AUTOEVALUACIÓN MADRID SALUD - Ayuntamiento de Madrid
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AUTOEVALUACIÓN MADRID SALUD 20
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AUTOEVALUACIÓN MADRID SALUD
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AUTOEVALUACIÓN MADRID SALUD 2017 (CAF)
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................................................. 7
MODELO CAF DE EXCELENCIA .................................................................................................................................................. 9
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN .......................................................................................................................................... 10
Plan de Comunicación ......................................................................................................................................................... 12
Calendarización ..................................................................................................................................................................... 12
Dinámica de las sesiones de consenso generales. ......................................................................................................... 13
EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN .............................................................................................................................................. 16
AUTOEVALUADORES .................................................................................................................................................................. 16
EQUIPO DE APOYO ............................................................................................................................................................ 17
Propuesta de Grupos y Asignación de criterios. ............................................................................................................. 17
ORGANIZACIÓN DE SESIONES ....................................................................................................................................... 18
Funciones de los miembros del equipo...................................................................................................................................... 18
PUNTOS FUERTES, ÁREAS DE MEJORA Y EVIDENCIAS ................................................................................................... 18
CRITERIO 1: LIDERAZGO ......................................................................................................................................................... 7
Subcriterio 1.1. Dirigir a la organización desarrollando su misión, visión y valores. ............................................... 19
Subcriterio 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. .................................................. 21
Subcriterio 1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia....... 23
Subcriterio 1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés. ............ 25
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN ................................................................................................................. 27
Subcriterio 2.1. Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés así como información relevante para la gestión. ............................................................................................................................. 27
Subcriterio 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada. ..... 30
Subcriterio 2.3. Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica. .................................................................................................................................................................... 32
Subcriterio 2.4. Planificar, implementar y revisar la innovación y el cambio ............................................................ 33
CRITERIO 3: PERSONAS ......................................................................................................................................................... 35
Subcriterio 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos, de acuerdo a la estrategia y planificación, de forma transparente. ........................................................................................................................................................ 35
Subcriterio 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos, tanto individuales como de la organización. ................................................................................................. 37
Subcriterio 3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar. ................................................................................................................................................................................ 39
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS ................................................................................................................................ 42
Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes..................................................... 42
Subcriterio 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos/clientes. ...................................................... 45
Subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas. ............................................................................................................................ 47
Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el conocimiento ....................................................................................... 49
Subcriterio 4.5. Gestionar las tecnologías........................................................................................................................ 51
Subcriterio 4.6. Gestionar las Instalaciones. .................................................................................................................... 53
CRITERIO 5: PROCESOS ......................................................................................................................................................... 56
Subcriterio 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés. ................................................................................................................................................................. 56
Subcriterio 5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos/clientes..................... 59
Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes. ......... 61
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CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES. ........................................................ 64
Subcriterio 6.1. Mediciones de la Percepción. ................................................................................................................ 64
Subcriterio 6.2. Medición de resultados. ......................................................................................................................... 66
CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS ..............................................................¡Error! Marcador no definido.
Subcriterio 7.1. Mediciones de percepción. ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Subcriterio 7.2. Mediciones de desempeño .................................................................................................................... 70
CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ...................................................................................... 72
Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción ..................................................................................................................... 72
Subcriterio 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional. ...................................................................................... 75
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DEL RENDIMIENTO ............................................................................................... 77
Subcriterio 9.1. Resultados externos, resultados e impacto a conseguir. ................................................................. 77
Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia. ............................................................................................. 80
PUNTUACIONES OBTENIDAS
PRIORIZACIÓN ÁREAS MEJORA ..............................................................................................¡Error! Marcador no definido.
ENCUESTA DE LA PERCEPCIÓN DE LOS AUTOEVALUADORES DE ESTE PROCESO
VALIDACIÓN DE RESULTADOS ................................................................................................................................................ 89
ENCUESTA DE EVALUACIÓN MADRID SALUD 2017 ...................................................................................................... 110
MODELOS CARTAS AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................. 112
Modelo 1 .................................................................................................................................................................................. 112
Modelo 2 .................................................................................................................................................................................. 113
ABREVIATURAS .......................................................................................................................................................................... 114
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INTRODUCCIÓN
Madrid Salud es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, adscrito al Área de Gobierno de Salud Seguridad y Emergencias, que tiene por finalidad, la gestión de las políticas municipales en materia de Salud Pública y Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, dentro del término municipal de Madrid. Asimismo le compete la gestión de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el ámbito municipal (Ayuntamiento y Organismos Autónomos).
La Estrategia de Madrid Salud 2015-2019 está alineada con el Plan de Gobierno Municipal 2015-2019 y el Mapa Estratégico y se desarrolla a través de 13 líneas estratégicas.
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MAPA ESTRATEG.:
EJE / OBJETIVO LINEA ESTRATÉGICA ORIENTADO
PLAN ESTRATÉGICO
O ACCIÓN
2015-2019
LINEA
ESTRATEGICA
TRANSVERSAL
Eje: Una ciudad
centrada en las
personas, solidaria
e inclusiva/ Una
cuidad activa y
saludable
1. Mejorar la seguridad alimentaria en la ciudad
Ciudadanos Plan anual de
actividades
programadas control
oficial alimentos, de
establecimientos y
actividades con
incidencia en salud
pública
Colaborar con
organizaciones
municipales o
externas en el
ámbito de la salud
2. Prevenir los efectos en salud de
los factores ambientales y
promover entornos urbanos
saludables
Ciudadanos
3. Actuar sobre las poblaciones de
animales domésticos atendiendo
a su sanidad y bienestar para
minimizar su impacto en la salud
pública
Ciudadanos
4. Supervisar, auditar y coordinar los departamentos de servicios sanitarios, calidad y consumo de los distritos”
Dptos. Servicios
Sanitarios, calidad y
consumo de los
distritos y MS
5. Desarrollar programas y servicios
para la promoción de la salud de
los y las madrileñas, y de la salud
comunitaria de sus barrios.
Ciudadanos Estrategia Barrios
Saludables
6. Promover la prestación
de cuidados en la vida cotidiana
de los barrios
Ciudadanos Madrid Ciudad de los
cuidados
7. Ofertar a la ciudadanía de Madrid
una intervención integral en
materia de adicciones que permita
establecer acciones eficaces en el
continuo
prevención/asistencia/reinserció
n, que minimicen el impacto
negativo sobre la salud individual
y la salud pública.
Ciudadanos Plan de Adicciones
Eje: Un gobierno,
democrático,
transparente y
eficaz
8. Facilitar un entorno de seguridad
y salud laboral
Trabajadores del
Ayto. de Madrid y
OOAA
Plan de Prevención de
Riesgos laborales del
Ayuntamiento y OOAA
9. Gestionar el capítulo 1 del
presupuesto y los recursos
humanos aumentando la
motivación de los trabajadores
Trabajadores del
Organismo
Autónomo Madrid
Salud
10. Mejorar de forma continua los
servicios y potenciar el
compromiso social y ambiental
Soporte a los
servicios de Madrid
Salud
11. Mejorar los procesos
administrativos y optimizar el
presupuesto
Soporte en procesos
administrativos a la
actividad de Madrid
Salud
12. Potenciar la comunicación
Ciudadanos.
Trabajadores de MS
Soporte a los
servicios Madrid
Salud
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Madrid Salud tal y como reflejan sus valores:
Orientación al ciudadano/ excelencia en el servicio / participación, cooperación y diálogo innovación e investigación / mejora continua / transparencia desde su creación, ha estado comprometida con la mejora continua, en 2004 y 2008 realizó autoevaluaciones según el modelo CAF. En 2010 realizó una autoevaluación EFQM que fue acreditada con el Sello de excelencia europea +400 (EFQM) por SGS ICS Ibérica, S.A. por concesión del Club de Excelencia en Gestión. En 2014 realizó otro, que fue acreditada con el Sello de excelencia 500+, por la AEVAL. En 2017 se realiza el proceso de autoevaluación según el modelo CAF 2013 con el apoyo y seguimiento del Servicio Calidad, Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía
MODELO CAF DE EXCELENCIA
Common Assesment Framework (CAF) es un marco común de evaluación que facilita una herramienta de gestión de calidad total, desarrollada por y para el sector público e inspirado en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM).
El Modelo CAF se basa en la realización de una autoevaluación por parte de un grupo representativo de
Madrid Salud designado por el Gerente y las Subdirecciones Generales, que analiza los siguientes
criterios:
El CAF tiene como objetivo ser un catalizador para un proceso de mejora completo dentro de la organización y tiene cinco objetivos:
1. Introducir a la administración pública en la cultura de la Excelencia y de los principios del GCT (Gestión de la Calidad Total, TQM en sus siglas inglesas).
2. Guiarla progresivamente hacia un auténtico ciclo PDCA: “Planificar, Desarrollar, Controlar y Actuar”.
3. Facilitar la autoevaluación de una organización pública con el fin de obtener un diagnóstico y definir acciones de mejora.
4. Hacer de puente entre los diferentes modelos que se usan en la gestión de la calidad, tanto en el sector público como en el privado.
5. Facilitar el benchlearning (aprendizaje tomando como referencia a los mejores) entre las organizaciones del sector público.
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Con este método se evalúa si cada uno de los elementos de análisis está planificado, si se extiende a
toda la Organización, si se evalúa y si en base a dicha evaluación, se revisa.
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
Madrid Salud en 2004 realiza su primera autoevaluación basada en el modelo CAF, estuvieron implicados 138 personas de la organización. En 20098/2009 se realiza otra autoevaluación en toda la organización basada en modelo CAF, se generaron 13 grupos de mejora. En 2010 se realiza autoevaluación EFQM obteniendo la organización el sello 400+ por su modelo de gestión. Se implementó un plan de mejora del que se ha realizado seguimiento durante 2011, 2012 y 2013. En 2014 realiza un nuevo proceso de autoevalaución CAF y se obtiene el sello 500+. Se estableció un plan de mejora del que se ha realizado seguimiento en 2014, 2015 y 2016, cuya evolución se recoge en la memoria anual.
Este nuevo proceso de autoevaluación se inicia a comienzos de 2017, y se fundamenta sobre los siguientes aspectos:
La firme voluntad y compromiso de la Gerencia y las Subdirecciones Generales de utilizar esta metodología para seguir impulsando la mejora continua.
La comunicación a toda la organización del inicio de este proceso.
La colaboración y apoyo de la S.G. de Calidad y Evaluación para el desarrollo de este proceso.
El establecimiento de un marco de trabajo sistemático y transversal con la finalidad de mejorar la organización.
Una vez sentadas las bases, se realizaron los siguientes pasos:
La solicitud del Gerente de Madrid Salud de apoyo técnico y validación de la autoevaluación, confirmando su compromiso con el proceso.
Cumplimentación del protocolo del Servicio de Calidad sobre características y programación y adherencia a los compromisos exigidos.
La designación del equipo de autoevaluación, compuesto por personas adscritas a Madrid Salud, siendo este grupo representativo de la organización.
Se desarrolla una sesión específica de formación, en febrero de 2017, para los profesionales de Madrid Salud que se incorporan a esta nueva autoevaluación, impartida por profesionales del Servicio de Calidad de la DG de Transparencia y Atención al Ciudadano y del Dpto. de Evaluación y Calidad de Madrid Salud.
La planificación de la autoevaluación, la organización de 4 subgrupos con designación de coordinador, a cada grupo se le asigna la autoevaluación en profundidad de un número homogéneo de subcriterios y el calendario de las reuniones generales para la evaluación final de los subcriterios.
Se implementa una nueva herramienta de la intranet, la Red social corporativa del Ayuntamiento de Madrid -Ayre Social- denominado comunidad de trabajo “autoevaluación CAF Madrid Salud” que tiene como objetivo intercambiar información y conocimiento y compartir tareas dentro de un equipo de trabajo de manera eficaz, sencilla y privada.
Planificar y Desarrollar
ENFOQUES
DESPLEGAR
Enfoques
EVALUAR, REVISAR Y PERFECCIONAR
Enfoques y Despliegue
RESULTADOS
Requeridos
Planificar y Desarrollar
ENFOQUES
DESPLEGAR
Enfoques
EVALUAR, REVISAR Y PERFECCIONAR
Enfoques y Despliegue
RESULTADOS
Requeridos
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Se genera una base de datos inicial en Ayre Social para que los autoevaluadores tengan documentación suficiente para realizar su tarea. A continuación, se incluye imagen de la estructura de la herramienta y la base de datos inicial “Documentos CAF”.
La presentación de la herramienta para la autoevaluación CAF y su organización interna.
La dinámica de autoevaluación.
o El análisis individual de cada evaluador de la descripción de puntos fuertes y áreas de mejora, evidencias y puntuaciones, en aquellos subcriterios.
o Reuniones de subgrupo donde se trabaja una propuesta de valoración del subcriterio con su correspondiente puntuación para elevarlo a las reuniones generales de consenso.
o El subgrupo presenta su propuesta al grupo general donde son debatidos y consensuados los puntos fuertes, áreas de mejora y puntuación final. En todos los casos se llegó a acuerdo por consenso.
o Presentación de la herramienta de priorización de áreas de mejora. Se realiza la priorización de las áreas de mejora y se identifican las urgentes.
o Se evalúa, por parte de los intervinientes, el propio proceso de autoevaluación.
Las relaciones entre los autoevaluadores que integran el equipo están basadas en la confianza mutua, la igualdad y el respeto.
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Plan de Comunicación/Formación
Fecha prevista Presentación al Gerente DEC noviembre 2016
Presentación al Comité de Dirección
DEC enero 2017
Presentación Gerente y reunión de arranque del proceso
febrero 2017
Actualización conocimientos CAF a todos los autoevaluadores
Servicio de Calidad y DEC febrero 2017
Formación sobre comunidad de trabajo ayre social “Autoevaluación CAF Madrid Salud
Servicio de Intranet febrero 2017
Formación sobre modelo CAF a nuevos autoevaluadores
Servicio de Calidad y DEC febrero 2017
Asesoría individual a nuevos autoevaluadores/-as
Servicio de Calidad y DEC 10 febrero 2017
Difusión en intranet DEC y UT Comunicación febrero 2017
Creación de una comunidad de trabajo de “Responsables de Madrid Salud”
DEC mayo 2017
Información a toda la plantilla de la situación del proceso de autoevaluación
DEC enero a noviembre 2017
Información al Comité de Dirección y a los miembros de la Comunidad de Responsables de Madrid Salud
DEC enero a noviembre 2017
(*) DEC = Dpto. Evaluación y Calidad
Calendarización
DIA CRITERIO/SUBCRITERIO GRUPO
16. 02.2017 PRESENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES Y LAS HERRAMIENTAS DETRABAJO PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓNDE TRABAJO
TODOS
Primera reunión grupo: 23 de febrero (criterio 1) 1
Segunda reunión grupo: 2 de marzo (iniciar crit.2) 1
Entrega consenso DEC hasta 3 de marzo 1
09.03.2017 Evaluación criterio 1: subcriterios 1.1, 1.2 Y 1.3. TODOS
Tercera reunión grupo: 16 de marzo (criterio 2) 1
Entrega consenso DEC hasta 17 de marzo 1
23.03.2017 Evaluación criterio 1: 1.4. Evaluación criterio 2: subcriterios 2.1.
TODOS
Primera reunión grupo: 30 de marzo (criterio 4) 2
Entrega consenso DEC hasta 31 de marzo 2
06.04.2017 Evaluación criterio 2: subcriterios 2.2, 2.3, 2.4. Criterio 4: subcriterio 4.1.
TODOS
Segunda reunión grupo: 20 de abril (resto criterio 4) 2
Tercera reunión grupo: 27 de abril (criterio 8) 2
Entrega consenso DEC hasta 5 de mayo 2
26.04.2017 Criterio 4: subcriterios 4.2., 4.3.
11.05.2017 Evaluación criterio 4: subcriterios 4.4. 4.5. y 4.6.
TODOS
Primera reunión grupo: 18 de mayo (criterio3) 3
Segunda reunión grupo: 25 de mayo (resto crit.3 y crit.7) 3
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Entrega consenso DEC hasta 26 de mayo 3
01.06.2017 Evaluación criterio 8: subcriterios 8.1 y 8.2. TODOS
Primera reunión grupo: 25 de mayo (criterio 5) 4
Segunda reunión grupo: 8 de junio (resto crit. 5 y crit. 6) 4
Entrega consenso DEC hasta 9 de junio 4
08.06.2017 Evaluación criterio 5: subcriterios 5.1. 5.2 y 5.3. Evaluación criterio 6: subcriterios 6.1. y 6.2.
15.06.2017 Evaluación criterio 3: subcriterios 3.1., 3.2. y 3.3. Evaluación criterio 7: subcriterios 7.1 y 7.2.
TODOS
Cuarta reunión grupo: 8 de junio (criterio 9) 1
Entrega consenso DEC hasta 16 de junio 1
29.06.2017 Evaluación criterio 9: subcriterios 9.1. y 9.2. y Análisis de Factores Críticos de Éxito
TODOS
30.06.2017 y 06.07.2017
Priorización individual áreas de mejora TODOS INDIVIDUAL
31.07.2017
Informe de priorización áreas de mejora y calendario elaboración documentos autoevaluación y memoria CAF
Julio 2017 Presentación priorización áreas mejora al Gerente DEC
Julio-agosto-septiembre
2017
Validación o reparos por parte del Gerente a las mejoras inmediatas. Inicio de su ejecución (3 meses)
DEC
Selección por parte del Gerente de las áreas de mejora para el desarrollo del Plan (mínimo 3) Redacción del Plan de Mejora e inicio de su ejecución
DEC
Informe de Autoevaluación DEC
Homologación del Licenciatario de Modelo Coordinadores
Difusión a autoevaluadores y organización Gerencia
Junio-octubre 2017
Elaboración Memoria Responsables DEC, Autoevaluadores
con apoyo DGCAC
Octubre 2017
Presentación Borrador de Memoria a Gerente, Dirección, Autoevaluadores y Organización
Dinámica de las sesiones de consenso generales.
La autoevaluación se basó en el consenso, tanto en las reuniones generales periódicas como en la de subgrupo:
Cada miembro del equipo de autoevaluación realiza, de forma individual, su propia autoevaluación y la correspondiente puntuación, que le hace llegar al coordinador de grupo adjuntando, si es preciso, las evidencias necesarias.
El coordinador de grupo junto con el referente del equipo de organización y apoyo vuelca, en un solo documento, todos los puntos fuertes y áreas de mejora de los autoevaluadores de subgrupo.
Se realiza una reunión de consenso de subgrupo para llegar a acuerdos de los puntos fuertes y áreas de mejora así como de la puntuación, sintetizando aquellas propuestas que se duplicaran.
El coordinador de grupo sube Ayre Social el documento de consenso, del subcriterio o subcriterios, informando al grupo de autoevaluadores general.
En reunión general se debate el documento del subequipo, revisando las propuestas y la puntuación por consenso.
Se elabora el documento final del subcriterio o subcriterios y se eleva Ayre Social, realizando dos informes de evolución.
En el grupo general se ha ido informando de los trabajos desarrollados a propuesta del propio equipo (identificación de líderes, detalle de los grupos de interés, etc.), y se han incluido en Ayre Social como “evidencias”. Asimismo, el grupo de autoevaluadores, realiza una propuesta sobre los factores críticos de éxito.
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Se ha requerido la presencia de dos tercios de los autoevaluadores para que se realizara la reunión. Los autoevaluadores que no estaban presentes deberían aportar su propuesta y puntuación.
Los criterios se trabajaron en el siguiente orden:
o 1-2-4-8-5-6-3-7-9
Una vez realizada la autoevaluación se priorizan las áreas de mejora con los criterios de impacto y capacidad, identificando las que podían abordarse urgentemente.
Se realiza una evaluación del propio proceso de autoevaluación para identificar dónde debe mejorarse.
Paralelamente, se recoge información básica para la elaboración de la memoria.
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EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN: AUTOEVALUADORES
El equipo de autoevaluación ha contado con las siguientes personas:
NÚM EVALUADORES/-AS 2017
SUBD/SERV/DPTO
1 Mercedes Rodríguez Pérez Dpto. Evaluación y Calidad
2 Pilar Jiménez Navarro Dpto. Laboratorio Salud Pública
3 Carlos Mora Rodríguez SG Adicciones
4 M.ª Jesús Pascual Segovia UT Comunicación
5 María Pérez López SG Adicciones
6 M.ª Rosario Sanz Cuesta Gerencia Madrid Salud
7 M.ª Isabel Junco Torres Dpto. Evaluación y Calidad
8 Lluch Hernández Gil UT Estudios en Salud Ambiental
9 Estela Merchán Recio SG Rég. Patrimonial y C.
10 Marina Pino Escudero Serv. Prev. y Promoción Salud
11
Rosa Sánchez González SG Gestión Económico Administrativa
12 Sonia Vegas Bejarano Gerencia
13 M.ª Teresa Benítez Robredo Dpto. Evaluación y Calidad
14 Julia Buitrago Rivero SG Recursos Humanos
15 Alberto Herrero Rosa SG Prevención Riesgos Laborales
16 Nieves Lahuerta Galán SG Adicciones
17 Ana M.ª Rodríguez Serrano SG Prevención Riesgos Laborales
18 Hortensia Rayón López Dpto. Salud Ambiental
19 Carmen Domínguez Ruíz Dpto. Seguridad Alimentaria
20 M.ª Angeles Gutiérrez Pascual Dpto. Inspección Central
21 M.ª Carmen López Jiménez Dpto. Evaluación y Calidad
22 Sofía Ochoa Escanciano Dpto. Servicios Veterinarios
EQUIPO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE MADRID SALUD
Mercedes Rodríguez Perez
Dpto. Evaluación y Calidad
M.ª Isabel Junco Torres
Teresa Benítez Robredo
M.ª Carmen López Jiménez
M.ª Rosario Sanz Cuesta Consejera Técnica Gerencia Madrid Salud
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EQUIPO DE APOYO
Propuesta de Grupos y Asignación de criterios
EQUIPO DE APOYO TÉCNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Carmen Esther Fernández Hijón
Jefa de Dpto. de Modelos de Calidad. Servicio de Calidad. DG de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Validadora CAF.
M.ª Delia Domínguez Álvarez Jefa de Dpto. de Organización. Servicio de Calidad. DG de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Validadora CAF.
GRUPO 1
Núm. EVALUADOR/-A ASIGNACIÓN DE CRITERIOS COORDINADOR/-A DE GRUPO
1 Mercedes Rodríguez Pérez Criterio 1. Liderazgo Criterio 2. Estrategia y Planificación Criterio 9. Resultados Clave del
Rendimiento
Mercedes Rodríguez Pérez
2 Pilar Jiménez Navarro
3 Carlos Mora Rodríguez
4 M.ª Jesús Pascual Segovia
5 María Pérez López
6 M.ª Rosario Sanz Cuesta
Apoyo técnico y organizativo: Mercedes Rodríguez Pérez
GRUPO 2
7 M.ª Isabel Junco Torres Criterio 4. Alianzas y Recursos Criterio 8. Resultados en
Responsabilidad Social
Isabel Junco Torres
8 Lluch Hernández Gil
9 Estela Merchán Recio
10 Marina Pino Escudero
11 Rosa Sánchez González
12 Sonia Vegas Bejarano
Apoyo técnico y organizativo: Isabel Junco Torres
GRUPO 3
13 M.ª Teresa Benítez Robredo Criterio 3. Personas Criterio 7. Resultados en las Personas
Mª Teresa Benítez Robredo
14 Julia Buitrago Rivero
15 Alberto Herrero Rosa
16 Nieves Lahuerta Galán
17 Ana M.ª Rodríguez Serrano
Apoyo técnico y organizativo: M.ª Teresa Benítez Robredo
GRUPO 4
18 Hortensia Rayón López Criterio 5. Procesos Criterio 6. Resultados orientados a los Ciudadanos/Clientes
Hortensia Rayón López
19 Carmen Domínguez Ruíz
20 M.ª Ángeles Gutiérrez Pascual
21 M.ª Carmen López Jiménez
22 M.ª José Montes Martín
Apoyo técnico y organizativo: M. Carmen López Jiménez
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ORGANIZACIÓN DE SESIONES
ORDEN DE ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS
Criterio 1. Liderazgo Criterio 6. Resultados en Clientes
Criterio 2. Estrategia Criterio 3. Personas
Criterio 4. Alianzas y Recursos Criterio 7. Resultados en las Personas
Criterio 8. Resultados en Sociedad Criterio 9. Resultados Clave
Criterio 5. Procesos, Productos y Servicios
Funciones de los miembros del equipo
PUNTOS FUERTES, ÁREAS DE MEJORA Y EVIDENCIAS
A continuación se recogen los puntos fuertes y áreas de mejora consensuados a través del proceso arriba detallado. Para una mayor comprensión de los puntos fuertes se incorporan los siguientes elementos complementarios:
Las evidencias de cada punto fuerte
Con respecto a las áreas de mejora:
Se identifican las que se han considerado urgentes:
E
URG.
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CRITERIO 1: LIDERAZGO
Subcriterio 1.1. Dirigir a la Organización desarrollando su misión, visión y valores.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.1
1 Efectúan la elaboración y comunicación de la estrategia
E http://ayre.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/PromoMunimadrid/Ficheros/ESTRATEGIA_MS_2015_2019.pdf
2 Han participado en la puesta en marcha de planes transversales como Madrid Ciudad de los Cuidados (MCC) y el Plan de Derechos Humanos Municipal en el ámbito de salud
E Plan de Derechos Humanos Municipal, Plan Madrid Ciudad de los Cuidados
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Han definido y revisado la Visión, Misión y Valores en varias ocasiones, la última vez en diciembre de 2016 alineándolos con la estrategia municipal actual. Se ha difundido tanto a trabajadores como a los grupos de interés y ciudadanía. Respecto a los valores, se incluyen la transparencia y la mejora continua, en línea con la estrategia municipal y la ordenanza de transparencia aprobada en 2016
E
Estatutos de Madrid Salud (MS), web Madrid Salud, ayre, web Ayuntamiento de Madrid (Mapa estratégico Ayto), correos a la Organización, información al Consejo Rector, Correo del Gerente. La misión y principios orientadores, incluida transparencia, se están revisando en el Plan de Adicciones. Misión, Visión y Valores y Estrategia de Madrid Salud, Estrategia Municipal, Ordenanza de transparencia 2016
4
Promueven la integración de la visión, misión y valores en el conjunto de la actividad municipal para favorecer el enfoque global de la atención y servicio a la ciudadanía
E Promoción y participación en planes municipales integrales y transversales: Plan de Derechos Humanos, Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, Plan Local de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Madrid y otros
5
Se implican en materia de gestión de calidad, impulsando las autoevaluaciones, las acciones de mejora, etc.
E Promoción y participación en planes municipales integrales y transversales: Plan de Derechos Humanos, Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, Plan Local de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Madrid, otros
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Aplican la transparencia en la gestión para los grupos de interés, con resultados visibles, afianzándose la rendición de cuentas a la ciudadanía: se da respuesta a las solicitudes de acceso a información pública, se publican en Datos Abiertos en formato reutilizable, se publica la agenda del Gerente, de acuerdo con la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, aprobada en pleno el 27 de julio de 2016, elaborada con la participación y aportaciones de la ciudadanía, la sociedad civil, expertos y expertas municipales y de los grupos políticos municipales
E
Resultados a disposición de los grupos de interés en madrid.es, madridsalud.es, ayre (Observatorio de la Ciudad, S. de Gestión Estratégica, PGM, presupuestos y memorias de cumplimiento, objetivos presupuestario, Cartas de Servicios, Memorias de actividad, etc.). Datos Abiertos, Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, solicitudes de acceso a información pública
7
Garantizan una orientación clara de compromiso y servicio público para toda la ciudadanía de la ciudad de Madrid
E
Cartas de Servicios, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Registro, Sistema de Sugerencias y Reclamaciones, cita previa online y telefónica, páginas web, Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento, Datos Abiertos, solicitudes de acceso a información pública
8
Está definido quiénes son las personas líderes de Madrid Salud. En 2017 se ha revisado por el Comité de Dirección y autorizado por la Gerencia
E Documento autorizado por la Dirección con los cargos considerados líderes o responsables de la organización y las personas adscritas.
9 Impulsan, se implican y se comprometen en las evaluaciones (internas y externas) de la Organización y en las actividades de mejora desarrolladas
20
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.1
E
Documentación de las actividades de mejora y de las evaluaciones: CAF (2004, 2008/2009), EFQM 2010 y CAF-2014 y 2017 (convocatorias y actas CAF, carta al personal de MS comunicando el inicio de la autoevaluación CAF 2017). Normas ISO, EMAS, Cartas de Servicios. En la Memoria anual se realiza seguimiento del Plan de mejora. Desde 2014 en el Plan de Actuación se evalúan las acciones y propuestas de mejora, Evaluación del programa presupuestario y evaluación de las Cartas de Servicios. Noticias web (web municipal y de Madrid Salud) e intranet. Convocatorias y actas CAF, carta al personal de Madrid Salud comunicando el inicio de la autoevaluación CAF 2017
10
Generan un liderazgo compartido para la consecución de los objetivos, fomentan la formación de equipos directivos y mandos intermedios y su interacción
E
Órdenes del Día y Actas de las reuniones de Consejo Rector, Comité de Dirección, de Coordinación, en los diferentes niveles organizativos. Cursos de habilidades de dirección, habilidades de comunicación, comunicación interna y entrenamiento de portavoces, encuesta de identificación de mejoras en el trabajo, grupo de mejora de la formación
11
Madrid Salud se rige por las directrices recogidas en el Código de Buenas Prácticas Administrativas y la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, referidas a gestión de prevención de comportamientos no éticos y corrupción, asumiendo la resolución de estas situaciones el Comité de Dirección
E Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento, Ordenanza de transparencia, Funciones Comité de Dirección
12
Promueven la colaboración activa con otros agentes (intra y extra) municipales para alcanzar la Visión y Misión
E
Foro de Adicciones de la Ciudad de Madrid. EFQM. Línea Madrid/Agencia Empleo. Convenios con entidades públicas y privadas. Colaboración con planes estratégicos de otras Áreas Municipales. Participación en foros y comisiones. Encuesta de identificación de mejoras en el trabajo
13
Impulsan la planificación de actividades para cubrir los objetivos del Plan de Gobierno Municipal
E Plan de Gobierno Municipal, planes estratégicos y anuales
21
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 1.1
1 Mejorar la comunicación de la Visión, Misión y Valores a la ciudadanía de Madrid: qué hace su Ayuntamiento para cuidar, promover y mejorar la salud (carteles informativos de servicios, mensajes en medios de comunicación, y otras estrategias a estudiar)
2 Mejorar la comunicación de la Visión, Misión y Valores al personal municipal (algo similar a la propuesta anterior, pero más directa a todo el personal municipal , para que conozcan qué hace el Ayuntamiento por la salud de la ciudadanía de Madrid)
3 Promover la difusión de la evaluación CAF 2017 en un formato resumido que garantice su estudio, conocimiento y seguimiento
4 Mejorar y cuidar la comunicación e imagen corporativa que las personas líderes transmiten al exterior
5
Mejorar la identificación y sensibilización de las personas líderes respecto a su rol. Profundizar y apoyar a los/las líderes de la Organización para que profundicen en su rol de responsables. Comunidad informativa
URG. Urgente
6 Mejorar la participación en las encuestas de identificación de mejoras en el trabajo
7 Declaración formal de ética y transparencia de Madrid Salud
URG. Urgente
8
Incluir en la modificación o renovación de Convenios o contratatos prestadores de servicios y convocatoria de subvenciones una carta o nota del Gerente informando de la Misión, Visión y valores y estrategia de la organización
Subcriterio 1.2. Gestionar la Organización, su rendimiento y su mejora continua.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.2.
