Auuddiittoorríía ass lCCoonncclluuiiddass .aal 3311 ddee ... · Auuddiittoorríía ass...

AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 3311 ddee AAggoossttoo ddee 22001155..

N° Dependencia O Entidad

Área Auditada Periodo Auditado

Descripción del Rubro Auditado

Total Observaciones

Resultados

Fecha de actualización: 31 de Agosto de 2015

11 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO

EECCOONNÓÓMMIICCOO

●●DDiirreecccciióónn ddee PPoollííttiiccaa yy AAbbaassttoo

EEnneerroo22000011--MMaarrzzoo

22000022

●● MMaannuuaalleess AAddmmvvooss..

●● SSeerrvviicciiooss PPeerrssoonnaalleess

●●IInnggrreessooss

1100

((ddiieezz)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

AAtteennddiiddaass..

22

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO

●● JJuuzzggaaddooss ddeell RReeggiissttrroo CCiivviill::

MMoorreelliiaa II,, MMoorreelliiaa IIII yy MMóódduulloo SSeeccttoorr

SSaalluudd,, UUrruuaappaann,, PPááttzzccuuaarroo,,

AAppaattzziinnggáánn

EEnneerroo22000011--

SSeeppttiieemmbbrree22000022 ●●NNoorrmmaattiivvaa

●●SSeerrvviicciiooss PPeerrssoonnaalleess

7788

((sseetteennttaa yy

oocchhoo))

6666 ((sseesseennttaa yy sseeiiss))

oobbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass..

1122 ((ddooccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn

PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd

AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

33 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO

●●DDiirreecccciióónn EEssttaattaall ddee PPrrootteecccciióónn CCiivviill EEjjeerrcciicciioo 22000022

●●MMaannuuaalleess

AAddmmiinniissttrraattiivvooss

●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss

●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

1133

((ttrreeccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


44


●●CCeennttrroo ddee RReeaaddaappttaacciióónn SSoocciiaall ddee

MMoorreelliiaa

JJuunniioo 22000022--MMaayyoo

22000033





2233

((vveeiinnttiittrrééss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



●●AAllbbeerrgguuee TTuutteellaarr EEnneerroo--JJuunniioo 22000033


●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess


2200

((vveeiinnttee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


66


●●DDiirreecccciióónn ddeell RReeggiissttrroo PPúúbblliiccoo ddee llaa

PPrrooppiieeddaadd RRaaíízz eenn eell EEssttaaddoo

EEnneerroo--AAggoossttoo

22000033





2255

((vveeiinnttiicciinnccoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


77 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN YY

DDEESSAARRRROOLLLLOO EESSTTAATTAALL JJuulliioo 22000022--JJuunniioo

22000033 ●●EEjjeerrcciicciioo PPrreessuuppuueessttaall

3355 ((ttrreeiinnttaa yy

cciinnccoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


88 PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE

JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000033




1166

((ddiieecciissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 3311 ddee AAggoossttoo ddee 22001155

N°

Dependencia o Entidad Área Auditada

Período Auditado Descripción del Rubro

Auditado Total

Observaciones Resultados


99 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO

●●DDiirreecccciióónn ddee CCaattaassttrroo EEjjeerrcciicciioo 22000033


●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 1166




●●DDiirreecccciióónn ddeell PPeerriióóddiiccoo OOffiicciiaall EEjjeerrcciicciioo 22000033



●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo

●●PPrroocceessooss OOppeerraattiivvooss

3366

((ttrreeiinnttaa yy sseeiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


1111 TTRRIIBBUUNNAALL DDEE CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN YY

AARRBBIITTRRAAJJEE EEnneerroo--JJuunniioo 22000044



●●PPrroocceessooss OOppeerraattiivvooss

1166



1122 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●PPrroocceessooss OOppeerraattiivvooss

66

((sseeiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


1133

PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE

JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO

●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee CCoonnttrrooll ddee

VVeehhííccuullooss yy AArrmmaammeennttoo PPaattrriimmoonniiaall

EEjjeerrcciicciioo 22000044 ●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo 1133



1144 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY

MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE EEjjeerrcciicciioo 22000033


●●GGaassttoo CCoorrrriieennttee

●●FFoonnddoo RReevvoollvveennttee

1166




JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000033

●●VVeehhííccuullooss AAsseegguurraaddooss yy

DDeeccoommiissaaddooss 1188

((ddiieecciioocchhoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO EEnneerroo--AAggoossttoo

22000044 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss

2255

((vveeiinnttiicciinnccoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



●●DDiirreecccciióónn ddee IInnffoorrmmááttiiccaa 11ºº ddee eenneerroo --3300

aabbrriill 22000055




2266

((vveeiinnttiissééiiss))

TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



DDEESSAARRRROOLLLLOO EESSTTAATTAALL

●●PPrrooggrraammaa ddee DDeessaarrrroolllloo MMuunniicciippaall

EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 66

((sseeiiss))




DDEESSAARRRROOLLLLOO EESSTTAATTAALL

●●CCeennttrroo EEssttaattaall ddee DDeessaarrrroolllloo MMuunniicciippaall EEjjeerrcciicciioo 22000033




5500

((cciinnccuueennttaa))



2200 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

●●Dirección de Política y Abasto EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

88

((oocchhoo))




N°



Auditado Total



2211 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL

EESSTTAADDOO.. Ejercicio 2003 Ninguna Sin Observaciones

2222

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY

MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE

●●Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

11ºº ddee eenneerroo--3311

mmaarrzzoo ddee 22000044 ●●MMaanntteenniimmiieennttoo yy AAsseeoo

ddee EEddiiffiicciiooss

1166

((ddiieecciissééiiss))



2233

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

●● Servicio Estatal del Empleo (Ahora Servicio Nacional del Empleo)



1100

((ddiieezz))




●●DDiirreecccciióónn ddee llaa DDeeffeennssoorrííaa ddee OOffiicciioo EEjjeerrcciicciioo 22000055

●●EEssttrruuccttuurraa OOrrggáánniiccaa




●●PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr

2233

((vveeiinnttiittrrééss))




MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE EEnneerroo22000044-- AAbbrriill

22000055 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 44 ((ccuuaattrroo))



2266

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL YY AACCCCEESSOO

AA LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA DDEELL

EEJJEECCUUTTIIVVOO

EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss 33

((ttrreess))



2277 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO EEnneerroo-- AAggoossttoo

22000055 ●●VViiááttiiccooss 1166 ((ddiieecciissééiiss))



2288

SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY


●● PPrrooggrraammaa ddee vveerriiffiiccaacciióónn vveehhiiccuullaarr

22000055

EEjjeerrcciicciioo 22000055

●●AAddqquuiissiicciioonneess

●●CCoonnttrraattooss

●●DDooccuummeennttaacciióónn

ccoommpprroobbaattoorriiaa

55

((cciinnccoo))



2299 OOFFIICCIIAALLÍÍAA MMAAYYOORR DDEE GGOOBBIIEERRNNOO EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr ddee

ttooddaa llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn

PPúúbblliiccaa

2255

((VVeeiinnttiicciinnccoo))



3300


●●CCeennttrroo ddee RReeaaddaappttaacciióónn SSoocciiaall ddee

UUrruuaappaann

EEnneerroo 22000011--MMaarrzzoo



3355

((TTrreeiinnttaa yy

CCiinnccoo))

1177 ((ddiieecciissiieettee)) oobbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass..

1188 ((ddiieecciioocchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess

ccoonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd



N°



Auditado Total



3311 OOFFIICCIIAALLÍÍAA MMAAYYOORR DDEE GGOOBBIIEERRNNOO

●●AAllmmaaccéénn GGeenneerraall EEnneerroo--MMaayyoo 22000022 ●●IInnvveennttaarriioo 11 ((UUnnaa))



3322



●●CCuurrssooss yy TTaalllleerreess ddee EEdduuccaacciióónn

AAmmbbiieennttaall

EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●AAddqquuiissiicciioonneess

●●CCoommpprroobbaacciióónn NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

3333 CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall DDee

CCoommuunniiccaacciióónn SSoocciiaall YY AAcccceessoo AA LLaa

IInnffoorrmmaacciióónn PPúúbblliiccaa DDeell EEjjeeccuuttiivvoo EEjjeerrcciicciioo 22000055

●●PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo

AAnnuuaall 22000055 NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

3344 CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall DDee

CCoommuunniiccaacciióónn SSoocciiaall YY AAcccceessoo AA LLaa

IInnffoorrmmaacciióónn PPúúbblliiccaa DDeell EEjjeeccuuttiivvoo EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●FFoonnddoo RReevvoollvveennttee NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

3355



●●PPrrooggrraammaa ddee DDeessaarrrroolllloo IInnssttiittuucciioonnaall

AAmmbbiieennttaall



●●CCoonnttrraattooss


CCoommpprroobbaattoorriiaa

33

((ttrreess))




●●CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee PPoobbllaacciióónn EEjjeerrcciicciioo 22000055


●●EEjjeeccuucciióónn PPrreessuuppuueessttaall

●●FFoonnddoo RReevvoollvveennttee



●●PPrrooggrraammaa ddee MMeettaass

AAnnuuaalleess

●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddeell

CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo

●●AAccuueerrddooss yy CCoonnvveenniiooss

3333

((ttrreeiinnttaa yy ttrreess))



3377 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO 11ºº ddee JJuulliioo ddee

22000055 aall 3300 ddee

JJuunniioo ddee 22000066

●●PPaarrttiiddaass PPrreessuuppuueessttaalleess

33330011,, 33330022,, 44110011 88 ((oocchhoo))



3388



●●PPrrooggrraammaa ddee AAcccciioonneess ddee IInnssppeecccciióónn

yy VViiggiillaanncciiaa eenn MMaatteerriiaa ddee DDeessaarrrroolllloo

UUrrbbaannoo





●●IInnssppeecccciióónn FFííssiiccaa

NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess


N°



Auditado Total




●●DDiirreecccciióónn ddee OOrrggaanniizzaacciióónn AAggrraarriiaa 11ºº ddee EEnneerroo aall 3311

ddee AAggoossttoo 22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 22 ((ddooss))



4400


●●DDiirreecccciióónn ddee AAnnáálliissiiss yy DDeessaarrrroolllloo

PPoollííttiiccoo

11ºº ddee JJuulliioo aall 3311

ddee DDiicciieemmbbrree ddee

22000055






1155

((qquuiinnccee))



4411




EEJJEECCUUTTIIVVOO

EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EEjjeerrcciicciioo ddeell PPrreessuuppuueessttoo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

4422



AAll PPrrooggrraammaa ““EEjjeeccuucciióónn ddeell PPllaann

MMaaeessttrroo ddeell JJaarrddíínn BBoottáánniiccoo ddeell

PPuunnhhuuaattoo


●●AAnnáálliissiiss EExxppeeddiieennttee

UUnniittaarriioo

●●AAnnáálliissiiss PPrreessuupp.. EEjjeerrcciiddoo

●●AAnnáálliissiiss DDEEPPPP’’ss yy

ddooccuummeennttaacciióónn


●●AAnnáálliissiiss ddee CCoonnttrraattooss

●●IInnssppeecccciioonneess FFííssiiccaass

33

((ttrreess))

22 ((ddooss)) oobbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

11 ((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



4433



●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee CCoonnttrrooll ddee

VVeehhííccuullooss yy AArrmmaammeennttoo PPaattrriimmoonniiaall

ddeeppeennddiieennttee ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee

SSeerrvviicciiooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss..

EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●MMaanntteenniimmiieennttoo ddeell

PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr

33

((ttrreess))



4444



●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

yy RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss ddeeppeennddiieenntteess

ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee SSeerrvviicciiooss


11°° ddee EEnneerroo aall 3300

ddee AAbbrriill ddee 22000066

●●AArrrreennddaammiieennttoo ddee

EEddiiffiicciiooss yy LLooccaalleess

22

((ddooss))




N°



Auditado Total



4455



●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee RReeccuurrssooss

FFiinnaanncciieerrooss ddeeppeennddiieennttee ddee llaa DDiirreecccciióónn

ddee SSeerrvviicciiooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss

11°° ddee EEnneerroo ddee

22000055 aall 3311 ddee

MMaayyoo ddee 22000066

●●PPaarrttiiddaa PPrreessuuppuueessttaarriiaa ddee

VViiááttiiccooss

77

((ssiieettee))



4466 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EErrooggaacciioonneess eeffeeccttuuaaddaass

eenn eell eevveennttoo ““SSeemmaannaa

SSaannttaa 22000055”” 33 ((ttrreess))




●●DDiirreecccciióónn ddeell TTrraabbaajjoo yy PPrreevviissiióónn

SSoocciiaall


ddee MMaayyoo ddee 22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 77 ((ssiieettee))



4488 OOFFIICCIIAALLÍÍAA MMAAYYOORR DDEE GGOOBBIIEERRNNOO DDiicciieemmbbrree ddee

22000022 ●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo

●●IInnvveennttaarriiooss 88 ((oocchhoo))



4499 OOFFIICCIIAALLÍÍAA MMAAYYOORR DDEE GGOOBBIIEERRNNOO JJuunniioo ddee 22000033 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss 3388 ((ttrreeiinnttaa yy

oocchhoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


5500



●●SSuubbpprrooccuurraadduurrííaa RReeggiioonnaall ddee

ZZiittááccuuaarroo

EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss



77

((ssiieettee))




JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO EEnneerroo--MMaayyoo ddee

22000077

●●EEqquuiippoo ddee

TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess

((RRaaddiiooss,, MMóóvviilleess yy MMaattrraazz)) NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

5522




EEJJEECCUUTTIIVVOO

EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●AAccttiivvoo FFiijjoo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

5533



●●PPrrooggrraammaa EEssttaattaall ddee AAtteenncciióónn aa

AAsseennttaammiieennttooss ddee IInntteerrééss SSoocciiaall


AAnnáálliissiiss ddee::

●●EExxppeeddiieennttee UUnniittaarriioo

●●PPrreessuuppuueessttoo EEjjeerrcciiddoo

●●DDEEPPPP’’ss yy DDooccuummeennttaacciióónn


●●AAcccciioonneess rreeaalliizzaaddaass

●● EE IInnssppeecccciióónn ddee CCaammppoo

yy VVeerriiffiiccaacciióónn AAlleeaattoorriiaa ddee

33

((ttrreess))




N°



Auditado Total



BBeenneeffiicciiooss

5544




EEJJEECCUUTTIIVVOO

EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

5555

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO

AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO

●●DDiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa

11°° ddee eenneerroo aall 3300

ddee jjuunniioo ddee 22000066 ●●VViiááttiiccooss yy PPaassaajjeess

88

((oocchhoo))



5566




DDooccuummeennttooss

pprroovviissiioonnaalleess

vviiggeenntteess aall 3311 ddee

aaggoossttoo ddee 22000066

●●DDooccuummeennttooss

PPrroovviissiioonnaalleess ddee EEjjeeccuucciióónn

PPrreessuuppuueessttaarriiaa yy ppaaggoo

44

((ccuuaattrroo))



5577




EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●IInnvveennttaarriioo AAccttuuaalliizzaaddoo ddeell

EEqquuiippoo ddee CCóómmppuuttoo

44

((ccuuaattrroo))



5588





ddee ddiicciieemmbbrree ddee

22000055

●●AAddqquuiissiicciioonneess,,

AArrrreennddaammiieennttooss yy SSeerrvviicciiooss

2255

((vveeiinnttiicciinnccoo))

2222 ((vveeiinnttiiddóóss)) oobbsseerrvvaacciioonneess


33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



5599






22000044

●●AAddqquuiissiicciioonneess,,

AArrrreennddaammiieennttooss yy SSeerrvviicciiooss

2211

((vveeiinnttiiuunnoo))




EECCOONNÓÓMMIICCOO EEjjeerrcciicciioo 22000022 yy

22000033 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 2200 ((vveeiinnttee))




EESSTTAADDOO.. Ejercicio 2003 Ninguna Sin Observaciones

6622 CCAASSAA DDEE LLAASS AARRTTEESSAANNÍÍAASS DDEELL

EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

1100

((ddiieezz))




N°



Auditado Total



OOCCAAMMPPOO

6633


EECCOONNÓÓMMIICCOO ((SSeerrvviicciioo EEssttaattaall ddee

EEmmpplleeoo,, aaccttuuaallmmeennttee SSeerrvviicciioo NNaacciioonnaall

ddee EEmmpplleeoo MMiicchhooaaccáánn))


((ttrreeccee))



6644



●●DDiirreecccciióónn ddee IImmppuullssoo ppaarraa llaa

CCaappaacciittaacciióónn,, CCoommppeettiittiivviiddaadd yy

DDeessaarrrroolllloo

EEjjeerrcciicciioo 22000033 yy


1100

((ddiieezz))




●●DDiirreecccciióónn ddee CCoonncceerrttaacciióónn AAggrraarriiaa EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 22 ((ddooss))



6666



●●PPrrooggrraammaa EEssttaattaall ppaarraa eell MMaanneejjoo

DDiivveerrssiiffiiccaaddoo ddee VViiddaa SSiillvveessttrree ((SSiieerrrraa

CCoossttaa IInnffiieerrnniilllloo))


●●SSuuffiicciieenncciiaa PPrreessuuppuueessttaall



●●AAcccciioonneess IImmpplleemmeennttaaddaass

11

((uunnaa))





AA LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●EEjjeerrcciicciioo ddeell PPrreessuuppuueessttoo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

6688

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL

EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall ""JJoosséé

VVaassccoonncceellooss"" ddee PPaassttoorr OOrrttiizz,,

MMiicchhooaaccáánn

CCiicclloo EEssccoollaarr

22000044--22000055

RReeccuurrssooss HHuummaannooss,,

MMaatteerriiaalleess yy

FFiinnaanncciieerrooss.. 2211 ((VVeeiinnttiiuunnoo))




N°



Auditado Total



6699


MMEEDDIIOO

AAMMBBIIEENNTTEE

11ºº ddee EEnneerroo ddee

22000066 aall 3300 ddee aabbrriill

ddee 22000077


--GGaassttoo CCoorrrriieennttee ccaappiittuulloo

22000000 yy 33000000 ((SSuuffiicciieenncciiaa

PPrreessuuppuueessttaall yy

ddooccuummeennttaacciióónn

ccoommpprroobbaattoorriiaa))

--FFoonnddoo RReevvoollvveennttee

((MMaanneejjoo))


7700



●●PPrrooggrraammaa ““PPllaann MMaaeessttrroo DDEE llaa GGoolleettaa””


●●SSuuffiicciieenncciiaa PPrreessuuppuueessttaall



●●AAcccciioonneess IImmpplleemmeennttaaddaass

33

((ttrreess))





AA LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●FFoonnddoo RReevvoollvveennttee NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

7722 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE LLAA CCIIUUDDAADD

IINNDDUUSSTTRRIIAALL DDEE MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciiooss 22000011 yy



3333




7733


EESSTTAADDOO..

UUnniivveerrssiiddaadd PPeeddaaggóóggiiccaa NNaacciioonnaall

NNoo.. 116622 ddee ZZaammoorraa,, MMiicchhooaaccáánn..

EEjjeerrcciicciiooss 22000000,,

22000011,, 22000022 yy

EEnneerroo aa JJuunniioo ddee

22000033

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss IInnggrreessooss PPrrooppiiooss

1111 ((OOnnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE

OOCCAAMMPPOO EEjjeerrcciicciioo 22000022

●●NNoorrmmaattiivvaa

●●EEssttuuddiioo yy eevvaalluuaacciióónn ddeell





3344

((ttrreeiinnttaa yy

ccuuaattrroo))




IINNDDUUSSTTRRIIAALL DDEE MMOORREELLIIAA

11ºº ddee AAbbrriill ddee

22000055 aall 3311 ddee

EEnneerroo 22000066

●●MMaarrccoo JJuurrííddiiccoo




1188

((ddiieecciioocchhoo))




N°



Auditado Total



7766 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE PPAARRQQUUEESS

IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000011

●●CCoonnttrraattoo ddeell FFiiddeeiiccoommiissoo

●●EEvvaalluuaacciióónn ddeell CCoonnttrrooll

IInntteerrnnoo




1155

((qquuiinnccee))



7777 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●● RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy

SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess 33 ((ttrreess))



7788 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA EEjjeerrcciicciiooss 22000044 yy

22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss 66 ((sseeiiss))



7799 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●AA llaass AAddqquuiissiicciioonneess 55 ((cciinnccoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


8800 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD

PPÚÚBBLLIICCAA EEjjeerrcciicciioo 22000055



5500

((cciinnccuueennttaa))

4499 ((ccuuaarreennttaa yy nnuueevvee))

oobbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass




8811

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD

PPÚÚBBLLIICCAA

●●DDiirreecccciióónn ddee SSeegguurriiddaadd PPúúbblliiccaa yy

TTrráánnssiittoo ddeell EEssttaaddoo


ddee SSeeppttiieemmbbrree ddee

22000066

MMaanntteenniimmiieennttoo ddee PPaarrqquuee

VVeehhiiccuullaarr::



1177

((ddiieezz yy ssiieettee))





OOCCAAMMPPOO

11ºº ddee EEnneerroo aall 3311

ddee AAggoossttoo ddee


55

((cciinnccoo))




IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN 11ºº EEnneerroo aall 3311

AAggoossttoo ddee 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss

44

((ccuuaattrroo))



8844



●●SSuubbpprrooccuurraadduurrííaa RReeggiioonnaall ddee UUrruuaappaann

EEnneerroo--AAggoossttoo ddee

22000055

●●AA llooss VVeehhííccuullooss

AAsseegguurraaddooss yy

DDeeccoommiissaaddooss

33

((ttrreess))




N°



Auditado Total



8855



●●SSuubbpprrooccuurraadduurrííaa ddee LLáázzaarroo CCáárrddeennaass



●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

8866


●●PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee

PPrrootteecccciióónn CCiivviill

EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●PPaarrqquuee vveehhiiccuullaarr 2255




8877




EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●MMaanneejjoo yy AApplliiccaacciióónn ddee

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

((FFoonnddoo RReevvoollvveennttee 22000033))

55

((cciinnccoo))

44((ccuuaattrroo)) oobbsseerrvvaacciioonneess





8888

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE IINNVVEERRSSIIÓÓNN YY

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN PPAARRAA LLAA

RREEAACCTTIIVVAACCIIÓÓNN YY DDEESSAARRRROOLLLLOO

EECCOONNÓÓMMIICCOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN ((FFIIRRDDEEMMIICCHH))

11ºº ddee EEnneerroo ddee

22000055 aall 3311 ddee

JJuulliioo ddee 22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

77

((ssiieettee))







ddee OOccttuubbrree ddee

22000044

●●PPrreessuuppuueessttoo 1144

((ccaattoorrccee))

1133((ttrreeccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess





9900 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE LLOOSS

DDEERREECCHHOOSS HHUUMMAANNOOSS EEjjeerrcciicciioo 22000011




2222

((vveeiinnttiiddóóss))



9911 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEELL

DDEEPPOORRTTEE EEjjeerrcciicciioo 22000011




4477

((ccuuaarreennttaa yy

ssiieettee))

3377 ((ttrreeiinnttaa yy ssiieettee))


1100 ((ddiieezz)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



9922 AASSTTEECCAA DDEELL EESSTTAADDOO DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN,, SS..AA.. DDEE CC..VV.. DDEE II..PP.. EEjjeerrcciicciioo 22000022

●●CCoonnvveenniioo ddee ccoollaabboorraacciióónn

SSEEDDAAGGRROO -- AASSTTEECCAA yy llaa

eemmpprreessaa GGRRAAIINNSS &&

AANNCCIILLLLAARRYY SSEERRVVIICCIIOOSS,,

SS..AA.. DDEE CC..VV

33

((ttrreess))





N°



Auditado Total



9933 FFOOMMEENNTTOO TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN

1111 ddee OOccttuubbrree ddee

22000022 aall 0088 ddee

JJuulliioo ddee 22000033 ●●BBaannccooss

33

((ttrreess)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


9944 JJUUNNTTAA DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA PPRRIIVVAADDAA EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss



1122

((ddooccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


9955 PPAARRQQUUEE ZZOOOOLLÓÓGGIICCOO ““BBEENNIITTOO

JJUUÁÁRREEZZ””


11 EEnneerroo aall 3300 ddee





1166


1133 ((ttrreeccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess





9966 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL FFOONNDDOO DDEE

SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000033




1100



9977

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN

IINNTTEERRIINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL PPAARRAA LLAA

AATTEENNCCIIÓÓNN AA LLOOSS PPUUEEBBLLOOSS YY

CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS IINNDDÍÍGGEENNAASS




1133



9988 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE LLAA

MMUUJJEERR EEjjeerrcciicciioo 22000033




3333 ((ttrreeiinnttaa yy

ttrreess)).. TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


9999 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL PPAARRAA LLAA

AATTEENNCCIIÓÓNN AALL MMIIGGRRAANNTTEE

MMIICCHHOOAACCAANNOO EEjjeerrcciicciioo 22000033




2233

((vveeiinnttiittrrééss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


110000 PPRROOMMOOTTOORRAA DDEE PPAARRQQUUEESS

AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOOSS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEnneerroo 11999977--

JJuulliioo11999988 ●●PPaarrqquuee CCaammaarroonnííccoollaa ddee

AAppiizzaa 1166

((ddiieecciissééiiss)) 1166 ((ddiieecciissééiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess

ccoonn PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmvvaa..

