xaviertrias.cat

ANÀLISI LIQUIDACIÓ COMPTE GENERAL

2008 AJUNTAMENT DE BARCELONA

UNA ALTRA OPORTUNITAT PERDUDA

Anàlisi liquidació Pressupost 2008

Ajuntament de Barcelona

• Inexistència de projecte de ciutat, deteriorament de la

capacitat de gestió, pèrdua de pes de les partides clau

• La realitat final liquidada no s’adiu amb els objectius polítics

del pressupost 2008 aprova

• Deteriorament molt accelerat de la situació financera de

l’Ajuntament

• La inversió realitzada no cobreix les necessitats

• Ocultació i manca de transparència, negació del dret a la

informació dels membres del consistori

Anàlisi liquidació Pressupost 2008

Ajuntament de Barcelona

2.100

2.150

2.200

2.250

2.300

2.350

2.400

2.450

liquidació 07 liquidació 08

+8,19%

M€

Recursos destinats a Neteja

+4,64%

+8,19%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

liquidació neteja

269,3 M€

• Les partides de neteja cauen gairebé 4 punts percentuals

• Els efectes sobre la ciutat són palpables

Valoració ciutadana de la Neteja

• Les conseqüències d’una mala política pressupostària són claus:

la ciutat cada dia està més bruta i deixada

• Els barcelonins i barcelonines identifiquen la neteja com el 3er

problema més important pels ciutadans, havent pujat del 4rt al 3er

lloc en un any.

33,6% (43%)

66%(56,7%)

0,4%

Neteja dels carrers

ha millorat

igual/pitjor

NS-NC

38,4%(48,6%)

60,8%(50,6%)

0,8%

Recollida d'escombraries

ha millorat

igual/pitjor

NS-NC

Font: Enquesta serveis municipal 2008

Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007

Recursos destinats a Manteniment

• La caiguda espectacular en manteniment té un reflex molt clar en

la situació dels carrers de la ciutat i en la valoració que en fan els

ciutadans

+8,19%

-6,47%-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

liquidació manteniment

331,6 M€

Valoració ciutadana del Manteniment

• La caiguda en la valoració que en fan els barcelonins i

barcelonines és el reflex de la ineficient utilització pressupostària

36,4%(48,4%)62,7%

(50,3%)

0,9%

Asfaltat, conservació carrers

ha millorat

igual/pitjor

NS-NC

34,3%(48%)64,9%

(51%)

0,8%Enllumenat públic

ha millorat

igual/pitjor

NS-NCFont: Enquesta serveis municipal 2008

Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007

Recursos destinats a Seguretat i Protecció

• Les partides relacionades amb la seguretat dels barcelonins

cauen entre 4 i 6 punts respecte l’augment del total liquidat entre

els dos anys

+4,65%

+8,19%

0%

2%

4%

6%

8%

liquidació seguretat i protecció civil

226,9 M€

+8,19%

+1,99%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

liquidació guàrdia urbana

134,7 M€

Valoració ciutadana de la Seguretat i la

Protecció

• Sorprèn la falta de compromís de l’equip de govern, amb un

problema identificat com la principal demanda dels barcelonins, i

com el 1er problema de la ciutat

14,4%(20,3%)

84,2%(81,3%)

1,4%

Seguretat ciutadana ciutat

ha millorat

igual/pitjor

NS-NC

15,8%(18,4%)

79,3% (73,3%)

4,9%

Guàrdia Urbana

ha millorat

igual/pitjor

NS-NCFont: Enquesta serveis municipal 2008

Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007

Recursos destinats a partides de

Serveis Socials

+8,19% +7,22%

-5,13%

-86,22%

-49,32%

+4,49%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

liqu

idació

08

Inserc

ió s

oc

io-la

bo

ral

Pen

sio

ns i a

ltres

pre

sta

cio

ns

eco

nò

miq

ues

Su

po

rt accès h

ab

itatg

e

Nete

ja i b

ug

ad

eria

a

do

mic

ili

Ate

nció

pers

on

es a

mb

d

iscap

acita

t

Valoració ciutadana dels

Serveis Socials

• El ciutadà no percep una millora en serveis socials a causa de la

infradotació pressupostària acumulada en els darrers exercicis.

