AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2021

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AUDIENCIA PUBLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS

INICIAL 2021

DR. ALEJANDRO MOLINA CORDOVA

AGENTE ZONAL TRINIDAD .

zObjetivos de la Rendición Pública de Cuentas

§ ✓ Promover el ejercicio del derecho a la información y comunicación ciudadana.

§ ✓ Generar una cultura de transparencia e integridad.

§ ✓ Fomentar el diálogo social propositivo, con transparencia, acceso a la información, participación y control social.

§ ✓ Poner en consideración de la ciudadanía y de las organizaciones sociales los procesos y resultados obtenidos durante la gestión de la seguridad social.

§ ✓ Promover y fomentar diversas formas de participación, siendo ésta un derecho y una responsabilidad.

§ ✓ Fortalecer las capacidades de control, vigilancia, supervisión y fiscalización de la sociedad civil organizada.

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§ ✓ Garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos.

§ ✓ Promover la responsabilidad de las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

§ ✓ Fortalecer la gobernabilidad.

§ ✓ Restaurar la confianza en las entidades de la Seguridad a Corto Plazo.

§ ✓Optimizar la comunicación entre las autoridades públicas y la sociedad civil.

§ ✓Mejorar la calidad de los servicios.

Objetivos de la Rendición Pública de Cuentas

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ANTECEDENTESvAgencia Zonal Trinidad-Beni Inicia Funcionesel 01 de Marzo 1973.

v En Riberalta y Guayaramerin en Marzo de1976.

v En Cobija en el año 1980.

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VisiónSer la Institución líder en la seguridad social a corto plazo, brindando prestaciones integrales de salud con calidad y calidez a la población protegida, garantizando el derecho a la salud, a través de la optimización de sus recursos.

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MisiónGarantizar a la población asegurada acciones integrales en salud, que consoliden en el tiempo sus postulados de promoción, prevención, atención y rehabilitación, concentrando las potencialidades institucionales e individuales, en procura del éxito de los objetivos y logro de las metas propuestas dentro de la política nacional del “Vivir Bien”.

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§ POLICONSULTORIO CPS TRINIDAD conproyección a ser un CENTRO INTEGRAL deatención con internación hospitalaria depacientes. Lo que disminuiría considerablementelos gastos en compra de servicios hospitalarios ynos daría un mejor perfil para captar nuevasempresas aseguradas.

§ Atención inmediata con personal calificado y conoferta de servicios especializados en lasdiferentes ramas, además de servicios auxiliares ,de consulta externa y Emergencia 24 horasfuncionando en infraestructura propia.

FORTALEZAS

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§ Convenios Interinstitucionales para atención en los Hospitales ocentros de salud en la zonal y sub zonales, y en las diferentesprovincias de nuestro departamento estamos coordinando pararealizar los contratos y convenios

§ Atención de especialidades médicas existentes en nuestro medio,acorde a la complejidad de la enfermedad y derivaciones alinterior del país cuando el nivel de complejidad es mayor.

§ Equipos de ECOGRAFIA, LABORATORIO Y RX con tecnología depunta y que nos pueden permitir desarrollar un programa deventa de servicios.

FORTALEZAS

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§ La infraestructura total del poli consultorio aun no ha sido utilizada hasta

el equipamiento completo del mismo y la subsanación de inconvenientes

técnicos de la infraestructura para el adecuado funcionamiento.

§ Necesidad de Convocatorias a Institucionalización de ITEM que nos

garantizan profesionales satisfechos y comprometidos con la institución.

Principal mente los Médicos Especialistas.

DEBILIDADES

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DIFICULTADES

§ Limitación de Profesionales Especialistas en nuestro medio Que oferten

servicios a la seguridad social a corto plazo.

§ Alto costo en compra de servicios Especializados, de hotelería,

Internación, UTI, Hemodiálisis y auxiliares sobre todo en la COMPRA DE

SERVICIOS MEDICOS.

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MARCO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.

Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente.

Mejorar el acceso, cobertura y capacidad resolutiva de los servicios de salud de la CPS.

GESTIÓN EN SALUD

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

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AUDIENCIA PUBLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS

INICIAL 2021

DR.BLANCA YASNA DEL RIO MONTERO

DIRECTORA DE POLICONSULTORIO TRINIDAD .

