AUDITORIA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN ...

AUDITORIA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN

E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO - EKOGÜI-

SEGUNDO SEMESTRE DE 2017

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ Jefe Control Interno

CARLOS ANDRES TAFUR MUÑOZ Auditor

FEBRERO DE 2018

ANM-OCI-009-2018

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

CODIGO:EVA1-P-001-F-002

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INFORME DE GESTION FECHA VIGENCIA:

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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................. 3

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................... 3

3. ALCANCE.................................................................................................................................................... 3

4. METODOLOGÍA ......................................................................................................................................... 3

5. RESULTADOS ............................................................................................................................................. 4

6. RECOMENDACIONES ............................................................................................................................... 15



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1. OBJETIVO GENERAL Verificar el adecuado y oportuno registro de los procesos judiciales y las conciliaciones en trámite por parte de los apoderados de la Entidad, en el aplicativo e-KOGUI de conformidad con el Decreto 1069 de 2015.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 648 de 2017 y 1069 de 2015 a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos.

Verificar el cumplimiento del Procedimiento interno, DEFENSA JUDICIAL. APO6-P-002, en lo relacionado con la actualización de la información litigiosa.

Expedir certificación correspondiente al segundo semestre del 2017.

3. ALCANCE La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, realizó la verificación del ingreso y registro de la información de los procesos judiciales de la Entidad en el Sistema de Información eKOGUI, en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las normas previstas en el Decreto Ley 4085 de 2011 y el Decreto 1069 de 2015, así como de los protocolos, lineamientos e instructivos para la implementación y uso adecuado del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI.

4. METODOLOGÍA En cumplimiento del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017 y en desarrollo de las funciones establecidas a los JEFES DE CONTROL INTERNO en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015. "Artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación. Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema." La oficina realizará el cumplimiento y verificación de lo establecido. Para el cumplimiento de este objetivo, la Oficina de Control Interno, implementó un plan de trabajo acogiendo lo establecido en el Instructivo del Sistema Único de Gestión e información litigiosa del Estado EKOGUI – perfil Jefe de Control Interno, consistente en realizar un muestreo selectivo de los procesos que adelanta la entidad, seleccionado un porcentaje de estos, procediendo a la revisión física de cada expediente, compararla con la información allegada al aplicativo y proponer las recomendaciones a que allá lugar.



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Para la elaboración del presente informe se tendrán en cuenta los términos definidos en el procedimiento EVA1-P-001 denominado Auditorías Internas, que establece lo siguiente: NO CONFORMIDAD REAL: Incumplimiento de un requisito técnico, legal o funcional. Se constituye, cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento. Para lo cual debe plantearse una ACCIÓN CORRECTIVA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION. NO CONFORMIDAD POTENCIAL: Hecho o situación que podría generar el incumplimiento de un requisito. Para lo cual debe planearse una ACCIÓN PREVENTIVA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Hecho o situación que puede ser potencializado para incrementar el grado de satisfacción de los clientes o de las partes interesadas. Para lo cual debe planear una ACCIÓN DE MEJORA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION. EVIDENCIAS DE AUDITORÍA: Información, registros o declaraciones de hecho verificables. La evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es utilizada por el auditor para determinar cuándo se cumple con el criterio de auditoría. La evidencia de auditoría se basa típicamente en entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades y condiciones, resultados de mediciones y pruebas. Mediante memorando interno No. 20181100262383 del 20/02/2018, se corrió traslado al Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica del informe preliminar, por un término de tres días para que presentara objeciones al mismo, mediante memorando 20181230267293 del 26/02/2018, recibido en esta dependencia la contradicción al informe preliminar.

5. RESULTADOS

1. INFORMACIÓN REPORTADA POR LA OFICINA JURÍDICA EN EL APLIACTIVO EKOGÜI.

El Grupo de Defensa Judicial de la Agencia, tiene reportado en el aplicativo de eKOGUI, para el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, 654 procesos activos de los cuales 164 son conciliaciones extrajudiciales y 490 proceso judiciales. Procesos y casos terminados son 324, de los cuales 183 conciliaciones terminadas y 141 procesos judiciales.

Tabla 1: Gestion de Proceso y Casos.

PROCESOS Y CASOS A CARGO CASOS A CARGO PROCESOS Y CASOS

ACTIVOS CASOS ACTIVOS

VALORES DE LOS PROCESOS Y CASOS

ACTIVOS CASOS ACTIVOS

PROCESOS Y CASOS TERMINADOS

SASOS TEINADOS

Procesos Judiciales 490 5,888,892,460,865 141

Conciliaciones Extrajudiciales 164 714,946,609,891 183

Total Entidad: 654 6,603,839,070,756 324

Fuente: Aplicativo EKOGUI. 8/02/2018



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Procesos Judiciales Activos por abogado En el aplicativo eKOGUI, se encuentra un reporte de 490 procesos activos, en los cuales en el segundo semestre del 2017, el Grupo de defensa Jurídica realizó 180 actuaciones en los proceso activo de la entidad. El Grupo de Defensa Judicial de la Agencia, para el segundo trimestre de 2017, un total de 490 procesos judiciales activos por un valor total de $5,888,892,460,865, discriminados así:

Tabla No. 2. Demandas de la entidad de la ANM a diciembre 31 de 2017

Soporte: Aplicativo EKOGUI. 08/02/2018.

