I. Datos generales del Proyecto Productivo.Nombre del ProgramaPROMETE

Nombre del Proyecto ProductivoCocina Econmica

EstadoDurango

Ncleo AgrarioBermejillo

MunicipioMapim

Giro del Proyecto ProductivoServicio

Producto FinalAlimentos preparados.

Nombre del GrupoCocina Econmica Nora Belinda

Nmero de integrantes6

Monto solicitado180,000

Nombre del Asesor Tcnico

CUHAT-DGO-011211-1266

Documento con el que acreditarn la posesin, propiedad o derecho de uso del inmueble donde se desarrollarel proyectoproductivo.Ejemplos: Escritura Pblica, Contrato de Arrendamiento, Contrato de Comodato, Contrato de Usufructo, Aparcera y/o Mediera, Certificado de Derechos parcelarios o de uso comn, Ttulo de solar urbano, Acta de asamblea ejidal o comunal que autoriza el usufructo temporal al Grupo sobre tierras de uso comn.

II.Diagnstico participativo, Objetivos y metas(1 cuartillas mximo)II.1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la implementacin del ProyectoProductivo.

Fortalezas: Integrantes del grupo de trabajo con experiencia previa en preparacin de alimentos, del mismo giro del proyecto solicitado. Grupo comprometido en la operacin exitosa del proyecto productivo. Facilidad de adquirir materias primas a precios competitivos localmente. Integrantes del grupo, con arraigo y gran cantidad de contactos dentro de la poblacion. Ubicacin de la poblacin es pasada para muchos trailers en la ruta Chihuahua- Gomez Palacio.

Debilidades: Poco conocimientos bsicos para administrar su negocio. Desconocimiento de principios de contabilidad. Recursos econmicos propios insuficientes para la puesta en marcha. Demanda de alimentos irregular, riesgo de mermas. Oportunidades: Opcin de venta a domicilio. Apoyo SAGARPA para proporcionar financiamiento para arranque del negocio.. Acreditar operacin del proyecto y lograr rentabilidad. Integracin con proveedores locales: huevo, legumbres, productos crnicos, etc para lograr economas de compra.Amenazas: Incapacidad en acreditar el proyecto por factores como calidad de alimentos, atencin al cliente, promocin del negocio, etc. Causas atribuibles al propio grupo. Recesin econmica cause menor nmero de clientes. Falta de controles administrativos y contables incidan en malas decisiones de negocio. Competencia con restaurantes, fondas y otros negocios de giro similar.

II.2 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.OBJETIVOS: Iniciar y operar rentablemente el proyecto productivo a lo largo del horizonte de valuacin, mediante la prestacin de un producto de calidad, con atencin digna al cliente y trabajando como autentico grupo social para la consecucin de la meta comn. Ser la mejor opcin de empleo para los integrantes del grupo constituido, al ser donde puedan percibir un mejor ingreso, y por ende, ayude a la calidad de vida de sus familias. Consolidar el proyecto productivo mediante la promocin, correcta administracin, integracin con proveedores locales y perfeccionamiento de las capacidades de sus integrantes para lograr los objetivos acordados dentro del grupo.

METAS:

Remodelar, equipar, arrancar local para la operacin de cocina econmica con capacidad de colocar 80 platillos al da. Recuperar la inversin realizada a los 3 aos de vida del proyecto. Logar la operacin rentable de manera que permita pagar jornales equivalentes a 1.5 veces el SMG para todos los integrantes del proyecto. Controlar las Mermas (diferencia entre cantidad de comida preparada vs comida vendida) como parmetro de asegurar el mnimo desperdicio y costos ocultos de operacin.