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SERVICIO MEDICO

• MEDICINA GENERAL• ODONTOLOGIA• MEDICINA INTERNA• GINECOLOGIA• PEDIATRIA• NEONATOLOGIA• TRAUMATOLOGIA• CIRUGIA• ANESTESIOLOGIA• ATENCION COVID

SERVICIO TECNICO

• FARMACIA• LABORATORIO• RAYOS X• SERVICIO DE ECOGRAFIA• SERVICIO DE

ELECTROCARDIOGRAFIA• SERVICIO DE

EMERGENCIA• SERVICIO DE

ENFERMERIA• SERVICIO DE

INTERNACION

SERVICIO ADMINISTRATIVO

• TRABAJO SOCIAL• BIOESTADISTICA• FICHAJE• MANTENIMIENTO• AUXILIAR DE OFICINA• INFORMACIONES

OFERTA DE SERVICIOS

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HOSP. GERMAN BUSCH.

• QUIROFANO• TOMOGRAF.• RAYOS X• LABORAT.• TERAPIA

INTENSIVA• ATENCION

PACIENTES COVID-TERAPIA

HOSP. MATERNO INFANTIL

• HOTELRIA• QUIROFANO• GINECOL.• PEDIATRIA• RAYOS X • TOMOGRAF.• NEONATOL.• LABORAT.

FUND. TOTAI

• HOTELERIA• QUIROFANO• AUDIO. TON.• OTORRINO.

BANCO DE SANGRE• PLASMA

HIPERINM.• DOTACION

DE SANGRE• OTROS

DERIVADOS

CLINICA MATER DEI

• CARDIOLOG• NEFROLOG• GASTROEN

COMPRAS DE SERVICIOS EXTERNOS• NEUROLOG.• UROLOGIA• OFTALMOL.• PSICOLOL• PSIQUIAT.

CONVENIOS Y COMPRA DE SERVICIOS

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COMPROMISOS 2021

OBJETIVOS DE GESTION• Fortalecer el primer nivel de atención

a través de actividades de promoción y prevención con calidad y calidez.

METAS• Lograr un 85% de todas la

actividades programadas.

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-05Acción de corto plazo gestión 2021 Organización de la Cartera de Servicios a

nivel nacional.

OPERACIÓN (ACP) INDICADOR, ACCION, META RESULTADO ESPERADO

Cartera de Servicios de Salud del Policonsultorio

N° de Servicios de Salud Prestados, sobre el Total de servicios de Salud Prestados

Servicios mejorados por la compra de servicios de prestaciones que no se tienen en la Zonal Trinidad

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-06Acción de corto plazo gestión 2021 Desarrollar el Sistema de Costos por

servicio.


Contratación de Consultores en Línea

Consultores Contratados / N° Total de consultorias

Servicios de Salud mejorados por la contratación de profesionales médicos en áreas necesarias.

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-07Acción de corto plazo gestión 2021 Realizar la Promoción de hábitos de vida

saludables


Actividades de Prevención, Promoción y Educación en hábitos de vida saludables.

Capacitación al personal de salud y a la población asegurada, ferias de salud, visitas empresariales y domiciliarias, dípticos trípticos y folletos.

Población informada sobre salud.100% empresas visitadas

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-09Acción de corto plazo gestión 2021 Realizar la acreditación de los servicios

de salud a nivel nacional.


Gestión de Habilitación del Policonsultorio Trinidad

N° Habilitaciones cumplidas / Total de Habilitaciones solicitadas, autoevaluación y plan de mejora continua, avance del proceso de acreditación.

Policonsultorio Trinidadhabilitado y acreditado por la A.S.U.S.S.

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-10Acción de corto plazo gestión 2021 Aplicación del control de calidad


Implementación de los cinco comités de asesoramiento

Comité de lactancia materna, comité de vigilancia epidemiológica( bioseguridad, residuos solidos y enfermedades nosocomiales) comité de expediente clínico y auditoria medica, comité farmacia y terapéutica y comité de gestión de calidad y acreditación.

Comités de asesoramientos implementados

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-15Acción de corto plazo gestión 2021 Desarrollar el Sistema de Vigilancia

Epidemiológica


Desarrollar el seguimiento de la vigilancia epidemiológica en Trinidad

Seguimiento y monitoreode notificaciones del SNIS, cumplimiento de las normas nacionales de V.E., vigilancias de enfermedades endémicas, epidémicas de la región y llenado de las fichas epidemiológicas.

