Auditorias Al Proceso 2015
3
TREFILADOS INOXIDABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V. VERIFICACION DE PROCESO Fecha: Área: TREFILADO BARRAS Maquina: SI NO COMETARIOS Y/O OBSERVACIONES Ítem Puntos a ser Revisados ¿EL PERSONAL DE CALIDAD TIENE DISPONIBLE EL ULTIMO REPORTE DE INSPECCION RECIBO DE MP? SI SE ENCONTRO PRODUCTO NO CONFORME EN INSPECCION RECIBO, SE CONFINO AL AREA DE CUARENTENA Y SE GENERO EL REPORTE DE PNC? LOS ROLLOS DE MATERIA PRIMA CUENTAN CON SU ETIQUETA DE LIBERACION? Puesta a Punto ¿EL OPERADOR TIENE DISPONIBLE EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN? ¿EXISTE UN REGISTRO PARA LA VERIFICACION DE LA PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINA? ¿SE RESPETA EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN? ¿EL OPERADOR LLEVA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD UNA MUESTRA DE BARRA PARA QUE LIBERE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN? ¿LA ORDEN DE PRODUCCIÓN ESTA LIBERADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD? Produccion ¿EL DIÁMETRO Y GRADO DE ACERO DEL MATERIAL DE LOS ENTREGADORES CORRESPONDE AL INDICADO EN LA ORDEN DE PRODUCCIÓN? LOS AMPERÍMETROS DE CADA TURBINA DE LA GRANALLADORA INDICAN UN VALOR ENTRE 25 Y 30 AMPERES? ¿EL OPERADOR APLICA LOS METODOS DE MEDICION? ¿EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION QUE SE UTILIZA TIENE ETIQUETA DE CALIBRADO Y ESTA VIGENTE? ¿EL OPERADOR REGISTRA EL PESO DE CADA ROLLO DE MATERIA PRIMA EN EL FORMATO PESO DE ROLLOS DE MATERIA PRIMA? ¿EL PRODUCTO NO CONFORME CUENTA CON SU DEBIDA IDENTIFICACION Y ESTA CONFINADO EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES? ¿ SE TIENE EL CONTROL SOBRE LA CANTIDAD DE PRODUCTO NO CONFORME? Empaque ¿LOS DATOS DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO CORRESPONDEN A LA ORDEN DE PRODUCCIÓN? AUDITAR 3 UNIDADES DE ENVIO DE PT. EL PRODUCTO EN EL EMPAQUE NO CORRESPONDE AL ESPECIFICADO POR LA ETIQUETA DEL PRODUCTO? ¿ LAS CARACTERISTICAS DEL EMPAQUE CONCUERDAN CON LAS ESPECIFICADAS POR EL CLIENTE? ¿TODO EL MATERIAL DEL ÁREA DE PRODUCTO TERMINADO SE ENCUENTRA LIBERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD ? ¿SE CUENTA CON EL REGISTRO DE AUDITORIA A PRODUCTO? ¿EL PRODUCTO TERMINADO EN LOS ALMACENES SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO? ¿EL PRODUCTO TERMINADO EN LOS ALMACENES SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES? Embarque ¿EL MATERIAL EMBARCADO CORRESPONDE AL INDICADO EN EL PACKING LIST DE EMABRQUES? ¿LA DOCUMENTACION DEL EMBARQUE SE ENCUENTRA COMPLETA? TOTAL Elaboró: Operador Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma Todas las preguntas deben ser contestadas con un "SI" ó con un “NO” según corresponda y colocar comentarios en caso de ser necesario. Inspeccion Recibo Almacenamie nto de MP AUDITAR 3 ROLLOS DE MP CONFIRMAR DIAMETRO, TIPO DE ACERO, LIBRE DE DEFECTOS, ¿LA MATERIA PRIMA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADA? ¿LA ORDEN DE PRODUCCIÓN SE ENCUENTRA EN LA MAQUINA E INDICA EL GRADO, COLADA, DIÁMETRO DEL MATERIAL DE ENTRADA Y DIÁMETRO DEL PRODUCTO FINAL? Liberacion de Arranque ¿EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA EL DIÁMETRO DE LA BARRA EN EL ÁREA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS? ¿EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LA LONGITUD DE LA BARRA EN EL ÁREA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS? ¿EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LA OVALIZACIÓN DE LA BARRA EN EL ÁREA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS? ¿EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LA ONDULACIÓN DE LA BARRA EN EL ÁREA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS? ¿EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LOS 4 PUNTOS ANTERIORES CON UNA FRECUENCIA DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL PLAN DE CONTROL Y LOS REGISTRA EN EL FORMATO CHECK LIST TREFILADO DE BARRAS? Control de PNC Producto Terminado Almacenamie nto de PT Supervisor Resp. de Área:
-
Upload
saul-montiel -
Category
Documents
-
view
218 -
download
1
description
Auditorias al proceso
Transcript of Auditorias Al Proceso 2015
BARRAS (2)
TREFILADOS INOXIDABLES DE MXICO S.A. DE C.V.VERIFICACION DE PROCESO
Todas las preguntas deben ser contestadas con un "SI" con un NO segn corresponda y colocar comentarios en caso de ser necesario.Fecha:
rea:TREFILADO BARRASMaquina:
SINOCOMETARIOS Y/O OBSERVACIONES
temPuntos a ser RevisadosInspeccion ReciboEL PERSONAL DE CALIDAD TIENE DISPONIBLE EL ULTIMO REPORTE DE INSPECCION RECIBO DE MP?