RESUMEN DE DEMANDAS CONTRA LA ANM

ACCIÓN CANTIDAD

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 109

CONTRACTUAL 107

ACCIÓN GRUPO 22

ACCIÓN REPARACIÓN 139

ACCIÓN POPULAR 70

ACCION DE CUMPLIMIENTO 11

ACCION DE REPETICION 1

ARBITRAMENTO 0

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA 0

SOLICITUD DE RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES 21

EJECUTIVO 2

EJECUTIVO SINGULAR 2

ORDINARIO LABORAL 6

ACCIONES SIN CLASIFICAR 0

TOTAL 490

Fuente: Aplicativo eKOGUI. Rol de Jefe Oficina de Control Interno. 08/02/2018

Procesos que aparecen sin apoderados en eKOGUI: En el aplicativo se reflejan 23 procesos por un valor indexado de $129,921 millones de pesos, con inconsistencia y sin apoderado de la Agencia Nacional de Minería.

Tabla No 3 – Procesos con posibles inconsistencias Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado

Fecha y hora de descarga 12/02/18 8:37:02

Detalle de los procesos con inconsistencias

Id del Proceso

Fallo en Primera Instancia

Fecha del Fallo de Primera Instancia

Fallo en Segunda Instancia

Fecha del Fallo de Segunda Instancia

Última situación procesal registrada

Instancia de la última situación procesal

Tipo de Registro (Procesos – Formulario)

Fecha de última actualización Tipo de Error

135536 NOTIFICACION POR ESTADO PRIMERA PROCESO 2016-03-31 Sin Fallo

138059 D 2015-01-16 D

2015-01-22

AUTO QUE DA TRAMITE AL INCIDENTE SEGUNDA PROCESO 2016-01-28

Inconsistencia en Instancias

139534 PRESENTACION DE ALEGATOS DE CONCLUSION PRIMERA PROCESO 2017-09-27 Sin Fallo

276248 DECRETO Y RECEPCION DE TESTIMONIO PRIMERA PROCESO 2017-12-21 Sin Fallo

284067 AUTO QUE FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACION SEGUNDA PROCESO 2017-12-22 Sin Fallo

312104 AUTO QUE FIJA FECHA PARA RENDIR TESTIMONIO PRIMERA PROCESO 2017-12-21 Sin Fallo

314594 AUDIENCIA DE PRUEBAS (ORALIDAD) PRIMERA PROCESO 2017-08-22 Sin Fallo


328179 AUTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACION SEGUNDA PROCESO 2013-06-26 Sin Fallo



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Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado

Fecha y hora de descarga 12/02/18 8:37:02

Detalle de los procesos con inconsistencias

Id del Proceso

Fallo en Primera Instancia

Fecha del Fallo de Primera Instancia

Fallo en Segunda Instancia

Fecha del Fallo de Segunda Instancia

Última situación procesal registrada

Instancia de la última situación procesal

Tipo de Registro (Procesos – Formulario)

Fecha de última actualización Tipo de Error

335231 PRESENTACION DE ALEGATOS DE CONCLUSION SEGUNDA PROCESO 2016-05-26 Sin Fallo


336145

AUTO QUE ORDENA CORRER TRASLADO PARA PRESENTACION DE ALEGATOS DE CONCLUSION PRIMERA PROCESO 2016-05-18 Sin Fallo

336169

AUTO QUE ORDENA CORRER TRASLADO PARA SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION SEGUNDA PROCESO 2015-09-28 Sin Fallo

387025 AL DESPACHO PARA SENTENCIA SEGUNDA PROCESO 2016-03-15 Sin Fallo



414789 AUTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACION SEGUNDA PROCESO 2016-01-20 Sin Fallo

480299 AUTO QUE CONCEDE RECURSO DE APELACION PRIMERA PROCESO 2017-10-24 Sin Fallo



740956 AUTO QUE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA SEGUNDA PROCESO 2017-10-25 Sin Fallo

764809 APLAZAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBAS (ORALIDAD) PRIMERA PROCESO 2018-01-24 Sin Fallo

939006 AUTO QUE DA TRAMITE AL INCIDENTE SEGUNDA PROCESO 2017-12-22 Sin Fallo

Fuente: Aplicativo eKOGUI Rol de jefe Oficina de Control Interno – 12/02/2018

Revisada la información reportada por el coordinador del Grupo de Defensa Jurídica en el memorando 20181230267293 del 26/02/2018, con relación a los Procesos que aparecen sin apoderados en eKOGUI, expresa el coordinador que este se presenta debido a que son procesos que se notifican primero a la Agencia Nacional de defensa Jurídica del estado y luego a la entidad, hecho que no pone en riesgo al defensa jurídica de la misma.

2. INFORMACIÓN REPORTADA DE CONCILIACIONES:

Consultada la plataforma EKOGUI con el perfil de jefe de Control Interno encontramos 164 Conciliaciones Extrajudiciales Activas a 31 de diciembre de 2017. En la siguiente tabla encontramos 64 solicitudes de conciliación extrajudicial sin apoderado, por valor de $81.141.299.304.



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Tabla 4: Conciliaciones Extrajudiciales.