Establecimientos de salud con sistema de vigilancia epidemiológica implementado.

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-22Acción de corto plazo gestión 2021 Fortalecer la gestión social y buen trato al

paciente.


Implementar un plan de gestión social y buen trato al paciente

Gestionar la socialización del reglamento de Ética de la Zonal Trinidad, seguimiento y monitoreo al buen trato del paciente y encuesta de satisfacción del usuario interno y externo .

Satisfacción del usuario externo e interno

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-23Acción de corto plazo gestión 2021 Desarrollar el sistema Nacional de

administración Logística de Medicamentos e Insumos de salud.


Insumos y reactivos de laboratorio abastecidos.Licitación Nacional ANPE y compras menores de medicamentos realizadas de forma recurrente.

Insumos y reactivos comprados / Total de Insumos y reactivos recepcionado.Recepción de medicamentos / Total de medicamentos licitados

Reactivos de laboratorio y medicamentos de farmacia comprados y bien organizados para la dotación de los mismos, para la buena atención ysatisfacción del paciente.

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-29Acción de corto plazo gestión 2021 Fortalecer la gestión de equipamiento en

áreas de salud


Gestión de equipamiento de áreas de salud fortalecida

Número de equipos comprados / Total de equipo adquiridos

Realizadas las diferentes adquisiciones de equipos de áreas de salud que fortalezcan la atención a los asegurados.

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-30Acción de corto plazo gestión 2021 Acción de Corto Plazo recurrente en

salud.


Fortalecer Insumos de Odontología

Número de insumos adjudicados / Total de insumos adquiridos

Insumos de Odontología adquiridos para la atención integral a los pacientes en consulta externa.

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COMPROMISOS DE RECURSOS HUMANOS 2021

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-24Acción de corto plazo gestión 2021 FORTALECER LA GESTION DEL

RR.HH. DE SALUD


Personal Eventual Contratado.

Numero de Contratos Realizados / Total de contratos

Por contención se espera lograr un 50% de contratos en el año

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Código de acción de corto plazo 2021 ACP-25Acción de corto plazo gestión 2021 Fortalecer la Gestión de Talento Humano

en Salud


Capacitar al personal. Numero de Capacitaciones Especificas Realizadas / Total de capacitaciones

Se espera alcanzar el 90% de la capacitación al personal

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salud.


Pago de transporte refrigerio.

Controlar el pago del transporte y refrigerio al personal.

Pago mensual al personal en salud al 100 %

Pago mensual de acuerdo a normativa. 100%

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salud.


Ropa de trabajo y uniforme institucional.

Total entregado al personal de salud

Entrega de la ropa de trabajo y uniforme institucional al personal de salud al 100%

Pago mensual de acuerdo a normativa. 100%

Caja Petrolera de Salud

SON APORTES PATRONALES:a) APORTES DEL SECTOR PUBLICO:

b) APORTES DEL SECTOR PRIVADO: (Es la tasa del 10 %sobre el total de las remuneraciones percibidas por lostrabajadores en planilla de Haberes Mensual).

c) APORTE DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS:Salario Promedio cotizable de los AseguradosVoluntarios.

d) CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PASIVO: 3% sobre laRenta.

245 Empresas

PRESUPUESTO DE RECURSOS Gestion 2021

CODIGO Detalle12000 VENTADEBIENESYSERVICIOSDELASADM.PUBLICAS 131.39912200 Venta de Servicios de las Administ raciones Públicas 131.39912300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Públicas15000 TASAS,DERECHOSYOTROSINGRESOS 7.62515900 OtrosIngresos 7.62515910 Multas 4.44115920 Intereses Penales 2.36915990 Ot ros Ingresos no Especificados 81517000 CONTRIBUCIONESALASEGURIDADSOCIAL 14.592.14217100 ContribucionesObligatorias 14.583.55617110 Patronales 14.583.55617111 Del Sector Publico 7.341.22917112 Del Sector Privado 7.242.32717200 Cont ribuciones Voluntarias 8.586

