Análisis del Marco Macroeconómico y PPEF 2019 · 2018. 12. 19. · Perspectivas de la Economía...

Análisis del Marco

Macroeconómico y PPEF 2019

17 de diciembre de 2018

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Marco Macroeconómico

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

Gasto Federalizado

Contenido

1

Pilares del Paquete Económico 2019

Paquete Económico 2019

Disciplina Fiscal y Financiera

Estabilidad Macroeconómi

ca

Fortalecimiento de las Finanzas

Públicas

Principios de Austeridad

Reasignación del Gasto Público

Ejercicio Responsable del Gasto

2

Demanda interna

moderada

Crecimiento de las

exportaciones no

petroleras

Acuerdos

comerciales

Eficiencia de la

administración

tributaria

Priorizar gasto social

y productivo

Eficiencia en la

aplicación del

gasto público.

Orientada a mantener la

estabilidad de precios

Regulación y supervisión del sistema

financiero

1. Estabilidad

Macroeconómica

Estrategia de Política Económica 2019

2. Política monetaria y

financiera

3. Manejo responsable de las

finanzas públicas

3

Crecimiento económico

1/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2019 (CGPE-19).2/ Banxico, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, diciembre de 2018.Fuente: Elaborado por el CEFP con información del INEGI, Banxico y SHCP, CGPE-19..

4

Demanda interna

3.39

3.31

2.50

1.57

2.18

2.59

3.56

2.59

2.95

2.89

2.49

2.05

2.34

2.96

2.53

2.23

3.59

3.03

3.43

2.982.28

0.11

-0.06

2.88

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I 201

7II

2017

III 2

017

IV 2

017

I 201

8II

2018

2018

2018

2019

2019

Total

Privado

Público Scotiabank2CGPE-191

Consumo, 2010 - 2019(variación porcentual real anual)

1.0

2.3

1/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2019 (CGPE-19). 2/ Scotiabank.Fuente: Elaborado por el CEFP con información del INEGI, SHCP, CGPE-19 y Scotiabank. 5

Empleo Formal

Fuente: Elaborado por el CEFP con información del IMSS y Banxico.

6

Crédito al consumo

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de Banxico.

6.55

1.56

4.34

9.82

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

oct

-11

en

e-1

2

abr-

12

jul-

12

oct

-12

en

e-1

3

abr-

13

jul-

13

oct

-13

en

e-1

4

abr-

14

jul-

14

oct

-14

en

e-1

5

abr-

15

jul-

15

oct

-15

en

e-1

6

abr-

16

jul-

16

oct

-16

en

e-1

7

abr-

17

jul-

17

oct

-17

en

e-1

8

abr-

18

jul-

18

oct

-18

Crédito de la Banca Comercial al Sector Privado no Financiero,

2011-2018 / Octubre

(variación porcentual real anual)

Total Consumo Vivienda Empresas

7

1/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2019 (CGPE-19). 2/ Scotiabank.Fuente: Elaborado por el CEFP con información de INEGI, SHCP, CGPE-19 y Scotiabank.

Inversión

8

Entorno Externo

Fuente: Elaborado por el CEFP con información del SHCP, CGPE-19 con base a las Perspectivas de la Economía Mundial, FMI octubre 2018.

Crecimiento Económico Mundial 2019: 3.7%

•Menor crecimiento en economías avanzadas (Japón, Reino Unido y Eurozona).

•Crecimiento desigual entre economías emergentes y en desarrollo.

•Disminución del Ímpetu de corto plazo en EEUU por estímulos fiscales.

Crecimiento Desigual

•Descenso del precio del petróleo en 2019

•Disminución de la demanda global (exportaciones)

•Tensiones comerciales (aranceles) = daño a la inversión.

Mercados de Materias Primas

•Normalización de la política monetaria de EEUU.

•Astringencia en las condiciones de financiamiento

•Menores afluencia de flujos de capital a países emergentes y en desarrollo.

•Aversión al riesgo

Mercados Financieros

9

Economía de Estados Unidos

Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, SHCP y Banxico.

10

Economía de Estados Unidos

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la Reserva Federal de los Estados Unidos y SHCP.

11

Precio del petróleo

e/ Cifra estimada.Fuente: Elaborado por el CEFP con información de Infosel.

12

Plataforma de producción de petróleo

e/ Cifra estimada.Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Sistema de Información Energética. 13

Demanda interna

moderada

Crecimiento de las

exportaciones no

petroleras

Acuerdos

comerciales

Eficiencia de la

administración

tributaria

Priorizar gasto social

y productivo

Eficiencia en la

aplicación del

gasto público.

Orientada a mantener la

estabilidad de precios

Regulación y supervisión del sistema

financiero

1. Estabilidad

Macroeconómica

Estrategia de Política Económica 2019

2. Política monetaria y

financiera

3. Manejo responsable de las

finanzas públicas

14

Inflación

1/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2019 (CGPE-19).2/ Encuesta Banxico.Fuente: Elaborado por el CEFP con información de INEGI, Banxico y SHCP, CGPE-19.

