Análisis de Perfil

CORRECCION DE UN ESTUDIO DE PRE-INVERSION

CONTENIDO2MODULO 1 - ASPECTOS GENERALES

2NOMBRE DEL PIP

3UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.

4MATRIZ DE INVOLUCRADOS.

6MARCO DE REFERENCIA.

6MODULO 2 - IDENTIFICACION

6MARCO DE REFERENCIA.

6DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

82.3 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

152.4 DEFINICION DEL OBJETIVO, SUS MEDIOS Y FINES

192.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

20MODULO 3 FORMULACIN

203 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION

243.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

273.6 COSTOS ESTIMADOS

32MODULO 4 - EVALUACION

324.1 EVALUACIN SOCIAL - ECONMICA

334.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

34IMPACTO AMBIENTAL

354.8 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CORRECCION DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL:

CONSTRUCCIN DEL CAMINO VECINAL TOMATE, CHUMBICATE, YERBA BUENA CRUCE LA PACCHA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA

A continuacin se presentara las correcciones, observaciones y algunos puntos de inters encontrados en el estudio de pre-inversin (perfil).

MODULO 1 - ASPECTOS GENERALESNOMBRE DEL PIP

El nombre del proyecto debe contar con la siguiente informacin:Qu se va hacer?Sobre qu?Dnde se localiza?Nombre del proyecto

ConstruccinCamino vecinalCruce la Paccha, distrito de Querocotillo provincia de Cutervo Cajamarca

Construccin del Camino Vecinal Cruce El Laurel El Laurel, Distrito San Jos de Lourdes, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca".

Segn la gua del Snip concluimos que el nombre es el adecuado.Construccin de Camino Vecinal Cruce El Laurel El Laurel, Distrito San Jos de Lourdes, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca".

Segn la gua de Caminos Vecinales para la formulacin de proyectos exitosos, la ubicacin del proyecto debe indicarse en el Modulo II-Identificacin, no en el Modulo I-Aspectos Generales como se hizo en este perfil de PIP.

Segn el ANEXO CME 19 se debi presentar mapas geogrficos y mapas viales, el mapa vial que se presenta no cuenta con la clasificacin indicada de las carreteras, y no seala el cdigo de la ruta intervenida.Segn el ANEXO 05 A del SNIP y el ANEXO SNIP 05 B en los Aspectos Generales debe indicarse la localizacin del PIP.

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.

En lo que respecta a la Unidad Ejecutora, se propone a la Gerencia Sub Regional de Cutervo como tal, en virtud de la capacidad tcnica operativa para manejar un proceso de ejecucin de obra, de la magnitud del proyecto. Como unidad ejecutora La Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

Segn la gua de Caminos Vecinales para la formulacin de proyectos exitosos 1.2 UE; debe definirse el vnculo de la UE con el PIP su capacidad tcnica operativa para ejecutar el proyecto (experiencia en la ejecucin de proyectos similares, disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin del equipo tcnico).

Unidad Ejecutora: Gerencia Sub Regional de CutervoDado que Querecotillo es distrito de la provincia de Cutervo la Gerencia Sub Regional de Cutervo ser la unidad ejecutora del proyecto por ser de competencia local cuya funcin es velar por el bienestar y desarrollo de la regin.

La Gerencia Sub Regional de Cutervo cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos similares al venir desarrollando otros proyectos de su regin, cuenta con los recursos fsicos y humanos (mano de obra calificada), as tambin dispone de la maquinaria necesaria como volquetes, niveladoras rodillos, cisternas, cargadores, otros.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS.

La Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972) establece que es funcin de las Municipalidades Provinciales y Distritales Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin, tales como trochas carrozables, puentes, Esta definicin sobre q establece la Ley Orgnica de Municipalidades, ya no debio incluirse en el Perfil por ser informacin general se debe conocer y no ser parte directa del perfil.EntidadObjetivoProblemas PercibidosRecursos y Mandatos

Gerencia Sub Regional de Cutervo y Municipalidad Distrital de QuerocotilloDotar de un buen acceso a travs de la construccin de trocha carrozable a nivel de afirmado hacia los caseros del rea de influencia.

Va de acceso (caminos de herradura) en malas condiciones de transitabilidad.

1.-Cuenta con los recursos econmicos para su ejecucin.

3.-Compromiso para la etapa de operacin y mantenimiento de la va construida.

La poblacin de Tomate, Chumbicate, Yerba buena y Cruce la PacchaContar con una va adecuada para su transporte y traslado de carga y pasajeros.

-Demora n el tiempo de viaje

-Productos llegan tarde al mercado.

-Altos costos de fletes para el traslado de sus productos, etc.Organizacin y Gestin para el mantenimiento de la va.

Segn las Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Publica a Nivel de Perfil 1.3.2 Matriz de Involucrados, se ha observado que:

En los objetivos, no se indica las medidas para la mitigacin de los impactos ambientales y la reduccin de desastres.

