00 1,000.00 0.00
01-28-04-94.21 Gastos de Viajes 500.00 500.00 0.00
01-28-04-94.37 Paisajismo 15,000.00 15,000.00 0.00
01-28-04-94.51 Renta Equipo y Vehículos 1,000.00 1,000.00 0.00
01-28-04-94.61 Mantenimiento Equipo 2,000.00 2,000.00 0.00
TOTALES $316,458.44 $326, 198.22 $9,739.78
34
DEPARTAMENTO 28: CONSERVACIÓN Y ORNATO
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salaría Anual 1
1 Director $3, 180.00 $38, 160.00
2 Supervisor 1,805.00 21,660.00
3 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
4 Trabajador 1 1,178.00 14, 136.00
5 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
6 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
7 Supervisora 1,805.00 21,660.00
8 Trabajador 11 1,207.00 14,484.00
9 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
10 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
11 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
12 Trabajador 11 1,307.00 15,684.00
TOTAL $18,241.00 $218,892.00
35
1 CUENTA
11
01-32-01-91.01
01-32-01-91.11
01-32-01-91.31
01-32-01-91.41
01-32-01-91.71
01-32-04-92.42
01-32-04-93.01
01-32-04-93.27
01-32-04-94.12
01-32-04-94.15
01-32-04-94.21
01-32-04-94.51
01-32-04-94.67
PRENSA Y COMUNICACIONES RELACIONES PÚBLICAS
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016 11
2016-2017
Empleados Regulares $81,720.00 $77,208.00
Sistema de Retiro 11,665.53 11,986.54
Seguro Social Federal 6,481.08 6, 135.91
Planes Médicos 3,600.00 5,040.00
Bono de Navidad 3,000.00 3,000.00
Materiales y Suministros 500.00 500.00
Compra de Equipo Oficina 500.00 500.00
Compra de Equipo General 500.00 500.00
Servicios No Profesionales 5,000.00 5,000.00
Gastos Relaciones Públicas 25,000.00 25,000.00
Gastos de Viajes 500.00 500.00
Renta de Equipo 1,500.00 1,500.00
Publicaciones y Anuncios 1,000.00 1,000.00
TOTALES $140,966.61 $137,870.45
11 CAMBIOS
1
-$4,512.00
321.01
-345.17
1,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-$3,096.16
36
DEPARTAMENTO 32: PRENSA Y COMUNICACIONES
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director $2,997.00 $35,964.00
2 Sub-Director 2,003.00 24,036.00
3 Oficial de Relaciones Públicas 1,434.00 17,208.00
TOTAL $6,434.00 $77,208.00
37
CONTROL AMBIENTAL, SANEAMIENTO Y RECICLAJE
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
01-38-01-91.01 Empleados Regulares $434, 193.60 $416,892.00 -$17,301.60
01-38-01-91.11 Sistema de Retiro 61,981.14 64,722.48 2,741.35
01-38-01-91.31 Sequro Social Federal 35, 128.31 33,728.24 -1,400.07
01-38-01-91.41 Planes Médicos 30,000.00 40,320.00 10,320.00
01-38-01-91.71 Bono de Navidad 25,000.00 24,000.00 -1,000.00
o 1-38-04-92. 05 Herramientas 1,000.00 1,000.00 0.00
01-38-04-92.23 Compra de Uniformes 2,000.00 2,000.00 0.00
01-38-04-92.38 Materiales de Construcción 500.00 500.00 0.00
o 1-38-04-92.42 Materiales y Suministros 6,000.00 6,000.00 0.00
01-38-04-93.01 Compra Equipo Oficina 500.00 500.00 0.00
01-38-04-93.27 Compra Equipo General 500.00 500.00 0.00
o 1-38-04-94. 12 Servicios No Profesionales 10,000.00 10,000.00 0.00
01-38-04-94.21 Gastos de Viaje 500.00 500.00 0.00
01-38-04-94.51 Renta de Equipo y Vehículos 1,500.00 1,500.00 0.00
01-38-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 4,000.00 4,000.00 0.00
01-38-04-94. 73 Recogido y Disposición de Desperdicios 1,650,000.00 1,600,000.00 -50,000.00
TOTALES $2,262,803.05 $2,206, 162. 72 -$56,640.33
38
1
DEPARTAMENTO 38: CONTROL AMBIENTAL, SANEAMIENTO Y RECICLAJE
Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director (a) $3, 180.00 $38, 160.00
2 Secretaria 1,535.00 18,420.00
3 Supervisor 1,805.00 21,660.00
4 Supervisor 1,805.00 21,660.00
5 Trabajador Saneamiento 1,307.00 15,684.00
6 Trabajador Saneamiento 1,307.00 15,684.00
7 Trabaiador Saneamiento 1,207.00 14,484.00
8 Trabajador Saneamiento 1,307.00 15,684.00
9 Trabajador Saneamiento 1,307.00 15,684.00
10 Trabajador Saneamiento 1,307.00 15,684.00
11 Trabajador Saneamiento 1,307.00 15,684.00
12 Trabajador Saneamiento 1,207.00 14,484.00
13 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
14 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
15 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
16 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
17 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
18 Supervisor Cementerio 1,471.00 17,652.00
19 Operador Equipo Pesado 1,434.00 17,208.00
39
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
20 Trabajador 11 1,207.00 14,484.00
21 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
22 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
23 Trabajador 1 1,278.00 15,336.00
24 Conductor Vehículo Pesado 1,369.00 16,428.00
TOTAL $34,741.00 $416,892.00
40
1
DEPARTAMENTO 42: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
CUENTA 11
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016 11
2016-2017 11
CAMBIOS 1
01-42-01-91.01 Empleados Regulares $49,264.80 $90, 156.00 $40,891.20
01-42-01-91.11 Sistema de Retiro 7,032.55 13,996.72 6,964.17
01-42-01-91.31 Seguro Social Federal 3,921.76 7,202.93 3,281.18
01-42-01-91.41 Planes Médicos 2,400.00 6,720.00 4,320.00
01-42-01-91.71 Bono de Navidad 2,000.00 4,000.00 2,000.00
01-42-04-92.38 Materiales de Construcción (Ayuda Moderada Vivienda) 30,000.00 30,000.00 0.00
01-42-04-92.42 Materiales y Suministros 500.00 500.00 0.00
01-42-04-93.01 Compra Equipo de Oficina 500.00 500.00 0.00
01-42-04-94.05 Gastos de Representación 1,000.00 1,000.00 0.00
01-42-04-94.11 Servicios Profesionales 1,000.00 1,000.00 0.00
01-42-04-94.21 Gastos de Viajes 500.00 500.00 0.00
01-42-04-94.47 Donaciones a Personas Necesitadas (Servicios De Emergencia) 50,100.00 50,000.00 -100.00
01-42-60-94.47 Comunidades Bases de Fe 0.00 10,000.00 10,000.00
TOTALES $148,219.11 $215,575.65 $67,356.55
41
1
DEPARTAMENTO 42: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual 1
1 Director( a) $2,562.00 $30,744.00
2 Funcionaria Ejecutiva 1 1,571.00 18,852.00
3 Coordinador (a) de Enlace con Org. de Fe 1,690.00 20,280.00
4 Coordinador (a) de Asuntos de la Mujer 1,690.00 20,280.00
TOTAL $7,513.00 $90, 156.00
42
1
DEPARTAMENTO 44: CENTRO CONVENCIONES Y CENTROS COMUNALES
CUENTA 11
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016 11
2016-2017 11
CAMBIOS
01-44-01-91.01 Empleados Regulares $107,413.44 $107,652.00 $238.56
01-44-01-91.11 Sistema Retiro 15,333.27 16,712.97 1,379.70
01-44-01-91.31 Seguro Social Federal 8,599.63 8,617.88 18.25
01-44-01-91.41 Planes Médicos 6,000.00 8,400.00 2,400.00
01-44-01-91.71 Bono de Navidad 5,000.00 5,000.00 0.00
01-44-04-92.23 Compra de Uniformes 1,000.00 1,000.00 0.00
01-44-04-92.42 Materiales y Suministros 1,000.00 1,000.00 0.00
01-44-04-93.01 Compra de Equipo Oficina 500.00 500.00 0.00
01-44-04-93.27 Compra de Equipo General 3,000.00 3,000.00 0.00
01-44-04-94.21 Gastos de Viajes 500.00 500.00 0.00
01-44-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 3,000.00 3,000.00 0.00
01-44-04-94.64 Mantenimiento de Centros 10,000.00 10,000.00 0.00
01-44-04-94.67 Publicaciones y Anuncios 500.00 500.00 0.00
TOTALES $161,846.34 $165,882.85 $4,036.51
1
43
1
DEPARTAMENTO 44: CENTRO CONVENCIONES Y CENTROS COMUNALES
Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual
1 Administrador Centros $2,997.00 $35,964.00
2 Sub-Administrador 1,790.00 21,480.00
3 Secretaria 1,435.00 17,220.00
4 Trabajador 1 1,178.00 14, 136.00
5 Supervisor 1,571.00 18,852.00
TOTAL $8,971.00 $107,652.00
1
44
1
DEPARTAMENTO 47: CONSERVACION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CUENTA 11
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016 11
2016-2017 11
CAMBIOS
01-47-01-91.01 Empleados Regulares $96,276.00 $76,788.00 -$19,488.00
01-47-01-91.11 Sistema Retiro 13,743.40 11,921.34 -1,822.06
01-47-01-91.31 Seguro Social Federal 7,671.11 6, 103.78 -1,567.33
01-47-01-91.41 Planes Médicos 4,800.00 5,040.00 240.00
01-47-01-91.71 Bono de Navidad 4,000.00 3,000.00 -1,000.00
01-47-04-92.05 Herramientas 4,000.00 2,000.00 -2,000.00
01-47-04-92.23 Compra de Uniformes 2,000.00 1,500.00 -500.00
01-47-04-92.42 Materiales y Suministros 5,000.00 4,000.00 -1,000.00
01-47-04-93.27 Compra de Equipo General 5,000.00 4,000.00 -1,000.00
01-47-04-94.21 Gastos de Viaje 500.00 500.00 0.00
01-47-04-94.51 Renta de Equipo y Vehículos 15,000.00 10,000.00 -5,000.00
01-47-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 15,000.00 10,000.00 -5,000.00
01-47-04-94.62 Rep. Mant. De Estructuras 60,000.00 50,000.00 -10,000.00
01-47-04-94.64 Mantenimiento de Edificios 52,000.00 52,000.00 0.00
TOTALES $284,990.51 $236,853.12 -$48, 137.39
1
45
DEPARTAMENTO 47: CONSERVACION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1 Núm. Puesto 11 Título del Puesto 11 Salario Mensual 11 Salario Anual
1 Administrador de Edificios Públicos $3, 117.00 $37,404.00
2 Técnico de Refrigeración y Aire Acond. 1,690.00 20,280.00
3 Plomero 1,592.00 19, 104.00
TOTAL $6,399.00 $76,788.00
1
46
1 CUENTA
01-18-01-91.01
01-18-01-91.11
01-18-01-91.31
01-18-01-91.41
01-18-01-91.71
1 CUENTA
03-13-04-94.66
03-13-04-94.92
04-13-35-94. 66
04-13-35-94. 92
09-13-04-94. 66
09-13-04-94.92
70-13-04-91.05
70-13-04-91.31
70-13-04-91.51
70-13-04-94.65
70-13-04-94.50
70-13-01-94.65
70-13-04-94.50
70-13-01-91.05
70-13-01-91.31
70-13-01-91.51
SECCION 8 - VIVIENDA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11
Empleados Re¡¡ulares $50,544.00 $51,408.00
Sistema Retiro 7,215.16 7,981.09
Seguro Social Federal 4,096.12 4, 162.21
Planes Médicos 3,600.00 5,040.00
Bono de Navidad 3,000.00 3,000.00
TOTALES $68,455.28 $71,591.30
RELACION DE EGRESOS - PROGRAMA FEDERAL PROGRAMA DE SECCION 8
VOUCHER
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11
Sundry Administrative Exp. $86,930.00 $89,640.00
Housing Assistance Payment 700,773.00 706,288.00
Sundry HOPWA 5,232.00 6,888.00
HAP HOPWA 84,540.00 98,460.00
Sundry Administrative Exp. 2,000.00 4,239.00
Housing Assistance Payment 21,013.00 35,205.00
SHP Salarios - Transitorios 18,438.00 16,683.00
SHP Seguro Social - Transitorios 0.00 1,377.00
SHP Fondo Seguro Estado - Transitorios 0.00 378.00
SHP Administrative Cost (misceláneos) 0.00 6,655.00
SHP Permanent Housin¡¡ 117,928.00 117,928.00
SNAP Administrative Cost (misceláneos) 0.00 2,483.00
SNAP Transi\ional Housing 0.00 71,856.00
SNAP Salarios - Transitorios 0.00 17,016.00
SNAP Seguro Social - Transitorios 0.00 1,301.76
SNAP Fondo Seguro Estado - Transitorios 0.00 358.24
TOTALES $1,036,854.00 $1, 176, 756.00
CAMBIOS 1
$864.00
765.93
66.09
1,440.00
0.00
$3, 136.02
CAMBIOS 1
$2,710.00
5,515.00
1,656.00
13,920.00
2,239.00
14, 192.00
-1,755.00
1,377.00
378.00
6,655.00
0.00
2,483.00
71,856.00
17,016.00
1,301.76
358.24
$139,902.00
47
DEPARTAMENTO 18: SECCIÓN 8 - VIVIENDA
1 Núm. PuestolTítulo del Puesto 11
Salario Mensual
1
2
3
1 Núm. Puestoll
1
Oficinista 1 $1,207.00
Oficinista de Contabilidad 1 1,434.00
Técnico de Vivienda 1,643.00
TOTAL $4,284.00
PROGRAMA FEDERAL PROGRAMA DE SECCION 8
VOUCHER
Título del Puesto 11
Salario Mensual
1 nspector de Vivienda $1,620.00
TOTAL $1,620.00
1 Salario Anual
1
$14,484.00
17,208.00
19,716.00
$51,408.00
11 Salario Anual
1
$19,440.00
$19,440.00
48
1 CUENTA
11
70-13-01-91.05
70-13-04-91.01
70-13-01-91.31
70-13-04-91.31
70-13-01-91.41
70-13-01-91.51
70-13-04-91.51
70-13-04-92.38
70-13-01-92.01
70-13-01-94.10
70-13-01-94.50
70-13-01-91.51
70-13-01-91.71
70-13-04-92.42
70-13-01-94.32
PROGRAMA FEDERAL STATE BLOCK GRANT PROGRAM
DESCRIPCIÓN 11
2015-2016 11
2016-2017
Salarios $58,000.00 $61,813.50
Salarios 60,900.00 141,576.00
Seguro Social Federal 4,200.00 5,000.00
Seguro Social Federal 4,668.87 10,830.56
Planes Médicos 1,800.00 3,360.00
Fondo Seguro del Estado 1,800.00 1,299.00
Fondo Seguro del Estado 2,040.15 4,742.80
Construcción Reh. De Vivienda 104,077.33 0.00
Materiales de Oficina 892.42 200.00
Auditoria 2,000.00 1,000.00
Renta de Oficina 10,000.00 0.00
Renta de Equipo 0.00 2,606.98
Bono de Navidad 3,000.00 3,000.00
Materiales y Suministros 468.00 453.22
Gastos de Construcción 200,000.00 204,923.49
TOTALES $453,846.77 $440,805.55
11 CAMBIOS
1
$3,813.50
80,676.00
800.00
6,161.69
1,560.00
-501.00
2,702.65
-104,077.33
-692.42
-1,000.00
-10,000.00
2606.98
0.00
-14.78
4,923.49
-$13,041.22
49
1 Núm. Puestoll
1
2
3
4
5
PROGRAMA FEDERAL STATE BLOCK GRANT PROGRAM
Título del Puesto 11 Salario Mensual 11
Directora $4,023.00
Secretaria 1,435.00
Oficinista 1 1,307.00
Inspector de Proyecto 1,509.00
Contador (a) 1,864.00
TOTAL $10,138.00
Salario Anual 1
$48,276.00
17,220.00
15,684.00
18, 108.00
22,368.00
$121,656.00
50
RELACION DE SUELDOS Y BENEFICIOS MARGINALES
AÑO ECONOMICO 2016-2017
EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES
PUESTOS CANT. SUELDO SUELDO SISTEMA SEGURO PLANES BONO TOTAL MENSUAL ANUAL RETIRO SOCIAL MEDICOS NAVIDAD
LEGISLATURA MUNICIPAL
Secretaria Legislatura 1 $2,743.00 $32,916.00 $5,ll0.2I $2,594.57 $1,680.00 $1,000.00
Auxiliar en Sistema 1 1,974.00 23,688.00 3,677.56 1,888.63 1,680.00 1,000.00
Sargento de Armas I 1,443.00 17,316.00 2,688.3 I I,40!.I 7 I,680.00 1,000.00
TOTAL 01-01-01-91.01 3 $73,920.00 $11,476.08 $5,884.38 $5,040.00 $3,000.00 $99,320.46
OFICINA DEL ALCALDE
Alcalde 1 $8,000.00 $96,000.00 $14,904.00 $7,344.00 $1,680.00 $0.00
Adtninistrador(a) Municipal 1 4,526.00 54,312.00 8,431.94 4,231.37 1,680.00 1,000.00