110011


EESSTTAADDOO.. CCeennttrroo ddee IInntteeggrraacciióónn SSoocciiaall NNoo.. 1166

""VVaassccoo ddee QQuuiirrooggaa"" PPaarraacchhoo,, MMiicchh..

Ejercicio 2002 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss



17 (Diecisiete) Todas las Observaciones Atendidas.

110022 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS

EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS YY EEVVEENNTTOOSS DDEELL

EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000033

●●EExxppoo ffeerriiaa MMiicchhooaaccáánn

22000033 2299

((vveeiinnttiinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total



110033 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE RRAADDIIOO YY

TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000033

●●NNoorrmmaattiivviiddaadd

●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess 1100



110044 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS

●●CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill EEnneerroo--JJuulliioo 22000044




1111

((oonnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


110055 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS EEjjeerrcciicciioo 22000033

●●CCrrééddiittooss HHiippootteeccaarriiooss

●●SSeerrvviicciiooss PPeerrssoonnaalleess

●●116600 DDeeppttooss.. ““LLaa HHuueerrttaa””

●●CCaarrtteerraa VVeenncciiddaa

●●CCrrééddiittooss FFrraacc LLoommaa RReeaall

●●IInnddeemmnniizzaacciioonneess yy

CCáállccuulloo ddee AApplliiccaacciióónn ddee

FFoonnddoo

●●PPrrééssttaammoo aa ccoorrttoo ppllaazzoo

●●CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnff.. ll

●●LLllaammaaddaass tteelleeffóónniiccaass

●●FFoottooccooppiiaaddoo

●●EEggrreessooss


6644

((sseesseennttaa yy

ccuuaattrroo))



110066

SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE


●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ““BBeenniittoo JJuuáárreezz””,, LLaa

PPiieeddaadd

●●HHoossppiittaall GGeenneerraall RReeggiioonnaall ddee

ZZiittááccuuaarroo



((qquuiinnccee))

1122 ((ddooccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess





110077



●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ""PPeeddrroo DDaanniieell

MMaarrttíínneezz"",, UUrruuaappaann




2200

((vveeiinnttee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


110088 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE


●●JJuurriissddiicccciióónn SSaanniittaarriiaa NNoo.. 11,, MMoorreelliiaa EEjjeerrcciicciioo 22000033




1155

((qquuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess




●●JJuurriissddiicccciióónn SSaanniittaarriiaa NNoo.. 33,, ZZiittááccuuaarroo



22000044




●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee

2211

((vveeiinnttiiuunnoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total




111100 PPAARRQQUUEE ZZOOOOLLÓÓGGIICCOO ""BBEENNIITTOO

JJUUÁÁRREEZZ"" EEjjeerrcciicciioo 22000033




2299

((vveeiinnttiinnuueevvee))

1133 ((ttrreeccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess


1166 ((ddiieecciissééiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess



111111 PPRROOMMOOTTOORRAA DDEE PPAARRQQUUEESS

AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOOSS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000044




1133

((ttrreeccee))



111122



●●HHoossppiittaall PPssiiqquuiiááttrriiccoo ““DDrr.. JJoosséé TToorrrreess

OOrroozzccoo””




1144

((ccaattoorrccee))



111133



●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ““PPeeddrroo DDaanniieell

MMaarrttíínneezz””,, UUrruuaappaann..



1100

((ddiieezz))






AAnnuuaall 22000055

55

((cciinnccoo))



111155


EESSTTAADDOO.. ""PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee UUnniiffoorrmmeess

EEssccoollaarreess”” 22000077--22000088..


22000055--22000066

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss yy

MMaatteerriiaalleess 1111 ((OOnnccee))



111166 PPRROOMMOOTTOORRAA MMIICCHHOOAACCAANNAA DDEE LLAA

VVIIVVIIEENNDDAA EENN LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000022




1144

((ccaattoorrccee))

1100 ((ddiieezz)) oobbsseerrvvaacciioonneess


44((ccuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn

PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

111177



●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee SSaahhuuaayyoo

EEnneerroo ddee 11999999 aa





33

((ttrreess))



111188 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEELL




55

((cciinnccoo))




N°



Auditado Total





●●AAssppeeccttooss GGeenneerraalleess



●●CCoooorrddiinnaacciióónn ddee

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa

●●JJuurriissddiicccciioonneess yy

HHoossppiittaalleess

7711

((sseetteennttaa yy uunnoo))



112200 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO

TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN,, SS..AA.. DDEE

CC..VV.. EEjjeerrcciicciioo 22000022

●●FFiissccaall

●●FFiinnaanncciieerraa

77

((ssiieettee))



112211



●●OOffiicciinnaass CCeennttrraalleess


CCiieerrrree ddeell

EEjjeerrcciicciioo




1133

((ttrreeccee))





●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee SSaahhuuaayyoo




33

((ttrreess))



112233 CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL DDEE

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS


AAmmpplliiaacciióónn aall

eejjeerrcciicciioo 22000033 yy

EEnneerroo aa JJuulliioo 22000055




2299




112244



●●CCeennttrroo ddee SSaalluudd UUrrbbaannoo ccoonn HHoossppiittaall

““BBaallbbuueennaa”” ddee MMaarraavvaattííoo


EEnneerroo--JJuunniioo ddee

22000055





1133

((ttrreeccee))



112255



●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee ZZaammoorraa






1188




112266



●●CCeennttrroo ddee SSaalluudd ddee YYuurrééccuuaarroo






2200

((vveeiinnttee))





●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ““MMaarrííaa ZZeennddeejjaass”” ddee






3311

((ttrreeiinnttaa yy uunnoo))




N°



Auditado Total



TTaaccáámmbbaarroo CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo




●●FFiissccaall


55

((cciinnccoo))



112299

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA

PPRROOMMOOCCIIÓÓNN DDEE LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD

TTUURRÍÍSSTTIICCAA DDEELL EEDDOO.. DDEE


EEjjeerrcciicciioo 22000022 ––

22000033 ●●FFiinnaanncciieerraa

●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa 1100 ((ddiieezz))






●●FFiissccaall

●●FFiinnaanncciieerraa 44 ((ccuuaattrroo))



113311 PPAARRQQUUEE ZZOOOOLLÓÓGGIICCOO ““BBEENNIITTOO

JJUUÁÁRREEZZ”” EEjjeerrcciicciioo 22000044




4411


uunnoo))

3355 ((ttrreeiinnttaa yy cciinnccoo))


66 ((sseeiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn




●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee CCoommeerrcciiaalliizzaacciióónn EEjjeerrcciicciioo 22000044




88

((oocchhoo))



113333 JJUUNNTTAA DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA PPRRIIVVAADDAA EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss



3311




113344

CCOOMMIISSIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAADDOORRAA DDEELL

TTRRAANNSSPPOORRTTEE PPÚÚBBLLIICCOO DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN ●●DDiirreecccciióónn ddee PPllaanneeaacciióónn

yy PPrrooyyeeccttooss

EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa 44

((ccuuaattrroo))



113355



MMIICCHHOOAACCÁÁNN ●●DDeelleeggaacciióónn RReeggiioonnaall ddee

UUrruuaappaann

DDeell 22 aall 2255 ddee

mmaayyoo ddee 22000066 ●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa

22

((ddooss))



113366 CCOOMMIISSIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAADDOORRAA DDEELL


MMIICCHHOOAACCÁÁNN ●●DDeelleeggaacciióónn RReeggiioonnaall ddee

MMaayyoo aa JJuulliioo ddee

22000066 ●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa

11

((uunnaa))




N°



Auditado Total



AAppaattzziinnggáánn


TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●AArrrreennddaammiieennttoo ppuurroo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

113388 CCEENNTTRROO DDEE CCOONNVVEENNCCIIOONNEESS DDEE

MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciioo 22000033




1166




113399 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA DDEE

FFOOMMEENNTTOO TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN,, SSEEAA DDEE CC..VV EEjjeerrcciicciioo 22000033




44

((ccuuaattrroo))



114400 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO FFOONNDDOO DDEE

SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA



22000033


●● ((DDoottaacciioonneess

CCoommpplleemmeennttaarriiaass))

77

((ssiieettee))



114411



●●HHoossppiittaall IInnffaannttiill ““EEvvaa SSáámmaannoo ddee

LLóóppeezz MMaatteeooss””

EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

((FFaaccttuurraass eessccaanneeaaddaass))

11

((uunnaa))



114422 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO FFOONNDDOO DDEE

SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA



22000044 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

99

((nnuueevvee))



114433 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE LLAA

JJUUVVEENNTTUUDD



22000044




2244

((vveeiinnttiiccuuaattrroo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess




●●EEjjeerrcciicciioo PPrreessuuppuueessttaall

22000055 22 ((ddooss))




TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

114466


EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill SSEEEE NN°°

1144 ddee HHuueettaammoo,, MMiicchhooaaccáánn

Ejercicios 2004 y 2005

RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess

((44110011 ssuubbssiiddiioo ppaarraa

ggaassttooss ddee ooppeerraacciióónn)) IInnggrreessooss PPrrooppiiooss

13 (Trece) Todas las Observaciones Atendidas.


N°



Auditado Total



114477



●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ““DDrr.. MMiigguueell SSiillvvaa””


22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

((CCuuoottaass ddee rreeccuuppeerraacciióónn))

55

((cciinnccoo))

TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess



●●EEjjeerrcciicciioo PPrreessuuppuueessttaall

22000066


115500



●●CCeennttrroo EEssttaattaall ddee AAtteenncciióónn OOnnccoollóóggiiccaa

JJuulliioo 22000055--JJuunniioo

22000066






99

((nnuueevvee))



115511



●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee ZZaammoorraa

EEnneerroo 22000044--

SSeeppttiieemmbbrree 22000066


((GGaassttooss aa ccoommpprroobbaarr yy

pprroovveeeeddoorreess ddee bbiieenneess yy

sseerrvviicciiooss))

55

((cciinnccoo))



115522 CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEELL

PPOODDEERR EEJJEECCUUTTIIVVOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●UUnniiddaadd JJuurrííddiiccaa

33

((ttrreess))




PPOODDEERR EEJJEECCUUTTIIVVOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●MMaatteerriiaalleess yy SSuummiinniissttrrooss

77

((ssiieettee))



115544 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEELL AAGGUUAA YY

GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess


GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess 11 ((uunnaa))


aatteennddiiddaass


GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000055 yy

22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

115577



●●HHoossppiittaall IInnffaannttiill ““EEvvaa SSáámmaannoo ddee



22000055




3344

((ttrreeiinnttaa yy

ccuuaattrroo))


aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



115588 CCOOMMIISSIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAADDOORRAA DDEELL



NNoovviieemmbbrree ddee

22000011 aa ffeebbrreerroo ddee

22000022 ●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa

3300

((ttrreeiinnttaa))

1199 ((ddiieecciinnuueevvee)) oobbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass.. 1111((oonnccee))

OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn PPrreessuunnttaa

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

115599



●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss

EEnneerroo aa JJuulliioo ddee


((NNóómmiinnaass))

1111

((oonnccee))


aatteennddiiddaass

116600

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS

YY OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS

DDiirreecccciióónn ddee MMaaqquuiinnaarriiaa

aaddmmiinniissttrraaddaa ppoorr llaa DDiirreecccciióónn ddee

CCaammiinnooss

Ejercicios 2002, 2003 y 2004

Recursos Materiales Ninguna Sin Observaciones

116611 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS


EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN

2288 ddee AAbbrriill aall 2211

ddee MMaayyoo ddee 22000066 ●●EExxppoo ffeerriiaa MMiicchhooaaccáánn

22000066

33

((ttrreess))


aatteennddiiddaass


GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess




116644


TTRRAANNSSPPOORRTTEE PPUUBBLLIICCOO DDEE


●●DDiirreecccciióónn ddeell TTrraannssppoorrttee

11°° ddee OOccttuubbrree ddee

22000055 aall 3311 ddee

MMaarrzzoo ddee 22000066 ●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa

33

((ttrreess))






116655 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS,,



2299 ddee AAbbrriill aall 2222

ddee MMaayyoo ddee 22000055 ●●EExxppoo ffeerriiaa MMiicchhooaaccáánn

22000055 NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

116666



●●RRééggiimmeenn EEssttaattaall ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall

eenn SSaalluudd ((SSeegguurroo PPooppuullaarr))

EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss



55

((cciinnccoo))




N°



Auditado Total






●●FFiissccaall


66

((sseeiiss))

33 ((ttrreess)) oobbsseerrvvaacciioonneess







CC..VV.. EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●EErrooggaacciioonneess

66

((sseeiiss))






((IInnvveennttaarriioo FFííssiiccoo yy PPaarrqquuee

VVeehhiiccuullaarr)) NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

117700



●●HHoossppiittaall IInntteeggrraall CCoommuunniittaarriioo ddee

NNuueevvaa IIttaalliiaa

EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss 1188




117711 CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO

DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN

11°° ddee EEnneerroo ddee

22000022 aall 3311 ddee

AAggoossttoo ddee 22000033





113399

((cciieennttoo ttrreeiinnttaa yy

nnuueevvee))



117722 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO




22000033






6688

((sseesseennttaa yy

oocchhoo))



117733

CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO


●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee IInnssppeecccciióónn yy

VViiggiillaanncciiaa FFoorreessttaall ((PPrrooggrraammaa ddee

IInnssppeecccciióónn yy AAuuddiittoorrííaass TTééccnniiccaass

FFoorreessttaalleess))



22

((ddooss))



117744



●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReessttaauurraacciióónn FFoorreessttaall

((PPrrooggrraammaa ddee MMaanntteenniimmiieennttoo yy

PPrroodduucccciióónn ddee PPllaannttaa))



33

((ttrreess))




N°



Auditado Total



117755


SSOOCCIIAALL.. PPrrooggrraammaa ddee AAtteenncciióónn aa AAdduullttooss

MMaayyoorreess,, VVeerrttiieennttee CCaannaassttaa BBáássiiccaa

AAlliimmeennttaarriiaa..


AAtteenncciióónn aa AAdduullttooss

MMaayyoorreess VVeerrttiieennttee

CCaannaassttaa BBáássiiccaa

AAlliimmeennttaarriiaa

NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..

117766



●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee PPrrootteecccciióónn FFoorreessttaall

((PPrrooggrraammaa ddee PPrreevveenncciióónn yy CCoommbbaattee

ddee IInncceennddiiooss FFoorreessttaalleess))

11°° ddee JJuulliioo aall 3311



11

((uunnaa))



117777



●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReessttaauurraacciióónn FFoorreessttaall

((PPrrooggrraammaa ddee RReessttaauurraacciióónn ddee SSuueellooss))




117788

CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO


●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraa

PPeessqquueerraa yy AAccuuííccoollaa ((RReehhaabbiilliittaacciióónn yy

MMaanntteenniimmiieennttoo ddeell LLaaggoo ddee CCuuiittzzeeoo))



22000055



22

((ddooss))



117799





MMaanntteenniimmiieennttoo ddeell LLaaggoo ddee PPááttzzccuuaarroo))




118800





MMaanntteenniimmiieennttoo ddee llaa PPrreessaa MMaallppaaííss))




118811



●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee FFoommeennttoo PPeessqquueerroo yy

aaccuuííccoollaa ((PPrrootteecccciióónn yy CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee



22000055



22

((ddooss))




N°



Auditado Total



llaa TToorrttuuggaa MMaarriinnaa))

118822



●●SSuubbddiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa ((GGaassttoo

CCoorrrriieennttee))



55

((cciinnccoo))



118833



●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee IInnssppeecccciióónn yy

VViiggiillaanncciiaa FFoorreessttaall ((PPrrooggrraammaa ddee

IInnssppeecccciióónn,, VViiggiillaanncciiaa yy AAuuddiittoorrííaass

TTééccnniiccaass FFoorreessttaalleess))



22

((ddooss))



118844



●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee PPllaanneeaacciióónn yy

DDeessaarrrroolllloo FFoorreessttaall ((PPrrooggrraammaa ddee

MMooddeerrnniizzaacciióónn ddee llaa IInndduussttrriiaa yy

AApprroovveecchhaammiieennttooss FFoorreessttaalleess))






44

((ccuuaattrroo))



118855




AAccuuííccoollaa ((PPRROONNAARR))

EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee


33

((ttrreess))



118866






((ddiieezz))



118877


SSOOCCIIAALL..

PPrrooggrraammaa ddee FFoorrttaalleecciimmiieennttoo

CCoommuunniittaarriioo..


22000044 yy 22000055

PPrrooggrraammaa ddee

FFoorrttaalleecciimmiieennttooss

CCoommuunniittaarriioo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..




EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee


22

((ddooss))




N°



Auditado Total



AAccuuííccoollaa ((PPrrooggrraammaa ddee EEqquuiippaammiieennttoo

PPeessqquueerroo yy AAccuuííccoollaa))

118899







99

((nnuueevvee))



119900 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE AARRBBIITTRRAAJJEE

MMÉÉDDIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss

44

((ccuuaattrroo))



119911 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE AARRBBIITTRRAAJJEE

MMÉÉDDIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN


11 EEnneerroo aall 3300 ddee



((GGaassttoo CCoorrrriieennttee))

55

((cciinnccoo))




TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss 22000066

66

((sseeiiss))



119933

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS

●●PPllaannttiillllaa ddee ppeerrssoonnaall eevveennttuuaall ddee llaa

IInnssttiittuucciióónn

AAll 3311 ddee EEnneerroo ddee


33

((ttrreess))




●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee CCaajjaa

11 ddee EEnneerroo aall 3311

ddee MMaarrzzoo ddee

2222000077 ●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..

119955 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS 11 ddee EEnneerroo aall 3300

ddee AAbbrriill ddee 22000077 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss


55

((cciinnccoo))



119966 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..

119977



HHoossppiittaall IInntteeggrraall ddee CChheerráánn

11 ddee EEnneerroo aall 3300


22000077






2222





TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●AAccttiivvoo FFiijjoo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

119999 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN ●●EEjjeerrcciicciioo 22000022

●●11 EEnneerroo aall 3311 ddee


●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess 3399

((ttrreeiinnttaa yy




N°



Auditado Total



FFÍÍSSIICCAA JJuunniioo ddee 22000033 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss nnuueevvee))

220000 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO

SSUUPPEERRIIOORR DDEE CCIIUUDDAADD HHIIDDAALLGGOO

●●JJuulliioo--DDiicciieemmbbrree

22000011

●●EEjjeerrcciicciioo 22000022

●●EEnneerroo--JJuunniioo

22000033




2211





SSUUPPEERRIIOORR DDEE LLOOSS RREEYYEESS


22000011


●●EEnneerroo--JJuunniioo

22000033




1155

((qquuiinnccee))

99 ((nnuueevvee)) oobbsseerrvvaacciioonneess




AAddmmiinniissttrraattiivvaa......


EESSPPAACCIIOOSS EEDDUUCCAATTIIVVOOSS EEjjeerrcciicciioo 22000011

●●RReeccuurrssooss ffiinnaanncciieerrooss

●●GGaassttoo CCoorrrriieennttee

2233


33 ((ttrreess)) oobbsseerrvvaacciioonneess


2200 ((vveeiinnttee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn

PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmvvaa..


SSUUPPEERRIIOORR DDEE HHUUEETTAAMMOO

●●JJuulliioo--DDiicciieemmbbrree..

22000011


●●EEnneerroo--JJuulliioo 22000033




1122

((ddooccee))



220044 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL SSUUPPEERRIIOORR EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss



2211




220055 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO DDEE

EESSTTUUDDIIOOSS SSUUPPEERRIIOORREESS DDEE

AAPPAATTZZIINNGGÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000011 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

4477


ssiieettee))

66 ((sseeiiss)) oobbsseerrvvaacciioonneess


4411 ((ccuuaarreennttaa yy uunn))



220066 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

PPRROOFFEESSIIOONNAALL TTÉÉCCNNIICCAA DDEELL





2266


1188 ((ddiieecciioocchhoo)) oobbsseerrvvaacciioonneess


88 ((oocchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn




N°



Auditado Total



220077 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL DDEE

EEDDUUCCAADDOORRAASS AAggoossttoo ddee 22000011 aa





2277

((vveeiinnttiissiieettee))

1111 ((oonnccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess


1166 ((ddiieecciissééiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess



220088 UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA DDEE



●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..

4477


ssiieettee))



2299 ((vveeiinnttiinnuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess



220099 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL RRUURRAALL DDEE

TTIIRRIIPPEETTÍÍOO,, MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000022


●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..

3377

((ttrreeiinnttaa yy ssiieettee))



1199 ((ddiieecciinnuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess

ccoonn PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmvvaa..

221100 CCEENNTTRROO DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY

DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE



22000011

●● EEjjeerrcciicciioo 22000022




4499


nnuueevvee))

2233 ((vveeiinnttiittrrééss)) oobbsseerrvvaacciioonneess


2266 ((vveeiinnttiissééiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess





●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss::

GGaassttoo CCoorrrriieennttee..

2255




2233 ((vveeiinnttiittrrééss)) OObbsseerrvvaacciioonneess





●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo::

DDeeppuurraacciióónn ddee ssaallddooss






2222


88((oocchhoo)) bbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass..

1144((ccaattoorrccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn




SSUUPPEERRIIOORR DDEE UURRUUAAPPAANN EEjjeerrcciicciiooss 22000022 yy

22000033




1122

((ddooccee))



221155 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS

CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL



22000011





1188





N°



Auditado Total




SSUUPPEERRIIOORR PPUURRÉÉPPEECCHHAA


●●EEnneerroo--MMaayyoo ddee

22000033




2266


2222 ((vveeiinnttiiddóóss)) oobbsseerrvvaacciioonneess


44 ((ccuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



221177


NNAACCIIOONNAALL DDEE BBEECCAASS YY

FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS DDEE

TTIIPPOO SSUUPPEERRIIOORR EENN EELL EESSTTAADDOO DDEE



22000022 yy 22000033 ●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo


((sseeiiss)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess



MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciiooss 22000022 yy

22000033 ●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo


((ddooccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess




ZZAAMMOORRAA

EEjjeerrcciicciiooss 22000022 yy

22000033




2299




1100 ((ddiieezz)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn








55

((cciinnccoo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess






22000033


●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn aall


2277

((vveeiinnttiissiieettee))






222222 CCOONNSSEEJJOO EESSTTAATTAALL DDEE CCIIEENNCCIIAA YY

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA DDEELL EESSTTAADDOO DDEE


AAggoossttoo 22000044--

MMaayyoo 22000055






1100

((ddiieezz))


aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total




SSUUPPEERRIIOORR DDEE UURRUUAAPPAANN EEjjeerrcciicciioo 22000044





3322

((ttrreeiinnttaa yy ddooss))


aatteennddiiddaass


SSUUPPEERRIIOORR DDEE CCIIUUDDAADD HHIIDDAALLGGOO EEjjeerrcciicciioo 22000044




1100

((ddiieezz))


aatteennddiiddaass

222255 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN PPAARRAA

EELL TTRRAABBAAJJOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE



22000033 ●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee


4411


uunnoo))


aatteennddiiddaass






●●MMaarrccoo NNoorrmmaattiivvoo




2299



aatteennddiiddaass


SSUUPPEERRIIOORR DDEE TTAACCÁÁMMBBAARROO EEjjeerrcciicciioo 22000044







●●PPAATT

2222



aatteennddiiddaass

222288 CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL








●●DDiiccttaammeenn aa llooss EEssttaaddooss

FFiinnaanncciieerrooss

5544

((cciinnccuueennttaa yy

ccuuaattrroo))


aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



222299


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RRuurraall FFeeddeerraall

““MMeellcchhoorr OOccaammppoo”” ddee HHuueeccoorriioo,, MMppiioo..

DDee PPááttzzccuuaarroo,, MMiicchh..


22000022--22000033 yy

22000033--22000044..



●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

1100

((ddiieezz))



223300


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall,,

MMeellcchhoorr OOccaammppoo ddee llaa TTeenneenncciiaa,,

MMoorreellooss..


22000044--22000055..




88

((oocchhoo))



223311


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa TTeelleesseeccuunnddaarriiaa NNoo.. 227766,, ddee llaa

llooccaalliiddaadd ddee AAttééccuuaarroo,, MMppiioo.. ddee MMoorreelliiaa,,

MMiicchh..


22000022--22000033,, 22000033--

22000044 YY 22000044--

22000055..

●●RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa

ddee EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd..

22

((ddooss))



223322


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RRuurraall FFeeddeerraall

““RReevvoolluucciióónn””,, ddee llaa CCoolloonniiaa SSoocciiaalliissttaa,,

LLooccaalliiddaadd ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..


22000044--22000055..




99

((nnuueevvee))



223333


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RRuurraall FFeeddeerraall,,

““EEmmiilliiaannoo ZZaappaattaa””,, ddee llaa LLooccaalliiddaadd ddee

MMoorreelliiaa,, MMiicchh..


22000044--22000055..




1100

((ddiieezz))



223344


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““PPrreessiiddeennttee LLáázzaarroo

CCáárrddeennaass””,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..


22000044--22000055 YY

22000055--22000066..




