ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADA PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 · línea 7 antioquia sin fronteras 11.427...

ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADA

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

INFORME DE CUMPLIMIENTO

A DICIEMBRE DE 2014

30 de ENERO de 2014

Departamento Administrativo de Planeación

CÓMO HACEMOS EL SEGUIMIENTO?

Partiendo de la estructura del plan, tenemos que:

NIVEL DEL PLAN TOTAL

Líneas estratégicas 7

Componentes 27

Programas 92

Proyectos 211

Indicadores de resultado 116

Indicadores de producto 456

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Se utilizó la metodología propuesta por el Departamento Nacional de Planeación, la cual consiste

en asignar ponderaciones a cada uno de los niveles del Plan de desarrollo y calcular un avance

del Plan basado en estos niveles de importancia.

Para ello el Plan de Desarrollo “Antioquia la más educada” cuenta con ponderaciones desde los

proyectos del plan, hasta las líneas estratégicas asignadas bajo unos criterios específicos y

teniendo como responsables los gerentes de las líneas, definidos en el decreto 0377 de 2012.

Tomando las metas del Plan de Desarrollo aprobado, cada dependencia mide el avance del

indicador de producto y reporta a la Dirección de Monitoreo dicha medición.

La Dirección calcula los cumplimientos de cada uno de los indicadores, como un proyecto puede

tener varios indicadores de producto, se promedian ( promedio simple) los cumplimientos de

ellos y este promedio se multiplica por el factor de ponderación del proyecto, obteniendo el

avance del proyecto.

La sumatoria de las ponderaciones de los proyectos de un programa del plan debe dar 100%. Al

multiplicar cada uno de los resultados anteriores por la ponderación del programa y sumando los

resultados, se obtendrá el avance del programa.

La sumatoria de las ponderaciones de los programas de un componente debe sumar 100%. Este

procedimiento se repite hasta calcular el avance total de Plan de desarrollo, como lo explica el

esquema siguiente tomado del DNP.

Dimensión 1%

n

Ʃ % -100

i

Objetivos

estratégicos%

n

Ʃ % -100

i

Programa 1%

n

Ʃ % -100

i

Programa 2%

n

Ʃ % -100

i

%

n

Ʃ % -100

i

Meta resultado 1

%

Meta resultado 2

%

Meta resultado n

%

%

n

Ʃ % -100

i

Meta resultado 1

%

Meta resultado 2

%

Meta resultado n

%

Meta producto

Subprograma 1

Subprograma 2

Subprograma 3

%

n

Ʃ % -100

i

Meta producto 1 %

Meta producto 2 %

Meta producto n %

n

Ʃ % -100

i

Para calcular el avance financiero del plan de desarrollo éste se extrae del sistema financiero de

la Gobernación de Antioquia “SAP”, el cual cuenta con una estructuración de la inversión por

áreas funcionales, lo que significa que cada rubro cuenta con su ubicación específica dentro del

plan de desarrollo y es posible realizar consolidados de avance por vigencias o por períodos

específicos, y por niveles de la estructura del plan.

Además a la información de SAP se le adicionan las fuentes adicionales, tales como recursos de

gestión con el gobierno nacional, regalías, recursos de cooperación, entre otros.

Proyecto 2.2.6.3 Promoción nacional e internacional de los productos turísticos de valor agregado de Antioquia

Indicador de producto 1: Campañas depromoción y divulgación

Indicador de producto 2: Participación enferias, fiestas y eventos

Indicador de producto 3: Personas movilizadas en “antioqueños viajando por Antioquia”

Unidad Meta2013

Resultado2013

Cumplimiento2012- 2013

Promedio proyecto:

Número

Número

Número

1

12

625

1

7

188

200%

95,83%

67,04%

120,96%

Meta2012

Resultado2012

0 1

12 16

625 650

Para explicar lo anterior tenemos el siguiente ejemplo:

Proyecto 2.2.6.1 Gestión para la Competitividad turística

Proyecto 2.2.6.2 Formación y pertinencia educativa para la Calidad y la competitividad turística

Proyecto 2.2.6.3 Promoción Nacional e Internacional de losProductos Turísticos de Valor Agregado de Antioquia