1
Han establecido una estructura organizativa que distribuye las competencias y permite el funcionamiento de la Organización, que es revisada periódicamente en función de los cambios que derivan de nuevas necesidades. La estructura está alineada con los objetivos estratégicos, adaptándose a las nuevas necesidades
E RPT, que es un documento público, con sus revisiones periódicas. Creación del equipo de Madrid Ciudad de los Cuidados, puestos de notificadores.
2
Identifican, ordenan y desarrollan la modalidad de gestión de servicios externos a la estructura organizativa, para complementar la respuesta eficiente a las necesidades de la ciudadanía, a través de contratación y líneas de subvención, incorporando las cláusulas sociales desde 2016 para mejorar la calidad de los servicios contratados
E Contratación de Servicios, Plan Estratégico de Subvenciones, Convocatoria de Subvenciones de Adicciones, cláusulas sociales.
3
Fomentan el desarrollo de herramientas de gestión que permiten identificar, analizar y evaluar los procesos claves de las actividades de Madrid Salud, siendo accesibles a todas las personas de la Organización
E CMI, CS, Mapa Procesos (MP), aplicaciones web e intranet. CMI en ayre sectorial salud. Documentos en Dpto. Evaluación y Calidad (DEC) y en cada uno de los servicios que ya los tienen establecidos
4
Se evalúan los programas presupuestarios en función de la perspectiva de género, se incluyen cláusulas sociales en la contratación desde 2016, como forma de atender las necesidades de los grupos de interés
E Perspectiva de género, compromiso social
Evalúan los resultados y adaptan los recursos para lograr mayor eficiencia
22
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.2.
5 E
Cuadro de Mando Integral (CMI). Memorias anuales. Memoria anual de cumplimiento de objetivos presupuestarios. Comparativa de los objetivos presupuestarios 2016/17. Memoria CAF. Cartas de Servicios y sus correspondientes evaluaciones. Mapas de Procesos. Acciones de mejora del Plan de Actuación, evaluación de las realizadas y programa presupuestario
6
Promueven la búsqueda de sinergias con otras unidades municipales, con el objetivo de potenciar el conjunto de los servicios que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía
E
Coordinación con las unidades municipales relacionadas con las materias que le son propias (Servicios Sociales, Educación, Medio Ambiente, otras, actas del Foro de Adicciones, protocolos y procedimientos conjuntos, encomiendas de gestión, convenios y acuerdos de colaboración municipales, dirección técnica y planificación de los Dptos. de Calidad, Sanidad y Consumo
7
Reconocen el valor de los principios de Gestión de Calidad Total y ponen los medios para su aplicación en la Organización e impulsan desde 2004 procesos de autoevaluación e implantación de normas de gestión de calidad
E
Departamento de Evaluación y Calidad en la Gerencia de MS, sistemas de gestión de calidad (CAF, EFQM, certificaciones, implantación de normas ISO 17025 y 14001, otros), Cartas de Servicios implantadas con norma ISO, Sugerencias y Reclamaciones, grupos de trabajo (formación, comités de investigación, etc.). Encuesta de identificación de mejoras en el trabajo. Normas ISO compradas
8 Promueven alianzas con otras organizaciones y las incluyen en su estrategia de forma transversal.
E Estrategia de Madrid Salud. Convenios, participación institucional
9
Facilitan la información al personal municipal de los resultados de su trabajo (retroalimentación) e impulsan la participación en grupos de mejora
E Memorias de ejercicio, reuniones periódicas de información y análisis de la gestión en las distintas unidades, etc. Intranet, ayre, correos electrónicos, carteles encuesta de identificación de mejoras en el trabajo, canales de sugerencias
10
Establecen canales de comunicación con el personal de la Organización y con otros grupos de interés (ciudadanía, proveedores, etc.)
E
Correo electrónico de sugerencias al Gerente. Foros y jornadas. Análisis y revisión de sugerencias y reclamaciones. Ayre sectorial Salud y canales específicos: Adicciones, Cuadro de Mando, web madridsalud.es, madrid.es. Cartas a proveedores. Encuesta identificación mejoras en el trabajo, Decide Madrid, chat de la web, radio
11
Se implican en la mejora y en la optimización de los soportes tecnológicos.
E
Documentos de prioridades en soportes tecnológicos de cada Servicio, Departamento, etc., que se llevan a las reuniones con el Gerente del IAM. Sistemas de Información OMI, SUPRA, Registro de actividad grupal y comunitaria, etc. Cada Servicio/Dpto. utiliza los sistemas de registro adecuados a su actividad. Sustitución de equipos en 2015
12
Promueven la utilización de espacios municipales como sede de los servicios para la disminución de costes.
E La sede de Madrid Salud se traslada a un edificio municipal rehabilitado Sede de Madrid Salud
13
Desarrollan planes estratégicos que se trasladan al ámbito operativo
E
Planes de Actuación anuales, presupuestos, modificaciones RPT, convenios. Memorias de actividad, BOAM, Web (municipal, Madrid Salud). Planes estratégicos de Madrid Salud (Estrategia Barrios Saludables, Madrid Ciudad de los Cuidados, Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid, Plan de Actuaciones Programadas de Control Oficial de Alimentos)
23
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.2.
14
Impulsan un Plan de Formación específico para adaptarse a la evolución de las necesidades propias de la Organización en cada momento y facilitan la formación (intra y extra) municipal
E
Memoria. Documentación acreditativa de horas de formación: Plan de formación municipal, encuentros informativos, talleres de investigación y sesiones de calidad. CMI, anexo memoria. Durante 2015 y 2016 se ha realizado un mayor esfuerzo para mejorar la participación en el plan de formación para las personas con niveles C1/C2
15 Realizan la revisión y supervisión de las Memorias anuales de actividad alineadas con la estrategia de MS.
E Memorias anuales de actividad
16
Aseguran el control de los recursos presupuestarios en la ejecución de sus actividades
E
Fichas de elaboración del presupuesto. Memorias justificativas de necesidades, facturas conformadas. Memorias económicas. Certificados de conformidad e informes de liquidación. Manuales de buenas prácticas. Guías de procedimientos, protocolos, manuales de buenas prácticas, etc.
17
Promueven buenas prácticas administrativas y responsabilidad social (lenguaje inclusivo, transparencia, ética, promoción internacional, etc.)
E Promoción internacional, Manual de Buenas Prácticas, Convenio Gil Gayarre, Manual de lenguaje administrativo y Guía para la utilización del lenguaje inclusivo en el Ayuntamiento y sus OO. AA., manual de lenguaje en las redes sociales
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 1.2
1 Promover la participación de todas las categorías profesionales en reuniones de equipo, grupos de mejora, etc.
2 Evaluación periódica de los procesos ya elaborados
3 Revisión de los documentos administrativos y de difusión desde la perspectiva inclusiva
4 Publicación Actualizada y continua (mensual) de RPT
5 Mejorar la comunicación de los procesos en la Organización
6 Déficit de espacios para intercambio de buenas prácticas a todos los niveles
7 Déficit en la difusión del plan de actuación y de las memorias
8 Déficit en la gestión de los soportes tecnológicos
Subcriterio 1.3. Motivar y apoyar a las personas de la Organización y actuar como modelo de referencia.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.3
1
Son accesibles a las inquietudes de las personas
E
Correos, preguntas, buzón de sugerencias al gerente (instalación desfibriladores, máquina de zumo de naranja). Reuniones de equipos. Presencia en Cursos de Formación y Encuentros. Encuesta identificación mejoras en el trabajo en 2014 y 2016
2
Muestran interés y conocimiento de la Organización (o las materias de su competencia) y se implican en la gestión eficaz de las mismas
E Presencia en distintas reuniones, impulso de espacios de planificación reflexión y evaluación y de comunicación interna y externa
3 Favorecen la delegación de competencias con objeto de lograr una mayor implicación de los profesionales y optimizar la gestión de los contenidos, promoviendo equipos eficaces
24
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.3
E Distribución de tareas entre los profesionales adscritos a una unidad y en el conjunto de la Organización. Encuesta de Identificación de mejoras en el trabajo
4
Impulsan la colaboración especializada de los profesionales de la Organización con otras dependencias municipales en las materias que le son propias y/o en aquellas en que pueden enriquecer los resultados
E Participaciones en planes y programas de otras áreas de gobierno, realización de estudios específicos y otros
5
Existe una evaluación del liderazgo, y el personal considera las relaciones con su jefa o jefe inmediato como favorable
E Encuesta de aspectos del trabajo/clima laboral. Encuesta identificación mejoras en el trabajo
6 Incentivan la participación y opinión
E Encuesta identificación mejoras en el trabajo
7 Comunican la estrategia así como los avances y logros en los proyectos que se acometen a todas las personas de la Organización y a las de nueva incorporación
E Estrategia Madrid Salud, CMI
8 Promueven la adaptación a las circunstancias cambiantes
E Plan de Actuación anual. Modificación presupuestaria, RPT
9 Promueven la publicación de la RPT
E RPT publicada
10
Impulsan la cultura de excelencia y calidad en la Organización y en los servicios que se prestan
E
CAF (2004-2009). EFQM 2010. CAF-2014-2017. Formación a autoevaluadores. Sistema de calidad ISO con acreditaciones anuales. Las acreditaciones del Laboratorio de Salud Pública (LSP) también se revalidan periódicamente. Acreditaciones de la formación continuada por la Comunidad de Madrid. Cartas de Servicios, ISO 9000, ISO 17025, acreditación ISO 14001/ EMAS para la sede central MS. Se aprueban desde 2014 dos Cartas de Servicios más
11 Utilizan herramientas de diagnóstico para tomar decisiones
E DAFO en Centro de Protección Animal (CPA) y Adicciones
12 Facilitan la formación interna y externa y la participación en acciones solidarias
E Plan de Formación. Encuentros informativos. Talleres de investigación. Máster. Becas cooperación. Formación no reglada (Anexos Memorias)
13
Impulsan las acciones de mejora y promueven la participación de las personas en ellas
E Documento evolución de la mejora (singularizada y transversal). Actas Grupo de Mejora de la Formación. Horas cursos de formación externos. Evaluación en Memoria Anual
14
Promueven la participación en foros internos y externos
E Documentos justificativos de la participación en congresos, foros técnicos, publicaciones, asistencia a cursos internos y externos, etc. Encuesta identificación de mejoras en el trabajo
15
Son referencia en gestión ambiental para las personas de la Organización y promueven campañas de ahorro energético, de recursos y mobiliario
E Edición de informes y otros documentos (SGA). ISO 14001/EMAS en sede Madrid Salud. Inventario de mobiliario de almacén central, segunda oportunidad
16
Impulsan la formación en prevención de riesgos laborales, autoprotección y primeros auxilios para todo el personal del Ayuntamiento
E Plan de Formación Anual en Prevención de Riesgos Laborales. Plan de Autoprotección de la sede de Madrid Salud 2017
Son referencia en el compromiso social
25
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.3
17 E Anexo a la Memoria. Premio Develop, Presentación en 9ª Conferencia Europea de la EUPAN para presentar el Proyecto Emplea-Dis Malta, premios a la trayectoria profesional
18 Facilitan la autonomía para desarrollar el trabajo
E Encuesta identificación mejoras en el trabajo
19
Promueven un clima laboral adecuado y asumen un papel proactivo en la resolución de conflictos o situaciones de dificultad
E Funciones del Comité de Dirección Encuesta identificación de mejoras en el trabajo. Actas de reuniones de los CAD y CMS
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 1.3
1 Facilitar la movilidad del personal. Establecer concurso semestral de vacantes
2 Sistematizar y publicar estadísticas de felicitaciones
3 Promover un concurso de ideas para mejorar la comunicación
4 Mejorar el conocimiento de la Organización: implementar Plan de Acogida y Jubilación; Carteles con visión, misión y valores en todas las dependencias, otras
5 Extender a todas las personas líderes la cultura de la accesibilidad
6 Desarrollar y difundir los acciones de mejora
7 Impulsar la excelencia con certificaciones
URG. Urgente
8 Actualizar el Plan de Movilidad MS bajo criterios ambientales
Revisar distribución de plazas de parking
9 Establecer criterios uniformes en toda la Organización para regular el trabajo y las actividades fuera de horario laboral mediante un sistema único, claro y pertinente de compensación de servicios
Subcriterio 1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.4
1
Impulsan el análisis del entorno y de la evolución social y adoptan medias anticipatorias de forma sistemática
E
Encuestas de Calidad de vida de la Ciudad de Madrid, Estudio de Salud 2014 y 2018. Estudio de Nutrición, perfiles en redes sociales Facebook y Twitter, canal YouTube y presencia en Wikipedia, páginas web, correos electrónicos de sugerencias, etc. Cartas de Servicios, Encuestas de Satisfacción ((ES) de personas usuarias. Respuestas a las demandas en los plenos de los distritos y en los la ciudadanía. Estudio sobre botellón 2016 (Sociológica3). Informe sobre ruido, Mapeo de distritos. Estudio sobre nuevas tecnologías (en proceso)
2 Tienen identificados los grupos de interés de Madrid Salud
E Documento grupos de interés (revisado 2017)
3
Promueven y cuentan con mecanismos y espacios para definir las necesidades de los grupos de interés
E
Foro Técnico de Adicciones; reuniones de coordinación con entidades y aliados; participación en proyectos con asociaciones, colegios profesionales, fundaciones, universidades, etc., grupos de afectados (Plataforma de Afectados Hepatitis C, etc.), formación a profesionales en RCP
4 Transmiten las directrices y decisiones políticas y técnicas necesarias para hacer más comprensivo y eficaz el trabajo
26
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.4
E
Reuniones periódicas con el Delegado de Área (semanales) y del Comité de Dirección, Jefaturas de Departamento y de Sección para operativizar decisiones políticas y técnicas. Reuniones de Equipo, consulta y participación de grupos políticos y sindicatos para el desarrollo del Plan de Adiciones (trabajo de campo, grupos triangulares, jornadas)
5
Informan a las autoridades políticas y otros grupos de interés de los sistemas de gestión que resultan eficaces en su área de trabajo. Asimismo, se informan de posibles elementos que los optimicen
E Difusión a políticos y unidades municipales (presencial, web, otros sistemas). Reuniones con Delegado y Dirección del Área de Gobierno
6
Promueven la optimización de los recursos humanos y financieros disponibles para lograr una gestión eficaz de la Organización
E Comité de Dirección, Reuniones de Equipo, análisis de funciones, información sobre recursos necesarios y disponibles…
7 Madrid Salud colabora con el Ayuntamiento de Madrid para mejorar su posicionamiento nacional e internacional en su ámbito de actuación
E Ranking de la ciudad, promoción internacional, web madridsalud
8
Impulsan y fomentan el intercambio de conocimientos y experiencias con instituciones externas y con la sociedad en general, sobre todo de aquellas materias en las que Madrid Salud es referente
E
Publicaciones propias. Documentación/asistencia a congresos, jornadas y cursos en los que participan profesionales de MS. Documentos justificativos de docencia en instituciones externas (universidades, asociaciones académicas, organizaciones científicas, etc.). Noticias página web, participación en días singulares, visitas institucionales externas, memoria científica.
9
Fomentan la participación en foros y comisiones promovidas por otros grupos de interés
E
En 2016 se incluye en la estrategia de MS una línea estratégica transversal relacionada con la alianza y colaboración con otras áreas municipales e instituciones en el ámbito de la salud. Actas y documentos de trabajo de foros, grupos y comisiones (comisión de calidad del aire, foro de personas sin hogar, mesa verde de contratación, comité de expertos asesor de vacunas, mesa del mayor, CONAMA, etc.). Representación institucional de Madrid Salud
10
Promueven, apoyan y participan activamente en actuaciones dirigidas a mejorar el medio ambiente a escala global
E Política de gestión medioambiental (SGA). Web: madridsalud, ayre, madrid.es. Gestión de residuos biosanitarios tóxicos y peligrosos. EMAS/ISO 14001 en 2017
11
Promueven, fomentan, mantienen y desarrollan instrumentos de colaboración y coordinación con otras áreas municipales, como referentes en las materias que le son propias
E Foro de Adicciones, convenio de colaboración con Servicios Sociales, etc., Plan de Calidad del Aire, Seguridad de Camino al Colegio, respuestas a las interpelaciones de grupos políticos, etc. Laboratorio de Salud Pública: celíacos, policía, guardia civil
12
Difunden y publicitan la información financiera y no financiera, de manera clara y permanente, a los grupos relevantes y a la sociedad en general
E Observatorio de la Ciudad. CMI en ayre. Memorias. Páginas web y Sistema de Gestión Ambiental. Perfil del contratante
13
Promueven la docencia de miembros de la Organización a grupos de interés.
E Plan Municipal de Formación y formación no reglada (ayre, anexos memorias actividad Madrid Salud). Curso P. Deterioro Cognitivo (Precio público), convenios con universidades, escuelas, centros de educación secundaria y profesional
14 Fomentan, apoyan y participan activamente en actuaciones dirigidas a mejorar el entorno social mediante una adecuada política de gestión pública responsable
27
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 1.4
E Anexos memorias actividad. Web. Encuentros Informativos. Convenios, permisos retribuidos etc., para actividades de cooperación y actividades de integración laboral para discapacitados, etc.
15
Impulsan la participación de los grupos de interés internos en redes sociales, con el objetivo de fomentar la interacción con grupos externos
E Designación de gestores de los centros. Cursos de formación para los gestores de los centros
16
Madrid Salud ha promovido el establecimiento de una línea de trabajo con la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y con el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) para trabajar de forma coordinada respecto a los servicios que prestan
E Reuniones de Consejería de Sanidad y PNSD pendiente evidencia cm
17
Madrid Salud desarrolla, evalúa y revisa los planes estratégicos y de acción, teniendo en cuenta los grupos de interés
E Plan de Adicciones, Estrategia Barrios Saludables, Plan Estratégico de Subvenciones
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 1.4
1 Establecer un protocolo de trabajo conjunto con la Consejería de Salud de la CM para delimitar ámbitos diferenciados de actuación
2 Destinar presupuesto para aumentar la muestra de las encuestas de salud y conseguir datos a nivel distrital (Sivfrent, Sivfrent_J, Estudes y Edades)
3 Dar a conocer el sistema de coordinación de la Dirección con las autoridades políticas (Equipo de Gobierno y grupos de la oposición) e informar, en los espacios de coordinación, de lo tratado que puedan pueda resultar de interés para el desempeño de los profesionales
4 Presentar el Plan de Comunicación General del Ayuntamiento a la Organización
5 Elaborar un plan de comunicación específico para Madrid Salud
6 Impulsar la medición y sistematización de los convenios con los grupos de interés externos
7 Mejorar el conocimiento del O.A. Madrid Salud a todos los niveles: grupos de interés, sociedad en general y en las distintas áreas y dependencias dentro del propio Ayuntamiento de Madrid utilizando, entre otros medios, la radio del Ayto. M-21
8 Potenciar el reconocimiento a personas y equipos de los grupos de interés por su contribución a los resultados de la Organización
9 Unir a todo Madrid Salud en un proyecto de gestión pública responsable
10 Protocolizar y evaluar la ayuda para acciones formativas, intercambio de conocimientos y experiencias con instituciones externas y con la sociedad en general
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN
Subcriterio 2.1. Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés así como información relevante para la gestión.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 2.1
1 Grupos de interés identificados, definidos y segmentados.
E Mapa de GI, desagregado (en fase de actualización)
2
MS está alineada con la estrategia y objetivos estratégicos del Ayuntamiento y asume el área de acción "salud". El Plan de Gobierno Municipal define las prioridades e iniciativas del equipo de gobierno, Madrid salud incluye acciones en el Programa de Gobierno municipal
28
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 2.1
E
Plan de Gobierno Municipal (PGM). Mapa estratégico de MS desglosado en líneas estratégicas. Mapa Estratégico Ayto. y MS y planes estratégicos (Adicciones y Gente Saludable. Estrategia Barrios Saludables, MCC y PAP). Normativa existente (europea, nacional, autonómica y local). Alineados con CM, AECOSAN y UE: Plan Nacional de Control Oficial de Alimentos (AECOSAN), adhesión a la estrategia de promoción de la salud y prevención del SNS del ministerio
3
MS da apoyo técnico al desarrollo de normativas legales en el marco de su competencia, más allá del mero cumplimiento de la normativa vigente
E
Revisión de normativa, Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública, PRL, Ordenanza de Transparencia, manual de autocontrol para polideportivos municipales sobre agua de piscinas, protocolo de eventos y actos en vía pública sobre salud pública etc.
4
Se dispone de mecanismos y canales de recogida de información para recoger las necesidades y expectativas de la gran mayoría de sus GI. Se identifican las necesidades de los GI, especialmente los de "con quién" y "para quién"
E
Encuestas de calidad de vida. Encuesta de salud. Encuestas de satisfacción (ES) de personas usuarias. Sistema de SyR: Informe de explotación de los datos. Participación en foros promovidos por GI. Estudio de necesidades sobre botellón. Estudio de Nutrición. Diagnóstico Madrid Ciudad de los Cuidados Desarrollo foro técnico de adicciones, foro de distritos, foro abandono 0, otros foros, Representación institucional, contestación a consultas de grupos políticos o entidades, Diseño de Zonas de Intervención Preferente (ZIP), en colaboración de DG de Estadística del Ayto. Presupuestos Participativos. Participación de la ciudadanía en Cartas de Servicios. Estudio sobre cargas de trabajo. Uso de internet y APP en realización, DAFO I. Adicciones y CPA, trabajo con expertos en adicciones, grupos políticos, sociedades científicas y sindicatos, Jornada con entidades de adicciones, planes de barrio, mesas de coordinación (salud y comunitarias)
5
Las necesidades detectadas por los canales señalados se utilizan para la revisión de las carteras de servicios y revisión de planes
E
Modificaciones Cartera de Servicios Adicciones para adaptarse a nuevas necesidades de sus GI. Evaluación de las Cartas de Servicios. Evaluación y revisión/seguimiento de los planes de MS. Actividades dirigidas a población más vulnerable: personas con diversidad funcional (psíquica). En relación con las ZIP, se han introducido estas VARIABLES SOCIALES individuales y contextuales en el sistema de información de los CMS, para priorizar la atención a la población de esas zonas. Indicador combinado de desarrollo para realizar análisis del nivel de desarrollo de distritos. Proyectos de centro con metas y evaluación, mapeos MCC, análisis rutas WAP (Walking People)
6
Participar en encuentros informativos, formativos y académicos que permiten conocer hacia dónde van las tendencias y avances en el ámbito de salud pública y difundir experiencias de interés de Madrid Salud e intercambiar opiniones con los GI
E Memoria de investigación y formación de MS y formación externa. Imágenes web y repercusión en medios, encuentros informativos, congresos internacionales y nacionales, tablas memoria
7
Se generan alianzas y se participa en comisiones, foros y consejos técnicos (intra y extra) municipales, que permiten intervenir en otras estructuras de toma de decisiones e influir en las decisiones técnicas
E
Representación institucional. Contestación a grupos políticos y asociaciones. Participación en Comité de Expertos Asesor de Vacunas de la Comunidad de Madrid (CM). Colaboración en Planes Estratégicos de Equidad, Derechos Sociales y Empleo (igualdad entre mujeres y hombres, inclusión social, familia, infancia y adolescencia, personas mayores, etc.). Ídem con Medio Ambiente y Movilidad con Policía Municipal, SAMUR-PC autoformación y estudio de necesidades en salud del colectivo LGTBQI. Procedimiento conjunto para la detección de medicamentos
29
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 2.1 ilegales (PROCED, CM, herbolarios...). Participación en el SINAC (Sistema Nacional de Aguas de Consumo). Modelo de atención de adicciones adoptado por el Plan Nacional Sobre Drogas. Colaboración con organismos extranjeros (UCCI). Proyecto WAP (europeo) participan varias ciudades europeas. Además participan Movilidad y Medio Ambiente. El Servicio de Prevención y Promoción de la Salud participa en muchos foros, incluido despliegue en distritos para detectar necesidades: acuerdos de colaboración con entidades de cada distrito (mesas de coordinación, de salud escolar, etc.). Memorias y documentos de evaluación del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud 2015 (SPPS), IkaaS (proyecto internacional para instaurar plataforma tecnológica para avisos a la ciudadanía por riesgos ambientales), avisos por contaminación atmosférica y temperaturas extremas, Comité de Seguridad y Salud
8
Se dispone de indicadores cuya medición y evaluación permiten valorar el rendimiento operativo
E
Memoria. Informes de cumplimiento de objetivos presupuestarios. Informes de evaluación de CS. Observatorio de la Ciudad. Informes de seguimiento de los planes de acción de MS. CMI. Indicadores de Madrid Salud en el Plan Estratégico Municipal, indicadores aportados a la web de promoción internacional (próxima puesta en marcha desde Alcaldía), Informe de evaluación de la Estrategia Gente Saludable
9
Adaptación del funcionamiento de la Organización a los condicionantes legales, económicos o de otro tipo
E
Presupuestos de Madrid Salud. Documentos de reducción de importe de contratos. Revisión de los planes en función de las modificaciones del entorno. Rediseño de procesos en adicciones Presupuestos Participativos, Adaptación de la oferta analítica de LSP a demanda social, requisitos normativos y estrategia de la Organización. Adaptación de las estrategias de protección animal: colonias de gatos, abandono cero, sacrificio 0
10
Se identifican las competencias y capacidades de los aliados y se establecen herramientas de colaboración conjunta. Está extendida en la Organización la firma de convenios con diferentes aliados para la consecución de objetivos comunes
E
Reuniones de red. Convenios de colaboración, contratos, patrocinio y proveedores. Convenios o acuerdos de colaboración y alianzas con otras áreas municipales, administraciones y universidades (UCM convenio único). Plan Nacional sobre Drogas. Encomiendas de gestión de estupefacientes (Policía municipal), farmacia y salud internacional, Centro de Apoyo a la Seguridad: colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
11 Madrid Salud realiza periódicamente procesos de autoevaluación (CAF, EFQM) y diagnósticos DAFO
E CAF 2004, 2009; EFQM 2010; CAF 2014, 2017. DAFO: Adicciones y Salud Pública
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 2.1
1 Elaborar el plan estratégico plurianual (cinco años) de MS
URG. Urgente
2
Sistematizar la recopilación, análisis y difusión de la información para identificar y priorizar de forma estructurada las necesidades de los GI y los cambios socioculturales. Establecer metodologías cualitativas y cuantitativas de recogida de percepción, necesidades y expectativas de los GI: medios de comunicación, foros de discusión, conferencias sectoriales, jornadas técnicas, grupos de trabajo…
3 Destinar presupuesto para aumentar la muestra de las encuestas de salud y conseguir datos a nivel distrital (Sivfrent y Plan Nacional sobre Drogas)
30
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 2.1
4 Vincular todas las actuaciones administrativas (infracciones y sanciones) con los objetivos de prevención de Madrid Salud, tanto en menores como en adultos
5
Aclarar internamente las competencias de Madrid Salud en materia de prevención y control de tuberculosis en población sin hogar y valorar la eficacia de los servicios que actualmente se prestan para tomar decisiones precisas con el fin de alcanzar un nivel aceptable de cobertura
6 Establecer una estrategia coherente con la establecida por la Consejería de Salud de la CM para delimitar ámbitos diferenciados de actuación
7 Revisar el sistema de indicadores mejorando su relevancia, impacto y calidad
8 Generalizar el programa de subvenciones a entidades comunitarias de Adicciones al resto de Madrid Salud
9 Uso de nuevas tecnologías (redes sociales, etc.) para difundir aspectos claves de la estrategia de la Organización. Generalización de unidades gestoras de dichas redes en todos los centros y servicios de MS
10 Formar al personal de MS para cuidar la imagen corporativa de la Organización en redes sociales. Sistematizar y difundir un mecanismo que permita dar respuesta en esos foros
11 Sistematizar el análisis de los datos de los aliados para complementar la actividad de la Organización. Catálogo de servicios
12 Promover la implantación de las TIC en toda la Organización. Mejorar y simplificar la accesibilidad de la ciudadanía a las herramientas existentes
13 MEJORAR la competitividad de la web madridsalud.es (ACCESIBILIDAD, seguridad, movilidad: visualización en teléfonos móviles y tablet. POSIBILIDAD DE SUBTITULOS LOS VIDEOS DE LA WEB Y DE PROMOCION QUE SE LLEVAN A LOS EVENTOS )
14 Utilizar LENGUAJE DE SIGNOS en LAS JORNADAS, cuando proceda
Subcriterio 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 2.2
1
La estrategia de MS está alineada con la del Ayuntamiento. Se revisa y se mejora en base al análisis, adaptándola a las nuevas competencias que le son asignadas
E
Mapas estratégicos del Ayto. y de MS. Existe un área de acción específica "Salud" en los Sistemas de gestión e información municipales. Observatorio de la Ciudad como sistema de información y órgano colegiado (SIGE, SGO, SGP, SCS, SPC, SyR), CMI de MS. Revisión de la estrategia en 2016. En 2007 se integra PRL. En 2012 se incorpora a MS la Coordinación en distritos (SG Salud Pública). En 2017 se incluyen las líneas estratégicas sobre alianzas y MCC; se modifican otras estrategias: Barrios Saludables
2
La política y la estrategia se desarrollan para hacer realidad la misión y visión mediante los Planes de Actuación que se elaboran, aprueban, revisan y evalúan anualmente y son presentados al Consejo Rector
E Planes de actuación anuales desde 2005
3
Existen indicadores de resultados clave que evalúan regularmente el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el progreso hacia la visión
E Indicadores estratégicos, indicadores de CMI y otros de acción que revierten en la planificación del año siguiente, memorias
4 Se identifican capacidades y necesidades internas, así como competencias para establecer alianzas y generar valor compartido en beneficio de la sociedad
31
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 2.2
E
Plan de Formación. Grupo de trabajo de formación, actas de grupo formación. Características de los perfiles de los puestos de trabajo definidos en los concursos. Certificados de funciones. Estudio cargas de trabajo, encuesta identificación mejoras en el trabajo, RPT. Convenios (UCM, CO Veterinarios, PLAHC Madrid, etc.)