Director( a) Ofic. Servicios Legales 1 4,102.00 49,224.00 7,642.03 3,842.14 1,680.00 1,000.00
Secretaria Ejecutiva 1 2,278.00 27,336.00 4,243.91 2,167.70 1,680.00 1,000.00
Ayudante Ejecutivo 1 3,1I7.00 37,404.00 5,806.97 2,937.9I I,680.00 1,000.00
Ayudante Especial III 1 2,278.00 27,336.00 4,243.9I 2,167.70 1,680.00 1,000.00
Ayudante Especial II 1 2,025.00 24,300.00 3,772.58 1,935.45 1,680.00 1,000.00
Ayudante Especial II 1 2,279.00 27,348.00 4,245.78 2,168.62 1,680.00 1,000.00
Conductor Alcalde 1 1,800.00 2I,600.00 3,353.40 1,728.90 1,680.00 1,000.00
Secretaria I 2,026.00 24,312.00 3,774.44 I,936.37 1,680.00 1,000.00
Administrador de Sistema de Inf. 1 3,242.00 38,904.00 6,039.85 3,052.66 1,680.00 1,000.00
Oficinista I 2 1,307.00 31,368.00 4,869.88 2,552.65 3,360.00 2,000.00
Oficinista 11 1 1,338.00 16,056.00 2,492.69 1,304.78 1,680.00 1,000.00
Conserje 1 885.00 10,620.00 1,648.76 888.93 1,680.00 1,000.00
Supervisor 1 1,710.00 20,520.00 3,185.73 1,646.28 1,680.00 1,000.00
Trabajador I 1 1,292.00 15,504.00 2,407.00 1,262.56 1,680.00 1,000.00
Supervisor Veh. Transp. Colectivo 1 1,571.00 18,852.00 2,926.77 1,518.68 1,680.00 1,000.00
Conductor Veh. Transp. Colectivo 1 1,479.00 17,748.00 2,755.38 1,434.22 1,680.00 1,000.00
Secretaria 2 1,652.00 39,648.00 6,155.35 3,186.07 3,360.00 2,000.00
Conserje 2 1,278.00 30,672.00 4,761.83 2,499.41 3,360.00 2,000.00
TOTAL 01-02-01-91.01 23 $629,064.00 $97,662.19 $49,806.40 $38,640.00 $22,000.00 $837,172.58
ASUNTOS CULTURALES Y TURISMO
Director 1 $3,057.00 $36,684.00 $5,695.19 $2,882.83 $1,680.00 $1,000.00
Oficial Relaciones Públicas 1 1,403.00 16,836.00 2,613.79 1,364.45 1,680.00 1,000.00
Oficinista I 1 1,307.00 15,684.00 2,434.94 1,276.33 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-02-09-91.01 3 $69,204.00 $10,743.92 $5,523.61 $5,040.00 $3,000.00 $93,511.53
51
EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES
PUESTOS CANT. SUELDO SUELDO SISTEMA SEGURO PLANES BONO TOTAL
MENSUAL ANUAL RETIRO SOCIAL MEDICOS NAVIDAD
INGENIERIA
Director Ingenieria 1 $3,792.00 $45,504.00 $7,064.50 $3,557.56 $1,680.00 $1,000.00
Inspector de Proyectos 1 1,618.00 19,416.00 3,014.33 1,561.82 1,680.00 1,000.00
Funcionario Ejecutivo III 1 1,657.00 19,884.00 3,086.99 1,597.63 1,680.00 1,000.00
Auxiliar de Ingeniería 1 2,109.00 25,308.00 3,929.07 2,012.56 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-02-43-91.01 4 $110,112.00 $!7,094.89 $8,729.57 $6,720.00 $4,000.00 $146,656.46
FINANZAS
Director de Finanzas 1 $4,528.00 $54,336.00 $8,435.66 $4,233.20 $1,680.00 $1,000.00
Sub-Director 1 3,280.00 39,360.00 6,110.64 3,087.54 1,680.00 1,000.00
Secretaria 1 1,435.00 17,220.00 2,673.41 1,393.83 1,680.00 1,000.00
Recaudador Oficial 1 1,717.00 20,604.00 3,198.77 1,652.71 1,680.00 1,000.00
Pagador Oficial 1 1,652.00 19,824.00 3,077.68 1,593.04 1,680.00 1,000.00
Encargada de la Propiedad 1 1,300.00 15,600.00 2,421.90 1,269.90 1,680.00 1,000.00
Oficial Pre-Intervención 1 1,712.00 20,544.00 3,189.46 1,648.12 1,680.00 1,000.00
Oficinista de Contabilidad II 1 1,645.00 19,740.00 3,064.64 1,586.61 1,680.00 1,000.00
Contador 1 1,794.00 21,528.00 3,342.22 1,723.39 1,680.00 1,000.00
Oficinista II 1 1,338.00 16,056.00 2,492.69 1,304.78 1,680.00 1,000.00
Oficinista de Contabilidad I 1 1,400.00 16,800.00 2,608.20 1,361.70 1,680.00 1,000.00
Oficinista de Contabilidad II 1 1,535.00 18,420.00 2,859.71 1,485.63 1,680.00 1,000.00
Recaudador Auxiliar 1 1,403.00 16,836.00 2,613.79 1,364.45 1,680.00 1,000.00
Recaudador Auxiliar 1 1,434.00 17,208.00 2,671.54 1,392.91 1,680.00 1,000.00
Oficinista de Contabilidad Il 1 1,526.00 18,312.00 2,842.94 1,477.37 1,680.00 1,000.00
Recaudador Auxiliar 1 1,587.00 19,044.00 2,956.58 1,533.37 1,680.00 1,000.00
Recaudador Auxiliar 1 1,535.00 18,420.00 2,859.71 1,485.63 1,680.00 1,000.00
Funcionario Ejecutivo I 1 1,571.00 18,852.00 2,926.77 1,518.68 1,680.00 1,000.00
Oficial de Compras 1 1,613.00 19,356.00 3,005.02 1,557.23 1,680.00 1,000.00
Encargado Almacén 1 1,159.00 13,908.00 2,159.22 1,140.46 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-03-01-91.01 20 $421,968.00 $65,510.53 $33,810.55 $33,600.00 $20,000.00 $574,889.08
52
EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES
PUESTOS CANT. SUELDO SUELDO SISTEMA SEGURO PLANES BONO TOTAL MENSUAL ANUAL RETIRO SOCIAL MEDICOS NAVIDAD
OBRAS PUBLICAS
Director 1 $4,528.00 $54,336.00 $8,435.66 $4,233.20 $I,680.00 $1,000.00
Sub- J)irector I 1,837.00 22,044.00 3,422.33 1,762.87 1,680.00 1,000.00
Oficinista Mecanógrafa II 1 1,400.00 I6,800.00 2,608.20 1,361.70 I,680.00 1,000.00
Conductor Vehículo Pesado 3 I,369.00 49,284.00 7,651.34 3,999.73 5,040.00 3,000.00
Trabajador Diestro 2 I,434.00 34,416.00 5,343.08 2,785.82 3,360.00 2,000.00
Trabajador Diestro 1 1,300.00 I5,600.00 2,421.90 1,269.90 1,680.00 1,000.00
Trabajador Semi-Diestro 2 1,338.00 32,112.00 4,985.39 2,609.57 3,360.00 2,000.00
Trabajador I 2 1,278.00 30,672.00 4,761.83 2,499.4I 3,360.00 2,000.00
Eléctricista I 1,835.00 22,020.00 3,4I8.6I 1,761.03 1,680.00 I,000.00
Auxiliar Eléctricista 1 1,369.00 16,428.00 2,550.45 1,333.24 1,680.00 1,000.00
Operador Equipo Pesado 3 1,434.00 51,624.00 8,014.63 4,178.74 5,040.00 3,000.00
Soldador 1 1,400.00 16,800.00 2,608.20 1,361.70 1,680.00 I,000.00
TOTAL 01-04-0I-9!.0l 19 $362,136.00 $56,221.61 $29,I56.90 $31,920.00 $I9,000.00 $498,434.52
OFIC. MANEJO EMERGENCIA
Director I $3,I80.00 $38, 160.00 5,924.34 $2,995.74 $1,680.00 $1,000.00
Sub-Director I 1,902.00 22,824.00 3,543.43 1,822.54 I,680.00 I,000.00
Supervisor Emergencias Médicas 1 1,870.00 22,440.00 3,483.81 l,793.I6 I,680.00 I,000.00
Conductor Ambulancia 1 1,338.00 16,056.00 2,492.69 1,304.78 1,680.00 1,000.00
Enfermera Práctica 1 I,601.00 I9,2I2.00 2,982.66 I,546.22 I,680.00 1,000.00
Oficinista I I I,307.00 15,684.00 2,434.94 I,276.33 I,680.00 1,000.00
Técnico Emergencias Médicas I 1,535.00 I8,420.00 2,859.71 1,485.63 1,680.00 1,000.00
Conductor Vehículo Pesado 3 1,369.00 49,284.00 7,651.34 3,999.73 5,040.00 3,000.00
Conductor Ambulancia 2 I,238.00 29,712.00 4,6I2.79 2,425.97 3,360.00 2,000.00
Oficial de Rescate 1 1,466.00 17,592.00 2,731.16 1,422.29 1,680.00 1,000.00
Oficinista Mecanógrafa I 1 I,372.00 16,464.00 2,556.04 1,336.00 I,680.00 1,000.00
Oficinista I 1 1,241.00 14,892.00 2,311.98 1,215.74 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-06-01-91.01 15 $280,740.00 $43,584.89 $22,624.11 $25,200.00 $15,000.00 $387, 149.00
53
EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES
PUESTOS CANT. SUELDO SUELDO SISTEMA SEGURO PLANES BONO TOTAL
MENSUAL ANUAL RETIRO SOCIAL MEDICOS NAVIDAD
POLICIA MUNICIPAL
Comisionado 1 $3,373.00 $40,476.00 $6,283.90 $3,172.91 $1,680.00 $1,000.00
Sub-Comisionado 1 2,280.00 27,360.00 4,247.64 2, 169.54 1,680.00 1,000.00
Capitán 1 2,852.50 34,230.00 5,314.21 2,695.10 1,680.00 1,000.00
Teniente 1 1,955.00 23,460.00 3,642.17 1,871.19 1,680.00 1,000.00
Sargento 3 1,685.00 60,660.00 9,417.47 4,869.99 5,040.00 3,000.00
Sargento 1 1,605.00 19,260.00 2,990.12 1,549.89 1,680.00 1,000.00
Policías Municipales 9 1,495.00 161,460.00 25,066.67 13,040.19 15,120.00 9,000.00
Policías Municipales 1 1,580.00 18,960.00 2,943.54 1,526.94 1,680.00 1,000.00
Policías Municipales 4 1,445.00 69,360.00 10,768.14 5,612.04 6,720.00 4,000.00
Policías Municipales 3 1,480.00 53,280.00 8,271.72 4,305.42 5,040.00 3,000.00
Policías Municipales 4 1,240.00 59,520.00 9,240.48 4,859.28 6,720.00 4,000.00
Policía Municipal 1 1,595.00 19,140.00 2,971.49 1,540.71 1,680.00 1,000.00
Policía Municipal 1 1,630.00 19,560.00 3,036.69 1,572.84 1,680.00 1,000.00
Policía Municipal 1 1,320.00 15,840.00 2,459.16 1,288.26 1,680.00 1,000.00
Oficinista I 3 1,307.00 47,052.00 7,304.82 3,828.98 5,040.00 3,000.00
TOTAL O 1-07-01-91.01 35 $669,618.00 $103,958.19 $53,903.28 $58,800.00 $35,000.00 $921,279.47
RECURSOS HUMANOS
Director( a) 1 $3,646.00 $43,752.00 $6,792.50 $3,423.53 $1,680.00 $1,000.00
Sub - Directora 1 2,312.00 27,744.00 4,307.26 2,198.92 1,680.00 1,000.00
Secretaria 1 1,435.00 17,220.00 2,673.41 1,393.83 1,680.00 1,000.00
Oficial de Personal 1 1,604.00 19,248.00 2,988.25 1,548.97 1,680.00 1,000.00
Oficial de Nómina 1 1,571.00 18,852.00 2,926.77 1,518.68 1,680.00 1,000.00
Oficial de Personal 1 1,509.00 18,108.00 2,811.27 1,461.76 1,680.00 1,000.00
Técnicos Recursos Humanos 1 1,716.00 20,592.00 3,196.91 1,651.79 1,680.00 1,000.00
Técnicos Recursos Humanos 1 1,630.00 19,560.00 3,036.69 1,572.84 1,680.00 1,000.00
Oficinista Mecanógrafa I 1 1,369.00 16,428.00 2,550.45 1,333.24 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-08-01-91.01 9 $201,504.00 $31,283.50 $16,103.56 $15,120.00 $9,000.00 $273,011.05
54
EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES
PUESTOS CANT. SUELDO SUELDO SISTEMA SEGURO PLANES BONO TOTAL MENSUAL ANUAL RETIRO SOCIAL MEDICOS NAVIDAD
RECREACION Y DEPORTES
Director 1 $3,244.00 $38,928.00 $6,043.57 $3,054.49 $1,680.00 $1,000.00
Sub-Directora 1 2,066.00 24,792.00 3,848.96 1,973.09 1,680.00 1,000.00
Secretaria 1 1,615.00 19,380.00 3,008.75 1,559.07 1,680.00 1,000.00
Oficinista 1 1 1,307.00 15,684.00 2,434.94 1,276.33 1,680.00 1,000.00
Trabajador II 2 1,307.00 31,368.00 4,869.88 2,552.65 3,360.00 2,000.00
Lidcr Recreativo 1 1,683.00 20, 196.00 3, 135.43 1,621.49 1,680.00 1,000.00
Lider Recreativo 2 1,509.00 36,216.00 5,622.53 2,923.52 3,360.00 2,000.00
Trabajador 1 2 1,278.00 30,672.00 4,761.83 2,499.41 3,360.00 2,000.00
Trabajador Diestro 1 1,445.00 17,340.00 2,692.04 1,403.01 1,680.00 1,000.00
Supervisor 1 1,757.00 21,084.00 3,273.29 1,689.43 1,680.00 1,000.00
Trabajador I 1 1,178.00 14,136.00 2,194.61 1,157.90 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-09-01-91.01 14 $269,796.00 $41,885.83 $21,710.39 $23,520.00 $14,000.00 $370,912.22
SECRETARIA MUNICIPAL
Secretario Municipal 1 $4,312.00 $51,744.00 $8,033.26 $4,034.92 $1,680.00 $1,000.00
Secretaria 1 1,652.00 19,824.00 3,077.68 1,593.04 1,680.00 1,000.00
Oficinista Mecanógrafa JI 1 1,434.00 17,208.00 2,671.54 1,392.91 1,680.00 1,000.00
Oficinista II 1 1,338.00 16,056.00 2,492.69 1,304.78 1,680.00 1,000.00
Administradora Documentos 1 1,718.00 20,616.00 3,200.63 1,653.62 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-19-01-91.01 5 $125,448.00 $19,475.80 $9,979.27 $8,400.00 $5,000.00 $168,303.07
AUDITORIA INTERNA
Auditora Interna 1 $3,242.00 $38,904.00 $6,039.85 $3,052.66 $1,680.00 $1,000.00
Oficinista Mecanógrafa 11 1 1,434.00 17,208.00 2,671.54 1,392.91 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-21-01-91.01 2 $56,112.00 $8,711.39 $4,445.57 $3,360.00 $2,000.00 $74,628.96
PLANIFICACION Y DES.
Director 1 $4,026.00 $48,312.00 $7,500.44 $3,772.37 $1,680.00 $1,000.00
Secretm·ia 1 1,435.00 17,220.00 2,673.41 1,393.83 1,680.00 1,000.00
Técnico Sist. Inf. Geográfica 1 2,127.00 25,524.00 3,962.60 2,029.09 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-25-01-91.01 3 $91,056.00 $14,136.44 $7,195.28 $5,040.00 $3,000.00 $120,427.73
55
EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES
PUESTOS CANT. SUELDO SUELDO SISTEMA SEGURO PLANES BONO TOTAL
MENSUAL ANUAL RETIRO SOCIAL MEDICOS NAVIDAD
TRANSPORTACION Y MANT.
Director 1 $3,373.00 $40,476.00 $6,283.90 $3,172.91 $1,680.00 $1,000.00
Secretaria 1 1,693.00 20,316.00 3, 154.06 1,630.67 1,680.00 1,000.00
Encargado Almacén 1 1,338.00 16,056.00 2,492.69 1,304.78 1,680.00 1,000.00
Supervisor Taller Mecánica 1 1,686.00 20,232.00 3, 141.02 1,624.25 1,680.00 1,000.00
Auxiliar Mecánico 2 1,338.00 32, 112.00 4,985.39 2,609.57 3,360.00 2,000.00
Auxiliar Mecánico 1 1,248.00 14,976.00 2,325.02 1,222.16 1,680.00 1,000.00
Trabajador Diestro 1 1,403.00 16,836.00 2,613.79 1,364.45 1,680.00 1,000.00
Trab~jador 11 1 1,307.00 15,684.00 2,434.94 1,276.33 1,680.00 1,000.00
Mecánico 1 1,435.00 17,220.00 2,673.41 1,393.83 1,680.00 1,000.00
Coordinador Servicios Generales 1 1,741.00 20,892.00 3,243.48 1,674.74 1,680.00 1,000.00
Trabajador 1 2 1,278.00 30,672.00 4,761.83 2,499.41 3,360.00 2,000.00
TOTAL 01-27-01-91.01 13 $245,472.00 $38,109.53 $19,773.11 $21,840.00 $13,000.00 $338,194.64
CONSERV ACION Y ORNA TO
Director 1 $3,180.00 $38,160.00 $5,924.34 $2,995.74 $1,680.00 $1,000.00
Trabajador I 5 1,278.00 76,680.00 11,904.57 6,248.52 8,400.00 5,000.00
Trabajador I 1 1,178.00 14, 136.00 2,194.61 1,157.90 1,680.00 1,000.00
Conductor Vehículo Pesado 1 1,369.00 16,428.00 2,550.45 1,333.24 1,680.00 1,000.00
Supervisor 2 1,805.00 43,320.00 6,725.43 3,466.98 3,360.00 2,000.00
Trabajador 11 1 1,307.00 15,684.00 2,434.94 1,276.33 1,680.00 1,000.00
Trabajador II 1 1,207.00 14,484.00 2,248.64 1,184.53 1,680.00 1,000.00
TOTAL O 1-28-01-91.01 12 $218,892.00 $33,982.98 $17,663.24 $20,160.00 $12,000.00 $302,698.22
PRENSA Y COMUNICACIONES
Director 1 $2,997.00 $35,964.00 $5,583.41 $2,827.75 $1,680.00 $1,000.00
Sub-Director 1 2,003.00 24,036.00 3,731.59 1,915.25 1,680.00 1,000.00
Oficial Relaciones Públicas 1 1,434.00 17,208.00 2,671.54 1,392.91 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-32-01-91.01 3 $77,208.00 $11,986.54 $6,135.91 $5,040.00 $3,000.00 $103,370.45
56
EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES
PUESTOS CANT. SUELDO SUELDO SISTEMA SEGURO PLANES BONO TOTAL
MENSUAL ANUAL RETIRO SOCIAL MEDICOS NAVIDAD
PROTECCION AMB. Y SAN.