En los problemas percibidos no se indican los daos que se podran generar al medio ambiente (impactos ambientales y riesgos de desastres) al momento de ejecutar el proyecto. No cuenta con las estrategias para responder a los intereses de los distintos grupos, resolver potenciales conflictos como EXPROPIACION.

No cuenta con los acuerdos de las MEDIDAS DE MITIGACION de los impactos ambientales y la reduccin de riegos de desastres.

GRUPOS INVOLUCRADOSPROBLEMASINTERESESESTRATEGUIASACUERDOS Y COMPROMISOS

Gerencia Sub Regional de Cutervo y Municipalidad Distrital de QuerocotilloVa de acceso son los caminos de herradura que estn en malas condiciones de transitabilidadDotar de un buen acceso a travs de la construccin de trocha carrozable a nivel de afirmado hacia los caseros del rea de influencia-Cuenta con los recursos econmicos para su ejecucin..-Compromiso para la etapa de operacin y mantenimiento de la va construida.

Alteracin del suelo, desestabilizacin de taludes, perturbacin de la cuencas hidrolgicas Construccin de badenes, alcantarillas para permitir el paso natural del agua.-No obstaculizar el cauce de las aguas, y no arrojar el material de corte a la pendiente.-Definir en el perfil una zona donde acumular la tierra provenientes de los corte.

-Riesgos de derrumbes-Evitar accidentes.- Estudio Geolgico-Seguridad vial en obra.

La poblacin de Tomate, Chumbicate, Yerba buena y Cruce la Paccha-Demora en el tiempo de viaje-tiempo de viaje cortos hacia otra localidad.

-Altos costos de fletes para el traslado de sus productos, etc.-Contar con una va adecuada para su transporte y traslado de carga y pasajeros.-Crear una organizacin que controle la limpieza peridica, con la participacin directa de la poblacin.-Organizacin y Gestin para el mantenimiento de la va.

-Productos llegan tarde al mercado.Conectar la localidad con las principales vas para dinamizar el comercio de sus productos.-Participar directamente en la Identificacin de las posibles Medidas de Reduccin de Riesgos.-Colaboracin con mano de obra en el Mantenimiento de Emergencia.

Perdida de terrenos agrcolas, contaminacin en la construccin, tala de rboles.-Reforestacin de las zonas afectadas.-Estacionarse adecuadamente.-Compromiso para la construccin de viveros y sembro de plantones.

MARCO DE REFERENCIA.Segn el ANEXO CME 19

Segn el ANEXO 05 A del SNIP, el ANEXO SNIP 05 BSegn la gua de Caminos Vecinales para la formulacin de proyectos exitosos, el Marco de Referencia debe ir en el Modulo I-Aspectos Generales. Como un resumen su desarrollo completo se hace en el Modulo II-Identificacin.MODULO 2 - IDENTIFICACIONMARCO DE REFERENCIA.

Segn el ANEXO CME 19

Segn el ANEXO 05 A del SNIP, el ANEXO SNIP 05 BSegn la gua de Caminos Vecinales para la formulacin de proyectos exitosos, el Marco de Referencia debe ir en el Modulo I-Aspectos Generales.

Sin embargo segn las Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil, el Marco de Referencia debe ir en Modulo II-Identificacin.DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.Segn la gua de Caminos Vecinales para la formulacin de proyectos exitosos, se debi iniciar por analizar las caractersticas fsicas, econmicas, socio-culturales del rea de Influencia. No definiendo la ubicacin del proyecto, clima, otros.2.1.1 rea de Influencia.

Segn la gua de Caminos Vecinales para la formulacin de proyectos exitosos, se debe:

a) Generar un mapa de ubicacin del proyecto y uno que especifique claramente el rea de influencia.

b) No se consider las caractersticas fsicas del lugar, como su suelo, su fauna, flora.Las caractersticas fsicas del suelo ayuda a definir que material se usara, si es el apto para resistir las intensas lluvias, el conocimiento de la fauna y flora para la proteccin del medio ambiente.c) No se identific los peligros socio-naturales, antrpicos y como, desbordes de ros, contaminacin con productos qumicos.

Para definir la construccin de estructuras de contencin o de escorrentas.

2.1.2 Diagnstico de los Involucrados en el PIP.

a) No especifica si algn grupo social ser afectado de modo que podra oponerse al proyecto.

2.3 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

2.3.1. DEFINICION DEL PROBLEMA.

-Segn la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a nivel de Perfil-SNIP, lo q es inadecuado es la definicin del problema, el problema central no es el inadecuado acceso al mercado para poder comerciar sus productos agrarios de ser as otro problema central seria:

INADECUADO ACCESO A LOS CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR.

INADECUADO ACCESO A LOS CENTROS DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIA,EL PROBLEMA CENTRAL ES:

-Al crear un adecuado CANIMO DE ACCESO se podr comerciar con otros centros poblados, poder acudir a ser atendido en situaciones de emergencia, mejorar la calidad de vida al traer desarrollo e inversin a la localidad.