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Fecha y hora de descarga 12/02/18 8:37:02. Detalle de las conciliaciones

extrajudiciales Activas

Abogados Conciliaciones

Extrajudiciales Activas

Valor Total de las Conciliaciones Extrajudiciales

Conciliaciones Extrajudiciales con Acuerdo

Conciliatorio (Total o Parcial)

Conciliaciones Extrajudiciales Fallidas con decisión del comité

de NO conciliar

SIN ABOGADO 64 81.141.299.304. 0 0

ACOSTA CORTÉS MARIA CONSUELO 10 8,053,239,415 0 9

ARAUJO ARMERO JUAN ANTONIO 8 1,697,586,843 0 0

CASTAÑO RUIZ EDWIN STEVEN 1 9,856,077,329 0 0

CERRO TURIZO LAUREANO JOSE 1 390,621,000 0 1

LOZANO MARIN SORAYA ASTRID 18 36,902,393,025 1 0

MEDINA ORDONEZ KAROL GISELL 14 21,642,114,234 0 5

ORCASITA CELEDON LINA PAULINA 5 485,957,309,682 0 0

PEREZ SANTISTEBAN AURA LILIANA 26 35,446,392,965 2 20

REVELO TREJO ROSA MARGARITA 12 33,364,801,308 0 0

TOVAR DIAZ ALFONSO LEONARDO 4 859.366.200 0 0

Total Entidad 164 719,136.110.547 3 35

Fuente: Aplicativo eKOGUI. 12/02/2018

En la tabla también observamos que los abogados CASTAÑO RUIZ EDWIN STEVEN y CERRO TURIZO LAUREANO JOSE, figuran cada uno con una conciliación activa. Y los apoderados MEDINA ORDONEZ KAROL GISELL y REVELO TREJO ROSA MARGARITA, con 14 y 12 conciliaciones activas respectivamente; todos sin pertenecen en la actualidad al Grupo de Defensa Jurídica. A continuación se muestran el estado de las actuaciones de la apoderada Margarita Revelo. Tabla 5: Conciliaciones realizadas por Margarita Revelo.

Fecha última actuación procesal ID eKOGUI Convocante(s) Convocando(s)

Acción o medio de control que se pretende

Autoridad que conoce Última actuación

Sentido Fallo

Valor total pretensiones

Valor pretensión indexada

2016-08-17 828922

19172197 MARTINEZ PERALTA VICTOR MANUEL

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

ADMINISTRATIVA - Controversias Contractuales

PROCURADURIA (REPARTO)

AUDIENCIA DE CONCILIACION 1251940603 1311144561

2016-08-17 829894

8001841959 BEREAU VERITAS COLOMBIA LTDA - 8600359961 TECNICONTROL SAS - 8300550498 BVQI COLOMBIA LTDA

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA


PROCURADURIA 144 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE BOGOTA

AUDIENCIA DE CONCILIACION

18422100375 19293276896

2016-08-17 831489

32553776 PELAEZ MARIA ESNEDA - 15322530 MARTINEZ LONDOÑO JOSE JOAQUIN - 1042767493 MARTINEZ PELAEZ ERICA BIOLED - 32561363 PELAEZ PELAEZ ASTRID ELENA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - 8909811061 MUNICIPIO DE VALDIVIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ADMINISTRATIVA - Reparación Directa

PROCURADURIA 143 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE MEDELLIN




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Sentido Fallo



2016-09-26 832825

8300377743 DRUMMOND COAL MINING LLC - 8000213085 DRUMMOND LTD

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA




2016-10-19 887049

94261532 GONZALES BURBANO JOSE MESIAS

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA


PROCURADURIA 184 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE POPAYAN


2016-10-19 900860

23856215 CORREDOR FONSECA MARIA ESTHER - 4191762 OCHOA SALAMANCA JULIO EDUARDO



PROCURADURIA 45 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE TUNJA


2016-10-12 901772 10472892 AMBUILA GUAZA FERNANDO



PROCURADURIA 184 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE POPAYAN


2016-10-13 902503

63513824 RODRIGUEZ ORTIZ LUIS HERNAN


ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho

PROCURADURIA 4 DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO


2016-11-22 932428

43708011 ORTIZ SANCHEZ MARTA LUCIA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - 8909817320 MUNICIPIO DE AMAGA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - 8600111536 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA - 9005000182 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA


PROCURADURIA 222 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE MEDELLIN


2016-12-29 956829

22644069 SAYAGO PEREZ GERMAN ENRIQUE




PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 396452492 412661958

2017-01-17 958359

7308897 GONZALEZ VELASCO MAURICIO HERNANOD - 1304425 HERNANDEZ PEÑA JOSE ANGEL - 80417630 GONZALEZ PASTRAN SEGUNDO DAMASCO - 79637066 GIL SOSA JOSE EDIMERK




PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 97183873 100131892



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Sentido Fallo



2017-01-31 960309 369579 HERRERA LUIS


ADMINISTRATIVA - Reparacion Directa

PROCURADURIA 113 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE MEDELLIN


Fuente: EKOGUI consulta del 08/02/2018

3. Apoderados de la Agencia Nacional de Minería. En la tabla No. 6, encontramos la relación de abogados activos y desactivados de la entidad.

Tabla 6: Apoderados de la Entidad.

Contador Identificación Nombres Apellidos Rol Fecha de

inicio Fecha de

finalización

Numero de procesos judiciales activos de

abogados activos

1 43711575 ADRIANA ESTELLA GIRALDO RAMIREZ JEFE DE CONTROL INTERNO 2015-07-13 Activo

2 52328038 ALBA YASMIN GALINDO SORACA ABOGADO 2017-08-09 Activo

3 52328038 ALBA YASMIN GALINDO SORACA Secretario Técnico de Comité de Conciliación 2016-09-05 2017-08-09

4 80236126 ALFONSO LEONARDO TOVAR DIAZ ABOGADO 2016-05-06 Activo 1

5 1026256539 ANDREA FERNANDA AREVALO ALVAREZ ABOGADO 2015-02-09 2016-04-27

6 46385671 ANGELA PAOLA ALBA MUÃ‘OZ ABOGADO 2013-10-16 2013-12-31

7 52896133 AURA ISABEL GONZALEZ TIGA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 2016-08-25 2017-02-17