3.3

6

6.7

7

4.5

1 5.0

24

.90

4.7

2

4.7

4.6

7

3.4

3.8

5

3

4

2

ene-

16fe

b-1

6m

ar-1

6ab

r-16

may

-16

jun

-16

jul-

16ag

o-16

sep

-16

oct

-16

nov

-16

dic

-16

ene-

17fe

b-1

7m

ar-1

7ab

r-17

may

-17

jun

-17

jul-

17ag

o-17

sep

-17

oct

-17

nov

-17

dic

-17

ene-

18fe

b-1

8m

ar-1

8ab

r-18

may

-18

jun

-18

jul-

18ag

o-18

sep

-18

oct

-18

nov

-18

dic

-18

dic

-18

dic

-19

dic

-19

General Objetivo Banxico Intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%)

INPC General, Objetivo e Intervalo, 2016 - 2019(variación porcentual anual)

CGPE-191 Encuesta Banxico2

15

Tipo de cambio

e/ Cifra estimada.Tipo de cambio, fecha de determinación (FIX).Fuente: Elaborado por el CEFP con información de Banxico y SHCP. 16

Tasa de interés

e/ Cifra estimada.Fuente: Elaborado por el CEFP con información de Banxico y SHCP.

4.404.24 4.24

3.75

3.00 2.98

4.17

6.697.60 7.70 8.30 8.13 8.16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2018 2019

Observado

Tasa de Interés Nominal - Cetes a 28 días, 2010-2019e

(porcentaje promedio)

CGPE Encuesta Banxico

17

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de Banxico y SHCP.

Cuenta Corriente

18

Balance de riesgos

Desaceleración de la economía mundial.

Riesgo de un escalamiento de los conflictos comerciales que

afecten la productividad y el crecimiento.

Mayor endurecimiento de las condiciones financieras ante la

normalización más acelerada de la política monetaria de EEUU.

Resolución favorable de las tensiones comerciales, que incentive una

mayor inversión.

Impulso a la demanda agregada como resultado de la

implementación de los programas sociales y de inversión.

Reducción de la violencia y la lucha contra la corrupción que promueva un mayor retorno a la inversión y una

asignación más eficiente de recursos.

Fuente: Elaborado por el CEFP con información del SHCP, CGPE-19.

19

Contenido

20



Gasto Federalizado

Balance y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación, PEF 2018 - PPEF 2019

Aprobado Anual Proyecto

Balance Presupuestario 2018 Balance Presupuestario PPEF 2019

-501.4

-503.8

Balance Presupuestario, PEF 2018 - PPEF 2019

(Millones de pesos y Porcentaje del PIB)

Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

-2.0 %

-2.1 %

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de SHCP.

Balance Presupuestario -503.8 Mmp (-2.0% PIB)

3.9%

Ingresos Presupuestario 5,274.4 Mmp (21.1% PIB)

6.3%

Gasto Neto Pagado 5,778.3 Mmp (23.2% PIB)

6.1%

Variación

* %

(Miles de millones de pesos y variaciones reales %)

Aprobado Anual* Proyecto

Balance Primario Presupuestario 2018 Balance Primario Presupuestario PPEF

2019

146.1 245.8

Balance Primario Presupuestario, PEF 2018 - PPEF 2019

(Millones de pesos y Porcentaje del PIB)

*Las cifras aprobadas en el Decreto del PEF.

Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

0.6%

1.0 %

21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PPEF 2019

-2.8

-2.5-2.6

-2.3

-3.1

-3.4

-2.5

-1.1

-2.1-2.0

(Porcentaje del PIB)


Balance Público PEF 2010- PPEF2019

Porcentaje del PIB

22


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PPEF 2019

-0.9

-0.6 -0.6

-0.4

-1.1 -1.2

-0.1

1.4

0.6

1.0

Balance Primario Presupuestario, PEF 2010-2018 –

PPEF 2019Porcentaje del PIB

23

Gasto Neto Devengado, PEF 2018 - PPEF 2019

FUENTE: elaborado por el CEFP con información de SHCP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

(Miles de millones de pesos y variación real porcentual) (Miles de millones de pesos y variación real porcentual)

534.6 Mmp(6.0%)

PEF2018

PPEF2019

5,279.75,814.3

Gasto Neto Devengado

Gasto Programable1

4,122.7 (4.4%)Gasto No Programable

1,691.6 (10.3)

Gobierno Federal*

2,913.1 (2.0%)

Empresas Productivas

del Estado**

899.3 (11.1%)

Organismos de Control

Directo ***

1,070.1 (7.1%)

Participaciones

914.5 (8.4%)

Adeudos de Ejercicios

Fiscales Anteriores

28.0 (57.9%)

Costo Financiero

749.1 (11.4%)

1 Gasto programable neto, se deduce subsidios y transferencias* Poderes y Entes Autónomos, Ramos Administrativos y Ramos Generales.

** Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.*** Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad Social de los Trabadores del Estado.

24

Evolución del Gasto Neto Total, PEF 2010-2019

Fuente: Elaborado por el CEFP con información del SHCP.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

23.8

23.4 23.4

24.3

25.625.3

23.7

22.3 22.4

23.2

(porcentaje del PIB)

PPEF

Porcentaje del PIB

25

Gasto Programable en Clasificación Administrativa,

PPPEF 2019 –PEF 2018(Millones de pesos y variaciones reales %)

Poderes y Entes Autónomos116,543.5

Ramos Generales1,687,194.5

Empresas Productivas del Estado 899,304.5

Ramos Administrativos 1,109,392.4

Entidades de Control Directo 1,070,061.1

Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE759,805.6

-13.0%

4.3%

1.7%

7.1%

11.1%

6.3%PEF 2018 PPEF 2019

3,803,164.5

4,122,690.4

4.4%


26

4,840.8-35.3

-56.0

-61.7

-161.3

-218.0

-230.4

-2,572.1

-6,009.7

-7,902.3

Instituto Nacional Estadística y Geográfica

Comisión Federal de Competencia Económica

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de

Datos

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Poder Legislativo

Poder Judicial

Instituto Nacional Electoral

(Variaciones reales en millones de pesos)

Poderes y Entes Autónomos, PPEF 2019 - PEF 2018


27

Gasto Programable de los Ramos Administrativos,

Variaciones Absolutas PPEF 2019- PEF 2018

41,845.6

39,232.1

24,759.5

19,170.9

12,648.3

4,869.7

1,988.7

652.1

Bienestar

Trabajo y Previsión Social

Energía

Educación Pública

Defensa Nacional

Turismo

Desarrollo Agrario, Territorial

y Urbano

Salud

Gasto Programable de los Ramos Administrativos, Variaciones absolutas PPEF 2019 vs PEF 2018

(Millones de pesos)


28

Gasto Programable de los Ramos Administrativos,

Variaciones Absolutas PPEF 2019- PEF 2018

-19.5

-82.0

-98.6

-149.6

-227.6

-290.1

-411.3

-470.9

-522.1

-522.4

-915.6

-1,722.4

-2,561.2

-3,590.9

-3,882.3

-11,060.1

-14,782.3

-18,144.3

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Comisión Reguladora de Energía

Tribunales Agrarios

Presidencia de la República

Función Pública

Entidades no sectorizarizadas

Relaciones Exteriores

Cultura

Economía

Procuraduría General de la República

Marina

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Gobernación

Hacienda y Crédito Público

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Agricultura y Desarrollo Rural

Comunicaciones y Transportes

Gasto Programable de los Ramos Administrativos, Variaciones absolutas PPEF 2019 vs PEF 2018

(Millones de pesos)

(Millones de pesos)


29

Gasto Programable en Clasificación Administrativa

Los Ramos con mayores incrementos reales en sus asignaciones propuestas son:

18 Energía (961.3%)

14 Trabajo y Previsión Social (932.0%)

21 Turismo (116.0%)

40 INEGI (56%), y

20 Bienestar (40.8%)

Los Ramos con mayores disminuciones reales en sus

asignaciones propuestas son:

22 Instituto Nacional Electoral (-35.1%)

16 Medio Ambiente y Rec Nat (-32.1%)

45 Comisión Reguladora Energía (-31.1%)

46 Comisión Nal de Hidrocarburos(-30.3%), y

08 Agricultura y Desarrollo Rural (-28.5%)


30



31


Principales cambios a nivel de Programa Presupuestario PPEF 2019

(Millones de pesos)

Ramo 20 “Bienestar” (antes “Desarrollo Social”)

Ramo 14 “Trabajo y Previsión Social”

Ramo 18 “Energía”

S178 "Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores" (antes “Pensión para adultos mayores”) 100 mil mdp

U280 “Jóvenes construyendo el futuro” en el cual se estima un gasto de 40 mil mdp

P003 “Coordinación de la política energética en hidrocarburos” para el cual se prevé un gasto por 25 mil 135.7 mdp


32

Nuevos Programas Presupuestarios Relevantes

20 “Bienestar”

• S178 “Pensión para el Bienestar de las

Personas Adultas Mayores” 100,000.0 mdp

• U009 “Pensión para el Bienestar de las

Personas con Discapacidad Permanente”

7,000.0 mdp

• U010 “Sembrando vida” 15,000.0 mdp

48 “Cultura”

• U281 “Programa Nacional de

Reconstrucción” 800.0 mdp

08 “Agricultura y Desarrollo Rural”