5
Colaboración con otros planes estratégicos municipales para añadir valor a su estrategia y facilitar la participación en los de Madrid Salud
E
Memorias de actividad. Foro técnico Adicciones, de personas sin hogar, etc. Grupo de Trabajo de Abandono 0, colaboración del LSP con Servicio de Calidad Ambiental y Policía Municipal, documento representación institucional. Se incluye una nueva línea estratégica transversal referida a las alianzas de la Organización, convocatorias de reuniones
6 MS define, revisa y evalúa los compromisos con los Grupos de Interés
E Cartas de Servicios evaluadas anualmente
7
Madrid Salud tiene planes estratégicos y otros planes operativos, actividades programadas, etc. para desarrollar su misión y visión alineados con la estrategia nacional e internacional
E
Adicciones, Barrios Saludables, Plan Marco de PRL, Plan de Patrocinios, Plan Anual de Actividades Programadas de control oficial de alimentos y de establecimientos de actividades con incidencia en salud pública AECOSAN, Plan de Formación, Plan de Calidad
8
MS ha incorporado a su estrategia los conceptos de sostenibilidad ambiental y social, y refuerza en la revisión de la estrategia 2016 el desarrollo de estos conceptos
E Sistema de Gestión Ambiental. Anexos de Memoria, ISO 14001, UNE LSP premio Develop, Congreso Europeo BB. PP. de Malta
9
Madrid Salud ayuda en la proyección nacional e internacional del Ayuntamiento
E Promoción internacional de actividad de Madrid Salud y ranking, premios y reconocimientos (Roma CAF, Malta buenas prácticas) ponencias y congresos internacionales en anexo a memoria
10
Se evalúa y revisa los distintos sistemas de calidad existentes en gran parte de la Organización
E
ISO, CAF análisis del CMI, premios, manuales de buenas prácticas, Cartas de Servicios. auditorías externas periódicas del SGC del LSP por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), protocolos y procedimientos de actuación (recogen la forma unificada y normalizada de actuación en todas las líneas estratégicas), publicado en intranet y en web madridsalud.es, y algunos publicados en madrid.es
11
Se han implementado herramientas basadas en TIC en materia de prevención y promoción de la salud, en adicciones y en otros servicios
E
Madridsalud.es (interactivos).Foro de intercambio de opiniones en seguridad alimentaria (distritos). Consultas Salud Pública en madrid.es. Administración electrónica (gestión de trámites administrativos), petición de citas, etc. CMI. Sistema de alerta en salud ambiental (ECA y temperaturas extremas), chat servicio prevención de adicciones, redes sociales
32
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 2.2
1 Definir planes de contingencia respecto a los riesgos más relevantes. Creación de grupos de trabajo por áreas para valorar si existe riesgo y diseñar protocolo de actuación
2 Sistematizar la asignación de recursos para posibilitar la consecución de los objetivos estratégicos. Hacer valoración económica de los programas y servicios con supervisión y ajuste a la realidad
3 Estructurar y sistematizar el establecimiento de alianzas/convenios priorizando las entidades públicas frente a las privadas. Elaborar protocolos comunes en aquellas áreas en las que hay alianzas tácitas
4 Elaborar el plan estratégico de MS
URG. Urgente
5 Generalizar la formalización de los órganos actuales de coordinación que proceda de acuerdo a la normativa vigente
URG. Urgente
6 Definición de catálogo de funciones y tareas de cada puesto de trabajo
Subcriterio 2.3. Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la Organización y revisarla de forma periódica.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 2.3
1
Se comunica la estrategia y sus recursos de apoyo a los grupos de interés relevantes (plantilla, ciudadanía...)
E Correos electrónicos, mapa estratégico, Cartas de Servicios. Intranet, páginas web madridsalud, madrid.es, redes sociales. Participación en congresos, jornadas. Memorias de actividad. Anexos Memorias
2
Se ha revisado el mapa de procesos de MS, y se está trabajando en el despliegue de la identificación de procesos en toda la Organización (diferente nivel de implantación en los distintos servicios). Se dispone de mapas de procesos de todos los procesos clave de la Organización, parcialmente revisado
E Mapas de procesos de todos los procesos clave y de soporte de la Organización en ayre
3
Cada línea estratégica está vinculada a unos objetivos y una serie de proyectos y estructuras organizativas
E Memoria de actividad, tanto la general como la de los servicios, proyectos de centro, planes de acción
4 Se dispone de una estructura organizativa definida, que permite y facilita el despliegue de la estrategia y que se revisa para adecuarla a las necesidades existentes y directrices
E Decreto de delegación de funciones, RPT. Directorio de ayre
5
Planificación anual de todas unidades de MS en la que se marcan objetivos a lograr alineados con la estrategia
E Plan de Actuación. Plan de Actividades Programadas, acciones de mejora que se evalúan, proyectos de investigación. Cartas de Servicios, proyectos de centro, etc.
6 Existe un sistema de indicadores clave relacionados con la estrategia
E SGE, PGM, Presupuestarios, CMI. Intranet MS
7 Los objetivos estratégicos van asociados a una dotación presupuestaria
E Presupuestos e indicadores presupuestarios
8 MS dispone de un mapa estratégico que se revisa cada 4 años
E Mapa estratégico
9 MS dispone de Cartas de Servicios que avalan el compromiso con ciertos GI que se revisan y evalúan anualmente
33
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 2.3
E
Cartas de Servicios: Adicciones, Brotes y Alertas Alimentarias, Habitabilidad y Salubridad, Protección Animal, Prevención y Control de Plagas, Actividades Sanitarias para la Prevención y Protección de la Salud en el Trabajo (PRL), Consejo Sanitario en Viajes y Salud Internacional, Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo
10 MS tiene identificados los factores críticos de éxito en relación con sus procesos, ponderados en una tabla de contingencias
E Documento factores críticos de éxitos
11
Se han modernizado los soportes tecnológicos y maquinaria en alguna de las áreas de actividad
E
Cambio sistema de comunicaciones de MS. Equipos informáticos en la sede de MS, CMS y Monográficos , adquisición nuevos equipos en LSP, compras en soportes tecnológicos y maquinaria. CPA (lectores de microchip), actualización diagnóstico por imagen, desfibriladores
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 2.3
1 Sistematizar y estructurar mecanismos de comparación del rendimiento, capacidades actuales y potenciales, así como los objetivos estratégicos con otros organismos. Diseñar procedimiento para comparación de los procesos claves con otros
2 Elaboración del catálogo de puestos de trabajo. Ajustar plantillas a la realidad funcional (mejorar RPT)
3 Avanzar en la innovación sistematizando los procesos empleados y dotándolos de recursos económicos e informáticos. Equipos, dotación presupuestaria y de recursos humanos , etc.
4 Completar la identificación de procesos en toda la Organización. Documentar la planificación de la implantación de la gestión por procesos. Revisión sistemática de los procesos en las áreas en las que están definidos
5 Elaborar un Plan de Comunicación. Sistematizar y valorar la eficacia de los canales de comunicación. Grupo de mejora
URG. Urgente
6 Dotación de nuevos equipos y recursos tecnológicos. Establecer un grupo de trabajo que identifique y priorice las necesidades en materia de dotación tecnológica
7 Elaborar un listado de material obsoleto (aparataje) para que pueda ser reutilizado, reciclado o en su defecto desechado convenientemente
URG. Urgente
Subcriterio 2.4. Planificar, implementar y revisar la innovación y el cambio
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 2.4
1 La Organización responde a la delegación de competencias, esforzándose por adaptar y mejorar los servicios en el marco presupuestario existente.
E Memorias de Actividad, presupuestos
2 Se adaptan, amplían y mejoran las estructuras y servicios para ajustarlos a las nuevas exigencias de la ciudadanía
34
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 2.4
E
Incremento de gestiones que se pueden realizar tanto en la web municipal como en la de MS: adopción de animales, cita previa en el CMS Internacional. Solicitud desde servicios públicos de análisis de muestras al LSP, solicitud de análisis de muestras por la ciudadanía al LSP, cita previa plagas, colonias controladas de gatos, Casita del Pescador, centro de Casa de Campo, modificación de estructura del CPA. Se crean estructuras nuevas para adaptarnos a las nuevas competencias: cambios en la RPT. Creación de una nueva unidad administrativa para dar cumplimiento al decreto por el que se nos delega la competencia del procedimiento sancionador de bebidas alcohólicas en la vía pública Ley 5/2002, cursos de formación específica, información en la página web de MS. Servicio y Dpto. de Coordinación. Creación de la oficina de MCC, Agentes notificadores. Cambio de estructura de la SG PPS con la creación de tres dptos. de coordinación de centros
3
Se implementan cambios en base a las necesidades y expectativas (económicas, ambientales y sociales) de los GI, considerando el marco presupuestario
E
Estudio Salud 2014. ECV Ayto. Sugerencias y reclamaciones. Buenas prácticas ambientales, Plan de minimización de residuos, Guía lucha contra el cambio climático MS, cartas de servicios (nuevas y revisiones). Observatorio de la Ciudad, análisis de salud apoyados en bases de datos como Sivfrent, mortalidad, etc. CMI, encuestas de satisfacción de personas usuarias... Memorias de actividad, presupuestos, PGM, RPT, etc., nueva percepción sobre protección animal y normativa actual, centro Casita del Pescador, Centro Casa de Campo, colonias controladas de gatos
4
Se incorporan nuevas tecnologías en los servicios que se prestan y se intentan adaptar a los criterios de competitividad digital: movilidad, seguridad, experiencia de las y los usuarios
E
Interactivos páginas web, participación en redes sociales. Estrategia Barrios Saludables, Sistema de Gestión Ambiental: revisión y desarrollo. Nuevos canales en ayre (adicciones, “Cuida tu Salud”, etc.). Cita previa, adopción por internet. Encuestas de la web, web PAD, WhatsApp, PAD, Centro Joven, http://patologia-dual.org/ taller online patología dual, chat prevención adicciones, asesoramiento por correo electrónico en vacunación internacional, canal 21, radio Vallecas, “Quiére-T Mucho”, Smartphone para comunicar a través de WhatsApp y Twitter
5
Existen herramientas que facilitan la innovación y promueven la participación
E
Canal de sugerencias al gerente. Chat , presupuestos participativos, Decide Madrid, sistema sugerencias y reclamaciones. Avisa, redes sociales, sistema de sugerencias del sistema de gestión ambiental, madridsalud.es, acceso de información pública, sistema de SMS para prestaciones sociales a través de ayre, encuesta de identificación de mejoras en el trabajo a través de ayre, Datos Abiertos, cartas de servicios en la plataforma decide.madrid, firma digital, certificado negativo en relación con delitos de naturaleza sexual, comunicación de todas las convocatorias en la base nacional de datos de subvenciones (BNS) que mejora la transparencia y la participación
6
Se desarrollan espacios de coordinación técnica para generar y priorizar ideas creativas
E Creación del Foro de Adicciones de la Ciudad de Madrid. Foro de Seguridad Alimentaria, Salud Ambiental y Protección Animal (Abandono 0), sugerencias al gerente, Innovando Juntos (dos ediciones)
7 A las personas de la Organización se les facilita el acceso a formación interna y externa; participación acciones solidarias; se potencia la innovación y la creatividad
35
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 2.4
E
Plan de Formación. Encuentros informativos. Talleres de investigación. Másteres. Permisos cooperación. Formación no reglada (Anexos Memorias), seminarios de experiencias en PPS, documento de ayudas para congresos y jornadas, dos personas becadas asisten a cursos de formación en materia de prevención de legionelosis del Dpto. de Salud Ambiental, formación online en cursos europeos, cursos de promoción salud del SNS, Asistencia a cursos becados en el marco del Convenio único de la UCM 2016. Acceso a jornadas formativas en el marco del acuerdo del Hospital Universitario La Paz, etc.
8
Se fomenta la participación de las personas en grupos de mejora y equipos para proponer e implantar mejoras
E
Grupos de mejora y trabajos de grupos publicados ayre adicciones por ejemplo los protocolos, memorias anuales, memoria CAF, autoevaluaciones, grupo de trabajo en cada programa y reuniones de referente de programa de PPS, grupo de trabajo de formación
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 2.4
1 Plan de comunicación
URG. Urgente
2 Adaptar la estructura orgánica a la funcional. Continuar el análisis de cargas de trabajo
3 Potenciar y promocionar el canal de sugerencias al Gerente
4 Crear un servicio de apoyo alternativo propio de MS para innovación tecnológica o mejorar el soporte y apoyo tecnológico de IAM
5 Crear un canal interno para proponer felicitaciones y reconocimiento de forma reglada
6 Instalar wifi en la sede y ETMS
7 Impulsar la administración electrónica, avanzando hacia el gasto de papel 0
8 Realizar comparación con organizaciones similares, sistematizando la recogida de información
CRITERIO 3: PERSONAS
Subcriterio 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos, de acuerdo a la estrategia y planificación, de forma transparente.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 3.1
1
MS cuenta con una S.G. de Recursos Humanos para la gestión de personal (bajo las directrices generales del Ayuntamiento) y planifica sus RRHH de acuerdo con sus líneas estratégicas
E Estatutos O.A., RPT Madrid Salud, Organigrama municipal, Legislación Administraciones Públicas. PGM, Memorias Anuales, CMI, Ciudad de los Cuidados, Contratos de relevo, Programa de Empleo Temporal
2
La selección de personal contempla los principios de igualdad, mérito y capacidad. La provisión de puestos de trabajo se gestiona desde Madrid Salud. Mayor agilidad en la gestión de los concursos y contratos (convocatoria, resolución, etc.) que en otras dependencias municipales
E Disposiciones reglamentarias aplicables a la Admón. Local, Acuerdos, Convenios colectivos, Estatutos MS, convocatorias, concursos plazas, EBEP. Tiempo de gestión. BOAM. Certificado de funciones
3 Representación sindical propia que interviene en distintas negociaciones relacionadas con la gestión de personal
36
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 3.1
E Convenio. Comisiones informativas. Sección de Madrid Salud. Actas elecciones sindicales. Correos sindicales
4
La RPT, con las retribuciones del personal directivo, está publicada en Ayre y madrid.es y se adapta y/o modifica para ajustarse a las líneas estratégicas definidas
E Ayre. Madrid.es. Organigrama y RPT. Aprobación anual de plantilla y presupuestos. Creación de nuevos Servicios, Secciones, Negociados, etc. (LSP encomiendas gestión. Ciudad de los cuidados.)
5 MS cuenta con indicadores relativos a la gestión de personas que se visibilizan desde el CMI de forma accesible y transparente
E Indicadores de CMI de Personas
6
Atención personalizada a toda la plantilla en la gestión de asuntos de personal; tanto de forma telefónica, como por correo electrónico, como presencial, incluso de forma tutorizada, (ayudas sociales, acogida y jubilación, firma electrónica, nómina, etc.)
E CMI. Correos electrónicos de RR.HH. Atención presencial. Protocolo de acogida y Jubilación. Nº de personas acreditadas para la gestión de firma electrónica. Certificados registro delitos sexuales menores
7
Se ha facilitado al personal la posibilidad de suscribirse (on line) para recibir notificaciones por SMS, con la información sobre ayudas sociales, además de la información que se facilita a través de ayre
E SMS. Ayre. CMI
8
Se facilita la participación del personal en sus condiciones de seguridad y salud a través de comisiones específicas que apoyan al comité de seguridad y salud y se realizan informes técnicos en materia de seguridad y salud
E Actas de las comisiones e informes técnicos de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
9 Plan de Prevención de Riesgos Laborales desplegado en toda la organización y accesible y se revisa periódicamente. MS gestiona la PRL en todo el Ayto
E Documento de Plan de PRL. Actas del Comité de Seguridad y Salud
10 Se facilita la gestión telemática de permisos y otros trámites
E CMI. EVALOS. Convenio
11 Flexibilidad horaria, en los servicios, mediante el control horario electrónico
E Registros EVALOS. Instrucciones RR.HH. Instrucciones Servicios
12
Madrid Salud cuenta con profesionales muy especializados que conforman equipos interdisciplinares acordes con la misión de la organización
E Organigrama, RPT, plantillas de los centros, encuestas de satisfacción. Trabajo Interdisciplinar. Actas de reuniones
13 Se han recopilado datos sobre las tareas del personal en toda la organización para realizar un catálogo de cargas de trabajo
E Fichas de cargas de trabajo
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 3.1
1 Actualizar y adaptar la RPT a las necesidades de la organización, utilizando criterios técnicos
2
Definir competencias y responsabilidades de los puestos de trabajo. Realizar el catálogo de puestos con competencias y responsabilidades. Apuesta por la prestación de servicios públicos. Convocar concursos de traslados de forma periódica para cubrir todos los puestos que quedan vacantes
3 Desarrollar la carrera profesional.
4 Asegurar la estabilidad en el empleo. Convocar concursos de traslados de forma periódica para cubrir todos los puestos que quedan vacantes. Convocar oposiciones periódicamente
37
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 3.1
5 Desarrollar el Plan de acogida y jubilación y la atención institucional en situaciones especiales.
6 Generalizar las medidas de flexibilización y control horario a toda la organización. Desarrollar esta medida en los servicios que no lo tienen, adaptándolo a las necesidades del servicio
7 Actualización de la calidad de los indicadores referidos a personas incluidos en CMI. Revisar y actualizar los indicadores existentes
8 Mejorar y humanizar los criterios para resolver las incidencias de control horario utilizando el conocimiento existente en la organización
Subcriterio 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos, tanto individuales como de la organización.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 3.2
1
Existe un Plan de Formación Específica (además de la oferta de Formación General del Ayto), con un presupuesto propio que se ha mantenido en los 3 últimos años
E Planes anuales de Formación del Ayuntamiento. Memorias anuales. Evaluación actividades formativas. CMI y ayre. BOAM. Presupuesto
2
Se detectan las necesidades de formación de toda la organización y se canalizan a través del GTF. Elaborando el Plan de Formación Específica de MS con participación de toda la organización
E Actas GTF. Correos. Plan de Formación. Subcomité de formación de Adicciones. Grupo de trabajo de la SGPPS. Consulta a Distritos
3
La Escuela de Formación Municipal (EFAM), realiza una consulta a toda la plantilla para detectar necesidades de formación y en las evaluaciones de los cursos se incluyen preguntas sobre necesidades formativas
E Encuesta de la EFAM. Evaluaciones de los cursos y sesiones
4
Existe una U.T. de Formación e Investigación para la gestión de la formación y un Grupo de Trabajo de Formación (GTF) en el que están representados los distintos servicios y áreas
E Actas del GTF y de los subcomités. Anexo memoria. CMI. ayre. Subcomisiones de Formación
5 Se reparte la formación proporcionalmente en los diferentes estamentos profesionales. Manteniéndose la proporcionalidad a lo largo del tiempo
E Anexo memoria. CMI. Encuentros informativos. Seminarios
6
Se comparte el conocimiento en la organización, potenciando la utilización de personal de Madrid Salud como docente
E Plan Anual de Formación. Encuestas de evaluación de las acciones formativas. Anexo memoria. CMI. Ayre. Presupuestos
7
Se promueve la difusión y el intercambio de conocimientos entre el personal de la organización
E
Talleres de Investigación. Encuentros Informativos. Seminarios de Intercambio de Experiencias. Anexo memoria. Foro de Seguridad Alimentaria, Salud Ambiental, Protección Animal y Adicciones. Sesiones clínicas. Elaboración protocolos de actuación
8 Se facilita el acceso a la formación externa (asistencia a congresos, jornadas, becas, etc.)
E Convenio. Memorias. Abstracts. Comunicaciones. Instrucciones de ayudas asistencia a congresos. Partida específica
9
Se participa activamente en la formación continuada del personal municipal en PRL en colaboración con la EFAM. Profesionales de MS actúan como docentes y centros de MS se utilizan como sede de cursos de PRL. Además se colabora con CIFSE
E Plan municipal de Formación. Anexo memoria. Plan Formación CIFSE
38
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 3.2
10
Se realiza formación específica al personal para responder a las necesidades detectadas en las evaluaciones de riesgos
E Memoria anual y Anexo a la memoria. Evaluaciones de riesgos. Registros de formación de la SGPRL
11 Coordinación de la formación con otras Áreas del Ayto. Oferta formativa abierta a otras áreas
E Plan Anual de Formación
12
La formación está vinculada a la estrategia municipal y de MS: valores, líneas estratégicas, objetivo estratégico municipal
E Estrategia Madrid Salud. Informes anuales de Actividad. Mapa estratégico municipal. CMI. Objetivos presupuestarios, plan de actuación
13
Se gestiona, con recursos propios, la acreditación de cursos por la Comunidad de Madrid por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del SNS, favoreciendo el reconocimiento externo del desarrollo profesional
E Memorias. Acreditación CM de sesiones, cursos y jornadas. ayre. Presupuesto. Diplomas
14 Se tutoriza al personal de nueva incorporación para el manejo de herramientas útiles para su trabajo y se diseñan actividades de formación específicas para el desarrollo de su tarea
E Plan de Formación. Protocolo Acogida
15
Se facilita la asistencia a los cursos de formación programados, elaborando un calendario con todas las actividades ofertadas con información sobre contenidos y fechas de realización previstas que se difunde antes de que la EFAM abra el plazo de solicitud de cursos
E Calendario, correos
16
Aumento del 180% de la oferta de formación on line. Tramitación telemática de gran parte de la gestión de la formación (convocatoria, evaluación, previsión de necesidades, formularios, materiales…)
E Plan de Formación. Anexo memoria. CMI. Evaluación EFAM
17 Madrid Salud dispone de aulas propias para formación
E Aulas propias (Avda. Mediterráneo, Montesa, LSP, CMS, Fabiola...)
18 Oferta a toda la plantilla de cursos específicos de actualización en ofimática adaptados a las necesidades de la organización
E Plan de Formación específica. Ayre. Memorias
19 Las personas líderes de la organización cuentan con una comunidad de trabajo como soporte para el desarrollo de habilidades directivas
E Comunidad líderes en ayre social
20 Se recoge sistemáticamente la actividad de Formación, docencia y tutorización, en el anexo de las memorias anuales, manteniéndose serie
E
21 La formación se considera un factor crítico de éxito para la organización y se valora con una importancia del 8,3 sobre 10 en la priorización global de Madrid Salud
E
22 Se ha consultado al personal sobre su satisfacción con la formación a través de 4 preguntas relativas a satisfacción con la formación general, específica, utilidad y accesibilidad.
E Encuesta de identificación de mejoras en el trabajo 2016
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 3.2
1 Mejorar el proceso de detección de necesidades formativas, sistematizando su recogida en toda la organización
2 Revisar y mejorar los criterios para la concesión de Ayudas de asistencia a Congresos
39
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 3.2
3 Asegurar la difusión de la información sobre el programa de Formación Específica de MS (calendario, contenidos, destinatarios, etc.) a toda la plantilla (ayre, aviso en ayre gral…)
4 Continuar mejorando las condiciones físicas y de medios audiovisuales de las aulas propias
5 Avanzar en el conocimiento del impacto de la formación restringida en la mejora del desempeño del puesto de trabajo.
6 Analizar y evaluar el impacto de la formación sobre PRL, impartida a raíz de las evaluaciones de riesgo
7 Desarrollar y poner en marcha la carrera profesional
8 Facilitar la movilidad del personal, dentro de MS y del resto del Ayuntamiento. Concursos de traslados
9 Extender la acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del SNS a todas las acciones formativas susceptibles de acreditarse
10 Avanzar en la evaluación de las necesidades individuales de formación mediante el análisis de la formación abierta
Subcriterio 3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar.
PUNTOS FUERTES. 3.3
1
Se promueve la difusión y el intercambio de conocimientos entre el personal de la organización. Se posibilita la asistencia/participación activa en foros, jornadas técnicas externas, etc
E Anexo memoria. Acuerdo convenio. Organización de Congresos y Jornadas. Tutorización, etc. Talleres de Investigación. Encuentros Informativos. Seminarios de Intercambio de Experiencias. Ayre, sesiones clínicas. Comisiones institucionales
2
Se favorece la realización y difusión de trabajos de investigación y existe una dotación presupuestaria específica para ello (traducción, publicación...). Y se proporciona apoyo en trabajos de investigación para el resto del Ayto
E Proyectos específicos recogidos en Memorias. CMI, proyectos de investigación, comunicaciones a congresos. Anexo memoria. Ayre. Revistas científicas, Comité de Investigación de Adicciones, Comunidad de Investigación en Ayre social
3
El personal presenta una implicación y disponibilidad que van más allá de la que les correspondería por su puesto de trabajo, comprometiéndose con los objetivos de la organización
E
Premios a personas: Voluntariado, DKV Ciudad de Madrid, Federación Internacional de Planificación Familiar. Docencia fuera de horario sin coste fuera del servicio. Encuesta de mejoras en el trabajo. Anexo a memoria: actuaciones con la sociedad e investigación. Web Ayto. y MS
4
MS fomenta el trabajo en equipo e impulsa y promueve la participación en Grupos de mejora, Grupos de trabajo, Comisiones y equipos transversales, con otras Áreas municipales y extra-municipales
E
Autoevaluaciones. Actas reuniones, informes y/o protocolos y similares (Comisiones con Distritos, Protocolo asentamientos, Síndrome de Diógenes, etc.) Grupos de redacción y Gestión Cartas de Servicios. Grupos de mejora creados y/o activos, GTF, mesa verde de contratación. Encuesta de mejoras en el trabajo. Jornada Adicciones. Ayre social. Memoria Anual
5 Se facilita y apoya la participación del personal en cooperación al desarrollo, incluso por encima del Convenio Gral. del Ayto.
E Donaciones a ONG. Permisos. Anexo Memoria. Memoria Anual. Convenio
6 Existencia de una Unidad de Comunicación, que potencia el uso de diferentes canales de comunicación: web, encuentros informativos. Se apuesta por la innovación. Ayre social
40
PUNTOS FUERTES. 3.3 E Memoria. Organigrama. ayre. Ayre social
7 El Ayuntamiento ha desarrollado un sistema para detectar acciones innovadoras propuestas por el personal municipal y MS ha participado
E Funciona Madrid. Contamos con la Experiencia
8
Se asumen actuaciones y se realizan actividades comunitarias que repercuten positivamente en la sociedad, no incluidas en su misión o que van más allá de su competencia
E Distintos proyectos con colectivos en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, Convenio con Fundación Gil Gayarre, etc. Colaboración BUSF, Banco de alimentos de Madrid, Buen Samaritano, Libro Abierto. Anexo Memoria
9 Las personas líderes son accesibles a las inquietudes de las personas de la organización
E Encuesta de identificación de mejoras en el trabajo. Buzón de sugerencias al Gerente. Intranet sectorial Salud
10
Existen múltiples y diversas herramientas de comunicación entre las personas de la organización y con el resto del Ayto
E E-mail, intranet sectorial, web, (Consultas e informes de SP, Planes de Actividades Programadas, Foros, protocolos, instrucciones, documentación relevante, etc.), encuentros informativos. Encuesta de mejoras en el trabajo 2016. Ayre social
11
Existe documentación estandarizada y herramientas, a disposición del personal, para la realización de trámites internos y para informar de la orientación y estrategia de la organización
E Impresos de solicitudes diversas, tablones de anuncios, permisos de vacaciones. Ayre, Ayre sectorial, gestión telemática de permisos y ayudas. Firma digital
12 Gerencia y RRHH utilizan canales directos de información a toda la organización
E Memoria anual y CMI, emails, sectorial de salud en ayre. SMS
13
Se realizan periódicamente encuestas para identificar las mejoras en el ámbito laboral, y se difunden en la organización. Se realizan autoevaluaciones periódicas con participación de toda la organización que promueven mejoras en la misma
E Encuesta de identificación de mejoras en el trabajo 2011, 2014 y 2016. EFQM.CAF. DAFOs
14
MS tiene una arraigada cultura organizacional, es referente y fomenta la metodología de trabajo interdisciplinar
E Publicaciones. Actas de las reuniones de equipo, en web de "memoria de Madrid", Wikipedia. Grupos de mejora, reuniones de trabajo, cursos y seminarios. 10 Años CDC
15
Se realizan reuniones de equipo periódicas y/o flexibles que facilitan el intercambio de información entre distintos niveles y áreas del O.A. y otras áreas del Ayto. Comunicación vertical y horizontal
E Actas de reuniones de Dpto. de Grupos de Trabajo, Comisiones, etc. encuesta de mejoras 2016
16 Diseño y realización de cursos específicos relacionados con habilidades en el terreno de la comunicación
E Plan de Formación específica, talleres, encuentros, etc
17
Madrid Salud dispone de una Intranet sectorial "potente" que facilita la comunicación/difusión de información de gran variedad de temas/asuntos de interés a todos los niveles de la Organización
E La encuesta de mejora en el trabajo 2016. Ayre sectorial. CMI
18 Trato igualitario y no discriminatorio del personal. Existe Plan de conciliación de la vida familiar y laboral y flexibilización horaria. Protocolo de actuación frente al acoso laboral
41
PUNTOS FUERTES. 3.3
E
Convenio. Presupuestos generales. EBEP. Acuerdo J.G. de 13 septiembre 2012. Acuerdo J.G. de 13 febrero 2014. Plan de Conciliación de la vida familiar y laboral. Plan de Igualdad Municipal. Permisos maternidad ampliados. Unidad de Igualdad de Género de MS
19
Se contempla la Seguridad y Salud laboral, en relación con las condiciones de trabajo del personal municipal
E Plan de PRL, Memorias anuales. Evaluación riesgos puesto trabajo, Formación PRL, Ley de PRL, Memorias específicas, encuestas de satisfacción. Acuerdo Ayto- Sindicatos 2012-2015 (prorrogado y actualmente negociándose)
20
Realización de reconocimientos médicos conforme a la Ley 31/1995 de PRL y excediendo las disposiciones normativas, realización de reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras municipales
E Reconocimientos médicos, Ley de PRL. Memorias específicas, encuestas de satisfacción. Carta de Servicios de Salud Laboral. CMI
21
Procesos de adaptaciones del puesto de trabajo por razones de salud con seguimiento sanitario y realización de pruebas clínicas. Incluyendo el compromiso de permanencia en la corporación en caso de incapacidad parcial permanente
E Ley de PRL, Memorias específicas, encuestas de satisfacción. Carta de Servicios
22 Organización de actividades culturales
E Ayre: visita museos, acceso a actividades culturales. Biblioteca de autores y autoras
23
Se realiza acciones de reconocimiento a las personas por parte de Gerencia y se publican en la página de ayre de artículos, investigaciones, etc., como forma de reconocimiento a las personas
E Anexo memoria, ayre y CMI. Biblioteca autores. Cartas felicitación. Diplomas
24
El personal cuenta con abono transporte y se prioriza la asignación de plazas de parking a las personas con discapacidad y existe un Plan de Movilidad en MS
E Control y seguimiento de utilización de Parking. Bono transporte Ayto. Madrid. Plan de Movilidad
25
El personal dispone de medios para mejorar su bienestar
E Office de la sede central y salas con neveras, microondas, cafeteras, en los centros. Máquinas expendedoras de alimentos, bebidas , cafés, infusiones, zumos naturales, etc
26 La representación sindical de Madrid Salud mantiene una relación sistemática con las personas líderes de la organización y participan en los procesos selectivos
E Reuniones periódicas con responsable de RR.HH. y Concursos Selectivos
ÁREAS DE MEJORA. Subc. 3.3
1 Diseñar, potenciar, respaldar y reconocer la creatividad e iniciativa personal e implantar un sistema de recogida y gestión de propuestas internas, aprovechando la experiencia e iniciativa de las personas, para mejorar los procesos
2 Impulsar y valorar proyectos de investigación y elaborar protocolos de actuación en este ámbito
3 Potenciar recursos y herramientas informáticas para la gestión
4 Promover estructuras organizativas menos jerarquizadas y estilos de liderazgo más participativos acordes con el modelo de calidad total
5 Profundizar en la cultura de colaboración y generalizar las reuniones de equipo como herramienta de comunicación interna y vía de motivación de las personas, en toda la organización. Extender el intercambio de reuniones de trabajo al área administrativa
6 Seguir recogiendo la actividad externa con colegios, asociaciones
42
ÁREAS DE MEJORA. Subc. 3.3
7 Identificar las necesidades y expectativas de comunicación e información, estableciendo las mismas posibilidades de acceso a las personas de la Organización. Determinar la satisfacción laboral
8 Implantar un Plan de Comunicación Interna en toda la organización
URG. Urgente
9 Implementar un canal de comunicación entre la dirección y los trabajadores para que estos, puedan vehiculizar sus opiniones, sugerencias y quejas de forma segura, confidencial y anónima