8 52178684 AURA LILIANA PEREZ SANTISTEBAN ABOGADO 2016-07-18 Activo 87

9 80062350 DAVID MURCIA SUAREZ ABOGADO 2015-04-21 2015-11-18

10 80061128 DAVID FERNANDO MOYA ROJAS ABOGADO 2013-04-01 2016-08-17

11 1075233313 DIANA CAMILA ANDRADE VELANDIA ABOGADO 2017-10-13 Activo

12 53106922 DIANA CAROLINA LADINO DURAN ABOGADO 2013-11-25 2014-01-22

13 43635827 DORA MILENA RESTREPO VILLA ABOGADO 2015-01-21 Activo 3

14 7316974 EDISSON ARIEL TAMARA RODRIGUEZ ABOGADO 2016-05-06 2016-08-17

15 80773544 EDWIN STEVEN CASTAÃ‘O RUIZ ABOGADO 2015-01-16 Activo

16 3229382 FERNANDO AUGUSTO GARCIA MATAMOROS ABOGADO 2013-03-01 2014-12-31

17 3229382 FERNANDO AUGUSTO GARCIA MATAMOROS ABOGADO 2017-02-17 Activo 1

18 77026694 HUBERTO JOSE MEZA ARMENTA ABOGADO 2017-10-30 Activo

19 1082955644 JAIRO LUIS NEIRA ROJAS ABOGADO 2018-02-08 Activo 1

20 98398140 JUAN ALBERTO DELGADO ORTEGA ABOGADO 2012-10-12 2012-12-31

21 1085263640 JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO ABOGADO 2013-06-21 2016-04-27

22 1085263640 JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO ABOGADO 2016-10-12 Activo 44

23 1085263640 JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO Administrador de entidad 2017-08-11 Activo

24 53155481 KAROL GISELL MEDINA ORDONEZ ABOGADO 2015-06-16 Activo 26

25 1032367478 LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 2017-02-17 Activo

26 1102832667 LAUREANO JOSE CERRO TURIZO ABOGADO 2017-02-20 Activo 68

27 53123691 LEIDY YESENIA RONDON ZARATE ABOGADO 2018-02-09 Activo 1

28 40929952 LINA PAULINA ORCASITA CELEDON ABOGADO 2016-04-21 Activo 76

29 79779975 LUIS FELIPE BOTERO ARISTIZABAL ABOGADO 2015-01-01 2017-02-17

30 1032382293 MAGDA BOLENA ROJAS BALLESTEROS ABOGADO 2013-04-01 2016-04-27

31 53140836 MARIA CAMILA LOZANO MARTINEZ ABOGADO 2013-04-01 2014-10-31

32 51738052 MARIA CONSUELO ACOSTA CORTÃ‰S ABOGADO 2016-07-21 Activo 69

33 52897759 PATRICIA PATIÃ‘O MALDONADO ABOGADO 2016-02-11 2016-08-17

34 1095916870 PAULA MILENA FONSECA GONZALEZ ABOGADO 2014-07-30 2014-12-31

35 27469887 ROSA MARGARITA REVELO TREJO ABOGADO 2016-05-06 Activo 44

36 51751509 SORAYA ASTRID LOZANO MARIN ABOGADO 2015-05-14 Activo 5

37 51751509 SORAYA ASTRID LOZANO MARIN Administrador de entidad 2013-03-14 2017-08-11

38 51751509 SORAYA ASTRID LOZANO MARIN JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 2015-10-10 2016-08-25




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En la Tabla 6, observamos que se han desactivado 18 apoderados y 19 siguen activos; de los cuales 5 a diciembre 31 de 2017 no pertenecían al Grupo de Defensa Jurídica siguen activos en el sistema y tienen procesos a cargo. Esta situación ya ha sido identificada por la Oficina de Control Interno en diferentes oportunidades, sin que se hayan adelantado acciones para corregirlos.

Tabla 7: Apoderados activos en eKOGUI que fueron trasladado del Grupo de defensa jurídica o ya no laboran en la entidad

Abogados retirados o trasladados del área que figuran con procesos activos

Abogado Procesos Situación Actual

ROSA MARGARITA REVELO TREJO 44 No trabaja en la ANM

KAROL GISELL MEDINA 26 No trabaja en la ANM

LOZANO MARIN SORAYA ASTRID 5 Salvamento Minero

LAUREANO JOSE CERRO TURIZO 68 No trabaja en la ANM

DORA MILENA RESTREPO VILLA 3 No trabaja en la ANM

EDWIN STEVEN CASTAÑO RUIZ 0 Grupo de Cobro Coactivo


El apoderado FERNANDO AUGUSTO GARCIA MATAMOROS, figura con dos procesos a cargo. En la auditoria por apoderado que permite consultar el aplicativo en la tabla 4 aparece con un solo proceso. Razón por la cual se debe actualizar la información del aplicativo. NO CONFORMIDAD REAL: Revisado el aplicativo eKOGUI , se evidencia que no se han adelantado gestiones para actualizar el listado de apoderados de la entidad como se evidencia en la tabla 5, ya que siguen vinculados al sistema funcionarios que no laboran en la entidad o en el área de defensa jurídica, situación reiterada en diferentes oportunidades, incumpliendo también lo establecido en el Decreto 1069 de 2015., Artículo 2.2.3.4.1.6; 2.2.3.4.1.8 y 2.2.3.4.1.9, Circular Externa No 011 del 2015, situación que puede generar un posible actuación disciplinaria. 3. INFORMACIÓN CONSULTADA EN EL SISTEMAS EKOGÜI. PERFIL DE JEFE DE CONTROL INTERNO Revisado el Sistema Único de Gestión e información litigiosa del Estado eKOGUI, por el módulo de Gestión de Proceso y Casos, nos arroja que la entidad tiene 490 procesos judiciales activos por un valor total de $5,874,737,150,116.oo.

