ANEXO NO - incn.gob.pe
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DE LA GESTION ENTIDAD
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DE LAS RECOMENDACIONES ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE DE A LA MEJORA DEL INFORME AUDITORiA ORIENTADAS LA GESTIÓN
"lmplementación y y publicación N' 006-2016-CGiGPROD seguimiento Direct¡va a de los de auditoria las recomendaciones informes de susy que la en el de Transparencia de estados Portal entidad" Decreto Supremo N" 070-2013-PCIV modifica el Reglamento la de Ley de
y por Transparencia Acceso a la Información Pública, aprobado Decreto Supremo 072-2003-PCl\,'lN"
INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS DE NEUROLOGICAS- INCN
1 AL 31 DE DE 2016 DE JULIO DICIEMBRE DE 2016
Nacional del El Director General lnstituto de
Ciencias Neurológicas, debe comunicar al Director
f¡n de la a Ejecutivo de Administración Entidad de
corregir esta situación irregular, de otorgar nuevos
por "Responsabilidadincrementos concepto de y los"Productividad a Directiva" Diferenciada"
en as servidores conp,end,dos Observaciones.
incremento a los incentivossuspendiendo el la Auditoria a Informaciónque con los Iaborales hasta regularicen requisitos
Financiera del SUB-CAFAE", En 003.2006.2.3758 ProcesoIniciar en establecidos la normas vigentes. el
periodo 2005por el recupero incrementos ejerciciode estos
puntopersonas 2006 a las mismas descritas en el
quienes o a las en hayan c) reemplazado el
que la 2006, salvo Alta delejercicio Dirección
pronuncie Nrlinisterio en formase de Salud a losfavorable incrementos al otorgamiento de
y/ofuncionarios de dichos incentivos laborales
emptea00s.
Asesoría de Ofcina Disponer kavés la de Juridica
y de las legales iniclo administrativasel acciones
recupero de económico correspondienle contra
por que peryuicioel los resulten responsables
por económico ocasionado la la a entidad omisión
de de registro contingencias ascendente a
y registro S/.5,175.00 nuevos soles omisión de de
por acaptación de ingresos, un monto ascendente
a se en los S/.19,515.00 según detalla cuadros
y Examen Especial al Área de los Anexos n.o 3.2 3.3.señalados en En ProcesoC4a de Recaudación
(Tesorería) Oficina de se efectuar el s8 Asimismo, recomienda seguimiento001-2014-2-37
que periodoINCN, Economía de del las acciones legales resulten Informe- 2011 Especial n." 02-2014-3758, donde se han-2012
losde identificado indicios razonables de comis¡ón
Documentos;sigu entes delitos Falsificación de y Peculado Peculado Culposo, según l0
establecido en 4.40, la NAGU señalándose un
a económico ocasionado la Deriuicio entidad
S/1 ascendiente a 38.150.00.
a la través Oflcina Eiecutiva de deDisooner
5 Adr¡inistración la de implementación sisternas En de Proceso
fisica las instalaciones sequridad e informática a V
"W:F,.a* \r- ...'- /'\r., ¿:/-
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DE GESTION LA ENTIDAD
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DE DE ESTADO IMPLEMENTACION LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORíA DE ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN
"lmplementación y y publicación N' Directiva 006-20'16-CG/GPROD seguimiento las recomendaciones a de los informes de auditoría susde
y Transparencia que Portal la estados en el de de entidad" Decreto Supremo N0 070-2013-PCIV modifica Reglamento el de dela Ley
y por Transparencia Acceso a la Información Pública, aprobado Supremo Decreto N" 072-2003-PCIV
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS. INCN
'1 DE AL JULIO DE 2016 31 DE DICIEI\¡BRE DE 2016
equjpos del Area de Caja de Recaudación.