SI SE ENCONTRO PRODUCTO NO CONFORME EN INSPECCION RECIBO, SE CONFINO AL AREA DE CUARENTENA Y SE GENERO EL REPORTE DE PNC?
Almacenamiento de MPAUDITAR 3 ROLLOS DE MP CONFIRMAR DIAMETRO, TIPO DE ACERO, LIBRE DE DEFECTOS, LA MATERIA PRIMA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADA?
LOS ROLLOS DE MATERIA PRIMA CUENTAN CON SU ETIQUETA DE LIBERACION?
Puesta a PuntoEL OPERADOR TIENE DISPONIBLE EL PROGRAMA DE PRODUCCIN?
LA ORDEN DE PRODUCCIN SE ENCUENTRA EN LA MAQUINA E INDICA EL GRADO, COLADA, DIMETRO DEL MATERIAL DE ENTRADA Y DIMETRO DEL PRODUCTO FINAL?
EXISTE UN REGISTRO PARA LA VERIFICACION DE LA PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINA?
SE RESPETA EL PROGRAMA DE PRODUCCIN?
Liberacion de ArranqueEL OPERADOR LLEVA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD UNA MUESTRA DE BARRA PARA QUE LIBERE LA ORDEN DE PRODUCCIN?
LA ORDEN DE PRODUCCIN ESTA LIBERADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD?
ProduccionEL DIMETRO Y GRADO DE ACERO DEL MATERIAL DE LOS ENTREGADORES CORRESPONDE AL INDICADO EN LA ORDEN DE PRODUCCIN?
LOS AMPERMETROS DE CADA TURBINA DE LA GRANALLADORA INDICAN UN VALOR ENTRE 25 Y 30 AMPERES?
EL OPERADOR APLICA LOS METODOS DE MEDICION?
EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION QUE SE UTILIZA TIENE ETIQUETA DE CALIBRADO Y ESTA VIGENTE?
EL OPERADOR REGISTRA EL PESO DE CADA ROLLO DE MATERIA PRIMA EN EL FORMATO PESO DE ROLLOS DE MATERIA PRIMA?
EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA EL DIMETRO DE LA BARRA EN EL REA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS?
EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LA LONGITUD DE LA BARRA EN EL REA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS?
EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LA OVALIZACIN DE LA BARRA EN EL REA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS?
EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LA ONDULACIN DE LA BARRA EN EL REA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS?
EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LOS 4 PUNTOS ANTERIORES CON UNA FRECUENCIA DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL PLAN DE CONTROL Y LOS REGISTRA EN EL FORMATO CHECK LIST TREFILADO DE BARRAS?
Control de PNCEL PRODUCTO NO CONFORME CUENTA CON SU DEBIDA IDENTIFICACION Y ESTA CONFINADO EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES?
SE TIENE EL CONTROL SOBRE LA CANTIDAD DE PRODUCTO NO CONFORME?
EmpaqueLOS DATOS DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO CORRESPONDEN A LA ORDEN DE PRODUCCIN?
AUDITAR 3 UNIDADES DE ENVIO DE PT. EL PRODUCTO EN EL EMPAQUE NO CORRESPONDE AL ESPECIFICADO POR LA ETIQUETA DEL PRODUCTO?
LAS CARACTERISTICAS DEL EMPAQUE CONCUERDAN CON LAS ESPECIFICADAS POR EL CLIENTE?
Producto TerminadoTODO EL MATERIAL DEL REA DE PRODUCTO TERMINADO SE ENCUENTRA LIBERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD ?
SE CUENTA CON EL REGISTRO DE AUDITORIA A PRODUCTO?
Almacenamiento de PTEL PRODUCTO TERMINADO EN LOS ALMACENES SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO?
EL PRODUCTO TERMINADO EN LOS ALMACENES SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES?
EmbarqueEL MATERIAL EMBARCADO CORRESPONDE AL INDICADO EN EL PACKING LIST DE EMABRQUES?
LA DOCUMENTACION DEL EMBARQUE SE ENCUENTRA COMPLETA?
TOTAL
Elabor:Supervisor Resp. de rea:OperadorNombre y firmaNombre y firmaNombre y firma
HALLAZGOSHALLAZGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS PARA AUDITORIAS DE PROCESO
3/29/1525%50%75%100%AREAFECHAHallazgoResponsable (Nombre y firma)Acciones tomadasFecha compromiso (CIERRE)AVANCE
BARRAS
TREFILADOS INOXIDABLES DE MXICO S.A. DE C.V.VERIFICACION DE PROCESO
Todas las preguntas deben ser contestadas con un "SI" con un NO segn corresponda y colocar comentarios en caso de ser necesario.Fecha:
rea:TREFILADO BARRASMaquina:
SINOCOMETARIOS Y/O OBSERVACIONES
temPuntos a ser Revisados1EL SUPERVISOR TIENE DISPONIBLE EL PROGRAMA DE PRODUCCIN?