2.3.2. ANALISIS DE CAUSAS.

El anlisis del problema central, se ha establecido como causas directas e indirectas que provocan este problema, las siguientes:1. -No permite el desarrollo social y cultural de los jvenes de la zona del rea de influencia en general.

2. -Acceso limitado a los Servicios Educativos y de Salud.

3. -Comercio limitado, solo internamente.4. Inexistencia de obras de infraestructura vial adecuadas.

5. No disponibilidad de Vas Adecuadas de Comunicacin Terrestre.

-Segn la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a nivel de Perfil-SNIP, la 3 primeras ideas son consecuencias NO causas, la 4 y 5 idea rebundan. Dado que se desprenden de un inadecuado acceso a la localidad.Las causas de problema principal son los factores q determinan la existencia del problema. Segn las Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil, se omiti que:

Sobre la base del diagnstico, se debe sustentar brevemente porque se defini ese problema y sus causas.ANALISIS DE CAUSAS.

Topografa accidentada con relieves muy pronunciados.

Inadecuada gestin para la creacin de una va de acceso a la localidad por parte del alcalde de la localidad.

Inexistencia de obras viales adecuadas.

Falta de organizacin de los pobladores para hacer llegar sus problemas al gobierno competente. Difcil acceso de maquinarias.

AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS

Causas Directas:

Inadecuada gestin para la creacin de una va de acceso a la localidad por parte del alcalde de la localidad

Inexistencia de obras viales adecuadas.

Falta de organizacin de los pobladores para hacer llegar sus problemas al gobierno competente. Causas Indirectas:

Topografa accidentada con relieves muy pronunciados.

Difcil acceso de maquinarias.

CAUSA DIRECTA:

CAUSA INDIRECTA:

ARBOL DE CAUSAS:Problema Central

2.3.3. ANALISIS DE EFECTOS.1. Retraso Socio Econmico de la Poblacin.

2. Inaccesibilidad a los Servicios de Salud y Educacin.

3. Falta de extensin a actividades productivas.

4. Bajo nivel Socio Cultural sobre todo de la juventud.

5. Migracin.

6. Bajos niveles de DesarrolloAgrupar y jerarquizar los efectos.

1. Directos:

. Bajo nivel de oportunidad de desarrollo.2. Indirectos

. Migracin.

. Niveles bajos de intercambio comercial.

. Prdidas econmicas en la agricultura, ganadera.

. Bajos niveles Educacionales y de Salubridad Segn la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a nivel de Perfil-SNIP, no se han definido correctamente los efectos.

Se ha definido como efecto indirecto una idea que no est en el anlisis de efectos.

Segn las Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil (Pautas 2011), se omiti que:

Sobre la base del diagnstico, se debe sustentar brevemente porque se definieron esos efectos.

No se defini el EFECTO FINAL.

AGRUPAR Y JERARQUIZAR EFECTOS.

Efectos Directos:

Inaccesibilidad a los Servicios de Salud y Educacin. Falta de extensin a actividades productivas. Efectos Indirectos:

Migracin.

Retraso Socio Econmico de la Poblacin.

Bajo nivel Socio Cultural sobre todo de la juventud.

Bajos niveles de Desarrollo.

-EFECTO DIRECTO:

-EFECTO INDIRECTO:

-EFECTO FINAL:

ARBOL DE EFECTOS:Efecto Final:

ARBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS:Efecto Final

Problema Central

2.4 DEFINICION DEL OBJETIVO, SUS MEDIOS Y FINES

2.4.1. DEFINICION DEL PROBLEMA.

Segn la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a nivel de Perfil-SNIP Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil (Pautas 2011), los medios y fines guardan una relacin inversa con respecto a las causas y efectos respectivamente. Por tanto si el problema central causas y efectos han sido definidos equivocadamente, los medios y los fines tambin estarn errados.

EL PROBLEMA CENTRAL ES:

2.4.2. ANALISIS DE MEDIOS.

MEDIO DIRECTO:

MEDIO INDIRECTO:

ARBOL DE MEDIOS:Objetivo Central

2.4.3. ANALISIS DE FINES.

-FIN DIRECTO:

-FIN INDIRECTO:

-FIN LTIMO:ARBOL DE FINES:Fin ltimo:

Objetivo Central

ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES:Fin ltimo

Problema Central

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIONAlternativa 1

Construccin de la trocha carrozale a nivel de afirmado, Tomate, Chumbicate, Yerba buena y Cruce la Paccha, con una longitud de 12.07 km. con un ancho de plataforma de 4.50 m. y berma de 0.50 m., mitigacin del impacto ambiental, dicha alternativa comprende lo siguiente:

Alternativa 2

Construccin de la trocha carrozable a nivel de afirmado estabilizado con polmeros en las localidades Tomate, Chumbicate, Yerba buena y Cruce la Paccha, con una longitud de 12.07 km. con un ancho de plataforma de 4.50 m. y berma de 0.50 m., mitigacin del impacto ambiental, dicha alternativa comprende lo siguiente:

INFRAESTRUCTURA VIAL

Construccin del Camino Vecinal a nivel de afirmado estabilizado con polmeros con una longitud de 12,073.59 m, con un espesor de 0.20 m., y de 4.5 m. de ancho.