99

((nnuueevvee))



223355


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 111100,,

ddee LLáázzaarroo CCáárrddeennaass MMiicchh..


22000033--22000044 YY

22000044--22000055..




2255





N°



Auditado Total




SSUUPPEERRIIOORR DDEE UURRUUAAPPAANN EEjjeerrcciicciiooss 22000022 yy

22000033

●●OOrrggaanniizzaacciióónn



●●DDiiccttaammeenn aa llooss EEddooss.. FFiinn..

1133

((ttrreeccee))




EESSTTAADDOO

●●CCoonnssttaanncciiaass ddee RReetteenncciióónn EEjjeerrcciicciioo 22000000

●●RReetteenncciióónn ddee IImmppuueessttooss

ddeell MMaaggiisstteerriioo EEssttaattaall

11

((uunnaa))




EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 3399


22000022--22000033,,

22000033--22000044

22000044--22000055..

●●CCooooppeerraattiivvaa EEssccoollaarr ddee

CCoonnssuummoo yy PPrroodduucccciióónn

1111

((oonnccee))





ZZAAMMOORRAA EEjjeerrcciicciioo 22000044




3300

((ttrreeiinnttaa))


aatteennddiiddaass


SSUUPPEERRIIOORR DDEE LLOOSS RREEYYEESS EEjjeerrcciicciioo FFiissccaall

22000044




11

((uunnaa))


aatteennddiiddaass

224411

PPRROOGGRRAAMMAA NNAACCIIOONNAALL DDEE BBEECCAASS YY


TTIIPPOO SSUUPPEERRIIOORR,, PPRROONNAABBEESS--


EEjjeerrcciicciioo 22000044 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss 1100

((ddiieezz))



224422 PPRROOGGRRAAMMAA DDEE EESSCCUUEELLAASS DDEE

CCAALLIIDDAADD

CCiiccllooss EEssccoollaarreess

22000022--22000033,, 22000033--

22000044,, 22000044--22000055..

●●CCIICCLLOOSS EESSCCOOLLAARREESS

22000022--22000033,, 22000022--22000044 YY

22000044--22000055..

2233





SSUUPPEERRIIOORR DDEE AAPPAATTZZIINNGGÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000044




5533 ((cciinnccuueennttaa yy

ttrreess)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


224444


EESSTTAADDOO


ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..


9988--9999,, 9999--0000,,

0000--0011 yy 0022--0033




1155

((qquuiinnccee))



224455 DDIIRREECCCCIIÓÓNN RREEGGIIOONNAALL DDEE

SSEERRVVIICCIIOOSS EEDDUUCCAATTIIVVOOSS DDEE

UURRUUAAPPAANN,, MMIICCHH.. EEjjeerrcciicciioo 22000044




●●ÁÁrreeaa ddee PPaaggaadduurrííaa

4411


uunnoo))




N°



Auditado Total



224466


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall

JJaaiimmee TToorrrreess MMppiioo.. ddee SSaann JJuuaann NNuueevvoo

PPaarraannggaarriiccuuttiirroo,, MMiicchh..


22000022--22000033

22000033--22000044


ddee EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd

22

((ddooss))



224477


EESSTTAADDOO

●●PPrrooggrraammaa ddee CCaarrrreerraa MMaaggiisstteerriiaall

EEttaappaass

nnoovveennaa aa llaa ddooccee

●●PPrrooggrraammaa ddee CCaarrrreerraa

MMaaggiisstteerriiaall

44

((ccuuaattrroo))



224488


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa nnoo.. 3333 ddee

PPllaazzaa AAzzuull,, LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,, MMiicchh..


22000022--22000033,,

22000033--22000044




2211




224499


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa TTeellee SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa ““JJ..

JJeessúúss RReeyyeess HHeerroolleess,,”” ddeell OOjjoo ddee AAgguuaa

ddee SSeerrrraattoo,, MMppiioo.. ddee llaa PPiieeddaadd,, MMiicchh..


22000033--22000044

●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss ddeell

PPrrooggrraammaa ddee EEssccuueellaass ddee

CCaalliiddaadd

77

((ssiieettee))


aatteennddiiddaass

225500


EESSTTAADDOO


ddee LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,, MMiicchh..


22000033--22000044

22000044--22000055




●●CCooooppeerraattiivvaa EEssccoollaarr

1188



aatteennddiiddaass



225511


EESSTTAADDOO

●●NNóómmiinnaa OOrrddiinnaarriiaa ddeell SSiisstteemmaa FFeeddeerraall

YY EEssttaattaall ddee llaass QQuuiinncceennaass 2233--2244//22000055..

QQuuiinncceennaass

2233--2244 ddee 22000055

●●EEmmiissiióónn

●●DDiissttrriibbuucciióónn

●●PPaaggoo

●●CCoommpprroobbaacciióónn

●●AArrqquueeoo ddee CChheeqquueess

1100

((ddiieezz))



225522


EESSTTAADDOO

●●EEsscc.. SSeecc.. TTéécc.. NNoo.. 8866,, IInnffiieerrnniilllloo,, MMiicchh..


22000033--22000044

22000044--22000055




3311


2288 ((vveeiinnttiioocchhoo)) oobbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass




EESSTTAADDOO

●●IInntteerrnnaaddoo ddee EEdduuccaacciióónn PPrriimmaarriiaa NNoo.. 33


22000033--22000044

22000044--22000055




1177

((ddiieecciissiieettee))


aatteennddiiddaass

77((ssiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn


N°



Auditado Total



““MMeellcchhoorr OOccaammppoo”” ddee PPááttzzccuuaarroo,, MMiicchh.. PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

225544


EESSTTAADDOO

●●DDiirreecccciióónn ddee EEdduuccaacciióónn EExxttrraaeessccoollaarr

EEjjeerrcciicciioo 22000022,,

22000033 yy 22000044




2200

((vveeiinnttee))


aatteennddiiddaass

225555


EESSTTAADDOO


ddee NNuurrííoo,, MMppiioo.. DDee PPaarraacchhoo,, MMiicchh..


22000033--22000044




1122

((ddooccee))


aatteennddiiddaass

225566 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE

CCIIEENNCCIIAASS DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000044




33

((ttrreess))









2222



aatteennddiiddaass

225588


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““BBeenniittoo JJuuáárreezz”” ddee llaa

TTeenneenncciiaa DDrr.. MMiigguueell SSiillvvaa ddee CCuuiittzzeeoo,,

MMiicchh..

CCiicclloo eessccoollaarr

22000055--22000066




66

((sseeiiss))


aatteennddiiddaass




EEjjeerrcciicciiooss

22000044--22000055







AAnnuuaall

3333



aatteennddiiddaass

226600

CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL


●●PPllaanntteell NNuueevvaa IIttaalliiaa


22000044--22000055




4422


ddooss))


aatteennddiiddaass

226611



●●PPllaanntteell SSaannttaa CCllaarraa ddeell CCoobbrree

EEjjeerrcciicciioo

22000066




99

((nnuueevvee))


aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



226622



●●PPllaanntteell UUrruuaappaann

EEjjeerrcciicciioo

22000066




1122

((ddooccee))


aatteennddiiddaass



●●PPllaanntteell AAppaattzziinnggáánn

EEjjeerrcciicciioo

22000066




1111

((oonnccee))


aatteennddiiddaass

226644



●●SSiisstteemmaa ddee EEnnsseeññaannzzaa AAbbiieerrttaa eenn

PPááttzzccuuaarroo

EEjjeerrcciicciioo

22000066




1155

((qquuiinnccee))


aatteennddiiddaass



●●PPllaanntteell TTllaazzaazzaallccaa

EEjjeerrcciicciioo

22000066




44

((ccuuaattrroo))


aatteennddiiddaass

226666

CCEENNTTRROO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS

YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE


●●DDiirreecccciióónn GGeenneerraall

EEjjeerrcciicciioo

22000066 ●● PPaarrttiiddaa ddee vviiááttiiccooss

1111

((oonnccee))


aatteennddiiddaass

226677


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 111133,,

ddee llaa LLooccaalliiddaadd ddee LLaa OOrriillllaa,, MMppiioo.. DDee

LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,, MMiicchh..


22000055--22000066




2200

((vveeiinnttee))

2200 ((vveeiinnttee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn




EESSTTAADDOO

●● DDeeppaarrttaammeennttoo ddee PPrrooffeessiioonneess


EEnneerroo--AAggoossttoo ddee

22000066


●● SSeerrvviicciiooss qquuee pprreessttaa eell

DDeeppaarrttaammeennttoo

1122

((ddooccee))


aatteennddiiddaass

226699


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NNoo.. 22

““IInnddeeppeennddeenncciiaa””,, ddee HHuueettaammoo,, MMiicchh..


22000055--22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

1144

((ccaattoorrccee))


aatteennddiiddaass

227700


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall ““1199 ddee

OOccttuubbrree”” ddee MMoorreelliiaa


22000033--22000044 yy

22000044--22000055


ddee EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd 66 ((sseeiiss))


aatteennddiiddaass


EESSTTAADDOO

●●PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee BBeeccaass ppaarraa

EEjjeerrcciicciioo

22000055 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss

88

((oocchhoo))


aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



EEssttuuddiiooss SSuuppeerriioorreess ((PPRROONNAABBEESS))

227722


EESSTTAADDOO

●●FFiiddeeiiccoommiissoo ddeell PPrrooggrraammaa ddee EEssccuueellaass

ddee CCaalliiddaadd


22000055--22000066



2288

((vveeiinnttiioocchhoo))


aatteennddiiddaass

227733


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““BBeenniittoo JJuuáárreezz”” ddee

MMoorreelliiaa

JJuulliioo ddee 22000044--

EEnneerroo ddee 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss

11

((uunnaa))


aatteennddiiddaass

227744


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““IIggnnaacciioo AAlllleennddee”” ddee

MMoorreelliiaa..


22000044--22000055 yy

22000055--22000066


●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss 99 ((nnuueevvee))


aatteennddiiddaass


EESSTTAADDOO

●●EEssccuueellaa TTééccnniiccaa NNoo.. 6655 ddee MMoorreelliiaa


22000055--22000066 ●●RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa

ddee EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd

2299



aatteennddiiddaass

227766


EESSTTAADDOO


ddee MMoorreelliiaa


22000055--22000066




1144

((ccaattoorrccee))


aatteennddiiddaass


SSUUPPEERRIIOORR DDEE TTAACCÁÁMMBBAARROO EEjjeerrcciicciioo 22000055




99

((nnuueevvee))


aatteennddiiddaass


SSUUPPEERRIIOORR PPUURRÉÉPPEECCHHAA EEjjeerrcciicciioo 22000055




1111

((OOnnccee))


aatteennddiiddaass


SSUUPPEERRIIOORR DDEE HHUUEETTAAMMOO EEjjeerrcciicciioo 22000055




88

((oocchhoo))


aatteennddiiddaass


EELL TTRRAABBAAJJOO DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000055






1133

((ttrreeccee))


aatteennddiiddaass

228811 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000011 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss DDiivveerrssooss rruubbrrooss SSee iinntteeggrróó eexxppeeddiieennttee yy ssee ttuurrnnóó

aa llaa SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee


N°



Auditado Total



NNoorrmmaattiivviiddaadd,,RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess

yy SSiittuuaacciióónn PPaattrriimmoonniiaall

228822 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss DDiivveerrssooss rruubbrrooss TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess










EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn

ddeell CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo

RReeccuurrssooss HHuummaannooss

RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess


1155

((QQuuiinnccee))





ZZAAMMOORRAA EEjjeerrcciicciioo 22000055

EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn

ddeell CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo

RReeccuurrssooss HHuummaannooss

RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess


33

((TTrreess))



228888 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO AAll 3311 ddee

DDiicciieemmbbrree 22000055 AAccrreeeeddoorreess DDiivveerrssooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..

228899 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO CCiicclloo EEssccoollaarr

22000055--22000066

PPrrooggrraammaa ddee ÚÚttiilleess

EEssccoollaarreess NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..

229900 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo

22000066

FFiiddeeiiccoommiissoo ddee FFoonnddoo

ppaarraa eell FFoorrttaalleecciimmiieennttoo

SSoocciieeddaaddeess yy

CCooooppeerraattiivvaass ddee AAhhoorrrroo yy

PPrrééssttaammoo yy ddee AAppooyyoo aa

ssuuss AAhhoorrrraaddoorreess

NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..

229911


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa TTeelleesseeccuunnddaarriiaa NN°° 333344 ddee llaa

LLooccaalliiddaadd ddee SSaann AAnnttoonniioo CCaarruuppoo,,


22000066--22000077

RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

66

((sseeiiss))


aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



mmuunniicciippiioo ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn

229922


EESSTTAADDOO DDiirreecccciióónn RReeggiioonnaall ddee SSeerrvviicciiooss

EEdduuccaattiivvooss ddee ZZiittááccuuaarroo,, MMiicchhooaaccáánn

EEnneerroo aa JJuulliioo

ddee 22000044

RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess ÁÁrreeaa ddee PPaaggooss

2244

((vveeiinnttiiccuuaattrroo))


aatteennddiiddaass

229933


EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill SSEEEE NN°°

1144 ddee HHuueettaammoo,, MMiicchhooaaccáánn

EEjjeerrcciicciioo

22000044--22000055

RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess

((44110011 ssuubbssiiddiioo ppaarraa

ggaassttooss ddee ooppeerraacciióónn)) IInnggrreessooss PPrrooppiiooss

66

((sseeiiss))


aatteennddiiddaass


GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000077 RReeccuurrssooss HHuummaannooss 1111 ((oonnccee))



229955 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN

PPAARRAA LLAA AACCAADDEEMMIIAA RREEGGIIOONNAALL DDEE

SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA DDEE OOCCCCIIDDEENNTTEE EEjjeerrcciicciioo 22000066

EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddeell

CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss

1133

((TTrreeccee))


aatteennddiiddaass

229966


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NNoo.. 11

““FFrraanncciissccoo JJ.. MMúúggiiccaa”” CCLLAAVVEE DDEELL

CCEENNTTRROO DDEE TTRRAABBAAJJOO

1166DDEESS00002211DD ddee JJaaccoonnaa,, MMiicchhooaaccáánn


22000055--22000066

RReeccuurrssooss HHuummaannooss UUnniiffoorrmmeess EEssccoollaarreess

1100

((DDiieezz))


aatteennddiiddaass

229977


EESSTTAADDOO UUnniivveerrssiiddaadd PPeeddaaggóóggiiccaa NNaacciioonnaall

NNoo.. 116644 ddee ZZiittááccuuaarroo,, MMiicchhooaaccáánn


EEnneerroo--JJuunniioo 22000066

RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

1144

((CCaattoorrccee))


aatteennddiiddaass

229988


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa FFeeddeerraall ““MMeellcchhoorr

OOccaammppoo”” ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn


22000033--22000044 yy

22000044--22000055

RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess PPEECC

1144

((CCaattoorrccee))


aatteennddiiddaass

229999


EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill NNoo.. 2211

ddee PPááttzzccuuaarroo,, MMiicchhooaaccáánn

EEnneerroo aa MMaayyoo ddee

22000077 RReeccuurrssooss HHuummaannooss

55

((CCiinnccoo))


aatteennddiiddaass


EESSTTAADDOO

CCeennttrroo ddee AAtteenncciióónn MMúúllttiippllee CCAAMM ––


22000033--22000044 yy

22000044--22000055

RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

11

((UUnnaa))


aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



EExxtteennssiióónn GGuuaaccaammaayyaass,, ccllaavvee

1166DDMMLL00001133KK




RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

2200

((vveeiinnttee))


aatteennddiiddaass





1100 ((ddiieezz)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


DDiirreecccciióónn ddee PPrreessttaacciioonneess EEnneerroo--MMaarrzzoo 22000066

PPrrééssttaammooss ddee CCoorrttoo

PPllaazzoo RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

nniinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess



PPrrééssttaammooss ddee GGaarraannttííaa

RReeaall RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

11

((uunnaa))


aatteennddiiddaass



CCrrééddiittooss HHiippootteeccaarriiooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

22

((ddooss))


aatteennddiiddaass

330066 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE CCUULLTTUURRAA

FFÍÍSSIICCAA YY DDEEPPOORRTTEE EEjjeerrcciicciioo 22000055

NNoorrmmaattiivviiddaadd RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss CCoonnvveenniiooss yy CCoonnttrraattooss

2211

((vveeiinnttiiuunnaa))

2200 ((vveeiinnttee)) oobbsseerrvvaacciioonneess


11((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn





RReeccuurrssooss HHuummaannooss VViiááttiiccooss

44

((ccuuaattrroo))


aatteennddiiddaass

330088 CCIIAA.. IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA DDEE FFOOMMEENNTTOO

TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN SS..AA.. DDEE

CC..VV..

EEjjeerrcciicciioo 22000022 EExxtteerrnnaa RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

77

((ssiieettee))


aatteennddiiddaass

330099



TTUURRÍÍSSTTIICCAA DDEELL EESSTTAADDOO DDEE


EEjjeerrcciicciioo 22000044 EExxtteerrnnaa RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

1155

((qquuiinnccee))


aatteennddiiddaass


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall


22000033--22000044 yy

22000044--22000055

RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa

““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””.. RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

NNiinngguunnaa SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess..


N°



Auditado Total



““MMaarriiaannoo MMiicchheelleennaa””,, MMoorreelliiaa,,

MMiicchhooaaccáánn..

311



DDiirreecccciióónn ddeell EEmmpplleeoo..

EEnneerroo--DDiicciieemmbbrree

22000066

MMaannuuaalleess AAddmmiinniissttrraattiivvooss RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

1100

((ddiieezz))



312


EESSTTAADDOO

JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““XXiiccoottéénnccaattll””..


22000066--22000077


99

((nnuueevvee))



313


EESSTTAADDOO

EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NN°° 8855,,

ddee TToorreeaa eell BBaajjoo,, MMuunniicciippiioo ddee

UUrruuaappaann,, MMiicchhooaaccáánn..


22000066--22000077


((IInnggrreessoo ppoorr llaa vveennttaa ddee

AAgguuaaccaattee))

1111

((oonnccee))



314


EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill CCEENNDDII

NN°° 1188,, ddee LLaa HHuuaaccaannaa,, MMiicchhooaaccáánn


PPeerriiooddoo ddee EEnneerroo

aa MMaayyoo 22000077

RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess

((PPaarrttiiddaa 44110011-- SSuubbssiiddiioo

ppaarraa GGaassttooss ddee

OOppeerraacciióónn)) IInnggrreessooss PPrrooppiiooss

1133

((ttrreeccee))



315


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NN°° 3322

““AAddoollffoo LLóóppeezz MMaatteeooss””,, ddee VViillllaa

JJiimméénneezz,, MMiicchhooaaccáánn..


22000066--22000077 yy

22000077--22000088


2255




316



NN°° 1199,, ddee LLaa PPiieeddaadd,, MMiicchhooaaccáánn


ppeerriiooddoo ddee EEnneerroo

aa MMaayyoo 22000077

RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess

((PPaarrttiiddaa 44110011-- SSuubbssiiddiioo

ppaarraa GGttooss.. ddee OOppeerraacciióónn)) IInnggrreessooss PPrrooppiiooss

2233





EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NN°° 7777


22000066--22000077 yy

22000077--22000088


2200

((vveeiinnttee))




N°



Auditado Total



““RRaammóónn GG.. BBoonnffiill””,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..

318


EESSTTAADDOO

JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““TTaarraassccooss””,, ddee

MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000066--22000077


1177




319 OOFFIICCIIAALLÍÍAA MMAAYYOORR DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss

EEjjeerrcciicciioo 22000066 RReeccuurrssooss HHuummaannooss

((PPaarraa EEffeeccttooss IIMMSSSS)) NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..

320 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA

Ejercicio 2003 Recursos Financieros 8

(ocho)

Todas las observaciones atendidas


Ejercicio 2005 Marco Normativo (Sillas de Ruedas)

9

(nueve)



Ejercicio 2005 Marco Normativo

(Aparatos Optométricos)

9

(nueve)


323 COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

Ejercicio 2007 Recursos Financieros nniinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

324 COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.


(seis)



325 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACÁN

Enero de 2003 a Julio de 2004

Marco Normativo

Recursos Financieros

10

(diez)



326 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

Ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007

Estudio y Evaluación del Control Interno


1

(una)



327 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

Ejercicio 2006 Marco Normativo 2 (dos) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



Ejercicio 2006 Marco Normativo 8 (ocho) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total



329

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2005 Recursos Financieros nniinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess

330 ALMACENES SERVICIOS Y TRANSPORTES EXTRAORDINARIOS A COMUNIDADES AGROPECUARIAS

Ejercicios 2003, 2004 y 2005

Recursos Financieros 10

(diez)



331 FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA

Febrero-Mayo de 2003

Recursos Financieros 13 (trece) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


332 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA Ejercicio 2005 Estudio y Evaluación

del Control Interno y


23 (veintitrés) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


333 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA Ejercicio 2005 Recursos Financieros 6 (seis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


334 INSTITUTO MICHOACANO DE CULTURA

1º de Enero al 31 de agosto de 2003

Recursos Humanos

Recursos Materiales


32

(treinta y dos)



335 PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

Ciclo escolar 2006-2007

Recursos Financieros 16 (dieciséis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


336



““HHeerrmmaannooss FFlloorreess MMaaggóónn”” CC..TT..

1166DDEESS00002266ZZ..


22000055--22000066


33 ((ttrreess)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


337


YY OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS AA llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn yy CCoonnttrrooll ddee llooss

RReeccuurrssooss HHuummaannooss..


22000022--22000044

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

3300 ((ttrreeiinnttaa)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


338 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN.

Ciclo Escolar

2005.

EExxtteerrnnaa

Estudio y Evaluación del Control Interno.

Recursos Humanos.

Recursos Financieros.

10

(Diez)




N°



Auditado Total



Recursos Materiales.

339 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

Ejercicio 2004. Recursos Humanos.

(Servicios personales) 10 (Diez)




Ejercicio 2004 Recursos Humanos. 9 (Nueve) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



Ejercicio 2004. Recursos Materiales. 12

(Doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



Ejercicio 2005. Recursos Humanos. 6

(Seis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



Ejercicio 2004. Recursos Financieros. 4

(Cuatro) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



Ejercicio 2005. Recursos Materiales.

(Parque Vehicular)

8 (Ocho)




Ejercicio 2006 Recursos Humanos. 5

(Cinco)




Ejercicio 2005. Recursos Materiales.

(Al Patrimonio) 9 (Nueve)



347 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS. Ejercicio 2006. Recursos Financieros.

5

(Cinco)



348 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS. Ejercicio 2006.

Recursos Materiales. (Mobiliario y Equipo)

5

(Cinco)



334499 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS. Ejercicio 2006.

Recursos Materiales. (Al Patrimonio)

6

(Seis)



335500

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Ejercicio 2007 Recursos Materiales 5

(Cinco)




N°



Auditado Total



335511


Período Feb.-Julio. 2006.

Recursos Financieros. 6

(Seis)



335522

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Ejercicio

2005


Recursos Materiales. (Ejercicio del Gasto)

19

(Diecinueve)



353 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio

2006 Recursos Humanos.

15

(Quince)



354

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE

COORDINACIÓN SECTORIAL NO. 3, DE MORELIA.

Ejercicio 2006. Recursos Humanos.


17

(Diecisiete)



355 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Ejercicio 2006 Recursos Humanos.

(Horas de Consultoría) 6 (Seis)



356

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Ejercicio 2005 Recursos Materiales.

(Becas de transporte) 9 (Nueve)



357 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2006 Recursos Materiales.

Recursos Financieros. 9 (Nueve)



358

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA Y A DISTANCIA LOS DEPTOS. DE APOYO ADMVO., EDUCATIVO Y TELE BACHILLERATO ASÍ COMO A LAS COORDINACIONES Y TELE BACHILLERATOS.

Ejercicio

2006 Recursos Humanos.

6

(Seis)



359 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA EEnneerroo ddee 22000055 aa

DDiicciieemmbbrree ddee

22000066..

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 22

((ddooss))




N°



Auditado Total





EEnneerroo ddee 22000033 aa


22000044 ((aaccttuuaalliizzaaddaa

aa SSeeppttiieemmbbrree

22000055))..

RReeccuurrssooss HHuummaannooss 77

((ssiieettee))



361



DDiirreecccciióónn ddeell EEmmpplleeoo

EEnneerroo aa DDiicciieemmbbrree

ddee 22000066.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

1111

((oonnccee))




EECCOONNÓÓMMIICCOO EEnneerroo aa DDiicciieemmbbrree

ddee 22000055.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

4466


sseeiiss))



363 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2006 Recursos Financieros.

Recursos Materiales.

6 (seis)



364 COLEGIO DE BACHILLERES DES ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2004

Recursos Humanos.


Recursos Materiales

18

(dieciocho)




Ejercicio 2005 Recursos Materiales 5

(cinco) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


366 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2003

Recursos Humanos.


Recursos Materiales

22

(veintidós)



367 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACÁN

Ejercicio 2005 y 1er semestre 2006

Recursos Financieros. 16

(dieciséis)



368 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

Ejercicio 2007 Recursos Humanos. 1

(una)



369 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2003

Marco Normativo

Estudio y Evaluación del Control Interno

Recursos Materiales


25

(veinticinco)



370 FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ejercicio 2006 y Ene-Ago 2007

Recursos Financieros 23

(veintitrés)




N°



Auditado Total



337711

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO

Esc. Telesecundaria No. 149 de Mariano Escobedo, Cuitzeo Mich.

