analisis por categoria presupuestal

ANÁLISIS POR CATEGORÍAPRESUPUESTAL

- ACCIONES CENTRALES-

EN QUÉ SE GASTA???ACCIONES CENTRALES

PIA S/.788,276.00PIM S/.1,060,259.00

proyecto PIA PIM

3999999: SIN PRODUCTOS/.788,276.00 S/.1,060,259.00

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA

5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIAS/.25,000.00 S/.7,560.00

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORS/.82,100.00 S/.99,371.00

5000003: GESTION ADMINISTRATIVAS/.681,176.00 S/.953,328.00

FUNCION

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA S/.25,000.00 S/.7,560.00

DIVISION FUNCIONAL

006: GESTION S/.25,000.00 S/.7,560.00GRUPO FUNCIONAL

0012: CONTROL INTERNOS/.25,000.00 S/.7,560.00

META

00001-300706: CONTROL Y AUDITORIAS/.25,000.00 S/.7,560.00

3999999: SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA

5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA

FUNCION

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL

006: GESTION

GRUPO FUNCIONAL

0012: CONTROL INTERNO

META

00001-300706: CONTROL Y AUDITORIA

S/.0.00 S/.500,000.00 S/.1,000,000.00 S/.1,500,000.00

788276

25000

82100

681176

25000

25000

25000

25000

1060259

7560

99371

953328

7560

7560

7560

7560

PIMPIA

CON QUÉ SE FINANCIAN LOS GASTOS GASTOS???PROYECTO PIA PIM

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/.79,000.00 S/.246,815.00

5: RECURSOS DETERMINADOS S/.709,276.00 S/.813,444.00RUBRO

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/.79,000.00 S/.246,815.00

TIPO DE RECURSO

0: NORMALS/.79,000.00 S/.246,815.00

S/.79,000.00, 9%

S/.709,276.00, 75%

S/.79,000.00,

8%

S/.79,000.00, 8%

PIA

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5: RECURSOS DETERMINADOS RUBRO09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TIPO DE RECURSO0: NORMAL

CON QUÉ SE ESTRUCTURA EL GASTO???GENERICA PIA PIM

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/.185,376.00 S/.165,376.00

5-23: BIENES Y SERVICIOS S/.602,900.00 S/.894,883.00

SUB-GENERICA

1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO S/. 173,076.00 S/. 153,076.00

2: OTRAS RETRIBUCIONES S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

S/. 9,300.00 S/. 9,300.00

185376; 19%

602900; 62%

173076; 18%

S/.3,000.00, 0%

S/.9,300.00, 1%

PIA

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS SUB-GENERICA1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2: OTRAS RETRIBUCIONES 3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

ANÁLISIS POR CATEGORÍAPRESUPUESTAL

- ASIGNACION PRESUPUESTALQUE NO RESULTA EN

PRODUCTO -

EN QUÉ SE GASTA???PROYECTO PIA PIM

2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA S/.285,671.00 S/.282,707.002000563: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO S/.30,000.00 S/.92,000.002001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION S/.0.00 S/.195,500.002007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS S/.1,000,000.00 S/.63,472.002008372: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES S/.0.00 S/.276,000.002009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES S/.0.00 S/.116,800.002011419: MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES S/.0.00 S/.18,363.003999999: SIN PRODUCTO S/.589,609.00 S/.351,970.00

2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

2000563: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS

2008372: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES

2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES

2011419: MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES

3999999: SIN PRODUCTO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

S/.285,671.00

S/.30,000.00

S/.0.00

S/.1,000,000.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.589,609.00

S/.282,707.00

S/.92,000.00

S/.195,500.00

S/.63,472.00

S/.276,000.00

S/.116,800.00

S/.18,363.00

S/.351,970.00

PIAPIM

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA PIA PIM

4000186: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMASS/.1,000,000.00 S/.63,472.00

FUNCION

17: AMBIENTE S/.1,000,000.00 S/.63,472.00

DIVISIÓN FUNCIONAL

055: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL S/.1,000,000.00 S/.63,472.00

GRUPO FUNCIONAL

0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO S/.1,000,000.00 S/.63,472.00

META00001-300706: CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REMODELACION PLAZA DE ARMAS PUCYURA S/.1,000,000.00 S/.63,472.00

EN QUÉ SE GASTA???



FUNCION

17: AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL

055: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL

0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

META

00001-300706: CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REMODELACION PLAZA DE ARMAS PUCYURA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

63472

63472

63472

63472

63472

PIAPIM


FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

5: RECURSOS DETERMINADOS S/.1,000,000.00 S/.63,472.00RUBRO

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES S/.1,000,000.00 S/.63,472.00TIPO DE RECURSO

0: CANON S/.1,000,000.00 S/.63,472.00

CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS???

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1000000 1000000 1000000

63472 63472 63472

PIMPIA

GENERICA PIA PIM

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/.1,000,000.00 S/.63,472.00

SUB-GENERICA

2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/.1,000,000.00 S/.63,472.00

DETALLE SUB-GENERICA

3: OTRAS ESTRUCTURAS S/.1,000,000.00 S/.63,472.00

ESPECIFICA

6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES S/.1,000,000.00 S/.63,472.00

DETALLE ESPECIFICA

4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/.400,000.00 S/.0.003: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/.400,000.00 S/.0.005: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.200,000.00 S/.63,472.00


CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO???

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SUB-GENERICA

2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

DETALLE SUB-GENERICA

3: OTRAS ESTRUCTURAS

ESPECIFICA

6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES

DETALLE ESPECIFICA

4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1000000

1000000

1000000

1000000

400000

400000

200000

63472

63472

63472

63472

0

0

63472

PIAPIM

analisis por categoria presupuestal

Documents

Transcript of analisis por categoria presupuestal