Asimismo, la se deberá disponer obligac¡ón de
ejecutar monitoreo mensual la a cargo de Un¡dad
de Informática un reporte laa debiendo elaborarse
Ejecutiva na Ofic de Administración, con respecto
y al funcionamiento seguridad. a los aplicativos
en Area el de Caja deinformáticos utilizados
Recaudación. incidencia en lacon especial cautela del registro oportuno de los ing'esos
captados en informático.el sistema
que La Dirección losGeneral, considerando materia formuladasde hechos las observaciones
están al vinculados directamente funcionamiento
que del de Ca¡a LOLCLI 2000 Sisrema viene
por siendo utilizado el Area de Caja de
Recaudaoón. te a un solic organismo
especializado estatal la evaluación técnica delEn Procesodel mencionado funcionamiento Sisterna
que en los Informático, teniendo cuenta hechos
que perjricio l.a Jn económ,corevelan existido
para la a entidad ascendente S/.138,150.00
deel 2011-2012, con la finalidad durante eiercicio
juicio parade necesarios d'sponer elementos de
la las medidas adooción de oertinentes.
previa Disponer la de Asesoriaopinión de Oficina
yinicio las acdones legales el de Juridlca de administrativas recupero económico solidario
por perjuicio los contra responsables el económico
por laa la haber recepcionado Pendienteocasionado entidad
que sin el laobra haya cumplido con contratista pa(idas por pagadas a la de Examen Especial las un Obra totalidad monto
lal\¡ejoramiento Capaddad total S/.4,'157.85, según esta evidenciado de la de en
de la Resolutiva Unidad de n." 003.2014.2.3758 Observac¡ón 2.
(UCl),Cu¡dados Intensivos gestión en La institucional ten¡endo cuenta los
periodo 2013.2012 y hechos revelados los resultados a ser obtenidos- por peritaje lngenierosel a cargo del de Colegio
del con las Perú, respecto a en eldeflciencias En Proceso
proceso (Aspecto n.oconstructivo lmportancia de 7 1) lo la así como señalado ampliación dede en
plazo (Aspecto n.oinjustificado lmportancia de cumDlido7.2) la receoción de la obra sin haber v
LAA MEJ0RAR oRIENTADAS puBLtcActóN DE AUolroRiA DE tNFoRME DE REcoMENDACToNES PARA 2: FoRMATo No Anexo LA ENTIDADDE GESTION
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GESTIoNDE LA LA MEJoRA A oRIENTADAS DE AUDlroRíA DEL tNFoRME REcoMENDActoNES DE LAs DE tMpLEMENTACtóN EsrADo
y publicactón susde de auditoría ¡nformes los de y las recomendaciones "lmplementación seguimiento a 006-2016-CG/GpROD N. Directiva la Ley dede que el Reglamento modifica portal No y 070-2013-PCM la Decreto Supremo de entidád" Transparenóia de en el estados
N0 072-2003-PCMpor Supremo Decreto aprobado y Información la Pública, a Acceso Transparencia
- INCNNEUROLÓGICAS DE CIENCIAS NACIONAL INSTITUTO
DE 2016AL 31 DICIEMBRE DE DE 2016 1 DE JULIO
partidaslas de a totalidad la ejecución de n." 02) deberápresupuestadas (ver observación
ylegales administrativas, las acciones iniciar y lasjudiciales que OSCE ante lugar hubiere a
judiciales pertinentes, en salvaguardainstancias
estadode los intereses del
gestión que institucionalla Se recomienda rebeladas enlas deficlencias en cuenta teniendo
presente y a ser obtenldoresultado el informe el Perúdel peritaje de Ingenieros por del Colegio el
En Procesoy anteadminiskativas las acciones legales inicie judiciales pertinentes y asilas instancias OSCE
proceda institucionaldentro su competencia como
delas responsabilidades iniciar el deslinde de a interno.carácter
revisión de los documentosdisponer la Se sugiere por Planla Consultora e informes oresentados
paray med¡das se INCN, adopten l\4aestro Proyecto Planla del implementación reactivar
En Procesosiendo deInstitucional de Inversiones l\,4aestro
para y la institución de estavital importancia gest¡ón y pafa el logro dela manera contribuir con
institucionales.obietivos los
el resultadoDirección General considerando La por la comisión dede la muestra tomada obtenido
de Ensayo dea del Laboratorio través auditoria Nacional dede la Universidad l\4ateriales
porque muy resistencia arojó una Ingenieria,
uno de losresislencia diseño de la de debajo de que En Procesoelementos estructurales Tanque Elevado, del laa Auditoria de Cumplimiento
peritale por eldel resultado emitido la aunados al l\¡ejoramiento de Obra Ingenieros del Perú, deberá adoptarde Colegio Resolutiva delCapacidad
58002-2015.2-37 quey legales las acciones administrativas DiagnósticoDepartamento de quienes - periodo a estuvieron cargopor correspondan contra lmagen INCN",
lay - supervisión de de la ejecución directamente 2012 2013.