Ciclo Escolar

2005-2006

Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros

16

(dieciséis)



372

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO Esc. Primaria “José María Morelos”,

Turno Vespertino, de Morelia, Mich.

Ciclo Escolar

2005-2006

Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Materiales

3

(tres)



373


Centro de Desarrollo Infantil No. 9, de Morelia, Mich.

Ciclo Escolar 2006 y Periodo de

Enero a Mayo 2007

Recursos Humanos Recursos Presupuestales (4101 Subsidio para Gastos de Operación) Ingresos Propios

14

(catorce)



374


EESSTTAADDOO..

CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill NNoo.. 1199,,

ddee LLaa PPiieeddaadd CCaavvaaddaass..


EEnneerroo aa MMaayyoo

22000077

RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss

PPrreessuuppuueessttaalleess..

2233 ((VVeeiinnttiittrrééss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


375


Escuela Secundaria Técnica No. 82 “Lucas Ortiz Benítez”, de Morelia, Mich.

Ciclo Escolar

2005-2006 Recursos Financieros

15

(quince)



337766

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos Humanos

Ejercicio

2007

Recursos Humanos (Para efectos del IMSS)

Ninguna Sin observaciones.


Ejercicio 2006 Programa Estatal de

Lucha contar el Cáncer

7

(siete)



337788 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2008 Programa de

Rehabilitación y Mtto. al Lago de Pátzcuaro

5

(cinco)



337799 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2008 Recursos Humanos Implementación del Plan de Previsión Social

Ninguna Sin observaciones


N°



Auditado Total



338800

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2006 Recursos Financieros Ninguna Sin observaciones

338811 INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN “JOSÉ MA. MORELOS”

Ejercicio 2006 y Enero-Septiembre

de 2007

Recursos Humanos

Recursos Materiales


29

(veintinueve)



338822

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2005

Recursos Humanos

Recursos Materiales


43

(cuarenta y tres)



338833 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2005

Recursos Humanos

Recursos Materiales


35

(treinta y cinco)



338844 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Ejercicio 2007

Recursos Humanos

Recursos Materiales


22

(veintidós)



338855 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2008 Programa de

Mantenimiento y Producción de Planta

11

(once)



338866 PARQUE ZOOLÓGICO “BENITO JUÁREZ”

Ejercicio 2007

Recursos Humanos

Recursos Materiales


10

(diez)



338877


EESSTTAADDOO CCeennttrroo RReeggiioonnaall ddee EEdduuccaacciióónn

NNoorrmmaall ((CCRREENN)),, LLiicceenncciiaattuurraa eenn

PPrreeeessccoollaarr,, ddee AArrtteeaaggaa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000077--22000088

RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

2299

((VVeeiinnttiinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


338888


EESSTTAADDOO.. CCoooorrddiinnaacciióónn EEssttaattaall ddee CCaarrrreerraa

MMaaggiisstteerriiaall..

EEjjeerrcciicciiooss FFiissccaalleess

22000066,, 22000077 yy

EEttaappaass XXVV yy XXVVII

RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess,, yy BBaassee ddee DDaattooss ddeell

PPeerrssoonnaall IInnccoorrppoorraaddoo aall

PPrrooggrraammaa..

NNiinngguunnaa SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess..


N°



Auditado Total



338899


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa ““PPrriimmaarriiaa JJoosséé MMaarrííaa

MMoorreellooss”” TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,, ccllaavvee

1166DDPPRR00889999QQ ddee MMoorreelliiaa,,



22000066--22000077 yy

22000077--22000088


1122 ((DDooccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


339900


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““JJoosséé MMaarrííaa

MMoorreellooss”” TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,, ccllaavvee

1166DDPPRR11116699JJ,, ddeell MMuunniicciippiioo ddee

AArrtteeaaggaa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000055--22000066 RReeccuurrssooss HHuummaannooss 55 ((CCiinnccooss))



339911


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NN°° 5500,,

ccllaavvee 1166DDSSTT00005500RR,, ddee llaa LLooccaalliiddaadd

LLaa EEssccoonnddiiddaa,, MMuunniicciippiioo ddee ZZaaccaappuu,,



22000077--22000088

RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, CCooooppeerraattiivvaa EEssccoollaarr ddee

PPrroodduucccciióónn,, RReeccuurrssooss HHuummaannooss..

66 ((SSeeiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


339922

SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL

EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NN°° 33

““ÁÁllvvaarroo OObbrreeggóónn””,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..


22000044--22000055 yy

22000055--22000066


1122 ((DDooccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


339933


EESSTTAADDOO EEsscc.. PPrriimm.. UUrrbb.. FFeedd.. ““VViirrrreeyy ddee

MMeennddoozzaa””,, ccllaavvee:: 1166DDPPRR00990066JJ,, ddee



22000055--22000066 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. 2222 ((VVeeiinnttiiddóóss))



339944



1155,, ccllaavvee 1166EEDDII00001155MM,, ddee

MMaarraavvaattííoo,, MMiicchhooaaccáánn..


PPeerriiooddoo ddee EEnneerroo

aa MMaayyoo ddeell 22000077

RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess

((PPaarrttiiddaa 44110011 SSuubbssiiddiioo

ppaarraa GGaassttooss ddee

OOppeerraacciióónn)),, ee IInnggrreessooss PPrrooppiiooss..

1177 ((DDiieecciissiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


339955


PPÚÚBBLLIICCAA DDiirreecccciióónn ddee PPrreevveenncciióónn yy

RReeaaddaappttaacciióónn SSoocciiaall..

DDee OOccttuubbrree ddee

22000077 aa JJuunniioo ddee

22000088

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. 2200 ((VVeeiinnttee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total



339966


EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee CCaappaacciittaacciióónn ddee

EEdduuccaacciióónn EEssppeecciiaall ddee ZZiittááccuuaarroo,,



22000022--22000033 yy

22000033--22000044


1188 ((DDiieecciioocchhoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


339977


EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee IInntteeggrraacciióónn SSoocciiaall NN°° 1166

““VVaassccoo ddee QQuuiirrooggaa””,, ddee PPaarraacchhoo,,



22000022




339988


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa FFeeddeerraall ““CClluubb ddee

LLeeoonneess”” ddee LLooss RReeyyeess,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033 yy

22000033--22000044


1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


339999


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa TTeelleesseeccuunnddaarriiaa NN°° 22 ddee

SSaannttiiaaggoo CCoonngguurriippoo,, MMuunniicciippiioo ddee

AAgguuaammaaccuuttiirroo,, MMiicchhooaaccáánn..


22000011--22000022 yy

22000022--22000033

RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess.. NNiinngguunnaa SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess..

440000


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““MMiigguueell HHiiddaallggoo””,,

ddee IIssaaaacc AArrrriiaaggaa,, MMuunniicciippiioo ddee

PPuurruuáánnddiirroo,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033 yy

22000033--22000044

RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. NNiinngguunnaa SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess..

440011


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa BBiilliinnggüüee

““CCuuaauuhhttéémmoocc””,, ddee PPóóaarroo,, MMuunniicciippiioo

ddee AAqquuiillaa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033


““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””.. 77 ((SSiieettee))



440022


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““VViicceennttee GGuueerrrreerroo””,,

ddee EEll PPeeddrreeggaall,, MMuunniicciippiioo ddee

HHuuiirraammbbaa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033 yy

22000033--22000044





EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““EEll MMaaeessttrroo


22000022--22000033 yy

22000033--22000044


1133 ((TTrreeccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total



MMeexxiiccaannoo””,, ddee EEll SSoobbrraaddoo,, MMuunniicciippiioo

ddee HHuuiirraammbbaa,, MMiicchhooaaccáánn..

440044


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““MMeellcchhoorr OOccaammppoo””,,

ddee CCeerrrriittooss,, MMuunniicciippiioo ddee HHuuiirraammbbaa,,



22000022--22000033 yy

22000033--22000044


77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


440055


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““JJoosséé MMaarrííaa

MMoorreellooss””,, ddee LLaagguunniillllaass,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033 yy

22000033--22000044


1144 ((CCaattoorrccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


440066


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““JJoosseeffaa OOrrttiizz ddee

DDoommíínngguueezz””,, ddee LLaass TTaabbllaass,,

MMuunniicciippiioo ddee HHuuiirraammbbaa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000000--22000011,, 22000011--

22000022 yy 22000022--22000033




440077


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall

““EEnnccuueennttrroo ddee HHiiddaallggoo yy MMoorreellooss””,, ddee

CChhaarroo,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033 yy

22000033--22000044


1155 ((QQuuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


408


EESSTTAADDOO EEsscc.. PPrriimm.. UUrrbb.. FFeedd.. ““VViicceennttaa

GGuueerrrreerroo””,, ddee AArrtteeaaggaa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033


““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””.. 44 ((CCuuaattrroo))



409


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa ““BBeenniittoo JJuuáárreezz””,, ddee

FFoonntteezzuueellaass,, MMuunniicciippiioo ddee

LLaagguunniillllaass,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033 yy

22000033--22000044


1144 ((CCaattoorrccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


410



““MMiigguueell HHiiddaallggoo yy CCoossttiillllaa””,, ddee

HHuueettaammoo,, MMiicchhooaaccáánn..


22000011--22000022 yy

22000022--22000033


1166 ((DDiieecciissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



EESSTTAADDOO..

CCiiccllooss 22000033--22000044

yy 22000044--22000055

RReeccuurrssooss HHuummaannooss,,

MMaatteerriiaalleess yy 1177 ((DDiieecciissiieettee))




N°



Auditado Total



AA llooss RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, MMaatteerriiaalleess

yy RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess..

FFiinnaanncciieerrooss..

412


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa BBiilliinnggüüee ““2200 ddee

NNoovviieemmbbrree””,, ddee CCoolloollaa,, MMuunniicciippiioo ddee

AAqquuiillaa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033


““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””.. 99 ((NNuueevvee))



413


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa BBiilliinnggüüee ““JJoosséé

MMaarrííaa MMoorreellooss””,, ddee TTiizzuuppaa,, MMuunniicciippiioo

ddee AAqquuiillaa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033


““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””.. 88 ((OOcchhoo))



414


EESSTTAADDOO EEsscc.. PPrriimm.. UUrrbb.. FFeedd.. ““FFeelliippee CCaarrrriilllloo

PPuueerrttoo””,, ddee HHuueettaammoo,, MMiicchh..


22000033--22000044 yy

22000044--22000055


““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””,, yy CCooooppeerraattiivvaa EEssccoollaarr..



415


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““IIggnnaacciioo ZZaarraaggoozzaa””,,

ddee HHuuiirraammbbaa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000022--22000033 yy

22000033--22000044




441166


EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““EEmmiilliiaannoo ZZaappaattaa””,,

ddee TTuuppaattaarroo,, MMuunniicciippiioo ddee HHuuiirraammbbaa,,



22000022--22000033 yy

22000033--22000044


1111 ((OOnnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


417



NN°° 66,, ddee ZZaammoorraa,, MMiicchhooaaccáánn..


22000044--22000055


((ssuubbssiiddiioo)),, yy IInnggrreessooss PPrrooppiiooss..



418



NN°° 22,, ddee UUrruuaappaann,, MMiicchhooaaccáánn..


22000044--22000055


((ssuubbssiiddiioo)),, yy IInnggrreessooss PPrrooppiiooss..




EESSTTAADDOO


22000055--22000066





N°



Auditado Total



EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““BBeenniittoo JJuuáárreezz””,,

ccllaavvee 1166DDPPRR00990044LL,, ddee MMoorreelliiaa,,


420


EESSTTAADDOO JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““SSeellmmaa LLaaggeerrllooff””,, ddee


EEjjeerrcciicciioo 22000044 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. NNiinngguunnaa SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess..

421 SSIISSTTEEMMAA PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO

IINNTTEEGGRRAALL DDEE LLAA FFAAMMIILLIIAA

MMIICCHHOOAACCAANNAA..-- DDIIFF EEjjeerrcciicciioo 22000088

PPrrooggrraammaa DDeessaayyuunnooss

EEssccoollaarreess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

55

((cciinnccoo))





MMIICCHHOOAACCAANNAA..-- DDIIFF EEjjeerrcciicciioo 22000088

PPrrooggrraammaa EEssppaacciiooss ddee

AAlliimmeennttaacciióónn,, EEnnccuueennttrroo yy

DDeessaarrrroolllloo RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

33

((ttrreess))



423

SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD

PPÚÚBBLLIICCAA IInnssttiittuuttoo EEssttaattaall ddee FFoorrmmaacciióónn

PPoolliicciiaall..

EEnneerroo aa OOccttuubbrree

ddee 22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

3300

((ttrreeiinnttaa))


AAtteennddiiddaass


MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa


ddee EEnneerroo aa


RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 77

((ssiieettee))


AAtteennddiiddaass


EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000077


((44110011 SSuubbssiiddiioo ppaarraa

GGaassttooss ddee OOppeerraacciióónn)),, ee IInnggrreessooss PPrrooppiiooss

1199

((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

AAtteennddiiddaass


EECCOONNÓÓMMIICCOO EEjjeerrcciicciioo 22000088 RReeccuurrssooss PPrrooppiiooss 1188 ((DDiieecciioocchhoo))

1122 ((ddooccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess





N°



Auditado Total




427


EESSTTAADDOO.. RReevviissiióónn aa EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss ddeell

GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn

((AAuuddiittoorrííaa pprraaccttiiccaaddaa aa llaa SS..EE..EE..)) ppoorr

eell DDeessppaacchhoo ““RREESSAA yy AAssoocciiaaddooss,,

SS..CC..””

EEjjeerrcciicciioo 22000022 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

AAtteennddiiddaass

428

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE PPAARRQQUUEESS

IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2007

Recursos Humanos

Recursos Materiales


15

(quince)

11 (once) observaciones atendidas.

4 (cuatro) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



429

SSIISSTTEEMMAA PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO


MMIICCHHOOAACCAANNAA


A los Estados Financieros


12

(doce)



430

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS YY OOBBRRAASS

PPÚÚBBLLIICCAASS.- PPrreessuuppuueessttoo

2005

Verificación y evaluación a la Administración, utilización y mantenimiento de la maquinaria y equipo.

5 (cinco) Todas las observaciones atendidas.

431


EESSTTAADDOO..-- EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ""Vicente GGuueerrrreerroo"",,

ttuurrnnoo mmaattuuttiinnoo,, CC..TT.. 1166DDPPRR22555577HH

ddee AArrtteeaaggaa,, MMiicchh..

ciclo escolar 2005-2006

Recursos Humanos, 6 (Seis) Todas las observaciones atendidas.

432

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ""VViicceennttee GGuueerrrreerroo"",,

ttuurrnnoo vveessppeerrttiinnoo,, CC..PP.. 1166DDPPRR33228822QQ,,

ddee AArrtteeaaggaa,, MMiicchh..

ciclo escolar 2005-2006

Recursos Humanos, 6 (Seis) Todas las observaciones atendidas.

433 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS YY OOBBRRAASS

PPÚÚBBLLIICCAASS.-

Del 1° de Julio al 31 de diciembre del 2007 y de 1°

Auditoria Financiera. 17 (Diecisiete) Todas las observaciones atendidas.


N°



Auditado Total



DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa de enero al 31 de octubre de 2008

434


EESSTTAADDOO.. PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee LLeenntteess

ppaarraa AAlluummnnooss ddee EEdduuccaacciióónn BBáássiiccaa..


Subsidio para Gasto de Operación.

4 (Cuatro) Todas las observaciones atendidas.


Ejercicio 2008 Programas Sociales 7

(siete)



436 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Ejercicio 2007 Marco Normativo

Estudio y Evaluación de Control Interno

12

(doce)

10 (diez) observaciones atendidas.

2 (dos) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



437 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2007

Marco Normativo


Recursos Humanos

Recursos Materiales


15

(quince)

11 (once) observaciones atendidas.




438 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa

Ejercicio 2007 y 2008

Operativa Financiera 19 (Diecinueve)

17 (diecisiete) observaciones atendidas.

2 (dos) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



439 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

Ejercicio 2007 y Enero a Julio de

2008 Eventos Operativos. 26 (Veintiséis)

Todas las Observaciones Atendidas.

440 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE CCUULLTTUURRAA DDeelleeggaaddoo AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

Ejercicios 2007 y de enero a agosto

de 2008 Operativa financiera

37 (Treinta y

siete) Todas las Observaciones Atendidas.


N°



Auditado Total



441


EESSTTAADDOO.. ""PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee CCaallzzaaddoo

ppaarraa llooss AAlluummnnooss ddee EEdduuccaacciióónn

BBáássiiccaa""..

Ejercicio 2008 Recursos Financieros y

Materiales 21 (Veintiuno)


442


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ""BBeenniittoo JJuuáárreezz""

TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,, ddee LLaa AAllddeeaa,, CCllaavvee

1166DDPPRR00990088HH..33

Ciclo Escolar

2007-2008

Recursos Humanos y Financieros

11 (Once) Todas las Observaciones Atendidas.

443


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NN°° 77

""JJoosséé VVaassccoonncceellooss"",, TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo

yy VVeessppeerrttiinnoo ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..

Ciclo Escolar

2007-2008

Recursos Humanos y Financieros

7 (Siete) Todas las Observaciones Atendidas.

444


EESSTTAADDOO.. ""PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee UUnniiffoorrmmeess

EEssccoollaarreess ppaarraa AAlluummnnooss ddee

EEdduuccaacciióónn BBáássiiccaa""..

Ciclo Escolar

2007-2008

Recursos Financieros y Materiales

9 (Nueve) Todas las Observaciones Atendidas.

445


EESSTTAADDOO.. ""PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee MMaatteerriiaall

DDiiddááccttiiccoo ppaarraa DDoocceenntteess yy AAsseeoo ppaarraa

llaass EEssccuueellaass ddee EEdduuccaacciióónn BBáássiiccaa""

Ejercicio 2008

Dotación de Material Didáctico

Dotación de Material de Aseo

11 (Once) Todas las Observaciones Atendidas.

446


EESSTTAADDOO.. EEsscc.. SSeecc.. FFeedd.. ""GGrraall.. LLáázzaarroo

CCáárrddeennaass ddeell RRííoo"" ddee IIrraappeeoo,, MMiicchh..

Ciclo Escolar

2007-2008

Recursos Financieros, Materiales y Humanos

12 (Doce)

7 (siete) observaciones atendidas.




N°



Auditado Total



447


EESSTTAADDOO.. ""PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee ÚÚttiilleess

EEssccoollaarreess ppaarraa AAlluummnnooss ddee

EEdduuccaacciióónn BBáássiiccaa””..

Ciclo Escolar

2008-2009


17 (Diecisiete) Todas las Observaciones Atendidas.

448


EESSTTAADDOO.. PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee UUnniiffoorrmmeess

EEssccoollaarreess CCiicclloo EEssccoollaarr 22000066--22000077,,

ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss

MMaatteerriiaalleess yy SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess ddee


Ciclo Escolar

2006-2007


8 (Ocho) Todas las Observaciones Atendidas.

449


JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee SSeerrvviicciiooss

AAddmmiinniissttrraattiivvooss ddee llaa PPGGJJEE..

Enero a Julio de 2008

Recursos Financieros 25 (Veinticinco) Todas las Observaciones Atendidas.

450

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN AAllmmaaccéénn GGeenneerraall ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee

FFiinnaannzzaass yy AAddmmiinniissttrraacciióónn..

Ejercicio 2008

Sistemas de Control de Operaciones del Almacén.

13 (Trece) Todas las Observaciones Atendidas.


MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2008


Recursos Humanos

Recursos Materiales


19

(diecinueve)

Todas las observaciones atendidas.


DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2008

Programas Sociales


14

(catorce)



MMOORREELLIIAA Ejercicios 2006 y

2007



15

(quince)



DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2008

Programas Sociales


13

(trece)


455 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA DDEE

FFOOMMEENNTTOO TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE Ejercicio 2008 Fiscal y Financiera Ninguna Sin observaciones


N°



Auditado Total



MMIICCHHOOAACCÁÁNN SS..AA.. DDEE CC..VV..


TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS DDEE LLAA

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS Ejercicio 2008

Recursos Humanos

Recursos Materiales


18

(dieciocho)



EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicios 2006 y

2007


Recursos Humanos

Recursos Materiales


26

(veintiséis)

25 (veinticinco) observaciones atendidas.

1 (una) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn




CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS

DDEELL EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2007

Recursos Humanos

Recursos Materiales


11

(once)



SSUUPPEERRIIOORR DDEE ZZAAMMOORRAA Ejercicios 2006 y

2007


Recursos Humanos

Recursos Materiales


27

(veintisiete)


460 FFOONNDDOO MMIIXXTTOO CCOONNAACCYYTT--

GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO Ejercicio 2007



19

(diecinueve)


461 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA DDEE

EESSCCUUEELLAASS DDEE CCAALLIIDDAADD Ciclo Escolar 2007-2008

Estados Financieros


6

(seis)




EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2007 Dictamen ante el IMSS

1

(una)



MMOORREELLIIAA Ejercicio 2006 y

2007 Dictamen a los Estados

Financieros

76

(setenta y seis)



N°



Auditado Total






Ejercicios 2006 y 2007, Enero-junio

2008


Recursos Humanos

Recursos Materiales


13

(trece)

13 (trece) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



465 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL PPAARRAA

EEDDUUCCAADDOORRAASS PPrrooff.. SSeerraaffíínn CCoonnttrreerraass MMaannzzoo

Periodo de Abril 2007 a Agosto

2008


Recursos Humanos

Recursos Materiales


18

(dieciocho)

18 (dieciocho) OObbsseerrvvaacciioonneess



466


EESSTTAADDOO.. PPrrooggrraammaa EEssccuueellaa ddee CCaalliiddaadd aa llaa

ZZoonnaa EEssccoollaarr 220044 ddee AArrtteeaaggaa,, aall

CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo..


22000055--22000066 RReeccuurrssooss HHuummaannooss 1188 ((DDiieecciioocchhoo))



467


EESSTTAADDOO.. AAppoorrttaacciioonneess OOttoorrggaaddaass eenn EEffeeccttiivvoo

yy eenn EEssppeecciiee ppoorr EEmmpprreessaass

((TTeerrcceerrooss IInnssttiittuucciioonnaalleess))..


22000077 yy 22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 66 ((SSeeiiss))

6 (seis) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



468 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR.. EEggrreessooss EEffeeccttuuaaddooss ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa

ddee llaa MMuujjeerr EEjjeerrcciicciioo 22000088

EEggrreessooss ((GGaassttoo

CCoorrrriieennttee)) 2200 ((VVeeiinnttee))



469 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPUUEEBBLLOOSS

IINNDDÍÍGGEENNAASS.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa

DDeell 11°° ddee JJuulliioo ddee

22000088 aall 3300 JJuunniioo

ddee 22000099

FFiinnaanncciieerraa 1188 ((DDiieecciioocchhoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


470


AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN.. AAuuddiittoorrííaa EExxtteerrnnaa

OOppeerraattiivvaa//FFiinnaanncciieerraa aa llaass

AAddmmiinniissttrraacciioonneess ddee RReennttaass ddee

MMoorreelliiaa,, ZZiittááccuuaarroo yy ZZiinnaappééccuuaarroo,,



PPrriimmeerr SSeemmeessttrree

ddee 22000088

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. 3399 ((TTrreeiinnttaa yy

nnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total



471 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss

EEjjeerrcciicciioo

22000088

RReeccuurrssooss HHuummaannooss ((ppaarraa

eeffeeccttooss ddeell IIMMSSSS)) NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..

472 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa ddee llaa

SSeeccrreettaarrííaa ddee GGoobbiieerrnnoo.. EEjjeerrcciicciioo 22000088 CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo 33 ((TTrreess))



473 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLOOSS JJÓÓVVEENNEESS.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa

JJuulliioo aa DDiicciieemmbbrree

22000088 yy EEnneerroo aa

MMaayyoo 22000099

FFiinnaanncciieerraa 1111 ((OOnnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


474 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEELL MMIIGGRRAANNTTEE.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..


EEnneerroo aa FFeebbrreerroo

22000099

OOppeerraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


475 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD

PPÚÚBBLLIICCAA.. DDiirreecccciióónn ddee PPrrootteecccciióónn CCiivviill


ddee 22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

3311 ((TTrreeiinnttaa yy

uunnoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


476 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO



Ninguna Sin observaciones

477

PARQUE ZOOLÓGICO BENITO JUÁREZ Rubro de AAddqquuiissiicciioonneess y Almacén

Periodo de Enero a Abril de 2009



11

(once)



478 ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


(catorce)



479 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

Ejercicio 2008 Recursos Financieros 46 (cuarenta y

seis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


480

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Periodo del 1º de mayo de 2008 al 31 de mayo de

2009

Recursos Financieros 11 (once) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


481

DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)

Ejercicio 2008


Normatividad


28

(veintiocho)




N°



Auditado Total



482 FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ejercicio 2008 Normatividad

Recursos Financieros 10 (Diez) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


483

ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL

Prof. J. Jesús Romero Flores, Auditoría a los Recursos Humanos Materiales y Financieros

Ejercicio 2007 y de Enero a Junio

de 2008


Recursos Humanos

Recursos Materiales


33

(treinta y tres)

3333 ((ttrreeiinnttaa yy ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess



484


Dictamen Patronal de conformidad con el art. 16 de la Ley del IMSS

Ejercicio 2008 Dictamen Patronal 1

(Una)



485

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Dirección del Registró Público de la Propiedad Raíz y del Comercio.