133,33%

100%

120,96%

60%

20%

20%

80%

20%

24,19%

Total cumplimiento Programa: 124,2%

Programa 2.2.6 Fortalecimiento de la competitividad para el turismo

Cumplimiento Ponderación Cumplimientoproyecto

Componente 2.2 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL TURISMO

Programa 2.2.6 Fortalecimiento de la competitividadpara el turismo

Programa 2.2.1

Programa 2.2.2

Programa 2.2.3

Programa 2.2.4

Programa 2.2.5

Programa 2.2.7

Programa 2.2.8

Programa 2.2.9

Cumplimiento Ponderación Avanceprograma

124,2% 10%

132,3% 20%

161,3% 15%

59,4% 15%

115,8% 5%

71% 10%

73,1% 10%

55% 10%

156,6% 5%

Total componente: 105,48%

7,83%

26,46%

24,19%

8,91%

5,79%

7,1%

12,42%

7,31%

5,5%

Línea 2. LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 2.1:

Componente 2.2: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL TURISMO

Componente 2.3:

Componente 2.4:


120,28% 61,4%

105,48% 28,9%

129,69% 4,6%

131,74% 5,1%

117,02%

73,85%

30,48%

5,96%

6,71%

Total Línea:

PLAN DE DESARROLLO ANTIOQUIA LA MAS EDUCADA

Línea 1:

Línea 2: LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea 3:

Línea 4:

Línea 5:

Línea 6:

Línea 7:

Total Plan:


111,48% 4,2% 4,68%

117,02% 46,2% 54,06%

94,23% 1,4% 1,32%

97,04% 31,3% 30,37%

123,92% 16,7% 20,69%

85,70 0,1% 0,08%

94,17% 0,1% 0,09%

111,29%

AVANCE GENERAL DEL PLAN

Avance de metas:109%

Avance financiero: 94%

Efectividad: 1,15

Inversión: $9.733.082 Millones

Avance de metas : 132%

Avance financiero: 92%

Efectividad: 1,43

Inversión: $ 9.130.898 Millones

FUENTES DE FINANCIACIÓN PLAN DE DESARROLLO (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN TOTAL %EJEC

DIC /12EJEC

DIC /13EJEC

DIC /14

EJEC ACUMULAD

A

% EJEC SOBRE

PD

Plan cuatrienal deinversiones gbno central

7.991.227 82% 2.092.338 2.350.192 2.468.506 6.911.036 86,5%

Recursos de Gestión 1.122.425 12% 265.966 1.095.841 526.075 1.887.882 168,2%

Regalías 619.429 6% 33.895 193.313 104.773 331.981 53,6%

TOTAL9.733.081 100% 2.392.199 3.639.346 3.099.354 9.130.899 93,8%

TOTAL POR

LINEA P.D % P.D

TOTAL EJECUTADO

2012

TOTAL EJECUTADO

2013

TOTAL EJECUTADO

2014

EJECUCIÓN

ACUMULADA

A DIC 2014

% EJEC CON

RELACIÓN P.D.

Línea 1 Antioquia Legal 406.527 4,2% 118.428 119.641 106.042 344.111 84,6%

Línea 2La Educación como

Motor de Transformación 4.509.798 46,3% 1.095.902 1.298.821 1.388.291 3.783.014 83,9%

Línea 3Antioquia es Segura y

Previene la Violencia 132.017 1,4% 21.723 28.863 41.697 92.283 69,9%

Línea 4 Inclusión Social 3.041.603 31,3% 847.391 921.119 895.385 2.663.895 87,6%

Línea 5Antioquia es Verde

y Sostenible 1.625.399 16,7% 303.046 1.258.207 658.421 2.219.674 136,6%

Línea 6

Proyecto Integral y

Regional para el Desarrollo

de URABA

6.310 0,1% 0 4.424 3.719 8.143 129,0%

Línea 7 Antioquia sin Fronteras 11.427 0,1% 5.709 8.271 5.799 19.779 173,1%

9.733.081 100% 2.392.199 3.639.346 3.099.354 9.130.899 93,8%

LINEA PLAN

DE DESARROLLO

PRESUPUESTADO P.D

TOTAL PLAN DE DESARROLLO

CUATRIENIO

EJECUTADO

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR LÍNEAS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA

DICIEMBRE 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

132%

92%

Físico Financiero

CUMPLIMIENTO FÍSICO A DICIEMBRE 2014LÍNEAS ESTRATÉGICAS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Ant. Legal Educación Ant.Segura

Inclusión Ant.Verde

Urabá Ant. Sinfronteras

138%136%

112%

116%

152%

177%

107%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ant. Legal Educación Ant. Segura Inclusión Ant. Verde Urabá Ant. Sinfronteras

85%

92%

82%

89%

96% 98%92%

CUMPLIMIENTO FINANCIERO A DICIEMBRE 2014LÍNEAS ESTRATÉGICAS

CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO A DICIEMBRE 2014

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Ant. Legal Educación Ant. Segura Inclusión Ant. Verde Urabá Ant. Sinfronteras