Director( a) 1 $3,180.00 $38,160.00 $5,924.34 $2,995.74 $1,680.00 $1,000.00
Secretaria 1 1,535.00 18,420.00 2,859.71 1,485.63 1,680.00 1,000.00
Supervisor 2 1,805.00 43,320.00 6,725.43 3,466.98 3,360.00 2,000.00
Trabajador Saneamiento 6 1,307.00 94,104.00 14,609.65 7,657.96 10,080.00 6,000.00
Trabajador Saneamiento 2 1,207.00 28,968.00 4,497.28 2,369.05 3,360.00 2,000.00
Trabajador I 3 1,278.00 46,008.00 7,142.74 3,749.11 5,040.00 3,000.00
Trabajador II 1 1,207.00 14,484.00 2,248.64 1,184.53 1,680.00 1,000.00
Conductor Vehículo Pesado 6 1,369.00 98,568.00 15,302.68 7,999.45 10,080.00 6,000.00
Operador Equipo Pesado 1 1,434.00 17,208.00 2,671.54 1,392.91 1,680.00 1,000.00
Supervisor Cementerio 1 1,471.00 17,652.00 2,740.47 1,426.88 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-38-01-91.01 24 $416,892.00 $64,722.48 $33,728.24 $40,320.00 $24,000.00 $579,662.72
DESARROLLO SOCIAL Y PART. CIUDADANA
Director( a) 1 $2,562.00 $30,744.00 $4,773.01 $2,428.42 $1,680.00 $1,000.00
Funcionaria Ejecutiva I 1 1,571.00 18,852.00 2,926.77 1,518.68 1,680.00 1,000.00
Coordinador(a) de Enlace con Org. de Fe 1 1,690.00 20,280.00 3,148.47 1,627.92 1,680.00 1,000.00
Coordinador( a) Asuntos de la Mujer 1 1,690.00 20,280.00 3,148.47 1,627.92 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-42-01-91.01 4 $90,156.00 $13,996.72 $7,202.93 $6,720.00 $4,000.00 $122,075.65
CENTRO CONVENCIONES
Administrador Centros 1 $2,997.00 $35,964.00 $5,583.41 $2,827.75 $1,680.00 $1,000.00
Sub-Administrador 1 1,790.00 21,480.00 3,334.77 1,719.72 1,680.00 1,000.00
Secretaria 1 1,435.00 17,220.00 2,673.41 1,393.83 1,680.00 1,000.00
Trabajador l 1 1,178.00 14, 136.00 2,194.61 1,157.90 1,680.00 1,000.00
Supervisor 1 1,571.00 18,852.00 2,926.77 1,518.68 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-44-01-91.01 5 $107,652.00 $16,712.97 $8,617.88 $8,400.00 $5,000.00 $146,382.85
CONSERVACION DE EDIFICIOS
Y ESTRUCTURAS
Administrador de Edificios Públicos 1 $3,117.00 $37,404.00 $5,806.97 $2,937.91 $1,680.00 $1,000.00
Técnico de Refrigeración y Aire Acon 1 1,690.00 20,280.00 3,148.47 1,627.92 1,680.00 1,000.00
Plomero 1 1,592.00 19,104.00 2,965.90 1,537.96 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-47-01-91.01 3 $76,788.00 $11,921.34 $6,103.78 $5,040.00 $3,000.00 $102,853.12
57
EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES
PUESTOS CANT. SUELDO SUELDO SISTEMA SEGURO PLANES BONO TOTAL MENSUAL ANUAL RETIRO SOCIAL MEDICOS NAVIDAD
SECCION 8 - VIVIENDA
Oficinista I 1 $1,207.00 $14,484.00 $2,248.64 $1,184.53 $1,680.00 $1,000.00
Oficinista de Contabilidad 1 1 1,434.00 17,208.00 2,671.54 1,392.91 1,680.00 1,000.00
Técnico de Vivienda 1 1,643.00 19,716.00 3,060.91 1,584.77 1,680.00 1,000.00
TOTAL 01-18-01-91.01 3 $51,408.00 7,981.09 4,162.21 $5,040.00 $3,000.00 $71,591.30
URANTOTAL 222 $4,645,146.00 $721,158.92 $372,260.17 $372,960.00 $221,000.00 $6,332,525.09
58
RELACION POR FUNCIONES, CONCEPTO, DE EGRESOS Y CONTRIBUCION
ADICIONAL ESPECIAL AÑO ECONOMICO 2016-2017
RESUMEN POR FUNCIONES
1 DEPENDENCIA
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
Legislatura Municipal $195,906.46 $198,270.46 $2,364.00
Administración 10,214,054.52 10,461,019.84 246,965.32
Seguridad y Oficina Manejo de Emergencia 1,400,646.47 1,377,602.72 -23,043.75
Recreación y Deportes 457,591.06 491,537.22 33,946.16 Obras Públicas, Control Ambiental y Reciclaje, Transportación v Conservación v Ornato 4,003,007.55 3,882,561.98 -120,445.57
Deuda Municipal (CAE) 1,823,490.75 1,843,818.47 20,327.72
Programas Federales 1,490, 700. 77 1,617,561.55 126,860.78
TOTAL $19,585,397.58 $19,872,372.24 286,974.66
59
RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO ORDINARIO, PROGRAMAS FEDERALES, EMPRESTITOS Y
EMISION DE BONOS
DEPENDENCIA PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR 1 CAMBIOS
2015-2016 2016-2017 CIENTO:
Materiales y Servicios $8,040,315.52 $7,800,504.95 30% -$239,810.57
Sueldos y Beneficios Marginales 8,084,390.54 8,469,487.27 33% 385,096.73
Programas Federales 1,490,700.77 1,617,561.55 6% 126,860.78
Deudas Públicas 1,823,490.75 1,843,818.47 7% 20,327.72
Compra y Renta de Equipo 146,500.00 141,000.00 1% -5,500.00
Obras y Mejoras Permanentes 7,823, 126.00 6,034,398.00 23% -1,788,728.00
TOTAL $27,408,523.58 $25,906,770.24 100% -$1,501,753.34
1
60
CONTRIBUCIÓN ADICIONAL ESPECIAL
1 CUENTA
11 DESCRIPCIÓN
11 2015-2016
11 2016-2017
11 CAMBIOS
1
10-03-04-94.55 Intereses $718,490.75 $663,818.47 -$54,672.28
10-03-04-94.57 Amortización Principal 1, 105,000.00 1, 180,000.00 75,000.00
TOTAL $1,823,490.75 $1,843,818.47 $20,327.72
61
ANEJOS
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
OFICINA ALCALDE
DONACIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
01-02-04-94.47
1 2015-2016 11
2016-2017 11 CAMBIOS
Centro de Envejecientes Juan de los Olivos $8,000.00 $8,000.00 $0.00
Asociación Contra la Distrofia Muscular 400.00 O.DO -400.00
Liga Puertorriqueña del Cáncer 400.00 0.00 -400.00
Sociedad Americana del Cáncer 400.00 O.DO -400.00
Hogares CREA, lnc. 2,000.00 2,000.00 O.DO
Hogar Ruth, lnc. 8,000.00 8,000.00 O.DO
Centro Cultural 1,600.00 1,600.00 O.DO
SER de Puerto Rico 400.00 O.DO -400.00
Asociación Padres Rondalla Municipal 1,200.00 O.DO -1,200.00
Coasi, lnc. 2,400.00 O.DO -2,400.00
Macin Yova, lnc. 2,500.00 O.DO -2,500.00
Batuteras Estrellitas de Veoa Alta 1,600.00 O.DO -1,600.00
Batuteras Las Rumberitas y su Banda 1,600.00 O.DO -1,600.00
Ballet Al Ritmo del Caqui 800.00 800.00 O.DO
Ministerio Codech 1,200.00 O.DO -1,200.00
Rondalla Escolar de Maricao 800.00 O.DO -800.00
Escuela lleana de Gracia 1,600.00 1,600.00 O.DO
Escuela Ladislao Martínez 1,600.00 1,600.00 O.DO
Centros Comunales 2,000.00 2,000.00 O.DO
Hogar Mis Primeros Pasos 1,600.00 O.DO -1,600.00
Otros 1,500.00 16,000.00 14,500.00
TOTAL $41,600.00 $41,600.00 $0.00
1
62
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
CULTURA Y TURISMO
DONATIVO ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
01-02-09-94.47
1 2015-2016
11 2016-2017
11
Carnaval Vegalteño $12,000.00 $12,000.00
Festival del Panapén 5,600.00 0.00
Bambú Tenis 5,600.00 0.00
Festival de la Semilla 2,000.00 0.00
Festival de la Guitarra 2,400.00 0.00
Festival del Pastelillo 2,400.00 0.00
Otros 0.00 18,000.00
TOTAL $30,000.00 $30,000.00
CAMBIOS 1
$0.00
-5,600.00
-5,600.00
-2,000.00
-2,400.00
-2,400.00
18,000.00
$0.00
63
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
RECREACIÓN Y DEPORTES DONATIVOS ENTIDADES DEPORTIVAS
01-09-04-94.47
1 2015-2016
11 2016-2017
Equipo Maceteros de Vega Alta $12,000.00 $0.00
Pago Arbitraje Torneo Ligas Infantiles y Juveniles 8,000.00 8,000.00
Ligas Infantiles y Juveniles de Vega Alta 16,000.00 16,000.00
Club de Balonmano de Vega Alta 1,600.00 0.00
Club de Fútbol de Vega Alta 2,400.00 0.00
Programa Aprende Cree en Ti (ACET) Voleibol 3,200.00 0.00
Club Baloncesto 1,600.00 1,600.00
Doble A Juvenil 1,200.00 0.00
Clase A Maricao 0.00 800.00
Clase A Breñas 800.00 0.00
Clase A Carmelita 800.00 0.00
Clase A Cerro Gordo 800.00 0.00
Club Domino Vega Alta 2,000.00 0.00
Equipo Macetera (Femenina) 0.00 2,000.00
Club MVC Voliboll 0.00 2,000.00
Otros 2,725.00 22,725.00
TOTAL $53, 125.00 $53, 125.00
11 CAMBIOS
1
-$12,000.00
0.00
0.00
-1,600.00
-2,400.00
-3,200.00
0.00
-1,200.00
800.00
-800.00
-800.00
-800.00
-2,000.00
2,000.00
2,000.00
20,000.00
$0.00
64
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Municipio Autónomo de Vega Alta
21 de abril de 2016
Lic. Carlos M. Santini Rodríguez Comisionado Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
RE: RADICACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
Estimado señor Santini:
Reciba un cordial saludo de todos los que colaboramos en el Municipio Autónomo de Vega Alta.
Le presentamos el Informe de Presupuesto General de nuesh·o municipio para el año fiscal 2016-2017. Esperamos que el mismo cumpla con los requisitos establecidos por su agencia.
Cualquier duda o información adicional favor de comunicarse a nuestras oficinas al teléfono (787)883-3835.
Gracias anticipadas,
/ Y ~n«¿;L¿j~/ D7{ri~ . Pabón Colón .9irector de Finanzas
Centro de Gobierno lrma Fig ueroa - Carr. No . 2 Km. 30.8 - PO Box 1390 - Vega Alta, PR 00692-1390 • Tels. 883-5900
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Municipio Autónomo de Vega Alta
CERTIFICACIÓN
Yo, Damián O. Pabón Colón en carácter de Director de Finanzas del Municipio de Vega
Alta certifico:
Que: Para el Presupuesto para el año 2016-2017, la compañía Marsh Saldaña estará a
cargo del programa de seguro de nuestro municipio.
Que: La cantidad estimada para el programa de seguros de nuestro municipio es la
siguiente:
Tipo de Póliza
(Propiedad, Marítimo, Terrestre & Crimen) Responsabilidad Civil A u to Comercial Impericia Médica Accidente Embarcaciones Total
Prima Anual
$ 122,543.00 120,000.00 43,750.00
8,200.00 800.00
5,461.00 $ 300,754.00
Para que así conste firmo Y.. expido hoy, 21 de abril de 2016 en Vega Alta, Puerto Rico.
X: ' 14¿¿, /1 / Da 1~~~0Íón ~ ~
Centro d e Gobierno lrma Figueroa - Carr. No. 2 Km. 30 .8 - PO Box 1390 - Vega Alta. PR 00692-1390 • Te ls. 883-5900
~ -MARSH SALDANA
1ro de abril de 2016
Sr. Damián Pabón Director de Finanzas Municipio de Vega Alta P.O. Box 1390 Vega Alta, PR 00692-1390
Re: Estimado de Costos de Renovación
Estimado señor Pabón:
Riccardo Lopez Cepero
Cit)~ Plaza - Suite 700 #48 Rd. 165 Km 1.2 Guaynabo, Puerto Rico, 00968 +7877212600 Fax +787 721 1093 www.marshsaldana.com
Con relación a la solicitud que nos hicieron en brindarles un estimado de posibles costos anuales de los programas de seguro del Municipio de Vega Alta para el Año Fiscal 2016-2017, a continuación le brindamos el mismo, basado en el análisis de inventario de propiedad, experiencia de pérdida del municipio y condiciones actuales del mercado:
"Package" Comercial:
Propiedad Comercial: $107,027.00 Resposabilidad Civil: $120,000.00 Crimen Comercial: $ 2,998.00 Marítimo Terrestre: $ 8,518.00 Boiler & Machinery: $ 4,000.00
Auto Comercial: $ 43,750.00
lmpercia Medica: $ 8,200.00
Embarcaciones: $ 5,461.00
Accidente: $ 800.00
Total Prima Estimada Año Fiscal 2016: $300,754.00
Estimado Intereses Financiamiento: $ 5,000.00
Estimado Total: $305,754.00
No obstante, nuestros indicadores de comportamiento de mercado para el 2016 demuestran que el mercado de seguros continua experimentando reducciones en tarifas como consecuencias del tiempo transcurrido sin experimentar perdidas por riesgos catastróficos, la alta competencia entre aseguradoras para mantener y aumentar su "Market Share" y una economía en desarrollo negativo, por lo que esperamos reduc~iones mayores en los costos anuales.
SOLUCIONES ... DEFINIR, DISEÑAR, Y DAR (ENTREGAR). ~MARSH
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Municipio Autónomo de Vega Alta
CERTIFICACIÓN RELACIÓN OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES
Yo, Damián O. Pabón Colón en carácter de Director de Finanzas del Municipio de Vega
Alta certifico:
Que: El Municipio de Vega Alta no proyecta realizar obras permanentes con cargo al
fondo general durante el Año Fiscal 2016-2017, no obstante hemos presupuestado en
diferentes departamentos cuentas con cantidades estimadas para realizar
mantenimiento a las propiedades municipales.
Para que así conste firmo y expido hoy, 21 de abril de 2016 en Vega Alta, Puerto Rico.
A/ /~/YA(¿',/?~ ¡;J;>l</-/' fí5-a:tríi~f{o:-Pabón Colón ?/c.
1rector de Finanzas
Centro de Gobierno lrma Figueroa - Carr. No . 2 Km. 30.8 - PO Box 1390 - Vega Alta , PR 00692-1390 • Te ls. 883-5900
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Municipio Autónomo de Vega Alta
CERTIFICACIÓN
Yo, Damián O. Pabón Colón en carácter de Director de Finanzas del Municipio de Vega
Alta certifico:
Que: A la fecha de esta certificación nos comunicamos con la División Legal y ésta
indicó que no tiene conocimiento ni documento alguno, donde indique que a la fecha de
hoy el Municipio tenga que cumplir con sentencias en los Tribuna!es.
Que: Para el Presupuesto para el Año Fiscal 2016-2017, se presupuestó en el
Departamento de Finanzas en la cuenta 01-03-04-94.70 "Sentencias y Reclamaciones" la
cantidad de treinta mil dólares ($30,000.00) para garantizar cualquier reclamación
durante el Año Fiscal.
Para que así conste firmo y expido hoy, 21 de abril de 2016 en Vega Alta, Puerto Rico.
/ "~?¿¿/¡~¿~~ Da~ian O. Pabón Colón Difector de Finanzas
Centro de Gobierno lrma Figueroa - Carr. No. 2 Km. 30.8 - PO Box 1390 - Vega Alta, PR 00692-1390 • Te ls. 883-5900
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Munic ip io Autónomo de Vega Alta
RELACIÓN DE DERECHOS, ARBITRIOS, CARGOS O TARIFAS IMPUESTOS POR ORDENANZAS
ORDENANZAS SERIE CONCEPTO ORD. #15 1982-1983 Arrendamiento Facilidades Municipales
ORD. #12 1989-1990 Arrendamiento Complejo Deportivo Huracán Morales
ORD. #38 1992-1993 Negocios Ambulantes
ORD. #3 1993-1994 Suministro Copias Simples o Certificadas
ORD. #12 1994-1995 Venta de Solares en Usufructos
ORD. #12 1997-1998 Partir Calle o Acera
ORD. #10 1997-1998 Arbitrios de Segregación
ORD. #31 2001-2002 Patentes Municipales
ORD. #36 2001-2002 Tasa del CRIM
ORD. #10 2004-2005 Deposito de Chatarra
ORD. #12 2005-2006 Cementerios, Venta de Nichos y Panteones
ORD. #31 2005-2006 Arbitrios de Construcción
ORD. #15 2006-2007 Para establecer el IVU Municipal
ORD. #17 2006-2007 Poda de Arboles y Recogido de Chatarra
ORD. #42 2006-2007 Multas de Transito
ORD. #3 2011-2012 Mausoleo
ORD. #2 2014-2015 Recogido de Animales
Para que así conste, firmo y expido hoy, 21 de abril de 2016, en Vega Alta, Puerto Rico.
E r:;n¿/,(l_!~¿ Dami.lrr~ Pabón Colón Director de Finanzas
Centro d e Gobie rno lrma Figue roa - Carr. No. 2 Km. 30.8 - PO Box 1390 - Vega Alta, PR 00692-1 390 • Tels. 883-5900
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Municipio Autónomo de Vega Alta
DOCUMENTO SUPLEMENTARIO MONTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
DESCRIPCIÓN Departamento de Educación Departamento de la Familia Colecturía Renta Terreno Plaza Caribe Mall Centro de Bellas Artes Centros Comunales y otros Programas Federales
TOTALES
RENTA MENSUAL $6,735.90 8,274.02 2,658.00 3,846.16 4,000.00
900.00 1,000.00
$27.414.08
RENTA ANUAL $80,830.80 99,288.24 31,896.00 46,153.92 48,000.00 10,800.00 12,000.00
$328,968.96
CERTIFICO CORRECTO, en Vega Alta, Puerto Rico, hoy 21 de abril de 2016.
~//_1fo¿.,u ~z:; ~~ ~~~~~z;~ ón
Centro de Gobie rno lrma Flgue roa - Carr. No. 2 Km. 30.8 - PO Box 1390 - Vega Alta, PR 00692- 1390 • Te ls. 883-5900
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Municipio Autónomo de Vega Alta
DOCUMENTO SUPLEMENTARIO SERVICIOS PROFESIONALES
OFICINA ALCALDE 01-02-04-94.11 - SERVICIOS PROFESIONALES
DESCRIPCION PROPOSITO
Carmelo Rivera Servicios de Investigador Félix Rodríguez Asesor Atlético Business Software Solutions Asesoría y soporte técnico sistemas
de información Eco Stahlia Servicios de Implementación
Programa NPDES /MS4s Ing. José Rivera Tramitación de permisos de uso y
construcción Otros TOTAL
OFICINA DEL ALCALDE 01-02-04-94.12 - SERVICIOS NO PROFESIONALES
DESCRIPCION PROPOSITO Delta Elevator Systems Mantenimiento de Elevadores LA Air Conditioning Mantenimiento Aire Acondicionado Jorge L. Casanova, DBA Servicio de Fumigación Jornell Electric, Corp. Mantenimiento Bomba de Agua y
eléctrico Storm Protection Service Servicios de Guardias de Seguridad Sales Out Sourcing ( Alarm Depot) Mantenimiento de cámaras de
seguridad Otros TOTAL
CANTIDAD $11,280.00
10,800.00
15,000.00
30,000.00
5,000.00
14,920.00 $ 87,000.00
CANTIDAD $ 9,600.00
6,600.00 3,500.00 7,200.00
80,000.00 11,203.56
4,370.84 $121,874.40
Centro de Gobierno lrma Flgueroa -Carr.No.2 Km.30.8 - PO Box 1390 -Vega Alta. PR 00692-1390 • Tels.883--5900
OFICINA DEL ALCALDE 01-02-04-94.25 - SERVICIOS LEGALES
DESCRIPCION Ledo. Raúl Santiago Ledo. Rafael Quiñones Vigo Otros TOTAL
CULTURA Y TURISMO
PROPOSITO Asesor legal Asesor legal
01-02-09-94.11 - SERVICIOS PROFESIONALES
DESCRIPCION Carlos Ortiz Edwin Rosario Elliot Knight Patria Logroño TOTAL
INGENIERÍA 01-02-43-94.31
DESCRIPCION Américo Delgado TOTAL
FINANZAS
PROPOSITO Maestro de ceremonia
Maestro de Rondalla Municipal Maestro de Música Maestra de Música
PROPOSITO Asesor Ingeniería
01-03-04-94.11 - SERVICIOS PROFESIONALES
DESCRIPCION PROPOSITO CPA Miguel Fonseca (Asesoría) Asesor finanzas CP A Juan A. Rivera Melecio GASB-34 Y Asesoria sección 8 RockSolid Servicios de Mantenimiento de Ingresys TOTAL
Página 2
CANTIDAD $ 48,000.00
12,000.00 22,700.00
$ 82,700.00
CANTIDAD $ 8,406.00 11,400.00 23,400.00 5,700.00
$ 48,906.00
CANTIDAD $ 36,000.00 $ 36,000.00
CANTIDAD $16,500.00
45,600.00 97,900.00
$160,000.00
OMME 01-06-04-94.11 - SERVICIOS PROFESIONALES
DESCRIPCION PROPOSITO Asociación Pro-Albergue Animales Albergue de Animales TOTAL
RECURSOS HUMANOS 01-08-04-94.11 - SERVICIOS PROFESIONALES
DESCRIPCION Inspira Mental
TOTAL
01-08-04-94.13 - PRUEBAS DE DOPAJE
DESCRIPCION Caribbean Medica! Testing
TOTAL
AUDITORÍA INTERNA 01-21-04-94.11
DESCRIPCION CP A Agustin Rodriguez TOTAL
1
CONTROL AMBIENTAL, 01-38-04-94. 73
DESCRIPCION La Vega Landfill Atlantic Waste
PROPOSITO Servicios programa ayuda al
empleado P AE
PROPOSITO Servicios médicos y Servicios de
Pruebas de Dopaje
PROPOSITO Servicios de Auditoría Sencilla
PROPOSITO Servicios de Vertedero
Recogido y Disposición de Desperdicios
Atlantic Waste Servicios de 3 tangones para recogido de escombros
TOTAL
Página 3
CANTIDAD $ 20,000.00 $ 20,000.00
CANTIDAD
$ 5,000.00
$ 5,000.00
CANTIDAD
$ 7,000.00
$ 7,000.00
CANTIDAD $18,000.00 $18,000.00
CANTIDAD $ 320,000.00
1,252,704.00
25,000.00
$1,597,704.00
SERVICIOS A LA FAMILIA 01-42-04-94.11
DESCRIPCIÓN Vega Alta Community Health TOTAL
Servicios de Certificados de Salud
CERTIFICO CORRE~ Vega Alta, Puerto Rico hoy 19 de mayo de 2016.