• U020 “Precios de Garantía a Productos Alimentarios

Básicos” 6,000.0 mdp

• U201 “Crédito Ganadero a la Palabra” 4,000.0 mdp

• U022 “Fertilizantes” 1,000.0 mdp

• U023 “Producción para el Bienestar” 9,000.0 mdp

10 “Economía”

• U006 “Programa de microcréditos para el

Bienestar” 3,033.2 mdp

11“Educación Pública”

• U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez

García” 1,000.0 mdp

• U084 “Beca Universal para estudiantes de

educación Media Superior Benito Juárez” 17,280.0

mdp

• U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro” 4,320.0.0

mdp

• U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”

800.0 mdp

12 “Salud”


Reconstrucción” 800.0 mdp

15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”

• S273 “Programa de Mejoramiento Urbano

(PMU)” 8,000.0 mdp


Reconstrucción” 5,600.0 mdp

14 “Trabajo y Previsión Social”

• U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro”

40,000.0 mdp


33

Ramos Generales PPEF 2019 – PEF 2018

Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” -30.5%

Ramo 25 “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación

Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos” -1.3%

(Variaciones reales)

Ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social” 8.2%

Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”

2.7%


34

Ramos Generales PPEF 2019: Cambios en el Ramo 23

Programa Presupuestario PEF 2018 PPEF 2019 Diferencia

Total 156,463.2 112,996.7 -43,466.6

Fiscalización 23.7 27.3 3.6

Comisiones y pago a CECOBAN 86.0 86.0 0.0

Situaciones laborales supervenientes 9,750.3 13,247.2 3,496.8

Provisiones Salariales y Económicas 9,513.9 14,427.2 4,913.3

Programa de Separación Laboral 890.2 1,000.0 109.8

Provisión para la Armonización Contable 56.4 56.4 0.0

Fondo para entidades federativas y municipios

productores de hidrocarburos 4,726.9 4,501.9 -225.0

FEIEF 2,923.5 3,332.3 408.8

FEIP 10,049.4 11,454.6 1,405.2

Subsidios a las Tarifas Eléctricas 50,179.0 52,085.8 1,906.8

CONACYT 2,969.2 3,384.3 415.1

Fondo Regional 2,336.0 1,868.8 -467.2

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para

las Personas con Discapacidad 500.0 400.0 -100.0

Fondo Metropolitano 3,268.7 3,300.0 31.3

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 24,644.0 3,644.0 -21,000.0

Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 350.9 180.9 -170.0

Programas y Fondos ya no incluidos 34,195.1 - -34,195.1


(Millones de Pesos)


35

Ramo 23, Programas y Fondos no Incluidos en el

PPEF 2019

Fondo o Programa Monto

Total 34,195.1

Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas 2,500.0

Seguridad y Logística 1,551.1

CNH-CRE 520.0

Fondo para la Transición 150.0

Fondo para la modernización del patrimonio cultural

federal 725.0

Programas Regionales 2,858.3

Fondo de Apoyo a Migrantes 300.0

Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional 100.0

Fondo para Fronteras 750.0

Fondo de Capitalidad 2,500.0

Proyectos de Desarrollo Regional 17,853.0

Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México1,500.0

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2,537.8

Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz 350.0

Ramo 23, Programas y Fondos ya no incluidos en el PPEF 2019

(Millones de Pesos)


36

Organismos de Control Presupuestario Directo, PPEF

2019 – PEF 2018(Variaciones porcentuales reales)

10.1% 5.8%


37

Empresas Productivas del Estado PPEF 2019 –PEF

2018

14.1%

8.0%

(Variaciones porcentuales reales)


38

Gasto Programable en Clasificación Funcional,

PPEF DE 2019

39

DesarrolloSocial2,612.5 (5.7%)

DesarrolloEconómico1,157.6 (6.0%)

Gobierno352.5

(-8.9%)

Protección Social

Educación

Combustibles y

Energía

12.7 %

Transporte

1.5%

Seguridad

Nacional

Justicia

14.4%

-9.2%

-10.5%

-10.7 %

713,4

903.9

76.6

95.1

105.1

1,034.2

Principales Funciones

Gasto Programable 4,122.7 (4.4%)

(Miles de millones de pesos)


Gasto Programable en Clasificación Funcional, PEF

2018 y PPEF DE 2019

40

Fuente: Elaborada por el CEFP, con información de la SHCP

(Miles de Millones de pesos )

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

PEF 2018 Absoluta

Finalidades

Gasto Programable

PPEF 2019 Real

3,803.2

372.5

2,379.2

1,051,5

4.4%

-8.9%

5.7%

6.0%

4,122.7

352.5

1,157.6

2,612.5

Variación

Relativa %

-19,908.5 (-5.3)

319,525.9 (8.4)

233,324.6 (9.8)

106,109.8 (10.1)


