AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2018 caja nacional de salud administraciÓn...
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CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2018
DRA. JENNY V. MAGNE ANZOLEAGA
ADMINISTRADORA REGIONAL a.i
Y
EQUIPO TÉCNICO REGIONAL CBBA
MISIÓN DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
P.E.I. 2016 - 2020
Proporcionar protección y atención integral de salud enlos regímenes de enfermedad, maternidad y riesgosprofesionales a la población asegurada y beneficiaria dela seguridad social de corto plazo, bajo los principios deuniversalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía,oportunidad y eficacia.
VISIÓN DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
P.E.I. 2016 - 2020
La Caja Nacional de Salud es referente Nacional eInternacional de la Seguridad Social de Corto Plazo en lapromoción de la salud y en las prestaciones de servicios desalud integral con: calidad, calidez, oportunidad, eficiencia ytransparencia, donde los asegurados se sienten satisfechosy protegidos
CENTROS INTEGRALES DE MEDICINA FAMILIAR (C.I.M.F.A.)
CIMFA VILLA GALINDO
CIMFA M.A.V. MEDICINA DEL TRABAJO (ANEXO CIMFA M.A.V.)
CIMFA SUR
CIMFA QUILLACOLLO
4 C.I.M.F.A´s
CENTROS INTEGRALES DE SALUD (C.I.S.)
CIS VILLA TUNARI CIS AIQUILE CIS PUNATA
CIS KAMI
8 C.I.S´s
CIS COBOCECIS SACABA CIS PATIÑO
POLICLÍNICO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE ESPECIALIDADES (P.A.I.S.E.)
PAISE RECOLETA
Tomógrafo de Coherencia óptica
OFTALMOLOGÍA
LABORATORIO
URGENCIAS
1 P.A.I.S.E
HOSPITAL OBRERO Nº 2
1 HOSPITAL III
Nivel
TOMOGRAFÍA
TOMOGRAFÍA
RAYOS “X”
ECOGRAFÍA
HOSPITAL DEL DÍA
HOSPITAL OBRERO Nº 2
HOSPITAL DEL DÍA
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA U.T.I.
ENDOSCOPIA
UNIDAD DE HEMODIÁLISIS
FISIOTERAPIA
HOSPITAL OBRERO Nº 2
HOSPITAL DEL DIA
LABORATORIO
FARMACIA
VIGENCIA DE DERECHOS
ARCHIVO
HOSPITAL OBRERO Nº 2
HOSPITAL DEL DIA
OFTALMOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
GINECO - OBSTETRICIA
URGENCIAS
ADMINISTRACION REGIONAL
PRESUPUESTOS
RECAUDACIONES -COTIZACIONES
AFILIACIONES
TESORERIA - CAJA
PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES 2018
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
Cód. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. FORTALECER LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
2. FORMALIZAR UNA RED DE SALUD FUNCIONAL INTEGRAL E INTEGRADA.
3. MEJORAR LA SALUD OCUPACIONAL EN EMPRESAS Y TRABAJADORES.
4. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGOS PARA EMERGENCIAS Y DESATRES.