AY~?:~ ~;~~~e Finanzas
Página 4
CANTIDAD $1,000.00 $1,000.00
1
MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL INGRESO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016Fondo General 01 03 04 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 2,285,775.98 $ 2,320,270.00 $ 2,272,907.82 $ (12,868.16)
Fondo General 01 03 04 81.03Impuesto Municipal
sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 1,555,824.00 $ 1,152,345.00 $ 1,164,857.90 $ (390,966.10)
Fondo General 01 03 04 81.05Fondo Desarrollo
Municipal 03 - Finanzas $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ - $ (400,000.00)
Fondo General 01 03 04 81.21
Intereses y Recargos por Demoras en
Patentes 03 - Finanzas $ 80,000.00 $ 55,000.00 $ 89,012.67 $ 9,012.67
Fondo General 01 03 04 82.31
Contribución sobre Propiedad Exonerada 03 - Finanzas $ 473,269.00 $ 473,269.00 $ 473,269.00 $ -
Fondo General 01 03 04 83.01Arbitrios de
Construcción 03 - Finanzas $ 350,000.00 $ 300,000.00 $ 256,916.84 $ (93,083.16)
Fondo General 01 03 04 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 14,845.00 $ (155.00)
Fondo General 01 03 04 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 1,546,991.00 $ 1,546,991.00 $ - $ (1,546,991.00)
Fondo General 01 03 04 84.04
Otros Ingresos Intergubernamentale
s 03 - Finanzas $ 3,035,308.99 $ 3,034,212.98 $ 3,034,212.98 $ (1,096.01)
Fondo General 01 03 04 84.10Compensaciones
Estatales 03 - Finanzas $ 88,000.00 $ 174,000.00 $ 87,767.69 $ (232.31)
Fondo General 01 03 04 85.07Disposición Derperdicios 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 4,440.00 $ (5,560.00)
Fondo General 01 03 04 86.01 Multas 03 - Finanzas $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 6,911.81 $ (18,088.19)
Fondo General 01 03 04 87.01Intereses en Inversiones 03 - Finanzas $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 26,868.27 $ (73,131.73)
Fondo General 01 03 04 87.03 Intereses Bancarios 03 - Finanzas $ 500,000.00 $ 700,000.00 $ 389,910.36 $ (110,089.64)
Fondo General 01 03 04 87.05 Ingresos Eventuales 03 - Finanzas $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 68,571.78 $ (131,428.22)
Fondo General 01 03 04 87.06Renta Locales y
Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 280,000.00 $ 280,000.00 $ 225,141.30 $ (54,858.70)Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 350,000.00 $ 400,000.00 $ 153,324.60 $ (196,675.40)
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓNDE LA
CUENTACTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN
DE FONDO FONDO VARIANZA(L - J)
SUB.PROG.PROG.DPTO.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
2
AÑO FISCAL AÑO FISCAL INGRESO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓNDE LA
CUENTACTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN
DE FONDO FONDO VARIANZA(L - J)
SUB.PROG.PROG.DPTO.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
Fondo General 01 03 04 87.22
Contribución Propiedad No
Exonerada (Otras Fuentes Financieras) 03 - Finanzas $ 5,115,823.25 $ 5,090,118.08 $ 3,817,588.50 $ (1,298,234.75)
Fondo Redención de la Deuda (CAE) 10 03 04 82.31
Contribución sobre Propiedad Exonerada 03 - Finanzas $ 1,843,818.47 $ 1,823,490.75 $ 1,004,610.57 $ (839,207.90)
Sección 8 – “Voucher” 03 13 01 84.06
Aportaciones Federales
13 - Aportaciones Federales $ 1,176,756.00 $ 1,036,854.00 $ 680,634.00 $ (496,122.00)
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 04 84.06Aportaciones
Federales13 - Aportaciones
Federales $ 440,805.55 $ 453,846.77 $ 194,485.43 $ (246,320.12) $ 19,872,372.24 $ 19,585,397.58 $ 13,966,276.52 ($5,906,095.72)TOTAL
1
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
Fondo General 01 01 01 91.01Empleados Regulares
01 - Legislatura Municipal $ 73,920.00 $ 73,920.00 $ 58,520.00 $ 15,400.00
Fondo General 01 01 01 91.11 Sistema de Retiro01 - Legislatura Municipal $ 11,476.08 $ 10,552.08 $ 8,353.56 $ 3,122.52
Fondo General 01 01 01 91.31Seguro Social Federal
01 - Legislatura Municipal $ 5,884.38 $ 5,884.38 $ 4,706.26 $ 1,178.12
Fondo General 01 01 01 91.41 Plan Médico01 - Legislatura Municipal $ 5,040.00 $ 3,600.00 $ 2,460.00 $ 2,580.00
Fondo General 01 01 01 91.71 Bono Navideño01 - Legislatura Municipal $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ -
Fondo General 01 01 01 92.01 Materiales de Oficina01 - Legislatura Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 599.53 $ 400.47
Fondo General 01 01 01 94.01 Dietas01 - Legislatura Municipal $ 48,700.00 $ 48,700.00 $ 23,925.00 $ 24,775.00
Fondo General 01 01 04 93.01 Equipo de Oficina01 - Legislatura Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 01 04 94.05Gastos de Representación
01 - Legislatura Municipal $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 575.00 $ 725.00
Fondo General 01 01 04 94.06 Adiestramientos01 - Legislatura Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 249.05 $ 750.95
Fondo General 01 01 04 94.11
Servicios Profesionales - No Clasificados
01 - Legislatura Municipal $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 7,520.00 $ 17,980.00
Fondo General 01 01 04 94.15 Relaciones Públicas01 - Legislatura Municipal $ 5,600.00 $ 5,600.00 $ 2,243.81 $ 3,356.19
Fondo General 01 01 04 94.21 Gastos de Viaje01 - Legislatura Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 01 04 94.42 Seguros01 - Legislatura Municipal $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ - $ 1,400.00
Fondo General 01 01 04 94.44Cuotas y Suscripciones
01 - Legislatura Municipal $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 1,925.00 $ 525.00
Fondo General 01 01 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos
01 - Legislatura Municipal $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 2,808.00 $ 1,692.00
Fondo General 01 01 04 94.61Mantenimiento de Equipo
01 - Legislatura Municipal $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 34.95 $ 1,465.05
Fondo General 01 01 04 94.67Publicaciones y Anuncios
01 - Legislatura Municipal $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 80.00 $ 3,920.00
Fondo General 01 02 01 91.01Empleados Regulares
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 629,064.00 $ 579,225.24 $ 404,270.15 $ 224,793.85
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
2
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 02 01 91.11 Sistema de Retiro02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 97,662.19 $ 82,684.40 $ 57,709.61 $ 39,952.58
Fondo General 01 02 01 91.31Seguro Social Federal
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 49,806.40 $ 45,917.23 $ 32,456.65 $ 17,349.75
Fondo General 01 02 01 91.41 Plan Médico02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 38,640.00 $ 26,400.00 $ 17,900.00 $ 20,740.00
Fondo General 01 02 01 91.71 Bono Navideño02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 22,000.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 1,000.00
Fondo General 01 02 01 94.05Gastos de Representación
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 2,784.40 $ 2,215.60
Fondo General 01 02 04 93.01 Equipo de Oficina02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 547.00 $ 453.00
Fondo General 01 02 04 94.07Mantenimiento de Biblioteca
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 3,696.06 $ 6,303.94
Fondo General 01 02 04 94.11
Servicios Profesionales - No Clasificados
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 87,000.00 $ 91,932.60 $ 56,657.50 $ 30,342.50
Fondo General 01 02 04 94.12Servicios No Profesionales
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 121,874.40 $ 141,838.40 $ 127,224.69 $ (5,350.29)
Fondo General 01 02 04 94.21 Gastos de Viaje02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 1,088.27 $ 2,911.73
Fondo General 01 02 04 94.25 Servicios Legales02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 82,700.00 $ 99,700.00 $ 43,904.43 $ 38,795.57
Fondo General 01 02 04 94.35 Tasaciones02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 10,000.00 $ 15,000.00 $ 325.00 $ 9,675.00
Fondo General 01 02 04 94.44Cuotas y Suscripciones
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 10,755.00 $ 1,245.00
Fondo General 01 02 04 94.47 Donaciones02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 41,600.00 $ 41,600.00 $ 25,400.00 $ 16,200.00
Fondo General 01 02 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 9,706.00 $ 3,294.00
Fondo General 01 02 04 94.61Mantenimiento de Equipo
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 6,000.00 $ - $ 5,000.00
Fondo General 01 02 07 94.47 Donaciones02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 6,297.14 $ 6,702.86
Fondo General 01 02 26 92.23Compra de Uniformes
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
3
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 02 26 92.42
Materiales y Suministros de Operación
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 7,329.60 $ 12,670.40
Fondo General 01 02 60 94.47 Donaciones02 - Oficina del Alcalde(sa) $ - $ 10,000.00 $ 9,816.50 $ (9,816.50)
Fondo General 01 02 09 91.01Empleados Regulares
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 69,204.00 $ 67,736.64 $ 53,993.50 $ 15,210.50
Fondo General 01 02 09 91.11 Sistema de Retiro02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 10,743.92 $ 9,669.41 $ 7,707.68 $ 3,036.24
Fondo General 01 02 09 91.31Seguro Social Federal
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 5,523.61 $ 5,411.35 $ 4,359.99 $ 1,163.62
Fondo General 01 02 09 91.41 Plan Médico02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 5,040.00 $ 3,600.00 $ 3,060.00 $ 1,980.00
Fondo General 01 02 09 91.71 Bono Navideño02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ -
Fondo General 01 02 09 92.23Compra de Uniformes
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00
Fondo General 01 02 09 92.42
Materiales y Suministros de Operación
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 497.99 $ 1,502.01
Fondo General 01 02 09 93.01 Equipo de Oficina02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 708.00 $ 292.00
Fondo General 01 02 09 93.27 Compra de Equipos02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 536.99 $ 463.01
Fondo General 01 02 09 94.02 Dietas Artisticas02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 33,650.00 $ 26,350.00
Fondo General 01 02 09 94.11
Servicios Profesionales - No Clasificados
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 48,906.00 $ 48,906.00 $ 37,650.00 $ 11,256.00
Fondo General 01 02 09 94.21 Gastos de Viaje02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 02 09 94.47 Donaciones02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 22,000.00 $ 8,000.00
Fondo General 01 02 09 94.51Renta de Equipos y Vehículos
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,930.00 $ 70.00
Fondo General 01 02 09 94.80 Fiestas Patronales02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ -
Fondo General 01 02 09 94.81 Festival o Actividad I02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 19,917.05 $ 82.95
4
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 02 09 94.82Festival o Actividad II
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 20,500.00 $ 20,500.00 $ 26,392.00 $ (5,892.00)
Fondo General 01 02 09 94.84Otros Festivales o Actividades
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 5,708.00 $ 292.00
Fondo General 01 02 43 91.01Empleados Regulares
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 110,112.00 $ 123,864.00 $ 44,757.10 $ 65,354.90
Fondo General 01 02 43 91.11 Sistema de Retiro02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 17,094.89 $ 17,681.59 $ 5,032.87 $ 12,062.02
Fondo General 01 02 43 91.31Seguro Social Federal
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 8,729.57 $ 9,781.60 $ 3,637.25 $ 5,092.32
Fondo General 01 02 43 91.41 Plan Médico02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 6,720.00 $ 4,800.00 $ 2,040.00 $ 4,680.00
Fondo General 01 02 43 91.71 Bono Navideño02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ -
Fondo General 01 02 43 92.42
Materiales y Suministros de Operación
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 02 43 93.01 Equipo de Oficina02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 02 43 94.21 Gastos de Viaje02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 02 43 94.31
Servicios de Ingeniería y Arquitectura
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 33,400.00 $ 2,600.00
Fondo General 01 02 43 94.51Renta de Equipos y Vehículos
02 - Oficina del Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 03 01 91.01Empleados Regulares 03 - Finanzas $ 421,968.00 $ 416,755.20 $ 273,793.33 $ 148,174.67
Fondo General 01 03 01 91.10 Seguro Choferil 03 - Finanzas $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 2,267.85 $ 732.15 Fondo General 01 03 01 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 65,510.53 $ 59,491.80 $ 39,024.57 $ 26,485.96
Fondo General 01 03 01 91.31Seguro Social Federal 03 - Finanzas $ 33,810.55 $ 33,411.78 $ 22,245.70 $ 11,564.85
Fondo General 01 03 01 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 33,600.00 $ 24,000.00 $ 16,293.00 $ 17,307.00
Fondo General 01 03 01 91.45Seguro por Desempleo 03 - Finanzas $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 15,031.71 $ 44,968.29
Fondo General 01 03 01 91.51
Beneficio por Fondo del Seguro del Estado 03 - Finanzas $ 260,954.91 $ 261,249.87 $ 186,263.18 $ 74,691.73
Fondo General 01 03 01 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ -
5
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 03 04 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 45,000.00 $ 50,000.00 $ 17,058.40 $ 27,941.60 Fondo General 01 03 04 92.28 Energía Eléctrica 03 - Finanzas $ 1,546,991.00 $ 1,546,991.00 $ - $ 1,546,991.00
Fondo General 01 03 04 92.32Acueducto y Alcantarillados 03 - Finanzas $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 181,504.43 $ 138,495.57
Fondo General 01 03 04 92.35Teléfono y Comunicaciones 03 - Finanzas $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 53,951.64 $ 26,048.36
Fondo General 01 03 04 93.01 Equipo de Oficina 03 - Finanzas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 631.95 $ 368.05
Fondo General 01 03 04 94.11
Servicios Profesionales - No Clasificados 03 - Finanzas $ 160,000.00 $ 161,554.00 $ 114,264.75 $ 45,735.25
Fondo General 01 03 04 94.21 Gastos de Viaje 03 - Finanzas $ 500.00 $ 500.00 $ 120.00 $ 380.00
Fondo General 01 03 04 94.36Cánon Excavaciones y Demoliciones 03 - Finanzas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ -
Fondo General 01 03 04 94.39Cargos por Servicios Bancarios 03 - Finanzas $ 39,000.00 $ 39,000.00 $ 18,516.48 $ 20,483.52
Fondo General 01 03 04 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 311,400.00 $ 311,400.00 $ 274,664.53 $ 36,735.47 Fondo General 01 03 04 94.43 Gastos de Salud 03 - Finanzas $ 844,688.10 $ 844,688.10 $ 580,515.57 $ 264,172.53
Fondo General 01 03 04 94.50Renta de Edificios, Locales y Terrenos 03 - Finanzas $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 30,300.00 $ 6,060.00
Fondo General 01 03 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos 03 - Finanzas $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 41,654.80 $ 30,345.20
Fondo General 01 03 04 94.57
Amortización de Principal de Préstamos 03 - Finanzas $ 299,917.29 $ 299,184.38 $ 225,382.19 $ 74,535.10
Fondo General 01 03 04 94.60Intereses Cuentas Vendidas 03 - Finanzas $ 14,613.06 $ 14,869.83 $ 11,152.44 $ 3,460.62
Fondo General 01 03 04 94.61Mantenimiento de Equipo 03 - Finanzas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 03 04 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,301.00 $ 699.00 Fondo General 01 03 04 94.69 Franqueo 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 4,871.39 $ 5,128.61
Fondo General 01 03 04 94.70Pago de Sentencias y Reclamaciones 03 - Finanzas $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 29,301.81 $ 698.19
Fondo General 01 03 04 94.71Reclamaciones Años Anteriores 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 9,523.93 $ 476.07
Fondo General 01 03 04 94.77 Aportación al CRIM 03 - Finanzas $ 239,826.06 $ 250,147.99 $ 188,227.35 $ 51,598.71
6
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 03 04 94.78Liquidación Deuda del CRIM 03 - Finanzas $ 2,680.23 $ 821.72 $ - $ 2,680.23
Fondo General 01 03 04 99.01Transferencias que Salen 03 - Finanzas $ 320,750.00 $ 389,846.47 $ 364,364.66 $ (43,614.66)
Fondo Redención de la Deuda (CAE) 10 03 04 94.57
Amortización de Principal de Préstamos 03 - Finanzas $ 1,843,818.47 $ 1,823,490.75 $ 1,105,000.00 $ 738,818.47
Fondo General 01 04 01 91.01Empleados Regulares 04 - Obras Públicas $ 362,136.00 $ 409,015.20 $ 307,568.81 $ 54,567.19
Fondo General 01 04 01 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 56,221.61 $ 58,386.92 $ 43,905.63 $ 12,315.98
Fondo General 01 04 01 91.31Seguro Social Federal 04 - Obras Públicas $ 29,156.90 $ 32,972.66 $ 25,212.06 $ 3,944.84
Fondo General 01 04 01 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 31,920.00 $ 26,400.00 $ 14,700.00 $ 17,220.00 Fondo General 01 04 01 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 19,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ (3,000.00)Fondo General 01 04 01 92.05 Herramientas 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 563.95 $ 436.05
Fondo General 01 04 04 92.23Compra de Uniformes 04 - Obras Públicas $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 1,744.05 $ 755.95
Fondo General 01 04 04 92.38Materiales de Construcción 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 04 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación 04 - Obras Públicas $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 168.00 $ 1,332.00
Fondo General 01 04 04 93.01 Equipo de Oficina 04 - Obras Públicas $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 04 04 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 Fondo General 01 04 04 94.21 Gastos de Viaje 04 - Obras Públicas $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 04 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos 04 - Obras Públicas $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 4,880.00 $ 120.00
Fondo General 01 04 04 94.61Mantenimiento de Equipo 04 - Obras Públicas $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 1,044.53 $ 3,955.47
Fondo General 01 04 04 94.62
Reparación y Mantenimiento de Estructuras 04 - Obras Públicas $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 32,964.02 $ 87,035.98
Fondo General 01 04 04 94.64Mantenimiento de Edificios 04 - Obras Públicas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 8,275.05 $ 11,724.95
Fondo General 01 06 01 91.01Empleados Regulares
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 280,740.00 $ 287,013.60 $ 171,357.10 $ 109,382.90
7
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 06 01 91.11 Sistema de Retiro
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 43,584.89 $ 40,971.19 $ 24,023.37 $ 19,561.52
Fondo General 01 06 01 91.31Seguro Social Federal
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 22,624.11 $ 23,104.04 $ 13,950.31 $ 8,673.80
Fondo General 01 06 01 91.41 Plan Médico
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 25,200.00 $ 18,000.00 $ 8,571.00 $ 16,629.00
Fondo General 01 06 01 91.71 Bono Navideño
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ -
Fondo General 01 06 04 92.11Drogas, Medicinas y Otros Suministros
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 500.00 $ 500.00 $ 85.38 $ 414.62
Fondo General 01 06 04 92.21 Alimentos
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 194.22 $ 805.78
Fondo General 01 06 04 92.23Compra de Uniformes
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 06 04 92.35Teléfono y Comunicaciones
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 06 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 500.00 $ 500.00 $ 489.48 $ 10.52
Fondo General 01 06 04 93.01 Equipo de Oficina
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 06 04 93.27 Compra de Equipos
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 06 04 94.11
Servicios Profesionales - No Clasificados
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 10,465.00 $ 9,535.00
Fondo General 01 06 04 94.21 Gastos de Viaje
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
8
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 06 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 500.00 $ 500.00 $ 54.09 $ 445.91