Construirn 19 Alcantarillas Tubera Perfilada PVC 36, 04 Alcantarillas Tubera Perfilada PVC 48, 02 Alcantarillas Tubera Perfilada PVC 72

Construccin de un Puente Carrozable de 19.85 m. de luz en el kilmetro 2+195

Conformacin de 12,073.59 m de cunetas triangulares 0.50 x 0.75 m.

La nica diferencia en las dos Alternativas de Solucin es: que para la construccin de una se usara polmeros encareciendo esta propuesta con respecto a la otra, obliga a optar por la primera alternativa, no es una alternativa razonable el costo del polmero debido compensarse en el diseo, el trazo de la carretera u otro. Para todo lo dems ambas alternativas son similares en todo.MODULO 3 FORMULACIN3 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION

3.1.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.Se ha determinado un horizonte de 10 aos para las dos alternativas identificadas, periodo en el cual se estima alcanzar la maduracin de los beneficios que se generara considerando la ejecucin de las diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que permitan garantizar su normal funcionamiento.

En resumen se considera lo siguiente:ETAPAS DEL PROYECTOActividades a ejecutarse por etapasDuracin

Inversin Etapa I:

3. Evaluaciones de campo

4. Estudio topogrfico

5. Estudio de suelos

6. Formulacin de expediente tcnico

Proceso de contratacin para ejecucin de obras2 meses

Etapa II:

7. Construccin de la trocha carrozable

8. Entrega y recepcin de la obra

9. Supervisin y liquidacin.08 meses

Etapa de operacin :

10. Mantenimiento de la va10 os

3.1.2 La poblacin de referencia

De acuerdo al Censo Nacional de Poblacin y Vivienda del 2007, la poblacin del distrito de Querocotillo era de 12,483 habitantes, con una tasa de crecimiento intercensal de -0.62% (regional).

a) Poblacin Actual:La poblacin objetivo del proyecto est representada por la actual poblacin que se encuentra asentada a 5.00 Km. a ambos lados del eje de la va, es decir la poblacin dentro del rea de influencia, abarcando los siguientes caseros, sectores y centros poblados: Tomate, Chumbicate, Yerba buena y Cruce la Paccha los cuales a la actualidad constituyen una poblacin de 7828 habitantes y 1324 viviendas.

CUADRO N 09POBLACION DENTRO DEL AMBITO DEL PROYECTO

NCaserioDistritoViviendasPoblacin Ao 1993Poblacin Ao 2013

1TomateQuerocotillo157277

2El tumboQuerocotillo22108116

3El PalmoQuerocotillo30186200

4ChaupeQuerocotillo37193208

5ChumbicateQuerocotillo46269289

6Yerba buenaQuerocotillo34229246

7Pampa grandeQuerocotillo29155166

8Lima pampaQuerocotillo26151162

9San Bernardo de inamiacoQuerocotillo29165177

10MolinoQuerocotillo40198213

11ZuraQuerocotillo44211227

12GuayaquilQuerocotillo58261280

13TablacuchoQuerocotillo65367395

14MinasQuerocotillo60366393

15Santa Rosa de minasQuerocotillo27140151

16El arenalQuerocotillo42215231

17SillangateQuerocotillo19711011183

18La palmaQuerocotillo61323347

19ChirimoyoQuerocotillo54352378

20TabacalQuerocotillo52224

21El LimnCallayuc28211223

22Vista alegreCallayuc37187198

23La pacchaCallayuc20130137

24VilucoCallayuc34194205

25QueromarcaCallayuc145740782

26Santa teresaCallayuc49224237

27LlanguaCallayuc198994

28GranadilloCallayuc19112118

29BatancilloCallayuc33218231

30PuquioCallayuc19130137

TOTAL132473207828

Fuente: INEI Censo 2007 y encuesta realizadas por los consultoresa) Poblacin Proyectada:

Fuente: Elaboracin Propia3.1.3 REA DE INFLUENCIA

Conformado por los caseros y centros poblados de Tomate, Chumbicate, Yerba buena y Cruce la Paccha, los cuales constituyen el rea de influencia encontrndose ubicados dentro los 5 kilmetros a cada lado de la va.

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA3.2.1 Anlisis de la DemandaEn el presente proyecto la demanda est constituida por el IMD vehicular inferido para trasladar el excedente de produccin agropecuaria y pasajeros, para ello se tendrn en cuenta en cuenta los siguientes cuadros.