Tabla No. 8. Gestión de Procesos y Casos

Por Procesos Activos

Procesos Judiciales 490 $ 5,874,737,150,116

FUENTE: Número total de procesos y casos a cargo de su Entidad Registrados en eKOGUI – 12/02/2018

NOTA: La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE toma los mayores valores de la cuantía sin hacer discriminación al valor de cada entidad cuando son varias las entidades vinculadas.

3.1 REPORTE DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE DEFENSA JURIDICA. Mediante correo electrónico del día 07/02/2018, el coordinador del Grupo de Defensa Juridicidad reporta Como apoderados activos del Grupo 27 abogado los cuales se relacionan a continuación:



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Tabla 9: Apoderado activos de la entidad

Núm Nombres Apellidos Identificación Rol Estado

1 SORAYA ASTRID LOZANO MARIN 51751509 Abogado Activo

2 ROSA MARGARITA REVELO TREJO 27469887 Abogado Activo

5 Maria Consuelo Acosta Cortés 51738052 Abogado Activo

9 LINA PAULINA ORCASITA CELEDON 40929952 Abogado Activo

10 LAUREANO JOSE CERRO TURIZO 1102832667 Abogado Activo

11 KAROL GISELL MEDINA ORDONEZ 53155481 Abogado Activo

12 JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO 1085263640 Abogado/Administrador entidad Activo

14 HUBERTO JOSE MEZA ARMENTA 77026694 Abogado Activo

15 FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MATAMOROS 3229382 Abogado Activo

16 EDWIN STEVEN CASTAÑO RUIZ 80773544 Abogado Activo

18 Dora Milena Restrepo Villa 43635827 Abogado Activo

20 DIANA CAMILA ANDRADE VELANDIA 1075233313 Abogado Activo

23 AURA LILIANA PEREZ SANTISTEBAN 52178684 Abogado Activo

26 ALFONSO LEONARDO TOVAR DIAZ 80236126 Abogado Activo

27 ALBA YASMIN GALINDO SORACA 52328038 Abogado Activo

Fuente Correo electrónico del Coordinador de defensa Jurídica de fecha 07/02/2018

Se observa en la información suministrada que siguen figurando abogados que fueron trasladados o ya no laboran en la entidad. Reporte de Procesos de la Entidad: Mediante correo electrónico del 07/02/2018, el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica entrega cuadro en Excel de los procesos que adelanta en grupo. Revisada la información se evidencia que la entidad tiene actualmente 569 procesos activos, así:

Tabla 10: Procesos Grupo De Defensa, procesos activos. Cuenta de DEMANDANTE

AÑOS

Etiquetas de fila 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (en blanco) Total general

NULIDAD SIMPLE 1 2 3 2 5 13

ACCION DE GRUPO 1 2 1 2 1 1 2 8 5 23

ACCION POPULAR 1 1 1 2 3 2 4 8 8 4 11 6 17 24 92

CONFLICTOS COMPETENCIA 1 1

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 1 2 1 1 4 20 11 2 9 14 48 113

CUMPLIMIENTO 3 4 14 21

ELECTORALES 1 1

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 1 1 1 6 5 7 19 13 27 38 118



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ORDINARIOS LABORALES 1 1 5 1 3 3 14

REPARACION DIRECTA 1 4 4 7 9 17 7 5 19 35 47 155

REPETICION 1 1 1 3

(en blanco) 1 1 6 3 4 15

Total general 1 2 1 2 6 7 8 15 28 54 31 49 66 124 175 569


En el mismo cuadro de Excel se observa que en el año 2017 la entidad recibió 124 procesos, además que de todos los procesos aún hay 175 sin apoderado, como se evidencia en la tabla10. (En Blanco). De los procesos recibidos durante el 2017 se entregaron a los abogados del grupo de defensa jurídica 121 casos para ejercer la defensa de la entidad, como se relaciona en la tabla 11:

Tabla 11: Reparto por apoderado.

Etiquetas de fila Cuenta de ACCION / MEDIO DE CONTROL

ALBA YASMIN GALINDO SORACA 12

ALFONSO LEONARDO TOVAR DIAZ 14

AURA LILIANA PEREZ SANTIESTEBAN 27

JAIRO LUIS NEIRA ROJAS 3

JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO 22

LAUREANO JOSE CERRO TURIZO 14

LAURENANO JOSE CERRO TURIZO 5

LINA PAULINA ORCASITA CELEDON 11

MARIA CONSUELO ACOSTA 11

OTRO ABOGADO EXTERNO

ROSA STEPHANIE RAMIREZ CERON 1

(en blanco) 1

Total general 121


TUTELAS: La entidad recibió 196 tutelas en el año 2017, por las siguientes acciones:

Tabla 12: Tutelas 2017.

2017 196

AMPARA 34

CARENCIA DE OBJETO 4

HECHO SUPERADO 6

NIEGA 104

NO AMPARA 19

RECHAZA POR IMPROCEDENTE 11

(en blanco) 18


Se han fallado 160 tutelas a fallo a favor de la entidad; 11 con fallo en contra, de los cuales se ha dado cumplimiento a 4 de ellos. Es de anotar que las tutelas no se registran en el aplicativo eKOGUI.