Fondo General 01 06 04 94.61Mantenimiento de Equipo
06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 709.50 $ 290.50
Fondo General 01 07 01 91.01Empleados Regulares 07 - Guardia Municipal $ 669,618.00 $ 719,562.96 $ 412,077.28 $ 257,540.72
Fondo General 01 07 01 91.11 Sistema de Retiro 07 - Guardia Municipal $ 103,958.19 $ 102,717.61 $ 58,540.57 $ 45,417.62
Fondo General 01 07 01 91.31Seguro Social Federal 07 - Guardia Municipal $ 53,903.28 $ 57,877.07 $ 33,688.38 $ 20,214.90
Fondo General 01 07 01 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 58,800.00 $ 44,400.00 $ 23,380.00 $ 35,420.00
Fondo General 01 07 01 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ 35,000.00 $ 37,000.00 $ 37,000.00 $ (2,000.00)
Fondo General 01 07 04 92.23Compra de Uniformes 07 - Guardia Municipal $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 5,035.45 $ 4,964.55
Fondo General 01 07 04 92.35Teléfono y Comunicaciones 07 - Guardia Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 659.00 $ 341.00
Fondo General 01 07 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación 07 - Guardia Municipal $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,728.34 $ 271.66
Fondo General 01 07 04 93.01 Equipo de Oficina 07 - Guardia Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 07 04 93.27 Compra de Equipos 07 - Guardia Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 67.99 $ 932.01
Fondo General 01 07 04 94.06 Adiestramientos 07 - Guardia Municipal $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 5,000.00
Fondo General 01 07 04 94.21 Gastos de Viaje 07 - Guardia Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 07 04 94.61Mantenimiento de Equipo 07 - Guardia Municipal $ 17,400.00 $ 8,000.00 $ 13,050.00 $ 4,350.00
Fondo General 01 08 01 91.01Empleados Regulares
08 - Recursos Humanos $ 201,504.00 $ 199,316.40 $ 122,744.50 $ 78,759.50
Fondo General 01 08 01 91.05Empleados Transitorios
08 - Recursos Humanos $ 728,964.00 $ 728,964.00 $ 1,203,946.65 $ (474,982.65)
Fondo General 01 08 01 91.07
Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular
08 - Recursos Humanos $ 54,342.00 $ 100,000.00 $ 58,243.04 $ (3,901.04)
9
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 08 01 91.08
Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad
08 - Recursos Humanos $ 130,000.00 $ 130,000.00 $ 130,000.00 $ -
Fondo General 01 08 01 91.11 Sistema de Retiro08 - Recursos Humanos $ 31,283.50 $ 28,452.42 $ 15,881.53 $ 15,401.97
Fondo General 01 08 01 91.13
Aportación Sistema de Retiro - Pensionados
08 - Recursos Humanos $ 602,619.21 $ 263,560.05 $ 172,575.13 $ 430,044.08
Fondo General 01 08 01 91.31Seguro Social Federal
08 - Recursos Humanos $ 83,956.30 $ 83,788.95 $ 125,714.24 $ (41,757.94)
Fondo General 01 08 01 91.41 Plan Médico08 - Recursos Humanos $ 64,680.00 $ 76,800.00 $ 62,646.00 $ 2,034.00
Fondo General 01 08 01 91.71 Bono Navideño08 - Recursos Humanos $ 167,000.00 $ 167,000.00 $ 130,798.44 $ 36,201.56
Fondo General 01 08 01 91.73Beneficios Marginales
08 - Recursos Humanos $ 51,093.14 $ 72,821.85 $ 34,275.13 $ 16,818.01
Fondo General 01 08 04 93.01 Equipo de Oficina08 - Recursos Humanos $ 500.00 $ 500.00 $ 89.95 $ 410.05
Fondo General 01 08 04 94.06 Adiestramientos08 - Recursos Humanos $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 2,198.50 $ 5,801.50
Fondo General 01 08 04 94.11
Servicios Profesionales - No Clasificados
08 - Recursos Humanos $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 2,019.60 $ 2,980.40
Fondo General 01 08 04 94.13 Pruebas de Dopaje08 - Recursos Humanos $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 39.00 $ 6,961.00
Fondo General 01 08 04 94.21 Gastos de Viaje08 - Recursos Humanos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 218.03 $ 781.97
Fondo General 01 08 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos
08 - Recursos Humanos $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 08 04 94.67Publicaciones y Anuncios
08 - Recursos Humanos $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 09 01 91.01Empleados Regulares
09 - Recreación y Deportes $ 269,796.00 $ 252,098.88 $ 180,957.36 $ 88,838.64
Fondo General 01 09 01 91.11 Sistema de Retiro09 - Recreación y Deportes $ 41,885.83 $ 35,987.12 $ 25,831.69 $ 16,054.14
Fondo General 01 09 01 91.31Seguro Social Federal
09 - Recreación y Deportes $ 21,710.39 $ 20,280.06 $ 14,761.26 $ 6,949.13
Fondo General 01 09 01 91.41 Plan Médico09 - Recreación y Deportes $ 23,520.00 $ 15,600.00 $ 8,891.00 $ 14,629.00
10
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 09 01 91.71 Bono Navideño09 - Recreación y Deportes $ 14,000.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 1,000.00
Fondo General 01 09 01 92.23Compra de Uniformes
09 - Recreación y Deportes $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 996.90 $ 3.10
Fondo General 01 09 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación
09 - Recreación y Deportes $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 273.26 $ 1,726.74
Fondo General 01 09 04 93.01 Equipo de Oficina09 - Recreación y Deportes $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 155.19 $ 844.81
Fondo General 01 09 04 93.27 Compra de Equipos09 - Recreación y Deportes $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 377.00 $ 623.00
Fondo General 01 09 04 94.21 Gastos de Viaje09 - Recreación y Deportes $ 500.00 $ 500.00 $ 295.00 $ 205.00
Fondo General 01 09 04 94.47 Donaciones09 - Recreación y Deportes $ 53,125.00 $ 53,125.00 $ 32,800.00 $ 20,325.00
Fondo General 01 09 04 94.61Mantenimiento de Equipo
09 - Recreación y Deportes $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,975.97 $ 24.03
Fondo General 01 09 04 94.64Mantenimiento de Edificios
09 - Recreación y Deportes $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 22,920.26 $ 7,079.74
Fondo General 01 09 04 94.81 Festival o Actividad I09 - Recreación y Deportes $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 12,877.97 $ 2,122.03
Fondo General 01 09 21 93.27 Compra de Equipos09 - Recreación y Deportes $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 8,333.55 $ 6,666.45
Fondo General 01 18 01 91.01Empleados Regulares 18 - Vivienda $ 51,408.00 $ 50,544.00 $ 15,176.50 $ 36,231.50
Fondo General 01 18 01 91.11 Sistema de Retiro 18 - Vivienda $ 7,981.09 $ 7,215.16 $ 4,269.22 $ 3,711.87
Fondo General 01 18 01 91.31Seguro Social Federal 18 - Vivienda $ 4,162.21 $ 4,096.12 $ 1,160.99 $ 3,001.22
Fondo General 01 18 01 91.41 Plan Médico 18 - Vivienda $ 5,040.00 $ 3,600.00 $ - $ 5,040.00 Fondo General 01 18 01 91.71 Bono Navideño 18 - Vivienda $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ -
Fondo General 01 19 01 91.01Empleados Regulares
19 - Secretaría Municipal $ 125,448.00 $ 122,860.80 $ 97,909.00 $ 27,539.00
Fondo General 01 19 01 91.11 Sistema de Retiro19 - Secretaría Municipal $ 19,475.80 $ 17,538.38 $ 13,976.39 $ 5,499.41
Fondo General 01 19 01 91.31Seguro Social Federal
19 - Secretaría Municipal $ 9,979.27 $ 9,781.35 $ 7,872.54 $ 2,106.73
Fondo General 01 19 01 91.41 Plan Médico19 - Secretaría Municipal $ 8,400.00 $ 6,000.00 $ 5,100.00 $ 3,300.00
11
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 19 01 91.71 Bono Navideño19 - Secretaría Municipal $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ -
Fondo General 01 19 01 94.01 Dietas19 - Secretaría Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 500.00 $ 500.00
Fondo General 01 19 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación
19 - Secretaría Municipal $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 555.00 $ 945.00
Fondo General 01 19 04 93.01 Equipo de Oficina19 - Secretaría Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 19 04 94.21 Gastos de Viaje19 - Secretaría Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 19 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos
19 - Secretaría Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 19 04 94.61Mantenimiento de Equipo
19 - Secretaría Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 19 04 94.67Publicaciones y Anuncios
19 - Secretaría Municipal $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 5,712.36 $ 4,287.64
Fondo General 01 21 01 91.01Empleados Regulares 21 - Auditoría Interna $ 56,112.00 $ 56,112.00 $ 43,577.00 $ 12,535.00
Fondo General 01 21 01 91.11 Sistema de Retiro 21 - Auditoría Interna $ 8,711.39 $ 8,009.99 $ 6,220.61 $ 2,490.78
Fondo General 01 21 01 91.31Seguro Social Federal 21 - Auditoría Interna $ 4,445.57 $ 4,445.57 $ 3,486.64 $ 958.93
Fondo General 01 21 01 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 3,360.00 $ 2,400.00 $ 2,040.00 $ 1,320.00 Fondo General 01 21 01 91.71 Bono Navideño 21 - Auditoría Interna $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - Fondo General 01 21 04 93.01 Equipo de Oficina 21 - Auditoría Interna $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 21 04 94.10
Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit) 21 - Auditoría Interna $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ -
Fondo General 01 21 04 94.21 Gastos de Viaje 21 - Auditoría Interna $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 21 04 94.61Mantenimiento de Equipo 21 - Auditoría Interna $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 25 01 91.01Empleados Regulares
25 - Planificación y Desarrollo $ 91,056.00 $ 88,640.40 $ 57,147.00 $ 33,909.00
Fondo General 01 25 01 91.11 Sistema de Retiro25 - Planificación y Desarrollo $ 14,136.44 $ 12,653.42 $ 8,157.68 $ 5,978.76
Fondo General 01 25 01 91.31Seguro Social Federal
25 - Planificación y Desarrollo $ 7,195.28 $ 7,010.49 $ 4,524.75 $ 2,670.53
Fondo General 01 25 01 91.41 Plan Médico25 - Planificación y Desarrollo $ 5,040.00 $ 3,600.00 $ 1,020.00 $ 4,020.00
12
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 25 01 91.71 Bono Navideño25 - Planificación y Desarrollo $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ -
Fondo General 01 25 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación
25 - Planificación y Desarrollo $ 500.00 $ 500.00 $ 25.00 $ 475.00
Fondo General 01 25 04 93.01 Equipo de Oficina25 - Planificación y Desarrollo $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 25 04 94.21 Gastos de Viaje25 - Planificación y Desarrollo $ 500.00 $ 500.00 $ 15.00 $ 485.00
Fondo General 01 25 04 94.44Cuotas y Suscripciones
25 - Planificación y Desarrollo $ 300.00 $ 300.00 $ - $ 300.00
Fondo General 01 25 04 94.61Mantenimiento de Equipo
25 - Planificación y Desarrollo $ 500.00 $ 500.00 $ 312.13 $ 187.87
Fondo General 01 25 04 94.67Publicaciones y Anuncios
25 - Planificación y Desarrollo $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 27 01 91.01Empleados Regulares
27 - Transportación y Mantenimiento $ 245,472.00 $ 216,468.96 $ 131,517.30 $ 113,954.70
Fondo General 01 27 01 91.11 Sistema de Retiro27 - Transportación y Mantenimiento $ 38,109.53 $ 30,900.94 $ 19,842.54 $ 18,266.99
Fondo General 01 27 01 91.31Seguro Social Federal
27 - Transportación y Mantenimiento $ 19,773.11 $ 17,401.38 $ 10,666.32 $ 9,106.79
Fondo General 01 27 01 91.41 Plan Médico27 - Transportación y Mantenimiento $ 21,840.00 $ 13,200.00 $ 7,140.00 $ 14,700.00
Fondo General 01 27 01 91.71 Bono Navideño27 - Transportación y Mantenimiento $ 13,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 2,000.00
Fondo General 01 27 04 92.05 Herramientas27 - Transportación y Mantenimiento $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 27 04 92.23Compra de Uniformes
27 - Transportación y Mantenimiento $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00
Fondo General 01 27 04 92.25Combustible y Lubricantes
27 - Transportación y Mantenimiento $ 225,000.00 $ 300,000.00 $ 126,491.87 $ 98,508.13
Fondo General 01 27 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación
27 - Transportación y Mantenimiento $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 921.95 $ 78.05
Fondo General 01 27 04 93.01 Equipo de Oficina27 - Transportación y Mantenimiento $ 500.00 $ 500.00 $ 139.99 $ 360.01
Fondo General 01 27 04 93.05 Equipo de Mecánica27 - Transportación y Mantenimiento $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
13
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 27 04 94.21 Gastos de Viaje27 - Transportación y Mantenimiento $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 27 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos
27 - Transportación y Mantenimiento $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 27 04 94.61Mantenimiento de Equipo
27 - Transportación y Mantenimiento $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00
Fondo General 01 27 04 94.63Mantenimiento de Vehículos
27 - Transportación y Mantenimiento $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 85,926.23 $ 34,073.77
Fondo General 01 28 01 91.01Empleados Regulares
28 - Conservación y Ornato $ 218,892.00 $ 217,872.00 $ 147,469.50 $ 71,422.50
Fondo General 01 28 01 91.11 Sistema de Retiro28 - Conservación y Ornato $ 33,982.98 $ 31,101.23 $ 21,051.59 $ 12,931.39
Fondo General 01 28 01 91.31Seguro Social Federal
28 - Conservación y Ornato $ 17,663.24 $ 17,585.21 $ 12,046.41 $ 5,616.83
Fondo General 01 28 01 91.41 Plan Médico28 - Conservación y Ornato $ 20,160.00 $ 14,400.00 $ 8,571.00 $ 11,589.00
Fondo General 01 28 01 91.71 Bono Navideño28 - Conservación y Ornato $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ -
Fondo General 01 28 04 92.05 Herramientas28 - Conservación y Ornato $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00
Fondo General 01 28 04 92.23Compra de Uniformes
28 - Conservación y Ornato $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 28 04 92.38Materiales de Construcción
28 - Conservación y Ornato $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 28 04 93.27 Compra de Equipos28 - Conservación y Ornato $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 28 04 94.21 Gastos de Viaje28 - Conservación y Ornato $ 500.00 $ 500.00 $ 75.00 $ 425.00
Fondo General 01 28 04 94.37Landscaping o Paisajismo
28 - Conservación y Ornato $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 10,307.31 $ 4,692.69
Fondo General 01 28 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos
28 - Conservación y Ornato $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 28 04 94.61Mantenimiento de Equipo
28 - Conservación y Ornato $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,965.57 $ 34.43
Fondo General 01 32 01 91.01Empleados Regulares
32 - Prensa y Comunicación $ 77,208.00 $ 81,720.00 $ 39,127.50 $ 38,080.50
Fondo General 01 32 01 91.11 Sistema de Retiro32 - Prensa y Comunicación $ 11,986.54 $ 11,665.53 $ 5,585.33 $ 6,401.21
14
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 32 01 91.31Seguro Social Federal
32 - Prensa y Comunicación $ 6,135.91 $ 6,481.08 $ 3,222.75 $ 2,913.16
Fondo General 01 32 01 91.41 Plan Médico32 - Prensa y Comunicación $ 5,040.00 $ 3,600.00 $ 1,220.00 $ 3,820.00
Fondo General 01 32 01 91.71 Bono Navideño32 - Prensa y Comunicación $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ -
Fondo General 01 32 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación
32 - Prensa y Comunicación $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 32 04 93.01 Equipo de Oficina32 - Prensa y Comunicación $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 32 04 93.27 Compra de Equipos32 - Prensa y Comunicación $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 32 04 94.12Servicios No Profesionales
32 - Prensa y Comunicación $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 5,000.00
Fondo General 01 32 04 94.15 Relaciones Públicas32 - Prensa y Comunicación $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 20,092.50 $ 4,907.50
Fondo General 01 32 04 94.21 Gastos de Viaje32 - Prensa y Comunicación $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 32 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos
32 - Prensa y Comunicación $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00
Fondo General 01 32 04 94.67Publicaciones y Anuncios
32 - Prensa y Comunicación $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ -
Fondo General 01 38 01 91.01Empleados Regulares 38 - Control Ambiental $ 416,892.00 $ 434,193.60 $ 241,933.38 $ 174,958.62
Fondo General 01 38 01 91.11 Sistema de Retiro 38 - Control Ambiental $ 64,722.48 $ 61,981.14 $ 34,535.97 $ 30,186.51
Fondo General 01 38 01 91.31Seguro Social Federal 38 - Control Ambiental $ 33,728.24 $ 35,128.31 $ 20,019.14 $ 13,709.10
Fondo General 01 38 01 91.41 Plan Médico 38 - Control Ambiental $ 40,320.00 $ 30,000.00 $ 12,386.00 $ 27,934.00
Fondo General 01 38 01 91.71 Bono Navideño 38 - Control Ambiental $ 24,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ (1,000.00)
Fondo General 01 38 04 92.05 Herramientas 38 - Control Ambiental $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 38 04 92.23Compra de Uniformes 38 - Control Ambiental $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00
Fondo General 01 38 04 92.38Materiales de Construcción 38 - Control Ambiental $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
15
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 38 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación 38 - Control Ambiental $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 4,004.96 $ 1,995.04
Fondo General 01 38 04 93.01 Equipo de Oficina 38 - Control Ambiental $ 500.00 $ 500.00 $ 399.99 $ 100.01
Fondo General 01 38 04 93.27 Compra de Equipos 38 - Control Ambiental $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 38 04 94.12Servicios No Profesionales 38 - Control Ambiental $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 2,280.00 $ 7,720.00
Fondo General 01 38 04 94.21 Gastos de Viaje 38 - Control Ambiental $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 38 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos 38 - Control Ambiental $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00
Fondo General 01 38 04 94.61Mantenimiento de Equipo 38 - Control Ambiental $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 1,228.67 $ 2,771.33
Fondo General 01 38 04 94.73Disposición de Desperdicios 38 - Control Ambiental $ 1,600,000.00 $ 1,650,000.00 $ 1,192,980.50 $ 407,019.50
Fondo General 01 42 01 91.01Empleados Regulares
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 90,156.00 $ 49,264.80 $ 22,610.50 $ 67,545.50
Fondo General 01 42 01 91.11 Sistema de Retiro
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 13,996.72 $ 7,032.55 $ 3,227.63 $ 10,769.09
Fondo General 01 42 01 91.31Seguro Social Federal
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 7,202.93 $ 3,921.76 $ 1,806.19 $ 5,396.74
Fondo General 01 42 01 91.41 Plan Médico
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 6,720.00 $ 2,400.00 $ 1,300.00 $ 5,420.00
Fondo General 01 42 01 91.71 Bono Navideño
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 4,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
16
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 42 04 92.38Materiales de Construcción
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 20,667.34 $ 9,332.66
Fondo General 01 42 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 500.00 $ 500.00 $ 359.79 $ 140.21
Fondo General 01 42 04 93.01 Equipo de Oficina
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 42 04 94.05Gastos de Representación
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 800.73 $ 199.27
Fondo General 01 42 04 94.11
Servicios Profesionales - No Clasificados
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 877.15 $ 122.85
Fondo General 01 42 04 94.21 Gastos de Viaje
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 500.00 $ 500.00 $ 420.00 $ 80.00
Fondo General 01 42 04 94.47 Donaciones
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 50,000.00 $ 50,100.00 $ 46,514.91 $ 3,485.09
Fondo General 01 44 01 91.01Empleados Regulares
44 - Centro de Bellas Artes $ 107,652.00 $ 107,413.44 $ 42,616.00 $ 65,036.00
Fondo General 01 44 01 91.11 Sistema de Retiro44 - Centro de Bellas Artes $ 16,712.97 $ 15,333.27 $ 6,083.48 $ 10,629.49
Fondo General 01 44 01 91.31Seguro Social Federal
44 - Centro de Bellas Artes $ 8,617.88 $ 8,599.63 $ 3,432.49 $ 5,185.39
Fondo General 01 44 01 91.41 Plan Médico44 - Centro de Bellas Artes $ 8,400.00 $ 6,000.00 $ 2,040.00 $ 6,360.00
Fondo General 01 44 01 91.71 Bono Navideño44 - Centro de Bellas Artes $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ -
Fondo General 01 44 04 92.23Compra de Uniformes
44 - Centro de Bellas Artes $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 997.70 $ 2.30
17
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 44 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación
44 - Centro de Bellas Artes $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 785.70 $ 214.30
Fondo General 01 44 04 93.01 Equipo de Oficina44 - Centro de Bellas Artes $ 500.00 $ 500.00 $ 332.69 $ 167.31
Fondo General 01 44 04 93.27 Compra de Equipos44 - Centro de Bellas Artes $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ - $ 3,000.00
Fondo General 01 44 04 94.21 Gastos de Viaje44 - Centro de Bellas Artes $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 44 04 94.61Mantenimiento de Equipo
44 - Centro de Bellas Artes $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 91.50 $ 2,908.50
Fondo General 01 44 04 94.64Mantenimiento de Edificios
44 - Centro de Bellas Artes $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 8,405.21 $ 1,594.79
Fondo General 01 44 04 94.67Publicaciones y Anuncios
44 - Centro de Bellas Artes $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 47 01 91.01Empleados Regulares
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 76,788.00 $ 96,276.00 $ 28,799.00 $ 47,989.00
Fondo General 01 47 01 91.11 Sistema de Retiro
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 11,921.34 $ 13,743.40 $ 4,111.03 $ 7,810.31
Fondo General 01 47 01 91.31Seguro Social Federal
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 6,103.78 $ 7,671.11 $ 2,279.63 $ 3,824.15
Fondo General 01 47 01 91.41 Plan Médico
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 5,040.00 $ 4,800.00 $ - $ 5,040.00
Fondo General 01 47 01 91.71 Bono Navideño
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ (1,000.00)
Fondo General 01 47 04 92.05 Herramientas
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 2,000.00 $ 4,000.00 $ - $ 2,000.00
18
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 47 04 92.23Compra de Uniformes
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,500.00
Fondo General 01 47 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 299.85 $ 3,700.15
Fondo General 01 47 04 93.27 Compra de Equipos
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 1,742.04 $ 2,257.96
Fondo General 01 47 04 94.21 Gastos de Viaje
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 47 04 94.51Renta de Equipos y Vehículos
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 10,000.00 $ 15,000.00 $ 750.00 $ 9,250.00
Fondo General 01 47 04 94.61Mantenimiento de Equipo
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 10,000.00 $ 15,000.00 $ 3,670.21 $ 6,329.79
Fondo General 01 47 04 94.62
Reparación y Mantenimiento de Estructuras
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 50,000.00 $ 60,000.00 $ 1,689.95 $ 48,310.05
Fondo General 01 47 04 94.64Mantenimiento de Edificios
47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 40,046.58 $ 11,953.42
Sección 8 – “Voucher” 03 13 04 94.66
Sundry Administrative Expense
13 - Aportaciones Federales $ 89,640.00 $ 86,930.00 $ 89,647.00 $ (7.00)
Sección 8 – “Voucher” 03 13 04 94.92
Housing Assistance Payments
13 - Aportaciones Federales $ 706,288.00 $ 700,773.00 $ 495,735.00 $ 210,553.00
19
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Sección 8 – “Existing” 04 13 35 94.66
Sundry Administrative Expense
13 - Aportaciones Federales $ 6,888.00 $ 5,232.00 $ 1,159.86 $ 5,728.14
Sección 8 – “Existing” 04 13 35 94.92
Housing Assistance Payments
13 - Aportaciones Federales $ 98,460.00 $ 84,540.00 $ 78,769.00 $ 19,691.00
Sección 8 – “Portabilities” 09 13 04 94.66
Sundry Administrative Expense
13 - Aportaciones Federales $ 4,239.00 $ 2,000.00 $ 1,167.00 $ 3,072.00
Sección 8 – “Portabilities” 09 13 04 94.92
Housing Assistance Payments
13 - Aportaciones Federales $ 35,205.00 $ 21,013.00 $ 14,639.92 $ 20,565.08
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 04 94.50Renta de Edificios, Locales y Terrenos
13 - Aportaciones Federales $ 189,784.00 $ 117,928.00 $ 97,264.81 $ 92,519.19
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 04 91.05Empleados Transitorios
13 - Aportaciones Federales $ 16,683.00 $ 18,438.00 $ 17,031.31 $ (348.31)
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 91.05Empleados Transitorios
13 - Aportaciones Federales $ 78,829.50 $ 58,000.00 $ 38,672.50 $ 40,157.00
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 91.01Empleados Regulares
13 - Aportaciones Federales $ 141,576.00 $ 60,900.00 $ 28,273.50 $ 113,302.50
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 91.31Seguro Social Federal
13 - Aportaciones Federales $ 6,301.76 $ 4,200.00 $ 5,350.91 $ 950.85
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 04 91.31Seguro Social Federal
13 - Aportaciones Federales $ 12,207.56 $ 4,668.87 $ 5,664.58 $ 6,542.98
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 91.41 Plan Médico13 - Aportaciones Federales $ 3,360.00 $ 1,800.00 $ 1,960.00 $ 1,400.00
20
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 04 91.51
Beneficio por Fondo del Seguro del Estado
13 - Aportaciones Federales $ 5,120.80 $ 2,040.15 $ 1,881.15 $ 3,239.65
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 91.51
Beneficio por Fondo del Seguro del Estado
13 - Aportaciones Federales $ 1,657.24 $ 1,800.00 $ 1,196.19 $ 461.05
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 94.32Costos de Construcción
13 - Aportaciones Federales $ 204,923.49 $ 200,000.00 $ - $ 204,923.49
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 04 92.38Materiales de Construcción
13 - Aportaciones Federales $ - $ 104,077.33 $ 127,907.41 $ (127,907.41)
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 92.01 Materiales de Oficina13 - Aportaciones Federales $ 200.00 $ 892.42 $ 1,865.87 $ (1,665.87)
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 94.50Renta de Edificios, Locales y Terrenos
13 - Aportaciones Federales $ - $ 10,000.00 $ 2,000.00 $ (2,000.00)
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 94.10
Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)
13 - Aportaciones Federales $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 91.71 Bono Navideño13 - Aportaciones Federales $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ -
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 04 92.42
Materiales y Suministros de Operación
13 - Aportaciones Federales $ 453.22 $ 468.00 $ 1,130.42 $ (677.20)
Fondo General 01 42 60 94.47 Donaciones
42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00
21
VEGA ALTA
AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO ACTUAL AL
2016-2017 2015-2016 4/14/2016
MUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
VARIANZA(L - J)
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 94.51Renta de Equipos y Vehículos
13 - Aportaciones Federales $ 2,606.98 $ 2,606.98
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 04 94.65 Misceláneos13 - Aportaciones Federales $ 6,655.00 $ - $ - $ 6,655.00
Fondo de Ingresos Especiales para
Fondos Federales 70 13 01 94.65 Misceláneos13 - Aportaciones Federales $ 2,483.00 $ 2,483.00
$ 19,872,372.24 $ 19,585,397.58 $ 12,651,042.76 $ 7,221,329.48
1
AÑO FISCAL
2016-2017
Fondo Redención de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31
Contribución sobre Propiedad Exonerada 03 - Finanzas $ 116,289.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22
Contribución Propiedad No
Exonerada (Otras Fuentes
Financieras) 03 - Finanzas $ 1,727,529.47 TOTAL $ 1,843,818.47
Fondo Redención de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57
Amortización de Principal de Préstamos 03 - Finanzas $ 951,536.47
Fondo Redención de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas $ 892,282.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas $ 1,843,818.47
TOTAL $ 3,687,636.94
VEGA ALTAMUNICIPIO DE:PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016-2017
DESCRIPCIÓNDEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓNDE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.
PROG. ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN
DE LACUENTA
MUNICIPIO DE: VEGA ALTAAÑO FISCAL: 2016-2017
15.525% 7.65% $ 140.00 $ 1,000.00 $200.00
Sistema de Retiro
SeguroSocial
Aport. Plan
Bono de Navidad a
Bono de Verano a
C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 SECRETARIA 1 12 2,743.00$ 32,916.00$ 5,110.21$ 2,594.57$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 43,300.78$ C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 AUXILIAR EN SISTEMA 1 12 1,974.00$ 23,688.00$ 3,677.56$ 1,888.63$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 31,934.19$ C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 SARGENTO DE ARMAS 1 12 1,443.00$ 17,316.00$ 2,688.31$ 1,401.17$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 24,085.48$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 ALCALDE 1 12 8,000.00$ 96,000.00$ 14,904.00$ 7,344.00$ SI 1,680.00$ NO -$ NO -$ 119,928.00$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 ADMINISTRADORA MUNICIPAL 1 12 4,526.00$ 54,312.00$ 8,431.94$ 4,231.37$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 69,655.31$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 DIRECTOR OFIC. SERV. LEGALES 1 12 4,102.00$ 49,224.00$ 7,642.03$ 3,842.14$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 63,388.16$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 SECRETARIA EJECUTIVA 1 12 2,278.00$ 27,336.00$ 4,243.91$ 2,167.70$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 36,427.62$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 AYUDANTE EJECUTIVO 1 12 3,117.00$ 37,404.00$ 5,806.97$ 2,937.91$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 48,828.88$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 AYUDANTE ESPECIAL III 1 12 2,278.00$ 27,336.00$ 4,243.91$ 2,167.70$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 36,427.62$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 AYUDANTE ESPECIAL II 1 12 2,025.00$ 24,300.00$ 3,772.58$ 1,935.45$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 32,688.03$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 AYUDANTE ESPECIAL II 1 12 2,279.00$ 27,348.00$ 4,245.78$ 2,168.62$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 36,442.40$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONDUCTOR ALCALDE 1 12 1,800.00$ 21,600.00$ 3,353.40$ 1,728.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 29,362.30$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 SECRETARIA 1 12 2,026.00$ 24,312.00$ 3,774.44$ 1,936.37$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 32,702.81$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 ADMINISTRADOR SISTEMA INFOR. 1 12 3,242.00$ 38,904.00$ 6,039.85$ 3,052.66$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 50,676.50$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA I 2 12 1,307.00$ 31,368.00$ 4,869.88$ 2,552.65$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 44,150.53$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA II 1 12 1,338.00$ 16,056.00$ 2,492.69$ 1,304.78$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,533.48$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONSERJE 1 12 885.00$ 10,620.00$ 1,648.76$ 888.93$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,837.69$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 SUPERVISOR 1 12 1,710.00$ 20,520.00$ 3,185.73$ 1,646.28$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 28,032.01$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 TRABAJADOR I 1 12 1,292.00$ 15,504.00$ 2,407.00$ 1,262.56$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,853.55$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 SUPERVISOR VEH. TRANSP. COL. 1 12 1,571.00$ 18,852.00$ 2,926.77$ 1,518.68$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,977.45$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONDUCTOR VEH. TRANSP. COL. 1 12 1,479.00$ 17,748.00$ 2,755.38$ 1,434.22$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 24,617.60$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 SECRETARIA 2 12 1,652.00$ 39,648.00$ 6,155.35$ 3,186.07$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 54,349.42$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONSERJE 2 12 1,278.00$ 30,672.00$ 4,761.83$ 2,499.41$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 43,293.24$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 DIRECTOR CULTURA Y TURISMO 1 12 3,057.00$ 36,684.00$ 5,695.19$ 2,882.83$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 47,942.02$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICIAL RELACIONES PUBLICAS 1 12 1,403.00$ 16,836.00$ 2,613.79$ 1,364.45$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,494.24$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA I 1 12 1,307.00$ 15,684.00$ 2,434.94$ 1,276.33$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,075.27$ C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 DIRECTOR INGENIERIA 1 12 3,792.00$ 45,504.00$ 7,064.50$ 3,557.56$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 58,806.05$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 INSPECTOR DE PROYECTOS 1 12 1,618.00$ 19,416.00$ 3,014.33$ 1,561.82$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,672.16$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 FUNCIONARIA EJECUTIVA III 1 12 1,657.00$ 19,884.00$ 3,086.99$ 1,597.63$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,248.62$ R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 AUXILIAR DE INGENIERIA 1 12 2,109.00$ 25,308.00$ 3,929.07$ 2,012.56$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 33,929.63$ C Confianza 91.01 03 - Finanzas 03 01 DIRECTOR DE FINANZAS 1 12 4,528.00$ 54,336.00$ 8,435.66$ 4,233.20$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 69,684.87$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 SUB-DIRECTOR 1 12 3,280.00$ 39,360.00$ 6,110.64$ 3,087.54$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 51,238.18$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 SECRETARIA 1 12 1,435.00$ 17,220.00$ 2,673.41$ 1,393.83$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,967.24$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 RECAUDADOR OFICIAL 1 12 1,717.00$ 20,604.00$ 3,198.77$ 1,652.71$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 28,135.48$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 PAGADORA OFICIAL 1 12 1,652.00$ 19,824.00$ 3,077.68$ 1,593.04$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,174.71$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 ENCARGADO DE LA PROPIEDAD 1 12 1,300.00$ 15,600.00$ 2,421.90$ 1,269.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,971.80$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 OFICIAL DE PRE-INTERVENCION 1 12 1,712.00$ 20,544.00$ 3,189.46$ 1,648.12$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 28,061.57$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 OFICINISTA DE CONTABILIDAD II 1 12 1,645.00$ 19,740.00$ 3,064.64$ 1,586.61$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,071.25$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 CONTADOR 1 12 1,794.00$ 21,528.00$ 3,342.22$ 1,723.39$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 29,273.61$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 OFICINISTA II 1 12 1,338.00$ 16,056.00$ 2,492.69$ 1,304.78$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,533.48$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 OFICINISTA DE CONTABILIDAD I 1 12 1,400.00$ 16,800.00$ 2,608.20$ 1,361.70$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,449.90$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 RECAUDADOR AUXILIAR 1 12 1,403.00$ 16,836.00$ 2,613.79$ 1,364.45$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,494.24$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 OFICIAL DE COMPRAS 1 12 1,613.00$ 19,356.00$ 3,005.02$ 1,557.23$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,598.25$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 ENCARGADO ALMACEN 1 12 1,159.00$ 13,908.00$ 2,159.22$ 1,140.46$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,887.68$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 RECAUDADOR AUXILIAR 1 12 1,434.00$ 17,208.00$ 2,671.54$ 1,392.91$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,952.45$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 RECAUDADOR AUXILIAR 1 12 1,587.00$ 19,044.00$ 2,956.58$ 1,533.37$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,213.95$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 OFICINISTA DE CONTABILIDAD II 1 12 1,535.00$ 18,420.00$ 2,859.71$ 1,485.63$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,445.34$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 RECAUDADOR AUXILIAR 1 12 1,535.00$ 18,420.00$ 2,859.71$ 1,485.63$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,445.34$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 OFICINISTA DE CONTABILIDAD II 1 12 1,526.00$ 18,312.00$ 2,842.94$ 1,477.37$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,312.31$ R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 FUNCIONARIO EJECUTIVO I 1 12 1,571.00$ 18,852.00$ 2,926.77$ 1,518.68$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,977.45$ C Confianza 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 1 12 4,528.00$ 54,336.00$ 8,435.66$ 4,233.20$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 69,684.87$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 SUB-DIRECTOR OBRAS PUBLICAS 1 12 1,837.00$ 22,044.00$ 3,422.33$ 1,762.87$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 29,909.20$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 OFICINISTA MECANOGRAFA II 1 12 1,400.00$ 16,800.00$ 2,608.20$ 1,361.70$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,449.90$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 CONDUCTOR VEHICULO PESADO 3 12 1,369.00$ 49,284.00$ 7,651.34$ 3,999.73$ SI 5,040.00$ SI 3,000.00$ NO -$ 68,975.07$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR DIESTRO 2 12 1,434.00$ 34,416.00$ 5,343.08$ 2,785.82$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 47,904.91$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR DIESTRO 1 12 1,300.00$ 15,600.00$ 2,421.90$ 1,269.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,971.80$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR SEMI-DIESTRO 2 12 1,338.00$ 32,112.00$ 4,985.39$ 2,609.57$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 45,066.96$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR I 2 12 1,278.00$ 30,672.00$ 4,761.83$ 2,499.41$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 43,293.24$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 ELECTRICISTA 1 12 1,835.00$ 22,020.00$ 3,418.61$ 1,761.03$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 29,879.64$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 AUXILIAR ELECTRICISTA 1 12 1,369.00$ 16,428.00$ 2,550.45$ 1,333.24$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,991.69$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 OPERADOR EQUIPO PESADO 3 12 1,434.00$ 51,624.00$ 8,014.63$ 4,178.74$ SI 5,040.00$ SI 3,000.00$ NO -$ 71,857.36$ R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 SOLDADOR 1 12 1,400.00$ 16,800.00$ 2,608.20$ 1,361.70$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,449.90$ C Confianza 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 DIRECTOR 1 12 3,180.00$ 38,160.00$ 5,924.34$ 2,995.74$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 49,760.08$ R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 SUB-DIRECTOR 1 12 1,902.00$ 22,824.00$ 3,543.43$ 1,822.54$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 30,869.96$ R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 SUPERVISOR EMERG. MEDICAS 1 12 1,870.00$ 22,440.00$ 3,483.81$ 1,793.16$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 30,396.97$ R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA I 1 12 1,241.00$ 14,892.00$ 2,311.98$ 1,215.74$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,099.72$ R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA 2 12 1,238.00$ 29,712.00$ 4,612.79$ 2,425.97$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 42,110.76$
Plan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm. de
Dpto.DepartamentoCat. Desc.
