Auditoria_GrupoNo.45
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Auditoría General En El Área de Talento Humano
De La Empresa Telefónica Llámame
Por:
José Luis Palma Meza – Cód.
Yenis Patricia Cuadro Ortiz – Cód. 36571119
Darwin Ávila Vidal – Cód. 1129542172
Claudia Rosa Peñaloza – Cód.
Alba María Puerta – Cód.
Diplomado de Profundización en Gerencia del Talento Humano
Grupo: 101007_45
Presentado a:
Claudia Rocío Rocha
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
5 de Septiembre de 2015
INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de este trabajo se aplican los conocimientos adquiridos en las
unidades tres y cuatro: Comprensión de la importancia del capital humano en las
organizaciones, mediante la aplicación del proceso de auditoría. Por lo anterior se
realiza un proceso de auditoría general en sus funciones en el área de Atención y
Servicio al Cliente de la empresa Telefónica Llámame.
Es por esto que se hace un completo análisis de los indicadores en cuanto al
porcentaje de reincidencias, a nivel de servicio, retención y mezcla, silencio y recursos
de esta manera se evalúan estos indicadores y el resultado del cumplimiento.
Para finalizar se realiza un plan de mejoramiento y recomendaciones con el fin de
mejorar su atención y de que la empresa sea reconocida por su alto nivel de
competencia en cuanto al manejo del talento humano.
OBJETIVOS
General
Analizar las temáticas propuestas y mediante un proceso de análisis y discusión con
los compañeros del grupo de trabajo, se realizará la auditoría en el área de Talento
Humano al caso planteado en la guía de la fase dos del Diplomado en Profundización
en Gerencia del Talento Humano.
Específicos
Evaluar el ambiente de control de las áreas que interviene el proceso de
Atención y Servicio al Cliente de la empresa Telefónica Llámame, para validar
las atribuciones y responsabilidades de los roles.
Identificar y evaluar los subprocesos que sean de mayor riesgo dentro de la
prestación del buen servicio para garantizar que los controles implementados
mitiguen el riesgo.
Comprobar la forma en que fluye la información y comunicación entre los
empleados y el empleador para dar a conocer los cambios que se presentan
dentro de la empresa Telefónica Llámame.
Analizar los registro de monitoreo y supervisión que se realizan en todos los
procesos.
AUDITORIA EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO
Razón Social: Telefónica Llámame
Actividad Económica: De Servicios
Nombre del Trabajador Auditado: María Ramírez
Cargo: Asesora Comercial
1. Establecer el objetivo o misión de la auditoria, es decir, plantear el
problema mediante el diagnóstico.
Realizaremos una auditoría a la empresa Llámame, con respecto al servicio al
cliente, ya que éste debe ser parte de la ideología de la empresa y empapar a toda
la compañía como un eje que la atraviese en todos sus departamentos, de forma
que la empresa busque el mayor grado de satisfacción en sus clientes, porque son
ellos quienes emitirán un juicio del servicio, quienes toman la decisión de compra, y
por lo tanto, quienes impactan directamente las finanzas de las empresas.
Por lo anterior, investigaremos si María Ramírez, asesora comercial de esta
empresa, está ejecutando su trabajo dentro de los lineamientos establecidos por la
empresa dando un mejoramiento continuo dentro de los procesos y prestando un
buen servicio a sus clientes.
Objetivos
Construir y adaptar una metodología auditoría del servicio, que permita la
medición de los niveles de satisfacción del usuario de los servicios de
telecomunicaciones.
Realizar unos indicadores comparativos de los niveles de calidad de los
servicios de telecomunicaciones.
Ajustar unos desarrollos teóricos de la mercadotecnia, en cuanto al servicio, en
lo de la determinación de la calidad, en la medida que ella es expresión del
usuario, más que concepto técnico.
Argumentar la utilidad de la auditoria del servicio como herramienta no solo de
medida de eficacia, sino también como sistema de información del
comportamiento del usuario necesaria para la planeación.
Específicos
Profundizar en el análisis de las metodologías que permitan la medida de calidad
de los servicios públicos en general; y con base en ello determinar el papel de la
auditoria del servicio.