respectivamenteobra
que considerando elLa Dirección General, ALEXIAlegal de la Empresa representante
proceso y durante En Proceso2 durante selección el de S.A C., "Mejoramientode la obra la ejecución de contrato
Departamento deCapacidad Resolutiva del la de
FORMATO PUBLICACIÓN 2: PARA DE NO ANCXO RECOMENDACIONES DE DE ORIENTADAS MEJORAR INFORME AUDITORíA A LA
GESTION DE LA ENTIDAD
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DE DE ESTADO IMPLEMENTACIÓN LAS RECOMENDACIONES DE DEL INFORME AUDITOR|A ORIENTADAS A LA MEJORA OE LA GESTIóN
"lmplementación y y publicación N' 006-2016-CG/GPROD seguimiento Directiva a recomendaciones de los de auditoría las informes de susy Transparencia de que Portal la estados el de en entidad" Decreto Supremo 070-2013-PCM modifica el Reglamento de la Ley N0 de
y por Transparencia Acceso a Información la Pública, aprobado Decreto Supremo N" 072-2003-PCM
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS. INCN
,1 JULIO AL DE DE 2016 31 DE DICIE[/BRE DE 20'16
por Diagnóstico lmágenes", manera recurrentede presento y efectuó documentacióndeclaración
INCN presuntamente que risna faLsa al la según
por y lo la LCE el RLCE constituyedispuesto
que infracción las Entidades están obligadas a
informar al Tribunal de Contrataciones del Estado,
para quede la las sanciones imposición informe el técnicocorresoondan. acomoañando
y pertinenle: pe!u,ciolegal a docrmentación sin lo la delde cual, tales hechos implicarían comisión
presunto delito de falsificación de documento, en
por falso, la modalidad de de documento uso lo
que pertinente que resulta Entidad la tome
por conocimiento de los aspectos evidenciados la
para los Comisión de Auditoría efectos de
Tribunal al OSCE.comunicarlos del
La General, deberá Dirección comunicar al
Nacional Ingenieros Consejo de del Colegio del
presuntaPerú, la situación evidenciada la de y falsificación uso indebido el de documentos de
profesional, la en la coleglatura suscripción de
de de cerUficados ensayos compactación
presuntamente presentados por falsificados, la
que, empresa ALEXIA SAC; a fin de en uso de suimplementada
proceda al legalmarco de competencia acuerdo
para lo le adjuntar v¡gente; lase cual deberá pertinente, sindocumentación sustentadora
perjuicio del hacer citadode de conocimiento profesional, que por colegio mandato legal tal
Tribunal está slendo al delhecho comunlcado
la imoosrción la oara OSCE. de sancrón
corresoondiente.
La Dirección General, deberá comunicar al
Laboratorio ¡,4ateriales lade de de ensayo la Nacional Ingenieria, Universidad de situación
de la de evidenciada falsificación certiflcados de
presuntamente del falsiflcados lmplementadacalidad concreto
que presentados por fueran la empresa ALEXIA
que SAC fin de a su a competenciaacuerdo
proceda parade marco legal vigente; acuerdo al lo se le la cual deberá adiuntar documentación
Cl6,t¡^\\OE
2.b:k:
egúJ
2: DE FORMATO PARA NO PUBLICACION ANEXO RECOMENDACIONES INFORME DE DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORAR LA
GESTION DE ENTIDADLA
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RECOMENDACIONES ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS AUDITORiA A LA MEJORA DEL INFORME DE ORIENTADAS DE LA GESTIÓN
"lmplementación y y publicación N' Directiva seguimiento 006-20'16-CG/GPROD a de de de suslas recomendaciones los ¡nformes auditoría
y que Transparencia de Decreto Portal la entidad" estados en el de Supremo N" 070-2013-PC[/ modifica el Reglamento de la Ley de
y por Transparencia Acceso a la Información Pública, aprobado Supremo N" Decreto 072-2003-PC[/
- NACIONAL DE INSTITUTO CIENCIAS NEUROLÓGICAS INCN
1 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEI\4BRE DE 2016
pertinente, perjuicio hacer sustentadora sin de de
que,Estudios de conocimlento de la citada Casa por legal, está tal hecho mandato siendo
para del al comunicado OSCE Tribunal la
imDosición de la sanción corresoondiente
quela Directora del INCN, disponga Que General
de la Logístlca la Ejecutiva de Oficina deOficina
Administraclón. mecanismos establezca de control
que permitan que en el caso de ejecución de
obras, se cuente oportunamente con el cuaderno
fol¡os, En flrmado todos sus Procesode obra debidamente en
por inspector corresponda,el o superv¡sor, según
por y residente el de obra en estricto cumplimiento
la dello esiablecido Ley a en de Contrataciones
fin y de Estado Reglamento; su a evilar su
adulteración.