138% 136%

112% 116%

152%

177%

107%

85% 92%82%

89%96% 98%

92%

Físico Financiero

1. ANTIOQUIA LEGAL

LÍNEA 1ANTIOQUIA LEGAL

CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIEROPOR COMPONENTE

Diciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

En Antioquia nose pierde un peso

Gobernación deAntioquia

eficiente y eficaz

La legalidad en laescuela

Promoción de lalegalidad en

camposestratégicos

Antioquiaentiende la

legalidad

131%

115%

81%

151%

189%

90%

78%

41%

90% 96%

Físico

Financiero

COMPONENTE 1EN ANTIOQUIA NO SE PIERDE UN PESO. LEGALIDAD EN LA

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EN EL USO DE LOS BIENES PÚBLICOSCUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Gobernación transparente Municipio transparente y legal

128%139%

89% 91%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 2GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA EFICIENTE Y EFICAZ

CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERODiciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Calidad de vida para elservidor y la servidora

pública, jubilados yjubiladas, y sus

beneficiarios del nivelcentral y las subregiones

Antioquia modelo deeficiencia y servicio a

través de las tecnologíasde la información y lascomunicaciones (tic)

Desarrollo yfortalecimiento

institucional y del capitalhumano

94%

123% 120%

68%

97%

84%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 3LA LEGALIDAD EN LA ESCUELA


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Fortalecimiento del gobierno escolar Aprovechamiento pedagógico delterritorio

133%

3%

40%

97%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 4PROMOCIÓN DE LA LEGALIDAD EN CAMPOS ESTRATÉGICOS

CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Organizacionesde la sociedadcivil y política

defensoras de lopúblico

Legalidad en laactividad minera

Legalidad en losnegocios

Legalidad para elmedio ambiente

Antioquia juegalimpio

Antioquia juegalegal

137% 138%

157%

133%

182%

153%

87%

47%

92%98% 99%

87%FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 5 ANTIOQUIA ENTIENDE LA LEGALIDAD CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Antioquia conoce y debate Antioquia construye

200%

145%

93% 96%FISICO

FINANCIERO

2. LA EDUCACION COMO MOTOR DE DESARROLLO

LÍNEA 2LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE

ANTIOQUIA CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO

Diciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Calidad Ciencia, tecnología Cultura Antioquia Antioquia en unmismo equipo

127%

146%

163%154%

92% 93% 99% 98%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 1EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA EL SIGLO XXI


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Oportunidadespara la

educaciónsuperior

Educaciónmedia

pertinente y decalidad

Escuela delmaestro:

desarrolloprofesional para

docentes ydirectivos

Calidad en laeducación

preescolar ybásica

Educación ruralcon calidad ypertinencia

Movilizaciónsocial por unaeducación de

calidad

Todos y todasen la escuela

93%

177%

100%

129%

200%

155%

118%100%

68%

87%82%

97%

74%

94%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 2CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

200%

164%

92%

163% 157%

115% 109%

136%

164%

97% 98%90% 93%

81% 76%

99% 97%88%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 3CULTURA ANTIOQUIA

CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERODiciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Fortalecimiento de lariqueza cultural

Gestión cultural para latrasformación

Antioquia lee y escribe Memoria y patrimonio

178%

120%

157%

200%

99% 100% 100% 100%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 4ANTIOQUIA EN UN MISMO EQUIPO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Iniciación y especializaciónpara la cultura deportiva

Sistema departamental decapacitación del deporte, larecreación, la actividad física

y la educación física

Infraestructura deportiva yrecreativa para la calidad de

vida, la educación y laactividad física.

122% 128%

185%

98%100% 97%

FISICO

FINANCIERO

3. ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE LA VIOLENCIA

LÍNEA 3 ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE LA VIOLENCIA


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

La seguridad: unasunto de todos

Entornos protectoresque previenen la

violencia

Una justicia cercana yoportuna

Derechos humanos yatención a víctimas

con horizonte dereconciliación

87%

140%

94%

122%

81%96%

47%

87%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 1LA SEGURIDAD ES UN ASUNTO DE TODOS


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Política criminal regional para la seguridad(alianza medellín - antioquia)

Fortaleciendo nuestra institucionalidad local

81%

109%

81% 82%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 2ENTORNOS PROTECTORES PREVIENEN LA VIOLENCIA


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia

140%

96%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 3UNA JUSTICIA CERCANA Y OPORTUNA


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fortalecimiento de las instituciones responsables del servicio de justiciaformal y los mecanismos alternativos de solución de conflictos

94%

47%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 4DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VICTIMAS CON

