Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado Febrero, 2010.
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Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado
Febrero, 2010.
Informe de Actividades 2009
Contenido:1. Resumen de Auditorías practicadas en 2008
2. Resumen de Observaciones
3. Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública
Estatal
4. Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública
Municipal
5. Dirección de Obra Pública de Organismos Públicos A y B
6. Dirección General Jurídica
7. Unidad General de Administración
8. Capacitación
9. Recepción de Declaraciones Patrimoniales
Auditorías Practicadas
DIRECCIÓN No. DE AUDITORIAS TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
14 AUDITORÍAS
151 AUDITORÍA ESPECIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
33 AUDITORÍAS
5017 AUDITORÍAS
ESPECIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE ORGANISMOS "A"
21 AUDITORÍAS
22AUDITORÌA ESPECIAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA DE MORELOS "Auditoria Especial de Nómina Comisionados"
1 AUDITORÍA ESPECIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE ORGANISMOS "B"
16 AUDITORÍAS 16
TOTAL DE AUDITORÍAS 103 AUDITORÍAS 103
A CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2008
84 Auditorías Ordinarias
19 Auditorías Especiales
Dirección Gral. de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal
NUM. MUNICIPIO OBSERVACIONES TOTAL IMPORTEADMINISTRATIVAS CONTABLES RESARCITORIAS
1AMACUZAC 8 0 28 36 $5,531,642.20
2 ATLATLAHUCAN 7 1 33 41 $22,938,124.653 AXOCHIAPAN 8 4 39 51 $8,735,436.484 AYALA 9 1 48 58 $186,858,959.025 COATLAN DEL RIO 4 0 18 22 $3,035,756.686 CUAUTLA 7 5 38 50 $19,234,397.327 CUERNAVACA 11 4 41 56 $28,678,375.658 EMILIANO ZAPATA 6 2 30 38 $28,298,551.19
9HUITZILAC 8 6 25 39 $4,687,212.01
10 JANTETELCO 7 2 7 16 $2,974,410.71
11JIUTEPEC 8 3 21 32 $14,298,538.03
12 JOJUTLA 6 3 37 46 $11,797,925.32
13JONACATEPEC 5 1 23 29 $10,712,011.79
14 MAZATEPEC 6 0 11 17 $2,050,027.36
AUDITORÍAS NORMALES
15 MIACATLAN 7 3 26 36 $20,264,509.1916 OCUITUCO 5 2 32 39 $6,487,183.4017 PUENTE DE IXTLA 8 4 57 69 $16,060,051.3418 TEMIXCO 7 2 50 59 $19,970,084.7219 TEMOAC 15 4 19 38 $3,074,299.9520 TEPALCINGO 5 3 62 70 $11,673,087.2621 TEPOZTLAN 5 1 10 16 $2,872,204.1922 TETECALA 7 0 6 13 $2,486,310.6623 TETELA DEL VOLCAN 8 1 51 60 $4,150,551.6324 TLALNEPANTLA 8 4 12 24 $692,586.3025 TLALTIZAPAN 7 0 18 25 $5,728,760.7126 TLAQUILTENANGO 8 1 11 20 $752,429.0927 TLAYACAPAN 13 2 22 37 $2,084,840.0628 TOTOLAPAN 3 1 14 18 $2,881,817.2229 XOCHITEPEC 9 1 41 51 $10,833,403.1930 YAUTEPEC 6 0 39 45 $6,835,803.5131 YECAPIXTLA 4 1 46 51 $11,553,706.2132 ZACATEPEC 6 3 17 26 $38,751,230.5533 ZACUALPAN 10 0 14 24 $686,908.21
TOTAL 241 65 946 1252 $517,671,135.80
NUM. MUNICIPIO OBSERVACIONES TOTAL IMPORTEADMINISTRATIVAS CONTABLES RESARCITORIAS
AUDITORÍAS NORMALES
NUM. MUNICIPIO OBSERVACIONES TOTAL IMPORTEADMINISTRATIVAS CONTABLES RESARCITORIAS
1 CUAUTLA 3 1 2 6 $16,711,844.87
2 TEMIXCO 1 0 3 4 $74,759,568.00
3 TEMOAC 0 0 1 1 $8,700.00
4 TLAQUILTENANGO 2 1 3 6 $480,475.21
5 ZACATEPEC 0 0 5 5 $2,861,610.07
TOTAL 6 2 14 22 $94,822,198.15
AUDITORÍAS ESPECIALES