10 Facilitar herramientas para el asesoramiento y orientación a los equipos en resolución de conflictos.
11 Fomentar la utilización de “ayre” en toda la Organización.
12 Comunicar las áreas de mejora en general y también en relación con la encuesta su priorización y evolución del cumplimiento
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS
Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.1
1
Madrid Salud tiene identificadas las organizaciones relevantes para el desarrollo de su estrategia y utiliza todas las formas de alianzas contempladas en la normativa
E Documentos de formalización: Contratos, convenios (subvención y colaboración), encomiendas de gestión, patrocinio, protocolos de actuación
2
Alianzas formalizadas mediante encomiendas de gestión (Centro de Vacunación Internacional, Farmacia y Laboratorio de Salud Pública)
E
Actualmente 4 encomiendas de gestión: 1) Documento firma encomienda de la gestión del depósito de medicamentos de SAMUR-Protección Civil al servicio de farmacia del O.A. Madrid Salud publicado (BOAM 11/10/2007) y 2) Resolución de fecha 15 de enero de 2014 del Gerente del O.A. Madrid Salud (BOAM 16/01/14) por la que se hace pública la encomienda de la gestión, al Laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud, de la recepción, análisis y destrucción de las muestras de sustancias psicotrópicas y estupefacientes decomisadas por la Policía Local de Madrid en los supuestos de infracción administrativa. 3) Determinaciones del posible consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los conductores mediante análisis de muestras biológicas de fluido oral. 4) Resolución por la que la Secretaría General de Sanidad publica la encomienda de gestión en materia de Vacunación Internacional entre el Ministerio de sanidad y Consumo y Madrid Salud ( BOAM 28/6/2007)
3
Se participa en el Plan anual de Patrocinios del Ayto. de Madrid y en el Foro de empresa de Madrid de la SG de Promoción Internacional y Participación Empresarial. MS tiene un gestor representante en ambos
E
PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS DE LA CIUDAD DE MADRID. Patrocinio Asociación Española del Corazón para Rutas WAP. Nombramiento de la Jefe del DEC en la Comisión Técnica de Patrocinios. Existe una memoria anual de evaluación y seguimiento de Patrocinio y Colaboración Empresarial Ciudad de Madrid. Decreto 10/11/16. Documento de representación institucional. Camilo Jose Cela Adicciones
4 MS participa en el grupo de trabajo de Promoción Internacional proyecto de soporte para el seguimiento y mejora del posicionamiento de la ciudad de Madrid en los Rankings Internacionales
43
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.1
E COMISIÓN MEJORA DEL POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE MADRID EN LOS RANKINGS INTERNACIONALES. Documento de representación institucional
5
Se promueven y facilitan Convenios con otras administraciones públicas para la colaboración mutua
E
Memorias de actividad. Documento de representación institucional. Documento de SDG de Contratación y R. Patrimonial. CMI. Convenio con Plan Nacional de Drogas y H 12 de octubre para Prevención de adicciones en adolescentes. Documentos firma de convenios (U.T. Contratación), documentación seguimiento de convenios y actos públicos de firma de convenios que se publicitan en la web municipal y en la corporativa. Página web municipal. Ministerio de Agricultura, Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas (para control de la entrada de animales). El LSP es el que realiza la certificación del Consejo regulador del tequila para Europa
6 El Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Salud se ha adherido a la Estrategia de Promoción de la salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud
E Adhesión por Junta de Gobierno de febrero de 2017
7
Se promueven y facilitan otras alianzas y colaboraciones con otras administraciones públicas para la colaboración mutua
E
Red Española de ciudades saludables (MS paga la cuota). Federación Española de municipios y provincias. SIPES. Acuerdo colaboración entre Gerentes AP y MS para docencia. Docencia (Anexo Memoria). Coordinaciones: documento representación institucional
8
Se han establecido alianzas, convenios y otras colaboraciones con otras áreas municipales
E
Memorias de actividad y anexos. Documento de representación institucional. Documento de SDG de Contratación y R. Patrimonial. CMI. Documentos acuerdos de colaboración. Preguntar por el procedimiento de actuación conjunta destinado a manejar intoxicaciones alimentarias masivas, que realiza el SEAM con SAMUR-Protección Civil. Alianzas con la D.G. de Calidad (EFQM, Cartas de Servicio,…), con la D.G. del Sector Público (presupuestario), la D.G. de Contratación, D.G. de Recursos Humanos, SGT del A.G. Seguridad y Emergencias, las Oficinas de Registro, Policía consumo de alcohol en vía pública. Auditoría SGA de Policía municipal. MEGA. Acuerdo CPA-Samur Social (custodia de animales pertenecientes a personas que acuden al centro Puerta Abierta). Voluntarios CPDC. Acuerdo con PRL para desarrollar el Programa ALAS. Convenio con DG Deportes (PPS). AG Desarrollo Urbano Sostenible (WAP). PLIAM, Plan DD HH, Plan Estratégico de Subvenciones
9
Se promueven y facilitan convenios y otro tipo de colaboraciones con asociaciones profesionales, colegios profesionales, ONGs, entidades sociales a nivel de distrito, Fundaciones, etc. para la colaboración mutua
E
Memorias de actividad y anexos. Documento de representación institucional. Documento de SDG de Contratación y R. Patrimonial. CMI. Documentos firma de convenios-subvención (U.T. Contratación). Únicamente en el Instituto de Adicciones. Colegio de Veterinarios (Casita del pescador, RBS). C. de Farmacéuticos, A. de diabéticos de Madrid (Programa Alas). Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones no intencionadas en la Infancia (A. Española de Pediatría). Affinity. ONCE. Fundación Buen Samaritano. Sociedad Española de Puericultura (PPS). Grupo abandono cero. Acuerdo con asociación Mundo Sano para determinación de Chagas, Federación Regional de asociaciones vecinales de Madrid, Federación española de bebidas Espirituosas. F. Gil Gayarre. BUSF. Plataforma de afectados por la Hepatitis C. Amplifon. Programa Aventaja
10 Desde la Gerencia se promueven y facilitan reuniones, encuentros y colaboraciones con entidades del Tercer Sector relacionadas con las competencias de MS
44
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.1
E Agenda del Gerente. Cuadro de reuniones con las distintas Asociaciones, Federaciones. Contratos surgidos a raíz de las reuniones y colaboraciones. Colaboración en la celebración de Jornadas de distintas Asociaciones
11
Se promueven y renuevan convenios con universidades nacionales e internacionales para docencia e investigación
E
Acuerdo de participación con Harvard U, U Puerto Rico, UAM, UAB, financiado por NIDA. Convenios con UCM, U Europea, UNED, UAM, Pompeu Fabra. En el 2016 se realizó un convenio marco entre Madrid Salud y la Universidad Complutense de Madrid en donde se han incluido todos los convenios que con esta Universidad tenían los distintos servicios para una mayor eficacia administrativa. Camilo José Cela
12
Se participa en comités técnicos de otras administraciones (C. expertos de vacunas de CM, SINAC, CM Leishmaniosis, etc.)
E Documento de representación institucional. Nombramientos, órdenes del día, convocatorias
13
Participación en Planes estratégicos de MS de otras áreas municipales y viceversa
E Documento de representación institucional. Memorias de actividad. Planes estratégicos. Ejemplo el plan estratégico para el deporte. Plan estratégico de subvenciones. Plan de Calidad del Aire. Plan de Prevención de Riesgos Laborales
14
Las alianzas son supervisadas por los servicios técnicos que mantienen la relación contractual más directa
E
Facturas visadas, informes de ejecución, certificados de conformidad. Reuniones periódicas de control de la ejecución. Instrucciones facturación enviadas a las SG así como a las empresas que lo solicitan. Resoluciones del Gerente con la delegación de firma al personal técnico
15
Se realizan contratos con empresas proveedoras que facilitan el desarrollo de la estrategia y se establece una relación de transparencia con ellas, incluyendo criterios de calidad
E
Contratos. Pliegos de condiciones técnicas. Memorias justificativas. Valoración económica del contrato. CMI. Clausulas ambientales en convenios de empresas proveedoras, donde se adjunta política ambiental y se incluyen certificaciones criterios de los pliegos, etc. Cláusulas de Responsabilidad Social
16
Colabora con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado e instancias judiciales: primera atención sanitaria a personas detenidas, víctimas de delitos y agentes, realización de partes de lesiones y/o determinación de alcoholemias, administración de sustitutivos opiáceos si procede, determinación del posible consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, etc
E Memorias, protocolo recogida y custodia de muestras de sangre para determinación de alcohol y otras sustancias. SAJIAD
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 4.1
1 Revisar y actualizar GI y elaborar mapa con mayor segmentación, buscando los más adecuados para desarrollar la estrategia
2 Realizar un cuestionario de evaluación por cada tipo de contrato/convenio a enviar a los GI.
3 Impulsar la evaluación sistemática de los convenios/alianzas y tomar las medidas oportunas para cumplir con los compromisos adquiridos
4 Estructurar y sistematizar el establecimiento de los convenios, alianzas formales y no formales teniendo en cuenta los requisitos y plazos exigidos por la tramitación administrativa
5 Generalizar un sistema de auditorías y/o reuniones periódicas con las personas responsables de los contratos contemplando sus recomendaciones y cumplimiento
45
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 4.1
6 Actualizar contrato tipo teniendo en cuenta las exigencias marcadas desde el A.G de Hacienda (con base de datos con normas de contratación y evaluación de proveedores) Madrid Salud
7 Enviar a las organizaciones relevantes la Memoria de Actividad y otros documentos de interés de Madrid Salud (los links correspondientes) anualmente
8 Impulsar las comparaciones con los grupos de interés y otros organismos similares
9 Mejorar la coordinación entre el gestor en la plataforma de Patrocinios con la UT de Contratación para hacerla más ágil y eficiente.
Subcriterio 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos/clientes.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.2
1
Madrid Salud, a través de sus alianzas con otras organizaciones, es copartícipe de proyectos transversales municipales y políticas públicas, de la Comunidad Autónoma y Nacionales
E Documentos de representación institucional. Adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del SN de Salud
2
Existen alianzas reconocidas, en el presupuesto municipal, a través de convenios subvenciones en materia de gran importancia para los grupos de interés, que son evaluadas sistemáticamente
E 5 convenios subvenciones (Adicciones). Evaluación semestral y anual del P. Estratégico de Subvenciones
3 Se ha recuperado la convocatoria anual de subvenciones en materia de adicciones
E Presupuestos 2017
4
Las alianzas son supervisadas por los servicios técnicos que mantienen la relación contractual más directa.
E Facturas visadas, informes de ejecución, certificados de conformidad. Reuniones periódicas de control de la ejecución. Resoluciones del Gerente con la delegación de firma a los técnicos
5
MS analiza las expectativas y necesidades de los Grupos de Interés
E
Encuestas de Salud 2005/2013/2017 (con el objetivo de conocer aspectos relevantes relacionados con su misión). Estudio de Nutrición. Mapeos en Distritos de Madrid. Encuestas de satisfacción de usuarios/as. Análisis de la S.G. de Prevención y Promoción de la Salud para la reorientación del servicio. Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos (bienal, se realizan preguntas específicas de las actividades de MS). Evaluación de la Estrategia Gente Saludable. Estudio cualitativo del ruido del ocio nocturno en el distrito Centro
6 Se identifican las y los aliados que pueden apoyar a la estrategia para trabajar conjuntamente y generar valor adicional para los GI
E Documento GI. Convenios colaboración
7
Se favorece el intercambio de experiencias, recursos, publicidad y conocimientos con las y los aliados para alcanzar mayores beneficios para los GI
E
Páginas web, intranet (documentación, publicaciones, etc.). Jornadas, Congresos, etc. Celebración de Días singulares, Jornadas de Puertas Abiertas. Prácticas de alumnado de grado y postgrado. Memorias de actividad y anexos. Acuerdo Amplifon
8 Se ofertan becas vinculadas a proyectos de investigación y formación
E Publicación BOAM, página web, etc. Plan Estratégico de subvenciones
9 Madrid Salud pone a disposición de las y los ciudadanos/clientes la Memoria Anual de Actividad y la Memoria de Docencia, Formación y Responsabilidad Social y Ambiental.
E Publicación de las Memorias en las web y en la intranet
46
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.2
10
Madrid Salud dispone de un sistema de recogida de Sugerencias y Reclamaciones que se evalúa anualmente de forma segmentada por áreas temáticas y centros de Madrid Salud (modificado en 2016). El tiempo medio de respuesta es sensiblemente inferior a la media del Ayto
E Memorias anuales de Actividad de Madrid Salud. Memoria anual del Observatorio de la ciudad
11
Madrid Salud en su compromiso con la ciudadanía/cliente ha desarrollado 9 Cartas de Servicios relacionadas con diferentes ámbitos de su actividad en las que se recogen compromisos e indicadores
E 8 Cartas de Servicios vigentes
12
Madrid Salud pone a disposición de la ciudadanía/clientes para el uso por parte de estos, datos relevantes de su actividad (actividad inspectora, resultados analíticos de aguas y alimentos, censo de animales por distrito, bases de datos de la encuesta de salud, bases de datos de las encuestas de satisfacción de usuarios, etc.) a través del Portal de Datos Abiertos del Ayto. de Madrid
E Portal de Datos Abiertos sector Salud. Documento de representación institucional
13
Madrid Salud ha designado personal interlocutor en las áreas implicadas en el Portal de Transparencia del Ayto. de Madrid, para mejorar el desarrollo y la aplicación de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid (26 de julio de 2016) en base a Ley de Transparencia (19/2013 de 9 de diciembre )
E Documento de representación institucional. Portal de Transparencia del Ayto. de Madrid
14
Madrid Salud ha participado en la consulta ciudadana para la elaboración de los presupuestos participativos (2017), valorando las propuestas que implicaban a sus competencias. Se están valorando las propuestas para 2018
E Documento resumen de presupuestos participativos. Reglamento orgánico de participación ciudadana, web de Gobierno Abierto. Plataforma decide.madrid
15 Madrid Salud pone a disposición de la ciudadanía/clientes los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a las y los usuarios
E Observatorio de la ciudad: Sistema de percepción ciudadana
16
El laboratorio de S.P, el C.P.A y Centros de Salud acogen al alumnado de 4º de la ESO de institutos de Madrid durante 4 o 5 días para realizar Estancias Educativas en las que reciben orientación profesional
E Procedimiento
17 Los tiempos medios de respuesta de MS a las solicitudes de información pública, son inferiores al tiempo medio del Ayto
E Documento de evaluación. Memoria
18
Se realizan encuentros informativos con los distintos grupos de interés donde se intercambien experiencias y conocimientos
E Realizar encuentros, seminarios (S. Pública, Adicciones, Seminario de experiencias, Gestión de residuos)
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 4.2
1 Revisar y actualizar GI y elaborar mapa con mayor segmentación, buscando los más adecuados para desarrollar la estrategia
2 Realizar Memoria de sostenibilidad
3 Extender la convocatoria de subvenciones a los programas de Salud Pública y Prevención y Promoción de la Salud
4 Reconocimiento a las entidades que colaboran con MS desinteresadamente
5 Impulsar la evaluación sistemática de los convenios/alianzas
47
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 4.2
6 Instalar unas tablets en la recepción con emoticonos para recoger información rápida de la primera sensación de la ciudadanía
7 Enviar a los clientes clave la Memoria de Actividad y otros documentos de interés de Madrid Salud (los enlaces correspondientes) anualmente
8 Impulsar/sistematizar encuentros informativos con los distintos grupos de interés donde se intercambien experiencias y conocimientos
9 Impulsar un procedimiento común para todos los servicios para ofrecer los centros de Madrid Salud en el programa de la Comunidad de Madrid: Cuarto ESO + empresa.
Subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas.
PUNTOS FUERTE. Subcriterio 4.3
1
MS, como organismo autónomo, tiene gestión económica y financiera propia. MS elabora y ejecuta un presupuesto propio e independiente cuyo responsable es el Gerente, sujeto a las directrices y limitaciones municipales. Se realiza la asignación de presupuestos alineados con la estrategia, con objetivos e indicadores que se evalúan y se publicitan con transparencia
E
Estatutos MS, Organigrama MS. Normativa municipal, Legislación Administraciones Públicas. Página web. RPT. Presupuestos anuales publicados en el BOAM y web madrid.es. Este año 2017 el presupuesto de MS se encuentra: Sección: 508 /Ayuntamiento de Madrid. Centro: 067/ Madrid Salud. Memoria de ejecución presupuestaria. Presupuestos. CMI. Memorias de actividad. Objetivos presupuestarios. Observatorio de la ciudad. En la página web municipal cualquier persona puede consultar los presupuestos. Plan de ajuste 2012-2022. Memorias de cumplimiento de objetivos presupuestarios, indicadores y magnitudes presupuestarias
2
Existen memorias de impacto de género y objetivos presupuestarios con impacto de género.
E
Se han elaborado memorias de impacto de género junto con objetivos presupuestarios con visión de impacto de género. Por lo tanto se ha visualizado este importe. Además se han realizado formación relacionada con la prevención de la violencia de género con presupuesto de MS. Instrucciones adicionales (pdf)
3 Se utilizan las plataformas digitales existentes (SAP, PLYCA, Base Nacional de Datos de Subvenciones, MEGA, etc.) comunes al Ayto. de Madrid
E Los programas referidos
4 MS contempla criterios de sostenibilidad ambiental en la ejecución del presupuesto
E CMI y pliegos de contratación. Procedimientos Generales del SGA
5
La planificación económica está segmentada en cuatro programas presupuestarios, que permite el ajuste del presupuesto a las necesidades de la estructura
E
Presupuestos anuales publicados en el BOAM. Programas presupuestarios: 311.00 "Dirección y Gestión Administrativa", 311.01 "Salubridad Pública" y 311.02 "Adicciones" y 231.05 "Atención convivencial a personas con adicciones". Plan Económico Financiero 2015-2019
6
Gestión propia de ingresos (tasas, precios públicos, multas y subvenciones del Ayuntamiento y de otras Administraciones Públicas y por participación en proyectos internacionales)
E Presupuestos anuales publicados en el BOAM. Gestión de ingresos y gastos por las SSGG correspondientes. Memorias de actividad. Objetivos presupuestarios. CMI. Planes de actuación
7
Flexibilidad y agilidad en la gestión del presupuesto y en las modificaciones presupuestarias en base a las necesidades
E Modificaciones, generación y creación de partidas presupuestarias según el procedimiento establecido para todo el Ayuntamiento. Documentos presupuestarios
8 Niveles altos de cumplimiento de objetivos presupuestarios y su ejecución por programas presupuestarios
48
PUNTOS FUERTE. Subcriterio 4.3
E Memoria de cumplimiento de objetivos presupuestarios. Liquidación de presupuesto (Cuenta general). SAP
9
Se evalúan, seleccionan y validan las inversiones y desinversiones en activos tangibles teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales e impacto ambiental a largo plazo
E
Revisión de las rutas de los vehículos de inspección (partes de vehículos). Contratación de vehículos de menor consumo y menos emisiones de GEI. Estudio de posibilidades y alternativas en la eficiencia energética de los edificios (Departamento de Proyectos, formación personal de Madrid Salud en eficiencia energética). Dotación de paneles solares para ACS en tres ETMS
10
El presupuesto se realiza atendiendo a las propuestas de todas las S.G. participando todos los niveles operativos
E Fichas de solicitud para el anteproyecto de presupuesto. Farmacia de MS solicita a las SSGG pertinentes las propuestas de gasto para el año siguiente. Excel con los presupuestos de todos los años de cada S.G.
11 Se establece un sistema para hacer la previsión de gastos plurianuales y contratación anticipada
E Excel
12
MS mejora, sistematiza, evalúa y selecciona los gastos atendiendo a los objetivos presupuestarios
E
http://ayre.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/Presupuestos/NormasElaboracion/FicherosNE/Normas_Elaboracion_2017_y_Anexos.pdf (punto 6.1.3 página 7) Cada gasto del presupuesto está vinculado a un objetivo presupuestario y por tanto cada actividad de un objetivo tiene un gasto localizado en el presupuesto. Esta forma de elaborar el presupuesto hace que no haya gastos innecesarios (gastos que no estén contemplados en los objetivos) y que cada gasto y objetivo estén en su programa presupuestario correspondiente. También que se haga más visible si se ha ejecutado o no el gasto y por lo tanto si se ha cumplido el objetivo
13 Existe un presupuesto específico para accesibilidad y adaptabilidad
E Dentro del Plan Madrid Incluye. Adquisición de material sanitario adaptado y realización de obras e instalaciones que mejoran la accesibilidad
14
Se ha incluido en el presupuesto de MS las necesidades transmitidas por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos
E Se ha realizado una evaluación y criba de las solicitudes recibidas por la ciudadanía en los presupuestos participativos. Tomando en consideración las propuestas que han obtenido más votos de la ciudadanía. Instrucciones adicionales (pdf)
15
Se ha optimizado el gasto de material de oficina e informático
E
Se realizó un estudio de los materiales y empresas que estaban en el catálogo de compras de la CM. identificándose las ofertas más ventajosas. Se realiza un inventario anualmente. Actualización anual y envío a los servicios. Formación a las personas responsables de los servicios
16
Se ha optimizado el gasto y la gestión de los impresos normalizados. Se ha realizado un inventario de las publicaciones propias de MS, material para eventos, etc.
E Se ha incluido en la web un apartado para gestionar los folletos y los impresos normalizados
17
MS, siguiendo las directrices del Ayuntamiento, publica en el portal Datos Abiertos, en formato reutilizable, los presupuestos desde 2011, tanto de gastos como de ingresos y su grado de ejecución. En 2017 la ejecución del presupuesto se publica mensualmente
E Portal de Datos Abiertos
18 La modalidad de procedimientos abiertos de contratación y la libre concurrencia facilitan abaratar costes con igualdad de condiciones de calidad
E Procedimientos abiertos de contratación
49
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 4.3
1 Analizar impacto económico, social y ambiental de las inversiones y desinversiones en toda la estructura
2 Asignar recursos financieros, físicos y tecnológicos suficientes a largo plazo, minimizando el efecto de las coyunturas económicas, políticas o sociales
3 Consolidar la contabilidad de costes por procesos. Buscando las alternativas más eficientes
4 Actuaciones de eficiencia y ahorro en consumo de recursos, con estudio previo desde el punto de vista de la sostenibilidad. SGA MS, cumplimiento con el procedimiento general de comunicación
5 Elaborar un proceso de gestión del presupuesto específico de MS
URG. Urgente
6 Realizar una Comisión de Presupuestos con personal técnico representante de cada S.G.
7 Solicitar al A.G. Economía y Hacienda cursos para la elaboración y gestión del presupuesto específicos para MS
8 Promover intercambio de servicios con la Comunidad de Madrid para buscar la eficiencia en los servicios que se prestan a la ciudadanía
9 Realizar memoria de sostenibilidad (modelo GRI u otros)
Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el conocimiento
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.4
1
MS tiene una web madridsalud.es que facilita el acceso y el intercambio de información relevante con todos los grupos de interés y la presenta de forma sistemática y accesible para las y los usuarios, teniendo en cuenta las necesidades específicas de todos los miembros de la sociedad
E web madridsalud.es
2
Se establecen y gestionan redes de aprendizaje y colaboración para identificar oportunidades de creatividad e innovación. Implican a toda la organización y utilizan su conocimiento colectivo
E Encuentros Informativos, talleres de investigación, seminarios de intercambio de experiencias, sesiones, comités de formación e investigación
3
MS utiliza los datos de su actividad para generar información y, cuando procede, en conocimiento que puede ser compartido y utilizado eficazmente
E
Participación, aportaciones y organización de congresos, jornadas, seminarios, sesiones, video conferencias, Cursos y sesiones organizadas en Universidades, Colegios profesionales, ONG, etc. Memorias. Folletos. Informes. Documentos técnicos. Video LSP
4
Se facilitan y supervisa el acceso adecuado a la formación y el conocimiento relevante para las personas de la organización (MS y resto del Ayto.).
E Plan de formación (general y específico), Documentación Científica, investigación y formación en Ayre sectorial y general. Memorias
5
Existencia de aplicaciones informáticas específicas a MS para la gestión de la información y el conocimiento y se avanza en el desarrollo de aplicaciones informáticas específicas relacionadas con su misión
E
OMI-AP, OMI-SL, MEDTRA, SHETRA, GESMETA, SUPRA, SIGSA, PLYCA, SAP, PLATEA, etc. Planes de Actuación, qlikview. Ayre social. Registro grupal y comunitaria PPS, aplicación específica consumo alcohol en vía pública, CMI, ORALIMS
50
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.4
6
MS dispone de un sectorial Salud en la intranet municipal, que facilita la comunicación interna. Cada línea estratégica tiene un espacio identificado en este sectorial, además están disponibles para todo el personal de MS las noticias y novedades relevantes, el CMI y el buzón de sugerencias al Gerente.
E ayre sectorial salud
7 Existe una Unidad responsable de impulsar la gestión de la formación, y de la investigación
E RPT. Unidad de Formación e Investigación de MS.
8 Se realizan publicaciones científicas en diferentes medios y foros, y se evalúa el factor de impacto cuando procede
E Publicaciones científicas. CMI. Anexos Memorias. Ayre salud
9
Mantenimiento y desarrollo de nuevos canales de comunicación
E
Redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Wikipedia, YouTube. Aplicaciones móviles, Whatsapp (plataforma e-learning adicciones). Solicitud de compra de Smartphone para disponer de acceso a redes desde los Centros de Salud. Ayre social
10
Se dispone de un CMI en la intranet sectorial que proporciona una información precisa y suficiente que sirve de apoyo para adoptar decisiones de forma oportuna, difundiendo a su vez la estrategia a toda la organización
E CMI
11 MS tiene una OAC que gestiona sugerencias, reclamaciones, felicitaciones y solicitud de información de los GI
E OAC
12 MS tiene una dependencia específica para informar a la ciudadanía sobre las sanciones por consumo de alcohol en vía pública
E Sección dependiente de la SG GEA
13
Se dispone de una sección de gestión de los sistemas de información, en contacto con el servicio de Protección de Datos del Ayto. de Madrid, encargada del cumplimiento de LOPD (1999)
E RPT. Planes de actuación (SGSI). Se solicita a través de esta sección informes de protección de datos en contratos de servicios, estudios, encuestas
14 MS tiene una UT Comunicación que gestiona información interna y externa
E Organigrama. Plan de actuación
15 Existe un centro de documentación de carácter interno desde dónde se adquieren normas ISO y publicaciones científicas
E Centro de documentación MS. Normas ISO y publicaciones científicas
16 Se identifican las necesidades de información de los GI
E ESUs, autoevaluación, estudios, ECV de la ciudad de Madrid. Sugerencias y Reclamaciones. Foros temáticos
17
Se recogen y publican todas aquellas actividades en materia de formación e investigación que realizan las y los profesionales de Madrid Salud, tanto en el ámbito municipal como en el extra municipal
E Memoria de investigación (anexo de Memoria)
18 Se inicia un nuevo estudio de salud en 2017
E Encuesta de salud 2017. Ayre social. Convocatoria reuniones. Pliegos PPT y PCAP
19 Madrid Salud promueve el respeto a la propiedad intelectual de la organización así como la seguridad de la información y los conocimientos claves
E Depósitos legales. Solicitud de licencias "Creative Commons"
20
Se facilita la asistencia de las y los profesionales de MS a Encuentros, Jornadas y Congresos de otras entidades
E Memoria de Formación y Responsabilidad Social. Días reconocidos en convenio. Instrucciones pago de transporte y dietas
51
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.4
21 Respuesta a las alegaciones de personal técnico y de la ciudadanía
E madrid.es
22 Grupos de trabajo de los diferentes servicios
E Memorias
23
MS publica datos relevantes de su actividad en el Portal de Datos Abiertos en formato reutilizable para la ciudadanía, en el Anuario Estadístico del Ayto y en otras web municipales
E Datos Abiertos. Anuario Estadístico del Ayuntamiento. Web Promoción Internacional del Ayto. de Madrid
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 4.4
1 Garantizar la propiedad intelectual dentro de la organización (MS y Ayto.)
2 Desarrollar iniciativas para implicar a grupos de interés relevantes y utilizar su conocimiento colectivo en la generación de ideas e innovación.
3 Definir e implantar un plan que estimule ágilmente y apoye las ideas de innovación y creatividad de las y los profesionales de MS y favorecer su puesta en marcha
4 Mejorar la gestión del conocimiento de las y los profesionales de MS, pertenecientes a unidades transversales, de las diferentes actividades que se realizan en MS
5 Implantar un sistema de reuniones multidireccional que facilite el intercambio de información
6 Elaborar un Plan de Comunicación
URG. Urgente
7 Facilitar el acceso a la financiación para la formación, investigación e innovación
8 Mejorar el sistema de registro de actividad de los Centros Madrid Salud para agilizar su cumplimentación y facilitar su explotación por las y los propios profesionales y aumentar las posibilidades de investigación científica en Madrid Salud
9 Mejorar la accesibilidad a los contenidos de la web madrid salud
10 Mejorar los canales de comunicación entre SG y Departamentos para no duplicar tareas ni proyectos
Subcriterio 4.5. Gestionar las tecnologías.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.5
1
Se dispone de tecnologías adaptadas a las necesidades para el desarrollo de la estrategia, se ha realizado inversión en nuevas tecnologías, en su adecuación y mantenimiento. MS ha sido pionera en muchas de las implantaciones informáticas de gestión municipal
E
OMI-AP (sistema gestor citas de los CMSs, mantenimiento del software y hardware del sistema), OMI-SL, registro de actividad grupal y comunitaria, OMI PAC-RIS de diagnóstico por imagen, software del Vitropaht de Análisis Clínicos, ORALIMS: Programa informático sistema de gestión de muestras del LSP. GOBERTIA, SHETRA, GESMETA, SUPRA, SIGSA PLYCA, SyR, EVALOS, MEGA, SyR-Platea, Ayre social, PRESTO. Software en algunos puestos GIS, Autocad…etc. APP de prevención de adicciones, twitter, Facebook. Contrato de renting de fotocopiadoras propio, compra de discos duros, adquisición de software para deterioro cognitivo. También se ha invertido en formación para el uso de software nuevo y actualizaciones. Memoria. Planes de actuación. Presupuestos
2 Existe una unidad Administrativa que es el interlocutor autorizado (SGSI) de relaciones con el IAM que coordina todas las solicitudes de MS y realiza toda la cobertura de la comunicación
52
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.5
E RPT donde se encuentra la Sección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI) de MS. Mail donde se centralizan todas las solicitudes dirigidas al IAM. Planes de actuación (SGSI)
3
MS tiene página web propia, (dimensión 2.0), con contenidos audiovisuales e interactivos. Acceso a la sede electrónica y servicios on-line del Ayto. Se ha renovado en 2016. Se realiza un mantenimiento anual de la página web
E Página web. Contrato de mantenimiento página web de MS
4
Se potencia la presencia on-line de Madrid Salud. Presencia activa en redes sociales, se ha implicado al personal de MS. Se dispone de la aplicación Bidi en algunas publicaciones
E Web Madrid Salud, redes sociales, actividades de UTC, etc. Formación, referentes en centros. "Códigos Bidi"
5
Se dispone de un sectorial Salud en la intranet municipal, siendo el segundo sectorial más visitado. MS es una de las unidades gestoras de la intranet municipal. Existen canales en el sectorial Salud, abiertos y restringidos
E Memorias. Intranet ayre. Nombramiento de Unidad Gestora (UT Comunicación). Ayre Adicciones. Ayre Distritos
6
Implican a los Centros de MS, en el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías para maximizar los beneficios y se ha realizado formación específica
E Gestores de Ayre en algunas dependencias: Unidades Gestoras propias-Redes sociales y la web de Madrid Salud (en todos los centros MS)
7
Se han mejorado la dotación instrumental en el Laboratorio de Salud Pública que permiten un mayor beneficio y ampliar la oferta analítica para los grupos GI
E Desarrollo de nuevos procedimientos de ensayo para análisis de paracetamol, ibuprofeno, cafeína, lidocaína procaína, THC etc.