5. IMPLEMENTAR LA GESTION DE CALIDAD.
6. OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
7. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
8. PERFECCIONAR LA GESTIÓN NORMATIVA EFECTIVA.
9. INCENTIVAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y EL CONTROL SOCIAL EN LA C.N.S
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA GESTIÓN 2018
PRESUPUESTO DE RECURSOS APROBADO GESTIÓN 2018
CÓDIGO
PRESUP.DETALLE
PRESUPUESTO
VIGENTE
2018
12000 VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM. PÚBLICAS 4.372.189,00
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 3.296.167,00
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.315,00
17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 450.096.168,00
18000 DONACIONES CORRIENTES 0,00
TOTAL INGRESOS 457.766.839,00
PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO APROBADO
POR GRUPOS GESTIÓN 2018
GRUPOS D E S C R I P C I O N
PRESUPUESTO
APROBADO
2018
10000 SERVICIOS PERSONALES 210.730.766,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 37.627.422,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72.862.409,00
40000 ACTIVOS REALES 107.376.903,00
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
60000 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DIS.DE OTROS PASIVOS 15.000.000,00
70000 TRANSFERENCIAS 6.173.643,00
90000 OTROS GASTOS 7.995.696,00
TOTAL DE GASTOS 457.766.839,00
PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO APROBADO
POR PROGRAMAS GESTIÓN 2018
PROGRAMA PARTIDAPRESUPUESTO
APROBADO 2018
00 GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADMON Y SERVICIOS GENERALES) 29.710.983,00
01 GESTIÓN DE SALUD (JEFATURA MÉDICA) 59.308.896,00
72 BIENES Y SERVICIOS EN SALUD 81.331.256,00
73 SALUD OCUPACIONAL (MEDICINA DEL TRABAJO) 2.354.328,00
74 PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (PAISE-CIMFAS-CIS) 74.257.088,00
75 SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN (HIES BRONCOPULMONAR) 347.055,00
76 TERCER NIVEL DE ATENCIÓN (HAIG OBRERO Nº 2) 181.287.894,00
97 SERVICIO DE LA DEUDA Y TRANSFERENCIAS 22.995.696,00
98 TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE SALUD CBA. 6.173.643,00
TOTAL DE GASTO 457.766.839,00
OPERACIONES PLANIFICADAS PARA CUMPLIR
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OPERACIONES PLANIFICADAS GESTION 2018
NOCUMPLIDAS CUMPLIDAS TOTAL
Cantidad de Operaciones 3.808
Porcentajes100%
Porcentaje de avance de objetivoanual
PRODUCTOS Y OPERACIONES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL COCHABAMBA
UNIDADN° TOTAL DE PRODUCTOS
N° TOTAL DE OPERACIONES
COCHABAMBA 610 3808ADMINISTRACIÓN REGIONAL 5 21AUDITORIA INTERNA 13 14ASESORIA LEGAL 4 13COACTIVO 5 17PLANIFICACIÓN 4 16RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 6 22SISTEMAS 8 30TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
6 14
JEFATURA MÉDICA 7 32SUPERVISIÓN DE ODONTOLOGÍA 5 33SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA 6 23BIOMEDICINA 5 17TRABAJO SOCIAL 5 16INFRAESTRUCTURA 17 20ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 4 13GESTIÓN DE CALIDAD 7 22
PRODUCTOS Y OPERACIONES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL COCHABAMBA
UNIDADN° TOTAL DE PRODUCTOS
N° TOTAL DE OPERACIONES
ESTADISTICA 5 33SUPERVISION DE FARMACIA 3 10TRANSPORTES 4 16SUPERVISION DE LABORATORIO 5 17MANTENIMIENTO 6 12EPIDEMIOLOGIA 7 29SERVICIOS GENERALES 6 34CONTABILIDAD 4 26PRESUPUESTOS 4 21RECAUDACIONES 4 28INSPECCION DE EMPRESAS 4 11AFILIACION DE EMPRESAS 3 12VIGENCIA DE DERECHOS 3 6CAJA-TESORERIA 3 25ALMACENES 3 19ADQUISICIONES 3 17RECURSOS HUMANOS 4 9
PRODUCTOS Y OPERACIONES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL COCHABAMBA
UNIDADN° TOTAL DE PRODUCTOS
N° TOTAL DE OPERACIONES
HOSPITAL OBRERO N° 2 28 173BRONCOPULMONAR 22 104C.I.M.F.A M.A.V. 31 231C.I.M.F.A. QUILLACOLLO 31 243C.I.M.F.A. VILLA GALINDO 31 231C.I.M.F.A. SUR 31 231P.A.I.S.E. NORTE 45 402C.I.S. PUNATA 29 219C.I.S. SACABA 29 203C.I.S. SARCOBAMBA 29 203C.I.S. AIQUILE 29 203C.I.S. COBOCE 29 203C.I.S. VILLA TUNARI 29 203C.I.S. KAMI 29 163MEDICINA DEL TRABAJO 14 148
PRODUCTOS Y OPERACIONES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL COCHABAMBA
51; 9%37; 6%
86; 14%
14; 2%
124; 20%
203; 33%
45; 8%
50; 8%PRODUCTOS PROGRAMADOS
ADM REGIONAL JEF SERV GENERALES JEF MEDICA REGIONAL MED TRABAJO
CIMFAS CIS PAISE HOSP OBRERO N°2
De conformidad al Art. 45 (PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES) Parágrafo II en el PAC, se incluirán
las contrataciones mayores a Bs. 20.000,00 (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).