23,1%(29,8%)

53,4%(41,6%)

23,5% ha millorat

igual/pitjor

NS-NC

Font: Enquesta serveis municipal 2008

Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007

Recursos destinats a Promoció

Econòmica

• La promoció econòmica no és una prioritat en un any on es

produeix una important davallada en el nombre de turistes (-6,3%)

i en les pernoctacions (-8,3%)

+8,19%

-14,95%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

liquidació promoció econòmica

3,1 M€

Recursos destinats a Publicitat vs.

Informació als ciutadans

• L’Alcalde prioritza la seva promoció per davant de la promoció

dels serveis a la ciutat

+8,19%

+17,20%

+5,00%

-1,51%-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

liquidació publicitat i protocol

Comunicació i participació

social

Informació i atenció al ciutadà

68,2 M€ 12,7 M€

15,5 M€

Valoració ciutadana de l’atenció i

informació als ciutadans

• El ciutadà percep un empitjorament en l’estat dels serveis

d’informació que utilitza l’Ajuntament de Barcelona

26,9%(44,5%)

58,6% (43,1%)

14,5% ha millorat

igual/pitjor

NS-NC

Font: Enquesta serveis municipal 2008

Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007

Evolució despesa anual en Publicitat

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 REAL 2.008

Despeses publicitàries: evolució anual

15,5 M€

12,7 M€ 12,2 M€

7,9 M€

10 M€

14 M€ 14,4 M€

10 M€

Recursos destinats a Publicitat vs.

Serveis Socials

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Pu

blic

itat i p

roto

co

l

Ate

nció

infà

ncia

i ad

ole

scèn

cia

Pro

mo

ció

joves

Bib

liote

qu

es i m

useu

s

Co

merç

Pro

mo

ció

eco

nò

mic

a d

e

la c

iuta

t

Fo

men

t prà

ctic

a

esp

ortiv

a

Milio

ns

15,5 M€

5,1 M€ 4,8 M€3,9 M€

3,3 M€2,7 M€

1,6 M€

Variació Recursos destinats a

Inversió Neta

8,19%

4,81%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

liquidació inversió neta

607 M€

Inversió neta = Suma capítol 6 (inversió real) i capítol 7 (transferències de

capital)

Evolució del marge de maniobra de

Tresoreria a Curt Termini

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2007 2008

75,5% AC

93,5% AC

Actiu circulant (AC)

Passiu circulant (PC)

+0,49%

+24,40%

• L’Ajuntament està perdent capacitat de reacció davant les seves

obligacions de pagament a curt termini.

• El període mitjà de pagament ha passat de 60 a 71 dies.

AC: deutes a cobrar a c/t + tresoreria · PC: deutes a pagar a c/t

Previsió Marge de Tresoreria pel 2009

• Què passarà al final del 2009?

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2007 2008 prev 2009

75,5%AC

93,5%AC

Actiu circulant (AC)

Passiu circulant (PC)

PROJECCIÓ 2009Amb dades disponibles

Contractació

• Abús de la contractació menor. L’Ajuntament segueix

adjudicant la majoria dels seus contractes de forma directa

eludint la concurrència d’ofertes.

• La irrupció de la nova Llei de Contractes ha provocat

indirectament un efecte inflacionari. El que abans costava

12.000 € ara passa a costar 18.000 €.

• Un dels barems per analitzar la idoneïtat d’una contractació

és avaluar-ne el seu resultat. L’Ajuntament ens impedeix

aquesta tasca quan nega l’accés als informes adjudicats.

Conclusions

• Inexistència de projecte de ciutat

• El Pressupost Liquidat no s’adiu amb els objectius polítics

del Pressupost 2008 aprovat

• Empitjorament de la situació financera de l’Ajuntament

• Nivell inversor per sota de les necessitats

• Ocultació i manca de transparència en la contractació

pública