III. Anlisis del mercado(2 cuartillas mximo)III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o serviciosCul es el producto o servicio final aofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto)Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque yembalaje) ser ofertado el producto? El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? Enqu consiste?Se ofrecer variedad de platillos regionales: Tacos dorados, Quesadillas, Tortas, Enchiladas, Sincronizadas, Caldo de Pollo y Camaron, Albondigas, Arroz, Sopa del da, etc. Ademas se prepararan aguas frescas de temporada. Como subproductos, existirn sobrantes de elaboracin de la comida, que de acuerdo a su naturaleza, pueden emplearse de diferente manera: desperdicios organicos, de naturaleza vegetal, pueden ser usados como complemento para engorda de cerdos, cascaras de huevo, para compostas fertilizantes, desperdicios crnicos, como alimento para perros. Etc. Asi mismo, los sobrantes de comida preparada y no vendida al final del dia, puede ser repartida entre los integrantes del grupo como un complemento a su alimentacin y optimizar los recursos,

Las caractersticas de los platillos preparados son obviamente, ser preparadas con las medidas de higiene y manejo de alimentos adecuadas, partiendo de materias primas aprobadas tras inspeccin, asi como el nfasis adecuado en la limpieza y orden de la cocina donde son preparados, para evitar cualquier situacin relacionada con manejo inadecuado como contaminacin bacteriana o propiedades organolpticas ( sabor, olor) que no sean atractivas al cliente. La presentacin de los alimentos preparados,e s directamente sobre un plato limpio, charolas de unicel acompaado de servilletas y utensilios de plstico servido a su mesa al igual que las bebidas en recipientes para su facilitar su traslado. El valor agregado inherente a los alimentos es ofertar alimentos de calidad a un precio razonable, con la seguridad de que han sido preparados higinicamente, y en la medida de lo posible, sus valores nutricionales no han sido alterados.

III.2 Caractersticas del mercado local:Plaza o mercadoCuntos habitantes tiene(n) la(s)comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s)comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta?La cocina econmica Nora piensa establecerse en el poblado de Bermejillo, Dgo que esta localizado en el municipio de Mapimi sobre la carretera federal No tramo Gomez Palacio- Chihuahua, Su poblacin es de aproximadamente 8.609 habitantes y se encuentra a una altitud de 1.120 metros sobre el nivel del mar. Su actividad econmica se basa principalmente en la agricultura y el comercio para atender sus necesidades propias. Existen varias industrias alrededor de la poblacin como Peoles Bermejillo y Minera Platosa, las cuales generan demanda ocasionalmente por contratistas que buscan alimentos o turnos extaordinarios.El punto de venta ser nicamente en Bermejillo, en el lugar especifico del proyecto, los clientes podrn acudir al domicilio del proyecto. Se considera muy factible manejarlo tambin como comida para llevar, para flexibilizarse con las necesidades de los clientes potenciales.

III.3 Anlisis de la demanda y oferta:Cuntos son los"clientes potenciales"del producto(s) y/o servicio(s), De cunto es el ingreso promediomensual (poder adquisitivo) de estos clientes?, mencionar elporcentaje de participacin del proyecto en el mercado, Cuntos competidores ofertan el mismo producto, enla misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se consume el producto o servicio?Considerando el apartado anterior, el grupo considera 4 grandes clientes potenciales atendiendo diariamente al personal de empresas establecidas en Bermejillo, como lo son la Planta de Peoles, la Minera Platosa, y la Caseta de cobro Bermejillo del CAPUFE cercano a la localidad, asi como traileros que transitan en esa zona junto con los residentes locales que tengan necesidad de utilizar el servicio de una cocina econmica.

III.4 Anlisis y fijacin de precios:Cul es el precio promedio que oferta la competencia? (Sealar losproductos ms importantes) Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar?, Indicar comose defini el precio de venta, Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/oservicio(s)? Reflejarlo en corrida financiera. Cmo, cundo y por qu se presentan?Se defini los productos a ofrecer en los siguientes precios, para su venta a los consumidores en general, cabe recalcar que lo siguiente fue definido en los costos de la regin. A continuacin se dan a conocer los precios en la siguiente tabla:

TIPOS DE PLATILLOSP. VENTA

T. dorados10

Quesadilla10

Tortas10

Enchiladas10

Sincronizadas 10

T. Suaderos10

Caldo/pollo20

caldo/camaron35

Albondigas20

Sopa Aguada8

Sopa/arroz8

PRECIO PROMEDIO PONDERADO 16.77

Estos precios son muy competitivos comparado contra otros negocios de la localidad. En la practica, se estarn monitoreando los precios de los otros negocios para que estn en lnea, ligeramente debajo para mantener el volumen de ventas proyectado. Los precios pueden cambiar segn la demanda, e inclusive puede cambiar el men agregando nuevos productos para el consumo de los clientes. Existen platillos con mayor demanda en ciertas pocas del ao, como el caldo de camaron en cuaresma. Tambien puede haber adecuacin del men segn el clima, como tamales en poca de frio.