HORIZONTES DE RECONCILIACIÓNCUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO

Diciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Promover el respeto, laprevención y la protecciónde los derechos humanos y

el derecho internacionalhumanitario (AlianzaMedellín - Antioquia)

Programa departamentalde atención integral y

reparación a víctimas delconflicto (Alianza Medellín

- Antioquia)

Reintegración comunitariahacia un horizonte de

reconciliación

133%115%

133%

63%

89%89%

FISICO

FINANCIERO

4.INCLUSION SOCIAL

LÍNEA INCLUSIÓN SOCIAL


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Condicionesbásicas debienestar

Participaciónpara el

desarrollo

Generacióncon garantía de

derechos

Mujeresprotagonistasdel desarrollo

Poblaciónincluida

104%

121%

151%

114% 116%

89%82%

95% 94%95%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 1CONDICIONES BÁSICAS DE BIENESTAR


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Antioquia sana Antioquia conseguridad

alimentaria ynutricional-mana

Antioquia potable,electrificada y limpia

96%101%

131%

87%93% 93%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 2PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO


Diciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Sociedad civil fortalecesus capacidades para la

gestión pública,democrática y

concertada

Alianza antioquia por laequidad

Antioquia comunicademocracia

98%95%

178%

75%

44%

95%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 3GENERACIÓN CON GARANTIA DE DERECHOS

CUMPLIMIENTOS FISICO FINANCIERODiciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Familia,sociedad y

estadogarantes deprotección

integral

Atenciónintegral aprimerainfancia

Promoción yprevención

para laprotecciónintegral de

niños, niñas,adolescentes

y jóvenes

Antioquiajoven

AntioquiaMayor

126%

200%

116%125%

136%

100% 99% 98%

92%

71%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 4MUJERES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO


Diciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Mujeres sin miedo Transversalidad delenfoque de equidad de

género

Superando brechas degénero (acciones

afirmativas)

99%

116%

140%

91% 92%96%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 5POBLACIÓN INCLUIDA


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Antioquiaindígena y con

minorías étnicas

Antioquia Afro Antioquiasexualmente

diversa

Antioquia capaz Cerrandobrechas

185%

129%

57%

72%

135%

99%98%

0%

57%

99%

FISICO

FINANCIERO

5.ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLE

LÍNEA 5ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLE


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Gestión ambiental delterritorio

Producción sostenible Infraestructura sostenible

110%

137%

195%

98%

80%

95%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 1GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Articulación deactores para la

gestión ambiental

Gestión integral delrecurso hídrico

Acceso a la tierra yacompañamiento

para su adecuación

Antioquia mi hogar Gestión del riesgo yadaptación al

cambio climático

103%

135%

105%

82%

135%

99%

81%

97% 100% 98%

Series1 Series2

COMPONENTE 2PRODUCCIÓN SOSTENIBLE


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Cultura de lasostenibilidad en

Antioquia

Minería responsable Mitigación delimpacto por

inadecuado uso desuelos

Fomento a laproducción

agropecuariasostenible

127%

172%

113%

78%

99%

70%82%

56%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 3INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLECUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Planeación e innovaciónpara la infraestructura de

antioquia

Antioquia conectada:infraestructura para la

integración ycompetitividad de

antioquia

Infraestructura para eldesarrollo sostenible delas comunidades locales

165%

200%

177%

85% 94%100%

FISICO FINANCIER

6. PROYECTO INTEGRAL REGIONAL DE URABÁ

LÍNEA 6 PROYECTO INTEGRAL REGIONAL URABÁ


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Ordenamiento territorial sostenible y mecanismos para la integración

177%

98%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 4ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y

MECANISMOS PARA LA INTEGRACIÓNCUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Ordenamiento territorial deáreas especiales

Mecanismos jurídicos,institucionales y financieros para

el desarrollo regional

167%

200%

100% 97%

FISICO

FINANCIERO

7.ANTIOQUIA SIN FRONTERAS

LÍNEA 7ANTIOQUIA SIN FRONTERAS


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Antioquia Internacional Acuerdos para el desarrollo territorial ysectorial

150%

100%100%

91%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 1ANTIOQUIA INTERNACIONAL


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Internacionalización

150%

100%

FISICO

FINANCIERO

COMPONENTE 2ACUERDOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Alianzas condepartamentosvecinos sobre

territorioscompartidos

Alianzas sectorialesestratégicas

Alianza MedellínAntioquia

Ordenamientoterritorial yacuerdos

supramunicipales

140% 140%

104%

45%

100%

13%0%

77%

FISICO

FINANCIERO

ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADA PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 · línea 7 antioquia sin fronteras 11.427...

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