Elaborar un desarrollo de la auditoría del servicio en el campo de los servicios.
Validar la encuesta como instrumento de medición de las actividades, intereses
y opiniones de los usuarios de los servicios, en cuanto a la determinación de la
eficacia.
Diagnosticar a partir de características demográficas y sociales de los usuarios,
de las variantes del comportamiento en cuanto a creencias, a sentimientos y
actitudes frente a los servicios.
2. Establecer los estándares o sistemas de referencia.
Para realizar la auditoria en la empresa Telefónica Llámame, vamos a tomar como
estándares de medición los siguientes indicadores de gestión, los cuales pertenecer a
las empresas de tamaño mediano.
% Reincidencia……………………………. <2,5%
% Nivel de Servicio………………………... >82%
% Retención……………………………….. >63%
% Mezcla …………………………………… >65%
% Silencio y Recursos……………………. 0
3. Observar una seria de hechos o acontecimientos. Para realizar esta fase se
pueden utilizar las herramientas o instrumentos de la auditoria (Observación,
Listas de Chequeo).
Para observar los hechos o acontecimientos del área de Servicio al Cliente de la
empresa "Telefónica Llámame" se utilizó el instrumento de auditoria de la observación
directa, ya que esta empresa es mediana. El análisis documental se realiza igualmente
en el área de Servicio al Cliente, y finalmente la entrevista se aplica al Supervisor
encargado.
Se analizó que las reincidencias aumentaron el doble de lo permisible de un 2.5% a
un 5%, lo que nos muestra que el nivel de quejas no se están atendiendo o dando
respuesta a los clientes ya que se presentan varias quejas del mismo cliente varias
veces.
Se observa también inconformidad en cuanto a demora del cliente en sala de espera
después de haber recibido su turno que se encuentra un rango que es menor al
porcentaje indicado por la empresa, del cual nos arroja que son muchos clientes para
poco personal de atención.
Mediante la el instrumento de observación se evidencia que no se le están dando
respuesta en 1% a los clientes que han pasado solicitudes por escritas en donde para
este indicador debería ser 0.
4. Analizar e interpretar la información (hay que precisar datos).
La información obtenida de los indicadores de gestión de la señora María Ramírez,
son:
% de reincidencia………………………..….5%
% Nivel de servicio………………………..…75%
% Retención/Mezclas……………………….63/66
% Silencio y Recursos……………………...1%
Donde se están atendiendo en promedio entre 4.001 y 7.000 clientes, entonces
analizamos lo siguiente:
En el primer indicador que hace referencia al % de reincidencia, encontramos que la
señorita María Ramírez, se encuentra 2.5% por encima del estimado por la empresa,
esto quiere decir que en un máximo número de clientes atendidos que para el caso
seria 7.000 clientes, 175 de ellos han presentados la misma queja en un periodo
menor de 30 días, para un resultado final de 350 clientes reincidentes.
Para el segundo indicador se analiza que el nivel de servicio de la empleada esta 7%
por debajo de la media de la empresa, esto se puede interpretar que en un máximo de
clientes (7.000), 5.740 sería el promedio de atención en los tiempos establecidos, hoy
los indicadores de la empleada nos muestra que hay 402 clientes más insatisfecho por
el nivel de servicio. Para un resultado total de 1.750 clientes que deben esperar más de
15 minutos para su atención.
El tercer indicador muestra para la retención un nivel aceptado y en los estándares de
la compañía, donde se evidencia un incrementa de un punto es en la mezcla, lo que
indica que en promedio llegaron a la empresa 70 usuarios de planes abiertos, cuentas
controladas y los post pago. Es importante resaltar que estoy tomando como base el
mayor número de clientes atendidos por la empresa Telefónica Llámame.
Este último indicador hace referencia al silencio, donde se rompe con una de las
políticas de la compañía en darle respuestas a las solicitudes que interponen los
usuarios por escritos en un término de 15 días, esto quiere decir que en promedio,
como no tenemos un dato exacto sobre las posibles quejas, se puede dejar como
constancia la insatisfacción de algunos usuario de la empresa Telefónica Llámame por
parte de la empleada María Ramírez.