8
Se renovado la tecnología de la sección de Radiología que permiten un mayor beneficio para los grupos GI
E Nuevo: PAC-RIS, unidad de almacenamiento de datos, digitalizador de imágenes de RX general, ecógrafo de mama, pantalla de diagnóstico
9 Se mantiene el vehículo con tecnología avanzada para la realización de Rx, para la detección de tuberculosis en colectivos vulnerables
E Unidad móvil TBC
10 Se han implantado tecnologías que facilitan el acceso a la ciudadanía
E Posibilidad de pago de tasas con tarjeta de crédito en el CSI. Asesoramiento en viajes por correo electrónico en el CSI.
11 Madrid Salud favorece la comunicación interna y externa por vía telemática
E E-mails, comunicación interna y externa (implantación de firma electrónica, etc.). Ayre social
12
Se promueve la utilización de TICs y servicios on-line dentro de la organización
E
Control y gestión del horario en Ayre, gestión de vacaciones y días de libre disposición en Ayre. Directrices de comunicación electrónica. Webs. Entorno de colaboración Ayre social. Inscripciones a talleres, encuentros informativos y otros eventos. Correos de RRHH a toda la plantilla. Memorias. Avisos por SMS de las convocatorias de las ayudas. Formación on line
13 Se han instalado desfibriladores semiautomáticos (DESA) en los edificios no asistenciales: la sede central, CPA y LSP, y se ha realizado la formación a la personas de la organización
E Contrato de adquisición y mantenimiento
14
Se controla el gasto de material informático que realiza la organización y se ha conseguido la gestión gratuita de los residuos de los tóner
E Partida específica en el presupuesto de MS para el gasto en material informático. Acuerdo con BTR (empresa)sostenible. CMI
15 Existe coordinación entre las Gerencias MS y del IAM para informar de las necesidades tecnológicas de MS
53
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.5 E Acta reunión
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 4.5
1 Continuar con la identificación e implantación de nuevas tecnologías que mejoren el rendimiento de la organización
2 Analizar y revisar los software para incrementar la eficacia y mejorar el acceso a los datos por parte del personal, para favorecer la investigación
3 Evaluar el impacto de las nuevas tecnologías incorporadas y su rendimiento (LSP, LAC, TB, etc.)
4 Mejorar la coordinación con el IAM. Adscripción, en exclusiva, a MS de personal informático fijo.
5 Disponer de un plan de contingencia MS en caso de averías tecnológicas, copias de seguridad, etc.
6 Reorganización de la web MS de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía y mejorar la accesibilidad
7 Visibilizar el gasto en tecnología de MS
8 Recuperar espacios de participación en la pág. Web (foros)
9 Mejorar la gestión de control horario en Ayre
10 Revisar el estudio realizado sobre las impresoras y fotocopiadoras de MS y conseguir mayor optimización
Subcriterio 4.6. Gestionar las Instalaciones.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.6
1
M.S dispone de una estructura administrativa y económica propia para la conservación y mantenimiento de los inmuebles
E
Estatutos MS, Organigrama MS. Sub. Gral. De Contratación y Régimen Patrimonial donde está adscrito un puesto de arquitecta técnica y personal administrativo y de servicios internos. Además MS dispone dentro de su presupuesto anual de gastos, de una partida para la conservación y mantenimiento de edificios. Memorias
2
Existen contratos de mantenimiento preventivo y correctivo específicos para los sistemas y elementos que técnicamente lo requieran. Asimismo existe dotación presupuestaria para el mantenimiento y reparación de todos aquellos elementos que no estén incluidos dentro del contrato de servicio general de mantenimiento
E Contratos y partes de reparación. Control de calidad de reparaciones. Presupuesto
3
Se realizan reuniones periódicas con las personas responsables de las empresas de mantenimiento a fin de rentabilizar y visibilizar las necesidades de los servicios y planificar actuaciones necesarias
E Documentos técnicos de seguimiento de trabajo.
4
Existe un mecanismo de comunicación interna de incidencias, a disposición de toda la organización, tanto en los edificios como en los servicios básicos (limpieza, mantenimiento, seguridad,..)
E
A través del correo electrónico [email protected], el personal de los distintos servicios puede exponer de forma inmediata problemas de obras, mantenimiento… y éste se transmite inmediatamente a la empresa de mantenimiento. Instrucciones enviadas por mail a las personas responsables de los servicios
54
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.6
5
Existe un mecanismo estandarizado de control y evaluación de consumo (agua, luz, gas, combustible, material de oficina, etc.).
E
Memoria SDG Contratación y R. Patrimonial. CMI. S. Gestión Ambiental. Hojas de ruta de los conductores con el fin de controlar el consumo de combustible. Hojas que visan los administrativos de Régimen Patrimonial. Se ha realizado unas hojas de Excel donde se selecciona del catálogo de la Junta de Compras de la Comunidad de Madrid el material de oficina e informático que se usa regularmente en los distintos servicios. Se comparan los gastos de los distintos servicios. En el consumo de papel hay un control en el CMI. Además el DEC lleva un inventario del material de oficina de todos centros periféricos
6 Se realiza análisis de necesidades y planificación anual/plurianual de las inversiones
E Documentos de Gerencia. Presupuesto
7
Existe un inventario de bienes propios e inventario de productos y equipamientos sanitarios que se revisa y actualiza periódicamente
E Inventario de Farmacia e Inventario de S.G. de Gestión Económico-Administrativa. Hay instrucciones nuevas en la gestión del inventario de MS. Identificación de material mediante código de barras
8
MS cuenta con instalaciones que son referentes a nivel nacional e internacional por sus infraestructuras y gestión de las mismas
E Memoria SDG Contratación y R. Patrimonial. Tres CMSs tienen premios de arquitectura. CPA referente europeo. 2016 CMS Usera
9 Se optimiza el procedimiento de compras centralizado para la renovación del mobiliario y otros enseres
E Ayre. Catálogo de compras de Patrimonio del Estado. Catálogo de mobiliario
10 En la renovación del renting se han solicitado vehículos híbridos y eléctricos, incluyéndose en los pliegos de prescripciones técnicas
E Nuevo contrato
11 Se van a instalar puntos de carga eléctrica (para vehículos) en distintos servicios de MS
E Solicitud A.G. de Medio Ambiente y Movilidad puntos de carga eléctrica en Montesa, sede, CPA y Fabiola, etc.
12
Compromiso para realizar obras de acondicionamiento que mejore la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, con estudio previo y dotación presupuestaria para los ejercicios 2016-2019
E Memoria económica MS. Plan "Madrid incluye" 2016-2019. Estudio
13
Existe un sistema de gestión ambiental que se ha desplegado a toda la organización que se revisa, evalúa, actualiza y difunde dentro y fuera de la organización
E
Documentación propia del SGA en Ayre y Webs. PGM. Plan de actuación. Estrategia, Memoria. CMI. Actividades de formación a MS y otras áreas. Correo electrónico personalizado del Gerente de Madrid Salud, envío físico de política ambiental
14
Existencia de un organigrama ambiental con una persona responsable del SGA Madrid Salud nombrada, que planifica, evalúa y revisa el SGA y referentes ambientales en todas las dependencias para adecuarlo a las distintas situaciones de la organización y garantizar la mejora continua en materia de sostenibilidad
E Nombramiento Responsable ambiental y su adscripción funcional al DEC, listado de referentes ambientales actualizado
15
Se ha revisado y actualizado la gestión de residuos y elaboración de un plan de minimización y la reutilización de otros residuos biosanitarios
E Plan de minimización de residuos Madrid Salud 2012 (Webs). "Proyecto segunda oportunidad"
55
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 4.6
16
Inclusión en el plan de formación de actividades de formación y sensibilización en materia de gestión ambiental y en otras actividades de formación no incluidas en el Plan EFAM y actividades de comunicación interna
E Plan de formación. Encuentros informativos. Actividades de formación no incluidas en el Plan EFAM. Memoria de MS
17
Colaboración con la Unidad Técnica de estudios energéticos del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para la elaboración e inclusión de criterios de mejora, en los nuevos Pliegos de Prescripciones Técnicas, de los contratos de las empresas que realizan el mantenimiento de los ETMS
E Nuevos Pliegos de Prescripciones Técnicas, de los contratos de las empresas que realizan el mantenimiento de los ETMS
18 Se realiza formación al personal de mantenimiento de instalaciones deportivas municipales sobre ACS.
E Registro con instrucciones de mantenimiento. Anexo Memoria
19 Existen compromisos en las Cartas de Servicios de Madrid Salud relacionadas con las buenas condiciones de las instalaciones
E Cartas de Servicios MS en Intranet
20 En todas las encuestas de satisfacción (formación, clima laboral, usuarios) se realizan preguntas sobre las instalaciones
E Encuestas de satisfacción
21 Se han instalado zonas para aparcar bicicletas en la sede central de MS
E Sede central MS
22 Se han puesto a disposición de la comunidad local las instalaciones de MS
E Reuniones realizadas en la sede de MS. Ejemplo la Plataforma para la Defensa de la Sanidad celebró su aniversario en la sede de MS. CMS. CAD
23 Se han realizado inversiones para mejorar la eficiencia de los edificios
E Instalación de dispositivos: Instalado detectores de presencia, de intensidad lumínica, perlizadores (ahorro de agua), humidificador, etc.
24 Cambio de sede
E Nueva sede
25
Madrid Salud prioriza la asignación de las plazas de parking y la accesibilidad a sus instalaciones a los trabajadores con distintas capacidades y facilita el acceso para los trabajadores a los centros más periféricos
E Control y seguimiento de utilización de parking. Transporte para los trabajadores del CPA
26 Madrid Salud, con objeto de facilitar la accesibilidad a la ciudadanía ha adaptado los horarios de sus distintos servicios a las necesidades que se han detectado
E CAS, CMS, CAD, SEAM, ETC.
27 Se ha realizado un inventario del almacén central que no existía (carpas, mesas…)
E Plataforma y convocatoria de los cursos de formación
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 4.6
1 Acreditación de la sede central en ISO 14001 (2015) y EMAS
URG. Medio plazo
2 Incrementar los recursos humanos de la unidad responsable de los edificios
3 Difundir a toda la organización información sobre las modificaciones que afecten al procedimiento de contratación vinculado con los cambios presupuestarios
4 Evaluar el impacto económico, social y ambiental de las reducciones realizadas en los contratos de servicios
56
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 4.6
5 Mejorar la accesibilidad a las personas con dificultades físicas y sensoriales, (centros, web de Madrid Salud)
6 Generalizar ESUs en MS, manteniendo el análisis de la satisfacción de las y los usuarios con las instalaciones
7 Extender a todas las dependencias de la organización el seguimiento y comunicación del cumplimiento de las clausulas ambientales de las empresas de mantenimiento.
8 Ampliar el Plan de minimización de residuos a aquellas dependencias no incluidas en el Plan 2012
9 Revisar las instalaciones en todas las dependencias para iniciar un censo de Revisión Ambiental Inicial (RAI) en todas ellas.
URG. Inmediata
10 Incluir criterios de sostenibilidad ambiental en los eventos organizados por MS
11 Ampliar plazas de parking para bicicletas en todas las dependencias MS
12 Actualizar el plan de Movilidad bajo criterios ambientales
CRITERIO 5: PROCESOS
Subcriterio 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 5.1
1
MS dispone de un Mapa de Procesos (MP) que se revisa y actualiza, en el que se recogen los procesos clave a través de los que se desarrolla la estrategia y objetivos de la organización
E Mapas de Procesos. Memorias 2015 y 2016. En 2017 se incluyen los procesos de Madrid Ciudad de los Cuidados (MCC)
2
MS cuenta con Mapas de Procesos de cada línea estratégica que se revisan, rediseñan y mejoran periódicamente e incluyen la propiedad y responsabilidad de los mismos
E
Mapas de Procesos y otra documentación relacionada. En 2015-2016 se revisaron procesos. En 2017 modificación del MP de Servs. Veterinarios por la entrada en vigor de la Ley 4/2016, de 22 de julio de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid
3
El sistema de Cartas de Servicios (CS) está implantado en buena parte de la organización. Se ha cumplido el compromiso CAF 2014 de tener una CS por cada línea estratégica, lo que implica el análisis anual de los procesos afectados por ellas y la definición de áreas de mejora
E CS que se revisan y evalúan anualmente y documentos de dicha evaluación. En 2017 MS cuenta con 8 CS de las que 6 están certificadas por AENOR. Está en fase de diseño la CS de Aguas de Consumo en Grifo del Consumidor
4 Existen mecanismos que facilitan la coordinación y control de determinados procesos que exceden los límites de la organización e involucran a los distintos GI
57
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 5.1
E
Las competencias de MS incluyen la supervisión, auditoría y coordinación de determinadas actividades con otras unidades administrativas municipales (Distritos): Participación en grupos, comisiones relativas al control oficial de alimentos y salud ambiental como la comisión de autocontrol mixta Ayto-CM, comisiones técnicas con otras áreas del Ayto (ej. Distritos), comisiones de aguas, piscinas, etc. Programa de auditorías internas: Plan de Actividades Programadas (PAP) e informes de auditorías internas. Protocolos, convenios y acuerdos de colaboración con GI internos: IA con Samur Social, Servicios Sociales, etc.
Programas, protocolos y procedimientos de MS con GI externos:
-I. Adicciones y Subdirección General de Actuación en Adicciones de la CM;
-Manual de Autocontrol para piscinas en polideportivos municipales.
-Procedimiento de coordinación de MS con la Oficina de Eventos en Vía Pública: Maratón, Decatlón, Triatlón, Feria del Libro, fiestas de Distritos, Mulafest (tintes, tatuajes), Maratón de Tatuadores
5
Se dispone de un sistema de indicadores que permite conocer el rendimiento y eficacia de los procesos. Existen indicadores de resultados clave que evalúan regularmente el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el progreso hacia la visión
E
Indicadores estratégicos, del CMI (específicamente de procesos). Indicadores presupuestarios, y los referidos a las CS. PAP: incluye indicadores de cumplimiento, rendimiento y eficacia. Memorias de actividad, Planes de Actuación, indicadores del SyR. Evaluación de la Estrategia Gente Saludable
6
MS dispone de un CMI accesible a toda la organización, considerado en 2014 por la Inspección General de Servicios como una buena práctica exportable a otras áreas municipales
E CMI en intranet
7 En Seguridad Alimentaria existe un programa de auditorías internas y de supervisión de los controles oficiales que permite conocer la eficacia de las actuaciones
E Plan de Actuaciones Programadas
8 Utilización de ensayos acreditados en el LSP para el control oficial de alimentos sujetos a auditorías internas y externas
E PAP
9
Los Factores Críticos de Éxito (FCE), como parte integrante de los procesos, se evalúan y revisan teniendo en cuenta los objetivos de la organización y los cambios producidos
E Revisión de FCE asociada a la revisión y actualización de los procesos y otras situaciones (ej. autoevaluación). Última revisión: mayo de 2017
10 Desde 2017 las partidas presupuestarias de MS se asocian a objetivos presupuestarios y actividades que dan cuenta de los procesos
E Sistema de Gestión Presupuestaria 2017
11
MS realiza y evalúa encuestas de satisfacción (ES) y de percepción ciudadana, incluyendo áreas de mejora, de forma sistemática y periódica
E Las ES. Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos (ECVS), CS, Encuesta de Salud, Memoria Observatorio
12
MS proporciona a las personas formación en procesos (preparatoria y de reciclaje) para facilitar la identificación y revisión de estos, con especial incidencia en los propietarios de procesos para garantizar que conocen y asumen su función y responsabilidad en el desarrollo, mantenimiento y mejora de los mismos
E Plan de formación municipal. Encuentros informativos
13
MS cuenta con sistemas de gestión de calidad implantados según norma UNE-EN-ISO 17025 y evaluaciones con base CAF- 2004 y 2009. EFQM-2010 y CAF-2014 y 2017 que aseguran la gestión por procesos, así como las certificaciones de las CS según norma UNE-93.200
E Documentación del sistema, manual de calidad LSP, memorias CAF y EFQM. Sellos de Calidad y Certificados de las CS
58
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 5.1
14
La evaluación continua de los procesos facilita datos sobre el rendimiento y las capacidades actuales de los mismos que sirven de base para impulsar la creatividad, la innovación y mejora de estos
E Modificación de procedimientos, incorporación de nuevos protocolos y estrategias, etc. Evaluación anual de CS. Indicadores del CMI. Los resultados de las auditorías internas (control oficial de alimentos)
15
MS cuenta con herramientas que identifican áreas de mejora de los procesos y crea grupos interdisciplinares de trabajo para su estudio, diseño e implementación
E Memorias anuales, las ES, SyR, Planes Anuales de Actuación y CS. Documentación de los Grupos de Mejora
16
Se utilizan y evalúan las nuevas tecnologías (TIC) para añadir valor a los servicios ofertados facilitando el acceso de la ciudadanía a los mismos
E
Citas previas, interactivos, administración electrónica. Web madridsalud, redes sociales, chat, cursos online y MOOC (cursos masivos gratuitos online), contenidos 2.0 y audiovisuales: valoración mensual de las visitas y visualizaciones a dichas páginas (indicadores del CMI), así como evolución interanual. Acceso de la ciudadanía a Datos Abiertos, Gasto Presupuestario, Perfil del Contratante, etc.
17
Se realizan actividades de formación e intercambio con los GI que contribuyen a la mejora y desarrollo de los productos y servicios identificados en los procesos
E
Asistencia a jornadas y congresos. Compromiso social. Anexo Memoria. Plataforma de Afectados por Hepatitis C. GI sobre la melatonina. III Jornadas de Mercados Mayoristas. Jornada “Taller para la revisión y actualización del Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid”
18
Se ha implementado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en el que se recoge y desarrolla el compromiso con la sostenibilidad ambiental de la organización
E Documentación propia del SGA. Documentación propia del proceso de certificación EMAS e ISO14001 en curso para la sede central (SC)
19 MS cuenta con equipos interdisciplinares para ofrecer eficazmente los servicios identificados en los procesos
E RPT. Planes estratégicos, etc.
20
Se actualiza y adapta la normativa de ámbito municipal que afecta a servicios y productos a las cambiantes necesidades y circunstancias del entorno y la ciudadanía
E
Ordenanzas revisadas y actualizadas:
-Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid.
-Preparación de una Ordenanza Reguladora de Tenencia, Control y Protección de Animales en la Ciudad de Madrid
21 MS identifica por cada proceso su población usuaria actual y potencial
E Documento GI
22
MS planifica la mejora de sus actividades tras evaluar la información obtenida a través de los canales de comunicación con GI
E
Control de Agua en Grifo, Emergencias Alimentarias, Control de Plagas, Servicios Veterinarios y web madridsalud. En 2017 se ha abierto un centro de control de colonias de gatos en la Casa de Campo, y en El Retiro el centro “La Casita del Pescador” para adopción de animales. Programa "Mujer Gitana y Salud", "Hombres con cuidado", determinación de Chagas en población inmigrante, "Madrid sí cuida", Proyectos de Centro, "Quiére-T Mucho", mapeos distritales. evaluaciones de riesgo en PRL
59
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 5.1
1 Extender el diseño e implantación de procesos a toda la organización
2 Extender la cultura de procesos a todos los componentes de la organización
3 Avanzar en la definición de indicadores de eficiencia e impacto y mejorar y ampliar los de eficacia
4 Extender la elaboración de Cartas de Servicios a más áreas de la organización
5 Establecer un procedimiento sistemático para la evaluación y revisión de los procesos de la organización
6 Desplegar y estructurar en toda la organización la comparabilidad en la gestión de sus procesos con otras organizaciones. Benchmarking para la revisión de procesos
7 Indicadores: alinear en la medida de lo posible
8 Potenciar y mejorar la coordinación con la CM
Subcriterio 5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos/clientes
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 5.2
1 MS identifica sus servicios y productos en los procesos nucleares
E Memorias anuales
2
Se han implantado diversos mecanismos con el fin de que la ciudadanía participe aportando información respecto a sus necesidades, expectativas y satisfacción de cara a fortalecer la Cartera de Servicios de MS
E
Encuesta de Salud, las ES, sistema SyR e informes, ECVS, desarrollo Foro Técnico Adicciones, Foro de Distritos, Foro de Abandono Cero. Participación de MS en otros foros: sin hogar, mesas de distrito, etc. Diagnósticos de salud en barrios y distritos para la estrategia “Barrios Saludables". Diseño de Zonas de Intervención Prioritaria (ZIP) (ya estaban en la anterior autoevaluación), en colaboración con DG Estadística del Ayto. Estudio de Nutrición Infantil. Diferentes estudios DAFO. Participación ciudadana en la elaboración de CS. Madrid Participa: Foros Locales, mapeo de activos en salud. Sugerencias a través de diversos canales: web madridsalud, chat y redes sociales
3 MS gestiona y evalúa la información aportada por la ciudadanía y los y las usuarias mediante el sistema de sugerencias y reclamaciones (SyR)
E Informes SyR. Segmentación de centros y temática actualizada en 2016
4
MS dispone de CS que se evalúan y publican anualmente. Para participar en su elaboración la ciudadanía y usuarios/as disponen de los órganos y canales de participación normalizados establecidos por el Ayto. en cumplimiento de su Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Asimismo, la mayoría de las CS incluyen indicadores de percepción anuales o bienales que facilitan la participación periódica de la ciudadanía
E Revisión, evaluación y publicación anual de las CS existentes incluyendo las ES asociadas. Documento "Metodología de Elaboración e Implantación de las CS en el Ayto. de Madrid"
5 MS involucra a la ciudadanía en el diseño y mejora de sus servicios a través de encuestas de satisfacción y de percepción ciudadana que realiza de forma sistemática y periódica
E Las ES. ECVS, CS, Encuesta de Salud, Memoria Observatorio, informes de SyR
6 MS cuenta con diversos canales de comunicación e implementa otros mediante el uso de las TIC para facilitar la participación de la ciudadanía y otros GI (p.e. Distritos)
60
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 5.2
E
Foro interactivo de Seguridad Alimentaria, respuesta de MS a través de ayre a las consultas planteadas por los Distritos. Redes sociales, chat, web madridsalud, interactivos. 010, Línea Madrid, teléfonos de atención a la ciudadanía, consultas por correo electrónico, OAC. Respuestas a organizaciones y grupos políticos. Acceso a información pública. Comunicación por WhatsApp
7
MS dispone de espacios de encuentro que facilitan la participación e intercambio de información con la ciudadanía y GI internos y externos
E Reuniones periódicas con Distritos, mesas de distrito, CM y otros clientes y GI. Foros, reuniones sectoriales con asociaciones y GI
8 La ciudadanía participa activamente en la gestión presupuestaria mediante los Presupuestos Participativos
E Creación del Pabellón de Animales Exóticos
9
MS empodera a la ciudadanía, clientela y tejido asociativo mediante la formación, asesoramiento y participación en el desarrollo y mejora de los servicios
E
Estudio cualitativo del ruido nocturno en la zona centro, en el que participan Coordinación Territorial, Distrito Centro, ciudadanía afectada y MS. Desde 2016 existen canales para la participación de la ciudadanía en la elaboración de CS. Estudios y ES. Estrategia Barrios Saludables: mapeo de activos en salud. Diseño MCC. Colonias felinas: formación y entrega de carnets a colaboradores responsables y autorizados. Proyecto "Mujer Gitana y Salud" (mujer gitana = agente de salud). Programa "Quiére-T Mucho"
10
MS presta servicios en colaboración con GI: colaboración con asociaciones y voluntariado
E
Memorias anuales, colonias de gatos, Casita del Pescador, Plataforma de Afectados por Hepatitis C, Sociedad Micológica, voluntariado en prevención de deterioro cognitivo, colaboración con otras asociaciones y voluntariados (en adicciones, de apoyo al CPA, a personas celiacas y otros)
11
MS implica a las personas de la organización en el desarrollo de nuevos productos y servicios
E Implementación de nuevas técnicas analíticas en el LSP. Encuesta al personal del IA y Jornada “Taller para la revisión y actualización del Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid”. Equipos diseño nuevas CS. Proyectos de Centro
12
MS facilita el acceso a información adecuada y actualizada sobre sus servicios y productos
E
Web madridsalud.es y madrid.es, ayre y redes sociales, chat, radio M 21, audiovisual en sede central, Wikipedia. Vídeos sobre prevención en YouTube. Adopción de animales por internet, avisos de plagas, administración electrónica (madrid.es); Educación para la Salud a través de interactivos online, etc. Línea Madrid con sus 3 canales (presencial, teléfono y web). Calendarios mensuales de las actividades de los CMS en la web
13
MS informa de sus servicios, y el conocimiento generado por el desarrollo de los mismos, mediante la organización de diversos tipos de eventos (jornadas, congresos, actos de sensibilización, etc.), la presentación de ponencias por parte de sus profesionales y la participación en mesas, foros, etc.
E Memoria (anexo). Días mundiales, Madrid Río. Actas y documentación de los eventos y memoria anual
14
MS contempla entre sus valores la relación transparente y la accesibilidad al conocimiento de sus GI y ciudadanía en general, lo que se refleja en una oferta amplia de documentos e información científico-técnica, incluida la que genera, adecuada, fiable y accesible. En esta línea, se utilizan formatos "amigables" y en diferentes idiomas
61
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 5.2
E
Observatorio, Portal de Datos Abiertos, Portal de Transparencia. Publicaciones científico-técnicas y divulgativas, folletos, etc., ayre, web madridsalud. Memoria. Definición de misión, visión y valores. IA: cómics para familias (solución conflictos), interactivos, vídeos, folletos (normas y límites, TIC), guías de reducción del daño en el consumo de drogas en español, ruso, portugués, inglés y árabe y folletos sobre prevención de tuberculosis también en varios idiomas. Cursos online y MOOC (cursos online masivos y abiertos)
15
MS promueve la accesibilidad de la ciudadanía a sus servicios a través de la aproximación proactiva y especializada a colectivos y GI, y la realización de actividades segmentadas por ámbitos de actuación, colectivos, distritos, barrios, etc.
E
Memoria anual. Actividades específicas programadas en centros de mayores, colegios, piscinas (Campaña de Protección Solar), “Madrid un Libro Abierto”, etc. Memoria anual y anexo. Proyecto "Mujer Gitana y Salud". Programa "Quiére-T Mucho", “Acción botellón” (intervención en zonas de consumo). PC de los CMS, MCC, IA: Centro Atención Básica, ISTMO, MADROÑO. Unidad Móvil de RX para programa prevención tuberculosis. Documento GI. CMS: intervención en áreas ZIP
16
MS facilita la accesibilidad a sus servicios: la mayor parte de los centros están territorializados por distritos y mantienen horarios de atención amplios. Asimismo, se facilita el acceso a la ciudadanía con especiales dificultades (idioma, cultura, movilidad reducida...)
E
Todos los centros son accesibles a personas con discapacidad. Territorialización: no limita la libre elección de centro. Programa ISTMO, Programa Marco de Desigualdades Sociales en Salud
-CMS: de 9:00-20:00 -CAD: lunes a jueves 8:00-20:30; viernes: 8:00- 15:30.
-SEAM: 24 h -CPA: turno m/t -CAB: 20:00-8:00 -Centro de Apoyo a la Seguridad: lunes a viernes: 21:00- 8:00. Sábado, domingo y festivos: 24 h
17
MS desarrolla y presta servicios a la ciudadanía que garantizan la seguridad y salud pública en situaciones de emergencia
E SEAM, SEVEMUR, Servicio de Alerta por Contaminación Atmosférica y Olas de Calor, fichas para emergencias ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, letrinas Gallinero
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 5.2
1 Mejorar el conocimiento de la marca "Madrid Salud" y su vinculación con el Ayto. de Madrid
2 Implicar más a los responsables de los servicios en el fomento de la presencia en las redes sociales y la página web dotándolos de recursos suficientes, así como agilizar las actualizaciones de los contenidos de la página web
3 Captación/gestión de las clientas y clientes perdidos, identificar clientela potencial de MS y definir líneas de trabajo en ambas materias
4 Revisar y ajustar los servicios ofrecidos a la situación sociosanitaria actual
5 Difundir las CS y los canales de participación de la ciudadanía en ellas
6 Aumentar la visibilidad y vinculación al criterio técnico de los informes de viabilidad de los presupuestos participativos
7 Sistematizar la promoción eficaz de los productos/servicios de MS
8 Fomentar en la organización la toma de conciencia de la necesidad de incluir a la ciudadanía tanto en el desarrollo y mejora de las actuaciones ya en marcha como en la toma de decisiones para implementar otras, así como en su diseño, desarrollo y evaluación
Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes
62
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 5.3
1 MS tiene identificados sus GI y, tras su revisión, mantiene su nivel de segmentación y número
E Mapa GI
2
MS diseña y desarrolla productos y servicios coordinándose tanto internamente como con el sector público y privado
E
DSV: Colaboración Puerta Abierta. Prevención y Promoción: Bellas Artes y Salud Mental, huertos saludables. Inspección Central: charlas formativas legionelosis a personal de mantenimiento de centros deportivos, charlas catering. Nuevas determinaciones analíticas LSP. Evaluación oficial de SGSA con la CM. Coordinación con Distritos ("Acción botellón", etc.) y otras áreas y dependencias municipales para la prestación de servicios. Estrategia Barrios Saludables, MCC, Centro adopción "Casita del Pescador" y participación en control colonias de gatos. IA: dispensación de metadona en farmacias. Determinación de Chagas a través de la asociación Mundo Sano. "Madrid sí cuida". CAS. Protocolos con policía municipal, SAMUR-PC y SAMUR social. PSH (MS-DG de Mayores-Cruz Roja-Cáritas-FERMAD-Red FACIAM-EAPN)
3
MS facilita las condiciones para crear procesos y prestar servicios en colaboración con las ONG y la ciudadanía (voluntariado)
E
Ayuda a Siria (MS-BUSF), colonias felinas, Casita del Pescador (MS-Colegio Veterinarios Madrid-Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM). IA y FERMAD. Plataforma de Afectados por Hepatitis C, CPDC: estimulación cognitiva en domicilios a través de voluntariado. Banco de Alimentos de Madrid
4
MS define y participa en la cadena de prestación de servicios con GI
E
Tres Encomiendas de Gestión. Colaboración en las analíticas de contaminantes en el Plan de Calidad del Aire (LSP y Área de Medio Ambiente). Atención a menores intoxicados en la vía pública, colaboración de la Inspección Central con los Servicios de la CM.