Ejercicio 2008 Operativa / Financiera 10

(Diez)

6 (Seis) Observaciones Atendidas. 4 (Cuatro) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



486

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

PARA EL DESARROLLO

Dirección de Desarrollo Regional

Ejercicio 2008 y Enero a Mayo de

2009

Convenios

Recursos Humanos

Reglas de Operación

Comprobación de Recursos

13

(Trece)

Todas las Observaciones Atendidas

487

SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Programas Sociales para Grupos Vulnerables” en su vertiente de “Infraestructura Social Básica”


Operativa Financiera 13

(Trece)



N°



Auditado Total



488

SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL

Programa “Políticas Sociales para Grupos Vulnerables” en su vertiente de “Atención al Adulto Mayor en Condiciones de Pobreza, Canasta Básica”.

Enero a Diciembre de 2007 y

Ejercicio 2008

Reglas de Operación

Contratos

Estudios y Evaluación de Control Interno

Despensas y Provisiones de Alimentos, S.A. de C.V. (DYPASA)

Padrón de Beneficiarios

Comprobación

Entrega y Distribución

Recursos Humanos

27

(Veintisiete)


489

SERVICIOS DE SALUD DE

MICHOACÁN

Proceso de Regularización del Personal denominado “Precario”

A partir del 1° de Enero de 2008

Recursos Humanos

Control Interno

Sistema Informático

16

(Dieciséis)


490

SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN

Hospital General “Dr. Miguel Silva”

Ejercicio 2008 Pasivos y Adquisiciones 12

(Doce)


491


MICHOACÁN

Centro de Salud Urbano “Dr. Juan Manuel González Urueña”

Julio a Diciembre de 2008


Control Interno

18

(Dieciocho)


492


MICHOACÁN

Hospital de la Mujer



Control Interno

18

(Dieciocho)


493


MICHOACÁN

Jurisdicción Sanitaria No. 1

Ejercicio 2008 Programa “Seguro

Popular”

13

(Trece)


494


MICHOACÁN


Ejercicio 2008

Programa de Apoyo con medicamentos inmunosupresores a Pacientes con Trasplante Renal.

6

(Seis)

Todas las Observaciones

Atendidas.


N°



Auditado Total



495


MICHOACÁN

Centro de Salud de Ciudad Hidalgo



Control Interno

8

(Ocho)

Todas las Observaciones

Atendidas.

496


MICHOACÁN

Subdirección de Recursos Materiales

Ejercicio 2008

Proceso de las licitaciones aprobadas en la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones.

8

(Ocho)



497


MICHOACÁN

Hospital General de Sahuayo

Enero a Mayo de 2009

Operativa Financiera 14 (Catorce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


498


MICHOACÁN

Centro de Salud de Zitácuaro

Enero a Mayo de 2009


Control Interno 22 (Veintidós) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


499 ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ejercicio 2008 Recursos Financieros 7 (siete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


500 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Periodo de enero a abril de 2009

Recursos Humanos 16 (dieciséis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


501

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Plantel Tuxpan

Ejercicio 2008 y enero a Julio de

2009

Recursos Humanos

Recursos Materiales


5 (cinco) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


502 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO

Ejercicio 2008

Recursos Humanos

Recursos Materiales


12 (doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


503 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS

YY OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS.. DDiirreecccciióónn ddee MMaaqquuiinnaarriiaa yy EEqquuiippoo..

EEjjeerrcciicciioo 22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. 1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


504


EESSTTAADDOO.. CCeennttrroo ddee IInntteeggrraacciióónn SSoocciiaall 1166

““VVaassccoo ddee QQuuiirrooggaa”” ddee PPaarraacchhoo,,



RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

1177 ((DDiieecciissiieettee))

99 ((NNuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess


88 ((OOcchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn




N°



Auditado Total




MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..


PPrroocceessoo ddee LLiicciittaacciióónn

PPúúbblliiccaa IInntteerrnnaacciioonnaall

bbaajjoo llaa ccoobbeerrttuurraa ddee

TTrraattaaddooss NNoo.. 4455110000000011--

001122--0088..

1100 ((DDiieezz)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. JJuurriissddiicccciióónn SSaanniittaarriiaa NNoo.. 11 MMoorreelliiaa..


22000099 FFiinnaanncciieerraa

2244

((VVeeiinnttiiccuuaattrroo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


507 FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO

Periodo de Enero de 2008 a Junio

de 2009

Operaciones efectuadas

7

(siete)



508 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2008 Dictamen para efectos

de la Ley del IMSS

1

(una)



509 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA Ejercicios 2007 y

2008

Recursos Humanos

Recursos Materiales



17

(diecisiete)



510 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEELL EESSTTAADD

DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000088

PPrrooggrraammaass SSoocciiaalleess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

1177




511


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““2222 ddee SSeeppttiieemmbbrree””,,

TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,, ccllaavvee 1166DDPPRR44669911AA,,

ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..


22000077--22000088 yy

22000088--22000099

PPrrooggrraammaa EEssccuueellaass ddee

CCaalliiddaadd.. 1111 ((OOnnccee))

55 ((CCiinnccoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess


66 ((SSeeiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



512


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““2222 ddee SSeeppttiieemmbbrree””,,

TTuurrnnoo VVeessppeerrttiinnoo,, ccllaavvee

1166DDPPRR5522006622SS,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..


22000077--22000088 yy

22000088--22000099

PPrrooggrraammaa EEssccuueellaass ddee

CCaalliiddaadd.. 1133 ((TTrreeccee))

77 ((SSiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess






N°



Auditado Total



513


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““EEssccuuddoo NNaacciioonnaall””,,

TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,, ccllaavvee 1166DDPPRR44775533XX..


22000077--22000088

RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. PPrrooggrraammaa EEssccuueellaass ddee

CCaalliiddaadd..

66 ((SSeeiiss))

33 ((TTrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess


33 ((TTrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



514


EESSTTAADDOO.. CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill NNoo.. 55,, ddee

LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,, MMiicchh..

EEjjeerrcciicciioo 22000088 RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..

1166 ((DDiieecciissééiiss))

1155 ((QQuuiinnccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess


11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn ccoonn



515


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NNoo.. 55

““HHéérrooeess ddee CChhaappuulltteeppeecc””,, ccllaavvee

1166DDEESS00004466MM,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..


22000077--22000088

RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..

1133 ((TTrreeccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


516


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““BBeenniittoo JJuuáárreezz””,,


1166DDPPRR55223344UU,, ddee LLaa AAllddeeaa ddee



22000077--22000088




517


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa TTeelleesseeccuunnddaarriiaa EESSTTVV1166669900,,

ccllaavvee 1166EETTVV00669900ZZ,, ddee llaa llooccaalliiddaadd ddee

CChhuuqquuiiaappáánn,, MMuunniicciippiioo ddee LLáázzaarroo

CCáárrddeennaass,, MMiicchh..


22000088--22000099

RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. PPrrooggrraammaa EEssccuueellaass ddee

CCaalliiddaadd..

1122 ((DDooccee))

1111 ((OOnnccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess






N°



Auditado Total



518


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 111100,,

CCllaavvee 1166DDSSTT00111100PP,, ddee LLáázzaarroo



22000088--22000099




519


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““LLiicc.. LLuuiiss DDoonnaallddoo

CCoolloossiioo MMuurrrriieettaa”” TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,,

ccllaavvee 1166DDPPRR44994400RR ddee llaa CCoolloonniiaa

IINNFFOONNAAVVIITT JJuussttoo MMeennddoozzaa,, ddee


AAggoossttoo aa


22000088

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

1100 ((DDiieezz))

88 ((OOcchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess


22 ((DDooss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



520


MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. HHoossppiittaall IInnffaannttiill ““EEvvaa SSáámmaannoo ddee

LLóóppeezz MMaatteeooss””..


22000088

PPrrooggrraammaa ddee GGrraattuuiiddaadd

ppaarraa llaa PPrreessttaacciióónn ddee

SSeerrvviicciiooss ddee AAtteenncciióónn

MMeeddiiccaa IInntteeggrraall yy

SSuummiinniissttrroo ddee

MMeeddiiccaammeennttooss ppaarraa NNiiññooss

ccoonn CCáánncceerr..

44 ((CCuuaattrroo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


521


MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. HHoossppiittaall IInntteeggrraall CCoommuunniittaarriioo ddee

NNuueevvaa IIttaalliiaa,, MMiicchh..

NNoovviieemmbbrree ddee

22000077 aa FFeebbrreerroo ddee

22000088

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo..



522


MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. JJuurriissddiicccciióónn SSaanniittaarriiaa NNoo.. 77,,

AAppaattzziinnggáánn,, MMiicchh..

JJuunniioo aa DDiicciieemmbbrree

ddee 22000077

PPrrooggrraammaa ddee

OOppoorrttuunniiddaaddeess.. 33 ((TTrreess))



523 CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL DDEE TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS

DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN

EEnneerroo aa

SSeeppttiieemmbbrree ddee

22000099

IInnggrreessooss PPrrooppiiooss

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 88 ((oocchhoo))




MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciioo 22000066 yy

22000077

DDiiccttaammeenn aa llooss EEssttaaddooss

FFiinnaanncciieerrooss 7766 ((SSeetteennttaa yy

sseeiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 4444 ((CCuuaarreennttaa yy

ccuuaattrroo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total



526 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO.. DDiirreecccciióónn ddeell RReeggiissttrroo CCiivviill..


22000099 OOppeerraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa..


cciinnccoo))

3344 ((TTrreeiinnttaa yy ccuuaattrroo))

OObbsseerrvvaacciioonneess AAtteennddiiddaass..





AARRBBIITTRRAAJJEE DDEELL EESSTTAADDOO.. DDee EEnneerroo aa


CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo.. RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..



528 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO.. SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee PPrroommoocciióónn..

DDee EEnneerroo aa JJuulliioo

ddee 22000099

IInnvveerrssiióónn ddee CCaammppaaññaass

ddee PPrroommoocciióónn NNaacciioonnaall.. DDeessaarrrroolllloo ee IInnvveerrssiióónn eenn

EEvveennttooss ddee PPrroommoocciióónn

NNaacciioonnaall..

99 ((NNuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


529


AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN.. AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee RReennttaass ddee MMoorreelliiaa,,


DDee MMaarrzzoo aa

AAggoossttoo ddee 22000099 IInnggrreessooss.. 2211 ((VVeeiinnttiiuunnoo))



530 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

DDee EEnneerroo aa


RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy

SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess.. 1188 ((DDiieecciioocchhoo))



531


EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““EEssccuuddoo NNaacciioonnaall””,,


1166DDPPRR55115500MM,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..


22000077--22000088

RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. PPrrooggrraammaa ““EEssccuueellaass ddee

CCaalliiddaadd””

1111 ((OOnnccee))

44 ((CCuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess


77 ((SSiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



532


EESSTTAADDOO.. CCoooorrddiinnaaddoorraa GGeenneerraall ppaarraa AAbbaattiirr eell

RReezzaaggoo EEdduuccaattiivvoo//CCoooorrddiinnaacciióónn ddee

PPrrooggrraammaass CCoommppeennssaattoorriiooss//DDeeppttoo.. ddee

BBeeccaass


22000077--22000088

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss ddeell

PPrrooggrraammaa ddee BBeeccaass

OOffiicciiaalleess eenn ssuu

mmooddaalliiddaadd ddee

AApprroovveecchhaammiieennttoo

EEssccoollaarr..

88 ((OOcchhoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



EESSTTAADDOO.. DDiirreecccciióónn ddee EEdduuccaacciióónn MMeeddiiaa


22000088--22000099

PPrrooggrraammaa EEssttaattaall

EExxttrraaoorrddiinnaarriioo ddee BBeeccaass

ppaarraa EEssttuuddiiaanntteess ddee 1100 ((DDiieezz))




N°



Auditado Total



SSuuppeerriioorr yy SSuuppeerriioorr.. EEdduuccaacciióónn MMeeddiiaa SSuuppeerriioorr

yy SSuuppeerriioorr ddee BBaajjooss

RReeccuurrssooss EEccoonnóómmiiccooss ddee

1155 aa 2211 aaññooss..

534


EESSTTAADDOO.. CCeennttrroo ddee AAtteenncciióónn MMúúllttiippllee,, ccllaavvee

1166DDMMLL00000066AA,, ddee ZZiittááccuuaarroo,, MMiicchh..


22000088--22000099

RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

99 ((NNuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


535


EESSTTAADDOO.. PPrrooggrraammaa ddee AAddqquuiissiicciióónn yy

DDiissttrriibbuucciióónn ddee LLiibbrrooss ddee TTeexxttoo ddee

SSeeccuunnddaarriiaass GGeenneerraalleess,, TTééccnniiccaass yy

CCEEBBAASS..


22000088--22000099

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

2211 ((VVeeiinnttiiuunnoo))

1188 ((DDiieecciioocchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess





536


EESSTTAADDOO.. PPrrooggrraammaa ddee BBeeccaass OOffiicciiaalleess,,

MMooddaalliiddaadd ddee TTrraannssppoorrttee EEssccoollaarr..


22000077--22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. 1188 ((DDiieecciioocchhoo))

1111 ((OOnnccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess





537


EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN..

EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa NNoo.. 113311

ccllaavvee 1166DDSSTT00113311BB,, ddee LLáázzaarroo



22000088--22000099


1188 ((DDiieecciioocchhoo))

55 ((cciinnccoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess


1133 ((TTrreeccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn


538


EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN..

UUnniivveerrssiiddaadd PPeeddaaggóóggiiccaa NNaacciioonnaall NNoo..

116611,, ccllaavvee 1166DDUUPP000011KK,, ddee MMoorreelliiaa

MMiicchh..


22000066 yy

PPeerriiooddoo ddee eenneerroo

aa aaggoossttoo 22000077

RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

2222 ((VVeeiinnttiiddóóss))

2211 ((vveeiinnttiiúúnn)) OObbsseerrvvaacciioonneess





539


AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN..

AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee RReennttaass ddee

PPááttzzccuuaarroo,, MMiicchh..

DDee EEnneerroo aa

AAggoossttoo 22000099 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

2244

((VVeeiinnttiiccuuaattrroo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


540



RRééggiimmeenn EEssttaattaall ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall

eenn SSaalluudd..

DDee EEnneerroo aa


22000088

RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo..

2211 ((VVeeiinnttiiuunnoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total



541 UUNNIIDDAADD DDEE MMIICCRROOFFIINNAANNZZAASS EENN

LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN


ddee eenneerroo aa jjuunniioo

ddee 22000088

EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss

2244

((VVeeiinnttiiccuuaattrroo))

1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess


55 ((CCiinnccoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



542

CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA JJUURRÍÍDDIICCAA DDEELL

EEJJEECCUUTTIIVVOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE OOCCAAMMPPOO..

DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa

DDee EEnneerroo aa

AAggoossttoo ddee 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--

FFiinnaanncciieerraa

1188

((DDiieecciioocchhoo))






DDee EEnneerroo aa JJuunniioo

ddee 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--


2200

((vveeiinnttee))




AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN

DDiirreecccciióónn ddee CCaattaassttrroo

DDee JJuulliioo aa



66

((sseeiiss))



545 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA Ejercicio 2009 Administrativa-

Financiera

24

(veinticuatro) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


546

ALMACENES, SERVICIOS Y TRANSPORTES EXTRAORDINARIOS A COMUNIDADES AGROPECUARIAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V. e I.P.


Financiera

9

(nueve)



547 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN


Administrativa-Financiera

32

(Treinta y dos)



548 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO



19

(Diez y nueve)



549 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO DE ESTUDIO SUPERIOR


Financiera 7

(Siete)




N°



Auditado Total



550


Dirección del Empleo

Ejercicio 2008 Operativa 1177 ((DDiieecciissiieettee))

1133 ((TTrreeccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess


44 ((CCuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



551


Delegación Administrativa

De Julio de 2008 a Abril de 2009

Operativa-Financiera 5577 ((CCiinnccuueennttaa yy

ssiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


552 CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO

MMUUNNIICCIIPPAALL.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..



22000099

FFiinnaanncciieerraa--OOppeerraattiivvaa.. 77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



RRUURRAALL.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

DDee EEnneerroo aa JJuunniioo

ddee 22000099 FFiinnaanncciieerraa.. 1133 ((TTrreeccee))



554

SSEECCRREETTAARRÍÍAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL

EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa NN°° 33,, ccoonn

ccllaavvee 1166DDSSTT00000033GG ddee MMoorreelliiaa,,


DDee EEnneerroo aa

AAggoossttoo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 2277 ((VVeeiinnttiissiieettee))

2244 ((VVeeiinnttiiccuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess





555 SSEECCRREETTAARRÍÍAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL

EESSTTAADDOO.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

DDee FFeebbrreerroo ddee

22000088 aa JJuulliioo ddee

22000099

OOppeerraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 99 ((nnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


556


MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. CCeennttrroo EEssttaattaall ddee TTrraannssffuussiióónn

SSaanngguuíínneeaa

DDee JJuulliioo aa


22000099

FFiinnaanncciieerraa.. 77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


557 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

DDee EEnneerroo aa

OOccttuubbrree ddee 22000099 OOppeerraattiivvaa.. 1177 ((DDiieecciissiieettee))



558


RRUURRAALL.. DDiirreecccciióónn DDee OOrrggaanniizzaacciióónn yy

CCaappaacciittaacciióónn

EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 2233 ((VVeeiinnttiittrrééss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total



559

CCOONNSSEEJJOO CCOONNSSUULLTTIIVVOO PPAARRAA EELL

DDEESSAARRRROOLLLLOO EECCOONNÓÓMMIICCOO DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. DDiirreecccciióónn EEjjeeccuuttiivvaa ddeell CCoonnsseejjoo

CCoonnssuullttiivvoo..

EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 3300 ((TTrreeiinnttaa)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


560

SSEECCRREETTAARRÍÍAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL

EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa NN°° 111122,,

ccoonn ccllaavvee 1166DDSSTT00111122NN ddee CCaarraappaann,,


CCiicclloo EEssccoollaarr 22000088

-- 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 1133 ((TTrreeccee))




Ejercicio 2009 Administrativa

Financiera

20

(veinte)

Todas las observaciones fueron atendidas.

562 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN


Financiera

30

(Treinta)


563 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

Ejercicio 2008 Financiera 8

(Ocho)


564 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN


Administrativa Financiera

48

(Cuarenta y

Ocho)

16 (Dieciséis) OObbsseerrvvaacciioonneess

AAtteennddiiddaass.. 32 (Treinta y dos)



565 IMPULSORA MINERA DE ANGANGUEO S.A. DE C.V.

Ejercicio 2009 Administrativa-

Financiera

9

(Nueve)


566


Dirección de Educación Primaria, Internado de Educación Primaria No. 18 “España-México”, clave 16DPR2445D de Morelia, Mich.

Ciclo Escolar 2009-2010

Operativa-Financiera 25

(Veinticinco)



N°



Auditado Total



567


Delegación Administrativa, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales con clave de centro de trabajo 16ADG00321 de Morelia, Mich.


Operativa-Financiera 10

(Diez)

3 (tres) observaciones fueron atendidas.

7(siete) observaciones con presunta responsabilidad administrativa.

568

SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Dirección del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio.- Depto. Regional en Uruapan, Mich.

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre

de 2009

Operativa Administrativa

18

(Dieciocho)


569 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2008 y de Enero a Agosto

de 2009 Control Interno

35

(Treinta y

cinco)


570 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DEL ESTADO DE MICHOACÁN



22

(Veintidós)

21 (veintiuna) observaciones fueron atendidas. 1 (una) observación con presunta responsabilidad administrativa.

571 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

Ejercicio 2008 y enero-agosto

2009


20

(Veinte)



IINNDDÍÍGGEENNAASS..

DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..

SSeegguunnddoo

SSeemmeessttrree ddee

22000099..

FFiinnaanncciieerraa 1177 ((DDiieecciissiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


573


PPÚÚBBLLIICCAA..

CCeennttrroo ddee RReeaaddaappttaacciióónn SSoocciiaall ““GGrraall..

FFrraanncciissccoo JJ.. MMúúggiiccaa””..


22000099 FFiinnaanncciieerraa 1144 ((CCaattoorrccee))



574 PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN AALL

AAMMBBIIEENNTTEE..


DDeell 11ºº ddee eenneerroo aall

3311 ddee ddiicciieemmbbrree

ddee 22000099..

AAddmmiinniissttrraattiivvaa-- FFiinnaanncciieerraa 88 ((OOcchhoo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess



EECCOONNÓÓMMIICCOO..

DDiirreecccciióónn ddeell EEmmpplleeoo.. EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa-- FFiinnaanncciieerraa


nnuueevvee))

3388 ((TTrreeiinnttaa yy oocchhoo)) observaciones fueron atendidas.

11 ((UUnnaa)) observación con


N°



Auditado Total



presunta responsabilidad administrativa.

576

SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY


DDiirreecccciióónn DDee AAuuddiittoorrííaa yy RReevviissiióónn

FFiissccaall..

JJuulliioo -- DDiicciieemmbbrree

22000099 yy

EEnneerroo –– MMaayyoo

22001100

FFiinnaanncciieerraa 44 ((CCuuaattrroo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


577 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS

YY OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS..


JJuulliioo -- DDiicciieemmbbrree

22000099 yy CCiieerrrree

PPrreessuuppuueessttaall 22000099

FFiinnaanncciieerraa 2244




DDiirreecccciióónn ddeell RReeggiissttrroo CCiivviill..

DDeell 11°° ddee EEnneerroo

22000099 aall 3311 ddee

mmaarrzzoo ddee 22001100

OOppeerraattiivvaa 2222 ((VVeeiinnttiiddóóss)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


579 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa NNoo.. 1133 EEjjeerrcciicciioo FFiissccaall

22000099 FFiinnaanncciieerraa 1144 ((CCaattoorrccee))



580

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN

PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO

DDeelleeggaacciioonneess RReeggiioonnaalleess:: II.. CCuuiittzzeeoo,,

IIII..BBaajjiioo,, VV.. TTeeppaallccaatteeppeecc,, VVII..

PPuurrééppeecchhaass yy IIXX.. SSiieerrrraa CCoossttaa..

EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa 99 ((NNuueevvee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


581



HHoossppiittaall IInnffaannttiill ““EEvvaa SSáámmaannoo ddee

LLóóppeezz MMaatteeooss””..

EEjjeerrcciicciioo 22000099 FFiinnaanncciieerraa 77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


582 JJUUNNTTAA DDEE CCAAMMIINNOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE


AAddmmiinniissttrraattiivvaa --

FFiinnaanncciieerraa 3377 ((TTrreeiinnttaa yy

ssiieettee))

3355 ((TTrreeiinnttaa yy cciinnccoo)) observaciones fueron atendidas.

22 ((DDooss)) observaciones con presunta responsabilidad administrativa.

583 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO

FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO DDEE


AAddmmiinniissttrraattiivvaa ––

FFiinnaanncciieerraa 99 ((NNuueevvee))

77 ((SSiieettee)) observaciones fueron atendidas.

22 ((DDooss)) observaciones con presunta responsabilidad


N°



Auditado Total



administrativa.

584 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO SSUUPPEERRIIOORR

DDEE TTAACCÁÁMMBBAARROO EEjjeerrcciicciioo 22000077 yy

22000088


FFiinnaanncciieerraa 2244




DDEE AAPPAATTZZIINNGGÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000088 yy

22000099


FFiinnaanncciieerraa 2211 ((VVeeiinnttiiuunnoo))



586 PPRROOGGRRAAMMAA EESSCCUUEELLAA DDEE CCAALLIIDDAADD CCiicclloo EEssccoollaarr

22000088--22000099 FFiinnaanncciieerraa 66 ((SSeeiiss))



587


JJUUSSTTIICCIIAA

DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee SSeerrvviicciiooss

AAddmmiinniissttrraattiivvooss..


ddee 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--OOppeerraattiivvaa 88 ((OOcchhoo))






JJuulliioo--DDiicciieemmbbrree

22000099 OOppeerraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 1188 ((DDiieecciioocchhoo))



589 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO..

DDiirreecccciióónn ddee MMeerrccaaddootteeccnniiaa

SSeegguunnddoo

SSeemmeessttrree ddeell

22000099

FFiinnaanncciieerraa 99 ((NNuueevvee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess



DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess


ddeell ppeerriiooddoo EEnneerroo--

JJuunniioo 22000099

FFiinnaanncciieerraa 1144 ((CCaattoorrccee)) 1144 ((CCaattoorrccee)) OObbservaciones con presunta responsabilidad administrativa

591

GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE


SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ee

IInnnnoovvaacciióónn ddee PPrroocceessooss ((DDiirreecccciióónn ddee

RReeccuurrssooss HHuummaannooss))

EEjjeerrcciicciioo 22000099 PPaarraa eeffeeccttooss ddeell IIMMSSSS NNoo aapplliiccaa EEmmiissiióónn ddee ddiiccttaammeenn eenn

ttéérrmmiinnooss ddee llaa LLeeyy eenn MMaatteerriiaa..