Gasto Programable en Clasificación Económica PPEF 2019

41

36.6

22.4

25.7

15.2Servicios

personales

Gastos de

operación

Pensiones y

jubilaciones

Subsidios,

transferencias y

aportaciones

Inversión física

Subsidios

Otros de capital

3,411,255.5

711,434.9

Ga

sto

Co

rrie

nte

*

Ga

sto

de

Ca

pita

l

4,1

22

,69

0.4

Ga

sto

Pro

gra

ma

ble

82.7%

17.3%

Ga

sto

Co

rrie

nte

Ga

sto

de

Ca

pita

l

(Millones de pesos y estructura porcentual)

*Incluye Pensiones y Jubilaciones.Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

Nota.- Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

25.7

22.4

15.2 36.6

6.5

2.7

90.9


Gasto Programable en Clasificación Económica,

PEF 2018-PPEF 2019

42

Nota.- Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.*Incluye Pensiones y Jubilaciones.Fuente: Elaborado por el CEFP con información de SHCP.

PEF2018

3,41

1,25

5.5

3,28

1,20

9.7

711,

434.

9

668,

744.

9

PEFF2019

PEF2018

PEFF2019

(Millones de pesos de 2019)

Ga

sto

Co

rrie

nte

*G

ast

o d

e C

ap

ita

l


*Incluye Pensiones y Jubilaciones.

Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP, PEF 2018 y PPEF 2019.

Ga

sto

Pro

gra

ma

ble

1,267,452.6

738,482.9

824,370.0

450,904.2

1,249,974.7

764,841.0

877,464.1

518,975.7 PPEF 2019 PEF 2018

Serv icios

Personales

Pensiones y

Jubilaciones

Subsidios

Gastos de

Operación

596,072.2

53,459.5

19,213.2

646,499.1

19,007.3

45,928.5 PPEF 2019 PEF 2018

Inversión

Física

Otros de

Capital

Subsidios

1,267,452.6

738,482.9

824,370.0

450,904.2

1,249,974.7

764,841.0

877,464.1

518,975.7 PPEF 2019

PEF 2018

596,072.2

53,459.5

19,213.2

646,499.1

19,007.3

45,928.5

596,072.2

53,459.5

19,213.2

646,499.1

19,007.3

45,928.5

PPEF 2019

PEF 2018

Gasto Programable en Clasificación Económica,

PEF 2018-PPEF 2019

43

Gasto Corriente* Gasto de Capital

(Variación real PPEF 2019 respecto al PEF 2018)


-0- = Variación mayor a 100 por ciento.

*Incluye pensiones y jubilaciones.Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP, PEF 2018 y PPEF 2019.

-1.4

3.6

6.4

15.1

Servicios

personales

Gastos de

operación

Pensiones y

jubilaciones

Subsidios,

transferencias y

aportaciones

4.0 6.4

8.5

-64.4

-0-

Inversión física Subsidios Otros de capital

Nota.- Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.-0- = Variación mayor a 100 por ciento.*Incluye pensiones y jubilaciones.Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP, PEF 2018 y PPEF 2019.

(Variación real porcentual)

822.5859.2

1,018.8

821.8

615.6 643.9

711.4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PPEF

2019

Evolución del Gasto de Inversión, PEF 2010-2018 y

PPEF 2019

(Miles de millones de peso)


44

Programas Transversales, PEF 2018- PPEF2019

(Millones de pesos corrientes y variaciones reales)

Programas Transversales PEF 2018 PPEF 2019Diferencia Absoluta

Variación % Real

Aexo 10 Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y

comunidades indígenas80,845 87,518 6,673 4.2

Anexo 11 Programa Especial Concurrente para el desarrollo 334,314 341,714 7,400 -1.6

Anexo 12 Programa de ciencia, tecnología e innovación 91,953 89,375 -2,577 -6.4

Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y

hombres47,918 63,210 15,291 27.0

Anexo 14 Erogaciones correspondientes al anexo recursos para

la atención de grupos vulnerables62,309 147,821 85,511 128.4

Anexo 15 Erogaciones para la estrategia de transición para

promover el uso de tecnologías y combust ibles más limpios28,625 29,385 760 -1.2

Anexo 16 Erogaciones para la adaptación y mit igación de los

efectos del cambio climático 61,458 35,105 -26,353 -45.0

Anexo 17 Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes 244,588 304,754 60,166 20.0

Anexo 18 Erogaciones correspondientes al anexo recursos para

la atención de niñas, niños y adolescentes797,723 760,947 -36,776 -8.2

Anexo 19 Acciones para la prevención del delito, combate a

las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de

proyectos productivos

148,024 169,898 21,874 10.5


45

Contenido

46



Gasto Federalizado

47

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.

Aumentan las transferencias federales a estados y municipios en 2.1% real

(108,248.3 millones de pesos nominales)

Crecen las Participaciones a entidades federativas y municipios en 8.4%

real. Todos los estados presentan incrementos reales (2 a 15%).

Aumentan las Aportaciones Federales en 2.4% real. Todos los estados

registran mayores recursos nominales (excepto CDMX), pero varios de ellos

muestran variaciones reales negativas, explicadas, en parte, por laexistencia de recursos que aún no se les distribuyen.