Decreto de delegación de competencias, estatutos de MS, actas de reuniones conjuntas, procedimientos y protocolos conjuntos de trabajo con Distritos, otras áreas del Ayto., CC. AA., etc.
IA-SG de Actuación en Adicciones de la CM: utilización conjunta de recursos. Programa TBC (unidad móvil)
5 En Seguridad Alimentaria, todos los procesos están coordinados en una sola línea estratégica (LSP, Inspección Central, SA y Distritos y Mercamadrid)
E Línea estratégica "Mejorar la seguridad alimentaria en la ciudad"
6
La Unidad Técnica responsable del SGA de MS se coordina con otras áreas tanto intra como extraorganizacionales para garantizar que la gestión de productos y servicios (incluida la contratación), se realice de manera sostenible minimizando su impacto en la salud pública, la seguridad y el medio ambiente
E Sistema de Gestión Ambiental, CMI (compras suministros), Medio Ambiente (MA), convocatorias de reuniones, actividades formativas, Policía Municipal, AG de Medio Ambiente, AG de Hacienda
7 MS ejecuta una política de alianzas y convenios internos y externos que refuerza la implicación de los GI en la provisión de servicios
63
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 5.3
E
Listado de convenios, subvenciones, contrataciones, alianzas y procedimientos de trabajo conjuntos. Documento de GI extenso. Memoria anual Grupo PISA, comisiones de Seguridad Alimentaria (actas). Colaboración con asociaciones sectoriales en proyectos (pilotajes informados). Actas de reuniones, informes de los pilotajes (La Viña, Asociación de Mayoristas de Pesca). Grupos de evaluación de guías de autocontrol y visitas de comprobación (informes y protocolos). Carta de Servicios. Gestión del SEAM (reuniones con Distritos, modificación de documentos de trabajo, instrucciones técnicas...). Elaboración de instrucción para evaluación de guías. Convenio con farmacias para dispensación metadona. Subdirección General de Actuación en Adicciones de la CM. Fermad
8
Se crean grupos de trabajo híbridos coordinados como herramienta para el diseño y seguimiento de los procesos intra y extraorganizacionales, lo que facilita el intercambio de datos, la evaluación continua y la implementación de los cambios/mejoras pertinentes
E
Línea estratégica nueva relacionada con las alianzas de la organización. Planes estratégicos cada vez más coordinados con entidades sociales: MCC, Barrios Saludables, Foro de Adicciones, comisiones de seguridad y salud con sindicatos, protocolos de actuación conjuntos (IA-Samur Social). Grupos de Trabajo (memoria anual 2015 y 2016). Abandono 0, Estrategia Barrios Saludables, MCC, etc.
9
MS mejora la coordinación de sus procesos y recibe la visión de la ciudadanía/clientela desde otras perspectivas mediante la interacción con otras organizaciones
E Participación/organización conjunta de jornadas, congresos, eventos, reuniones, etc. Jornadas anuales Fermad. Jornada “Taller para la revisión y actualización del Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid”. Jornada de Mercados Mayoristas
10
Estructura organizacional de MS que confiere a las diferentes unidades administrativas autonomía suficiente como para que las expectativas y necesidades de la clientela y GI sean atendidas y también para garantizar un funcionamiento homogéneo de base
E
Cada CAD y CMS da servicio a uno o varios distritos y establece coordinación con el tejido asociativo e institucional correspondiente. Contratos externalizados para la prestación de algunos servicios (adicciones). Coordinación con el 010 para asignación de citas en CMS Internacional
11 La estructura de MS incluye unidades transversales que dan soporte a toda la organización
E Unidades transversales: SGGEA, SGC y RP SGRRHH. UT Comunicación. DEC
12
Existen canales que facilitan a las personas de la organización la gestión y coordinación de sus competencias y responsabilidades en la prestación del servicio
E Ayre, correo electrónico, foros, grupos de trabajo y de mejora. Comunidades ayre social, buzón de sugerencias al gerente
13 Los servicios ofrecidos por MS están muy consolidados en el tiempo, lo que facilita su continuidad a largo plazo
E Memorias
14
MS desarrolla autoevaluaciones EFQM/CAF desde 2004 de toda la organización en su conjunto y actuaciones conjuntas de otra índole, incluida la estrategia de la organización y la política de comunicación
E CAF 2004, 2009, EFQM 2010, CAF 2014, 2017. Jornada 10 años Madrid Salud y 250 años de Salud Pública Municipal
64
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 5.3
1 Extender al benchmarking en producción, distribución y servicio de atención a todos los servicios de MS
2 Extender a toda la organización la implementación de indicadores que evalúen el coste por procesos
3 Crear y extender incentivos para que la dirección y el personal creen procesos interorganizacionales
4 Apoyar y promover por parte de la dirección la iniciativa y creatividad del personal en el diseño y desarrollo de nuevos procesos interorganizacionales
5 Intensificar y ampliar el uso de las herramientas existentes para facilitar la coordinación dentro de la organización y con sus socios para la prestación de servicios
6 Hacer un documento con el catálogo de centros y servicios accesible desde las páginas web.
URG. Urgente
CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES
Subcriterio 6.1. Mediciones de la Percepción
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 6.1
1
Resultados positivos y sostenidos en el tiempo en las encuestas a la ciudadanía y ES segmentadas impulsando las comparaciones con otras unidades del Ayto
E Informes evaluación ES segmentados por servicios, encuestas de clientes internos, Encuesta Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos (ECVS)
2
MS realiza ES anuales y bienales donde mide el grado de satisfacción con el servicio recibido DE FORMA SEGMENTADA: instalaciones, trato, accesibilidad (transporte público, horarios, etc.) y publica, tanto el informe de resultados, como los instrumentos de que constan dichas ES (base de datos, variables y ficha)
E ES. Observatorio. Datos Abiertos
3 Resultados sostenidos, y publicados, en el porcentaje de SyR referidas a salud
E Informe de evaluación SyR 2015. Memoria anual
4 Se dispone de CS que se evalúan y revisan anualmente, la mayoría de las cuales incluyen indicadores de percepción. Se publican tanto las CS como los indicadores
Indicadores de percepción de CS, ES, Observatorio y Datos Abiertos
5 El CMI incluye indicadores de percepción ciudadana
E CMI accesible a todo el personal de MS
6
MS evalúa la involucración y participación de la ciudadanía en los procesos de trabajo y toma de decisiones de la organización
E N.º de personas colaboradoras (responsables o autorizadas) en el cuidado colonias felinas. Participantes externos en foros y talleres. SyR. Datos abiertos, Observatorio. Acceso a información pública, Presupuestos Participativos
7
-Aumento del porcentaje de personas entrevistadas que en el último año han utilizado los servicios de los Centros Municipales de Salud (CMS, CAD, Salud Internacional, etc.) 30,3 % en 2014; 46 % en 2016
-Aumento del porcentaje de personas encuestadas que opinan que los CMS son insuficientes. 16,2 % en 2014; 20,2 % en 2016
E ECVS del Ayto. de Madrid 2016
65
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 6.1
8
- Aumento de la satisfacción con los CMS (escala 0-10). 6,5 en 2014; 6,8 en 2016. En este punto el otro municipio estudiado, Bilbao, obtiene 6,6 (escala 1-10); en esta escala Madrid obtiene 7,12
- De los 45 servicios evaluados, los CMS ocupan la 8.ª posición en cuanto a satisfacción con los servicios, equipamientos y actuaciones municipales.
- Control de la Salud Pública (control de animales) mantiene el mismo valor que en 2014 (5,6). De los 45 servicios estudiados respecto a la satisfacción, ocupa la posición 30
E ECVS del Ayto. de Madrid 2016
9
- Aspectos de la calidad de vida: aumento de la satisfacción en el aspecto "Salud y servicios sanitarios". Escala 0-100: 55,9 en 2014; 63,9 en 2016.
- De 2014 a 2016, la salud ha salido de la agenda de problemas que más afectan a la ciudadanía (10 en total, 6.º puesto en 2014)
E ECVS del Ayto. de Madrid 2016
10 - Ha mejorado la percepción de calidad de vida en Madrid. 65,7 % en 2014; 68,7 % en 2016.
- Ha mejorado la percepción de calidad de vida en el barrio. 66,4 % en 2014; 69,5 % en 2016
E ECVS del Ayto. de Madrid 2016
11
Percepción ciudadana 2014-2016 en %
- El Ayto. facilita la participación en las decisiones que adopta 14,2..........36,8
- Toma en consideración las opiniones de la ciudadanía 14,3 .........36,4
- El Ayto. es bastante o muy transparente 23,1 .........38,4
E ECVS del Ayto. de Madrid 2016
12
Percepción indirecta
La variabilidad positiva en la demanda de servicios (ej. evolución de peticiones de cita), indica la percepción positiva que la ciudadanía tiene de sus servicios: del total de citas previas dadas en Línea Madrid, se asignaron a MS (CMS internacional y adopción de animales) 1,67 % en 2015 y 1,68 en 2016
E Estadísticas anuales Línea Madrid
13
Percepción indirecta
Tanto la imagen de MS como su alto nivel científico y técnico son reconocidos, lo que se evidencia en las invitaciones a participar en diversos foros, grupos de trabajo, comisiones, eventos externos, etc.
E Hay profesionales en MS que son referentes reconocidos fuera del Ayto respecto a su área de trabajo. Anexo memoria: docencia y tutorizaciones de alumnos universitarios y de posgrado. Documentos de representación Institucional
14
Percepción indirecta
Madrid Salud ha recibido reconocimientos, premios y felicitaciones por la calidad con la que presta sus servicios, la asunción de responsabilidad social, etc.
E Felicitaciones, cartas, premios, Certificaciones AENOR de CS. Memorias. Premio en Buenas Prácticas en Responsabilidad Social en la categoría de Admones. Públicas por proyecto “Emplea-Dis”
15 Percepción indirecta
Diversas actuaciones de MS son modelo de trabajo para otras administraciones
66
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 6.1
E
13 acciones de MS incluidas en el Catálogo de Buenas Prácticas en Actuaciones Municipales; 4 incluidas en Best Practices Catalogue. Selección del proyecto “Emplea-Dis” por AEVAL y EUPAN como buena práctica en Admón. Pública. Memorias. Reconocimiento del OEDT al modelo de atención integral del IA; visitas delegaciones extranjeras al IA y sus recursos de tratamiento. LSP: Designado por la CM y otras comunidades Laboratorio de Control Oficial.
• Laboratorio validado por el Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) de Geel (Bélgica) de la Comisión Europea para ensayos de homogeneidad.
• Miembro del Subcomité Español de Métodos horizontales de análisis del Comité Europeo de Normalización (CEN).
• Laboratorio reconocido para el control de calidad del Tequila exportado a Europa por acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (México).
• Colabora con los Servicios de Sanidad Exterior en puestos de inspección fronterizos: realización de análisis de control de productos de importación a la Unión Europea.
MS es referente en la gestión ambiental para el resto del Ayto (policía, formación...) y para la prevención de adicciones para el resto del Ayto (policía, formación...). Convenio colaboración del CPA con el aeropuerto de Madrid-Barajas para la custodia de animales requisados en fronteras. Abandono 0, colonias felinas. Control del transporte de catering a colectividades
16
Percepción indirecta
La buena imagen percibida de MS se evidencia en la solicitud de su presencia en los medios de comunicación
E Noticias en prensa
17
Percepción indirecta
Los resultados de actividad de la página web madridsalud y el incremento progresivo de seguidores en redes sociales indican el interés de la ciudadanía y las/los clientes internos en la actividad de MS
E Variabilidad positiva de los indicadores del CMI (visitas web madridsalud, contenidos 2.0 audiovisuales y twitter) y publicaciones asociadas (usabilidad). De todas las págs. sectoriales, ayresalud es la 2ª más visitada. Memorias
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio. 6.1
1 Diseñar un plan para mejorar la difusión de la imagen de la marca MS e indicadores para evaluar el impacto de dicha difusión
2 Benchmarking en medidas de satisfacción a clientes con otras unidades y administraciones
3 Generalizar el uso de las ES tanto internas como externas
4 Impulsar análisis cualitativos de la percepción que tienen las y los usuarios de nosotros
5 Facilitar a la ciudadanía el acceso fácil, no solo a las sugerencias y reclamaciones, sino también a las felicitaciones y hacerlas llegar a las personas que prestan el servicio objeto de ellas
6 Analizar el contenido de las SyR para implementar mejoras en los servicios
7 Aumentar el número de Centros Madrid Salud (en la ECVS 2016 el 20,2% de los encuestados piensan que los actuales son insuficientes). Está previsto abrir dos nuevos CMS en los dos próximos años
Subcriterio 6.2. Medición de resultados
67
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 6.2
1
Existen indicadores segmentados con resultados y tendencias positivas y sostenidas. Se alcanzan los objetivos planteados en (*):
Sistema de Gestión Estratégica y PGM del Ayto., en los que se reflejan resultados sobre clientes
E SGE y PGM. Observatorio de la ciudad
2
Sistema de gestión presupuestaria. En 2017 se incorpora la vinculación de las partidas presupuestarias a las actuaciones y se mantiene actualizado el gasto presupuestario en las páginas web
E Observatorio de la ciudad
3 Cartas de Servicios
E Informe de evaluación de todas las CS. Observatorio de la Ciudad
4 Indicadores recogidos en el CMI. La mitad de los indicadores son de resultados, cobertura, tiempos de entrega, servicio y calidad. También incluye indicadores según género y edad
E CMI Madrid Salud
5
Sistema de sugerencias, reclamaciones, petición de información y felicitaciones, incluido tiempo medio de respuesta. MS ocupa la segunda posición en la selección de las 10 mejores unidades del Ayto. respecto al menor tiempo de tramitación
E Memoria anual de funcionamiento y otra documentación. Informe Observatorio 2015
6 Indicadores internos de gestión: tiempo medio de atención, horarios
E Memoria Anual. Memoria Control Oficial Alimentos e informe de evaluación de Prevención y Promoción de la Salud. Tiempo medio de atención en los CAD
7 Plan de Actuación que se revisa y evalúa anualmente
E Plan de Actuación Anual
8 MS evalúa la calidad de los resultados de sus indicadores referidos a las y los clientes y aporta información para poder establecer comparaciones con otras áreas municipales
E Ayre: general-evaluación y calidad
9
Percepción indirecta
13 actuaciones de MS incluidas en el Catálogo de Buenas Prácticas de Actuaciones Municipales y 4 de ellas en el Madrid Best Practices Catalogue. Los catálogos recopilan actuaciones excelentes susceptibles de ser un punto de referencia para otras ciudades o administraciones y dan a conocer al público los proyectos más innovadores que se llevan a cabo en la ciudad
E Catálogo de Buenas Prácticas de Actuaciones Municipales y Madrid Best Practices Catalogue. Última actualización: julio 2015
10
Diversos rankings de ciudades: mejora posiciones. Dimensión calidad de vida en Ranking Ciudades Europeas: gana dos posiciones respecto al año anterior situándose en el quinto puesto
E Ranking Ciudades Europeas 2015
11 Basado en la Ordenanza de Transparencia: Acceso a información pública con medición de tiempos de respuesta
E Informes
12
MS facilita la transparencia de su gestión ofertando, además de los canales clásicos, nuevos canales de comunicación/información cuya eficiencia se mide mediante diversos indicadores
E Porcentajes de atención a través de diferentes canales: presencial, teléfono directo. Línea Madrid 010. Impactos/visitas a página web madridsalud. madrid.es, redes sociales, Datos Abiertos, Observatorio
68
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 6.2
13
La transparencia forma parte de la cultura de trabajo de MS, tanto en la gestión interna como en la relación con la ciudadanía y GI
E
Adhesión del Ayto. a la Carta Internacional de Datos Abiertos. Acceso a ES y toda su documentación en Datos Abiertos y Observatorio. Portal de Transparencia (RPT, agenda del gerente, gasto presupuestario). Respuestas a consultas e informes de Salud Pública que sientan precedentes de actuación accesibles en madrid.es y ayre
14
MS tiene un SGA propio que evalúa y adapta a cada una de sus dependencias en función de sus actividades
E Se ha iniciado el proceso de obtención de la ISO 14.001/EMAS en la sede central de MS
15 MS facilita la accesibilidad de la ciudadanía a la información respecto a las responsabilidades que asume en la gestión de los servicios
E Web madridsalud, estatutos de MS. Encomiendas de Gestión. Normativa legal
16
Mediante las CS, MS establece estándares respecto a tiempos de espera para dar el servicio, se compromete a cumplirlos y establece indicadores para evaluar dicho cumplimiento
E CS: compromisos e indicadores
CMI: indicadores específicos
17 Se actualiza la información disponible
E CS (n.º actualizaciones es un indicador de CS Vectores), ES, documentación técnica, interactivos
18
Convenios, acuerdos, participación en comisiones, etc., suscritos con aliados y clientela como medida de su implicación en el diseño de productos, servicios públicos, procesos, etc.
E Documentos de representación institucional
19
MS presta sus servicios segmentándolos por grupos con necesidades específicas
E N.º pacientes del Programa ISTMO y PSH. Inspección de aguas en centros de la Campaña de Frío. Convenio con el Secretariado Gitano. Programa de Desigualdades Sociales. Memorias
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 6.2
1 Revisar, redefinir o establecer los objetivos y segmentación de los indicadores de manera que aporten información relevante respecto a la consecución de la estrategia
2 Mejorar la comparabilidad con otros organismos similares en aras de la mejora continua
3 Promover un sistema de comparabilidad intramunicipal
4 Mejorar la evaluación del resultado de la colaboración con los aliados y colaboradores necesarios
CRITERIO 7: RESULTADOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS
Subcriterio7.1. Mediciones de percepción
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 7.1
1 MS realiza periódicamente encuestas de mejoras en el trabajo y mantiene unos resultados sostenidos en el tiempo
69
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 7.1
E Encuestas de Identificación de Mejoras en el trabajo 2014 y 2016
2
La satisfacción global de trabajar en Madrid Salud, el orgullo de pertenencia son elevados (más del 70 % puntúa 6 o más) y se mantienen en el tiempo. La motivación como persona trabajadora de Madrid Salud también es elevada (66 % por encima de 6) y se mantiene desde 2014
E Encuestas de Identificación de Mejoras en el trabajo 2014 y 2016
3 Los medios físicos y tecnológicos de los que disponen las personas de MS se consideran adecuados y han mejorado sustancialmente respecto de la consulta anterior
E Encuestas de Identificación de Mejoras en el trabajo 2014 y 2016
4 El personal está satisfecho con la tarea que desarrolla y se observa una tendencia positiva de este indicador (67,8 % en 2014, 69 % en 2016)
E Encuestas de Identificación de Mejoras en el trabajo 2014 y 2016
5
Las personas de MS están satisfechas con la accesibilidad (83 % vs 81 %), la comunicación (sup. al 70 %) y con el trato recibido (84,5 % vs 75 %) por su jefatura inmediata, también valoran la autonomía para desarrollar su trabajo y la tendencia se mantiene y/o mejora en el tiempo
E Encuestas de Identificación de Mejoras en el trabajo 2014 y 2016
6 Las personas de la organización valoran muy positivamente la relación con el personal de su unidad (más del 80 % puntúa 6 o más)
E Encuesta de Identificación de Mejoras en el trabajo 2016.
7
Las personas de MS consideran elevado su compromiso con la ciudadanía (85,9 % vs 84,5 %) y opinan que las actividades de MS son de gran utilidad y calidad (más del 80 % puntúa como 6 o más), los resultados se mantienen y/o mejoran
E Encuestas de Identificación de Mejoras en el trabajo 2014 y 2016
8
Las personas de MS están satisfechas con las condiciones ambientales de su lugar de trabajo (puntuaciones del 60 % o superiores en todos los aspectos preguntados: ruido, climatización, iluminación, limpieza...)
E Encuesta de Identificación de Mejoras en el trabajo 2016. Comité de Seguridad y salud en el trabajo. Entrevistas con la personas de la organización
9
Elevado grado de satisfacción con los reconocimientos médicos específicos, (8,6 sobre 10) y con el trato recibido (8,75 sobre 10). El 98,6% de las personas encuestadas recomendaría el servicio a las y los compañeros. Los resultados se mantienen en el tiempo
E Encuestas de satisfacción de usuarios y usuarias
10 Elevado nivel de satisfacción en la formación específica, por encima de las puntuaciones de otras áreas de Ayuntamiento que se mantiene y/o mejora en el tiempo
E CMI, ANEXO MEMORIA, ayre, Evaluación de la EFAM
11 La formación se reparte equitativamente entre los diferentes grupos profesionales
E ANEXO MEMORIA, ayre.
12 La utilización de ayre sectorial es elevada y presenta tendencia ascendente
E Webtrends y Memorias
13
Se ha puesto en marcha una nueva plataforma en la intranet: ayre social, para facilitar el trabajo en coordinación de algunos proyectos con trabajadores municipales dentro y fuera de MS y como intercambio de conocimientos, intereses, etc. entre los trabajadores. (pasar a 3) Madrid Salud cuenta con cuatro comunidades de trabajo, en una de ellas con subcomunidades
E Ayre social
70
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 7.1
14 El nº de sugerencias en el buzón de Gerencia y las consultas de la plantilla a RRHH se incrementan y/o mantienen en el tiempo
E Correos RRHH y Gerencia, CMI. Buzón de sugerencias del Gerente
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 7.1
1
Analizar los motivos de no respuesta en las encuestas de mejoras en el trabajo y establecer mecanismos para aumentar la participación de la plantilla. Comunicar las áreas de mejora en general y también en relación con la encuesta su priorización y evolución del cumplimiento.
2
Diseñar e implantar un sistema objetivo y transparente de reconocimiento de méritos a las personas que se implican y asumen responsabilidades en la organización (implicación en grupos de mejora, investigación, trabajo en equipo, etc.). Establecer y aplicar un Baremo de Complemento específico del puesto. Menciones. Premios.
3 Activar y facilitar el uso de los canales de comunicación y sugerencias. Garantizar el anonimato, publicitar el uso, medirlo, informar de las consecuencias de dichas sugerencias.
4 Crear un grupo de trabajo para definir la percepción indirecta y hacer seguimiento de las mejoras
5 Aprendizaje de la experiencia de otras Áreas municipales. Realizar análisis comparativo de resultados de encuestas, etc
Subcriterio 7.2. Mediciones de desempeño
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 7.2
1
Existen indicadores con tendencia mantenida o positiva que miden que la prestación de servicios de MS, se realiza mayoritariamente con personal propio, el 70% del presupuesto de la organización se destina a gastos de personal propio
E Presupuestos de MS, tendencias, tablas de comparación con otras áreas
2
La organización dispone de indicadores de cobertura de formación, coste medio, satisfacción del alumnado y rendimiento de las acciones formativas. Todos ellos son visibles por la totalidad del personal. Su evolución sostenida en el tiempo y su análisis permiten detectar oportunidades de mejora
E Ayre Salud, CMI y Anexo memoria.
3 La I+D+i se evalúa mediante indicadores, presentan una evolución sostenida en el tiempo
E CMI (Investigación y usuarios/as)
4 Se recogen desde 2012 sistemáticamente datos sobre Docencia, aportaciones técnicas a congresos, publicaciones, participación en estudios de investigación, etc., su
E Memorias, CMI (Formación, I+D+i)
5
Las relaciones y la comunicación con los empleados por parte de RR.HH se miden y evalúan mediante indicadores
E CMI (Recursos Humanos), Correos electrónicos, Encuentros informativos al respecto, atención personalizada (Ver Memoria).
6
Bajo índice de siniestralidad en comparación con el resto del Ayto. (nº de accidentes con baja en el período comprendido, por cada 100 personas: Madrid Salud 2,4813 vs Ayuntamiento de Madrid 9,6961)
E Datos de PRL (se dispone de datos segmentados). Estudio de Siniestralidad de la mutua Asepeyo del año 2016
71
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 7.2
7
Bajo índice de absentismo que se mantiene en el tiempo. (Índice que recoge el nº de días de baja laboral en el período estudiado por cada 100 personas: Madrid Salud 15,27 vs Ayuntamiento de Madrid 74,78)
E Datos RR.HH. Memoria Anual
8 Se incrementa el nº de grupos de mejora en MS y el nº de profesionales que participan en ellos
E N. º de grupos y participantes
9 Se incrementa en el tiempo la utilización de recursos informáticos y de la intranet
E Ayudas y fichajes por ayre. Historias clínicas en OMI, SUPRA, etc. Registros de entradas a intranet, etc. Ayre social
10
La SG de PRL de indicadores sobre su actividad que se miden y evalúan, con una evolución sostenida y/o positiva en el tiempo
E Memoria, programación de evaluación de riesgos, informes de asesoramientos, simulacros, formación. CMI
11
Existen Compromisos e indicadores del Dpto. de Salud Laboral en relación con la vigilancia de salud de los trabajadores, que se evalúan periódicamente, presentan una evolución positiva y/o mantenida. El servicio de salud laboral de la mujer dispone de indicadores que recogen datos segmentados
E Carta de Servicios de Actividades Sanitarias para la Prevención y Protección de la salud en el trabajo. Indicadores segmentados en servicio de salud laboral de las mujeres. CMI
12 Existe un indicador del Procedimiento de adaptación o cambio de puesto por motivo de salud.
E Indicadores, % informes de cambio de puestos de trabajo por motivos de salud
13 Se mide el Reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la acreditación de la Formación Continuada de profesiones sanitarias, su evolución es sostenida en el tiempo
E Núm. de acreditaciones. Ayre. Diplomas
14 Existen indicadores sobre SyR que recibe MS, se evalúan sistemáticamente y su evolución es sostenida
E CMI. Evaluaciones de cartas
15 El porcentaje de personas de MS que recibe formación es superior al porcentaje del resto del Ayto. (En 2016: 51 % en MS y 32 % en el Ayto.)
E ANEXO MEMORIA, ayre, Evaluación de la EFAM
16 Se ha incrementado el nº de profesionales C1 y C2 que acceden a acciones formativos
E CMI, Memorias
17 Se miden las actividades de Responsabilidad Social, presentan una tendencia sostenida en el tiempo
E Memoria Anual y Anexo
18 Se recogen los premios que reciben la organización y las personas de MS y se difunden
E Memoria Anual y Anexo (Fundación Grupo Develop, Federación Internacional de PF. DKV de solidaridad. Voluntariado, etc.)
19 Se mide la asistencia y participación en encuentros informativos y talleres
E Memoria de docencia, formación, compromiso social. Memoria anual
20 La organización tiene larga trayectoria en la realización de evaluaciones periódicas, mediante un procedimiento de autoevaluación participativo
E Memorias EFQM y CAF. Correos, actas, etc.
72
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 7.2
1
Diseñar e implantar un sistema objetivo y transparente de reconocimiento de méritos a las personas que se implican y asumen responsabilidades en la organización (implicación en grupos de mejora, investigación, trabajo en equipo, etc.). Establecer y aplicar un Baremo de Complemento específico del puesto. Menciones. Premios.
2
Analizar las respuestas relacionadas con la satisfacción de la ciudadanía/clientes en SyR, encuestas de satisfacción y encuestas de mejora laboral y sistematizar esta información e incorporarla a la memoria. Evaluar nº horas dedicadas a formación en atención a la ciudadanía/cliente
3
Avanzar en el desarrollo de la evaluación del trabajo desarrollado por objetivos y no solo por control de presencia. Implantar un sistema de evaluación y reconocimiento del desempeño de las funciones, Introduciendo la gestión por objetivos. Desarrollo de un catálogo de puestos de trabajo. Establecer y aplicar un Baremo de Complemento específico del puesto.
4 Desarrollar, reconocer y retribuir la Carrera profesional y otro sistema de reconocimiento objetivo.
5
Analizar los motivos de no respuesta en las encuestas de mejoras en el trabajo y establecer mecanismos para aumentar la participación de la plantilla. Comunicar las áreas de mejora en general y también en relación con la encuesta su priorización y evolución del cumplimiento.
6 Actualización de la calidad de los indicadores referidos a personas incluidos en CMI. Revisar y actualizar los indicadores existentes.
7 Evaluar el impacto de la formación vinculado al desempeño. Incluir en los objetivos del curso el impacto que se espera en el puesto de trabajo.
8 Recuperar el resto de derechos establecidos en el convenio (jornada, puentes...)
CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 8.1
1
En la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción del Ayto. de Madrid 2016 se pregunta específicamente sobre aspectos relacionados con MS. El índice de satisfacción con aspectos de calidad de vida: salud y servicios sanitarios mejora respecto a 2014 y 2012; Sanidad, falta de servicios o profesionales, lista de espera, calidad o precios: pasa del 6º lugar al 9º; Sanidad ya no es uno de los 10 principales problemas de la ciudadanía (estaba en el 9º lugar); La satisfacción con los centros municipales de salud mejora respecto a 2014 (6,8% vs 6,5%), la satisfacción con el control de la salud pública (control de animales) queda igual 5,6%, en comparación con ciudades Madrid es mejor que Bilbao 6,6% (la única que valora este ítem)
E Las preguntas relacionadas con la percepción que los GI de la sociedad tienen de MS, recogidas en la ECVS del Ayto. de Madrid
2
El reconocimiento exterior a Madrid Salud, por sus esfuerzos en materia de gestión ambiental, es positivo y mantenido y el tiempo
E
Cartas de reconocimiento. Utilización de la documentación por otras organizaciones y dependencias, apoyo a otras áreas en este ámbito. Página Web Madrid Salud/medio ambiente: publicaciones específicas, etc., utilizadas como referencia en otras áreas y dependencias. Auditorías internas de SGA, formación, etc. en otras áreas. CONAMA. COLVEMA
3 La demanda de la sociedad de las actividades de EpS que realiza MS, de sus publicaciones e interactivos para utilizarlos en sus ámbitos, es positiva en el tiempo
73
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 8.1
E Memorias de actividad (realización de grupos y talleres para la ciudadanía). Anexos Memoria. Madrid un libro Abierto. Se evalúa el número de folletos y publicaciones solicitados y editados. Nuevas rutas WAP (Gente que camina)
4
Las asociaciones e instituciones municipales que trabajan en el ámbito de las competencias de MS, solicitan su colaboración de manera sostenida en el tiempo
E PLAHC, Federación Autismo Madrid, LGTBQI, Distrito Centro (ruido), Adicciones (P. Nacional contra las drogas, Carlos III), PPS, etc. Memorias
5
Los GI solicitan la colaboración de MS en la realización de Jornadas y eventos, ponencias científicas, tutorización, docencia, asesorías técnicas y publicaciones tanto a nivel nacional como internacional, esta colaboración es sostenida a lo largo del tiempo
E MEMORIAS (correos de centros universitarios). Solicitud de la C. de Madrid para la participación de profesionales de MS como ponentes en jornadas para sus profesionales.