NÚMERO DE CASOS DE ACUERDO A MONTOS
RANGONUMERO
CASOSMONTO Bs.
De 20.000,00 a 50.000,00 242 9.114.548,00
De 50.001,00 a 100.000,00 96 7.030.303,00
De 100.001,00 a 500.000,00 178 31.852.520,78
De 500.001,00 a 999.000,00 23 16.151.635,00
De 1.000.000,00 - Adelante 17 84.006.241,00
TOTAL 148.155.247,78
0
50
100
150
200
250
De 20.000,00a 50.000,00
De 50.001,00a 100.000,00
De 100.001,00a 500.000,00
De 500.001,00a 999.000,00
De1.000.000,00 -
Adelante
24243,53 %
9617,27 %
17832,01 %
234,14 %
173,06 %
N° DE CASOS DE ACUERDO A MONTOS
Asimismo, en el marco del Reglamento Específico del
Sistema de Programación de Operaciones, se ha
efectuado la compatibilización del Presupuesto asignado
de Bs. 457.766.839,00 con el POA gestión 2018.
Los proyectos de Inversión cuentan con un presupuesto
total de Bs.81.331.256.
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN
LUGAR DENOMINACIÓN PRESUPUESTO42230 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO
HO
SPIT
AL
OB
RER
O N
°2
AMPLIACIÓN SERVICIO DE LABORATORIO HOSPITAL OBRERO N° 2 CBBA. 3.827.841,00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO HOSPITAL OBRERO N° 2 COCHABAMBA.
13.422.817,00
REMODELACIÓN SERVICIO DE NUTRICIÓN HOSPITAL OBRERO N° 2. 4.037.379,00
REMODELACIÓN BLOQUE MATERNO INFANTIL HOSPITAL OBRERO N° 2. 989.691,00REMODELACIÓN ÁREA QUIRÚRGICA Y ESTERILIZACIÓN BLOQUE B HOSPITAL OBRERO N° 2. 934.194,00
IMPLEMENTACIÓN PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL HOSPITAL OBRERO N° 2. 7.863.506,00
REHABILITACIÓN INTEGRAL SISTEMA ELÉCTRICO H.O.N° 2 CBBA. 12.112.800,00AMPLIACIÓN ALMACÉN DE MEDICAMENTOS. 8.478.297,00
REFACCIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 2 COCHABAMBA. 5.772.685,00
CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE MEDICINA MATERNO FETAL DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO Y NEONATOLOGIA.
3.970.074,00
AMPLIACIÓN SERVICIO DE EMERGENCIA Y ADMINISTRACIÓN HOSPITAL OBRERO N° 2 COCHABAMBA.
3.589.922,00
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN
LUGAR DENOMINACION PRESUPUESTO42230
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO.
C.I.M.F.A QUILLACOLLO CONSTRUCCIÓN POLÍCLINICO QUILLACOLLO.