592



DDeeppaarrttaammeennttooss ddee FFoonnddooss yy VVaalloorreess,,

CCoonnttaabbiilliiddaadd yy PPrreessuuppuueessttaacciióónn ddee llaa

SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss

FFiinnaanncciieerrooss..

EEnneerroo aa DDiicciieemmbbrree

ddee 22000099 FFiinnaanncciieerraa 1144 ((CCaattoorrccee))




N°



Auditado Total



593 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS


MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. EEjjeerrcciicciioo 22000099 PPaarraa eeffeeccttooss ddeell IIMMSSSS 11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn aatteennddiiddaa..


PPRROOFFEESSIIOONNAALL TTÉÉCCNNIICCAA DDEELL EESSTTAADDOO

DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 PPaarraa eeffeeccttooss ddeell IIMMSSSS 11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn aatteennddiiddaa

595 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

FFÍÍSSIICCAA EEjjeerrcciicciioo 22000077 yy

22000088

AAddmmiinniissttrraattiivvoo ––

FFiinnaanncciieerraa yy RReeccuurrssooss

HHuummaannooss 2255 ((VVeeiinnttiicciinnccoo))




IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099


FFiinnaanncciieerraa 2288 ((VVeeiinnttiioocchhoo))






FFiinnaanncciieerraa 6611 ((SSeesseennttaa yy

uunnaa))

5566 ((CCiinnccuueennttaa yy sseeiiss))


55 ((CCiinnccoo)) OObbservaciones con presunta resp. admva.

598 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE RRAADDIIOO YY



FFiinnaanncciieerraa 1122 ((DDooccee))

1111 ((OOnnccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess


11 ((uunnaa)) observaciones con presunta responsabilidad administrativa


DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099


FFiinnaanncciieerraa 1177 ((DDiieecciissiieettee))

1155 ((QQuuiinnccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess


22 ((DDooss)) observaciones con presunta resp. administrativa

600 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA SSOOCCIIAALL

DDiirreecccciióónn ddee FFoorrttaalleecciimmiieennttoo

CCoommuunniittaarriioo



22000099

AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 1188 ((DDiieecciioocchhoo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


601

CCEENNTTRROO DDEE AAGGRROONNEEGGOOCCIIOOSS DDEELL


OOCCAAMMPPOO


PPrriimmeerr SSeemmeessttrree

ddeell EEjjeerrcciicciioo 22001100 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 99 ((NNuueevvee))




DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy

SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..


22000099--22001100 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--OOppeerraattiivvaa 1111 ((OOnnccee))

33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess


88 ((OOcchhoo)) oobbsseerrvvaacciioonneess ccoonn


N°



Auditado Total



pprreessuunnttaa rreesspp.. aaddvvaa..

603 IINNSSTTIITTUUTTOO SSUUPPEERRIIOORR PPUURRHHEEPPEECCHHAA EEjjeerrcciicciioo 22000088 yy

22000099


FFiinnaanncciieerraa 1166 ((DDiieecciissééiiss))





CC..VV.. EEjjeerrcciicciioo 22000099 FFiissccaall--FFiinnaanncciieerraa

SSiinn

oobbsseerrvvaacciioonneess SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess


DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy

22001100 OOppeerraattiivvaa

SSiinn


606 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEELL EESSTTAADDOO



ppeerriiooddoo eenneerroo aa

JJuulliioo 22000099


FFiinnaanncciieerraa 1144 ((ccaattoorrccee))



607 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO FFOONNDDOO DDEE FFOOMMEENNTTOO

AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE





ssiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


608 JJUUNNTTAA DDEE CCAAMMIINNOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 OOppeerraattiivvaa

SSiinn


609


JJUUSSTTIICCIIAA




ddee JJuulliioo 22001100 OOppeerraattiivvaa 66 ((SSeeiiss))








22001100

OOppeerraattiivvaa 88 ((OOcchhoo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess



RRUURRAALL..




22001100

OOppeerraattiivvaa 1111 ((OOnnccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess



EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa NNoo.. 112288


22000088--22000099 yy

ppeerriiooddoo ddeell 2244 ddee

AAggoossttoo 22000099 aall 1155

ddee AAbbrriill 22001100..

OOppeerraattiivvaa 1122 ((DDooccee))

1100 ((DDiieezz)) OObbsseerrvvaacciioonneess



pprreessuunnttaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd

aaddmmiinniissttrraattiivvaa..


N°



Auditado Total




DDiirreecccciióónn ddeell RReeggiissttrroo CCiivviill –– MMóódduulloo

ddee llaa CCeennttrraall ddee AAuuttoobbuusseess..

11°° ddee JJuunniioo 22000099

aall 3300 ddee aabbrriill 22001100 OOppeerraattiivvaa –– FFiinnaanncciieerraa 1133 ((TTrreeccee))

1100 ((DDiieezz)) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass.. 33 ((TTrreess))

OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn pprreessuunnttaa

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd aaddmmiinniissttrraattiivvaa..





aa AAggoossttoo 22001100

OOppeerraattiivvaa 66 ((SSeeiiss)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


615 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO




aa AAggoossttoo 22001100

OOppeerraattiivvaa 77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


616



DDiirreecccciióónn ddee CCoonntteenncciióónn ddeell

DDeetteerriioorroo AAmmbbiieennttaall

SSeegguunnddoo

sseemmeessttrree ddee 22000099

yy pprriimmeerr sseemmeessttrree

ddee 22001100

OOppeerraattiivvaa –– FFiinnaanncciieerraa 1100 ((DDiieezz)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess



FFÍÍSSIICCAA YY DDEEPPOORRTTEE EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy


SSiinn

OObbsseerrvvaacciioonneess SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess




SSiinn


619 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEELL EESSTTAADDOO

DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy


SSiinn







SSiinn


621 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEELL MMIIGGRRAANNTTEE.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..


EEnneerroo aa AAggoossttoo

22001100..

OOppeerraattiivvaa.. 1100 ((DDiieezz)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


622 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO.. DDiirreecccciióónn ddeell NNoottaarriiaaddoo yy AArrcchhiivvoo

GGeenneerraall ddee NNoottaarrííaass..

11ºº ddee eenneerroo aall 3300

ddee jjuunniioo ddee 22001100.. OOppeerraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa.. 1144 ((CCaattoorrccee))




IINNDDÍÍGGEENNAASS.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..


ddee eenneerroo aa aaggoossttoo

ddee 22001100..

OOppeerraattiivvaa.. 1111 ((OOnnccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess



MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa


ddee eenneerroo -- aaggoossttoo

ddee 22001100..

OOppeerraattiivvaa.. 0099 ((NNuueevvee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total



625 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““HHiijjooss ddeell EEjjéérrcciittoo””,,

TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo..

DDeell 2244 ddee aaggoossttoo

ddeell 22000099 aall 3300 ddee

aabbrriill ddee 22001100..

AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa.. 1155 ((QQuuiinnccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


626 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““HHiijjooss ddeell EEjjéérrcciittoo””,,

TTuurrnnoo VVeessppeerrttiinnoo..

DDeell 2244 ddee aaggoossttoo

ddeell 22000099 aall 3300 ddee

aabbrriill ddee 22001100..

AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa.. 1122 ((DDooccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


627 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..


eenneerroo--aaggoossttoo

22001100..

OOppeerraattiivvaa.. 55 ((CCiinnccoo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess



MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee PPááttzzccuuaarroo..


22000099 aa mmaayyoo

22001100..

AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 1122 ((DDooccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess



MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee PPuurruuáánnddiirroo..


22000099 aa mmaayyoo ddee

22001100..

AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 1177 ((DDiieecciissiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


630


MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. HHoossppiittaall GGeenneerraall ““DDrr.. PPeeddrroo DDaanniieell

MMaarrttíínneezz”” ddee UUrruuaappaann,, MMiicchhooaaccáánn..


22000099 aa mmaayyoo ddee

22001100..

AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess


631 CCOOMMIISSIIÓÓNN PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO

IINNTTEEGGRRAALL DDEE LLAA CCOOSSTTAA DDEE

MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000044 AAddmmiinniissttrraattiivvaa

SSiinn


632 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA

PPRROOMMOOCCIIÓÓNN TTUURRÍÍSSTTIICCAA DDEELL

EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa

SSiinn




MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa


uunnaa))

1166 ((ddiieezz yy sseeiiss)) oobbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass.. 1155 ((QQuuiinnccee))




EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciiooss 22000088--

22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 88 ((OOcchhoo))


aatteennddiiddaass.. 66 ((SSeeiiss))




N°



Auditado Total




PPOODDEERR EEJJEECCUUTTIIVVOO DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy

EEnneerroo--MMaarrzzoo 22001100 CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo

SSiinn


636 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLOOSS JJÓÓVVEENNEESS

DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 1199 ((ddiieecciinnuueevvee))



637

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RRuurraall FFeeddeerraall

““PPrriimmoo TTaappiiaa”” ddee CChhuuccuuttiittáánn,,

MMuunniicciippiioo ddee LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,,



22000099--22001100 FFiinnaanncciieerraa 88 ((oocchhoo))






pprriimmeerr ttrriimmeessttrree

ddee 22001100

RReeccuurrssooss HHuummaannooss 1177 ((ddiieecciissiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess






ddeell 0011 ddee EEnneerroo aall

3300 ddee AAbbrriill ddee

22001100

FFiinnaanncciieerraa 1122 ((ddooccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess





EEnneerroo aa AAggoossttoo ddee

22001100 OOppeerraattiivvaa 88 ((oocchhoo))





DDiirreecccciióónn ddee SSeerrvviicciiooss ddee SSaalluudd


22001100 OOppeerraattiivvaa 99 ((nnuueevvee))



642 JJUUNNTTAA LLOOCCAALL DDEE CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN YY

AARRBBIITTRRAAJJEE

•• DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa

0011 ddee eenneerroo ddee

22000099 aall 3300 ddee

jjuunniioo ddee 22001100

AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1199 ((ddiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



•• DDeeppaarrttaammeennttoo ddee TTeelleesseeccuunnddaarriiaass


ppeerriiooddoo ddee eenneerroo

aa mmaarrzzoo ddeell 22001100

OOppeerraacciioonnaall 1155 ((qquuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



•• DDeeppaarrttaammeennttoo DDee EEdduuccaacciióónn

SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa

EEjjeerrcciicciioo FFiissccaall

22000099 OOppeerraattiivvaa 1155 ((qquuiinnccee))




•• EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RReeccttoorr MMiigguueell HHiiddaallggoo

TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo

PPeerriiooddoo ddeell 2244 ddee

AAggoossttoo ddee 22000099 aall

3300 ddee AAbbrriill 22001100

AAddmmiinniissttrraattiivvaa ffiinnaanncciieerraa 1144 ((ccaattoorrccee))

88 ((oocchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

66 ((sseeiiss)) oobbsseerrvvaacciioonneess ccoonn




N°



Auditado Total



646 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

•• EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RReeccttoorr MMiigguueell HHiiddaallggoo

TTuurrnnoo VVeessppeerrttiinnoo

PPeerriiooddoo ddeell 2244 ddee

aaggoossttoo ddee 22000099 aall

3300 ddee aabbrriill ddee

22001100

AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1144 ((ccaattoorrccee))

1111 ((oonnccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess


33 ((ttrreess)) oobbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



647


•• EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““AAddoollffoo LLóóppeezz

MMaatteeooss”” CCLLAAVVEE DDEELL CCEENNTTRROO DDEE

TTRRAABBAAJJOO 1166DDPPRR44777711MM ddee LLáázzaarroo



22000099--22001100


FFiinnaanncciieerraa 1111 ((oonnccee))

77 ((ssiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

44 ((ccuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn


aaddmmiinniissttrraattiivvaa


•• SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee EEdduuccaacciióónn MMeeddiiaa

SSuuppeerriioorr yy SSuuppeerriioorr


22000099--22001100 OOppeerraattiivvaa 66 ((sseeiiss))



649


•• EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa ““PPrrooffeessoorr

EEnnrriiqquuee GGaarrccííaa GGaalllleeggooss””,, CCllaavvee ddeell

CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166DDPPRR22771155GG,,



22000099--22001100 AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1100 ((ddiieezz))



650

CCOOMMIISSIIÓÓNN EEJJEECCUUTTIIVVAA DDEELL SSEERRVVIICCIIOO

SSOOCCIIAALL DDEE PPAASSAANNTTEESS

•• CCoommiissiióónn EEjjeeccuuttiivvaa ddeell SSeerrvviicciioo SSoocciiaall

ddee PPaassaanntteess


ppeerriiooddoo ddee eenneerroo

aa jjuunniioo ddee 22001100

AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 2266 ((vveeiinnttiissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


651



•• AAllmmaaccéénn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess


ddee ooccttuubbrree ddee

22001100

AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1133 ((ttrreeccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


652

CCoolleeggiioo ddee BBaacchhiilllleerreess ddeell EEssttaaddoo ddee


PPllaanntteell TTaarríímmbbaarroo


ppeerriiooddoo eenneerroo--

jjuunniioo 22001100

AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 77 ((ssiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


653 IInnssttiittuuttoo TTeeccnnoollóóggiiccoo SSuuppeerriioorr ddee

HHuueettaammoo EEjjeerrcciicciiooss 22000088--

22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1133 ((ttrreeccee))




UUrruuaappaann EEjjeerrcciicciiooss 22000088--

22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 77 ((ssiieettee))



655 AAllmmaacceenneess,, SSeerrvviicciiooss yy AAuuttoottrraannssppoorrtteess

EExxttrraaoorrddiinnaarriiooss aa CCoommuunniiddaaddeess EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 2288 ((vveeiinnttiioocchhoo))

2277 ((vveeiinnttiissiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



AAggrrooppeeccuuaarriiaass ddeell EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn

SS..AA.. ddee CC..VV.. ee II..PP.. 11 ((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn ccoonn

pprreessuunnttaa rreesspp.. aaddmmvvaa..

656 FFoonnddoo MMiixxttoo ppaarraa eell FFoommeennttoo IInndduussttrriiaall

ddee MMiicchhooaaccáánn EEjjeerrcciicciioo 22000099 FFiinnaanncciieerraa 1100 ((ddiieezz))



657 CCoommiissiióónn FFoorreessttaall ddeell EEssttaaddoo ddee

MMiicchhooaaccáánn EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 1166 ((ddiieecciissééiiss))



658


CCeennttrroo ddee CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa eell TTrraabbaajjoo

““PPrrooffeessoorr EElleeaazzaarr GGaarrccííaa VViivveerroo””,, ccoonn

ccllaavvee ddee CCeennttrroo ddee ttrraabbaajjoo 1166EEBBTT00006633UU

ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..

EEnneerroo ddee 22000099 aall

1188 ddee MMaarrzzoo ddee

22001100

FFiinnaanncciieerraa 1166 ((DDiieecciissééiiss))

1133 ((ttrreeccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass




659


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall ““GGiillddaarrddoo

MMaaggaaññaa””,, CCllaavvee ddeell CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo

1166DDEESS00005533WW ddee PPuurrééppeerroo,, MMiicchhooaaccáánn..


22000099--22001100 yy

22001100--22001111


FFiinnaanncciieerraa 1177 ((DDiieecciissiieettee))



660


JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““FFrraanncciissccoo JJaavviieerr

CCllaavviijjeerroo””,, CCllaavvee ddeell CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo

1166DDSSTT00113366XX


22000099--22001100 OOppeerraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1100 ((ddiieezz))

99 ((nnuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass




661


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNúúmmeerroo

113366,, CCllaavvee ddeell CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo

1166DDSSTT00113366XX

CCiiccllooss eessccoollaarreess

22000077--22000088,, 22000088--

22000099 yy 22000099--22001100

FFiinnaanncciieerraa 1111 ((oonnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


662



CCoooorrddiinnaacciióónn ddee PPllaanneeaacciióónn ppaarraa eell



22001100 AAddmmiinniissttrraattiivvaa 1144 ((CCaattoorrccee))





SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

11 ddee JJuulliioo ddee 22000099

aall 3311 ddee mmaayyoo ddee

22001100

AAddmmiinniissttrraattiivvaa--OOppeerraattiivvaa 1155 ((QQuuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


664

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD

PPÚÚBBLLIICCAA..


Ejercicio 2010. Financiera 13

(Trece) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



N°



Auditado Total



665 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..

DDeeppaarrttaammeennttoo ddee EEdduuccaacciióónn EEssppeecciiaall..


ppeerriiooddoo ddeell 11ºº ddee

eenneerroo aa 3311 ddee

aaggoottoo ddee 22001100

Operativa 11

(Once) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


666

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..

EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NNúúmmeerroo

11 ““PPrrooffeessoorr JJoosséé PPaalloommaarreess QQuuiirroozz””

CC..CC..TT.. 1166DDEESS00000011QQ ddee ZZaammoorraa MMiicchh..


22000088--22000099 yy

22000099--22001100.. Financiera. 14 (Catorce)

77 ((SSiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess





667

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

UUnniiddaadd RReeggiioonnaall ddee EEdduuccaacciióónn

PPooppuullaarr eenn UUrruuaappaann,, MMiicchhooaaccáánn,, CCCCTT

1166AADDGG00001100XX..

Del 1 de octubre al 31 de diciembre

2009

Administrativa Financiera.

10 (Diez)

44 ((CCuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess





668


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa GGeenneerraall ““1155 ddee

MMaayyoo””,, ccoonn CCCCTT 1166AADDEESS00007700MM,, eenn eell

MMuunniicciippiioo ddee MMoorreelliiaa MMiicchhooaaccáánn..

De agosto a diciembre de

2009.

Financiera Administrativa.

24 (Veinticuatro)

1166 ((DDiieecciissééiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess


88 ((OOcchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



669


DDiirreecccciióónn ddee llaa UUnniiddaadd RReeggiioonnaall ddee

EEdduuccaacciióónn PPooppuullaarr eenn llooss RReeyyeess,,

MMiicchhooaaccáánn ccoonn CCCCTT 1166AADDGG00001166RR

Enero a Junio 2009.

AAddmmiinniissttrraattiivvaa

FFiinnaanncciieerraa. 20 (Veinte)

14 (Catorce) OObbsseerrvvaacciioonneess





670 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA..


Segundo Semestre de 2009 y Primer Semestre

de 2010.



11 (once)




MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE..



22001100.. Financiera. 9 (Nueve)

88 ((OOcchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess


11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn



672

SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN.

HHoossppiittaall GGeenneerraall ““DDrr.. MMiigguueell SSiillvvaa”” ddee


1 de enero al 31 de agosto de

2010.


FFiinnaanncciieerraa 16 (Dieciséis)




N°



Auditado Total



673 AAggeenncciiaa EEssttaattaall ddee AAttrraacccciióónn ddee

IInnvveerrssiioonneess yy PPrrooyyeeccttooss EEssttrraattééggiiccooss EEjjeerrcciicciioo 22001100

Administrativo-Financiero

2244

((vveeiinnttiiccuuaattrroo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


674

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO..

DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell RReeggiissttrroo ddee llaa

PPrrooppiieeddaadd RRaaíízz eenn eell EEssttaaddoo..

Julio a Diciembre de 2010.

Operativa - Administrativa

5 (Cinco)



675 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO..

DDeeppaarrttaammeennttoo RReeggiioonnaall ddeell RReeggiissttrroo

ddee llaa PPrrooppiieeddaadd eenn llaa PPiieeddaadd..



8 (Ocho)




DDeeppaarrttaammeennttoo RReeggiioonnaall ddeell RReeggiissttrroo

ddee llaa PPrrooppiieeddaadd eenn CCiiuuddaadd HHiiddaallggoo..



8 (Ocho)



677

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.



Operativa. 7

(Siete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


678 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.


Ejercicio Fiscal 2009 y periodo de enero a agosto de

2010.

Operativa. 27 (Veintisiete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


679 SECRETARÍA DEL MIGRANTE.

DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa Ejercicio 2010.


FFiinnaanncciieerraa. 17 (Diecisiete)



680

CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL PPAARRAA EELL

DDEESSAARRRROOLLLLOO MMUUNNIICCIIPPAALL..

CCeennttrroo EEssttaattaall ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo

MMuunniicciippaall..

Ejercicio 2010. AAddmmiinniissttrraattiivvaa

OOppeerraattiivvaa

21 (Veintiún)



681 CCOOMMIISSIIÓÓNN PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO

EECCOONNÓÓMMIICCOO YY SSOOCCIIAALL DDEE LLAA TTIIEERRRRAA

CCAALLIIEENNTTEE Ejercicio 2010

AAddmmiinniissttrraattiivvaa--

FFiinnaanncciieerraa 21 (veintiún)





SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA DDEE OOCCCCIIDDEENNTTEE Ejercicio 2009

AAddmmiinniissttrraattiivvaa--

FFiinnaanncciieerraa 13 (trece)




N°



Auditado Total




PPOODDEERR EEJJEECCUUTTIIVVOO

Ejercicio 2009 y primer trimestre

de 2010 OOppeerraattiivvaa 7 (siete)




DDeeppaarrttaammeennttoo ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

yy SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess.. EEjjeerrcciicciioo 22001100.

Operativa-Administrativa

6 ((Seis)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess


685

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA SSOOCCIIAALL

((SSEEPPSSOOLL))..

SSeeccrreettaarrííaa ddee PPoollííttiiccaa SSoocciiaall

((SSEEPPSSOOLL))..

Ejercicio 2010. Administrativa 12

(Doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



MMOORREELLIIAA Ejercicio 2010

Administrativo-Financiero

15 (quince) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess



FFÍÍSSIICCAA YY DDEEPPOORRTTEE Ejercicio 2010

Administrativo-Financiera

24 (veinticuatro)




DDiirreecccciióónn ddeell TTrraabbaajjoo yy PPrreevviissiióónn

SSoocciiaall..

Ejercicio 2010 Operativa –

Administrativa 14 (catorce)


aatteennddiiddaass

689


JJUUSSTTIICCIIAA



Ejercicio 2010 Financiera 11 (once) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

690


EEssccuueellaa ddee EEdduuccaacciióónn PPrreeeessccoollaarr

““LLuuppiittaa DDííaazz ddee AArrrriiaaggaa””,, CCllaavvee

1166JJNN00000099YY


Administrativa – Financiera

8 (ocho) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


IINNDDÍÍGGEENNAASS


Ejercicio 2010 y primer trimestre

2011

Operativa Financiera

21 (veintiuno) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

692




IInnnnoovvaacciióónn ddee PPrroocceessooss

Octubre a Diciembre de

2010 y de Enero a Marzo 2011


8 (ocho) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total





AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee rreennttaass ddee MMoorreelliiaa

Julio de 2010 a Febrero 2011


17 (Diecisiete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass




21 (Veintiuno) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


DDiirreecccciióónn ddee llaa DDeeffeennssoorrííaa ddee OOffiicciioo.. EEjjeerrcciicciioo 22001100.

Operativa-Administrativa

8 ((Ocho)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

696


EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““MMééxxiiccoo””,, ttuurrnnoo

MMaattuuttiinnoo,, ccllaavvee ddee cceennttrroo ddee ttrraabbaajjoo

1166DDPPRR22779977GG ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..

Ciclo Escolar 2009 – 2010.


15 (Quince)


aatteennddiiddaass

697


DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy

SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess,, ccoonn CCllaavvee ddee

CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166AADDGG00003322II..

Ejercicio 2009. Financiera 16 (Dieciséis)

33 ((TTrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess


1133 ((TTrreeccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn




AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN..

DDiirreecccciióónn ddee IInnggrreessooss..

Enero a Junio 2011.


2 (Dos) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

699


RRUURRAALL..

DDiirreecccciióónn ddee OOrrggaanniizzaacciióónn yy

CCaappaacciittaacciióónn..

Ejercicio 2010. Operativa. 10 (Diez) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass



DDiirreecccciióónn ddeell EEmmpplleeoo..

Ejercicio 2010. Operativa –

Financiera.

32 (Treinta y dos)


aatteennddiiddaass

701


MMIICCHHOOAACCÁÁNN..

HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee ZZaammoorraa,,


01 de julio al 31 de diciembre de

2010.

Administrativa-Financiera.

25 (Veinticinco) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



702



HHoossppiittaall GGeenneerraall RReeggiioonnaall ddee

ZZiittááccuuaarroo..


2010.


16 (Dieciséis ) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

703



AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee PPaattrriimmoonniioo ddee llaa

BBeenneeffiicceenncciiaa PPúúbblliiccaa ddeell EEssttaaddoo..


2010.


16 (Dieciséis ) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

704

GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE



IInnnnoovvaacciióónn ddee PPrroocceessooss ((DDiirreecccciióónn ddee

RReeccuurrssooss HHuummaannooss))..

Ejercicio 2010. Para Efectos del

IMMS. No Aplica

Emisión de Dictamen en los términos de la Ley en la materia.