6
Se incrementa la presencia y repercusión de MS en medios de comunicación y redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube etc. Los profesionales de MS participan en la radio M21 y en otras emisoras de radio, su evolución es positiva en el tiempo. Se han realizado entrevistas y spots publicitarios en algunos de nuestros Centros
E Memoria de actividad. Evaluación de la Unidad Técnica de Comunicación. Emisora de radio del Ayuntamiento de Madrid. CMI. Y de distritos. Página web
7
El papel como referente de MS en las materias de su competencia, a nivel intra y extramunicipal así como a nivel nacional e internacional se ha incrementado
E
Noticias web. Laboratorio de Salud Pública y Consejo Regulador de Tequila Mejicano. Visitas (ESTONIA) Colaboración en otros planes estratégicos, en foros, comisiones. Documento de representación institucional. Solicitud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona para el análisis del agua de grifo. Documento de Promoción internacional
8 La sociedad evalúa y valora positivamente las actividades de Madrid Salud
E Encuestas de Satisfacción de participantes de las actividades. Evaluación de las CS (Observatorio de la Ciudad), etc.
9 La demanda de la sociedad de convocatorias de becas de formación e investigación, convenios subvenciones y subvenciones mantiene una evolución positiva
E Memorias. Plan Estratégico de subvenciones
10
Madrid Salud facilita de manera sostenida en el tiempo que sus profesionales se impliquen con proyectos sociales humanitarios impulsados por ONG u otras entidades en algunos casos donando material sanitario, todo ello tiene repercusión en los medios de comunicación
E Permisos retribuidos. Donaciones de materiales. Participación de MS en “Madrid por Siria”. (BUSF). En junio nueva actividad Madrid Salud por Siria. Noticias MS. Medios de comunicación y web del Ayto. Memorias
11
Madrid Salud recibe el reconocimiento de la sociedad y ha sido premiada por ello, por las actividades que realiza dirigidas a colectivos vulnerables
E
Memorias. Adaptación de programas de PPS a colectivos con discapacidad y trastorno mental severo. Premio Responsabilidad social Develop al Proyecto Emplea-Dis., Seleccionada por AEVAL para presentar en EUPAN. Colaboración con el Banco de alimentos de Madrid y Cruz Roja (LSP)
12 La sociedad se implica en las actividades y concursos sobre salud pública que promueve
E Número de participantes en actividades, concursos y votaciones
13 MS mantiene su compromiso con la sociedad y difunde una política Ambiental actualizada
E SGA: Web y Ayre
74
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 8.1
14 MS reciben felicitaciones
E Felicitaciones por la vía de sugerencias y reclamaciones (Atención al Ciudadano) y también por correos electrónicos
15
La sociedad participa en las Jornadas de Puertas Abiertas que se realizan y en las carpas instaladas con motivo de Días singulares para informar de las actividades que realiza
E Jornadas en CMS, en Deterioro Cognitivo, etc. CADs. Carpas: en las fiestas de días internacionales con la información e intervención de prevención de adicciones, programas PPS (ALAS, Diabetes)
16 Madrid Salud realiza seguimientos de las entradas de la ciudadanía a los datos abiertos publicados de sus actividades
E Portal de Datos Abiertos Open data. Anuario estadístico
17
Los indicadores de salud asignados para el seguimiento, a MS, en el posicionamiento internacional de la ciudad, la ciudad ha mejorado en los 2 últimos años, asimismo el Ayuntamiento también ha mejorado su posicionamiento en transparencia. El Ayuntamiento ha contratado con ITA el primer Pacto de Integridad en este país. Es una iniciativa pionera de rendición de cuentas en la contratación pública
E Rankings de salud, ITA
18
MS recibe, de manera sostenida, premios y reconocimientos de diferentes ámbitos de la sociedad por sus actividades
E
MEMORIAS. 2016
Premio Responsabilidad social Develop al Proyecto Emplea-Dis., Seleccionada por AEVAL para presentar en EUPAN. 3ª puesto CAD de Villaverde, galardonado en los Premios Nacionales Hospital Optimista
Proyecto Ayúdate-Ayúdanos, por su contribución a la mejora de la salud psicosocial de los pacientes y sus familias
Mención de reconocimiento y agradecimiento Fundación ONCE del perro guía en la celebración del Día Internacional del Bastón Blanco. Participación en la “Medalla de oro de la ciudad de Madrid” recibida por Voluntarios por Madrid /Día Internacional del Voluntariado 2016
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 8.1
1 Impulsar el conocimiento y la promoción de la imagen de MS en la sociedad
2 Potenciar la imagen corporativa de Madrid Salud (ligada al Ayto) para que no se confunda con Salud Madrid (Comunidad de Madrid)
3 Fomentar la medición de la percepción que la población tiene de la organización
4 Fomentar las comparaciones con otras organizaciones
5 Impulsar y ampliar el registro y la medición de las actividades en las que MS es referente (ya se miden muchas actividades)
6 Continuar y potenciar la educación para la salud en las personas sancionadas por consumo de alcohol en vía pública
7 Incrementar la presencia de Madrid Salud en los medios de comunicación
8 Conocer si MS es identificada por la sociedad con el Ayto. de Madrid
9 Impulsar el conocimiento y reputación de MS
10 Impulsar la medición sistemática y comparativa del rendimiento de MS, sobre las percepciones de los GI relevantes de la sociedad y realizar un sistema de cuantificación del beneficio
75
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 8.1
11 Elaborar indicadores de los premios y reconocimientos a MS, que permitan reconocer y hacer un seguimiento de la percepción que tiene de MS la sociedad y se puedan realizar comparaciones con otros
Subcriterio 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 8.2
1
Madrid salud realiza actividades de prevención de accidentes, prevención de tabaquismo y educación para una alimentación sana, etc., tanto a usuarios como a trabajadores municipales. Estas actividades se evalúan, realizan de forma segmentada (edad, riesgos, etc.) y se sostiene en el tiempo
E Memorias de actividad
2
MS tiene programada en su contratación anticipada para 2018 una reserva del 10% del presupuesto para la contratación de empresas cuya plantilla la componen en el 100% personas con discapacidad
E Pliegos
3
Se dispone de indicadores que se evalúan de manera periódica sobre el consumo energético, de papel y de residuos. En los contratos se establecen cláusulas medioambientales, para realizar una gestión pública responsable
E CMI. SGA.
4
MS participa en proyectos internacionales y los evalúa
E
MEMORIAS. Rankings internacionales. Boletín de actividad internacional y buenas prácticas internacionales. Proyecto iKaas (intelligent Knowledge_as-a service plataform) vinculado a Smart cities, financiado por UE dentro de Horizonte 2020 para la determinación de niveles polínicos. LSP: Designado por la Comunidad de Madrid y otras C. Autónomas de España como Laboratorio de control oficial
Participa en ejercicios de intercomparación de ámbito internacional o europeo: FAPAS – Food Analysis Performance Assessment Scheme, EUPT-EURL Laboratorio Europeo de Referencia de residuos de plaguicidas (multirresiduos) y EUPT-EURL-SRM (single method)
Laboratorio validado por el Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) de Geel (Bélgica), de la Comisión Europea para ensayos de homogeneidad
Miembro del Subcomité Español de Métodos horizontales de análisis, del Comité Europeo de Normalización (CEN)
Laboratorio reconocido para el control de calidad del Tequila exportado a Europa, por acuerdo con Consejo Regulador del Tequila (México).
Colabora con los Servicios de Sanidad Exterior, en puestos de inspección fronterizos, con la realización de análisis de control de productos de importación a la Unión Europea
5
MS influye y evalúa, en los ámbitos de su competencia, orientando a través de su participación y representación en espacios de participación comunitaria en los distritos, otros ámbitos municipales, extramunicipales y otros foros y participa en la planificación en temas de salud pública con otros organismos y sus GI
E
Documento de representación institucional que se actualiza periódicamente. Convenios y nombramientos de participaciones. Convocatoria de profesionales de MS en foros, mesas y grupos de decisión y debate en salud, etc. Proyectos comunitarios SPPS, CADs. Memorias, Convenios (CMI)
6 MS evalúa su compromiso con el Medio Ambiente y favorece la sensibilización con la sociedad
76
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 8.2
E Sistema de Gestión Ambiental. WEB. Entrega de colilleros
7
MS organiza y colabora, de manera sostenida y segmentada (edad, tema, etc.) en la realización de Congresos, Jornadas, Seminarios, Talleres, etc.
E Memorias de actividad y de docencia, formación investigación y compromiso social. CMI
8 Existen indicadores, sostenidos en el tiempo, que evalúan y analizan las visitas, impactos, descargas y comentarios de los usuarios de la página web de MS
E Memoria de actividad. Evaluación de la Unidad Técnica de Comunicación. CMI
9 MS evalúa la presencia en medios de comunicación y redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube etc.
E Memoria de actividad. Evaluación de la Unidad Técnica de Comunicación
10
MS cuenta con un convenio con la Fundación Gil Gayarre para que personas con discapacidad intelectual puedan hacer prácticas laborares en sus centros y ha sido premiado en 2016
E Memoria, convenio
11
MS promueve la participación y empoderamiento de la ciudadanía a través de diferentes actividades para transmitir mensajes preventivos y favorecer la toma de decisiones sobre su propia salud
E Madrid un Libro Abierto, Rutas Wap, Madrid Rio, Concursos de relatos breves para prevención de VIH, concurso de videos para prevención de tabaquismo…Mapeos
12 MS realiza jornadas de puertas abiertas muchas de sus dependencias para dar a conocer sus centros
E Memorias
13 MS utiliza programas de voluntariado tanto municipales como ONG para mejorar sus intervenciones
E Estimulación cognitiva en domicilio, FERMAD, paseo de animales con el CPA
14
Facilita a sus trabajadores la participación en actividades de cooperación al desarrollo a través de concesión de permisos remunerados, y en algunos casos con entrega de materiales y se evalúa posteriormente
E Memorias, anexo de memoria,
15
Se desarrollan programas para apoyar intervenciones con personas en situación de vulnerabilidad, que se incrementan a lo largo del tiempo
E Convenio con el Buen Samaritano, Adaptación del programa ALAS a personas con discapacidad, Convenio de equidad para custodia de animales de compañía de personas sin hogar. Colocación de letrinas en el Gallinero
16
Se han realizado diversos estudios para conocer el estado de salud de las personas de Madrid. Estudio de Salud 2014. Se inicia una nueva Encuesta de Salud en 2017. Dos Estudios para conocer el estado nutricional de los escolares de 3 a 12 años (2015 y 2016). En 2016 además se ha analizado la seguridad de acceso a los alimentos
E Estudio de Salud 2014. Encuesta 2017. Estudios Nutrición
17 Existen indicadores sobre tutorización, docencia, compromiso social, formación a profesionales realizada por los profesionales de MS, con evolución sostenida en el tiempo
E Memorias de docencia, formación investigación y compromiso social. CMI
77
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 8.2
1 Elaborar indicadores que permitan evaluar rendimiento y participación de los convenios/alianzas de MS con otros organismos
2 Evaluar de forma sistemática la difusión de las buenas prácticas de responsabilidad social
3 Revisar sistema de indicadores del SGA de MS
4 Crear un Plan de Comunicación
URG. Urgente
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DEL RENDIMIENTO
Subcriterio 9.1. Resultados externos, resultados e impacto a conseguir.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 9.1
1
La ciudad de Madrid cuenta con una esperanza de vida al nacer y a los 65 años comparativamente mayor que la de España y Europa y una tasa de mortalidad por mil habitantes menor comparada con otras ciudades Europeas. MS monitoriza este indicador. Si bien no es imputable a Madrid Salud en su totalidad la buena evolución del indicador, sí participa en él. Existe serie que mantiene esa tendencia. Se considera un indicador estratégico que se difunde en el Sistema de Gestión Estratégica; se segmenta por sexo
E Indicadores estratégicos SGE. Eurostat tasa de mortalidad por mil habitantes
2
Se ha reducido de forma progresiva la brecha de esperanza de vida al nacer y a los 65 años entre distritos de mayor y menor esperanza de vida. Esperanza de vida al nacer en 2013, 3,50 años en hombres y 2,49 años en mujeres; En 2002, 4,6 a. en hombres y 4,1 en mujeres. Esperanza de vida a los 65 años en 2013, 2,05 a. en hombres y 1,94 en mujeres; en 2002, 2,33 en hombres y 4,15 en mujeres. En la serie 1994-1998-2002-2013 la tendencia indica reducción de la brecha entre distritos tanto en hombres como en mujeres. MS monitoriza estos indicadores. Si bien no es imputable en su totalidad a Madrid Salud la buena evolución del indicador, sí participa en él
E Estudio de Salud 2008 y Estudio de Salud 2014
3
Disminuye el porcentaje de sujetos que declaran ocio sedentario, entre las encuestas realizadas para el Estudio de Salud en 2005 y en 2013. En 2013 declara no practicar ninguna actividad física o deportiva en su tiempo libre el 24,3 % (IC 95 % 21,3-27,3); en la encuesta de 2005 declaran ocio sedentario el 35,1 % (IC 95 % 34,0-36,2)
E Estudio de Salud 2008 y Estudio de Salud 2014
4
Los resultados del control de agua y alimentos y la baja tasa de brotes alimentarios, reflejan la alta seguridad alimentaria en la ciudad de Madrid. Los resultados de la serie temporal se encuentran recogidos en el SGE y en el CMI, lo que permite evaluar la tendencia mantenida de altos niveles de seguridad. Calidad de alimentos (muestras conformes) de 2013 a 2016 (93,33; 92,65; 90,50 y 90,90). Calidad de agua del grifo de 2013 a 2016 (97,50; 97,30; 97,20 y 97,90). Tasa anual de brotes de toxiinfección alimentaria por 100.000 habitantes de 2013 a 2016 (1,03; 1,23; 0,76 y 1,45)
E Indicadores estratégicos SGE. Memorias anuales. CMI
5
El porcentaje de las y los madrileños que pueden ser considerados bebedoras/es de alcohol de riesgo es del 1,9 %, cifra significativamente inferior a la registrada en años pasados, en los que se mantenía prácticamente estable con porcentajes cercanos al 3 %; serie de 2009 a 2013 (3,0; 3,1; 2,9; 2,9 y 1,9)
E Sivfrent adultos 2009 a 2013
78
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 9.1
6
Disminuye progresivamente la prevalencia del consumo diario de tabaco en adolescentes de 15 y 16 años si comparamos el año 2005 y 2008 y los últimos años analizados, siendo estadísticamente significativa. También la tendencia muestra una estabilización de la prevalencia en los últimos 4 años por debajo del 10 %. Serie 2005 a 2013 (15,71; 20,67; 12,50; 10,10; 9,62; 6,20; 7,38 y 7,13)
E Sivfrent joven 2005 a 2013
7
Reducción de la proporción de adolescentes con patrón de bebedor de riesgo. La tendencia temporal de la proporción de adolescentes con patrón de consumo de riesgo es favorable, bajando de manera constante y significativa desde un 13 % en el primer año analizado (2005) a un 3,8 % actual (2013)
E Sivfrent joven 2005 a 2013
8
El 76,7 % de la población madrileña refiere que su estado de salud en los últimos 12 meses es bueno o muy bueno, siendo superior en los hombres (81,2 %) que en las mujeres (72,8 %). La serie temporal tiene una tendencia positiva: la encuesta ESCM 2013 74,3 %, 71,1 % en 2014, 67,92 en 2011, 76,34 % en 2005, segmentado por sexo y edad
E Encuesta Calidad de Vida y Satisfacción Servicios Públicos, Encuestas de Salud de la Ciudad de Madrid, Encuesta Nacional de Salud (ENSE)
9
MS cuenta con resultados que reflejan la diversidad, el volumen de actividad y la calidad de las actuaciones que se llevan a cabo vinculadas al objetivo del mapa estratégico municipal "Favorecer una ciudad activa y saludable". Todos estos resultados tienen serie temporal, objetivos/metas y se evalúa una tendencia positiva
E
Informe semestral de CMI. Tabla con indicadores estratégicos, de acción y metas Evaluación y seguimiento del Mapa de Gestión Estratégica, SIGE (indicadores estratégicos y de acción), Observatorio de la Ciudad, Informes Anuales de Actividad (Memorias)
10 Algunos resultados recogidos en SGE, CMI y CS se encuentran segmentados por procesos, edad y sexo
E SGE, CMI, CS y memoria anual
11 MS cuenta con resultados de cada uno de sus procesos clave, recogidos a través del CMI
E CMI. Informes semestrales
12
MS dispone de ocho cartas de servicios que recogen compromisos con grupos de interés (suponen aproximadamente un 13 % de las CC. SS. Municipales). Se miden y evalúan anualmente sus resultados y el grado de cumplimiento, y se identifican y ponen en marcha acciones de mejora. 6 de las 8 cartas están certificadas por Aenor, Norma UNE9320. Respecto al nivel de cumplimiento de los compromisos durante 2016, algunas sobrepasan el 90% de cumplimiento; Instituto de Adicciones 97,06 %, Protección Animal 84,38 %, Brotes y Alertas Alimentarias 76,92 %, Habitabilidad y Salubridad 93,33 %, Actividades Sanitarias para la Prevención y Protección de la Salud en el Trabajo 73,33 %, Prevención y Control de Plagas 90 %, Consejo Sanitario en Viajes y Vacunación Internacional 89,47 %
E Informes evaluación Cartas de Servicios, CMI. Memoria anual
13
Se ha incorporado el concepto de cuidado de la salud en otros ámbitos municipales. Lo común importa
E
Convenios o acuerdos con otras áreas municipales (Deportes, Policía, Medio Ambiente, Equidad). Documento de representación institucional. Colaboración con otros planes estratégicos (PLIAM, DDHH, MCC, Igualdad). Jornadas MMC sobre el espacio de los patios con Urbanismo. Análisis de Soledad. Diagnóstico de MCC
79
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 9.1
14
"Los Centros de Atención a Adicciones del Ayuntamiento de Madrid atendieron en 2015 a 9110 personas drogodependientes, dato que supone el 40 % de drogodependientes atendidos en la red pública de la Comunidad de Madrid y el 67 % de las personas drogodependientes atendidos de la ciudad de Madrid, porcentajes similares a años anteriores. En la serie temporal de 2012 a 2015 se mantiene esta misma tendencia. El Instituto de Adicciones trabaja alineado con la estrategia del PNSD y CM. En los últimos años el Ayuntamiento de Madrid financia en su totalidad la red municipal de adicciones
E Memoria 2015. CM 14, 13, 12. Excel específico
15
El grado de cumplimiento del Plan de Actividades Programadas en materia de Control Oficial de Alimentos, Establecimientos con Incidencia en Salud Pública y Sanidad y Protección Animal, tienen tendencias positivas en su cumplimiento, dan respuesta al mandato comunitario derivado del reglamento CE 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2016-2020
E Memorias. Evaluación PAP. Jornada de Mercamadrid del 2016
16
Madrid Salud publica artículos científicos en revistas científicas de impacto. En el año 2016 se han publicado 26 artículos, 14 en revistas con Factor de Impacto. El FI (Impact Factor) es un indicador de calidad y repercusión de las revistas en el ámbito científico, que es publicado anualmente por el Journal of Citation Reports, de Thompson Reuters, siendo la medida de calidad más ampliamente aceptada en el mundo: El Factor de Impacto (FI) obtenido en 2015 ha sido 23,619 puntos. En 2014 se publicaron 36 artículos en prensa científica; FI: 13,74. En el año 2013 se publicaron 26 artículos en diversas revistas científicas; FI: 37,933 puntos
E Journal of Citation Reports, de Thompson Reuters. Memoria formación docencia investigación
17
Madrid Salud desarrolla actividad internacional de impacto. Se informa de ella a la Subdirección General de Promoción Internacional y Participación Empresarial para su incorporación a la web de promoción internacional (confirmar que la web esté activa cuando se finalice la autoevaluación). Con carácter anual se informa de los proyectos más representativos (máximo 3) y de datos sobre indicadores especialmente relevantes, y mensualmente se informa de actividades realizadas de carácter internacional
E
Documentos sobre proyectos y cifras (cuestionarios II y III) enviados a la SG de Promoción Internacional referidos a 2017, relación de proyectos incluidos en el "Catálogo de Buenas Prácticas" y Excel con la actividad internacional desde 2014. Plan de Adicciones. Estrategia Barrios Saludables. Proyecto ICAS
18
El puesto en los rankings relativos a salud asignados a Madrid Salud mantienen posiciones positivas y evolución a favor: Safe Cities Index posición 21 de 50; en el apartado de Health Segurity 11 de 50 en 2015; Global Power City 19 de 40 en 2014; en el apartado Livability 14 de 40; Quality of Life in Cities (servicios sanitarios) 2017 61 de 167; Regional Well Being (sanidad, seguridad) Madrid se encuentra en el 20 % de las mejores regiones de España
E Informes Safe Cities Index, Global Pover City, Regional Well Being
19
MS publica en el Área de Acción Salud (Observatorio de la Ciudad) un elevado número de estudios sectoriales (análisis de situación y necesidades, encuestas de satisfacción, otros estudios) con objeto de conocer la opinión de la ciudadanía respecto a aquellas áreas de actuación municipal que consideran prioritarias, y se mantiene como una de las primeras áreas de acción comparada con el resto de áreas
E Sistema de Percepción Ciudadana (Observatorio de la Ciudad). CMI y Memoria Anual
80
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 9.1
20
Madrid Salud cuenta con una página web propia, además del espacio sectorial en la intranet municipal, que permite acercar a la ciudadanía los servicios que ofrece. Madridsalud.es es una de las web más consultadas. Se han incrementado exponencialmente tanto el número de clics o consultas que ha registrado la página web de MS (de 2 290 000 en 2007 a 131 450 000 en 2016) como el número de visitantes que ha registrado la página web de MS (154 000 en 2007 a 8 132 000 en 2016). Las nuevas tecnologías han permitido acceder a través de redes sociales como Twitter: importante crecimiento, durante 2016 hemos sumado casi 2000 nuevos seguidores/-as. Contando en diciembre de 2016 con 10 975 seguidores/-as Facebook es la red social de MS que mejores datos consigue a la hora de incrementar el tráfico web de www.madridsalud.es. Si durante 2014 han sido 6471 personas y en 2015 más de 10 000, en 2016 han sido más de 15 000 las personas que han accedido a la web a través de esta red social. Asimismo la web madridsalud .es está adaptada a dispositivos de datos móviles
E Datos memoria anual. CMI
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 9.1
1 Establecer comparaciones de resultados clave con otras organizaciones similares
2 Mejorar la calidad de los indicadores: redefinir
3 Publicar objetivos/metas en el SGE
URG. Urgente
4 Extender el Sistema de Cartas de Servicios a toda la Organización. Dar mayor difusión a las Cartas de Servicios, tanto dentro de Madrid Salud como fuera
5 Mejora de la coordinación con otras administraciones públicas y en especial con la CM
Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 9.2
1
Madrid Salud cuenta con indicadores clave priorizados asociados a sistemas de gestión que facilitan y evalúan el avance hacia la visión de la organización, dando respuesta a todos los niveles: desde el más estratégico al más operativo. Estos indicadores están segmentados, son fiables y oportunos y su medición y evaluación permiten valorar el rendimiento operativo (indicadores de centros y servicios, programas, etc.). Tendencias positivas en general
E
Informes sobre Indicadores PGM, acciones y evaluación inicial. Indicadores del Sistema de Gestión Presupuestaria, cumplimiento presupuestario global y por programas, indicadores de Cartas de Servicios por periodos anuales. Memoria, Memoria de cumplimiento de objetivos presupuestarios, informes de evaluación de Cartas de Servicios, Informes de seguimiento de los Planes de Acción, CMI, indicadores de tiempo de Atención CAD, CMS, brotes, CPA, SyR, indicador de CS, indicadores LSP
2
Los indicadores de los diferentes sistemas de gestión se integran en el CMI. Esta visión conjunta facilita el control de las desviaciones y la toma de decisiones. El CMI se actualiza periódicamente en función de lo establecido en cada indicador y desde 2014 se realizan informes semestrales indicando la situación del indicador respecto a la meta y cumplimiento de los compromisos. Estos informes se envían a los responsables operativos, recabando feedback de los mismos.
81
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 9.2
E CMI. Informes semestrales. Incremento de consultas del CMI, accesible a todo el personal de Madrid Salud
3
Madrid Salud cuenta con una inversión económica de unos 70 000 euros al año para la formación continuada del personal de MS, que se añade a la formación específica, general y abierta del plan de formación del Ayto. Existe otra inversión en presupuesto de unos 8000 euros para formación la singularizada necesaria. Ha ido mejorando la homogeneidad de la cobertura de la formación. Los alumnos reciben el certificado de aprovechamiento en el 98,8 % con una tendencia positiva en el rendimiento. Asimismo, MS abre otras vías de gestión del conocimiento como los encuentros informativos y los talleres de investigación, con el coste de los tiempos de las personas de la organización, pero a coste económico 0.
E Presupuestos. Memoria de Formación
4
Se evalúa desde 2013 el grado de cumplimiento del Plan de Actuación y se recoge el dato en la memoria de actividad, la evaluación se encuentra segmentados por líneas estratégicas. En el plan de actuación, se recoge la evaluación de las acciones y acciones de mejora del año anterior con el fin de conocer dicha evaluación para mejorar la planificación.
E Informe de cumplimiento del Plan de Actuación 2013 a 2016
5
MS dispone para el cumplimiento de sus fines del Programa Presupuestario (Sección 067 Seguridad. Centro 508 Madrid Salud). Comprende los Programas 310.00 Dirección y Gestión administrativa MS, 313.20 Salud Pública y 313.21 Adicciones, en 2015 se incorpora un nuevo programa presupuestario. Se dispone de indicadores de gestión presupuestaria por objetivos. Se mantiene una serie de evaluación del cumplimiento de los indicadores por objetivos y programas presupuestarios. En 2013 90,1%; en 2014 95,60 %; en 2015 95,60 %; en 2016 el cumplimiento es del 93,67 %, todos estos datos se encuentran segmentados programas presupuestarios, lo que nos indica que el cumplimiento de los objetivos presupuestarios sobrepasa en todos los casos el 90 %
E Memorias anuales, Memoria de Cumplimiento de Objetivos Presupuestarios
6
Madrid Salud mantiene tendencias positivas en los resultados económico-financieros fruto de la gestión y control presupuestario, cuenta con tendencias temporales y con segmentación por capítulos dentro de cada programa presupuestario. El cumplimiento medio presupuestario se mantiene en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el 97,48 %, comparado con la ejecución media del ayuntamiento en dicho periodo ejecuta tres puntos más (94,30 %)
E Servicios Administrativos. Excel análisis cumplimiento presupuestario. Memoria
7
En referencia al control y a la transparencia presupuestaria, Madrid Salud cuenta con una función de control interno que realiza la Intervención Delegada; el 100 % de la gestión de contratos y el seguimiento de los presupuestos, se encuentra a disposición de la ciudadanía en la web madrid.es. Desde 2015 se publica en la web municipal la actividad contractual (contratos inscritos, contratos basados en acuerdo marco 2015, contratos modificados, contratos menores además de la información del perfil de contratante)
E Web madrid.es
8
Existe Información en Datos Abiertos de la ejecución presupuestaria de 2017 del Ayuntamiento y de todos los organismos autónomos, incluido Madrid Salud. Esta información se actualiza aprox. el día 15 de cada mes, obteniéndose en ese momento la información de los dos meses anteriores. La información del último mes mostrado, consolida la información de los meses anteriores. El nivel de granularidad con que se presentan el presupuesto y su ejecución mensual supone que la ciudadanía y las instituciones interesadas tienen toda la información necesaria para un estudio detallado
E Datos abiertos
82
PUNTOS FUERTES. Subcriterio 9.2
9
Se incorporan comunidades de trabajo en ayre social para trabajar de forma más eficiente, interactuar mejor y eliminar burocracia. Asimismo, se ha creado una plataforma virtual para la gestión de las peticiones externas e internas de publicaciones propias, se obtienen resultados sobre las existencias, peticiones, etc., de las publicaciones propias
E Tres comunidades de trabajo: CAF, investigación y responsables de MS
10
Madrid Salud cuenta con el sello de excelencia CAF 500+ por su modelo de gestión hasta 2018, asimismo el Laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud está acreditado desde el año 2000 por UNE-EN-ISO/IEC 17025 para el análisis físico, químico y microbiológico de productos agroalimentarios y del Área de Medio Ambiente, así como la certificación UNE 93200 en Cartas de Servicios
E Memoria anual
11
Se han identificado activos en salud en diferentes barrios y distritos de Madrid. Se avanza en la participación ciudadana y del tejido asociativo. La nueva metodología de activos en salud a través de mapeos permite elaborar de forma participativa un mapa donde señalar los recursos que promueven la salud en el barrio con el fin de paliar la inequidad, considerando que un activo de salud es cualquier factor o recurso que fortalece la habilidad de las personas, los grupos o las poblaciones para mantener y mejorar su salud y bienestar
E Activos en Salud. Mapeando Latina, Villaverde, Carabanchel...participación en análisis soledad; jornadas y póster
12
Han aumentado los estudios propios y la demanda de estudios y análisis de otras áreas municipales. Madrid Salud realiza estudios, encuestas y otros análisis de salud, y da respuesta a demandas municipales cuyos resultados permiten adoptar medidas y planificar actuaciones, que se publican en la web madrid.es/Observatorio
E Estudio de Salud 2008, 2014, 2018. Encuesta de salud 2005, 2013 y 2017. Estudio sobre ruido. Valdemingomez, demanda alcaldía Índice de desarrollo de distrito, Índice de privación
13
Se han identificado buenas prácticas de Madrid Salud en el Catálogo de Buenas Prácticas municipales
E Catalogo y ficha de la Inspección de Servicios. Manual de buenas prácticas de gestión ambiental. Manual buenas prácticas de integración para el empleo de Adicciones
14
Ha disminuido la siniestralidad de MS y se ha incrementado el número de evaluaciones iniciales de riesgo. MS tiene delegadas las competencias y garantiza la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de los trabajadores municipales a través del Plan de Prevención y el desarrollo de sus actuaciones. Se actividad se mide mediante indicadores
E Memoria anual y CMI
15
El porcentaje del presupuesto municipal destinado a salud se ha incrementado desde 2010 (2,74) hasta 2012 (3,07), 2013 (3,03) 2014 (2,99) 2015 (3,66)
E Indicador SGE. Memorias de cumplimiento presupuestario. Memoria del Observatorio
16
A partir del 2017 se puede consultar en SAP la vinculación de cada gasto a los objetivos y actividades. Es una innovación en SAP para evaluar inmediatamente el gasto presupuestario relacionado con los objetivos anuales de cada uno de los programas presupuestarios del OA y las actividades
E SAP. La herramienta informática vincula gasto con objetivo y actividad. Serie: presupuestos 2017 y 2018
83
ÁREAS DE MEJORA. Subcriterio 9.2
1 Ampliar número y mejorar indicadores de resultados de rendimiento e incluir indicadores relativos a eficiencia
2 Mejorar los sistemas de información y la explotación de datos
3 Completar la sistematización de benchmarking propio.
URG. Urgente
84
85
PUNTUACIONES OBTENIDAS
VALORACIÓN TOTAL DE CRITERIOS Y SUBCRITERIOS MODELO CAF 2017
CRITERIOS DE AGENTES FACILITADORES
CRITERIO SUBCRITERIOS
VALORACIÓN 1 2 3 4 5 6
1. LIDERAZGO 67 65 63 51 62 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN
67 65 65 62 65
3. PERSONAS 63 67 53 61 4. ALIANZAS Y RECURSOS
72 74 74 76 63 74 72
5. PROCESOS 68 62 68 66 CRITERIOS DE RESULTADOS
CRITERIO SUBCRITERIOS
VALORACIÓN 1 2
6. RESULTADOS EN LOS CIUDADANOS/CLIENTES
69 74 71
7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 66 53 59 8. RESULTADOS DE RESPO. SOCIAL 67 70 69 9. RESULTADOS CLAVE RTO 70 66 68
VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXCELENCIA
PUNTUACIÓN TOTAL SOBRE 900 593
86
PLAN DE MEJORA
AUTOEVALUACIÓN CAF 2017
octubre 2017
Derivado de la autoevaluación con criterios CAF realizada en 2017 se pone en marcha el plan de mejora que a continuación se describe, sin menoscabo de otras acciones de mejora que se desarrollan de forma transversal o sectorial.