TOTALES 14.731.166

TRINIDAD,RIBERALTA,GUAYARAMERIN YCOBIJA

245 Empresas

ADM SALREQUERIMIENTO SEGÚN TECHO PRESUPUESTARIO 2021

000000001 7200000001 980000001

11220 Bono de Ant igüedad 167.598 341.464 - 509.062

11310 Bono de Frontera 12.761 188.103 - 200.864

11321 Categorías Médicas 60.893 - 60.893

11322 Escalafón Médico 76.116 - 76.116

11324 Ot ras Remuneraciones 135.541 371.349 - 506.890

Indice de Efect ividad 124.141 326.319 450.460

Riesgo Profesional/Salud 11.400 45.030 56.430

11400 Aguinaldos 88.441 395.342 - 483.783

11600 Asignaciones Familiares 26.000 86.000 - 112.000

11700 Sueldos 745.396 3.606.131 - 4.351.527

12100 Personal Eventual - 100.048 - 100.048

13110 Regimen de Corto Plazo (Salud) 106.130 474.411 - 580.541

13120 Prima de Riesgo Profesional Regimen de Largo Plazo 18.149 81.124 - 99.273

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 31.839 142.324 - 174.163

13200 Aport e Pat ronal para Vivienda 21.226 94.882 - 116.108

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2021AGENCIA ZONAL TRINIDAD

PART. D E S C R I P C I O NAPERTURAS PROGRAMATICAS

TOTALESA C T I V I D A D E S

245 Empresas

21100 Comunicaciones 51.858 - 51.858

21200 Energía Eléct rica 129.600 - 129.600

21300 Agua 10.600 - 10.600

21400 Telefonia 24.600 - 24.600

21500 Gas Domiciliario - 1.080 - 1.080

21600 Internet y Ot ros 11.570 83.218 - 94.788

22110 Pasajes al Int erior del País 16.000 29.000 - 45.000

22210 Viát icos por Viajes al Int erior del País 23.187 47.813 - 71.000

22300 Flet es y Almacenamiento 1.000 3.000 - 4.000

22500 Seguros 41.534 - 41.534

22600 Transport e de Personal 59.400 240.570 - 299.970

23100 Alquiler de Edificios 96.000 - 96.000

23400 Ot ros Alquileres 3.000 - 3.000

24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles - 45.000 - 45.000

24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 74.064 - 74.064

24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 5.130 - 5.130

24300 Ot ros Gastos por Concepto de Inst alación, Mantenimiento y Reparación 19.100 - 19.100

25120 Gastos Especializados por Atención Médica y Ot ros 1.514.946 - 1.514.946

25220 Consultores en Línea 1.144.800 - 1.144.800

25300 Comisiones y Gastos Bancarios 8.500 - 8.500

25400 Lavanderia, Limpieza e Higiene 309.600 - 309.600

25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 6.000 15.000 - 21.000

25900 Servicios Manuales - 10.000 - 10.000

26200 Gastos J udiciales 5.000 - 5.000

26620 Servicios Privados 163.200 - 163.200

26990 Ot ros 25.600 - 25.600

245 Empresas

31110 Gastos Dest inados al Pago de Refrigerios al Personal de las Inst it uciones Públicas 62.040 251.262 - 313.302

31120 Gastos por Alimentación y Ot ros Similares 1.400 3.600 - 5.000

31140 Alimentacion Hospit alaria, Penit enciaria, Aeronaves y Ot ras Especificas - 101.520 - 101.520

32100 Papel 16.750 8.250 - 25.000

32200 Productos de Art es Gráficas 11.820 6.180 - 18.000

33200 Confecciones Text iles - 180 - 180

33300 Prendas de Vest ir 5.000 20.250 - 25.250

34110 Combust ibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 16.157 - 16.157