15.330.218,00
C.I.S. VILLA TUNARI
CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN C.I.S. VILLA TUNARI COCHABAMBA1.001.832,00
TOTALES PROYECTOS DE INVERSION 81.331.256,00
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S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Selladora 6 23 de marzo de 2018
2 CIMFA Quillacollo
2 PAISE Recoleta
1 Hospital Obrero Nº 2
1 CIMFA Villa Galindo
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S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Destilador de Agua 6 23 de marzo de 2018
2 CIMFA Quillacollo
2 PAISE Recoleta
1 CIMFA Villa Galindo
1 CIS Sarcobamba
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I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8
S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Lavadora Ultrasónica
19 23 de marzo de 2018
5 CIMFA MAV
2 PAISE Recoleta
2 CIMFA Quillacollo
1 Hospital Obrero Nº 2
1 CIMFA Sur
1 CIMFA Villa Galindo
1 CIS Sacaba
1 CIS Punata
1 CIS Sarcobamba
1 CIS Coboce
1 CIS Villa Tunari
1 CIS Aiquile
1 CIS Kami
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I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8
S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Micromotor Endodóntico 1 23 de marzo de 2018 Endodoncia, PAISE Recoleta
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I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8
S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Radiovisógrafo 1Pendiente PREVISTO para abril de 2018
Endodoncia, PAISE Recoleta
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I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8
S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Mesa de Mayo 2 23 de marzo de 2018
1 PAISE Recoleta
1 Hospital Obrero Nº 2
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I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8
S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Compresora + caja
acústica3 23 de marzo de 2018
1 PAISE Recoleta
2 Almacenes
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L a b o r a t o r i o C I M F A M a n u e l A s c e n c i o V i l l a r r o e l
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Conservador
Estandarizado de
Reactivos
2 Febrero 2018 Laboratorio CIMFA M.A.V.
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M e d i c i n a d e l T r a b a j o
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Audiómetro con Cabina 1 27 de marzo de 2018 Medicina del Trabajo
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C I M F A M A V
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICI
O
Autoclave 1 Febrero de 2018 Esterilización
CIMFA M.A.V.
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ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS DE HOSPITAL OBRERO Nº 2
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Bomba de infusión volumétrica 2 Febrero 2018 Pediatría
Bomba de infusión a jeringa 1Pendiente PREVISTO
para abril 2018
Lavadora ultrasónica Gest.2017 – 28 marzo Quirófano
Electro bisturí armónico Gest.2017 – Noviembre
Ventilador Mecánico Gest.2017 – 30 marzo UTI
Video colonoscopía 2 Gest.2017 – Marzo Endoscopia
Video gastroscopio 2 Gest.2017 – Marzo
Video gastroscopio 1 Gest.2017 – Febrero
Argón Plasma (Electro Bisturí) 1 Gest.2017 – Marzo
Equipo portátil de osmosis inversa 1 Gest.2017 – Febrero Hemodiálisis
Refrigerador de un cuerpo para
medicamentos1 Gest.2017 – Enero
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ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS DE HOSPITAL OBRERO Nº 2
EQUIPO CANTIDAD FECHA DE
RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO
Bomba de infusión volumétrica 2 Febrero 2018 Pediatría
Bomba de infusión a jeringa 1Pendiente PREVISTO
para abril 2018
Lavadora ultrasónica Gest.2017 – 28 marzo Quirófano
Electro bisturí armónico Gest.2017 – Noviembre
Ventilador Mecánico Gest.2017 – 30 marzo UTI
Video colonoscopía 2 Gest.2017 – Marzo Endoscopia
Video gastroscopio 2 Gest.2017 – Marzo
Video gastroscopio 1 Gest.2017 – Febrero
Argón Plasma (Electro Bisturí) 1 Gest.2017 – Marzo
Equipo portátil de osmosis inversa 1 Gest.2017 – Febrero Hemodiálisis
Refrigerador de un cuerpo para
medicamentos1 Gest.2017 – Enero
TOTAL EQUIPOS 54
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I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8
RESPALDO FOTOGRÁFICO
Lavadora Ultrasónica - Quirófano
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RESPALDO FOTOGRÁFICO
Electro bisturí armónico - Quirófano
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I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8
RESPALDO FOTOGRÁFICO
Video Colonoscopía - Endoscopia
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RESPALDO FOTOGRÁFICO
Video Gastroscopio - Endoscopia
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RESPALDO FOTOGRÁFICO
Carro Código Azul - Endoscopia
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RESPALDO FOTOGRÁFICO
Equipo Portátil de Osmosis Inversa - Diálisis
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RESPALDO FOTOGRÁFICO
Refrigerador de un cuerpo para medicamento - Diálisis
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
“GESTIÓN CON RESULTADOS”