Disminuyen los recursos federalizados del Ramo 23 en 69.4% real. Se

eliminan y/o no se asignan recursos a 10 Fondos y Programas.

Caen los recursos de Convenios de Descentralización en 15.0% real.

Crecen en 2,241 millones de pesos nominales los recursos del Seguro

Popular.

Gasto Federalizado PPEF 2019

48


Pagado

oct-18 Nominal Real %

Gasto Federalizado Total 1,789,423.2 1,552,540.1 1,897,707.5 108,284.3 2.1

Participaciones Federales (Ramo 28) 811,931.6 708,422.9 914,496.7 102,565.1 8.4

Aportaciones Federales (Ramos 33)1 741,070.0 584,350.4 788,090.2 47,020.3 2.4

Gasto Federalizado en el Ramo 232 42,339.8 76,519.1 13,459.3 -28,880.4 -69.4

Convenios de Descentralización y Reasignación3 125,107.3 121,929.4 110,445.7 -14,661.6 -15.0

Recursos para Protección Social en Salud 68,974.6 61,318.3 71,215.5 2,240.9 -0.6

Recaudación Federal Participable 2,902,721.9 2,619,453.9 3,264,822.4 362,100.5 8.31Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

2Se refiere a los recursos correspondientes al Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), así como Fondo

Metropolitano, Fondo Regional, Fondo de Apoyo a Migrantes y otros subsidios que se entregan a las entidades federativas para impulsar el desarrollo

regional. En el caso de los recursos pagados son cifras al mes de septiembre de 2018.

3No incluye los recursos que transfieren a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en virtud de que se trata de asignaciones cuya

distribución se conoce una vez que se firman los respectivos convenios, que deben estar suscritos a más tardar al término del primer trimestre del año,

conforme a lo previsto en el artículo 82 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información de la SHCP.

Gasto Federalizado, PPEF 2019 y PEF 2018

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

ConceptoAprobado

2018

Proyecto

2019

Variación




Gasto

Federalizado

32.6

Gasto Neto Presupuestario(5,814.3)

Ramo 28

Participaciones

Federales

48.2

Ramo 33

Aportaciones

Federales

41.5

Convenios de

descentralización

y reasignación

5.8

Protección

Social en

Salud

3.8

Ramo 23

Provisiones

Salariales y

Económicas

0.7

Gasto Federalizado

(1,897.7)

(millones de pesos y porcentaje)

49


Ramo 28 Participaciones Federales, PPEF 2019 y PEF

2018 (millones de pesos y porcentaje)

Concepto2018

Aprobado

2019

Proyecto

Variación

Nominal Real %

Participaciones Federales 811,931.6 914,496.7 102,565.1 8.4

Fondo General de Participaciones 585,347.3 657,441.4 72,094.1 8.1

Fondo de Fomento Municipal 29,027.2 32,648.2 3,621.0 8.3

Fondo de Compensación del ISAN 2,488.6 2,604.3 115.6 0.7

Otros conceptos participables 195,068.4 221,802.8 26,734.4 9.5

50


Ramo 28 Participaciones Federales, PPEF 20199

,69

3.4 2

7,3

51

.6

6,4

48

.8

9,8

64

.5

21

,66

1.8

6,0

14

.1

33

,28

0.2

27

,22

9.7

96

,17

0.9

12

,17

3.0

39

,51

7.4

20

,74

5.1

18

,02

3.0

60

,25

9.1

12

1,9

52

.1

28

,83

9.2

12

,26

2.0

8,6

74

.3

41

,33

6.2

23

,18

8.1

39

,55

3.0

15

,87

7.8

12

,73

9.6

19

,09

8.0

22

,40

7.0

24

,97

3.7

25

,83

3.3

28

,30

0.3

8,8

88

.5

50

,91

7.4

15

,42

2.8

12

,04

7.3

13

,75

3.6

Agu

asca

lien

tes

Baj

a C

alif

orn

ia

Baj

a C

alif

orn

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ur

Cam

pec

he

Co

ahu

ila

Co

lima

Ch

iap

as

Ch

ihu

ahu

a

Ciu

dad

de

Méx

ico

Du

ran

go

Gu

anaj

uat

o

Gu

erre

ro

Hid

algo

Jalis

co

Esta

do

de

Méx

ico

Mic

ho

acán

Mo

relo

s

Nay

arit

Nu

evo

Leó

n

Oax

aca

Pu

ebla

Qu

eré

taro

Qu

inta

na

Ro

o

San

Lu

is P

oto

sí

Sin

alo

a

Son

ora

Tab

asco

Tam

aulip

as

Tlax

cala

Ver

acru

z

Yuca

tán

Zaca

teca

s

No

dis

trib

uib

le

(millones de pesos)