lala Directora General del INCN, disponga a Que
Oflcina Ejecutiva Planeamiento Eskatégico,de que ysalvaguarde el Comité de Seguimlento
l\loniloreo de los de Pública,Proyectos Inversión
y programa elabore un de seguimiento moniioreo
que proceso lncluya las etapas del dediferentes
inicioel de eiecución de una obra. desde control
lmplementadacontractual, control de adelantos, control de
y valorizaciones, control seguimiento de
piazo, de solicitudes de ampliaciones adicionales
yy recepción la deductivos de obra, así como, de
de la obra, los deben liquidac¡ón cuales incluir
reportes técnicos supervisor dedel de obra; a fin
tener un claro conocimiento del estado situacionalque las se real.de obras eiecutan en tiempo v
quela Directora del INCN, disponga Que General
yel Jefe de Oficina Ejecutiva de Adm nlskación la
por de velen el Jefe Logística, el estricto
cumplimiento piazos los lasde en de cada una lmplementada
proceso etapas comprendidas en el de recepción
que y el de las obras en futuro se ejecuten, se
penalidades y/o por las apliquen sanciones dichos
incumplimientos.
queDirectora INCN, disponga la del Que General 8 lmplementada
el Jefe de la Ofcina Eiecutiva Administración ade
MEJORAR A LAINFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS DE RECOMENDACIONES DE PARA PUBLICACION Anexo No 2: FORMATO
ENTIDADGESTION DE LA
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DE LA GESTIONA LA MEJORA AUDITORiA ORIENTADAS DE DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN ESTADO
y publicación "lmplementación y los informes de auditoria de susseguimiento las recomendaciones de a 006-2016-CG/GPROD N' Directiva
que y Reglamento de la Ley demodiflca e¡ la Transparencia de Supremo N" entidad" Decreto 070-20'13-PCM el de en Portal estados
No 072-2003-PCMAcceso a Información Supremo la Pública, aDrobado Decreto Transoarencia v Dor
- INCNNACIONAL CIENCIAS NEUROLOGICAS DE INSTITUTO
AL 31 1 DE 2016 DE DICIEI\4BRE DE 2016DE JULIO
y conLogistica, en coordinación Jefe través del de
Planeamientode la de Etecutiva Jefe Oflcina el delEstratégico, la l¡cen contratación viab
- de br¡ndarl\/lédico; a fin Especialista Tecnólogo
a ampliar losla capacitación destinada y personaldel conocimientos habilidades
y deDepartamento del administrativo asistencial por a fortalecerDiagnósiico lmágenes, orientadas
que el servicio asisiencial brinda.
queINCN, disponga la Directora General del Que
aAdministración el Jefe de la Ofcina Eiecut¡va de
mayordel Jefe de Logística, exija una través de sus funciones,laboriosidad en el cumplimiento
los los miembros de Comitésoarte oor de que los Especiales co'rduzcan sucesivos
procesos que de selección, a fln de se efectué
prolija y revisión de contrastación launa ypostores, que presenten los En Procesodocumentación
garantizar la de legalidad los mismos. Así como,
que la Oficina Ejecutiva de Adminisfación efectué
posterior de selectiva, la verificación la
por preseniada postores,los documentación ganadores pro los mencionadosde la de Buena procesos de aselección; en estricto cumplimiento
previsto Procedimientolo en la Ley de Adm¡nistrativo General.