Dirección Gral. de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos
NUM. DEPENCENCIAOBSERVACIONES
TOTAL IMPORTEADMINISTRATIVAS CONTABLES RESARCITORIAS
1 SECRETARIA DE GOBIERNO 4 1 3 8 $436,680.40
2SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
8 3 22 33 $122,975,185.24
3SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 3 1 2 6 $138,375.48
4SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 3 0 5 8 $5,258,326.48
5 SECRETARIA DE SALUD 1 0 2 3 $72,195.916 SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1 0 2 3 $160,675.59
7SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 0 5 6 $22,084,395.85
8PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
6 1 6 13 $1,299,039.659 CONCEJERÍA JURÍDICA 0 0 4 4 $63,208.72
10 OFICIALIA MAYOR 2 1 5 8 $1,228,415.09
11SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA 2 0 3 5 $4,505,939.24
12ÁREA DE OBRA PÚBLICA
12 0 29 41 $26,617,608.94
SUMA TOTAL PODER EJECUTIVO 43 7 88 138 $184,840,046.59
PODER EJECUTIVO
Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal
NUM. DEPENDENCIA OBSERVACIONES TOTAL IMPORTE
ADMINISTRATIVAS CONTABLES RESARCITORIAS
1 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 5 3 0 8 $0.00
2 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 7 0 1 8 $600,941.79
3 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 7 1 2 10 $1,327,639.26
TOTAL 19 4 3 26 $1,928,581.05
PODER JUDICIAL
Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal
NUM. ORGANISMOOBSERVACIONES
TOTAL IMPORTE
ADMINISTRATIVAS CONTABLES RESARCITORIAS1 Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 3 0 2 5 $47,187,287.852 Servicios de Salud Morelos 8 0 10 18 $70,007,071.18
3Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
3 0 3 6 $2,981,047.74
4Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
5 2 1 8 $532,500.00
5Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos
3 0 5 8 $12,763,497.16
6Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
13 0 2 15 $638,096.057 Hospital del Niño Morelense 1 1 1 3 $10,550,191.548 Instituto Estatal de Documentación de Morelos 3 0 2 5 $659,780.04
9Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 6 0 12 18 $1,191,896.83
10 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 1 0 2 3 $208,447.5411 Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 2 0 2 4 $275,139.53
12Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos
6 3 3 12 $976,980.5613 Instituto Estatal de Educación para Adultos 4 2 1 7 $89,519.50
14Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos
2 0 4 6 $1,112,783.7515 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 2 3 0 5 $0.0016 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 15 2 7 24 $6,633,201.43
17Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
1 0 4 5 $14,530.27
18Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca 8 2 6 16 $2,880,011.44
TOTAL 75 15 55 168 $158,701,982.41
Resumen de Observaciones
Dirección General de Fiscalización a Organismos Públicos “A”
NUM. ORGANISMOOBSERVACIONES
TOTAL IMPORTEDESEMPEÑO ADMINISTRATIVAS CONTABLES RESARCITORIAS
1 Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 0 3 0 16 19 $11,982,710.36
2 Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Axochiapan Morelos. 1 4 0 1 6 $434,254.91