2EL OPERADOR TIENE DISPONIBLE EL PROGRAMA DE PRODUCCIN?
3SE RESPETA EL PROGRAMA DE PRODUCCIN?
4LA ORDEN DE PRODUCCIN SE ENCUENTRA EN LA MAQUINA E INDICA EL GRADO, COLADA, DIMETRO DEL MATERIAL DE ENTRADA Y DIMETRO DEL PRODUCTO FINAL?
5EL MATERIAL EN EL ENTREGADOR SE ENCUENTRA LIBERADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD?
6EL DIMETRO Y GRADO DE ACERO DEL MATERIAL DE LOS ENTREGADORES CORRESPONDE AL INDICADO EN LA ORDEN DE PRODUCCIN?
7LOS AMPERMETROS DE CADA TURBINA DE LA GRANALLADORA INDICAN UN VALOR ENTRE 25 Y 30 AMPERES?
8EXISTE UN REGISTRO PARA LA VERIFICACION DE LA PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINA?
9EL OPERADOR CONOCE EL MTODO PARA MEDIR DIMETRO Y OVALIZACIN?
10EL MICRMETRO QUE SE UTILIZA TIENE ETIQUETA DE CALIBRADO Y ESTA VIGENTE?
11EL OPERADOR REGISTRA EL PESO DE CADA ROLLO DE MATERIA PRIMA EN EL FORMATO PESO DE ROLLOS DE MATERIA PRIMA?
12EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA EL DIMETRO Y OVALIZACIN DEL ALAMBRN DE ENTRADA?
13EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA EL DIMETRO DE CADA ROLLO EN LA SALIDA DEL DADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS?
14EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LA LONGITUD DE LA BARRA EN EL REA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS?
15EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA EL DIMETRO DE LA BARRA EN EL REA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS?
16EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LA OVALIZACIN DE LA BARRA EN EL REA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS?
17EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LA ONDULACIN DE LA BARRA EN EL REA DE BISELADO Y COMPRUEBA QUE ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS?
18EL OPERADOR DE BARRAS VERIFICA LOS 4 PUNTOS ANTERIORES CON UNA FRECUENCIA DE UNA POR CADA DIEZ BARRAS Y LOS REGISTRA EN EL FORMATO CHECK LIST TREFILADO DE BARRAS?
19EL OPERADOR LLEVA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD UNA MUESTRA DE BARRA PARA QUE LIBERE LA ORDEN DE PRODUCCIN?
20LA ORDEN DE PRODUCCIN ESTA LIBERADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD?
21EL DIMETRO DEL PRODUCTO FINAL CORRESPONDE AL INDICADO EN LA ORDEN DE PRODUCCIN?
22SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA HOI DE TREFILADO DE BARRAS EN EL PUESTO DE TRABAJO?
23EL OPERADOS SABE EN QUE MOMENTO TIENE QUE DAR POR TERMINADA LA ORDEN PARA NO PRODUCIR MATERIAL DE MAS?
24LOS DATOS DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO CORRESPONDEN A LA ORDEN DE PRODUCCIN?
25TODO EL MATERIAL DEL REA DE PRODUCTO TERMINADO SE ENCUENTRA LIBERADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CON ETIQUETA DE ACEPTADO?
26TODO EL MATERIAL DE LA ZONA DE RECHAZO SE ENCUENTRA IDENTIFICADO CON UNA ETIQUETA DE RECHAZO DEBIDAMENTE LLENADA?
27TODO EL MATERIAL DE LA ZONA DE RECHAZO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL FORMATO DE PRODUCTO NO CONFORME Y MERMA?
28EL FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCIN ESTA LLENADO CORRECTAMENTE?
29EL OPERADOR CONOCE LA POLTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA?
30EL OPERADRO TIENE CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE LE APLICAN PARA EL TREFILADO DE BARRAS?
31EL OPERADRO TIENE CONOCIMIENTO DE LA ULTIMA RECLAMACION PARA EL AREA DE BARRAS?
32SE ENCUENTRA LA MATRIZ DE HABILIDADES EN EL AREA DE TRABAJO Y EL O LOS OPERADOR (ES) QUE ESTA OPERANDO LA MAQUINA DE BARRAS ESTA EN LA MATRIZ DE HABILIDADES?
33EL INSPECTOR DE CALIDAD CONOCE LA DOCUMENTACION DE LA PLANEACION DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO?
34USA EL OPERADOR EL EQUIPO DE SEGURIDAD INDICADO EN LA HOI?
TOTAL
Elabor:Supervisor Resp. de rea:OperadorNombre y firmaNombre y firmaNombre y firma
FORMATO A PRUEBA