34200 Productos Químicos y Farmacéut icos 1.344.596 - 1.344.596

Medicamentos 0 1.000.390 1.000.390

Insumos Medicos, Farmaceut icos, et c. 0 344.206 344.206

34300 Llantas y Neumát icos - 710 - 710

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plast icos 2.500 - 2.500

34800 Herramientas Menores - 60 - 60

39100 Material de Limpieza - 16.000 - 16.000

39500 Út iles de Escritorio y Oficina 36.500 13.500 - 50.000

39700 Út iles y Materiales Eléct ricos - 13.000 - 13.000

39800 Ot ros Repuestos y Accesorios 7.810 - 7.810

245 Empresas

73100 Transf. Corrientes al Organo Ejecut ivo del Est . Plurin. por Subs.o Subv. - - 729.607 729.607

73200 Transferencias Corrientes a los Órganos Legislat ivo 72.961 72.961

245 Empresas

96200 Devoluciones 380.840 380.840

TOTALES 1.659.775 12 .268.823 802.568 14.731.166

EMPRESAS ASEGURADASAFILIACIONES 2021

CPS TRINIDAD RIBERALTA GUAYARAMERIN COBIJA TOTAL

EMPRESAS ASEGURADAS 138 19 19 46 222

245 Empresas

0

20

40

60

80

100

120

140

TRINIDAD RIBERALTA GUAYARAMERIN COBIJA

EMPRESAS ASEGURADAS62%%

9%

9%

20%

ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS

AFILIACIONES 2021

CAJA PETROLERA DE SALUD ADM. ZONAL TRINIDAD Y SUB ZONALES DE RIBERALTA,GUAYARAMERIN Y COBIJA

AÑO ASEGURADOS BENEFICIARIOS TOTAL %

2016 3489 2599 6088 56,70%

2017 2119 2699 4818 -20,86%

2018 2148 2751 4899 1,68%

2019 2397 3039 5436 10,96%

2020 2313 2929 5242 -3,56%

ANALISIS PORCENTUALASEGURADOS Y BENEFICIARIOS

Zonal y Sub-Zonales No Asegurados % No Beneficiarios % Total %

Trinidad1409 60,92 1870 63,84 3279 62,55

Cobija500 21,62 574 19,59 1074 20,49

Riberalta232 10,03 231 7,88 463 8,83

Guayaramerin172 7,43 254 8,69 426 8,13

Total población Asegurada 2313 100.00 2929 100.00 5242 100.00

AFILIACIONES GESTION 20211.- AFILIACION DE NUEVAS EMPRESAS

2.- ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION DE LOS AFILIADOS.

3.- AFILIACION DE AMPLIACION POR EDAD HIJO Y CONCUVINAS POR MEDIO DE COMITÉ DE PRESTACIONES.

4.- SUPERVISION Y CAPACITACION A LAS TRES SUB ZONALES PARA UNA MEJOR INFORMACION EN SISTEMA DE AFILIACION.

COTIZACIONES GESTION 2021

1.- SEGUIMIENTO A PLANES DE PAGOS A EMPRESAS EN MORA(Bajo CONVENIOS)

2.- FORTALECIMIENTO EN LA UNIDAD DE COTIZACIONES CON:

v CAPTACION AL PERSONAL EN TEMAS DE APORTES Y MORA. APERSONAL DE LAS TRES SUBZONALES 3.- COORDINACION CON CONTABILIDAD (Conciliaciones con contabilidad)

ÁREA DE SALUD

Trinidad 31Riberalta 4Guayaramerin 3Cobija 5Total 43

AGENTE ZONALDr. Alejandro Molina Córdova

AdministraciónTrinidad 9Riberalta 1Guayaramerin Cobija Total 10

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Nomina Personal CPS Zonal Trinidad ( SALUD)

No Cargo

TRINIDAD PERSONAL DE SALUD

1 Molina Cordova Alejandro Agente Zonal

2 Del Rio Montero Blanca Yasna Directora Policonsultorio3 Leite Vaca Luis Fernando Gestor de Calidad4 Tominaga Paz Yoshimi Medico General5 Leite Vaca Luis Fernando Medico General6 Bozo Quiroga Romina Mariel Medico General7 Salvatierra Cespedes Roberth E. Medico General8 Videz perez Silvia Arely Medico General9 Hebert Oliver Condori Quispe Medico de Emergencias