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3.2. INFORMACIÓN CONSULTADA DE CONCILIACIONES Durante el segundo semestre del 2017 (1 de julio al 31 de diciembre de 2017), el Grupo De Defensa Jurídica reporta 95 conciliaciones en el cuadro Excel, en el aplicativo eKOGUI, 164 conciliaciones en la que hizo presencia la Agencia Nacional de Minería, como se observa en la tabla 3, del presente informe. De la información suministrada por el coordinador del Grupo De Defensa Jurídica se observa que no concuerda con la alimentada en el aplicativo eKOGUI. Lo que genera incertidumbre en el manejo de las bases de datos, tanto la interna como la externa.

NO CONFORMIDAD REAL: Se evidencia que el grupo de Defensa Jurídica No está actualizando oportunamente el sistema EKOGUI poniendo en riesgo la defensa de la entidad. Función asignada al administrador del sistema. Como lo establece el Decreto 1069 de 2015. Artículo 2.2.3.4.1.6; 2.2.3.4.1.8 y 2.2.3.4.1.9. Debido al incumplimiento reiterado que se evidencia la No conformidad genera incidencia disciplinaria. NO CONFORMIDAD REAL: La oficina de control Interno verifica en la plataforma de EKOGUI que hay 33 conciliaciones extrajudiciales activas sin apoderado de la entidad, lo cual a la luz del procedimiento de defensa jurídica de la agencia el tener sin defensor un proceso genera incumplimiento de actividades y un riesgo para los procesos derivados de la falta de gestión y responsable – afecta principios de la actuación administrativa de responsabilidad como lo establece el Decreto 1069 de 2015, así como de los protocolos, lineamientos e instructivos para la implementación y uso adecuado del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, acarreará a los usuarios del Sistema las sanciones previstas en el Código Único Disciplinario. Debido al incumplimiento evidencia la No conformidad genera incidencia disciplinaria. 3.3. PROCESOS EN LOS CUALES HA SIDO CONDENADA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA La entidad ha sido condenada en 7 procesos los cuales se relacionan a continuación: Tabla No. 13. Fallos en contra

MEDIO DE CONTROL

No. RADICADO FECHA

SENTENCIA TOTAL PAGADO FECHA DE PAGO DEMANDANTE DESPACHO

Reparación Directa

.5400133100220090012900 Septiembre 30 de 2014

197.209.163 - 38.661.000

24/12/2015

HERMELINA BALLESTEROS /

AIDA ROSA ACOSTA

BALLESTEROS

Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de

Cúcuta

Reparación Directa

.54001333100120090013600 Junio- 4 de

2015 367.831.394 22/07/2016

LUZ DARY CUENTA OLIVA Y OTROS

Jugado Sexto Administrativo de

Cúcuta

Reparación Directa

.25899333170120120005600 Noviembre 28 de 2014

245.084.349 3/08/2016 FABIO NELSON

QUIROGA PELAEZ

Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de

Zipaquira.

Reparación Directa

.258993333001201200121200 Junio 12 de

2014 64.418.948 21/12/2016

ZENAIDA VILLAMIZAR Y

OTROS

Juzgado 1o Administrativo

Oral de Zipaquirá



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Reparación Directa

.54001333100320090012200 Agosto 11 de 2016

1.573.850.004 21/12/2016 CELINA OTILIA

CARRILLO Y OTROS

Juzgado Descongestión de

Cúcuta

Reparación Directa

.54001333170120110007100 Diciembre 10 de 2015

96.523.560 EN RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA

PABLO ANTONIO REY Y OTROS

Tribunal Administrativo

Norte de Santander

Acción de Grupo

.27001333100120090022400 Enero 27 de

2017 258.385.379.250

EN TRÁMITE PARA PAGO

CRISTÓBAL MENA CÓRDOBA Y

OTROS

Tribunal Administrativo del

Chocó


Es de anotar que en el 2017 la entidad fue condenada por $258.385.379.250, condena que está en proceso de pago. Balance General de Casos: a continuación se presenta el balance arrojado por el aplicativo eKOGUI de las conciliaciones extrajudiciales activadas

Tabla No 14 – Balance General de Casos Conciliaciones extrajudiciales activas Número Valor V

Con acuerdo y pendiente de aprobación judicial 0

Con estudio en comité y pendiente de audiencia en PGN

11 $ 4,888,974,879

Pendiente de estudio en comité 33 $ 48,643,689,345

Fuente: Aplicativo Ekogüi 12/08/2018

Fichas y Actas del Comité de Conciliación: en el aplicativo revisado hoy 12/02/2018.se observa:

Fichas de Conciliación Judicial y de Pacto de Cumplimiento = No se encontraron registros

Fichas de Llamamiento en Garantía= No se encontraron registros

Fichas de Acción de Repetición = No se encontraron registros

Fichas de Conciliación Extrajudicial : Revisado en el aplicativo por el módulo de conciliaciones extrajudiciales se pudo constatar que tres de los abogados del grupo de defensa jurídica, han insertado en el aplicativo las siguientes fichas de conciliación correspondientes al 2º semestre del 2017:

Abogados Actas de Conciliación en el aplicativo en el 2º semestre de 2017

CERRO TURIZO LAUREANO JOSE 1

PEREZ SANTISTEBAN AURA LILIANA 10

ACOSTA CORTÉS MARIA CONSUELO 8

En el aplicativo no se encontró ningún acta del comité de conciliación, a pesar del aplicativo solicitar esta información.

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Revisado el aplicativo EKOGUI, se observa que el secretario ejecutivo del comité de conciliación no a reportada las actas de los comité de conciliación, de igual forma se observa

https://app.ekogui.gov.co/eKogui/conciliacionK/index.jsp






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que no todos los abogados están subiendo las fichas que se presentan al comité, razón por la cual se recomienda muy respetuosamente al grupo de defensa jurídica, realizar esta labor con el fin de que la información en el aplicativo este completa. 4. MANUAL DE DAÑO ANTIJURÍDICO: Durante el segundo semestre de 2017, el comité de conciliación aprobó el MANUAL DE ACTIVIDAD LITIGIOSA Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.