705

CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN



PPllaanntteell MMoorreelliiaa II

Ejercicio 2009 Administrativa,

Financiera y Recursos Humanos

7 (Siete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN,, AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN YY

CCOONNTTRROOLL DDEE CCOONNFFIIAANNZZAA Ejercicio 2010


19 (Diecinueve) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass



DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2010 Patronal 1 (una)


aatteennddiiddaass



MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2010 Patronal 1 (una)


aatteennddiiddaass

709 PPRROOGGRRAAMMAA EESSCCUUEELLAA DDEE CCAALLIIDDAADD Ciclo Escolar 2009-2010

Financiera-Administrativo

40 (cuarenta) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

710


PPÚÚBBLLIICCAA..

DDiirreecccciióónn ddee llaa UUnniiddaadd CCoooorrddiinnaaddoorraa

TTééccnniiccaa OOppeerraattiivvaa ddeell CCeennttrroo ddee

CCoommuunniiccaacciióónn,, CCóómmppuuttoo,, CCoonnttrrooll yy

CCoommaannddoo ((CC44)) eenn eell EEssttaaddoo..

DDeell 11ºº ddee eenneerroo aall

3300 ddee jjuunniioo ddee

22001111. Financiera 11 ((Once))


aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



711 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR..

DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa.. Ejercicio 2010.


20 (Veinte)


aatteennddiiddaass

712 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLOOSS JJÓÓVVEENNEESS..

DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa.. Ejercicio 2010.

Administrativa- Financiera

13 (Trece) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

713


EEssccuueellaa ddee eedduuccaacciióónn PPrreeeessccoollaarr

““FFrraanncciissccoo GGaabbiilloonnddoo SSoolleerr”” ((CCrrii--CCrrii)),,

CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo

1166DDJJNN11336666UU,, ddee llaa PPiieeddaadd,,


Ciclo Escolar 2009-2010.

Administrativa- Financiera

4 (Cuatro) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

714 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..

DDeeppaarrttaammeennttoo ddee PPrreeppaarraattoorriiaa

AAbbiieerrttaa..

Ejercicio 2009. Financiera. 17 (Diecisiete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

715


UUnniivveerrssiiddaadd PPeeddaaggóóggiiccaa NNaacciioonnaall

NNúúmmeerroo 116611,, ccoonn ccllaavvee ddee cceennttrroo ddee

ttrraabbaajjoo 1166DDUUPP00000011KK,, ddee MMoorreelliiaa


Ejercicio 2010. Administrativa –

Financiera.

29 (Veintinueve)


aatteennddiiddaass



SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA DDEE OOCCCCIIDDEENNTTEE

Ejercicio 2010 Administrativo-

Financiera 4 (cuatro)


aatteennddiiddaass


IINNTTEEGGRRAALL DDEE LLAA FFAAMMIILLIIAA,,



Financiera 25 (Veinticinco)


aatteennddiiddaass

718 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS,,




Financiera 20 (Veinte)


aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total





CC..VV..


Financiera

Sin observaciones

SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess

720



DDiirreecccciióónn ddee OOrrddeennaammiieennttoo yy

PPrrootteecccciióónn ddeell PPaattrriimmoonniioo NNaattuurraall

Ejercicio 2010 Operativa-

Financiera 18 (Dieciocho)


aatteennddiiddaass

721


EEssccuueellaa ddee EEdduuccaacciióónn PPrreeeessccoollaarr

““JJoosséé MMaarriiaannoo MMiicchheelleennaa””,, CCCCTT

1166DDJJNN22114400VV ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn

Ciclo Escolar 2009-2010 y

periodo del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de

2010


6 (seis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

722


JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““NNiiññooss HHéérrooeess ddee

CChhaappuulltteeppeecc””,, CCCCTT 1166DDJJNN00004466CC ddee



periodo del 23 de Agosto al 31 de diciembre 2010


9 (nueve) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass



Ejercicio 2010 y Enero a Mayo de

2011

Operativa-Financiera

16 (Dieciséis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


RRUURRAALL



Financiera

29 (Veintinueve)


aatteennddiiddaass


AARRBBIITTRRAAJJEE


Enero a junio de 2011


17 (Diecisiete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

726


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa nnúúmmeerroo

7766 ddee OOppooppeeoo,, MMuunniicciippiioo ddee SSaallvvaaddoorr

EEssccaallaannttee MMiicchhooaaccáánn,, ccoonn CCllaavvee ddee

CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166DDSSTT007766ZZ..


Financiera 11 (Once)

99 ((NNuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess






N°



Auditado Total



727



PPooppuullaarr eenn JJiiqquuiillppaann,, MMiicchhooaaccáánn,, ccoonn


1166AADDGG00001177QQ

Ejercicio 2010 Financiera 12 (Doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

728


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa 110066 ddee

LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,, MMiicchhooaaccáánn,, CCllaavvee

ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166DDSSTT00110066CC


periodo del 23 de agosto al 31 de

diciembre de 2010


11 (Once) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

729


CCeennttrroo ddee AAtteenncciióónn PPssiiccooppeeddaaggóóggiiccoo

ddee EEdduuccaacciióónn PPrreeeessccoollaarr,, CCllaavvee ddee

CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166FFLLSS00001111EE ddee

PPááttzzccuuaarroo,, MMiicchhooaaccáánn..


periodo de agosto a diciembre de

2010


12 (Doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass



DDiirreecccciióónn ddee CCaattaassttrroo

Enero a junio 2011


5 (Cinco) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass




Enero a junio 2011


8 (Ocho) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

732 FFiiddeeiiccoommiissoo ddee PPrroommoocciióónn TTuurrííssttiiccaa Ejercicio 2010 Administrativo-

Financiera 14 (Catorce)


aatteennddiiddaass


TTaaccáámmbbaarroo



16 (Dieciséis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



734


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 114433,,


1166DDSSTTOO114433GG ddee SSaann IIssiiddrroo IIttzzííccuuaarroo

MMuunniicciippiioo ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn


periodo del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de

2010


12 (Doce) 12 (Doce) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


DDeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss

AAssiisstteenncciiaalleess

Ejercicio 2010 Operativa 27 (Veintisiete)

22 (Veintidós) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

55 ((CCiinnccoo)) CCoonn PPrreessuunnttaa

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa

736


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NNoo.. 11

““RRiiccaarrddoo FFlloorreess MMaaggóónn”” ddee LLáázzaarroo

CCáárrddeennaass,, MMiicchhooaaccáánn ccoonn CCllaavvee ddee

CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166DDEESSOOOO333311



16 (Dieciséis) 16 (Dieciséis) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

737



ddee TTiirríínnddaarroo,, ddeell mmuunniicciippiioo ddee

ZZaaccaappuu,, MMiicchhooaaccáánn,, ccoonn CCllaavvee ddee

CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166DDSSTTOOOOOO77CC

1 al 15 de febrero de 2011

Recursos Humanos 12 (Doce) 12 (Doce) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

738



CCoooorrddiinnaacciióónn ddee PPllaanneeaacciióónn ppaarraa eell



Operativa 12 (Doce)

12 (Doce) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


SSeeccrreettaarrííaa ddee PPoollííttiiccaa SSoocciiaall Ejercicio 2010

Administrativa-Operativa

14 (Catorce)

10 (Diez) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

44 ((CCuuaattrroo)) CCoonn PPrreessuunnttaa


740 EEssccuueellaa NNoorrmmaall SSuuppeerriioorr ddee MMiicchhooaaccáánn Ejercicios 2007 y

2008

Administrativa

Financiera

Recursos Humanos

14 (Catorce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



741 UUnniivveerrssiiddaadd TTeeccnnoollóóggiiccaa ddee MMoorreelliiaa Ejercicio 2010 Administrativa

Financiera 13 (Trece)


aatteennddiiddaass

742 UUnniivveerrssiiddaadd ddee llaa CCiiéénneeggaa ddeell EEssttaaddoo ddee

MMiicchhooaaccáánn Ejercicio 2010

Financiera (Al Ejercicio del Presupuesto)

4 (Cuatro) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

743 DDiirreecccciióónn ddee PPeennssiioonneess CCiivviilleess ddeell

EEssttaaddoo Ejercicio 2009

Administrativa

Financiera 7 (Siete)


aatteennddiiddaass

744 UUnniivveerrssiiddaadd TTeeccnnoollóóggiiccaa ddee MMoorreelliiaa Ejercicio 2009 Administrativa

Financiera 16 (Dieciséis)


aatteennddiiddaass

745 CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell EEjjeeccuuttiivvoo ddeell

EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn ddee OOccaammppoo


Enero a Junio de 2011

Administrativa

Financiera 17 (Diecisiete)

17 (Diecisiete) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass



AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee RReennttaass ddee MMoorreelliiaa

Ejercicio 2011 Operativa 15 (Quince) 15 (Quince) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

747 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEELL MMIIGGRRAANNTTEE


Enero a Julio de 2011

Operativa

Financiera 19 (Diecinueve)

19 (Diecinueve) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

748



PPooppuullaarr eenn LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,,

MMiicchhooaaccáánn,, ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee

TTrraabbaajjoo 1166AADDGG00001133UU..

Enero a Diciembre de 2010

Administrativa 9 (Nueve) 9 (Nueve) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

749


CCeennttrroo ddee CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa yy eenn eell

TTrraabbaajjoo ““AAmmaalliiaa SSoollóórrzzaannoo

CCáárrddeennaass””,, ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee

TTrraabbaajjoo 1166EEBBTT00001155KK..


Administrativa 13 (Trece) 1 (Una) OObbsseerrvvaacciióónn aatteennddiiddaa

1122 ((DDooccee)) CCoonn PPrreessuunnttaa



N°



Auditado Total




DDeeppaarrttaammeennttoo ddee EEdduuccaacciióónn IInniicciiaall Ejercicio 2010 Operativa

36 (Treinta y seis)

36 (Treinta y seis)

OObbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass


RRUURRAALL


Periodos Selectivos del año

2000 al 2011 Administrativa 14 (Catorce)


aatteennddiiddaass

752 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO PPAARRAA LLAA

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS AADDUULLTTOOSS

Ejercicios 2008, 2009 y 2010

Administrativa

Financiera

Control Interno

12 (Doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

753

PPRROOGGRRAAMMAA NNAACCIIOONNAALL DDEE BBEECCAASS YY


TTIIPPOO SSUUPPEERRIIOORR PPRROONNAABBEESS--



Administrativa 7 (Siete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

754



DDiirreecccciióónn ddee DDeessaarrrroolllloo UUrrbbaannoo yy

AAsseennttaammiieennttooss HHuummaannooss

Ejercicio 2010 Operativa


11 (Once) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

755


CCeennttrroo ddee CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa yy eenn eell

TTrraabbaajjoo ““DDiieeggoo HHeerrnnáánnddeezz TTooppeettee””,,

ccoonn CCCCTT 1166EEBBTT00004455EE..

De Julio a Diciembre de

2010

Administrativa

Financiera 12 (Doce)


aatteennddiiddaass

756 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA

DDiirreecccciióónn ddee PPrroommoocciióónn yy FFoommeennttoo

CCuullttuurraall


Financiera 8 (Ocho)

6 (Seis) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

22 ((DDooss)) CCoonn PPrreessuunnttaa


757 CCOOMMIISSIIÓÓNN EEJJEECCUUTTIIVVAA DDEELL SSEERRVVIICCIIOO

SSOOCCIIAALL DDEELL PPAASSAANNTTEE





aatteennddiiddaass




EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““FFrraanncciissccoo JJ..

MMúújjiiccaa””,, CCCCTT 1166DDPPRR33441166PP..


Administrativa

Financiera 8 (Ocho)

8 (Ocho) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


N°



Auditado Total



759


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNúúmmeerroo

1155,, CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo

1166DDSSTT00001155LL..


Periodo de agosto a diciembre de

2010

Administrativa

Financiera 20 (Veinte)

20 (Veinte) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

760



PPooppuullaarr ddee ZZaaccaappuu,, MMiicchhooaaccáánn,,


1166AADDTTGG0000114477..

Ejercicio Fiscal 2009

Operativa 21 (Veintiuno) 21 (Veintiuna) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

761 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSAALLUUDD

HHoossppiittaall IInnffaannttiill ““EEvvaa SSáámmaannoo ddee


Enero a Septiembre 2011

Administrativa

Financiera 19 (Diecinueve)

19 (Diecinueve) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

762


DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa,, ccoonn CCllaavvee

ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166AADDGG00000088II,,

ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..

Ejercicio Fiscal 2008 y del 1º de enero al 13 de junio de 2009

Recursos Humanos 16 (Dieciséis) 16 (Dieciséis) Observaciones atendidas

763


EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall

““AAppóóssttooll ddee llaa RRaazzaa MMaayyoorr””,, ccoonn


1166DDPPRR44770033PP,, ddee MMoorreelliiaa,,



Financiera 8 (Ocho) 8 (Ocho) Observaciones atendidas

764


PPÚÚBBLLIICCAA

DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee PPrreevveenncciióónn yy

RReeaaddaappttaacciióónn SSoocciiaall,, aahhoorraa

SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee PPrreevveenncciióónn yy

RReeiinnsseerrcciióónn SSoocciiaall..

1º de enero al 30 de junio de 2011 y ampliación del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010

Operativa


17 (Diecisiete) Observaciones Atendidas

765

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSAALLUUDD DDEE



Enero a Septiembre de

2011 Financiera 11 (Once)

11 (Once) Observaciones Atendidas

766 CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL DDEE TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS

DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS

Ejercicio 2010 y de enero a junio

2011

Administrativa



aatteennddiiddaass




N°



Auditado Total



767 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN


DDiirreecccciióónn ddee DDeessaarrrroolllloo RReeggiioonnaall


Operativa

Financiera 12 (Doce)

9 (Nueve) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

33 ((TTrreess)) CCoonn PPrreessuunnttaa



DDEE AAPPAATTZZIINNGGÁÁNN

Ejercicios 2009, 2010 y de Enero a

Junio 2011

Administrativa

Financiera

Control Interno

13 (Trece) 13 (Trece) Observaciones Atendidas

769



HHoossppiittaall PPssiiqquuiiááttrriiccoo ““DDrr.. JJoosséé TToorrrreess

OOrroozzccoo””

Ejercicios del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011

Administrativa

Financiera 28 (Veintiocho)

28 (Veintiocho) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


Segundo Semestre del 2011 y primer

trimestre del 2012

Operativa

Financiera 26 (Veintiséis)

26 (Veintiséis) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

771


RRUURRAALL

DDiirreecccciióónn ddee AAggrriiccuullttuurraa


Operativa 21 (Veintiuno)


aatteennddiiddaass

77 ((SSiieettee)) CCoonn PPrreessuunnttaa



DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEELL PPeerriióóddiiccoo OOffiicciiaall.. Ejercicio 2011

Administrativa

Financiera

Operativa

16 (Dieciséis)


aatteennddiiddaass





Ejercicios 2010 y Periodo de enero a abril de 2011

Administrativa

Financiera

Recursos Humanos

19 (Diecinueve)

16 (Dieciséis) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

33 ((TTrreess)) CCoonn PPrreessuunnttaa


774


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa nnúúmmeerroo

2288,, ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo

1166DDSSTT00002288PP,, ddee TTaarreettaann,,



Financiera 23 (Veintitrés)

22 (Veintidós) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

11 ((UUnnaa)) CCoonn PPrreessuunnttaa


775

PPrrooccuurraadduurrííaa ddee PPrrootteecccciióónn aall MMeeddiioo

AAmmbbiieennttee ((PPRROOAAMM))

SSeeccrreettaarrííaa TTééccnniiccaa // DDeelleeggaacciióónn



Financiera 13 (Trece)


aatteennddiiddaass




N°



Auditado Total



776 CCeennttrroo ddee IInnvveessttiiggaacciióónn yy DDeessaarrrroolllloo ddeell

EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn ((CCIIDDEEMM))

Periodo de julio 2008 a diciembre

2010

Administrativa

Financiera

Recursos Humanos

Control Interno

17 (Diecisiete)

6 (Seis) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

1111 ((OOnnccee)) CCoonn PPrreessuunnttaa


777 CCoolleeggiioo ddee EEdduuccaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall

TTééccnniiccaa ddeell EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn Ejercicio Fiscal

2011 Dictamen Patronal 1 (Una) 1 (Una) Observación atendida

778


RRUURRAALL

DDiirreecccciióónn ddee GGaannaaddeerrííaa



11 (Once) Observaciones atendidas

779

JJUUNNTTAA LLOOCCAALL DDEE CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN YY

AARRBBIITTRRAAJJEE


Periodo del 1º de enero al 31 de

diciembre de 2011 Financiera 21 (Veintiuno)

21 (Veintiuna) Observaciones atendidas

780





Periodo junio de 2011 a abril de

2012 Recursos Humanos 11 (Once)

10 (Diez) Observaciones atendidas 1 (Una) CCoonn PPrreessuunnttaa


781

CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS


MMIICCHHOOAACCÁÁNN ((CCEECCYYTTEEMM)) Ejercicio 2010

Administrativa

Financiera

Recursos Humanos

13 (Trece)


aatteennddiiddaass



782




Ejercicio 2011 Financiera 14 (Catorce) 14 (Catorce) Observaciones atendidas

783


PPÚÚBBLLIICCAA

DDiirreecccciióónn ddee IInntteeggrraacciióónn ppaarraa

AAddoolleesscceenntteess

Ejercicio 2011 y del 1 de enero al 31 de mayo de

2012

Administrativa 16 (Dieciséis) 16 (Dieciséis) Observaciones atendidas

784


RRUURRAALL

DDiirreecccciióónn ddee EEssttuuddiiooss yy PPrrooyyeeccttooss


Operativa 19 (Diecinueve)

19 (Diecinueve) Observaciones atendidas

785



ccoonn CCllaavvee 1166DDSSTT00001111PP,, ddee

Del 1 de agosto al 31 de diciembre

de 2011 Financiera 14 (Catorce)

14 (Catorce) Observaciones atendidas


N°



Auditado Total



CChhiillcchhoottaa,, MMiicchhooaaccáánn..

786

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA

DDiirreecccciióónn ddee PPrroommoocciióónn yy FFoommeennttoo

CCuullttuurraall


Financiera 21 (Veintiuno)

15 (Quince) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass

66 ((SSeeiiss)) CCoonn PPrreessuunnttaa


787




Mayo a Agosto de 2012

Financiera 15 (Quince) 15 (Quince) OObbsseerrvvaacciioonneess

aatteennddiiddaass


DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa Ejercicio 2011 Financiera 19 (Diecinueve)

12 (Doce) Observaciones atendidas

77 ((SSiieettee)) CCoonn PPrreessuunnttaa



IINNDDÍÍGGEENNAASS

Segundo semestre de 2011 y enero a mayo de

2012

Administrativa


16 (Dieciséis) Observaciones atendidas

790


SSeeccrreettaarrííaa TTééccnniiccaa // DDeelleeggaacciióónn



Operativa 27 (Veintisiete)

4 (Cuatro) Observaciones atendidas

2233 ((VVeeiinnttiittrrééss)) CCoonn PPrreessuunnttaa


791


NNAACCIIOONNAALL DDEE BBEECCAASS PPAARRAA LLAA

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN SSUUPPEERRIIOORR EENN



Administrativa

Financiera 0 (Cero) Sin observaciones


EESSCCUUEELLAASS DDEE CCAALLIIDDAADD Ciclo Escolar 2010-2011

Administrativa

Financiera 9 (Nueve)

9 (Nueve) Observaciones atendidas


MMOORREELLIIAA Ejercicio 2011

Administrativa


14 (Catorce) Observaciones atendidas

794


JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““RRoossaarriioo

CCaasstteellllaannooss””,, ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee

TTrraabbaajjoo 1166DDJJNN22554488JJ ddee TTaarríímmbbaarroo,,


Del 1 de agosto al 31 de diciembre

de 2011

Administrativa

Financiera 8 (Ocho)

8 (Ocho) Observaciones atendidas


N°



Auditado Total



795 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR Del 1 de enero al

31 de julio de 2012

Financiera 10 (Diez)

6 (Seis) Observaciones atendidas 4 (Cuatro) CCoonn PPrreessuunnttaa


796

IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN PPAARRAA


MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2010 Recursos Humanos 7 (Siete)

5 (Cinco) Observaciones atendidas 2 (Dos) CCoonn PPrreessuunnttaa


797


CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL


De Julio a Diciembre de

2011 Financiera 17 (Diecisiete)

9 (Nueve) Observaciones atendidas 8 (Ocho) CCoonn PPrreessuunnttaa


798


((SSEEPPSSOOLL))

DDiirreecccciióónn ddee DDeessaarrrroolllloo ddee llaa

EEccoonnoommííaa SSoocciiaall // DDeelleeggaacciióónn



Financiera 21 (Veintiuna)

21 (Veintiuna) Observaciones coonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd


799 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR

DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa Ejercicio 2011

Administrativa


7 (Siete) Observaciones atendidas 10 (Diez) CCoonn PPrreessuunnttaa


800


DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee uunniiddaaddeess

RReeggiioonnaalleess

Ejercicios Fiscales 2010 y 2011

Operativa 12 (Doce)

9 (Nueve) Observaciones atendidas 3 (Tres) CCoonn PPrreessuunnttaa


801

CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO


CC..VV.. Ejercicio 2011

Fiscal

Administrativa

Financiera

4 (Cuatro) 4 (Cuatro) Observaciones atendidas

802

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE LLAA CCIIÉÉNNEEGGAA DDEELL


OOCCAAMMPPOO Ejercicio 2011

Administrativa

Financiera

Ejercicio del Recurso Presupuestal

11 (Once) 11 (Once) Observaciones atendidas

803

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE LLAA AACCAADDEEMMIIAA

RREEGGIIOONNAALL DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA

DDEE OOCCCCIIDDEENNTTEE Ejercicio 2011 Financiera 7 (Siete)

7 (Siete) Observaciones atendidas


N°



Auditado Total



804 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLOOSS JJÓÓVVEENNEESS


Julio a Diciembre de 2011 y Enero a

Septiembre de 2012

Administrativa


7 (Siete) Observaciones atendidas 4 (Cuatro) CCoonn PPrreessuunnttaa


805


EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““EEmmiilliiaannoo ZZaappaattaa””,,

ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo

1166DDPPRR33118800TT ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..


Administrativa 14 (Catorce) 14 (Catorce) Observaciones atendidas

806

AALLMMAACCEENNEESS,, SSEERRVVIICCIIOOSS YY

TTRRAANNSSPPOORRTTEESS EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOOSS AA

CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS AAGGRROOPPEECCUUAARRIIAASS

DDEELL EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN SS..AA.. DDEE

CC..VV.. EE II..PP..


Financiera 18 (Dieciocho)

15 (Quince) Observaciones atendidas 3 (Tres) CCoonn PPrreessuunnttaa


807 JJUUNNTTAA DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA PPRRIIVVAADDAA Ejercicio 2011 Administrativa

Financiera 15 (Quince)

13 (Trece) Observaciones atendidas 2 (Dos) CCoonn PPrreessuunnttaa


808

CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS,,


EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2012

Administrativa


11 (Once) Observaciones atendidas 5 (Cinco) CCoonn PPrreessuunnttaa


809

CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS,,


EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2013

Administrativa

Financiera NO APLICA

Dictamen de Presunta Responsabilidad Administrativa a quien resulte responsable

810

CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL PPAARRAA EELL

DDEESSAARRRROOLLLLOO MMUUNNIICCIIPPAALL


Ejercicio 2012 Financiera 8 (Ocho)

6 (Seis) Observaciones atendidas 2 (Dos) CCoonn PPrreessuunnttaa


811

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSAALLUUDD DDEE



01 de Enero al 31 de Diciembre de

2011 Recursos Humanos 10 (Diez)

10 (Diez) Observaciones atendidas

812

CCOOMMIISSIIÓÓNN EEJJEECCUUTTIIVVAA DDEELL SSEERRVVIICCIIOO

SSOOCCIIAALL DDEE PPAASSAANNTTEESS


01 de Enero de 2012 al 15 de

Marzo de 2013 Financiera 10 (Diez)

3 (Tres) Observaciones atendidas 7 (Siete) CCoonn PPrreessuunnttaa



N°



Auditado Total



813

CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE AARRBBIITTRRAAJJEE

MMÉÉDDIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN

Ejercicio 2011

Administrativa

Financiera

39 (Treinta y nueve)

23 (Veintitrés) Observaciones atendidas 16 (Dieciséis) CCoonn PPrreessuunnttaa


814


DDiirreecccciióónn DDee EEdduuccaacciióónn EEssccuueellaa

AArrttííssttiiccaa yy DDeessaarrrroolllloo CCuullttuurraall;; ccoonn

ccllaavvee ddee cceennttrroo ddee ttrraabbaajjoo

1166AADDGG00004488JJ ddee MMoorreelliiaa,,


Ejercicio 2011 Operativa| 11 (Once) 11 (Once) observaciones atendidas

815


DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

yy SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..

Ejercicio 2011

De legalidad a las Adquisiciones por Adjudicación Directa

21 (veintiuno) 21 (Veintiún) observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa

816


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa

nnúúmmeerroo 2299,, ccoonn ccllaavvee ddee CCeennttrroo

ddee TTrraabbaajjoo 1166DDSSTT0000229900,, ddee

IIrriimmbboo,, MMiicchhooaaccáánn..

Ciclo Escolar 2010-2011.