3 Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala. 1 7 0 6 14 $2,132,372.00
4 Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Coatlán del Río, Morelos. 1 8 2 8 19 $1,138,096.23
5 Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos 1 6 2 9 18 $16,402,663.39
6 Fideicomiso Alianza para el Campo del Estado de Morelos 1 2 0 4 7 $42,400,695.407 Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 0 8 0 2 10 $3,436,585.878 Instituto de Vivienda del Estado de Morelos. 1 4 0 5 10 $26,087,106.20
9 Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos. 1 5 2 6 14 $4,316,508.94
10 Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Miacatlán, Morelos. 1 5 1 4 11 $1,260,158.42
11 Organismo Operador de Carreteras de Cuota 0 6 0 2 8 $647,675.41
12 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca 0 5 0 7 12 $3,109,562.45
13 Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. 1 4 0 16 21 $3,630,569.77
14 Sistema Operador Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Tlayacapan, Morelos 1 8 3 5 17 $385,149.32
15 Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos. 1 9 1 8 19 $2,176,936.78
16 Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos 1 4 1 10 16 $1,961,475.14
TOTAL 12 88 12 109 221 $121,502,520.59
Resumen de Observaciones
Dirección General de Fiscalización a Organismos Públicos “B”
NUM. DEPENDENCIAOBSERVACIONES
TOTAL IMPORTEDESEMPEÑO ADMINISTRATIVAS CONTABLES RESARCITORIAS
1 MUNICIPIOS 241 65 946 1252 $517,671,135.80
2AUDITORIAS ESPECIALES
MUNICIPALES 6 2 14 22 $94,822,198.15
3 PODER EJECUTIVO 43 7 88 138 $184,840,046.59
4 PODER JUDICIAL 19 4 3 26 $1,928,581.05
5 ORGANISMOS "A" 75 15 55 168 $158,701,982.41
6 ORGANISMOS "B" 12 88 12 109 221 $121,502,520.59
SUMA TOTAL 12 472 105 1215 1827 $1,079,466,464.59
Resumen de Observaciones Ejercicio 2008
Dirección General
de Fiscalización
de la Hacienda Pública Estatal
No. DEPENDENCIA PeriodoAvance de Auditoría
Fecha de Notificacion
Vencimiento
Fecha de entrega de solventacio
n
DICTAMEN INFORME
OBSERVACIONESFecha de Comité y Dictamen
Fecha No. Oficio
PODER EJECUTIVO
ÁREA FINANCIERA
Ene-Dic 2008
100% 11-ago-09 30-sep-09
1 Secretaria de Gobierno 11-dic-09
2 Sria. de Finanzas y Planeacion 18-dic-09
3 Secretaria de Desarrollo Agrop. 11-dic-09
4 Sria. de Des. Urbano y Obras Púb. 11-dic-09
5 Secretaria de Salud 09-dic-09
6 Secretaria de Educacion 10-dic-09
7 Secretaria de Seguridad Pública 11-dic-09
8 Procuraduria General de Justicia 15-dic-09
9 Consejería Juridica 10-dic-09
10 Oficialia Mayor 25-sep-09 11-dic-09
11 Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura 29-sep-09 10-dic-09
OBRA PUBLICA 30-sep-09
Sria. de Des. Urbano y Obras Púb. 15-dic-09
RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
Progr. de Inv. Púb. Estatal (PIPE) 21-dic-09
Fideicom. p/ la Infra. de los Edos (FIES) 21-dic-09
Fondo de Estab. de los Ingr. de las Entida. Fed. (FEIEF) 21-dic-09
Fondo de Aportac. para el Fortalecim. de la Entid. Fed. (FAFEF)
21-dic-09
Otros Programas Federales 21-dic-09
Complemento Fideicom. p/ la Infraestruc. de los Edos y Mpios. (FIES)
21-dic-09
Otros Recursos Federales 21-dic-09
PODER JUDICIAL
12 Tribunal Estatal Electoral
01 Ene al 04-Feb
100%
04-jun-09