6. RECOMENDACIONES Con base en la información arrojada por el aplicativo eKOGUI, y comparada con la información suministrada por el coordinador del grupo de defensa jurídica, es pertinente expedir la certificación de la utilización del mismo durante el segundo semestre de 2017.

MATRIZ DE CONTRADICCIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESPUESTA Grupo de Defensa Jurídica.

memorando 20181230267293 del 26/02/2018

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Procesos que aparecen sin apoderados en eKOGUI. Tabla No 3 – Procesos con posibles inconsistencias OPORTUNIDAD DE MEJORA: Se recomienda a la Oficina Jurídica –Grupo de Defensa Jurídica realizar una revisión de las radicaciones relacionadas con el fin de verificar el estado de ella y constatar si corresponden o no a procesos de la entidad, en cumplimiento de la CIRCULAR EXTERNA No 11 de 2015.

1.Frente a los procesos judiciales sin abogado: Al respecto es conveniente aclarar que si bien en el aplicativo EKOGUI existen algunos procesos judiciales que no tienen asignado ningún apoderado, ello obedece a que los mismos, a la fecha, no habían sido notificados de manera formal a esta Agencia, razón por la cual y hasta tanto no se hiciera la debida notificación, no era procedente asignar apoderado alguno. Dicha situación se presenta dado que en muchas oportunidades la primera entidad notificada es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual a su vez, procede a crear el proceso en el aplicativo y a vincular en el caso correspondiente a las entidades demandadas, independientemente de la notificación formal de las mismas que debe hacer el respectivo despacho judicial. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que dicha situación no pone en riesgo alguno o afecta la defensa judicial de la ANM pues, de conformidad con las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011 y Ley 1564 de 2012, en especial en los artículos 199 y 612 respectivamente, hasta tanto no se notifique en debida forma la demanda, esta entidad no es sujeto procesal activo dentro de la controversia judicial y, de suyo, no requiere apoderado judicial. Frente a la Tabla No. 3 – Procesos con posibles inconsistencias: 2. Al respecto, tal y como se evidencia en la mencionada Tabla, si bien el sistema arroja un “error”, ello obedece a una falla propia del mismo, pues dentro de los procesos indicados, casi en su totalidad, si bien no existe fallo, ello obedece a la etapa procesal en la que se encuentran y no a una inconsistencia. En todo caso, se hará la revisión correspondiente dentro del aplicativo para precisar las circunstancias que pueden estar generando la falla.

La Oficina de Control Interno al revisar la información reportada por el coordinador del Grupo de Defensa Jurídica en el memorando 20181230267293 del 26/02/2018, con relación a los Procesos que aparecen sin apoderados en eKOGUI, expresa el coordinador que este se presenta debido a que son procesos que se notifican primero a la Agencia Nacional de defensa Jurídica del estado y luego a la entidad, hecho que no pone en riesgo al defensa jurídica de la misma, razón por la cual se retira la oportunidad de mejora

3.2. INFORMACIÓN CONSULTADA DE CONCILIACIONES NO CONFORMIDAD REAL: Se evidencia que el grupo de Defensa Jurídica No está actualizando oportunamente el sistema EKOGUI poniendo en riesgo la defensa de la entidad. Función asignada al administrador del sistema. Como lo establece el Decreto 1069 de 2015. Artículo 2.2.3.4.1.6; 2.2.3.4.1.8 y 2.2.3.4.1.9. Debido al incumplimiento reiterado que se evidencia la

3.Frente a la información reportada sobre conciliaciones extrajudiciales: Al respecto, sea lo primero precisar que si bien el abogado EDWIN STEVEN CASTAÑO RUIZ no pertenece al Grupo de Defensa Judicial, en su momento le fue asignada una solicitud de conciliación para su respectivo trámite, no obstante, si la misma sigue activa en el sistema ello obedece a que dicho abogado no ha realizado los trámites para archivar la misma pues el administrador del sistema no cuenta con esa facultad. En relación al abogado LAUREANO JOSÉ CERRO TURIZO, es de aclarar que el mismo laboró en la ANM, específicamente en el Grupo de Defensa Jurídica, hasta

La oficina de control Interno al revisar la información reportada por el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica, no acepta la aclaración ya que es obligación del mismo velar por la actualización del sistema razón por la cual mantiene las no conformidades. Es de anotar que en el Instructivo Administrador de la Entidad emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado establece entre las funciones del administrador con base en el Dto. 2052 del 2014: “Gestionar con los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI en la entidad, las solicitudes de verificación, corrección e incorporación



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OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESPUESTA Grupo de Defensa Jurídica.

memorando 20181230267293 del 26/02/2018

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

No conformidad genera incidencia disciplinaria. NO CONFORMIDAD REAL: La oficina de control Interno verifica en la plataforma de EKOGUI que hay 33 conciliaciones extrajudiciales activas sin apoderado de la entidad, lo cual a la luz del procedimiento de defensa jurídica de la agencia el tener sin defensor un proceso genera incumplimiento de actividades y un riesgo para los procesos derivados de la falta de gestión y responsable – afecta principios de la actuación administrativa de responsabilidad como lo establece el Decreto 1069 de 2015, así como de los protocolos, lineamientos e instructivos para la implementación y uso adecuado del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, acarreará a los usuarios del Sistema las sanciones previstas en el Código Único Disciplinario. Debido al incumplimiento evidencia la No conformidad genera incidencia disciplinaria.