10 Mariana Diederich Arteaga Anestesiologa11 Claudia Lorena Jimenez Jimenez Ginecologa Obstetra12 Vaca Torrico Victor Luis Medico Internista13 Ortiz Flores Rosario Ginecologa14 Ramirez Peñaranda Javier Erick Pediatra15 Shirley Mariel Calle Villarroel Pediatra16 Hector Erick Parada Quiroga Cirujano17 Fernandez Banegas Walter Silvestre Traumatologo18 Azurduy Selaya Silvia Patricia Odontologa19 Calle Melgar Luis Arnaldo Radiologo20 Muquema Alvarado Selvy Responsable de Enfermeria21 Justiniano Méndez Mirian Yanet Auxiliar de Enfermeria22 Vaca Claure Darling Karen Responsable de Laboratorio23 Reyes Arauz Diana Auxiliar de Laboratorio24 Vincenti Rivero Ana Karin Regenta Farmacia25 Mendez Vaca Maria Brenda Auxiliar de Farmacia26 Vaca Greminger Meiling Trabajadora Social27 Vasquez Paz Alex Eden Chofer28 Moreno Diez Jaime Servicios Generales29 Hurtado Garcia Fernando Auxiliar de Oficina I30 Zeballos Montaño Carlos Erick Afiliaciones31 Rojas Ribera Rocio Informaciones

Nombre y Apellidos

zNomina Personal CPS Zonal Trinidad ( SALUD)

No Cargo

TRINIDAD PERSONAL EVENTUAL

1 Cuellar Chavez Gizel Yrina Auxiliar de farmacia

Nombre y Apellidos

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CUADRO COMPARATIVO CONTRATACION DE CONSULTORIA

Administración:CPSZONALTRINIDADCategoria:ConsultoriaUnidad:J efaturaMédica

Nº DESCRIPCION MontoMesenBs Meses TOTAL

ANUAL2020TOTAL

ANUAL2021

1 MEDICO 1 7000 12 51.600,00 84.000,00 2 MEDICO 2 7000 12 51.600,00 84.000,00 3 MEDICO 3 7000 12 51.600,00 84.000,00 4 MEDICO 4 7000 12 51.600,00 84.000,00 5 MEDICO 5 12 51.600,00 - 7 ENFERMERA 1 4200 12 36.000,00 50.400,00 8 ENFERMERA 2 4200 12 36.000,00 50.400,00 9 ENFERMERA 3 4200 12 36.000,00 50.400,00

10 ENFERMERA 4 4200 12 36.000,00 50.400,00 11 ENFERMERA 5 4200 12 36.000,00 50.400,00

TOTALES: 49000 438.000,00 588.000,00

13 BIOQUIMICA 1 5500 12 50.400,00 66.000,00 14 BIOQUIMICA 2 5500 12 50.400,00 66.000,00 15 BIOQUIMICA 3 12 50.400,00 - 16 BIOQUIMICA 4 12 50.400,00 -

TOTALES: 11000 201.600,00 132.000,00

17 APOYO ADMINISTRTIVO 4500 12 43.200,00 54.000,00 TOTALES: 4500 43.200,00 54.000,00

18 FARNACEUTICA 4900 12 58.800,00 19 FARNACEUTICA 4900 12 58.800,00 19 FARNACEUTICA ( GUAYARAMERIN) 4900 12 58.800,00

TOTALES: 9800 - 176.400,00

19 CHOFER 1 3600 12 43200 43.200,00 TOTALES: 3600 43.200,00 43.200,00

20 ENFERMERA 1 4200 12 50.400,00 21 ENFERMERA 2 4200 12 36000 50.400,00

TOTALES: 4200 36.000,00 100.800,00

22 ENFERMERA 3 4200 12 36000 50.400,00 TOTALES: 4200 36.000,00 50.400,00

22 MEDICO GINECOLOGO 1 12 84.000,00 - TOTALES: 846.000,00 1.144.800,00

SERVICIODEAMBULANCIA

SEGUIMIENTOHOSPITALARIO

GINECOLOGIAOBSTETRICIA

INSTRUMENTACIONYESTERILIZACION

GESTIÓN2021

SERVICIODEEMERGENCIA

SERVICIODELABORATORIO

ADMINISTRATIVO

FARMACIA

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RESUMEN GENERAL DE PERSONAL GESTION 2020

Detalle Trinidad Riberalta Guayaramerin Cobija Total Personal

Personal de Salud 31 4 3 5 43

Personal Administrativo 9 1 10

Totales 40,00 5,00 3,00 5,00 53

Relacion Porcentual de Costo Personal sobre los Ingresos Reales %

Total Ingresos 15.524.666,51 100%

Costo Personal permanente Salud 5.304.842,82 34,17%

Costo Personal permanente Administracion 1.285.047,09 8,28%

Costo Personal Consultoria 826.439,40 5,32%

Costo Total: Administracion + Salud+ Consultoria 7.416.329,31 47,77%

EGRESOS GESTION 2020

2

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios de Pasajes Aéreos

Ítem Descripción del bien Cantidad solicitada

Precio referencial

unitario

Precio referencial

total

1

Servicios de Pasajes Aéreos ParaEvacuaciones de (Asegurados yBeneficiarios) y Personal de la CPSZonal Trinidad y Sub-Zonales. (ANPE-Apoyo Nacional a la Producción yEmpleo).