la EjecutivaOfcina la Ofcina de Log¡stica de Que
Instituto Nacional de Administración del de
las Ciencias Neurológicas, adopten acciones de
y funcional, elaboren lossu competencia para la aplicacióndocumentos correspondientes
penalidad a a de la ascendente S/'11,.]00.00, la En ProcesoAuditoria de Cumplimiento a
PRISI\¡AemDresa TECNOLOciAS ECOLOGICAS los de ContrataciónProcesos
por en Ia incumplimiento horael 003.2015-2-3758 SAC", sucesivo - y INCN,Bienes Servicios de (12) inicio los mesesde del servicio durante doce
periodo 20'14.vigencia Contrato de del n." 0076-20'14-¡NCN
el 27 de de 2014.suscrito aoosta
de la Oficina Servicios Generales, enQue la de coordinación Logística delOficina con
5 En ProcesoInstituto Naclonal Neurológicas,de Ciencias
las de adooten su acciones competencia
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GESTION OE LA ENTIDAD
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME A DE AUDITORíA ORIENTAOAS LA MEJORA DE LA GESTIÓN
"lmplementación y N' 006-2016-CG/GPROD Directiva y publicación seguimiento a las recomendaciones los informes de de auditoría de sus
y Portal Transparencia la que estados en el de de entidad" Decreto No Supremo 070-2013-PCM el de la modifica Reglamento Ley dey por Transparencia Acceso a la Información Pública, N0 aprobado 072-2003-PCMDecreto Supremo
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS- INCN
AL 1 DE DE 2016 DE JULIO 31 DICIEIVBRE DE 2016
elaboren y los funcional, documentos
para la lacorrespondientes de aplicación penalidad ascendente a S/.1,900.00, al consorcio
por VARUM SAC-SEIPSA SAC., los
que ircumplimientos contractuales er incurrió
prestación la del de durante servicio vigilanc¡a
de a lo en elinterna, conformidad establecido
18 n.0 el decontrato 0141-2015-INCN suscrito para que mayo de 2015; así como, no se tramite
para pago previamente nosu los si expedientes,
por partela se cuenta con conformidad de serviclo
y de Ofcina la de de Servicios Generales la
Vigilancia,de de Unidad Servicio Transporte y Limpieza Jardines de la Oficina Ejecutiva de
Administración del INCN, en estricto cumplimiento
lo a en la Décima estipulado Cláusula del
c0nrato.
¡a de Oflcina Serv¡cios Generales, enQue con Ofcina Logística la de delcoordinación
Instituto de Ciencias Nacional Neurológicas,
de las adopten su acciones competencia
y los errores losfuncional, subsanen elaboren
para el documentos correspondientes trámite de
pendiente pago la la lacancelación de deuda de a
TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMAempresa
por el recojo y traslado deSAC", Servicio de el fesiduos sólidos hospitalarios', suscrito 27 de
2014, los meses dea agosto de correspondientes
junio y que 2015, de almarzo, agosto asciende
tolal mporte asi mismo. sede S/.30.874.14: para medidas necesaria as adopten el
la de Oflcina dereforzamiento administrativo
Servicios Generales.