III.5 Estrategias de comercializacin:III.5.1.Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o servicio(s). Encaso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, ste debe de incluirse como parte del AnlisisFinanciero.Inicialmente se contempla mandar imprimir volantes para dar a conocer la apertura del negocio en la localidad. Indicando su ubicacin, precios, y horario. Asi mismo, pues correr la voz entre los vecinos, familiares y presentndose ante los 4 principales clientes detectados . Una estrategia innovadora es utilizar redes sociales como Facebook, abriendo una pagina sin costo y anunciando el men del dia, promociones, etc. Manteniendo posicionada en la gente que tenga a la pagina la presencia de este negocio.

III.5.2.Describir la cadena productiva del proyecto (indicar si el proyectos productivo en una cadena local oregional) y mencionar en que eslabn se encuentra.Este proyecto participa en la parte final de la cadena de servicios, ya que adquiere materias primas como productos agrcolas y pecuarios, transformndola en alimentos preparados listos para el consumo del cliente final. Es una cadena local, ya que se procurara tener todos los proveedores locales, para productos como huevo, verduras, legumbres, carne, etc. y solo los artculos que no se encuentren , se buscaran en mayoristas de la ciudad de Gmez Palacio, en suma, el impacto es local.

Proporcione dos cotizaciones formales de lo que se va a adquirir con los recursos del programa(Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin, telfonos, papel membretado yRFC).stas se adjuntan en imagen directamente al sistemaIV Ingeniera del Proyecto(4 cuartillas mximo)IV.1 Localizacin.IV.1.1.Macro localizacin(Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad, rutas y vas de acceso). Estado: Durango. Municipio: Mapim, Dgo. Ncleo Agrario: Bermejillo Comunidad: Bermejillo Teniendo como punto inicial la comarca lagunera (Torren, Gmez Palacio y Lerdo) el recorrido hacia el destino es de 45 minutos aproximadamente. Tomando la carretera Torren Jimnez, pasando por localidades como Britingham, Federal Highway 30, Martha y Providencia con rumbo a Ciudad Jurez entrando por la Avenida Donato Guerra.

IV.1.2. Micro localizacin(colindancias y referencias). Se cuenta con un local de 4.5 metros por 6 metros. Situndose en C. Moctezuma # 16 entre Donato Guerra y Lerdo de Tejada.

Nota:Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento y lasimgenes se adjuntan directamente al sistema, las referencias deben ser claras para que no quede duda dellugar preciso donde se llevar a cabo el proyecto.IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.IV.2.1 Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y mnimas y en qumeses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedadrelativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son losservicios con los que se cuenta?La temperatura promedio es de 24 Grados a 38 grados, la precipitacin pluvial es baja. El tipo de suelo es semi desrtico; Se cuenta con los servicios de drenaje, agua potable, luz elctrica y telfono (fijo y celular).La poca de lluvia corre de Mayo a Septiembre. Precipitacion anual 250 mm.