Administrativa

Financiera 18 (dieciocho)

15 (quince) Observaciones Atendidas y, 3 (tres) con Presunta Responsabilidad Administrativa

817


PPrrooggrraammaa ddee BBeeccaass OOffiicciiaalleess,,

mmooddaalliiddaadd ddee TTrraannssppoorrttee EEssccoollaarr..

Ejercicio 2011 Financiera 8 (ocho) 8 (ocho) Observaciones Atendidas

818 CCEECCYYTTEEMM Ejercicio 2011 Patronal 2 (dos)

1 (una) Observación Atendida, 1(una) Observación turnada a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial

819



SSeerrvviicciiooss ddee SSaalluudd ddee MMiicchhooaaccáánn

1º de Julio de 2011 al 15 de

Febrero de 2012

Administrativa Integral

11 (once) 9 (nueve) Observaciones Atendidas y 2 (dos) No Solventadas

820



RRééggiimmeenn EEssttaattaall ddee PPrrootteecccciióónn

SSoocciiaall eenn SSaalluudd

1º de Enero de 2011 al 15 de

Febrero de 2012

Financiera – Administrativa

14 (catorce)

12 (doce) Observaciones Atendidas 2 (dos) Observaciones no Solventadas


N°



Auditado Total



821



DDiirreecccciióónn ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee

FFoonnddooss

Octubre de 2010 a Agosto de 2012

Control Interno

Ejercicio Presupuestal

Deudores Diversos

19 (diecinueve)

6 (seis) Observaciones Atendidas. 13 (trece) Observaciones No Atendidas

822

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO ((SSEEGGOOBB))

DDiirreecccciióónn ddeell RReeggiissttrroo CCiivviill //

OOffiicciiaallííaa PPrriimmeerraa



15 (quince)

10 (diez) Observaciones Atendidas, 5 (cinco) Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa

823


DDiirreecccciióónn ddee EEdduuccaacciióónn PPrriimmaarriiaa,,

ccoonn CCllaavvee 1166AADDGG00000077JJ

Junio de 2009 a Mayo de 2011

Operativa 4 (cuatro) 4 (cuatro) Observaciones Atendidas

824


EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa

nnúúmmeerroo 33 ““AAllvvaarroo OObbrreeeeggóónn””,, ccoonn


1166DDSSTT00000033GG,, ddee MMoorreelliiaa,,


1º de Agosto al 31 de Diciembre de

2011

A los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

32 (treinta y dos)

11 (once) Observaciones Solventadas 21 (veintiún) Observaciones Solventadas Bajo Responsabilidad

825


UUnniiddaadd RReeggiioonnaall ddee EEdduuccaacciióónn ddee

ZZaammoorraa,, MMiicchhooaaccáánn,, ccoonn CCllaavvee

1166AADDGG00000099HH

Enero a Octubre de 2012


19 (diecinueve)

15 (quince) Observaciones Atendidas 4 (cuatro) Observaciones No Solventadas

826



DDiirreecccciióónn ddee PPrroommoocciióónn

Ejercicio 2012 Financiera 29 (veintinueve) 29 (veintinueve) Observaciones Atendidas

827


MMEEIIDDOO AAMMBBIIEENNTTEE

DDeeppaarrttaammeennttoo ddee RReeccuurrssooss

MMaatteerriiaalleess yy SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess

1º de julio al 31 de diciembre de 2011

y Ejercicio 2012

Operativa – Financiera

7 (siete)

5 (cinco) Observaciones Atendidas 2 (dos) Observaciones No Solventadas


DDEELL EESSTTAADDOO Ejercicio 2011

Administrativa – Financiera y Fiscal

33 (treinta y tres)

30 (treinta) Observaciones Atendidas) 3 (tres) Observaciones Turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial


N°



Auditado Total



829 FFOONNDDOO EESSTTAATTAALL DDEELL DDEEPPOORRTTEE Ejercicio 2011 Administrativa –

Financiera

24 (veinticuatro)

8 (ocho) Observaciones Atendidas) 16 (dieciséis) Observaciones Turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial


IINNDDUUSSTTRRIIAALL DDEE MMOORREELLIIAA Ejercicio 2011


1 (una) 1 (una) Observación turnada a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial

831 FFOONNDDOO DDEE AAPPOOYYOO AA LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD

AARRTTEESSAANNAALL

Ejercicio 2011 y periodo de Enero a Julio de 2012


7 (siete)

7 (siete) Observaciones turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial

832 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE

CCIIEENNCCIIAASS DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

Ejercicio 2011 y periodo de Enero a Mayo de 2012


19 (diecinueve)

14 (catorce) Observaciones Atendidas 5 (cinco) Observaciones turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial

833 FFOONNDDOO PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO

AARRTTEESSAANNAALL

Ejercicio 2011, y periodo de Enero a Julio de 2012.


8 (ocho)

3 (tres) observaciones Atendidas; 5 (cinco) Observaciones turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.


MMOORREELLIIAA Ejercicio Fiscal

2012

Administrativa, Financiera y a la Matrícula

14 (catorce)

13 (trece) Observaciones Atendidas; 1 (una) Observación turnada a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

835

CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN




Dictamen Patronal 7 (siete) 7 (siete) Observaciones Atendidas.


N°



Auditado Total



836

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEELL MMIIGGRRAANNTTEE

((SSEEDDEEMMII))

DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa //

CCoooorrddiinnaacciióónn ddee PPrrooyyeeccttooss ddee




14 (catorce) 14 (catorce) Observaciones Atendidas

837


PPÚÚBBLLIICCAA

IInnssttiittuuttoo EEssttaattaall ddee FFoorrmmaacciióónn

PPoolliicciiaall



19 (diecinueve) 19 (diecinueve) Observaciones Atendidas

838

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA

CCeennttrroo RReeggiioonnaall ddee llaass AArrtteess ddee


Ejercicio Fiscal 2012 y periodo de Enero a Marzo de

2013


12 (doce)

6 (cinco) Observaciones Solventadas 7 (siete) Observaciones No Solventadas

839



CCeennttrroo EEssttaattaall ddee AAtteenncciióónn

OOnnccoollóóggiiccaa

Del 1º Primero de Enero al 31 treinta

y uno de Diciembre de

2012


25 (veinticinco)

7 (siete) Observaciones Atendidas 18 (dieciocho) Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa

840


DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

((AAllmmaacceenn))

1º de Junio de 2011 al 23 de Mayo de 2012

Al proceso de Entradas y Salidas del Almacén de la Secretaría de Educación

25 (veinticinco)

1 (una) Observación Solventada 24 (veinticuatro Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa)

841


DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss

FFiinnaanncciieerrooss

Ejercicio Fiscal 2011 y periodo de Enero a Octubre

2012

Recursos Presupuestales otorgados a la Asociación Civil “Más por Michoacán”

15 (quince) 15 (quince) Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa

842


YY OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS

AAuuddiittoorrííaa AAddmmiinniissttrraattiivvaa yy

FFiinnaanncciieerraa aall DDeeppaarrttaammeennttoo ddee




14 (catorce) 14 (catorce) Observaciones Atendidas


N°



Auditado Total



843


RRUURRAALL

CCeennttrroo ddee AAggrroonneeggoocciiooss ddeell

EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn ddee OOccaammppoo


Operativa 22 (veintidós)

8 (ocho) Observaciones Atendidas 14 (catorce) Observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa

844

IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO SSUUPPEERRIIOORR

DDEE LLOOSS RREEYYEESS MMIICCHHOOAACCÁÁNN



22 (veintidós)

8 (ocho) Observaciones Atendidas 14 (catorce) Observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa

845

CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO


CC..VV.. Ejercicio 2012

Fiscal, Administrativa y Financiera

Sin Observaciones

Sin Observaciones

846


CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill NNoo..

1111,, ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee

TTrraabbaajjoo 1166EEDDII00001111QQ ddee

ZZiittááccuuaarroo MMiicchhooaaccáánn


Operativa 13 (Trece) 13 (Trece) Observaciones Atendidas

847


MMóódduulloo ddee llaa DDiirreecccciióónn ddeell

RReeggiissttrroo CCiivviill

Periodo del 1º de Julio de 2011 al 30 de Junio de

2012


8 (Ocho) 8 (Ocho) Observaciones Atendidas

848

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL FFOONNDDOO DDEE

DDEESSAARRRROOLLLLOO FFOORREESSTTAALL DDEE



11 (Once)

5 (Cinco) Observaciones Atendidas 6 (Seis) Observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa


EESSCCUUEELLAASS DDEE CCAALLIIDDAADD Periodo 2011-

2012

Dictamen de Estados Financieros que emite la Fiduciaria

14 (Catorce) 14 (Catorce) Observaciones Atendidas


N°



Auditado Total



850


NNAACCIIOONNAALL DDEE BBEECCAASS YY


TTIIPPOO SSUUPPEERRIIOORR EENN EELL EESSTTAADDOO DDEE


Ejercicio 2012

Dictamen de Estados Financieros que emite la Fiduciaria

0 (Cero) Sin Observaciones.

851




Ejercicio 2012 Financiera-

Operativa 19 (Diecinueve)

19 (Diecinueve Observaciones Atendidas

852


EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa MMaarriiaannoo

JJiimméénneezz ccoonn ccllaavvee ddee cceennttrroo ddee

ttrraabbaajjoo 1166DDPPRR22//883333VV



14 (Catorce) 14 (Catorce) Observaciones Atendidas

853



AA llooss pprroocceessooss oorrggaanniizzaacciioonnaalleess

ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee PPaattrriimmoonniioo

EEssttaattaall

Ejercicio Fiscal 2012 y de Enero a

Junio de 2013 Operativa 28 (Veintiocho) 28 (Veintiocho no Solventadas)

854

CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS


MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2012 Dictamen Patronal 14 (Catorce)

13 (Trece) Observaciones Atendidas 1 (Una) Observación con Presunta Responsabilidad Administrativa

855


PPÚÚBBLLIICCAA

DDiirreecccciióónn ddee PPrrootteecccciióónn CCiivviill

EEssttaattaall

Ejercicio 2012 Operativa-

Financiera

42 (Cuarenta y dos)

42 (Cuarenta y dos) Observaciones Atendidas

856


PPÚÚBBLLIICCAA


Ejercicio 2012 y de Enero a Mayo

de 2013


41 (Cuarenta y un)

5 (Cinco) Observaciones atendidas 36 (Treinta y seis) Observaciones no Solventadas


N°



Auditado Total



857


CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill SSEEEE

nnúúmmeerroo 1199,, CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee

TTrraabbaajjoo 1166EEDD110000119911


Administrativa 11 (Once)

10 (Diez) Observaciones Atendidas 1 (una) No Solventada con Presunta Responsabilidad Administrativa

858


CCeennttrroo ddee CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa eell

TTrraabbaajjoo ““JJoosséé MMaarrííaa MMoorreellooss””,, ddee

MMoorreelliiaa MMiicchhooaaccáánn


Operativa 12 (Doce)

4 (Cuatro) Observaciones Atendidas, 8 (Ocho) con Presunta Responsabilidad Administrativa

859


CCEENNTTRROO DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO

IInnffaannttiill SSEEEE nnúúmmeerroo 1177,, CC..CC..TT..

1166EEDD1100001177KK ddee TTaaccáámmbbaarroo



Operativa 8 (Ocho) 8 (Ocho) Observaciones Atendidas

860


((SSEEPPSSOOLL))

SSeeccrreettaarrííaa TTééccnniiccaa


Programa Empleo Temporal 2012

16 (Dieciséis)

9 (Nueve) Observaciones Solventadas 7 (Siete) Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa

861

SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSAALLUUDD YY SSEERRVVIICCIIOOSS

DDEE SSAALLUUDD DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN




24 (Veinticuatro)

6 (Seis) Observaciones Atendidas 18 (Dieciocho) Observaciones No Solventadas

862


PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO ((CCEEPPLLAADDEE))



Programa “Gestión de Infraestructura Social Básica”

12 (Doce)

9 (Nueve) Observaciones Solventadas 3 (Tres) Observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa

863 JJUUNNTTAA LLOOCCAALL DDEE CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN YY

AARRBBIITTRRAAJJEE

Del 15 de Febrero 2012 al 31 de

Agosto de 2013

Financiera y de Legalidad

14 (Catorce)

8 (Ocho) Observaciones Atendidas 6 (Seis) Observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa


N°



Auditado Total



864 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN Ejercicio Fiscal

2012

Operativa al proceso de Arrendamiento de Inmuebles

11 (Once)

3 (Tres) Observaciones Atendidas 8 (Ocho) con presunta Responsabilidad Administrativa


FFÍÍSSIICCAA YY DDEEPPOORRTTEE Ejercicio Fiscal

2011 Administrativa-

Financiera

117 (Ciento Diecisiete)

64 (Sesenta y cuatro) Observaciones Atendidas 53 (Cincuenta y tres) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades

866



TTUURRÍÍSSTTIICCAA DDEELL EESSTTAADDOO DDEE




18 (Dieciocho)

15 (Quince) Observaciones Atendidas 3 (Tres) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades


MMOORREELLIIAA

Ejercicio Fiscal 2011 y por el

periodo de Enero a Agosto de 2012


45 (Cuarenta y cinco)

16 (Dieciséis) Observaciones Atendidas 29 (Veintinueve) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades


MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio Fiscal

2010 Estados

Financieros 9 (Nueve)

9 (Nueve) Observaciones Atendidas


N°



Auditado Total



869 AAGGEENNCCIIAA EESSTTAATTAALL DDEE PPRROOYYEECCTTOOSS

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS Ejercicio Fiscal

2011 Administrativa-

Financiera

45 (Cuarenta y Cinco)

22 (Veintidós) Observaciones Atendidas 23 (Veintitrés) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades

870


DDiirreecccciióónn ddee TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa

CCoommuunniiccaacciióónn yy llaa IInnffoorrmmaacciióónn

EEdduuccaattiivvaa,, CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee

TTrraabbaajjoo:: 1166AADDGG0000119900

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre

de 2012


22 (Veintidós)

3 (tres) Observaciones Atendidas 19 (Diecinueve) con presunta Responsabilidad Administrativa

871



DDiirreecccciióónn ddee AAuuddiittoorrííaa yy RReevviissiióónn

FFiissccaall

16 de Septiembre de 2012 al 31 de Octubre de 2013

Recursos Materiales, Humanos y Financieros

38 (Treinta y ocho)

11 (Once) Observaciones Solventadas 27 (Veintisiete) Observaciones con presuntas Responsabilidades Administrativas

872


RRUURRAALL

DDiirreecccciióónn ddee AAggrriiccuullttuurraa

Ejercicio 2013

Programa Operación de Centrales y Maquinaria Pesada

28 (Veintiocho) 28 (Veintiocho) Observaciones Atendidas

873 AAGGEENNCCIIAA EESSTTAATTAALL DDEE PPRROOYYEECCTTOOSS

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS

Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2012 y del 1 de

Enero al 15 de Julio de 2013


28 (Veintiocho)

19(Diecinueve) Observaciones Atendidas 9(Nueve) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades

874

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN


SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA DDEE OOCCCCIIDDEENNTTEE Ejercicio 2012

Financiera-Presupuestal

34 (Treinta y cuatro)

10(Diez) Observaciones Atendidas 24(Veinticuatro) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el


N°



Auditado Total



Procedimiento Administrativo de Responsabilidades

875

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.

Ejercicio 2013 Fiscal

Administrativa - Financiera

Sin Observaciones

Sin Observaciones


2012-2013 Administrativa 6

Observaciones

(6) Seis observaciones serán turnadas a la Dirección de

Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el

procedimiento administrativo de responsabilidades.


2012-2013 Administrativa 4

Observaciones

(4) Cuatro observaciones serán turnadas a la Dirección de

Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el

procedimiento administrativo de responsabilidades.

878

SECRETARIA DE LA MUJER (SEMUJER).


Financiera

15 Observaciones

12 (doce) Observaciones Atendidas. 3 (tres) Observaciones con presuntas responsabilidades Administrativas.

879

COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2013 y de Enero a Junio

de 2014 Administrativa

7 Observaciones

(7) Siete observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.

880 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS

Ejercicio 2013 Matrícula 6

Observaciones

(4) Cuatro observaciones solventadas. (2) Dos observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.


N°



Auditado Total



881

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Estados Financieros del

Proceso de Liquidación

Estados Financieros 6

Observaciones

(4) Cuatro observaciones solventadas. (2) Dos observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.

882 INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2012 y del 01 de Enero al 30 de

Mayo de 2013

Administrativa-Financiera 3

Observaciones

(3) Tres observaciones solventadas.

.

883

SECRETARÍA DE TURISMO Delegación Administrativa /

Departamento de Recursos Financieros.

Ejercicio 2011 y años anteriores.

Financiera 8 (ocho)

07 (siete) Observaciones Atendidas. 1 (una) Observación no solventada.

884


Delegación Administrativa en la Secretaría de Educación.

Ejercicio 2012. Sistemas de Control

Interno de la Secretaría de Educación

66 (sesenta y

seis)

9 Observaciones solventadas y 57 (cincuenta y siete) Observaciones no solventadas, de las cuales 36 son con Presunta Responsabilidad Administrativa.

885 FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2012 Administrativa - Financiera 34

Observaciones

(9) Nueve observaciones solventadas. (25) Veinticinco observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.

886 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN.

2013 Matrícula Escolar 7

Observaciones (7) Siete observaciones atendidas.


N°



Auditado Total



887 TELEBACHILLERATO, MICHOACÁN. Ejercicio 2011 Administrativa - Financiera 20 (veinte) (20) Veinte observaciones atendidas.

888


Ejercicio 2013 Dictamen Patronal 3 (tres)

(3) Tres observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.

889

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Auditoria a los Recursos Materiales

(Parque Vehicular).

Del Ejercicio 2013.

Recursos Materiales 7 (siete) 07 (siete) Observaciones Atendidas.

890


Dirección de Carrera Magisterial con clave de centro de trabajo 16ADG0039B.

Etapa XIX (Decimonovena) y

XX (Vigésima).

Programa de Carrera Magisterial

18 (dieciocho) 18 (dieciocho) Observaciones Atendidas.

891 SECRETARÍA DE LOS JÓVENES

Delegación Administrativa.

Del Ejercicio 2013.

Administrativa Financiera 14 (catorce)

12 (doce) Observaciones solventadas y 2 (dos) Observaciones con Presuntas responsabilidades Administrativas.

892 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Ejercicio 2012 Administrativa – Financiera

y Dictamen de Estados Financieros

28 Observaciones

(28) Veintiocho observaciones solventadas.

893 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2011 Administrativa – Financiera 64

Observaciones

(64) Sesenta y cuatro observaciones solventadas.


N°



Auditado Total



894

CENTRO ESTATAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (CEDEMUN). Delegación Administrativa.

Ejercicio 2013 Recursos de los Capítulos

Presupuestales 2000, 3000, 4000 y 5000

3 (tres) 3 (tres) observaciones solventadas

895

SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN Hospital General de Lázaro Cárdenas

Ejercicio 2013 Administrativa Financiera 15 (Quince) 07 observaciones atendidas. 08 observaciones no solventadas.

896

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DEL PASANTE. Delegación Administrativa.

2013 Programa “Desarrollo Comunitario Compromiso de Todos”

9 (nueve)

6 (seis) Observaciones solventadas. 3 (tres) Observaciones no solventadas.

897

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Escuela Secundaría Federal Para Trabajadores No. 8 “Prof. Moisés Sáenz Garza” clave de centro de trabajo 16ADS008R.

Ciclo escolar 2011-2012.

Administrativa 20 (veinte) 20 (veinte) observaciones atendidas.

898

SECRETARÍA DE CULTURA.

Delegación Administrativa 2013

Obras/Acciones “Proyectos Expositivos en Centros Culturales”, “Fomento Musical 2013” y “6° Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán”

18 (dieciocho)

18 (dieciocho) Observaciones no solventadas.

899 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Ejercicio 2013. Administrativa, Financiera

y Dictamen de Estados Financieros.

17 (diecisiete) (17) Diecisiete observaciones solventadas.

900

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Ejercicio 2013 Dictamen Patronal. 7 (siete)

(3) Tres observaciones solventadas. (4) Cuatro observaciones con presunta responsabilidad administrativa.


N°



Auditado Total



901 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN.

Ejercicio 2012 Administrativa, Financiera

y Dictamen de Estados Financieros.

9 (nueve)

(1) Una observación solventada. (8) Ocho observaciones con presunta responsabilidad administrativa.

902

SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN Hospital General de Lázaro Cárdenas

Ejercicio 2013 Administrativa Financiera

15 (Quince)

07 observaciones atendidas. 08 observaciones no

solventadas.

903

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE TIPO SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN (PRONABES-MICHOACÁN)

Ejercicio 2013 Dictamen de Estados

Financieros que emite la Fiduciaria

7 (siete) (7) Siete observaciones solventadas.

904 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2011 Administrativa-Financiera 99 (noventa y

nueve)

(76) Setenta y seis observaciones solventadas. (23) Veintitrés observaciones no solventadas

905

SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN

Subdirección de Recursos Materiales


Operativa (Adquisiciones, Arrendamientos y

prestación de Servicios) 6 Seis 6 Seis observaciones atendidas

906

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN FONDO DE INDEMNIZACIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Sin Periodo Financiera N/A Hallazgos de los cuales pudiera derivarse una investigación en el procedimiento correspondiente.

907 FIDEICOMISO PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA


Administrativa-Financiera N/A Dictamen con Abstención de Opinión.

908


Coordinación del Programa de Escuelas Experimentales Integrales.

Ciclo escolar 2012 – 2013.

Financiera 9 (nueve)

8 (ocho) observaciones atendidas, 1 (una) con presuntas Responsabilidades Administrativas.


N°



Auditado Total



909 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.

1 de enero al 31 de octubre de

2014.

Gasto correspondiente a los Capítulos 2000 y 3000

11 (once) 11 (once) observaciones atendidas.

910

SECRETARÍA DE LOS JÓVENES.

Delegación Administrativa.

2014

Programa / Acciones “Festivales Juveniles de

Salud”, “Compromiso SEJOVEN: Desarrollo

Integral y Oportunidades para Jóvenes en Situación

de Riesgo Social y Conflicto” y “Premio Estatal

al Mérito Juvenil”

10 (diez) 3 (tres) observaciones atendidas

y 7 (siete) observaciones no atendidas.

911

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

Dirección de Ingresos.

Del 15 de Julio de 2011 al 15 de

febrero de 2012

A los procedimientos de la Recaudación de los Ingresos Estatales

10 (diez) 10 (diez) observaciones atendidas.

912

SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN.


1° de enero de enero de 2011 al 31 de Mayo de

2012.

Administrativa Financiera 9 (nueve)

9 observaciones atendidas.

913 IMPULSORA MINERA DE ANGANGUEO, S.A. DE C.V.

Por los periodos comprendidos del 14 de agosto de 2011 al 31 de

enero de 2013 y del 1° de febrero

al 31 de agosto de 2013

Al Balance Final por Liquidación

4 (cuatro) (4) cuatro observaciones atendidas.

914 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

El que comprende el proceso de

contratación de servicios (2012-

2013)

Administrativa a la contratación de servicios para implementación de

“Sistemas y suministros de material, para el inicio del

canje total de placas y engomados de circulación

2012”.

20 (veinte)

(5) cinco observaciones solventadas. (15) quince observaciones con presunta responsabilidad administrativa.


N°



Auditado Total



915

COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA MICHOACANA

Periodo contable comprendido del 15 de febrero de

2012 al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de marzo de

2014

Administrativa-Financiera 22 (veintidós) (22) veintidós observaciones atendidas

916

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN


Financiera-Presupuestal 21 (veintiuno)

17 (Diecisiete) observaciones solventadas. 4 (cuatro) Observaciones no solventadas.

917



Administrativa y Financiera 13 (trece)

1 (Una) observación solventada 12 (Doce) observaciones con presunta responsabilidad administrativa.

918


Dirección del Empleo

Ejercicio 2014 Cumplimiento Financiero 15 (Quince) Todas las Observaciones atendidas

919

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Auditoría a los Programas de concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenticio.


Cumplimiento Financiero 13 (trece)

12 (doce) Observaciones atendidas y, 1 (una) con Presunta Responsabilidad Administrativa.

920

SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2012 Gubernamental 42 (cuarenta y

dos)

39) Treinta y nueve observaciones fueron atendidas. (3) tres observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.

921

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MICHOACÁN

Ejercicio 2013 Administrativa-Financiera N/A Limitantes para el desarrollo de los trabajos respectivos, dado que el Ente no proporcionó la


N°



Auditado Total



información y documentación respectiva, por lo cual mediante el procedimiento administrativo respectivo se llevará a cabo las acciones correspondientes.

922 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Ejercicio 2013 Dictamen de Estados

Financieros 10 (diez)

(10) diez observaciones solventadas.

923 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ejercicio 2012 Financiera-Presupuestal 76 (setenta y

seis)

(59) cincuenta y nueve observaciones y fueron atendidas. (17) diecisiete observaciones turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.

NOTA: Los numerales en fondo negro corresponden a la administración 2012-2015

Auuddiittoorríía ass lCCoonncclluuiiddass .aal 3311 ddee ... · Auuddiittoorríía ass...

Documents

Transcript of Auuddiittoorríía ass lCCoonncclluuiiddass .aal 3311 ddee ... · Auuddiittoorríía ass...