Madrid Salud, en adelante MS, de forma sistemática incluye las acciones de mejora en el Plan de actuación anual y en la evaluación anual de las Cartas de Servicios.
El Plan de mejora 2017 contiene dos tipos de acciones de mejora en función del momento de su ejecución:
1. ACCIONES DE MEJORA INMEDIATAS, cuya realización han estimado se producirá durante 2017, y que se relacionan a continuación, identificando sus correspondientes áreas de mejora
2017
Comunicación
Hacer un documento con el catálogo de centros y servicios accesible desde las páginas web
Diseñar y desarrollar una comunidad de trabajo de responsables MS con objeto de mejorar la identificación y sensibilización de las personas líderes respecto a su rol. Profundizar y apoyar a los/las líderes de la organización para que profundicen en su rol de responsables. Comunidad informativa
Actualizar el Plan de Comunicación específico en MS. Sistematizar y valorar la eficacia de los canales de comunicación. Grupo de mejora.
Liderazgo
Declaración formal de ética y transparencia de MS
Estrategia
Elaborar el plan estratégico plurianual (cinco años) de MS
Optimizar los recursos económicos
Generalizar la formalización de los actuales órganos de coordinación que proceda de acuerdo a la normativa vigente. Foros
Benchmarking
Completar la sistematización de benchmarking propio.
Desplegar la Estrategia a todos los niveles de la organización
Publicar objetivos/metas en el SGE.
Impulsar la excelencia con certificaciones
Optimizar los recursos económicos
Elaborar un sistema de proyección del gasto económico comprometido para años sucesivos en la gestión presupuestaria de MS.
Potenciar la gestión pública responsable (RSC, Compromiso Ambiental y Compromiso Social). Compromiso ambiental
Acreditación de la sede central en ISO 14001 (2015) y EMAS.
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2. ACCIONES DE MEJORA PRIORIZADAS PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERIODO 2018/2020
2.1.PROCEDIMIENTO DE PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA
Una vez recogidas por criterios y subcriterios todas las áreas de mejora que el equipo de autoevaluación fueron identificando, se relacionaron y agruparon evitando la duplicidad de aquellas que mantenían contenidos similares. Posteriormente cada evaluador o evaluadora puntuó con una escala de 0 a 5 el impacto y la capacidad de cada una de ellas. Se entiende por impacto (La acción tendrá un impacto sobre objetivos o indicadores claves de la organización) capacidad (existe garantía de su implantación se puntúa en función de los plazos). Seguidamente se detallan las 6 áreas y 15 acciones de mejora priorizadas. ORDEN DENOMINACION PUNTUACIÓN
COMUNICACIÓN
1
Promover difusión de la evaluación CAF 2017 en formato resumido para facilitar su estudio, conocimiento y seguimiento, así como el plan de actuación, memorias y desarrollo de acciones de mejora.
286
2 Asegurar la difusión de la información sobre el programa de Formación Específica de MS (calendario, contenidos, personal destinatario, etc.) a toda la plantilla (ayre, aviso en ayre gral…)
272
10 Implementar Plan de Acogida y Jubilación 238
14 Presentar el plan de comunicación general del Ayuntamiento a la organización
232
9
Comunicar las áreas de mejora en general y también en relación con la encuesta de identificación de mejoras en el trabajo comunicar su priorización y evolución del cumplimiento
243
15 Realizar una Comisión de Presupuestos con representantes técnicos de cada S.G.
190
PARTICIPACIÓN
3 Promover la participación de todas las categorías profesionales en reuniones de equipo, grupos de mejora, etc.
253
6 Potenciar, promocionar el canal de sugerencias al Gerente 250
8 Mejorar la participación de las encuestas de identificación de mejoras en el trabajo
244
MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
4 Incluir criterios de sostenibilidad ambiental en los eventos organizados por MS
252
5 Ampliar el Plan de minimización de residuos a aquellas dependencias no incluidas en el Plan 2012
251
MEJORA DE LOS SERVICIOS
7 Analizar el contenido de las Sugerencias y Reclamaciones para implementar mejoras en los servicios
249
MEJORA DE LAS ALIANZAS Y LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
11 Enviar a las organizaciones relevantes y clientes clave la Memoria de Actividad y otros documentos de interés de MS (los enlaces correspondientes) anualmente
237
13 Mejorar el conocimiento del O.A. Madrid Salud a todos los niveles: Grupos de interés, sociedad en general y en las distintas áreas y dependencias, dentro del propio
233
88
Ayuntamiento de Madrid. Utilizando entre otros medios la radio del Ayto M-21
FORMACIÓN
12 Mejorar el proceso de detección de necesidades formativas, sistematizando su recogida en toda la organización
236
Seguidamente recogemos en gráfico las 6 áreas de mejora, detallando el sumatorio de las acciones de mejora que contienen.
1) PRIORIZACIÓN GERENTE Y COMITÉ DE DIRECCIÓN
Esta priorización de los evaluadores fue elevada al Gerente el 4 de Octubre de 2017 y, siguiendo sus instrucciones, presentada al Comité de Dirección el 19 de Octubre de 2017, concluyendo el Gerente y la Dirección que se abordarán las mejoras inmediatas arriba indicadas.
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ANEXO III. b
VALIDACIÓN DE RESULTADOS
VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN REALIZADA CON MODELO CAF O MODELO EVAM
90
EVALUACIÓN DEL PROCESO
91
Anexo I
Anexo II
ANEXO I
N.º Total de empleados de la organización 1.178
TIPO DE
PERSONAL GRUPO
TOTAL
NIVEL
TOTAL
PARCIAL
Funcionario
Subgrupo A1 375
1.105
Subgrupo A2 260
Subgrupo C1 136
Subgrupo C2 275
Grupo E 59
Laboral
Grupo 1 27
72
Grupo 2 17
Grupo 3 2
Grupo 4 16
Grupo 5 4
Nº en SIN Grupo 6
Número total de efectivos de Personal
Directivo 1 1
ENCUESTA DE EVALUACIÓN MADRID SALUD 2017
* Se garantiza la confidencialidad y la custodia de este documento
Puntuar cada una de las cuestiones con una escala de 0 a 10, siendo 10 el valor más positivo y 0 el valor más negativo.
1. Valoración de la metodología y tiempo empleado
Puntuación
1.1. Reunión de lanzamiento del proceso
1.2. Reparto de criterios
1.3. Sesión de actualización de conocimientos en EFQM
1.4. Integración de las evaluaciones individuales en grupo
1.5. Participación de los evaluadores en las reuniones de consenso
1.6. Recogida de los contenidos debatidos
1.7. Consenso
1.8. Valoración global de la metodología
1.9. Tiempo empleado para las reuniones
1.10. Duración global de la autoevaluación
Áreas de mejora que se proponen en relación a la metodología y tiempo empleado:
2. Valoración de las herramientas de soporte
Puntuación
2.1. Herramienta de evaluación individual
2.2. Herramienta de puntuación
2.3. Herramienta de áreas de mejora
Áreas de mejora que se proponen en relación con la comunicación y las herramientas de soporte:
3. Valoración del Homologador Equipo de Coordinación y Apoyo y Coordinadores subgrupos
Puntuación
3.1 Conocimientos generales del Modelo
3.2. Equipo de Coordinación y Apoyo
3.3. Coordinadores/as de subgrupo
3.2. Homologador/a
3.4. Coordinación de las reuniones de consenso
3.6. Trabajo soporte en conjunto
Áreas de mejora que se proponen en relación al Equipo de coordinación y apoyo:
4. Valoración global
Puntuación
4.1. Objetivos de la autoevaluación
4.2. Debate de temas relevantes que ayudan a Madrid Salud
4.3. Impacto en el desarrollo profesional a nivel individual
4.4. Valoración global de todo el proceso de evaluación
5. ¿Recomendarías a otra dependencia del Ayuntamiento el proceso de autoevaluación EFQM/CAF?
6. Puntos fuertes del proceso de evaluación
7. Áreas de mejora más importantes de todo el proceso para sucesivas autoevaluaciones
8. Observaciones
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MODELOS CARTAS AGRADECIMIENTO
Modelo 1
D.G. DE TRANSPARENCIA Y ATENCION A LA CIUDADANÍA
Madrid, 30 de Junio de 2017
Estimado Javier:
Quiero agradecerte el apoyo que nos habéis prestado en la autoevaluación 2017 de Madrid
Salud que ha finalizado el día 29 de Junio, tanto respecto a contenidos técnicos como en la
garantía del proceso de autoevaluación. Estos procesos han producido de forma destacable la
mejora progresiva a lo largo de los años, en el que desde el inicio nos habéis acompañado.
Tomando como base el contenido de este trabajo de autoevaluación, Madrid Salud emprende
el camino para revalidar la acreditación CAF 500+, por su nivel de excelencia en gestión y
fundamentalmente para sistematizar, difundir y avanzar en un plan de mejora con el que nos
sentimos comprometidos.
En nombre de la organización y en el mío propio, expreso mi agradecimiento y felicitación al
equipo técnico y de validación del Servicio de Calidad de tu Dirección General, Dª Carmen
Esther Fernandez Hijon, Jefa de Dpto. de Modelos de Calidad y Dª María Delia Dominguez
Alvarez, Jefa de Dpto. de Organización.
Recibe un cordial saludo.
Fdo. Antonio Prieto Fernández
Modelo 2
Enviada a cada una de las/-os autoevaluadoras/-es.
Madrid, 29 de Junio de 2017
Estimada compañera/o: Quiero agradecerte personalmente el esfuerzo que has dedicado a trabajar en este proceso de autoevaluación 2017 que hoy concluye. Para Madrid Salud la revisión de sus puntos fuertes y áreas de mejora aporta mucho valor y actualmente con mayor perspectiva se identifica de forma destacable la mejora progresiva que ha supuesto este proceso a lo largo de los años. Este espacio de reflexión común de un grupo de profesionales de la organización que se abre cada tres años permite a esta Gerencia tener una valoración que impulsa acciones concretas de mejora, como han sido la puesta en marcha por periodos bienales de la Encuesta de Identificación de Mejoras en el Trabajo, la difusión a toda la organización de los indicadores de Cuadro de Mando Integral, la realización de una Memoria de Responsabilidad Social, además de la anual, etc. Tomando como base el contenido de vuestro trabajo en la autoevaluación, Madrid Salud emprende el camino para revalidar la acreditación CAF 500+, por su nivel de excelencia en gestión y fundamentalmente para sistematizar, difundir y avanzar en un plan de mejora con el que nos sentimos comprometidos. En nombre de la organización y en el mío propio, quiero felicitarte por el buen trabajo realizado y reiterar mi agradecimiento. Las personas de la organización son el mayor valor del que dispone Madrid Salud, y este excelente trabajo es una prueba de ello. Recibe un cordial saludo.
Fdo. Antonio Prieto Fernández
MODELO 3
Enviada a la Homologadora.
Madrid, 29 de Junio de 2017 Estimada XXX: Quiero agradecerte personalmente el esfuerzo que has dedicado a trabajar en este proceso de autoevaluación 2017 de Madrid Salud que hoy concluye, como validadora y garante de las condiciones del proceso y como apoyo técnico de la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Para Madrid Salud la revisión de sus puntos fuertes y áreas de mejora aporta mucho valor y actualmente con mayor perspectiva se identifica de forma destacable la mejora progresiva que ha supuesto este proceso a lo largo de los años, en el que desde el inicio nos habéis acompañado. Este espacio de reflexión común de un grupo de profesionales de la organización que se abre cada tres años permite a esta Gerencia tener una valoración que impulsa acciones concretas de mejora, como han sido la puesta en marcha por periodos bienales de la Encuesta de Identificación de Mejoras en el Trabajo, la difusión a toda la organización de los indicadores de Cuadro de Mando Integral, la realización de una Memoria de Responsabilidad Social, además de la anual, etc. Tomando como base el contenido de este trabajo en la autoevaluación, Madrid Salud emprende el camino para revalidar la acreditación CAF 500+, por su nivel de excelencia en gestión y fundamentalmente para sistematizar, difundir y avanzar en un plan de mejora con el que nos sentimos comprometidos. En nombre de la organización y en el mío propio, reitero mi agradecimiento por tu aportación en la garantía y la calidad del proceso y por el buen trabajo realizado Recibe un cordial saludo.
Fdo. Antonio Prieto Fernández
MODELO 4
Enviada a la componente del Grupo de Apoyo.
Madrid, 29 de Junio de 2017 Estimada XXX: Quiero agradecerte personalmente el esfuerzo que has dedicado a trabajar en este proceso de autoevaluación 2017 de Madrid Salud que hoy concluye, como apoyo técnico de la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Para Madrid Salud la revisión de sus puntos fuertes y áreas de mejora aporta mucho valor y actualmente con mayor perspectiva se identifica de forma destacable la mejora progresiva que ha supuesto este proceso a lo largo de los años, en el que desde el inicio nos habéis acompañado. Este espacio de reflexión común de un grupo de profesionales de la organización que se abre cada tres años permite a esta Gerencia tener una valoración que impulsa acciones concretas de mejora, como han sido la puesta en marcha por periodos bienales de la Encuesta de Identificación de Mejoras en el Trabajo, la difusión a toda la organización de los indicadores de Cuadro de Mando Integral, la realización de una Memoria de Responsabilidad Social, además de la anual, etc. Tomando como base el contenido de este trabajo en la autoevaluación, Madrid Salud emprende el camino para revalidar la acreditación CAF 500+, por su nivel de excelencia en gestión y fundamentalmente para sistematizar, difundir y avanzar en un plan de mejora con el que nos sentimos comprometidos. En nombre de la organización y en el mío propio, reitero mi agradecimiento por tu aportación en este proceso y por el buen trabajo realizado. Recibe un cordial saludo.
Fdo. Antonio Prieto Fernández
ABREVIATURAS
A.G/AG .......................................... Área de Gobierno ACS ....................................... Agua Caliente Sanitaria AE .................................................. Agencia de Empleo AESAN Agencia Española de Seguridad Alimentaria B.O.A.M ....... Boletín Oficial Ayuntamiento Madrid BUSF ...................... Bomberos Unidos sin Fronteras CAD Centros de Atención a las Drogodependencias CAF ............................. Centro de Apoyo a la Familia CDC Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo CM .......................................... Comunidad de Madrid CMI .................................. Cuadro de Mando Integral CMS ...................................... Centro/-s Madrid Salud CONAMA ....................................................................... CPA ............................. Centro de Protección Animal
CS ................... Carta de Servicio/Cartas de Servicio CSI ............................. Centro de Salud Internacional D.G./DG .......................... Dirección/-es General/-es D.G.CAC Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano DEC ........... Departamento de Evaluación y Calidad Dpto./-s. .......................................... Departamento/-s EBEP ........... Estatuto Básico del empleado Público ECA ....... Episodios de Contaminación Atmosférica ECV .............................. Encuesta de Calidad de vida ECVS .. Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción EFQM .......................... Sello de Excelencia Europea EMAS .............................................................................. EPIS ...................... Equipos de Protección Individual
ESCM ... Encuesta de Salud de la ciudad de Madrid ESU .......... Encuesta/-s de satisfacción de usuarios ETMS .... Edificio de Titularidad Municipal de Salud FERMAD ......... Federación de Asociaciones para la Asistencia al Drogodependiente y sus Familias GEI ................................................................................... GGCC ................................................................................ GI/GIE . Grupo/-s de interés / Grupo/-s de Interés Externo/-s GRI ................................................................................... GTF ........................ Grupo de Trabajo de Formación Hptal. ................................................................ Hospital IA ................................................. Instituto Adicciones IAM .............. Informática Ayuntamiento de Madrid IFE Instituto de Formación y Estudios del gobierno Local de Madrid LAC .............................. Laboratorio Análisis Clínicos LM ............................................................ Línea Madrid LOPD ........... Ley Orgánica de Protección de Datos LSP .................................... Laboratorio Salud Pública MEGA ..................................... Aplicación Informática Mº .................................................................. Ministerio MP .................................................................................... MS ............................................................ Madrid Salud NIDA ................................................................................ O.A./OA ....................... Organismo/-s Autónomo/-s OAC ......................... Oficina Atención al Ciudadano OCV ................................................................................. OMI ......................................... Aplicación Informática PAP ..................... Plan de Actividades Programadas PLYCA .................................... Aplicación Informática PNSD ............................ Plan Nacional sobre Drogas POG .................... Programa Operativo de Gobierno PPS ................. Prevención y Promoción de la Salud PRL ....................... Prevención de Riesgos Laborales RAD ................................................................................. RPT .......................... Relación de Puesto de Trabajo RR.HH. ......................................... Recursos Humanos RR.SS. ................................................... Redes Sociales SAJIAD ............................................................................ SAMUR .......... Servicio de Atención Municipal a las Urgencias SAP ......................................... Aplicación Informática SEAM ........... Servicio de Emergencias Alimentarias SG/S.G. ...................... Subdirección/-es General/-es SGA ........................... Sistema de Gestión Ambiental SGE ......................... Sistema de Gestión Estratégica SGSI ................................................................................. SGT ................................. Secretaría General Técnica SIGE ................................................................................. SINAC ..... Sistema Nacional de Aguas de Consumo SP ............................................................. Salud Pública SPPS .... Servicio de Prevención y Promoción de la Salud SUPRA ................ Aplicación informática adicciones SyR .............................. Sugerencias y Reclamaciones TBC ........................................................... Tuberculosis TIC ...................... Tecnologías de la Información y la Comunicación U.T./UT .................................. Unidad/-es Técnica/-s UAM .................. Universidad Autónoma de Madrid UCCI .............. Unión de Ciudades Iberoamericanas UCM ............. Universidad Complutense de Madrid UE ......................................................... Unión Europea
UNED ........... Universidad Nacional de Educación a Distancia UT/U.T ................................... Unidad/-es Técnica/-s UTC ..................... Unidad Técnica de Comunicación ZIP ...................... Zonas de Intervención Preferente
ENCUESTA DE EVALUACIÓN MADRID SALUD 2017
* Se garantiza la confidencialidad y la custodia de este documento
Puntuar cada una de las cuestiones con una escala de 0 a 10, siendo 10 el valor más positivo y 0 el valor más negativo.
1. Valoración de la metodología y tiempo empleado
Puntuación
1.1. Reunión de lanzamiento del proceso
1.2. Reparto de criterios
1.3. Sesión de actualización de conocimientos en EFQM
1.4. Integración de las evaluaciones individuales en grupo
1.5. Participación de los evaluadores en las reuniones de consenso
1.6. Recogida de los contenidos debatidos
1.7. Consenso
1.8. Valoración global de la metodología
1.9. Tiempo empleado para las reuniones
1.10. Duración global de la autoevaluación
Áreas de mejora que se proponen en relación a la metodología y tiempo empleado:
2. Valoración de las herramientas de soporte
Puntuación
2.1. Herramienta de evaluación individual
2.2. Herramienta de puntuación
2.3. Herramienta de áreas de mejora
Áreas de mejora que se proponen en relación con la comunicación y las herramientas de soporte:
3. Valoración del Homologador Equipo de Coordinación y Apoyo y Coordinadores subgrupos
Puntuación
3.1 Conocimientos generales del Modelo
3.2. Equipo de Coordinación y Apoyo
3.3. Coordinadores/as de subgrupo
3.2. Homologador/a
3.4. Coordinación de las reuniones de consenso
3.6. Trabajo soporte en conjunto
Áreas de mejora que se proponen en relación al Equipo de coordinación y apoyo:
4. Valoración global
Puntuación
4.1. Objetivos de la autoevaluación
4.2. Debate de temas relevantes que ayudan a Madrid Salud
4.3. Impacto en el desarrollo profesional a nivel individual
4.4. Valoración global de todo el proceso de evaluación
5. ¿Recomendarías a otra dependencia del Ayuntamiento el proceso de autoevaluación EFQM/CAF?
6. Puntos fuertes del proceso de evaluación
7. Áreas de mejora más importantes de todo el proceso para sucesivas autoevaluaciones
8. Observaciones
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MODELOS CARTAS AGRADECIMIENTO
Modelo 1
D.G. DE TRANSPARENCIA Y ATENCION A LA CIUDADANÍA
Madrid, 30 de Junio de 2017
Estimado Javier:
Quiero agradecerte el apoyo que nos habéis prestado en la autoevaluación 2017 de Madrid
Salud que ha finalizado el día 29 de Junio, tanto respecto a contenidos técnicos como en la
garantía del proceso de autoevaluación. Estos procesos han producido de forma destacable la
mejora progresiva a lo largo de los años, en el que desde el inicio nos habéis acompañado.
Tomando como base el contenido de este trabajo de autoevaluación, Madrid Salud emprende
el camino para revalidar la acreditación CAF 500+, por su nivel de excelencia en gestión y
fundamentalmente para sistematizar, difundir y avanzar en un plan de mejora con el que nos
sentimos comprometidos.
En nombre de la organización y en el mío propio, expreso mi agradecimiento y felicitación al
equipo técnico y de validación del Servicio de Calidad de tu Dirección General, Dª Carmen
Esther Fernandez Hijon, Jefa de Dpto. de Modelos de Calidad y Dª María Delia Dominguez
Alvarez, Jefa de Dpto. de Organización.
Recibe un cordial saludo.
Fdo. Antonio Prieto Fernández
Modelo 2
Enviada a cada una de las/-os autoevaluadoras/-es.
Madrid, 29 de Junio de 2017
Estimada compañera/o: Quiero agradecerte personalmente el esfuerzo que has dedicado a trabajar en este proceso de autoevaluación 2017 que hoy concluye. Para Madrid Salud la revisión de sus puntos fuertes y áreas de mejora aporta mucho valor y actualmente con mayor perspectiva se identifica de forma destacable la mejora progresiva que ha supuesto este proceso a lo largo de los años. Este espacio de reflexión común de un grupo de profesionales de la organización que se abre cada tres años permite a esta Gerencia tener una valoración que impulsa acciones concretas de mejora, como han sido la puesta en marcha por periodos bienales de la Encuesta de Identificación de Mejoras en el Trabajo, la difusión a toda la organización de los indicadores de Cuadro de Mando Integral, la realización de una Memoria de Responsabilidad Social, además de la anual, etc. Tomando como base el contenido de vuestro trabajo en la autoevaluación, Madrid Salud emprende el camino para revalidar la acreditación CAF 500+, por su nivel de excelencia en gestión y fundamentalmente para sistematizar, difundir y avanzar en un plan de mejora con el que nos sentimos comprometidos. En nombre de la organización y en el mío propio, quiero felicitarte por el buen trabajo realizado y reiterar mi agradecimiento. Las personas de la organización son el mayor valor del que dispone Madrid Salud, y este excelente trabajo es una prueba de ello. Recibe un cordial saludo.
Fdo. Antonio Prieto Fernández
MODELO 3
Enviada a la Homologadora.
Madrid, 29 de Junio de 2017 Estimada XXX: Quiero agradecerte personalmente el esfuerzo que has dedicado a trabajar en este proceso de autoevaluación 2017 de Madrid Salud que hoy concluye, como validadora y garante de las condiciones del proceso y como apoyo técnico de la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Para Madrid Salud la revisión de sus puntos fuertes y áreas de mejora aporta mucho valor y actualmente con mayor perspectiva se identifica de forma destacable la mejora progresiva que ha supuesto este proceso a lo largo de los años, en el que desde el inicio nos habéis acompañado. Este espacio de reflexión común de un grupo de profesionales de la organización que se abre cada tres años permite a esta Gerencia tener una valoración que impulsa acciones concretas de mejora, como han sido la puesta en marcha por periodos bienales de la Encuesta de Identificación de Mejoras en el Trabajo, la difusión a toda la organización de los indicadores de Cuadro de Mando Integral, la realización de una Memoria de Responsabilidad Social, además de la anual, etc. Tomando como base el contenido de este trabajo en la autoevaluación, Madrid Salud emprende el camino para revalidar la acreditación CAF 500+, por su nivel de excelencia en gestión y fundamentalmente para sistematizar, difundir y avanzar en un plan de mejora con el que nos sentimos comprometidos. En nombre de la organización y en el mío propio, reitero mi agradecimiento por tu aportación en la garantía y la calidad del proceso y por el buen trabajo realizado Recibe un cordial saludo.
Fdo. Antonio Prieto Fernández
MODELO 4
Enviada a la componente del Grupo de Apoyo.
Madrid, 29 de Junio de 2017 Estimada XXX: Quiero agradecerte personalmente el esfuerzo que has dedicado a trabajar en este proceso de autoevaluación 2017 de Madrid Salud que hoy concluye, como apoyo técnico de la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Para Madrid Salud la revisión de sus puntos fuertes y áreas de mejora aporta mucho valor y actualmente con mayor perspectiva se identifica de forma destacable la mejora progresiva que ha supuesto este proceso a lo largo de los años, en el que desde el inicio nos habéis acompañado. Este espacio de reflexión común de un grupo de profesionales de la organización que se abre cada tres años permite a esta Gerencia tener una valoración que impulsa acciones concretas de mejora, como han sido la puesta en marcha por periodos bienales de la Encuesta de Identificación de Mejoras en el Trabajo, la difusión a toda la organización de los indicadores de Cuadro de Mando Integral, la realización de una Memoria de Responsabilidad Social, además de la anual, etc. Tomando como base el contenido de este trabajo en la autoevaluación, Madrid Salud emprende el camino para revalidar la acreditación CAF 500+, por su nivel de excelencia en gestión y fundamentalmente para sistematizar, difundir y avanzar en un plan de mejora con el que nos sentimos comprometidos. En nombre de la organización y en el mío propio, reitero mi agradecimiento por tu aportación en este proceso y por el buen trabajo realizado. Recibe un cordial saludo.
Fdo. Antonio Prieto Fernández
ABREVIATURAS
A.G/AG .......................................... Área de Gobierno ACS ....................................... Agua Caliente Sanitaria AE .................................................. Agencia de Empleo AESAN Agencia Española de Seguridad Alimentaria B.O.A.M ....... Boletín Oficial Ayuntamiento Madrid BUSF ...................... Bomberos Unidos sin Fronteras CAD Centros de Atención a las Drogodependencias CAF ............................. Centro de Apoyo a la Familia CDC Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo CM .......................................... Comunidad de Madrid CMI .................................. Cuadro de Mando Integral CMS ...................................... Centro/-s Madrid Salud CONAMA ....................................................................... CPA ............................. Centro de Protección Animal CS ................... Carta de Servicio/Cartas de Servicio CSI .............................. Centro de Salud Internacional
D.G./DG .......................... Dirección/-es General/-es D.G.CAC Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano DEC ........... Departamento de Evaluación y Calidad Dpto./-s. .......................................... Departamento/-s EBEP ........... Estatuto Básico del empleado Público ECA ....... Episodios de Contaminación Atmosférica ECV .............................. Encuesta de Calidad de vida ECVS .. Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción EFQM .......................... Sello de Excelencia Europea EMAS .............................................................................. EPIS ...................... Equipos de Protección Individual ESCM ... Encuesta de Salud de la ciudad de Madrid ESU ........... Encuesta/-s de satisfacción de usuarios ETMS .... Edificio de Titularidad Municipal de Salud
FERMAD ......... Federación de Asociaciones para la Asistencia al Drogodependiente y sus Familias GEI ................................................................................... GGCC ................................................................................ GI/GIE . Grupo/-s de interés / Grupo/-s de Interés Externo/-s GRI ................................................................................... GTF ........................ Grupo de Trabajo de Formación Hptal. ................................................................ Hospital IA ................................................. Instituto Adicciones IAM .............. Informática Ayuntamiento de Madrid IFE Instituto de Formación y Estudios del gobierno Local de Madrid LAC .............................. Laboratorio Análisis Clínicos LM ............................................................ Línea Madrid LOPD ........... Ley Orgánica de Protección de Datos LSP .................................... Laboratorio Salud Pública MEGA ..................................... Aplicación Informática Mº .................................................................. Ministerio MP .................................................................................... MS ............................................................ Madrid Salud NIDA ................................................................................ O.A./OA ....................... Organismo/-s Autónomo/-s OAC ......................... Oficina Atención al Ciudadano OCV ................................................................................. OMI ......................................... Aplicación Informática PAP ..................... Plan de Actividades Programadas PLYCA .................................... Aplicación Informática PNSD ............................ Plan Nacional sobre Drogas POG .................... Programa Operativo de Gobierno PPS ................. Prevención y Promoción de la Salud PRL ....................... Prevención de Riesgos Laborales RAD .................................................................................
RPT ........................... Relación de Puesto de Trabajo RR.HH. ......................................... Recursos Humanos RR.SS. .................................................... Redes Sociales SAJIAD ........................................................................... SAMUR ........... Servicio de Atención Municipal a las Urgencias SAP .......................................... Aplicación Informática SEAM .......... Servicio de Emergencias Alimentarias SG/S.G. ...................... Subdirección/-es General/-es SGA ........................... Sistema de Gestión Ambiental SGE .......................... Sistema de Gestión Estratégica SGSI ................................................................................. SGT .................................. Secretaría General Técnica SIGE ................................................................................. SINAC .... Sistema Nacional de Aguas de Consumo SP ............................................................. Salud Pública SPPS ..... Servicio de Prevención y Promoción de la Salud SUPRA ................ Aplicación informática adicciones SyR ............................. Sugerencias y Reclamaciones TBC .......................................................... Tuberculosis TIC ...................... Tecnologías de la Información y la Comunicación U.T./UT .................................. Unidad/-es Técnica/-s UAM ................... Universidad Autónoma de Madrid UCCI ............... Unión de Ciudades Iberoamericanas UCM .............. Universidad Complutense de Madrid UE ......................................................... Unión Europea UNED ........... Universidad Nacional de Educación a Distancia UT/U.T ................................... Unidad/-es Técnica/-s UTC ..................... Unidad Técnica de Comunicación ZIP ...................... Zonas de Intervención Preferente