51


Variación Absoluta Ramo 28 Participaciones Federales,

PPEF 2019-PEF 20189

47

.5

3,6

02

.3

97

5.3

1,2

64

.7

2,3

03

.4

55

3.4

3,0

11

.3

2,8

20

.2

5,3

74

.4

1,2

61

.5

4,9

45

.6

2,5

88

.4

2,3

45

.9

5,4

13

.4

15

,11

9.4

3,3

88

.1

1,3

91

.8

1,0

96

.4

5,4

69

.1

2,5

53

.6

3,6

57

.9 1,9

48

.4

1,7

04

.2

3,0

06

.6

3,6

39

.0

2,6

31

.3

2,6

79

.2

3,0

16

.2

93

6.2

3,7

57

.2 1,9

38

.4

1,2

25

.1

Agu

asca

lien

tes

Baj

a C

alif

orn

ia

Baj

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Cam

pec

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Co

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Co

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Ch

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Ciu

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ico

Du

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Gu

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o

Gu

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algo

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co

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do

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Méx

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Mic

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s

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Nu

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n

Oax

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Qu

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na

Ro

o

San

Lu

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oto

sí

Sin

alo

a

Son

ora

Tab

asco

Tam

aulip

as

Tlax

cala

Ver

acru

z

Yuca

tán

Zaca

teca

s

(millones de pesos)

52


Variación Real del Ramo 28 Participaciones Federales,

PPEF 2019-PEF 2018

8.4

6.7

10.9

13.4

10.4

7.7

6.0 5.9

7.4

2.0

7.4

10.0 10.010.7

5.8

9.99.1

8.6

10.211.0

8.2

6.1

9.7

11.1

14.314.9

7.6 7.4 7.8 7.6

3.9

10.1

7.2

Tota

l

Agu

asca

lient

es

Baj

a C

alif

orni

a

Baj

a C

alif

orni

a Su

r

Cam

pech

e

Coa

huila

Col

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Chi

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Chi

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ua

Ciu

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de M

éxic

o

Dur

ango

Gu

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Gu

erre

ro

Hid

algo

Jalis

co

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de M

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o

Mic

hoa

cán

Mor

elo

s

Nay

arit

Nu

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León

Oax

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Pueb

la

Que

réta

ro

Qui

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a R

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San

Luis

Pot

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Sina

loa

Sono

ra

Tab

asco

Tam

aulip

as

Tlax

cala

Ver

acru

z

Yuca

tán

Zaca

teca

s

(porcentaje)

Todas las entidades federativas presentan

incrementos reales en sus Participaciones.

53


Ramo 33 Aportaciones Federales, PPEF 2019 y PEF


Concepto2018

Aprobado

2019

Proyecto

Variación

Nominal Real %

Aportaciones Federales 741,070.0 788,090.2 47,020.3 2.4

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)1 421,725.3 435,810.5 14,085.2 -0.5

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 93,385.8 99,461.3 6,075.6 2.5

Infraestructura Social (FAIS) 73,421.4 82,580.4 9,159.0 8.3

Aportaciones Múltiples (FAM) 23,628.2 26,575.7 2,947.5 8.3

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 74,376.4 83,654.5 9,278.1 8.3

Seguridad Pública (FASP) 7,000.0 7,210.0 210.0 -0.8

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 6,894.8 7,090.2 195.5 -1.0

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 40,638.1 45,707.5 5,069.4 8.3

1Incluye el Ramo 25 Previsiones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos.

54


Ramo 33 Aportaciones Federales, PPEF 20199

,47

4.3

19

,09

8.5

7,1

74

.8

8,1

15

.8

16

,83

9.1

5,9

89

.7 45

,28

7.8

21

,12

7.1

57

,44

5.7

13

,57

5.6

29

,35

5.8

34

,60

3.6

22

,95

4.0

35

,23

4.6

75

,41

4.6

31

,19

6.9

12

,18

2.9 9,5

74

.8

23

,73

8.8 41

,16

5.5

34

,68

7.1

11

,64

5.4

10

,16

1.7

19

,06

1.2

18

,13

2.2

15

,88

5.4

15

,14

5.3

21

,42

1.1

9,6

21

.3

54

,02

2.1

12

,44

9.2

12

,32

9.6 33

,97

8.9

Agu

asca

lien

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orn

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Baj

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Du

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Gu

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Méx

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Mic

ho

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Mo

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s

Nay

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Lu

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Tab

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Tam

aulip

as

Tlax

cala

Ver

acru

z

Yuca

tán

Zaca

teca

s

No

dis

trib

uib

le

(millones de pesos)