GLOBAL 45.000,00 45.000

94,300.00

EDIFICIO COBIJAEdificio en Alquiler

ALQUILER MENSUAL DE 8.000,00 Bs.

Mantenimiento y Refacción de las Oficinas de la CajaPetrolera de: Partida 24110

AGENCIAS C.P.S. MONTO Bs. EJECUCION 2021

ZONAL TRINIDAD

SUB-ZONAL RIBERALTASUB-ZONAL GUAYARAMERINTOTAL Bs.

Mantenimiento y Reparación de Equipos de la CajaPetrolera de: Partida 24120


ZONAL TRINIDADSUB-ZONAL RIBERALTASUB-ZONAL COBIJASUB-ZONAL GUAYARAMERINTOTAL Bs.

Mantenimiento y Reparación de Muebles la CajaPetrolera de: Partida 24130



Partida 22210



Partida 25120



Partida 25400


ZONAL TRINIDAD 151,000,00SUB-ZONAL RIBERALTA 14.400,00SUB-ZONAL COBIJA 14.400,00SUB-ZONAL GUAYARAMERIN 14.400.00TOTAL Bs. 294.000.00

Partida 25600


ZONAL TRINIDADSUB-ZONAL RIBERALTASUB-ZONAL COBIJASUB-ZONAL GUAYARAMERINTOTAL Bs. 21.000,00

Partida 25900


ZONAL TRINIDADSUB-ZONAL RIBERALTASUB-ZONAL COBIJASUB-ZONAL GUAYARAMERINTOTAL Bs. 10.000.00

Partida 26620


ZONAL TRINIDAD 64.800,00SUB-ZONAL RIBERALTA 50,400,00SUB-ZONAL COBIJASUB-ZONAL GUAYARAMERIN 48.000.00TOTAL Bs. 163,200,00


3 30000 MATERIALES Y SUMINISTRO

Compra de Medicamentos e insumos Médicos

Ítem Descripción del bien Cantidad solicitada

TOTAL PRESUPUE

STO

TOTAL EJECUTAD

O

1

Adquisición de Productos Químicosy Farmacéuticos (Medicamentos )en Licitación Nacional. Para LaCPS Zonal Trinidad, y sub Zonalesde Riberalta Guayaramerin y Cobija

GLOBAL 1,564,596,00

Ptto. InicialBs.

1564,596,00

4

Partida 39100


ZONAL TRINIDADSUB-ZONAL RIBERALTASUB-ZONAL COBIJASUB-ZONAL GUAYARAMERINTOTAL Bs. 16,000,00 100%

4

Partida 39500


ZONAL TRINIDADSUB-ZONAL RIBERALTASUB-ZONAL COBIJASUB-ZONAL GUAYARAMERINTOTAL Bs. 50,000,00


40000 ACTIVOS REALES

Partida 43110


ZONAL TRINIDAD No cuenta con presupuesto

SUB-ZONAL RIBERALTANo cuenta con presupuesto

SUB-ZONAL COBIJANo cuenta con presupuesto

SUB-ZONAL GUAYARAMERIN No cuenta con presupuestoTOTAL Bs.

CONSOLIDADO SALUD , ADMINISTRACION

AGENCIAS C.P.S. MONTO Bs. %

ZONAL TRINIDAD 11.537,166,00 78,32SUB-ZONAL RIBERALTA 1.051.085,00 7,13SUB-ZONAL COBIJA 1.207.010,00 8,19SUB-ZONAL GUAYARAMERIN 1.217.233,00 6,36TOTAL Bs. 14.731.166,00 100,00