Fuente: Elaboracin Propia

Fuente: Elaboracin Propiaa. Poblacin Demandante Actual:CUADRO N 10DEMANDA ACTUAL EXCEDENTE EXPORTABLE AGRICOLA AO 2013 EN TONELADAS

CULTIVOHaProduccin totalConsumo TMExcedente Exportable

SemillaAlimentacin

Arroz en cascara112.50956.252.25172.21781.79

Arveja145.00137.754.0636.0197.68

Caa de azcar155.002,790.00189.10250.482,350.42

Frijol210.00346.503.78219.17123.55

Maiz amarillo duro525.002,021.2513.13258.311,749.82

Maiz amilaceo197.50385.134.35211.34169.44

Maiz choclo75.00261.001.95164.3894.67

Platano145.00217.502.7686.10128.64

Yuca527.503,059.50358.70234.832,465.97

Bituca245.00257.258.0994.25154.92

Caf165.00135.303.3011.78120.22

Total2,502.5010,567.43591.451,738.858,237.13

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 11DEMANDA ACTUAL EXCEDENTE EXPORTABLE PECUARIO AO 2013

ZONA UNDAO 2013AutoconsumoExcedente Exportable

Carcasa Ton168.5835.22133.36

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 12DEMANDA INFERIDA

IMD VEHICULAR

AOCANTIDAD DEMANDADA

(A)

117

217

317

417

518

618

718

818

918

1019

b. Demanda proyectada

Demanda proyectada sin Proyecto

La demanda proyectada est dada por el IMD inferido para trasladar el excedente exportable productos agropecuarios y pasajeros en un horizonte de 10 aos.

CUADRO N 13EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO (Toneladas)

PRODUCTO2014201520162017201820192020202120222023

Arroz en cascara784.42787.05789.70792.35795.01797.68800.36803.05805.75808.46

Arveja98.0198.3498.6799.0099.3399.67100.00100.34100.68101.01

Caa de azcar2,358.312,366.232,374.182,382.162,390.162,398.192,406.242,414.332,422.442,430.58

Frijol123.96124.38124.80125.22125.64126.06126.48126.91127.34127.76

Maiz amarillo duro1,755.691,761.591,767.511,773.441,779.401,785.381,791.381,797.391,803.431,809.49

Maiz amilaceo170.01170.58171.15171.72172.30172.88173.46174.04174.63175.22

Maiz choclo94.9995.3195.6395.9596.2796.6096.9297.2597.5797.90

Platano129.07129.51129.94130.38130.82131.26131.70132.14132.58133.03

Yuca2,474.262,482.572,490.912,499.272,507.672,516.092,524.542,533.022,541.532,550.07

Bituca155.76156.28156.80157.33157.86158.39158.92159.46159.99160.53

Caf120.66121.07121.47121.88122.29122.70123.11123.53123.94124.36

Total8,265.158,292.918,320.768,348.718,376.768,404.898,433.138,461.468,489.898,518.41


CUADRO N 14

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO - SIN PROYECTO (TONELADAS)

ZONA 2012201320142015201620172018201920202021

Consumo 35.3435.4635.5835.7035.8235.9436.0636.1836.3036.43

Excedente Export.137.45141.66145.96150.38154.92159.56164.33169.22174.23179.37


CUADRO N 15

DEMANDA PROYECTADA

IMD VEHICULAR

AOCANTIDAD DEMANDADA

(A)

117

217

317

417

518

618

718

818

918

1019

Demanda proyectada con ProyectoCUADRO N 16EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO (Toneladas)


CUADRO N 17CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO - CON PROYECTO (TONELADAS)


3.6 COSTOS ESTIMADOS

3.6.1 Costos en la situacin Sin Proyecto:Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual optimizada.En esta etapa como no existe infraestructura actualmente no se puede incurrir en costos de Operacin y mantenimiento, por lo que este valor se asume en cero. 3.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto. Costos Totales a Precios de Mercado.

Corresponden a los costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento durante el proceso de servicio para la situacin con proyecto en el horizonte de Evaluacin.a) Para el clculo de los costos de mantenimiento anuales en la situacin con Proyecto utilizamos los costos Modulares de proyectos que han sido Viables de las actividades que se realizaran en el mantenimiento Rutinario y Peridicos.CUADRO N 24

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DE

ALTERNATIVA 1PARTIDAUNIDADCANTIDADP.U.PARCIAL

Limpieza GeneralKm417.1168.44

Limpieza de Derrumbesm3302.575

Encausamiento de Cursos de Aguasm32015300

Bacheom32020400ter ao

DesencalaminadoKm6222.91337.4

Limpieza de Cunetasml5001.65825

Mantenimiento de murom30.516281

Rocem22000.9180

S/. Km.-ao2866.843266.84ter ao

US$/Km-ao con bacheo1088.95

US$/Km-ao 955.61anual

CUADRO N 25

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DE

ALTERNATIVA 2PARTIDAUNIDADCANTIDADP.U.PARCIAL

Limpieza GeneralKm417.1168.44

Limpieza de Derrumbesm33014.5435

Encausamiento de Cursos de Aguasm32015300

Bacheom32020400ter ao

DesencalaminadoKm6222.91337.4

Limpieza de Cunetasml5002.651325

Mantenimiento de murom30.5450225

Rocem22000.9180

S/. Km.-ao3870.844270.84ter ao

US$/Km-ao con bacheo1423.61

US$/Km-ao 1290.28anual

b) Asimismo el ministerio de transportes y Comunicaciones establece que los Costos de Operacin es el 10% del costo de mantenimiento Rutinario.Costos de Operacin.10.00%(del Costo de Mantenimiento Rutinario)