el día 31 de diciembre de 2017, razón por la cual es normal su registro en el sistema. En todo caso, se insiste, es únicamente el abogado a cargo del asunto quien tiene la facultad para archivar el caso en el aplicativo. A igual conclusión se llega respecto de los demás abogados que a pesar de no laborar en la ANM, o de laborar en otra dependencia, presentan conciliaciones extrajudiciales activas. Sin perjuicio de ello, se aclara que dicha circunstancia no pone en riesgo alguno la defensa de los intereses de la entidad, ya que todas y cada una de las conciliaciones extrajudiciales donde ha sido convocada, fueron debidamente atendidas en la oportunidad correspondiente, tal y como se acredita con las actas del Comité de Conciliación. 4.Frente a los apoderados activos en el sistema EKOGUI que no laboran en la entidad:

de información que realice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los plazos que ésta establezca. … Crear, asignar claves de acceso e inactivar dentro del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, a los usuarios de la entidad…. Asignar y reasignar, cuando a ello hubiere lugar, los casos, procesos y trámites arbitrales dentro del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, de conformidad con las instrucciones impartidas por el Jefe de la Entidad o el Jefe de la Oficina Jurídica…. Informar a la Agencia dentro de los cinco (5) días siguientes cualquier ausencia absoluta o temporal de los usuarios del Sistema.”

3. Apoderados de la Agencia Nacional de Minería. NO CONFORMIDAD REAL: Revisado el aplicativo eKOGUI , se evidencia que no se han adelantado gestiones para actualizar el listado de apoderados de la entidad como se evidencia en la tabla 5, ya que siguen vinculados al sistema funcionarios que no laboran en la entidad o en el área de defensa jurídica, situación reiterada en diferentes oportunidades, incumpliendo también lo establecido en el Decreto 1069 de 2015., Artículo 2.2.3.4.1.6; 2.2.3.4.1.8 y 2.2.3.4.1.9, Circular Externa No 011 del 2015, situación que puede generar un posible actuación disciplinaria.

4.Frente a los apoderados activos en el sistema EKOGUI que no laboran en la entidad: Al respecto, es preciso manifestar que en diferentes oportunidades se intentó realizar la reasignación de procesos a los abogados activos en la entidad, no obstante, por problemas imputables al sistema, dichos cambios no se vieron reflejados, tal y como ocurrió con los procesos a cargo de la abogada ROSA MARGARITA REVELO TREJO y KAROL GISELL MEDINA, los cuales, en virtud de su desvinculación de la entidad, y en aras de garantizar la correcta representación judicial de la ANM, fueron asignados a otros apoderados. En cuanto a los procesos que aparecen a nombre del abogado LAUREANO JOSÉ CERRO TURIZO, es necesario precisar que ello es así por cuanto dicho abogado, a 31de diciembre de 2017, se encontraba vinculado al Grupo de Defensa Jurídica. Igual circunstancia acontece con los procesos asignados a la abogada DORA MILENA RESTREPO VILLA.

La oficina de control Interno al revisar la información reportada por el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica, no acepta la aclaración ya que es obligación del mismo velar por la actualización del sistema razón por la cual mantiene las no conformidades. Es de anotar que en el Instructivo Administrador de la Entidad emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado establece entre las funciones del administrador con base en el Dto. 2052 del 2014: “Gestionar con los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI en la entidad, las solicitudes de verificación, corrección e incorporación de información que realice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los plazos que ésta establezca. … Crear, asignar claves de acceso e inactivar dentro del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, a los usuarios de la entidad…. Asignar y reasignar, cuando a ello hubiere lugar, los casos, procesos y trámites arbitrales dentro del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, de conformidad con las instrucciones impartidas por el Jefe de la Entidad o el Jefe de la Oficina Jurídica…. Informar a la Agencia dentro de los cinco (5) días siguientes cualquier ausencia absoluta o temporal de los usuarios del Sistema.”

Reporte de Procesos de la Entidad: Mediante correo electrónico del 07/02/2018, el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica entrega cuadro en Excel de los procesos que adelanta en grupo. Revisada la información se evidencia que la entidad tiene actualmente 569 procesos activos

5.Frente al reporte de procesos de la Entidad – Tabla 10: Al respecto, es preciso señalar que todos y cada uno de los procesos judiciales en los cuales ha sido vinculada la ANM cuenta con el correspondiente apoderado judicial, el cual se encarga de adelantar todas y cada una de las actuaciones procesales tendientes a defender los intereses de la Agencia dentro de la controversia jurídica. Ahora, si bien es cierto que en la Tabla No. 10 del Informe Preliminar aparecen unos procesos judiciales que aparentemente se encuentran sin apoderado judicial, se debe precisar que ello no corresponde a la realidad de las cosas pues, la fuente de dicha información es errada. En efecto, como bien se precisa en la parte inferior de la mencionada Tabla, la misma tuvo como fuente la información reportada el día 07 de febrero de 2018, no obstante, tal y como se puso de presente en su momento, esa información contenía algunos errores por cuanto el archivo Excel remitido tenía un número importante de celdas ocultas, lo cual a su vez, no permitía una consulta idónea del documento. Ante dicha situación, el día 13 de febrero de 2018, se procedió nuevamente a enviar el archivo Excel con las correcciones aplicadas, de manera tal que todas las celdas se encontraran visibles para su correcta consulta. Archivo en el cual se puede observar que todos y cada uno de los procesos judiciales donde hace parte la entidad tiene asignado un abogado para su trámite.

Con relación a este punto la Oficina de Control Interno no dejo ninguna observación ya que había aceptado las explicaciones verbales del Coordinador de Grupo de Defensa Jurídica.

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