IV.2.2.Diagrama de distribucin de reas(indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensionesy distribucin de mobiliario y equipo).Esta imagen se adjunta directamente al sistema.IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.Cmo se llevar a cabo el procesoproductivo o de comercializacin? (Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupo desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando losconceptos de inversin solicitados).El proceso inicia con la compra de las materias primas para la preparacin de alimentos. Localmente se ubican productores de huevo, tortillas, carne de res y de cerdo, pollo, y algunas verduras y hortalizas. Lo que no se pueda conseguir localmente, se organizara un flete dos o tres veces por semana a la ciudad de gomez palacio para traer los ingredientes faltantes, segn requerimiento de caducidad y frescura. Una vez con las materias primas, se almacenan en refrigeracin segn corresponda antes de ser utilizadas.Dentro del local, luego de terminar la limpieza general de la cocina, se inicia la preparacin de alimentos propiamente dicha. La gente se pondr cofia y con el pelo recogido, comenzara a , segn la receta, comenzar a preparar los diferentes paltillos, manteniendo las practicas de higiene de preparacin de alimentos necesaria, como la desinfeccin de verdura, revisar que la carne no presente puntos obscuros, que el pollo no se quede a la interperie, etc. Durante las horas de servicio, los alimentos se mantendrn calientes mediante bao maria, y si es necesario preparar cantidades adicionales de alimentos se continuara trabajando para completar con los pedidos y atender pedidos especiales. Una o dos personas atendern las mesas de los clientes para tener un servicio rpido y de calidad, entregando rpidamente los alimentos. Habra una persona trabajando como administradora para el control de la caja, cobros a cliente, pago a proveedores, y de servicios y estar llevando los registros necesarios para la contabilidad del negocio.Al finalizar el dia, se efectuara la limpieza general de la cocina, donde todos participaran asi como la limpieza del local. Se lavaran con detergente ollas, cacerolas, platos, vasos. Se dispondr de desperdicios sobrantes de dos maneras: si es alimento que todava est en condiciones, se repartir entre los miembros del grupo para consumirse con su familia. Otro tipo de desperdicios no aprovechable, se clasificara y dispondr de acuerdo a su naturaleza.

NOTA:La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y cuando setomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto, y seciten las pginas consultadas en la bibliografa. Los parmetros tcnicos contemplados en el procesoproductivo deben verse reflejados en la memoria de clculo de la corrida financiera.IV.4 Programa de trabajo para la implementacin del proyecto productivo.Incluir un calendario deactividades (mnimo un ao) en el que se desarrollen los procesos generales para la implementacin delproyecto; por ejemplo: compra de conceptos de inversin, instalacin y acondicionamiento del proyectoproductivo, produccin de bienes y/o servicios del proyecto productivo, promocin y comercializacin de losbienes, servicios, entre otros.ACTIVIDADMES

123456789101112

Entrega de recursoX

Compra de Conceptos de InversionXX

Remodelacion de LocalX

Apertura de LocalX

Produccion de bienesXXXXXXXXXXX

PromocionXXXXX

Capacitacion grupoXXX

Desarrollo de proveedoresXXXXXXXXXXX

Comprobacion de uso de recursosXXX

IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.ConceptoProveedorUbicacinFrecuencia

AcondicionamientoFerretera del CentroC. Ferrocarril No. 17 Nte. Bermejillo, Durango.Solo inicial

EquipamientoTorreyCalle 1. Loc. 139 Mercado de Abastos Gmez Palacio, DurangoSolo inicial

Materia primaSuper y Ferretera SandyAv. Mariano Escobedo 20, Bermejillo, DurangoQuincenal/Mensual

IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo delas integrantes del grupo, indicar:IV.6.1.Programa de administracin de recursos humanos.Nombre de laIntegranteActividadJornales Requeridos(das al ao)Salario porJornal (salariodiario)

Nora Belinda Gonzlez SalcidoCocineraT.M365$120

Vernica Soltero UnzuetaAdministradora365$150

Ma. De la Luz GonzlezSalcidoMesera T. M365$120

Ma. De Jess Navarro RodrguezMesera T. M365$120

Marcela Orona CarrilloCocinera T.V365$120

Sanjuana Lpez CabreraMeseraT.V365$120

IV.6.2.Programa de capacitacin y asistencia tcnica.TemasObjetivosDuracinNombre del Asesor

AdministracinAdministracin, liderazgo, toma de decisiones8 horasX

Buenas practicas de perparacion de alimentos.Asegurar calidad de los alimentos preparados.8 horasX