c) Por tanto los costos de Mantenimiento Rutinario (anual) y peridico (cada 3 aos) incluido los gastos Operacin en la Situacin con Proyecto en el camino Vecinal Proyectado en una longitud de 12.07. KM utilizando una Tasa de Cambio de 2.77 Soles el Costo del Dlar a la Fecha y tratndose de un proyecto de construccin de trocha carrozable es tal como se muestra a continuacin.

Costo de Operacin y Mantenimiento " Situacin con Proyecto"

ACTIVIDADALTERNATIVA 01 (Soles)ALTERNATIVA 02 (Soles)

Operacin y Mant. Rutinario11,821.1515,653.56

Mantenimiento Peridico31,152.0035,505.25

Costo Cada Tres Aos42,973.1551,158.81


d) En consecuencia los costos de Inversin, Mantenimiento y Operacin en la situacin sin Proyecto y con Proyecto durante el ciclo del Proyecto (10 Aos) a precios de Mercado es tal como se muestra en el siguiente Cuadro.

CUADRO N 26COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA

E Nuevos Soles a Precios de Mercado

AoSIN PROYECTOCON PROYECTO

Alternativa 1Alternativa 2

MantenimientoInversinMantenimientoInversinMantenimiento

20139,962,702.2110,472,837.61

20140.0034,613.0546,721.04

20150.0034,613.0546,721.04

20160.0039,442.4951,549.04

20170.0034,613.0546,721.04

20180.0034,613.0546,721.04

20190.0039,442.4951,549.04

20200.0034,613.0546,721.04

20210.0034,613.0546,721.04

20220.0039,442.4951,549.04

20230.00996,270.22-961,657.171,047,283.76-1,000,562.72

3.6.3 Costos Totales a Precios de Sociales.

Para fines de Evaluacin se requiere que los Costos de Inversin y de Mantenimiento estn a Precios Sociales, el cual representa el valor Real para la poblacin beneficiaria, por tal motivo efectuamos la correccin afectando un factor de 0.79 para los costos de inversin y 0.75 para los costos de mantenimiento.

Factores de Correccin

ACTIVIDADFACTOR.

Inversin0.79

Operacin y Mantenimiento.0.75

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Costos Incrementales de Proyecto.

Los costos incrementales se definen como la diferencia entre costos en la situacin Con Proyecto y costos en la situacin Sin Proyecto, para las dos alternativas a precios de mercado y sociales.

En el ltimo ao de los costos de Inversin se debe calcular un Valor Residual el cual representa el costo Remanente de las Obras correspondientes al proyecto al trmino del Horizonte de Evaluacin.

Tipo de Proyecto.Valor Residual

Vas sin Afirmar y Afirmados10.00%( del costo de obra)

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MODULO 4 - EVALUACION 4.1 EVALUACIN SOCIAL - ECONMICALa evaluacin es de eficiencia econmica o de ahorro de recursos, se considera como mejor proyecto para el poblacin, en que en trminos netos produzca un mayor impacto positivos sobre los ingresos de ste, el cual viene medido por los indicadores de rentabilidad social, (VAN y el TIR) del proyecto.Para la evaluacin econmica se ha considerado el anlisis Costo/Beneficio, ya que se pueden cuantificar los Beneficios monetariamente y comparar con los costos Incrementales del proyecto, utilizndose en los clculos de actualizacin de los flujos sociales una tasa de descuento social de 11%.La determinacin de los indicadores del Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), permitir seleccionar las alternativas cuyo VAN sea mayor que 0, lo cual indicara que la rentabilidad a la tasa de descuento social de 10% est asegurada.CUADRO N 39EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1

En Nuevos Soles

AoInversion - Inc. Costo Mitig. Amb.Costo de Impac. Ambien.Costo de MantenimientoBeneficio Exd. Prod.Flujo Neto

Agr. y Pec.

20137,870,534.7516,990.66-7,887,525.40

201425,959.791,238,999.661,213,039.88

201525,959.791,244,859.321,218,899.53

201629,581.871,250,781.271,221,199.41

201725,959.791,256,766.791,230,807.00

201825,959.791,262,817.181,236,857.39

201929,581.871,268,933.771,239,351.90

202025,959.791,275,117.931,249,158.14

202125,959.791,281,371.051,255,411.27

202229,581.871,287,694.581,258,112.72

2023-761,093.691,294,089.992,055,183.67

TASA DE DESCUENTO10%

VANS/. 928.15VA COSTOSS/. 7,321,217.33

TIR10.00%VA BENEFICIOSS/. 7,484,065.33

B/C1.02

CUADRO N 40EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles


Agr. y Pec.