24-jul-09 20-jul-0904-sep-09
04-ene-10
ASF/04431/2010
INFORME LIMPIO05-Feb al
31- Dic04-jun-
0924-jul-09 15-jul-09
13Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Ene-Dic 2008
100%29-may-
0918-jul-09 03-jul-09 22-sep-09
14Tribunal Superior de Justicia
Ene-Dic 2008
100%24-jun-
0913-ago-09
13-ago-09 11-sep-09
NOTIFICACIONES 2008
CUENTAS PUBLICAS TRIMESTRALES
No. DEPENDENCIA ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEPT OCT-DIC
1 PODER EJECUTIVO 13-may-09 12-ago-09 30-nov-09 PODER JUDICIAL ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEPT OCT-DIC
2 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 30-abr-09 22-jul-09 30-oct-09
3 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 30-abr-09 15-jul-09 29-oct-09
4 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 06-may-09 17-jul-09 30-oct-09
5 TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 22-abr-09 15-jul-09 18-nov-09
BALANZAS DE COMPROBACION PODER EJECUTIVO PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y REPORTES DE AVANCES FISICOS 2009
No. MES FECHA No. POAS 2009 Avance Fisico 1ª Trim
Avance Fisico 2ª Trim
Avance Fisico 3ª Trim
Avance Fisico 4ª Trim
1 ENERO 11-mar-09 1 Secretaria de Gobierno
13-may-09 12-ago-09
2 FEBRERO 27-mar-09 2 Secretaria de Finanzas y Planeación 3 MARZO 22-abr-09 3 Secretaria de Desarrollo Económico 4 ABRIL 26-may-09 4 Secretaria de Turismo 5 MAYO 26-jun-09 5 Secretaria de Desarrollo Agropecuario 6 JUNIO 23-jul-09 6 Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas7 JULIO 25-ago-09 7 Secretaria de Salud 8 AGOSTO 25-sep-09 8 Secretaria de Educación 9 SEPTIEMBRE 23-oct-09 9 Secretaria de Seguridad Pública
10 OCTUBRE 02-dic-09 10 Secretaria de la Contraloria 11 NOVIEMBRE 22-dic-09 11 Procuraduría General de Justicia 12 DICIEMBRE 12 Consejería Juridica
13 Secretaria de Gestión e Innovacion Gubernamental14 Representación del Poder Ejecutivo del Estado15 Gubernatura 16 Secretaria de Desarrollo Humano y Social 17 Secretaria de Trabajo y Productividad
CONTROL DE CUENTAS 2009
Dirección General
de Fiscalización de la Hacienda
Pública Municipal
5% Pro-Universidad
Avances de Auditorías Normales 2008
Avances de Auditorías Especiales
Control Cuentas Mensuales 2009
Control de Entrega-Recepción 2009
Fianzas de los Municipios
Programación e Incidencias de Entrega-Recepción 2006-2009 y 2009-2012
Reintegros 2008
Dirección Gral. de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal
Control de Avance de Auditorías, Notificaciones y Dictámenes de Solventación 2008
Dirección General de Fiscalización a Organismos Públicos “A”
Control de Avance de Auditorías, Notificaciones y Dictámenes de Solventación 2008 de Organismos Públicos “B”
Dirección General de Fiscalización a
Organismos Públicos “B”
Dirección General
Jurídica
Análisis Procesal 2002-2007 Hacienda Pública Municipal
Análisis Procesal 2003-2007 Organismos Públicos
Análisis Procesal 2003-2007 Poder Ejecutivo
Relación de Denuncias presentadas ante laProcuraduría General de Justicia
pendientes de consignar
MUNICIPIONo.
AV. PREVIA
FECHA DE PRESENTACIÓN
DENUNCIAPROBABLES
RESPONSABLESLUGAR DE
RADICACIÓN
CUAUTLA SC/10ª/6637/05-9 19-Sep-05 Neftali Tajonar Salazar y C.P. Agustín Melgar Trujillo