55


Variación Absoluta del Ramo 33 Aportaciones Federales,

PPEF 2019-PEF 20182

35

.8

82

1.5

12

9.8

13

5.8

55

8.6

20

6.6

2,5

25

.9

87

7.6

-68

.2

34

3.9 1,2

09

.3

1,6

53

.9

54

1.1 1

,36

9.9

3,3

24

.5

1,0

07

.6

32

7.9

22

6.6

77

5.1 1,3

61

.3

1,3

29

.4

26

8.9

37

.7

38

2.4

37

7.1

50

.5

58

3.4

45

6.6

16

1.3

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70

.2

77

.5

39

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Agu

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Co

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de

Méx

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1

Du

ran

go

Gu

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o

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ro

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Mic

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Son

ora

Tab

asco

Tam

aulip

as

Tlax

cala

Ver

acru

z

Yuca

tán

Zaca

teca

s

(millones de pesos)

56


Variación Real del Ramo 33 Aportaciones Federales,

PPEF 2019-PEF 2018

2.4

-1.3

0.6

-2.0-2.1

-0.4 -0.3

2.0

0.4

-3.8

-1.2

0.4

1.1

-1.4

0.2

0.7

-0.5

-1.1-1.4

-0.5-0.4

0.1

-1.4

-3.4

-1.8-1.7

-3.4

0.1

-1.6-2.1

-0.3

-3.1

-0.5

Tota

l

Agu

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lient

es

Baj

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orni

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Baj

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orni

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Ciu

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o

Dur

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Gu

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Gu

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ro

Hid

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Yuca

tán

Zaca

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s

(porcentaje)

23 estados presentan disminuciones,

sin considerar la distribución

geográfica de 34 mil mdp de recursos

(la mitad del aumento nominal)

57


Gasto Federalizado del Ramo 23, PPEF 2019 y PEF


ConceptoAprobado Proyecto Variación

2018 2019 Nominal Real %

Gasto Federalizado en el Ramo 23 42,339.8 13,459.3 -28,880.4 -69.4

Proyectos de Desarrollo Regional 17,953.0 0.0 -17,953.0 -100.0

Fondos Metropolitanos 3,268.7 3,300.0 31.3 -2.8

Fondo Regional (10 Estados con menos IDH) 2,336.0 1,868.8 -467.2 -23.0

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2,702.8 3,332.3 629.5 18.7

Fideicomiso para la infraestructura de los estados 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondo de Capitalidad 2,500.0 0.0 -2,500.0 -100.0

Dif-cdmx 0.0 0.0 0.0 0.0

58


(millones de pesos y porcentaje)

ConceptoAprobado Proyecto Variación

2018 2019 Nominal Real %

Programas Regionales 2,858.3 0.0 -2,858.3 -100.0

Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos 4,726.9 4,501.9 -225.0 -8.3

Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México 1,500.0 0.0 -1,500.0 -100.0

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 500.0 400.0 -100.0 -23.0

Fondo para Fronteras 750.0 0.0 -750.0 -100.0

Fondo de Apoyo a Migrantes 300.0 0.0 -300.0 -100.0

Fortalecimiento Financiero 2,537.8 0.0 -2,537.8 -100.0

Provisión para la Armonización Contable 56.4 56.4 0.0 -3.7

Cámaras de vigilancia en el Estado de Veracruz 350.0 0.0 -350.0 -100.0

Gasto Federalizado del Ramo 23, PPEF 2019 y PEF

2018

59

Gasto Federalizado del Ramo 23, PPEF 2019

Sin Asignación en PPEF 2019

1. Proyectos de Desarrollo Regional (17,953 mdp en PEF 2018)

2. Fondo de Capitalidad (2,500 mdp)

3. DIF-CDMX (0.0 mdp)

4. Programas Regionales (2,858.3 mdp)

5. Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México (1,500 mdp)

6. Fondo para fronteras (750 mdp)

7. Fondo de Apoyo a Migrantes (300 mdp)

8. Fortalecimiento Financiero (2,537.8 mdp)

9. Fondo para la Modernización del

Patrimonio Cultural Federal (725 mdp)

10. Cámara de Vigilancia en el Estado de

Veracruz (350 mdp)

TOTAL: 29,474.1 millones de pesos

1. Fondo Metropolitano (3,300 mdp)

2. Fondo Regional (1,868.8 mdp)

3. Fondo de Estabilización de los Ingresos

de las Entidades Federativas (3,332.3

mdp)

4. Fondo para Entidades Federativas y

Municipios Productores de

Hidrocarburos (4,501.9 mdp)

5. Fondo para la Accesibilidad en el

Transporte Público para las Personas

con Discapacidad (400 mdp)

6. Provisión para la Armonización

Contable (56.4 mdp)

TOTAL: 13,459.3 millones de pesos

Con Asignación en PPEF 2019


60


Subsidios a Estados y Municipios y Sector Social y

Privado, PPEF 2019

Aumentan en 87,314.3 millones de pesos constantes

PEF 2018

431,661.4 mdpPPEF 2019

518,975.7 mdp

20.2% real

61

Análisis del Marco Macroeconómico y PPEF 2019 · 2018. 12. 19. · Perspectivas de la Economía...

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