CategoríaNum. deCuenta TOTALProg. Sub.
Prog. Activ. MesesTítulo del Puesto Cant.Empl.
SueldoMensual
SueldoAnual
MUNICIPIO DE: VEGA ALTAAÑO FISCAL: 2016-2017
15.525% 7.65% $ 140.00 $ 1,000.00 $200.00
Sistema de Retiro
SeguroSocial
Aport. Plan
Bono de Navidad a
Bono de Verano a
Plan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm. de
Dpto.DepartamentoCat. Desc.
CategoríaNum. deCuenta TOTALProg. Sub.
Prog. Activ. MesesTítulo del Puesto Cant.Empl.
SueldoMensual
SueldoAnual
R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA 1 12 1,338.00$ 16,056.00$ 2,492.69$ 1,304.78$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,533.48$ R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 ENFERMERA PRACTICA 1 12 1,601.00$ 19,212.00$ 2,982.66$ 1,546.22$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,420.88$ R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA I 1 12 1,307.00$ 15,684.00$ 2,434.94$ 1,276.33$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,075.27$ R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO EMERGENCIA 1 12 1,535.00$ 18,420.00$ 2,859.71$ 1,485.63$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,445.34$ R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 CONDUCTOR VEHICULO PESADO 3 12 1,369.00$ 49,284.00$ 7,651.34$ 3,999.73$ SI 5,040.00$ SI 3,000.00$ NO -$ 68,975.07$ R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICIAL DE RESCATE 1 12 1,466.00$ 17,592.00$ 2,731.16$ 1,422.29$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 24,425.45$ R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA MECANOGRAFA I 1 12 1,372.00$ 16,464.00$ 2,556.04$ 1,336.00$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,036.03$ C Confianza 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 COMISIONADO 1 12 3,373.00$ 40,476.00$ 6,283.90$ 3,172.91$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 52,612.81$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 SUB-COMISIONADO 1 12 2,280.00$ 27,360.00$ 4,247.64$ 2,169.54$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 36,457.18$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 CAPITAN 1 12 2,852.50$ 34,230.00$ 5,314.21$ 2,695.10$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 44,919.30$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 TENIENTE 1 12 1,955.00$ 23,460.00$ 3,642.17$ 1,871.19$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 31,653.36$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 SARGENTO 1 12 1,605.00$ 19,260.00$ 2,990.12$ 1,549.89$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,480.01$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 SARGENTO 3 12 1,685.00$ 60,660.00$ 9,417.47$ 4,869.99$ SI 5,040.00$ SI 3,000.00$ NO -$ 82,987.46$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA MUNICIPAL 1 12 1,580.00$ 18,960.00$ 2,943.54$ 1,526.94$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,110.48$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA MUNICIPAL 9 12 1,495.00$ 161,460.00$ 25,066.67$ 13,040.19$ SI 15,120.00$ SI 9,000.00$ NO -$ 223,686.86$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA MUNICIPAL 4 12 1,445.00$ 69,360.00$ 10,768.14$ 5,612.04$ SI 6,720.00$ SI 4,000.00$ NO -$ 96,460.18$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA MUNICIPAL 1 12 1,630.00$ 19,560.00$ 3,036.69$ 1,572.84$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,849.53$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA MUNICIPAL 4 12 1,240.00$ 59,520.00$ 9,240.48$ 4,859.28$ SI 6,720.00$ SI 4,000.00$ NO -$ 84,339.76$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA MUNICIPAL 1 12 1,595.00$ 19,140.00$ 2,971.49$ 1,540.71$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,332.20$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA MUNICIPAL 3 12 1,480.00$ 53,280.00$ 8,271.72$ 4,305.42$ SI 5,040.00$ SI 3,000.00$ NO -$ 73,897.14$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA MUNICIPAL 1 12 1,320.00$ 15,840.00$ 2,459.16$ 1,288.26$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,267.42$ R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 OFICINISTA I 3 12 1,307.00$ 47,052.00$ 7,304.82$ 3,828.98$ SI 5,040.00$ SI 3,000.00$ NO -$ 66,225.80$ C Confianza 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 DIRECTOR 1 12 3,646.00$ 43,752.00$ 6,792.50$ 3,423.53$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 56,648.03$ R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 SUB-DIRECTORA 1 12 2,312.00$ 27,744.00$ 4,307.26$ 2,198.92$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 36,930.17$ R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 SECRETARIA 1 12 1,435.00$ 17,220.00$ 2,673.41$ 1,393.83$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,967.24$ R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICIAL DE PERSONAL 1 12 1,604.00$ 19,248.00$ 2,988.25$ 1,548.97$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,465.22$ R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICIAL DE NOMINA 1 12 1,571.00$ 18,852.00$ 2,926.77$ 1,518.68$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,977.45$ R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICIAL DE PERSONAL 1 12 1,509.00$ 18,108.00$ 2,811.27$ 1,461.76$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,061.03$ R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 TECNICO RECURSOS HUMANOS 1 12 1,716.00$ 20,592.00$ 3,196.91$ 1,651.79$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 28,120.70$ R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 TECNICO RECURSOS HUMANOS 1 12 1,630.00$ 19,560.00$ 3,036.69$ 1,572.84$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,849.53$ R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICINISTA MECANOGRAFA I 1 12 1,369.00$ 16,428.00$ 2,550.45$ 1,333.24$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,991.69$ C Confianza 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 DIRECTOR` 1 12 3,244.00$ 38,928.00$ 6,043.57$ 3,054.49$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 50,706.06$ R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 SUB-DIRECTORA 1 12 2,066.00$ 24,792.00$ 3,848.96$ 1,973.09$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 33,294.05$ R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 SECRETARIA 1 12 1,615.00$ 19,380.00$ 3,008.75$ 1,559.07$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,627.82$ R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 OFICINISTA I 1 12 1,307.00$ 15,684.00$ 2,434.94$ 1,276.33$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,075.27$ R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR II 2 12 1,307.00$ 31,368.00$ 4,869.88$ 2,552.65$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 44,150.53$ R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 LIDER RECREATIVO 1 12 1,683.00$ 20,196.00$ 3,135.43$ 1,621.49$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,632.92$ R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 LIDER RECREATIVO 2 12 1,509.00$ 36,216.00$ 5,622.53$ 2,923.52$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 50,122.06$ R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR I 2 12 1,278.00$ 30,672.00$ 4,761.83$ 2,499.41$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 43,293.24$ R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR I 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ 2,194.61$ 1,157.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,168.52$ R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 SUPERVISOR 1 12 1,757.00$ 21,084.00$ 3,273.29$ 1,689.43$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 28,726.72$ R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR DIESTRO 1 12 1,445.00$ 17,340.00$ 2,692.04$ 1,403.01$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 24,115.05$ R Regular 91.01 18 - Vivienda 18 01 OFICINISTA I 1 12 1,207.00$ 14,484.00$ 2,248.64$ 1,184.53$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,597.17$ R Regular 91.01 18 - Vivienda 18 01 OFICINISTA DE CONTABILIDAD I 1 12 1,434.00$ 17,208.00$ 2,671.54$ 1,392.91$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,952.45$ R Regular 91.01 18 - Vivienda 18 01 TECNICO DE VIVIENDA 1 12 1,643.00$ 19,716.00$ 3,060.91$ 1,584.77$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,041.68$ C Confianza 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 SECRETARIO MUNICIPAL 1 12 4,312.00$ 51,744.00$ 8,033.26$ 4,034.92$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 66,492.17$ R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 SECRETARIA 1 12 1,652.00$ 19,824.00$ 3,077.68$ 1,593.04$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,174.71$ R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 OFICINISTA MECANOGRAFA II 1 12 1,434.00$ 17,208.00$ 2,671.54$ 1,392.91$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,952.45$ R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 ADMNISTRADOR DOCUMENTOS 1 12 1,718.00$ 20,616.00$ 3,200.63$ 1,653.62$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 28,150.26$ R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 OFICINISTA II 1 12 1,338.00$ 16,056.00$ 2,492.69$ 1,304.78$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,533.48$ C Confianza 91.01 21 - Auditoría Interna 21 01 AUDITORA INTERNA 1 12 3,242.00$ 38,904.00$ 6,039.85$ 3,052.66$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 50,676.50$ R Regular 91.01 21 - Auditoría Interna 21 01 OFICINISTA MECANOGRAFA II 1 12 1,434.00$ 17,208.00$ 2,671.54$ 1,392.91$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,952.45$ C Confianza 91.01 25 - Planificación y Desarrollo 25 01 DIRECTOR PLANIFICACION 1 12 4,026.00$ 48,312.00$ 7,500.44$ 3,772.37$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 62,264.81$ R Regular 91.01 25 - Planificación y Desarrollo 25 01 SECRETARIA 1 12 1,435.00$ 17,220.00$ 2,673.41$ 1,393.83$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,967.24$ R Regular 91.01 25 - Planificación y Desarrollo 25 01 TECNICO SIST. INF. GEOGRAFICA 1 12 2,127.00$ 25,524.00$ 3,962.60$ 2,029.09$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 34,195.69$ C Confianza 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 DIRECTOR 1 12 3,373.00$ 40,476.00$ 6,283.90$ 3,172.91$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 52,612.81$ R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 SECRETARIA 1 12 1,693.00$ 20,316.00$ 3,154.06$ 1,630.67$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,780.73$ R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 ENCARGADO ALMACEN 1 12 1,338.00$ 16,056.00$ 2,492.69$ 1,304.78$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,533.48$ R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 SUPERVISOR TALLER MECANICA 1 12 1,686.00$ 20,232.00$ 3,141.02$ 1,624.25$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,677.27$ R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 AUXILIAR MECANICO 2 12 1,338.00$ 32,112.00$ 4,985.39$ 2,609.57$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 45,066.96$ R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 AUXILIAR MECANICO 1 12 1,248.00$ 14,976.00$ 2,325.02$ 1,222.16$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,203.19$ R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 TRABAJADOR DIESTRO 1 12 1,403.00$ 16,836.00$ 2,613.79$ 1,364.45$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,494.24$ R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 TRABAJADOR II 1 12 1,307.00$ 15,684.00$ 2,434.94$ 1,276.33$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,075.27$ R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 MECANICO 1 12 1,435.00$ 17,220.00$ 2,673.41$ 1,393.83$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,967.24$ R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 COORD. SERV. GENERALES 1 12 1,741.00$ 20,892.00$ 3,243.48$ 1,674.74$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 28,490.22$ R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 TRABAJADOR I 2 12 1,278.00$ 30,672.00$ 4,761.83$ 2,499.41$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 43,293.24$ C Confianza 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 01 DIRECTOR 1 12 3,180.00$ 38,160.00$ 5,924.34$ 2,995.74$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 49,760.08$
MUNICIPIO DE: VEGA ALTAAÑO FISCAL: 2016-2017
15.525% 7.65% $ 140.00 $ 1,000.00 $200.00
Sistema de Retiro
SeguroSocial
Aport. Plan
Bono de Navidad a
Bono de Verano a
Plan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm. de
Dpto.DepartamentoCat. Desc.
CategoríaNum. deCuenta TOTALProg. Sub.
Prog. Activ. MesesTítulo del Puesto Cant.Empl.
SueldoMensual
SueldoAnual
R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 01 SUPERVISOR 2 12 1,805.00$ 43,320.00$ 6,725.43$ 3,466.98$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 58,872.41$ R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 5 12 1,278.00$ 76,680.00$ 11,904.57$ 6,248.52$ SI 8,400.00$ SI 5,000.00$ NO -$ 108,233.09$ R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ 2,194.61$ 1,157.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,168.52$ R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR II 1 12 1,207.00$ 14,484.00$ 2,248.64$ 1,184.53$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,597.17$ R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR II 1 12 1,307.00$ 15,684.00$ 2,434.94$ 1,276.33$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,075.27$ R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 01 CONDUCTOR VEHICULO PESADO 1 12 1,369.00$ 16,428.00$ 2,550.45$ 1,333.24$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 22,991.69$ C Confianza 91.01 32 - Prensa y Comunicación 32 01 DIRECTOR 1 12 2,997.00$ 35,964.00$ 5,583.41$ 2,827.75$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 47,055.16$ R Regular 91.01 32 - Prensa y Comunicación 32 01 SUB-DIRECTOR 1 12 2,003.00$ 24,036.00$ 3,731.59$ 1,915.25$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 32,362.84$ R Regular 91.01 32 - Prensa y Comunicación 32 01 OFICIAL DE RELACIONES PUB. 1 12 1,434.00$ 17,208.00$ 2,671.54$ 1,392.91$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,952.45$ C Confianza 91.01 38 - Control Ambiental 38 01 DIRECTORA 1 12 3,180.00$ 38,160.00$ 5,924.34$ 2,995.74$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 49,760.08$ R Regular 91.01 38 - Control Ambiental 38 01 SECRETARIA 1 12 1,535.00$ 18,420.00$ 2,859.71$ 1,485.63$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,445.34$ R Regular 91.01 38 - Control Ambiental 38 01 SUPERVISOR 2 12 1,805.00$ 43,320.00$ 6,725.43$ 3,466.98$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 58,872.41$ R Regular 91.01 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR SANEAMIENTO 6 12 1,307.00$ 94,104.00$ 14,609.65$ 7,657.96$ SI 10,080.00$ SI 6,000.00$ NO -$ 132,451.60$ R Regular 91.01 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR SANEAMIENTO 2 12 1,207.00$ 28,968.00$ 4,497.28$ 2,369.05$ SI 3,360.00$ SI 2,000.00$ NO -$ 41,194.33$ R Regular 91.01 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 3 12 1,278.00$ 46,008.00$ 7,142.74$ 3,749.11$ SI 5,040.00$ SI 3,000.00$ NO -$ 64,939.85$ R Regular 91.01 38 - Control Ambiental 38 01 CONDUCTOR VEHICULO PESADO 6 12 1,369.00$ 98,568.00$ 15,302.68$ 7,999.45$ SI 10,080.00$ SI 6,000.00$ NO -$ 137,950.13$ R Regular 91.01 38 - Control Ambiental 38 01 SUPERVISOR CEMENTERIO 1 12 1,471.00$ 17,652.00$ 2,740.47$ 1,426.88$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 24,499.35$ R Regular 91.01 38 - Control Ambiental 38 01 OPERADOR EQUIPO PESADO 1 12 1,434.00$ 17,208.00$ 2,671.54$ 1,392.91$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,952.45$ R Regular 91.01 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR II 1 12 1,207.00$ 14,484.00$ 2,248.64$ 1,184.53$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,597.17$ C Confianza 91.01 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 DIRECTOR 1 12 2,562.00$ 30,744.00$ 4,773.01$ 2,428.42$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 40,625.42$ R Regular 91.01 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 FUNCIONARIO EJECUTIVO I 1 12 1,571.00$ 18,852.00$ 2,926.77$ 1,518.68$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,977.45$ C Confianza 91.01 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 ADM. CENTRO CON.Y CENTROS 1 12 2,997.00$ 35,964.00$ 5,583.41$ 2,827.75$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 47,055.16$ R Regular 91.01 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 SUB-ADMINISTRADOR 1 12 1,790.00$ 21,480.00$ 3,334.77$ 1,719.72$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 29,214.49$ R Regular 91.01 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 SECRETARIA 1 12 1,435.00$ 17,220.00$ 2,673.41$ 1,393.83$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,967.24$ R Regular 91.01 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 TRABAJADOR I 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ 2,194.61$ 1,157.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,168.52$ R Regular 91.01 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 SUPERVISOR 1 12 1,571.00$ 18,852.00$ 2,926.77$ 1,518.68$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,977.45$ C Confianza 91.01 47 - Conservación de Edificios y 47 01 ADM. DE EDIFICIOS PUBLICOS 1 12 3,117.00$ 37,404.00$ 5,806.97$ 2,937.91$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 48,828.88$ R Regular 91.01 47 - Conservación de Edificios y 47 01 TECNICO REFRIG. Y AIRE ACOND. 1 12 1,690.00$ 20,280.00$ 3,148.47$ 1,627.92$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,736.39$ R Regular 91.01 47 - Conservación de Edificios y 47 01 PLOMERO 1 12 1,592.00$ 19,104.00$ 2,965.90$ 1,537.96$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,287.85$ R Regular 91.01 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 COORD.(A) DE ENLACE ORG. FE 1 12 1,690.00$ 20,280.00$ 3,148.47$ 1,627.92$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,736.39$ R Regular 91.01 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 COORD.(A) ASUNTOS DE MUJER 1 12 1,690.00$ 20,280.00$ 3,148.47$ 1,627.92$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 27,736.39$
222 307,692.50$ 4,645,146.00$ 721,158.92$ 372,260.17$ 372,960.00$ 221,000.00$ -$ 6,332,525.09$
Horas 7.65% $ 140.00 $ 1,000.00 $ 200.00
Diarias SeguroSocial
Aport. Plan
Bono de Navidad a
Bono de Verano a
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 MENSAJERO 1 $ 8.58 4.00 12 743.60$ 8,923.20$ 759.12$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 10,682.32$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA I 1 $ 8.20 4.00 12 710.67$ 8,528.00$ 728.89$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 10,256.89$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 BIBLIOTECARIA 1 $ 11.71 5.00 12 1,268.58$ 15,223.00$ 1,241.06$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,464.06$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA I 1 $ 7.43 4.00 12 643.93$ 7,727.20$ 667.63$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,394.83$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONSERJE 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,224.81$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONSERJE 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,544.81$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONSERJE 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,544.81$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.86 6.00 12 1,021.80$ 12,261.60$ 1,014.51$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,956.11$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONSERJE 1 $ 7.25 5.00 12 785.42$ 9,425.00$ 797.51$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 11,222.51$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONDUCTOR VEH. TRANSP. COL. 1 $ 8.00 7.50 12 1,300.00$ 15,600.00$ 1,269.90$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,869.90$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONDUCTOR VEH. TRANSP. COL. 1 $ 8.00 7.50 12 1,300.00$ 15,600.00$ 1,269.90$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,869.90$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONDUCTOR VEH. TRANSP. COL. 1 $ 8.00 7.50 12 1,300.00$ 15,600.00$ 1,269.