Ia Ofcina de Ejecutiva Admlnistración aQue través de su Oficina de Logistica, en coordinación
Planeamrentocon la Oflcina Eiecutiva de adopten las acciones de suEstratég¡co,
y pafa funcional formular aprobar elcornpetencia
y Flujogramas de los Procedimientos del\¡anual
laProcedrmientos de las actividades a carao de de mencionada oflcina sus unidadesv
Anexo NO 2: FORMATO PARA PUBLICACION DE DE DE INFORME RECOMENDACIONES AUDITORiA ORIENTADAS MEJORAR A LAGESTION DE LA ENTIDAD
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DE DE ESTADO IMPLEMENTACION LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITOR|A ORIENTADAS MEJORA OE A LA LA GESTIÓN
"lmplementación y 006-2016-CG/GPR0D N' Directiva publicación seguimiento y a las recomendaciones de los informes de susauditor¡a de
y en el Portal Transparencia la que estados de de entidad" Decreto Supremo N0 070-2013-PC¡/ de el modiflca Reglamento la Ley dey Transparencia Acceso a la por Información Pública, aprobado Decreto Supremo N" 072-2003-PC[/
INSTITUTO NACIONAL - DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS INCN
1 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
para que que la conforman; así formulecomo, se y la apruebe Directiva Interna regulando la
INCN.conlratación de bienes v servicios del
a través de la Of¡cina Ejecutiva deQue que los Adm¡nistración, Jefes de todos los
y que servicios unidades elorgánicas conforman
Instituto Nacional Neurológicas,de Ciencias y forrnulen sus requerimientos de bienes servicios
fLnción asi en a sus reales necesidades, mismo,
que y las Logística Oficinas de Servicios
de Generales, verifiquen la certeza tales
la necesidades. a deloreviamente elaboración posibilidades que de el estudio ofrece mercado;
a fin de las suscitadasev¡tar situaciones como
con el de reouerimiento Adouisición de
Indumentaria Descartable, efectuada el oor Centro
la de Oficina Eiecutiva Administración delQue Inst¡tuto Nacional Neurológicas de Ciencias exija
que la Oficina de Logística adopte las acciones de
para garantizar que competencia funcional lossu
expedientes de contrataciones cuenten con las
y pagoactas de conformidad los comprobantes de
y lo tal establece como elcorrespondientes;
7' artículo ley Estadode la del de Contrataciones
10' el a(ículo de su
la Ejecutiva Oflcina de Administración,Que que lasOfcina requiera la de Logística adopte
que pan acciones correspondar. el
y del acondicionamiento equipamiento Almacén
que garanticen Central, de forma una adecuado
quey b¡enes almacenamiento conservación de los
para que en él se internen; así mismo, la Unidad
de Patrimonial la Control efectué toma de
periódica, inventarios forma fln en a de establecer
productos, y/ola cantidad fechas de expiración de
ser el caso.faltantes de
Auditoria que de Cumpllmiento a Oficina la Disponer Ejecutiva de
los Procesos de la Administración en coordinación con Oflcina de
de Contrataciones Bienes de Logistica, adopten las acciones dirigidas a
los de Drocesos contratación hasta su
A MEJoRAR LA0RIENTADAS DE INFORME AUDIT0RIA DE RECOMENDACI0NES DE FORMATO PARA PUBLICACIÓN 2: Anexo No
LA ENTIDADGESTION DE
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DE LA A LA MEJORA GESTIONOE AUDITORíA ORIENTADAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LAS IMPLEMENTACIÓN DE ESTADo
publicación y de susde auditoria "lmplementación de los y informes recomendaciones seguimiento a las N" 006-2016-CG/GPROD Directiva que de la Ley deel Reglamento y mod¡fica la Decreto 070-2013-PCM N" de entidad" Supremo de Portal Transparenc¡a el en estados
por 072-2003-PCMN" la Información Decreto Supremo Acceso a aprobado Pública, Transoarencia v
INCNDE NEUROLÓGICAS- NACIONAL CIENCIAS INSTITUTO
DICIE[/BRE AL 2016 3,1 DE DE 2016DE 1 DE JULIO
que asegurarse estosde a efectos de Servicios culminación, Prestaclón ley.conforme a Especializados, se encuentlen lvédicos
que Ejecutiva dela Oficina Pedodo 2015 Disponer funcionarios,los a solicite Administración
que prestan y/o enpersonal serv¡c¡os servidores
Neurológicas,de Ciencias Instituto Nacional el para los EspeciaComités conformar designados
lmplementadadebidoel realicen encargos con Ad- Hoc, estos
y profesional que el caso exige:celo esmero que estadentro de su cornpetencia recordándoles
la informaciónlos de consultar alcances de contratación.el en expediente Drooorcionada
que la Ejecutiva deDisponer Oficina que la Oficina desupervise Administración,
las acciones de su competenctaLogística adopte
para Planla del ejecución funcional oportuna y(PAC-INCN), 2016 de Anual Contrataciones
lmplementadade procurando 100% lael subsiguientes, y procesos previstos delde los ejecución
presupuesto a lo minimoreduciendo asignado,
irdispensable proceso: as'como.sir las compras
PAC.la oDortuna evaluación del oara
que la Oflclna Ejecutiva deDisponer recesarias aAdTi'risrracion adopte las accrones
que personal sela de Logística fin de el de Ofcina
la en Ley r encJenlre debrdamente capacitados ""ley y del Estado su30225 de Contrataciones
on con Reglamento aprobado Decreto Supremo
"Reg n.o Ley Pendientela de amento 30225 350-201s-EF -vigente aLey del de Contrataciones Estado",
parlir para estarde 10 de enero de 2016, procesos de efecluar los de seleccióncaoacidad
plena las nuevas normas decon noción de y en de sa¡vaguarda los interesescontrataciones
1a Entidadde
que las conDisponer, usuarias cumplan áreas la formular los informes de verificación de calidad.