5. Compararlos con puntos de referencia.
Reincidencia: Resultado 200%, 100% por encima, porcentaje de cumplimiento -100%,
peso obtenido 0%. Resultado deficiente.
Nivel de Servicio: Porcentaje de cumplimiento de la meta 91.46%; resultado 27.43%
del peso, nivel de cumplimiento bueno.
Retención: Porcentaje de cumplimiento de la meta 100%, peso obtenido 15%, meta
cumplida, resultado satisfactorio.
Mezcla: Porcentaje de cumplimiento de la meta 101.53%, peso obtenido 15%,
resultado satisfactorio.
Silencio y Recursos: Meta no cumplida para este estándar, no hay peso evaluativo.
Resultado de la evaluación: 57.43/100, resultado regular.
Comparando los resultados tenemos:
El indicador para reincidencias es claro cuando dice que el porcentaje de usuarios que
presentan la misma queja en menos de 30 días, y que los clientes no están satisfechos;
debe estar en un margen igual o menor al 2.5%. Para el caso de la empleada este
ítem se encuentra en un 5% lo cual indica que está incumpliendo en este factor, y que
los clientes no están satisfechos con la respuesta brindada por la funcionaria, o que la
información no es acorde con sus inquietudes y/o necesidades, por ende tienen que
regresar a la oficina en un lapso de tiempo inferior a los 30 días a pedir nuevamente
asesoría.
Esta deficiencia se presenta porque la empresa no ha realizado la inducción necesaria,
ni ha capacitado a la funcionaria para que desarrolle correctamente sus labores.
6. Analizar las desviaciones que produzcan.
Reincidencia: Desviación del 100% de la meta. Es necesario intensificar el
mejoramiento en este ítem de gran importancia, ya que el índice debe estar por debajo
del 2.5% y se está es duplicando. Se sugiere capacitación a la empleada para el
manejo de quejas y reclamos con el propósito de que pueda solucionar oportunamente
las inquietudes de los usuarios, ya que se está demostrando que hay gran cantidad de
clientes que reinciden en la misma queja, lo que evidencia que la solución presentada
por la funcionaria no ha sido efectiva, generando inconformidad en los usuarios.
Nivel de Servicio: Desviación del -8.54%, es un nivel corto de desviación de la meta,
sin embargo es importante motivar a la funcionaria a llegar al 100% de la meta, no
obstante de forma asertiva, ya que la idea no es atender el mayor número de clientes
en el menor tiempo, sino lograr una atención efectiva a fin de contribuir en la reducción
del índice de reincidencia.
Retención: Desviación del 0%, resultado satisfactorio. Muy buen desempeño a la hora
de ofrecer nuevos servicios a los clientes con intención de retirarse definitivamente de
la empresa.
Mezcla: Desviación positiva del 1.53%, meta superada en relación a la planteada por la
empresa. Resultado satisfactorio a la hora de captar nuevos clientes y vender los
servicios ofrecidos por la empresa.
Silencio y Recursos: Meta no cumplida para este estándar, desviación total al tener
una meta del 0%, se requiere optimización de la gestión de quejas y respuestas a las
mismas, a fin de cumplir este ítem evaluativo.
7. Dar opinión sobre lo analizado, incluyendo recomendaciones para eliminar los
problemas. Se hace tanto un diagnóstico sobre las posibles causas de los
problemas, como recomendaciones para subsanarlos para la empresa y la
trabajadora.
En esta última fase de la auditoria, se procede a identificar las posibles causas por las
cuales la empleada no esté cumpliendo con los estándares de los indicadores de
gestión que la empresa espera y posterior se darán las posibles soluciones a los
problemas que se vienen presentando.
En primera instancia se observa que la descripción del cargo para la cual fue
contratada la señorita María Ramírez, hay responsabilidades que podría estar
afectando en el rendimiento laboral y por ende descuidando el objetivo de la
empresa.
Se puede establecer mediante los resultados obtenidos individualmente que la
empleada evaluada debe realizar varias actividades desde su cargo y esto
ocasiona, la tardanza en darles respuestas a los clientes insatisfechos.
En cuadro comparativo del rol de asesora comercial, esta debe focalizar sus
actividades solo en el cliente, brindarle una aseria eficiente y oportuno, brindarle
los servicios y planes en forma clara y hacer sentir al cliente lo importante que es
para la compañía de esta forma se logra fidelizarla.