Servicio y Atencin al clienteSatisfacer al cliente6 horasX

Manejo de InventariosControl de inventarios6 horasX

IV.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones parasolventarlos(identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc.Cmopudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomarn para mitigar el dao latente de cada riesgoidentificado?).El primer componete de riesgo lo constiruye la recesin econmica, que puede incidir en un menor consumo de alimentos fuera del hogar. Para contrarrestarlo, se plantea una alianza con industrias locales como Peoles Bermejillo y Minera Platosa, que pertenecen al sector minero, que por su giro, tienen una liquidez superior a otras ramas de la economa. El segundo componente de riesgo es el fracaso en acreditar el negocio. Para evitarlo, de entrada se plantea la promocin por volantes y redes sociales, asi como pasar la voz entre familiares y amigos de la localidad. El tercer componente de riesgo es tener una cantidad alta de mermas por a) preparar mas comida de la que se esta vendiendo o b) la cantidad es adecuada pero no hay suficientes clientes. Para el punto a, obvio que conforme trasncurran mas semanas, se tendr una mejor idea de la demanda real de los clientes para preparar la cantidad adecuada de alimentos. Aun asi, el riesgo seguir siendo latente. De aqu se desprenden dos estrategias: repartir la comida sobrante entre los integrantes del grupo, para su aprovechamiento con su familia y/o decidir entregar alimentos a gente necesitada de la localiadad, lo que redundara en una mejor reputacin para la cocina econmica y creando un feedback positivo de clientes hacia esta. Para el caso b) debera siempre reforzarse la promocin.

IV.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto(normas:sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas Quprocesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento ycumplimiento de esta norma?NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SSA1-1993. SALUD AMBIENTAL BIENES Y SERVICIOS. ENVASES METALICOS PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS.NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-201-SSA1-2002, PRODUCTOS Y SERVICIOS. AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADOS Y A GRANEL.ESPECIFICACIONES SANITARIAS.

V. Sustentabilidad Ambiental(1 cuartillas mximo).V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medioambienteen:1.El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos:Cules son los desechos orgnicos einorgnicos que genera el proyecto o la actividad y qu manejo sustentable se les dar? El manejo deestos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas,lombricompostas, etc.).

Los desechos resultantes de la operacin de la cocina econmica, si son desperdicios organicos pueden utilizarse para alimentar cerdos, preferentemente separando de acuerdo a su naturaleza, puede ser para fabricar composta, reciclado de plsticos, vidrio, papel etc. Se tendra que ubicar con quien en la localidad pudiera interesarse y aprovechar estos residuos resultantes.

2.La fuente de abastecimiento de agua:De dnde y cmo se abastecer de agua al proyecto?Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto quepermitan el ahorro y uso eficiente de este recurso.Nuestro abastecimiento de agua ser la red pblica municipal, por ello mismo se tendr el mejor cuidado para no desperdiciar agua y asesorarnos para que no se haga mal uso de ella. As mismo se implementara una medida de agua reglamentaria para el lavado de los utensilios de la cocina y para el consumo personal.

3.La conservacin y uso adecuado del suelo:Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre elsuelo, indicar Qu acciones se realizarn para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar porquel proyecto no impacta directamente en este recurso.La conservacin y el uso del suelo no tendr un impacto negativo ya que la actividad se llevara a cabo en interiores, sin intercambio de materiales entre el suelo y el piso cermico donde se desarrolla la actividad productiva. Residuos liquidos , como agua con jabon, sern tratados en la red municipal de tratamiento de agua.

4.Flora y/o fauna nociva:Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar alproyecto? Qu medidas de prevencin, control y seguimiento se implementarn para mitigar su efecto enla produccin?El control de plagas en negocio de este tipo son ratones, y cucarachas, por lo que aparte del as medidas de higiene diarias, se llevara un control de plagas a travs de la fumigacin programada en el local, mediante el uso de insecticidas efectivos y de bajo impacto al organismo humano como el Imidacloprid asi como el uso de trampas para prevenir y erradicar cualquier riesgo de roedores entrando dentro del local.

VI.Anlisis Financiero(Archivo de Excel)VI.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de las socias.VI.2 Clculos tcnicos.VI.2.1Memorias de clculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales, salarios o sueldos),parmetros tcnicos, insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (indicar concepto,frecuencia, volmenes y precio de compra).VI.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.VI.3.1Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

VI.3.2Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).VI.3.3Estado de resultados.VI.3.4Flujo de efectivo.VI.4 Anlisis de rentabilidad.VI.4.1Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.VI.4.2Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y RelacinBeneficio Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los clculos y frmulasque se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero."Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos alos establecidos en el programa".