de las condicionesv cantidad cumolimiento lmplementada6
los en contratos derivados de losestipuladas
procedimientos que parade selección se ejecuten
necesariosla orestación de v bienes servicros
WA
Anexo NO 2: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DE DE INFORME AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORAR LA
GESTION DE LA ENTIDAD
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE DE AUDITORiA ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN
"lmplementación y Directiva N' 006-2016-CGiGPROD y publicación seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría susde
y estados en el Portal de Transparencia de la entidad" que No Decreto Supremo modifica el de 070-20'13-PCM Reglamento la Ley dey por Transparencia Acceso a la Información Públ¡ca, aprobado Supremo Decreto N" 072-2003-PCIV
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DICIEI/BRE JULIO AL 31 1 DE DE 2016 DE 2016DE
para su adecuado funcionamiento, debiendo
realizar las fueran oruebas oue necesarias.
que Disponer, la Oficina Ejecutiva de
a la de Administración ordene Oficina logistica
que que paraacciones correspondan, adopte las
y dotaf de una infraestructura equipamientoEn Proceso
para queAlrnacén farmacia. el adecuado de garantice yel adecuado almacenamiento conservación los farmacéuticosde bienes adouiridos.
que Disponer Logística lleve la a de Oficina cabo
procedimiento en forma el oportuna de
lasde a simplficada adjudicación conformidad 8 En Proceso
que a normas vigentes, fin de estos se convoquen
y oportunamente dotar a la Entidad de los bienes
servrctos.v
a la de adopte lasDisponer Oficina Logística,
quea acciones de su funcional fin de competencia
expedientes contratación todaslos de contengan proceso las del de conkataciones,actuaciones
lahasta el del desde requerimiento área los cuales entre del contrato; culminación se
guías incluirá: las factüras, deórdenes de compra, En Procesoy remisión, losactas de conformidad
pago qüe en cumplimiento losde a comprobantes
en seestablecido los correspondientes contratos que hasta liquidación; a fin emitan su el
toda las expediente cuente actuaciones decon la lo en normativaconformidad a establecido
que las Estado.viqentes riqe del contrataciones
que 1a de lasDisponer Oficina Logistica, adopte
quede a fin funcional, competencia acciones su que las de a Ordenes se emitan, móritoCompra
la los de de Drestación secontratos oara bienes
proveedor plazo entreguen al en el establecido en
10 la normativa vigente la mateda, de manera En Procesosobre que permita que la entidad cuente bienescon los y servicios contratados en forma oportuna; así
para que lleve fegistro adecuado como, se un de
la fecha de de dichas órdenes compraenkega de pr0vee00res.r0s a
ANEXO NO 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE AUDITOR|A ORIENTADAS MEJORAR A LA
GESTION DE ENTIDADLA
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DE ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN LAS RECOMENDACIONES A DEL INFORME DE AUDITORíA ORIENTADAS MEJORA DE LA LA GESTIÓN
y "lmplementación y publicación Directiva N' 006-2016-CG/GPROD seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría de sus
y que en el Portal de Transparencia de la entidad" Decreto estados No 070-2013-PCM modifica el Reglamento de la Ley Supremo de
y la por Transparencia Acceso a Información Pública, aprobado Supremo N" Decreto 072-2003-PCIV
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1 DE DE AL 31 2O16 DE JULIO DICIEMBRE DE 2016
que Disponer implementela de Ofcina Logística, jngreso ypara los controles internos necesarias el
del Oxjgeno almacenamiento Gas Medicinal,
pro derivado otorgamiento del de la buena de la
n." Adludicación Directa Pública 001-2015-|NCN,11 En Proceso
la Tecnogas fln suscrito con empresa SA., a de
forma de del establecer como entrega Oxigeno
y del la según d¡aria necesidad servic¡o hasta
los completar 3,800 m3 establecidos como cuota
mensual.