Una asesora comercial, en condiciones normales solo recibe las quejas de los
clientes y las radicas y su respuesta solo depende desde el área donde se
originó la queja, lo que no se evidencia la culpabilidad en el indicador de
residencia.
El nivel de servicio se puede estar afectando por la falta de personal, en los
turnos más congestionados, o por las diversas responsabilidades que tiene esta
asesora.
Posibles Soluciones:
Diseñar e implementar un programa de reclutamiento, selección, inducción y
capacitaciones para el personal que ingresa a laborar a la compañía.
Administrar y archivar las hojas de vida de cada empleado que integra la
empresa.
Implementar evaluación de desempeño a cada funcionario que hace parte de la
organización, como mínimo una vez por año.
Contratar al personal de acuerdo a la normatividad vigente.
Invertir en programas de bienestar social laboral, incentivos y motivaciones.
Analizar y definir la escala salarial acorde al perfil y las funciones
desempeñadas.
Diseñar y/o modificar el manual de funciones para el área de servicio al
cliente.
CONCLUSIONES
Se realiza un análisis a las funciones desarrolladas por la empleada con el fin de
determinar el cumplimiento de las metas u objetivos establecidos por la empresa para
evaluar su desempeño, estudiando a la vez, las políticas claras que debe tener la
empresa para la selección, entrenamiento y capacitación del capital humano.
Se evidencia que en efecto, la empleada no cumple al ciento por ciento con los
indicadores de evaluación establecidos por la empresa, no obstante, se evidencia a la
vez que la empresa no brinda los mecanismos suficientes para el capital humano, no
se tienen procesos claramente definidos acordes con las funciones y perfiles del cargo.
Dentro de esta tenemos también otras causas de los problemas como son: Falta de
una filosofía del servicio al cliente dentro de la compañía, deficiente utilización y
resolución de quejas, L a empleada no está facultada para para presentar un buen
servicio y asumir responsabilidades.
Se recomienda las medidas y/o correctivos necesarios que se deben tener en cuenta
para subsanar las falencias por parte de la empresa y de la empleada objeto de esta
auditoria con el fin de que se mejoren los procesos que se van a ver reflejados en los
resultados operacionales de la empresa.
BIBLIOGRAFIA
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Aguilera, A. (2010). Gestión Humana y Estrategia Organizacional: Estudio de Caso. I
Simposio de Investigación.- Capítulo Suroccidente de ASCOLFA.
González, A. (2010). Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (IGRH). IFOWEB.
Angulo, D. (2008). La auditoría en la Gestión de los Recursos Humanos como método
de control integral. Recursos Humanos.
Bibliográficas Complementarias:
Guía Integrada de Actividades Fase Dos, Curso de Profundización en Gerencia del
Talento Humano.
Calderón, G., Álvarez, C. y Naranjo, J. (2006). Gestión Humana en las Organizaciones
un Fenómeno Complejo: Evolución, Retos, Tendencias y Perspectivas de
Investigación. Colombia: Cuadernos de Administración 19(32) - julio-diciembre, 2006.
ANEXOS
TELEFÓNICA LLÁMAME
Cargo: Atención Servicio al Cliente
Auditoría de Seguimiento de Indicadores SI NO OBSERVACIONES
Se tiene claramente definido el concepto y los procesos
1 y de ejecución de las políticas, programas y procesos de X
atención personalizada unificada a nivel nacional en los
CAyV?
2 Hace uso de los procesos y estrategias diseñadas para el
buen manejo de clientes? X
3 Tiene claro como Asesora las necesidades y requerimientos
del cliente? X
4 Usted soluciona problemas correspondientes a planes
tarifarios?
5 La asesora de servicio hace ofrecimiento de nuevos
productos, planes y servicios? X
6 Se cumplen satisfactoriamente los requerimientos y las
necesidades que se tengan para el desarrollo y buen X
funcionamiento del área de atención al cliente?
7 Realiza el registro y control de las diferentes quejas que
presentan los clientes? X
8 Vigila que los registro se lleven conforme a los procedi-
mientos establecidos? X