CUENTA DESCRIPCION 202010000 ACTIVO 23.256.187,88

11000 Activo Corriente 5.348.167,18

11100 Disponible 559.210,53

11110 Caja 0,00

11120 Bancos 559.210,53

11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 559.210,53

11130 Fondos Rotativos 0,00

11200 Inversiones Financieras a Corto Plazo 0,00

11210 Inversiones Temporales 0,00

11211 Depósitos a Plazo Fijo 0,00

11300 Exigible a Corto Plazo 3.646.528,93

11310 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 3.646.528,93

11390 Fondos en Avance 0,00

11320 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 0,00

11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 0,00

11330 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 0,00

11331 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 0,00

11332 Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo 0,00

11370 Anticipos a Corto Plazo 0,00

11380 Fondos en Depósito por Garantías y Otros 0,00

11500 Bienes de Consumo 1.130.076,44

11510 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 1.130.076,44

B A L A N C E G E N E R A L

ADMINISTRACION AGENCIA ZONAL TRINIDADAl 31 de diciembre de 2020

( Expresado en Bolivianos )

11600 Otros Activos Corrientes 12.351,28

11610 Activos Diferidos a Corto Plazo 12.351,28

12000 Activo No Corriente 17.908.020,70

12100 Exigible a Largo Plazo 2.025.670,27

12110 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 861.010,01

12120 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 1.164.660,26

12130 Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo 0,00

12140 Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo 0,00

12200 Inversiones Financieras a Largo Plazo 48.706,00

12210 Acciones y Participaciones de Capital 48.706,00

12211 En Empresas Privadas Nacionales 48.706,00

12300 Activo Fijo (Bienes de Uso) 18.297.071,27

12310 Activo Fijo en Operación 15.280.007,66

12311 Edificios 9.136.861,48

12312 Equipo de Oficina y Muebles 1.070.646,21

12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 320.151,28

12315 Equipo Médico y de Laboratorio 4.481.670,09

12316 Equipo de Comunicaciones 106.796,58

12317 Equipo Educacional y Recreativo 4.403,41

12318 Otra Maquinaria y Equipo 159.478,61

12320 Tierras y Terrenos 2.788.488,48

12340 Otros Activos Fijos 0,00

12350 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 228.575,13

12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 228.575,13

12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado

12370 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales 0,00

12371 De Dominio Privado 0,00

12400 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) -2.463.426,84

12410 (Edificios) -511.121,29

12420 (Equipo de Oficina y Muebles) -498.472,11

12440 (Equipo de Transporte, Tracción y Elevación) -166.745,47

12450 (Equipo Médico y de Laboratorio) -1.173.957,57

12460 (Equipo de Comunicaciones) -37.436,09

12470 (Equipo Educacional y Recreativo) -1.802,25

12480 (Otra Maquinaria y Equipo) -73.892,06

12500 Activo Intangible 0,00

12600 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 0,00

TOTAL ACTIVO 23.256.187,88

20000 PASIVO 14.589.044,71

21000 Pasivo Corriente 5.403.341,00

21100 Obligaciones a Corto Plazo 5.369.846,65

21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 3.534.800,34

21130 sueldos y salariosa Pagar a corto Plazo

21140 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 947.550,35

21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 454.772,13

21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 492.778,22

21160 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 0,00

21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 0,00

21190 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 887.495,96

21200 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 0,00

21210 Documentos a Pagar a Corto Plazo 0,00

21300 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0,00

21500 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 33.494,35

21520 Fondos Recibidos en Garantía 33.494,35

21600 Otros Pasivos de Corto Plazo 0,00

22000 Pasivo No Corriente 9.185.703,71

22100 Obligaciones a Largo Plazo 5.783.140,77

22110 Cuentas a Pagar a Largo Plazo 319.102,62

22120 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 5.464.038,15

22200 Deuda Documentada a Pagar Largo Plazo 0,00

22210 Documentos a Pagar a Largo Plazo 0,00

22500 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo 3.402.562,94

22510 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo 3.402.562,94

TOTAL PASIVO 14.589.044,71

30000 PATRIMONIO 8.667.143,17

31000 Patrimonio Institucional 8.667.143,17

31200 Reservas 0,00

31300 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 3.122.755,38

31400 Ajuste Global del Patrimonio -2.497.485,42

31500 Resultados 8.355.512,66

31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 11.039.395,28

31530 Resultado del Ejercicio -2.683.882,62

31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales -313.639,45

TOTAL PATRIMONIO 8.667.143,17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.256.187,88

AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2021

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