Agencia Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos
CUAUTLA SC/3ª/1492/07-3 13-03-07Dr. Arturo Damián Cruz
Mendoza y L.A.E. Eduardo Ángel Cinta Flores
Agencia Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos
CUAUTLA SC/2ª/7950/07-10 05-10-07Dr. Arturo Damián Cruz
Mendoza y Jorge Bernabé Andrade
Agencia Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos
TLAYACAPAN SC/7ª/4999/07-07 02-Jul-07
C. Agustín Sánchez Ortiz, C.P. Norma Carrera Rosales, C.P.
Merced Vidal Rosales, Carolina Balderas Saldaña y Ulser
Morales Gaytán
Agencia Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos
MUNICIPIO
No.AV. PREVIA
FECHA DE PRESENTACIÓN
DENUNCIA
PROBABLESRESPONSABLES
LUGAR DE RADICACIÓN
TLAYACAPAN
SC/9°/4411/08-05 06-May-08 Agustín Sánchez Ortiz
Norma Carrera Rosales
Agencia Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos
TLALNEPANTLA SC/4ª/184/09-02 03-Mzo-09(Ratificación)
José Luis González BarreraJuan Miguel Ramos Espinoza
Agencia Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos
CUERNAVACA SC/1°/866/2009 17-/OCT-09 ALEJANDRO LAVÍN VILLAVICENCIO
Agencia Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos
ZACATEPEC SCO1/925/2009 18-NOV.-09JOSE CARMEN MORENO TREJO. MARA MARQUINA SOSA ISELA GÓMEZ DÍAZ
Agencia Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Relación de Denuncias presentadas ante laProcuraduría General de Justicia
pendientes de consignar
Unidad General
de Administración
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL FONDO DE FISCALIZACION
EJERCICIO 2009
INGRESOS
MES
SALDO ANTERIOR DE BANCOS $ 118,312.97
ENERO 10,787.00
FEBRERO 92,462.17
MARZO 101,543.65
ABRIL 46,419.57
MAYO 58,776.69
JUNIO 119,985.66
JULIO 111,451.64
AGOSTO 34,033.08
SEPTIEMBRE 160,492.05
OCTUBRE 40,925.71
NOVIEMBRE 36,028.64
DICIEMBRE 101,102.29
TOTAL INGRESOS $ 1,032,321.12
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 114.31
TOTAL DE INGRESOS ANUALES $ 1,032,435.43
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION EJERCICIO 2009
EGRESOS
CONCEPTO
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN - 51,036.79
SERVICIOS GENERALES - 120,176.53
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - 33,555.00
CURSOS CAPACITACION Y BECAS - 410,347.07
GASTOS FINANCIEROS 977.50
EQUIPO DE COMPUTO - 45,040.27
TERRESTRE 18,347.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - 99,180.35
EQUIPO DE FOTOGRAFIA 3,518.00
REINTEGRO MUNICIPIO SSOP - 2,400.00
REMUNERACION TRANSITORIA - 65,416.62
TOTAL DE GASTOS $ 849,995.13
MAS SALDO FINAL DE BANCOS $ 182,440.30
TOTAL $ 1,032,435.43
SUMAS IGUALES $ 1,032,435.43 $ 1,032,435.43
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA
PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO EJERCICIO 2009 "PROFIS"
INGRESOS MES
SALDO ANTERIOR $ 98.40 ABRIL 1,296,579.00 MAYO 832,193.00 JUNIO 464,386.00 JULIO 432,193.00 AGOSTO 400,000.00 SEPTIEMBRE 432,193.00 OCTUBRE 464,386.00 NOVIEMBRE 200,000.00 DICIEMBRE 232,200.00
TOTAL INGRESOS $ 4,754,228.40 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 871.56 INGRESO CTAS RECIENTES $ 0.01 TOTAL DE INGRESOS ANUALES $ 4,755,099.97
EGRESOS CONCEPTO
HONORARIOS Y ASESORIAS. $ 3,919,165.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMINISTRACION 8,823.97
SERVICIOS GENERALES(PASAJES,VIATICOS Y CAPACITACION) PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES 352,997.51
EQUIPO DE COMPUTO 87,388.50
MOBILIARIO DE OFICINA 54,540.30
EQUIPO EDUCACIONAL 14,142.70
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 10,000.00
PLACAS, CALCOMANIAS Y TENENCIAS 21,645.07
SEGURO DE VEHICULOS 50,948.26
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 11,604.77
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS 208,383.00