20138,273,541.7129,732.10-8,303,273.81

201435,040.781,238,999.661,203,958.89

201535,040.781,244,859.321,209,818.54

201638,661.781,250,781.271,212,119.49

201735,040.781,256,766.791,221,726.01

201835,040.781,262,817.181,227,776.40

201938,661.781,268,933.771,230,271.99

202035,040.781,275,117.931,240,077.15

202135,040.781,281,371.051,246,330.27

202238,661.781,287,694.581,249,032.80

2023-792,313.391,294,089.992,086,403.38

TASA DE DESCUENTO10%

VANS/. -455,079.49VA COSTOSS/. 7,746,712.04

TIR8.77%VA BENEFICIOSS/. 7,473,123.01

B/C0.965

CUADRO N 41RESUMEN DE EVALUACION ECONMICA SEGN ALTERNATIVA

En Nuevos Soles

4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios.

El anlisis de sensibilidad involucra calcular los indicadores de rentabilidad para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitir llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. Los cuadros siguientes muestran los resultados de la sensibilidad de los costos de inversin, beneficios y costo-beneficios.

ALTERNATIVA UNICA

En Nuevos Soles


Agr. y Pec.

20137,870,534.7516,990.66-7,887,525.40

201425,959.791,238,999.661,213,039.88

201525,959.791,244,859.321,218,899.53

201629,581.871,250,781.271,221,199.41

201725,959.791,256,766.791,230,807.00

201825,959.791,262,817.181,236,857.39

201929,581.871,268,933.771,239,351.90

202025,959.791,275,117.931,249,158.14

202125,959.791,281,371.051,255,411.27

202229,581.871,287,694.581,258,112.72

2023-761,093.691,294,089.992,055,183.67

7,321,217.337,484,065.33

TASA DE DESCUENTO10%VAN928.15

TIR10.00%

B/C1.02

CUADRO N 42RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDADAlternativa% de Incremento de la Inversin que hace el VAN cero% de Disminucin de los beneficios que hace el VAN cero

Alternativa 14.69%4.57%

IMPACTO AMBIENTAL

En conclusin podemos decir que la ejecucin de este tipo de proyectos no genera impactos negativos severos, generando solamente impactos leves para lo cual se est considerando un monto de inversin para mitigar estos impactos producidos a la ejecucin del presente estudio.

4.8 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADALa Matriz de marco lgico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada, la misma que tiene como objetivos o logros los siguientes:

Fin: Que constituye el objetivo superior al que se quiere contribuir con la ejecucin del proyecto, en este caso el fin es:

Desarrollo socioeconmica de la poblacin en la zona del proyectoPropsito: Que constituye el objetivo concreto del proyecto.

Mejorar el acceso vehicular para el transporte de carga y pasajeros, entre los centros de produccin agropecuaria y los mercados de consumoComponentes: Constituyen las macro actividades que deben alcanzarse que una vez terminadas permiten lograr el propsito.

Acciones: son todas aquellas acciones que forman parte de cada componente y que en conjunto permiten su consecucin.

Correspondencia

Resumen de objetivosIndicadores Medios de verificacinSupuestos

F

I

n Elevar el desarrollo socioeconmico de la poblacin en la zona del proyecto.. Incremento del ingreso per cpita de los pobladores del rea de influencia durante la vida til del proyecto.

. Reduccin del nivel de pobreza del rea de influencia del proyecto.

. Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas de los beneficiarios directos e indirectos. . Encuestas a hogares.

. Censos Nacionales

. Encuestas. El Gobierno Local apoya la ejecucin de proyectos de infraestructura social y econmica.

P

r

o

p

o

s

i

t

oAcceso vehicular para el transporte de carga y pasajeros entre los centros de produccin agropecuaria y los mercados de consumo.. Comodidad en el traslado de carga y pasajeros.

. Disminucin en el tiempo de viaje de los pobladores de la zona.

. Carretera adecuadamente sealizada.. Encuestas

. ndice de accidentes en el tramo.

. Conteo vehicular en el tramo.. Mantenimiento adecuado de la va.

C

o

m

p

o

n

e

n

t

e

s. Construccin de la trocha carrozable a nivel de afirmado.

.Mantenimiento rutinario y peridico de la va construida.12.07 kms. de va construida.

12.07 kms. De va adecuadamente mantenida por ao.

. Inventario vial

. Reportes de mantenimiento.

. Asignacin presupuestal dentro del programa de inversin para el mantenimiento de la trocha carrozable.. Financiamiento apropiado y oportuno de la Gerencia Sub regional de Cutervo..

. Programa de mantenimiento adecuado de la va.

A

c

c

i

o

n

e

s. Elaboracin del Perfil Tcnico.

. Elaboracin del Expediente Tcnico

. Ejecucin de la Obra.