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,549.90$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA I 1 $ 7.43 6.00 12 965.90$ 11,590.80$ 963.20$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,554.00$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA I 1 $ 7.43 7.50 12 1,207.38$ 14,488.50$ 1,184.87$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,673.37$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA I 1 $ 7.43 4.00 12 643.93$ 7,727.20$ 667.63$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,394.83$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONSERJE 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,544.81$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 FUNCIONARIO EJECUTIVO III 1 $ 12.37 6.50 12 1,742.11$ 20,905.30$ 1,675.76$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,261.06$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 FUNCIONARIO EJECUTIVO III 1 $ 10.20 7.50 12 1,657.50$ 19,890.00$ 1,598.09$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 24,168.09$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 TECNICO DE APOYO SIST. INF. 1 $ 9.06 4.00 12 785.20$ 9,422.40$ 797.31$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 11,219.71$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.41 5.00 12 911.08$ 10,933.00$ 912.87$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 12,845.87$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 CONDUCTOR VEHICULO PESADO 1 $ 7.81 6.00 12 1,015.30$ 12,183.60$ 1,008.55$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,192.15$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFIC. MECANOGRAFA II 1 $ 8.62 7.50 12 1,400.75$ 16,809.00$ 1,362.39$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,851.39$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA II 1 $ 8.23 6.00 12 1,069.90$ 12,838.80$ 1,058.67$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,577.47$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA I 1 $ 8.05 7.50 12 1,308.13$ 15,697.50$ 1,277.36$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,654.86$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 DELINEANTE 1 $ 9.72 7.50 12 1,579.50$ 18,954.00$ 1,526.48$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,160.48$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICINISTA I 1 $ 8.20 4.00 12 710.67$ 8,528.00$ 728.89$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 11,936.89$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 COORD. OBRAS Y MEJOR. PERM 1 $ 11.11 4.00 12 962.87$ 11,554.40$ 960.41$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,194.81$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 4.00 12 628.33$ 7,540.00$ 653.31$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,193.31$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 OFICIAL RELACIONES PUBLICAS 1 $ 8.00 4.00 12 693.33$ 8,320.00$ 712.98$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 10,032.98$ T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 OFICIAL DE COMPRAS 1 $ 9.23 7.00 12 1,399.88$ 16,798.60$ 1,361.59$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,840.19$ T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 ENCARGADO DE LA PROPIEDAD 1 $ 8.95 7.00 12 1,357.42$ 16,289.00$ 1,322.61$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 18,611.61$ T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 SECRETARIA 1 $ 9.44 7.00 12 1,431.73$ 17,180.80$ 1,390.83$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,251.63$ T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 OFICINISTA CONTABILIDAD II 1 $ 8.40 7.00 12 1,274.00$ 15,288.00$ 1,246.03$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,534.03$ T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 OFICINISTA I 1 $ 7.43 7.00 12 1,126.88$ 13,522.60$ 1,110.98$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,633.58$ T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 AYUDANTE ELECTRICISTA 1 $ 8.23 7.00 12 1,248.22$ 14,978.60$ 1,222.36$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 18,880.96$ T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR DIESTRO 1 $ 8.77 7.00 12 1,330.12$ 15,961.40$ 1,297.55$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,938.95$ T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR DIESTRO 1 $ 8.63 7.00 12 1,308.88$ 15,706.60$ 1,278.05$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,664.65$ T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 COORD. OBRAS Y MEJORAS 1 $ 10.77 7.50 12 1,750.13$ 21,001.50$ 1,683.11$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 25,364.61$ T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 7.00 12 1,099.58$ 13,195.00$ 1,085.92$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,280.92$ T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 7.00 12 1,099.58$ 13,195.00$ 1,085.92$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,280.92$ T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 7.00 12 1,099.58$ 13,195.00$ 1,085.92$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,280.92$ T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 7.00 12 1,099.58$ 13,195.00$ 1,085.92$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,280.92$ T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 7.00 12 1,099.58$ 13,195.00$ 1,085.92$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,280.92$ T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 7.00 12 1,216.37$ 14,596.40$ 1,193.12$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,789.52$ T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 AUXILIAR DE INGENIERIA 1 $ 11.94 7.50 12 1,940.25$ 23,283.00$ 1,857.65$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 26,140.65$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA I 1 $ 8.04 6.50 12 1,132.30$ 13,587.60$ 1,115.95$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,383.55$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA COMUNICACIONES 1 $ 8.05 7.00 12 1,220.92$ 14,651.00$ 1,197.30$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,848.30$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.86 7.00 12 1,192.10$ 14,305.20$ 1,170.85$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,476.05$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO DE EMERG. MEDICAS 1 $ 9.45 7.00 12 1,433.25$ 17,199.00$ 1,392.22$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,271.22$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO DE EMERG. MEDICAS 1 $ 9.45 7.00 12 1,433.25$ 17,199.00$ 1,392.22$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,591.22$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA COMUNICACIONES 1 $ 8.05 7.00 12 1,220.92$ 14,651.00$ 1,197.30$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 18,528.30$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA COMUNICACIONES 1 $ 8.05 7.00 12 1,220.92$ 14,651.00$ 1,197.30$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 18,528.30$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO DE EMERG. MEDICAS 1 $ 9.45 7.00 12 1,433.25$ 17,199.00$ 1,392.22$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,271.22$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO DE EMERG. MEDICAS 1 $ 9.45 7.00 12 1,433.25$ 17,199.00$ 1,392.22$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,591.22$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA COMUNICACIONES 1 $ 8.05 7.00 12 1,220.92$ 14,651.00$ 1,197.30$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 18,528.30$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA COMUNICACIONES 1 $ 8.05 7.00 12 1,220.92$ 14,651.00$ 1,197.30$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 18,528.30$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO DE EMERG. MEDICAS 1 $ 8.83 7.00 12 1,339.22$ 16,070.60$ 1,305.90$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 18,376.50$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO DE EMERG. MEDICAS 1 $ 8.83 7.00 12 1,339.22$ 16,070.60$ 1,305.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,056.50$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO DE EMERG. MEDICAS 1 $ 8.83 7.00 12 1,339.22$ 16,070.60$ 1,305.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,056.50$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA 1 $ 7.62 7.00 12 1,155.70$ 13,868.40$ 1,137.43$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,005.83$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO DE EMERG. MEDICAS 1 $ 9.45 7.00 12 1,433.25$ 17,199.00$ 1,392.22$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,591.22$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA 1 $ 8.23 7.00 12 1,248.22$ 14,978.60$ 1,222.36$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,200.96$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA COMUNICACIONES 1 $ 7.42 7.00 12 1,125.37$ 13,504.40$ 1,109.59$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,613.99$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.86 7.00 12 1,192.10$ 14,305.20$ 1,170.85$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,476.05$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO DE EMERG. MEDICAS 1 $ 8.83 7.00 12 1,339.22$ 16,070.60$ 1,305.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,056.50$
Bono de Verano
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOSVEGA ALTA2016-2017
DepartamentoCat. Desc.Categoría
Num. deCuenta TOTAL
Núm. de
Dpto.Prog. Sub.
Prog. Activ.
MUNICIPIO DE:AÑO FISCAL:
Plan Médico Bono de NavidadMeses SueldoMensual
SueldoAnualTítulo del Puesto Cant.
Empl.Sueldo
por hora
Horas 7.65% $ 140.00 $ 1,000.00 $ 200.00
Diarias SeguroSocial
Aport. Plan
Bono de Navidad a
Bono de Verano a
Bono de Verano
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOSVEGA ALTA2016-2017
DepartamentoCat. Desc.Categoría
Num. deCuenta TOTAL
Núm. de
Dpto.Prog. Sub.
Prog. Activ.
MUNICIPIO DE:AÑO FISCAL:
Plan Médico Bono de NavidadMeses SueldoMensual
SueldoAnualTítulo del Puesto Cant.
Empl.Sueldo
por hora
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICIAL DE RESCATE 1 $ 8.41 7.00 12 1,275.52$ 15,306.20$ 1,247.42$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,553.62$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 OFICINISTA COMUNICACIONES 1 $ 7.43 4.00 12 643.93$ 7,727.20$ 667.63$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,394.83$ T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 TECNICO DE EMERG. MEDICAS 1 $ 8.83 7.00 12 1,339.22$ 16,070.60$ 1,305.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,056.50$ T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA AUXILIAR 1 $ 7.43 7.50 12 1,207.38$ 14,488.50$ 1,184.87$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,673.37$ T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA AUXILIAR 1 $ 7.43 7.50 12 1,207.38$ 14,488.50$ 1,184.87$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,673.37$ T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA AUXILIAR 1 $ 8.04 7.50 12 1,306.50$ 15,678.00$ 1,275.87$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,953.87$ T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 01 POLICIA AUXILIAR 1 $ 7.43 7.50 12 1,207.38$ 14,488.50$ 1,184.87$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,673.37$ T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICINISTA I 1 $ 8.05 7.00 12 1,220.92$ 14,651.00$ 1,197.30$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 18,528.30$ T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICINISTA I 1 $ 7.43 4.00 12 643.93$ 7,727.20$ 667.63$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,394.83$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 5.00 12 868.83$ 10,426.00$ 874.09$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,980.09$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 5.00 12 868.83$ 10,426.00$ 874.09$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 12,300.09$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 5.00 12 868.83$ 10,426.00$ 874.09$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 12,300.09$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 LIDER RECREATIVO 1 $ 8.97 5.00 12 971.75$ 11,661.00$ 968.57$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,309.57$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 5.00 12 868.83$ 10,426.00$ 874.09$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 12,300.09$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.86 5.00 12 851.50$ 10,218.00$ 858.18$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,756.18$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 LIDER RECREATIVO 1 $ 8.20 5.00 12 888.33$ 10,660.00$ 891.99$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 12,551.99$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 5.00 12 785.42$ 9,425.00$ 797.51$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 11,222.51$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 LIDER RECREATIVO 1 $ 8.20 5.00 12 888.33$ 10,660.00$ 891.99$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 12,551.99$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 TRABAJADOR 1 $ 7.25 5.00 12 785.42$ 9,425.00$ 797.51$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 11,222.51$ T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 LIDER RECREATIVO 1 $ 8.20 5.00 12 888.33$ 10,660.00$ 891.99$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 12,551.99$ T Transitorio 91.05 13 - Aportaciones Federales 13 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.86 7.50 12 1,277.25$ 15,327.00$ 1,249.02$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,256.02$ T Transitorio 91.05 13 - Aportaciones Federales 13 01 TRABAJADOR DIESTRO 1 $ 8.62 7.50 12 1,400.75$ 16,809.00$ 1,362.39$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,851.39$ T Transitorio 91.05 13 - Aportaciones Federales 13 01 TRABAJADOR DIESTRO 1 $ 8.00 7.50 12 1,300.00$ 15,600.00$ 1,269.90$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,549.90$ T Transitorio 91.05 13 - Aportaciones Federales 13 01 TRABAJADOR SEMI-DIESTRO 1 $ 7.62 7.50 12 1,238.25$ 14,859.00$ 1,213.21$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 18,752.21$ T Transitorio 91.05 13 - Aportaciones Federales 13 01 SECRETARIA 1 $ 8.83 7.50 12 1,434.88$ 17,218.50$ 1,393.72$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,292.22$ T Transitorio 91.05 18 - Vivienda 18 01 MANEJADORA DE CASOS 1 $ 9.23 7.50 12 1,499.88$ 17,998.50$ 1,453.39$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,451.89$ T Transitorio 91.05 18 - Vivienda 18 01 INSPECTOR DE VIVIENDA 1 $ 9.02 7.50 12 1,465.75$ 17,589.00$ 1,422.06$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,691.06$ T Transitorio 91.05 18 - Vivienda 18 01 CONTADOR 1 $ 9.80 7.50 12 1,592.50$ 19,110.00$ 1,538.42$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 23,328.42$ T Transitorio 91.05 25 - Planificación y Desarrollo 25 01 OFICINISTA I 1 $ 7.43 4.00 12 643.93$ 7,727.20$ 667.63$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,394.83$ T Transitorio 91.05 27 - Transportación y Mantenimiento 27 01 AUXILIAR MECANICO 1 $ 7.62 6.00 12 990.60$ 11,887.20$ 985.87$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,553.07$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 SUPERVISOR 1 $ 9.66 6.00 12 1,255.80$ 15,069.60$ 1,229.32$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,298.92$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,544.81$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,544.81$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,544.81$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 SUPERVISOR 1 $ 10.18 6.00 12 1,323.40$ 15,880.80$ 1,291.38$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,852.18$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,544.81$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,544.81$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,224.81$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.86 6.00 12 1,021.80$ 12,261.60$ 1,014.51$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,956.11$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 COORD. OBRAS Y MEJOR. PERM 1 $ 10.45 6.00 12 1,358.50$ 16,302.00$ 1,323.60$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 20,305.60$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,224.81$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR DIESTRO 1 $ 8.61 6.00 12 1,119.30$ 13,431.60$ 1,104.02$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,535.62$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.86 6.00 12 1,021.80$ 12,261.60$ 1,014.51$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,276.11$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 TRABAJADOR 1 $ 7.25 4.00 12 628.33$ 7,540.00$ 653.31$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,193.31$ T Transitorio 91.05 32 - Prensa y Comunicación 32 01 OPER. EQUIPO AUDIOVISUAL 1 $ 8.77 4.00 12 760.07$ 9,120.80$ 774.24$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 10,895.04$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 OFICINISTA I 1 $ 8.05 6.00 12 1,046.50$ 12,558.00$ 1,037.19$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,275.19$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 OPERADOR EQUIPO PESADO 1 $ 8.62 6.00 12 1,120.60$ 13,447.20$ 1,105.21$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,232.41$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 OFICINISTA I 1 $ 8.58 4.00 12 743.60$ 8,923.20$ 759.12$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 12,362.32$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.02 6.00 12 1,042.60$ 12,511.20$ 1,033.61$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,224.81$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,931.72$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 14,931.72$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 8.97 4.00 12 777.40$ 9,328.80$ 790.15$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 12,798.95$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 SUPERVISOR DE PROTEC. AMB 1 $ 9.05 7.50 12 1,470.63$ 17,647.50$ 1,426.53$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,754.03$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$
Horas 7.65% $ 140.00 $ 1,000.00 $ 200.00
Diarias SeguroSocial
Aport. Plan
Bono de Navidad a
Bono de Verano a
Bono de Verano
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOSVEGA ALTA2016-2017
DepartamentoCat. Desc.Categoría
Num. deCuenta TOTAL
Núm. de
Dpto.Prog. Sub.
Prog. Activ.
MUNICIPIO DE:AÑO FISCAL:
Plan Médico Bono de NavidadMeses SueldoMensual
SueldoAnualTítulo del Puesto Cant.
Empl.Sueldo
por hora
T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 4.00 12 628.33$ 7,540.00$ 653.31$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,193.31$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 6.00 12 942.50$ 11,310.00$ 941.72$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,251.72$ T Transitorio 91.05 38 - Control Ambiental 38 01 SUPERVISOR 1 $ 9.05 6.00 12 1,176.50$ 14,118.00$ 1,156.53$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,274.53$ T Transitorio 91.05 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 OFICINISTA I 1 $ 8.05 6.00 12 1,046.50$ 12,558.00$ 1,037.19$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,275.19$ T Transitorio 91.05 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 OFICINISTA I 1 $ 8.20 6.00 12 1,066.00$ 12,792.00$ 1,055.09$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,527.09$ T Transitorio 91.05 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 OFICINISTA I 1 $ 8.20 6.00 12 1,066.00$ 12,792.00$ 1,055.09$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,527.09$ T Transitorio 91.05 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 COORD. SERV. A LA COMUNIDAD 1 $ 8.73 7.50 12 1,418.63$ 17,023.50$ 1,378.80$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 19,402.30$ T Transitorio 91.05 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 7.50 12 1,178.13$ 14,137.50$ 1,158.02$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,975.52$ T Transitorio 91.05 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 TRABAJADORA SOCIAL 1 $ 11.15 6.00 12 1,449.50$ 17,394.00$ 1,407.14$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 21,481.14$ T Transitorio 91.05 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 TRABAJADORA SOCIAL 1 $ 10.00 6.00 12 1,300.00$ 15,600.00$ 1,269.90$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 17,869.90$ T Transitorio 91.05 42 - Desarrollo Social y Participación 42 01 CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO 1 $ 7.43 6.00 12 965.90$ 11,590.80$ 963.20$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 13,554.00$ T Transitorio 91.05 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.86 7.00 12 1,192.10$ 14,305.20$ 1,170.85$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,476.05$ T Transitorio 91.05 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.86 7.00 12 1,192.10$ 14,305.20$ 1,170.85$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,476.05$ T Transitorio 91.05 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 7.00 12 1,099.58$ 13,195.00$ 1,085.92$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,280.92$ T Transitorio 91.05 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.86 7.00 12 1,192.10$ 14,305.20$ 1,170.85$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,476.05$ T Transitorio 91.05 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 7.00 12 1,099.58$ 13,195.00$ 1,085.92$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,280.92$ T Transitorio 91.05 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 7.00 12 1,099.58$ 13,195.00$ 1,085.92$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,280.92$ T Transitorio 91.05 44 - Centro de Bellas Artes 44 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 7.00 12 1,099.58$ 13,195.00$ 1,085.92$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 15,280.92$ T Transitorio 91.05 47 - Conservación de Edificios y 47 01 TECNICO REFRIG. Y AIRE ACOND 1 $ 10.40 7.50 12 1,690.00$ 20,280.00$ 1,627.92$ SI 1,680.00$ SI 1,000.00$ NO -$ 24,587.92$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 CONSERJE 1 $ 7.25 5.00 12 785.42$ 9,425.00$ 797.51$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 11,222.51$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 4.00 12 628.33$ 7,540.00$ 653.31$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,193.31$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICINISTA COMUNICACIONES 1 $ 7.43 4.00 12 643.93$ 7,727.20$ 667.63$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,394.83$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 4.00 12 628.33$ 7,540.00$ 653.31$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,193.31$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICINISTA 1 $ 7.43 5.00 12 804.92$ 9,659.00$ 815.41$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 11,474.41$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICINISTA 1 $ 7.43 4.00 12 643.93$ 7,727.20$ 667.63$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,394.83$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICINISTA 1 $ 7.43 4.00 12 643.93$ 7,727.20$ 667.63$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,394.83$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 LIDER RECREATIVO 1 $ 8.20 5.00 12 888.33$ 10,660.00$ 891.99$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 12,551.99$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 TRABAJADOR 1 $ 7.25 4.00 12 628.33$ 7,540.00$ 653.31$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,193.31$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 TRABAJADOR 1 $ 7.25 4.00 12 628.33$ 7,540.00$ 653.31$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,193.31$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 4.00 12 628.33$ 7,540.00$ 653.31$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,193.31$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 OFICINISTA 1 $ 7.43 4.00 12 643.93$ 7,727.20$ 667.63$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,394.83$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 POLICIA AUXILIAR 1 $ 7.43 7.50 12 1,207.38$ 14,488.50$ 1,184.87$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 16,673.37$ I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 TRABAJADOR I 1 $ 7.25 4.00 12 628.33$ 7,540.00$ 653.31$ NO -$ SI 1,000.00$ NO -$ 9,193.31$
170 183,227.31$ 2,198,727.70$ 181,207.67$ 99,120.00$ 170,000.00$ -$ 2,649,055.37$