TOTAL DE GASTOS $ 4,739,639.08 MAS SALDO FINAL DE BANCOS $ 15,460.89 TOTAL $ 4,755,099.97
SUMAS IGUALES $ 4,755,099.97 $ 4,755,099.97
Unidad General de Administración"CONGRESO"
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (FONDO REVOLVENTE)EJERCICIO 2009
INGRESOS MES
SALDO ANTERIOR $ 5,961.38
ENERO 250,000.00
FEBRERO 250,000.00
MARZO 150,000.00
ABRIL 350,000.00
MAYO 250,000.00
JUNIO 250,000.00
JULIO 300,000.00
AGOSTO 300,000.00
SEPTIEMBRE 300,000.00
OCTUBRE 300,000.00
NOVIEMBRE 300,000.00
DICIEMBRE 300,000.00
TOTAL INGRESOS $ 3,305,961.38
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 7.33
TOTAL DE INGRESOS ANUALES $ 3,305,968.71
EGRESOS CONCEPTO
MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMINISTRACION $ 332,617.20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 358,559.52
PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO 353,619.19
SERVICIOS GENERALES(PASAJES,VIATICOS Y CAPACITACION) PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES 1,055,949.18
MATERIAL PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 226,330.92
RENTA DE EDIFICIO 512,544.00
SERVICIO DE VIGILANCIA (PIBA) 248,064.00
GASTOS FINANCIEROS 4,571.80
BIENES MUEBLES 478.99
PLACAS, CALCOMANIAS Y TENENCIAS 6,204.30
SEGURO DE VEHICULOS 9,823.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 114,615.65
AYUDAS Y SERVICIO SOCIAL 80,080.00
TOTAL DE GASTOS $ 3,303,457.75
MAS SALDO FINAL DE BANCOS $ 2,510.96
TOTAL $ 3,305,968.71
SUMAS IGUALES $ 3,305,968.71 $ 3,305,968.71
Coordinación General
de Capacitación
Programa Anual de Capacitación 2009
Capacitación de Entrega-Recepción a Servidores Públicos Junio - Diciembre
Total de Cursos 32
Total de Horas de Capacitación 108
Total de Personal Capacitado 1100
ASOFIS
Detalle de Cursos de Capacitación Junio-Diciembre
Programa Anual de Capacitación 2009
Capacitación a Servidores Públicos Enero-Diciembre
Total de Cursos 53
Total de Horas de Capacitación 504
Total de Personal Capacitado 122
ASOFIS
Detalle de Cursos de Capacitación Enero-Diciembre
CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ENTRANTES ADMÓN. (2009-2012) DE LOS 33
AYUNTAMIENTOS
Y PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.
Programa Anual de Capacitación 2009
Programa Anual de Capacitación 2009
CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS SALIENTES ADMÓN. (2006-2009)
DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS
Y PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
ENERO – DICIEMBRE 2009
Programa Anual de Capacitación 2009
Dirección de Situación Patrimonial
y Seguimiento
Recepción de Declaraciones Patrimoniales
Servidores Públicos que presentaron Declaración de Modificación Patrimonial
en Enero de 2009
Ayuntamientos 1648
Auditoria Superior de Fiscalización
74
Poder Legislativo 102
Total 1824
TOTAL DE DECLARACIONES RECIBIDAS 4618
RECEPCIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE INICIO
Y CONCLUSIÓN DE CARGO DE CARGO ENERO-DICIEMBRE 2009
AYUNTAMIENTOS:
CONCLUSIÓN DE CARGO 1029INICIO DE CARGO 1552
TOTAL= 2581
PODER LEGISLATIVO:
CONCLUSIÓN DE CARGO 61INICIO DE CARGO 112
TOTAL= 173
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN:
CONCLUSIÓN DE CARGO 10INICIO DE CARGO 30
TOTAL= 40
Declaraciones Anuales de Modificación Patrimonial, Inicio y Conclusión de Cargo Ejercicio 2009.
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos
“Con el fin de combatir la corrupción y poner término a la impunidad, el considerar como graves los delitos por peculado cometidos por servidores públicos, debiera merecer el apoyo de todos los actores políticos.”
C.P. C. Arturo González de Aragón O.Ex-Auditor Superior de la Federación
Febrero de 2010