. Operacin y Mantenimiento01 Perfil tcnico de acuerdo a los parmetros del SNIP.

01 Expediente Tcnico en el Banco de proyectos de la Gerencia sub regional de Cutervo.

. Costo del PIP asciende a la suma de S/. 9,962,702.21. La poblacin beneficiaria gestiona los recursos econmicos para dicho fin.. Ficha Tcnica Viable del perfil.

. Informe de aprobacin del expediente tcnico.

. Reportes de avance de obra.

. Valorizaciones de avance de obra.

. Acta de operacin y Mantenimiento por parte de la Municipalidad Distrital de Querocotillo. . Disponibilidad de consultores locales con experiencia necesaria.

. Asignacin oportuna del financiamiento.

. Participacin de la poblacin.

INADECUADO ACCESO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIN AGROPECUARIA, CON LOS MERCADOS DE CONSUMO

INADECUADO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD

FALTA DE INICIATIVA DE LA COMUNIDAD.

INADECUADAS CARACTERSTICAS TCNICAS DEL CAMINO.


Causa Indirecta:


Causa Directa:


Causa Indirecta: Difcil acceso de maquinarias

Causa Indirecta: Topografa accidentada con relieves muy pronunciados.

Causa Indirecta: Falta de organizacin de los pobladores para hacer llegar sus problemas al gobierno competente.

Causa Indirecta: Inexistencia de obras viales adecuadas.

Causa Indirecta: Inadecuada gestin para la creacin de una va de acceso a la localidad por parte del alcalde de la localidad.

POCA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO.

AVANDONO DE LA LOCALIDAD

BAJO NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA


Efecto Directo:


Efecto Indirecto:


Efecto Directo: Retraso Socio Econmico de la Poblacin

Efecto Directo: Migracin

Efecto Directo: Falta de extensin a actividades productivas.

Efecto Directo: Inaccesibilidad a los Servicios de Salud y Educacin.

Efecto Directo: Bajos niveles de Desarrollo

Efecto Directo: Bajo nivel Socio Cultural sobre todo de la juventud.



Efecto Directo:


Efecto Indirecto:


Efecto Directo: Retraso Socio Econmico de la Poblacin

Efecto Directo: Migracin

Efecto Directo: Falta de extensin a actividades productivas.

Efecto Directo: Inaccesibilidad a los Servicios de Salud y Educacin.

Efecto Directo: Bajo nivel Socio Cultural sobre todo de la juventud.

Efecto Directo: Bajos niveles de Desarrollo


Causa Directa:


Causa Indirecta:


Causa Indirecta: Falta de organizacin de los pobladores para hacer llegar sus problemas al gobierno.

Causa Indirecta: Inexistencia de obras viales adecuadas.

Causa Indirecta: Inadecuada gestin para la creacin de una va de acceso a la localidad por parte del alcalde de la localidad.

Causa Indirecta: Difcil acceso de maquinarias

Causa Indirecta: Topografa accidentada con relieves muy pronunciados.

ADECUADO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD

INICIATIVA DE LA COMUNIDAD.

ADECUADAS CARACTERSTICAS TCNICAS DEL CAMINO.


Medio de Primer Nivel:




Medio Fundamental: Adecuada organizacin de los pobladores para hacer llegar sus problemas al gobierno competente.

Medio Fundamental: Fcil acceso de maquinarias

Medio Fundamental: Existencia de obras viales adecuadas.

Medio Fundamental: Pendientes adecuadas

Medio Fundamental: Adecuada gestin para la creacin de una va de acceso a la localidad por parte del alcalde de la localidad.

MUCHA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO.

INCREMENTO DE LA POBLACION

ADECUADO NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA


Fin Directo:


Fin Indirecto:


Fin Directo: Mejora Socio Econmico de la Poblacin

Fin Directo: Existencia de extensin a actividades productivas.

Fin Directo: Inmigracin.

Fin Directo: Accesibilidad a los Servicios de Salud y Educacin.

Fin Directo: Elevado nivel Socio Cultural sobre todo de la juventud.

Fin Directo: Elevados niveles de Desarrollo



Fin Indirecto:


Fin Directo:


Fin Directo: Mejora Socio Econmico de la Poblacin

Fin Directo: Inmigracin

Fin Directo: Existencia de extensin a actividades productivas.

Fin Directo:

Accesibilidad a los Servicios de Salud y Educacin.

Efecto Directo: Elevado nivel Socio Cultural sobre todo de la juventud.

Fin Directo: Elevados niveles de Desarrollo






Medio Fundamental: Falta de organizacin de los pobladores para hacer llegar sus problemas al gobierno.

Medio Fundamental: Inexistencia de obras viales adecuadas.

Medio Fundamental: Inadecuada gestin para la creacin de una va de acceso a la localidad por parte del alcalde de la localidad.

Medio Fundamental: Topografa accidentada con relieves muy pronunciados.

Medio Fundamental: Difcil acceso de maquinarias

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO UIZ GALLO Pgina 2

Análisis de Perfil

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