Análisis PPEF 2016

18/09/2015

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

Comité Ejecutivo Nacional (CEN)

Secretaría Ejecutiva

Análisis PPEF 2016

Recorte del Gasto en el Proyecto

Fuente: @numericomx Septiembre 2015.

Es el recorte más grande delos últimos años. El recorte está dividido en dos partes, a principios de año la Secretaría de Hacienda anunció un ajuste para el 2015 del 0.7% del PIB y en este proyecto el recorte representa el 0.5% del PIB.

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Recorte a Secretarias

Fuente: @numericomx Septiembre 2015

Aunque en general todas las entidades del sector público vieron reducido

su gasto programable, la Oficina de la Presidencia de la República, y

secretarías como SEMARNAT, SEGOB, SAGARPA, Comunicaciones y

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Transportes y Turismo fueron de las más afectadas con reducciones

cercanas al 20%.

Menor Crecimiento

Fuente: @numericomx Septiembre 2015

La reducción del gasto público poco favorece a la alicaída economía

mexicana, que depende en alguna medida de la inversión pública.

La incertidumbre en el panorama económico y financiero global, pone un

panorama complicado en la perspectiva del crecimiento del país, que

seguirá en niveles medianos.

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El proyecta contempla una presupuesto de 4 billones 746 mil 946 millones

de pesos.

El gasto programable es por la cantidad de 3 billones 562 mil 048.1 millones

de pesos.

De gasto no programable se contempla la cantidad de 1 billón 184 mil 897

millones de pesos

El Déficit presupuestario por la cantidad de 577mil, 192 millones de pesos

Fuente: Elaboración ANAC

Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación 2016

Gasto Programable

3 billones 562 mil 048.1 millones de pesos

Gasto Programable

75%

Gasto No Programable

25%

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Proyectos de Inversión, Programas Federales y

Subsidios; que sufrieron modificaciones en relación

al PEF 2015

Son 86 programas federales que aparecían en el PEF 2015 y para este proyecto se resignaron, se fusionaron o desaparecieron.

Las principales disminuciones por monto entre 2015 y 2016 por ramo fueron las siguientes.

1. Ramo 4 SEGOB

2. Ramo 8 SAGARPA

3. Ramo 9 SCT

4. Ramo 11 SEP

5. Ramo 12 Salud

6. Ramo 16 SEMARNAT

7. Ramo 20 SEDESOL

8. Ramo 23 Provisiones salariales y económicas

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Número de etiquetas por sector que disminuyeron

entre 2015 y 2016

1. SRE 1 2. SECTUR 1 3. Ramo 25 1 4. Ramo 33 1 5. Ciencia y Tecnología 1 6. Entidades no sectorizadas 1 7. IMSS 1 8. SHCP 2 9. SEconomía 2

10. SEDESOL 3 11. Ramo 23 3 12. SEGOB 4 13. SEDATU 4 14. SEP 5 15. Secretaría de Salud 6 16. SCT 8 17. SEMARNAT 8 18. SAGARPA 10

Fuente: Elaboración ANAC

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Programas federales sujetos a Reglas de Operación que no desaparecen pero presentan mayor recorte:

1. Productividad Rural

2. Programa de Pensión para Adultos Mayores

3. Programa de Escuelas de Tiempo Completo

4. Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria.

5. Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados

6. Programa de Concurrencia con las entidades federativas.

7. Programa de Fomento Ganadero.

8. Programa de Tratamiento de aguas residuales.

9. Programa de Fomento a la productividad pesquera y acuícola.

10. Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo e infraestructura

científica y tecnológica

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Recursos a Municipios

I. Ramo 28

Para el año 2015 el monto de este Ramo fue de 605, 278 millones de pesos. El monto establecido en el PPEF 2016 es por la cantidad de 679,350 millones de pesos. Lo que representa :

Cifras en miles de millones de pesos.

Fuente: Elaboración ANAC

Aumento 12 por ciento Menos la Inflación del 3 por ciento

Queda 9 real

Son 74,072 millones de aumento Nominal y

54,475 millones de aumento real

Se reparte el 20% para Municipios y eso es igual a 135, 870 millones de pesos.

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Recursos a Municipios

II. Ramo 33

Para el año 2015 el monto de este Ramo fue de 591, 357 millones de pesos. El monto establecido en el PPEF 2016 es por la cantidad de 616,523 millones de pesos. Lo que representa:

Cifras en miles de millones de pesos.

Fuente: Elaboración ANAC

Aumento 4.2 por ciento

Menos la Inflación del 3 por ciento

Queda 1.2 real

Son 25,166 millones de aumento Nominal y

7,096 millones de aumento real

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Recursos a Municipios

II. Ramo 33

a. (FAIS)

Para el año 2015 el monto que se asignó a este fondo fue por 58,502 millones de pesos. El monto establecido en el PPEF 2016 es por la cantidad de 54,046 millones de pesos. Lo que representa:

Cifras en miles de millones de pesos.

Fuente: Elaboración ANAC

Aumento -7.7 por ciento

Menos la Inflación del 4.3 por ciento

Queda – 10.7 real

Son – 4,456 millones de aumento Nominal y

--6,260 millones de aumento real

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Recursos a Municipios

II. Ramo 33

b. (FORTAMUN)

Para el año 2015 el FORTAMUN recibió 59,263 millones de pesos. El monto establecido en el PPEF 2016 es por la cantidad de 62,301millones de pesos. Lo que representa:

Cifras en miles de millones de pesos.

Fuente: Elaboración ANAC

Aumento 5.1 por ciento

Menos la Inflación del 3 por ciento

Queda 2.1 real

Son 3,038 millones de aumento Nominal y

1,244 millones de aumento real

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Recursos a Municipios

III. SUBSEMUN

Para el año 2015 el monto del Subsidio fue por la cantidad de 4,893 millones de pesos. El monto establecido en el PPEF 2016 es por la cantidad de 5,952 millones de pesos. Lo que representa:

Cifras en miles de millones de pesos.

Fuente: Elaboración ANAC

Aumento 21.6 por ciento

Menos la Inflación del 3 por ciento

Queda 18.6 real

Son 1,059 millones de aumento Nominal y

895 millones de aumento real

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Otros Fondos

Fondo Metropolitano

En el año 2015 este fondo fue de 10,381 millones de pesos.

Para este proyecto el fondo tiene asignado un monto de 10,400 millones

de pesos.

FAIP

En el año 2015 el FAIP fue de 2,535 millones de pesos.

En este proyecto no aparece el fondo dentro del presupuesto.

Fondo de Provisión para la Armonización Contable En 2015 el monto del fondo fue de 55.8 millones de pesos.

En este proyecto no aparece el fondo dentro del presupuesto.

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Conclusiones

En el proyecto de PEF 2016 podemos observar recortes en

los programas y desaparición de algunos de ellos, sin que

estos recortes signifiquen un PBC.

No se encuentran fondos para la implementación y

capacitación en Armonización contable ni PBR, aunque el

PBC se complementa con el PBR.

Podemos observar un incremento mínimo en Ramo 33 y

dentro de este ramo se presenta disminución en el monto

destinado al FAIS.

En el proyecto no aparece el FAIP, fondo que se gestionó

desde las asociaciones de municipios y que representa un

recurso importante para los municipios y un avance en la

agenda prioritaria de la CONAMM.

Como cada año, en la propuesta del Presupuesto de

Egresos de la Federación, no aparecen los fondos del Ramo

23 (Cultura, Deporte. Desarrollo Regional, Pavimentación),

que son asignados por la cámara de diputados.