albanialaguajiramarcofiscaldemedianoplazo2015-2024

7/26/2019 albanialaguajiramarcofiscaldemedianoplazo2015-2024

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CODIGO CONCEPTO 2015

INGRESOS TOTALES DEL MUNICIPIO 23077648082

1 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACI!N 10627019695

1"1 INGRESOS TRIBUTARIOS 9556173250

1"1"1 IMPUESTOS DIRECTOS 3757500000

1.1.1.1 PREDIAL UNIFICADO 3,600,000,000

1.1.1.2 OTROS DIRECTOS 157,500,000

1"1"2 IMPUESTOS INDIRECTOS 5798673250

1.1.2.1 INDUSTRIA Y COMERCIO - AVISOS Y TALEROS 5,498,673,250

1.1.2.2 SORETASA A LA !ASOLINA 150,000,000

1.1.2.3 IMPUESTO SORE EL SERVICIO DE ALUMRADO PULICO

150,000,000

1"2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1070846445

1"2"1 TRANSFERENCIAS 961846445

1.2.1.1 TANSFERENCIAS CORRIENTES " PARA FUNCIONAMIENTO#

921,846,445

1.2.1.1.1 921,846,445

1.2.1.2 DEPARTAMENTALES 40,000,000

1.2.1.2.1 VE$ICULOS AUTOMOTORES 40,000,000

1"2"2 RENTAS OCASIONALES 70500000

1.2.2.1 MULTAS Y SANCIONES 20,500,000

1.2.2.2 PA% Y SALVO , !ACETA, FORMUL, PLIE!. CERTIFICA. 50,000,000

1"2"3 OTROS NO TRIBUTARIOS 38500000

1.2.3.1 OTROS NO TRIUTARIOS 38,500,000

2 PARTICIPACIONES 2574110724

2"1PROPOSITO GENERAL SGP - #FORZOSA IN$ERSION%

1273026042

2.1.1 DEPORTE 101,842,083

2.1.2 CULTURA 76,381,562

2.1.3 LIRE INVERSI&N 1,094,802,397

2"3 OTRAS PARTICIPACIONES 1301084682

2.3.1 A!UA POTALE Y SANEAMIENTO ASICO 1,301,084,682

3 RECURSOS FONDOS ESPECIALES 9876517663

3"1 FONDO LOCAL DE SALUD 7311038431

3"1"1 S"G"P- REGIMEN SUBSIDIADO 2470579270

3.1.1.1 SUSIDIOS A LA DEMANDA - CONTINUIDAD 2,470,579,270

3"1"2 S"G"P- SALUD P&BLICA 220598483

3"1"3 ETESA 45212656

3"1"4 FOS'GA - FONDO DE SOLIDARIDAD ' GARANTIA 3787324011

3"1"5 EPT DEPARTAMENTAL 787324011

3"2 FONDO EDUCATI$O LOCAL 540737606

EDUCACI&N - CALIDAD MATRICULA OFICIAL 540,737,606

SISTEMA !ENERAL DE PARTICIPACIONES - PROPOSITO !ENERAL -LIRE DESTINACI&N


2/4

3"3 ASIGNACION ESPECIAL 174841626

3.3.1 ALIMENTACI&N ESCOLAR 174,841,626

3"4 FONDO DE BOMBEROS 192000000

3.4.1 SORETASA OMERIL 192,000,000

3"5 FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD ' CON$I$ENCIA 670000000

3.5.1 670,000,000

3"6 CENTRO $IDA MUNICIPAL 550000000

3.6.1 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 550,000,000

3"7 ESTAMPILLA PRO - CULTURA 45000000

3.71 PROYECTO ESTAMPILLA PRO - CULTURA MUNICIPAL 45,000,000

3.8 SORETASA AMIEMTAL 392900000

4.SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - ASIGNACION DIRECTA SGR 8667960633

GASTOS 6277238235

!ASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,277,238,235

TRANSFERENCIAS 1255013173

TRANSFERENCIA CONCE'O 276,313,173

TRANSFERENCIA PERSONERIA 92,400,000

OTRAS TRANSFERENCIAS 886,300,000

GASTOS DE IN$ERSION 14730396674

23077648082

SUPERA$IT PRIMARIO 815000000

A(ORRO OPERACIONAL 3094768287

INTERESES DEUDA SOBRE A(ORRO OPERACIONAL )7

SER$ICIO DE LA DEUDA 815000000

DEUDA INTERNA 815000000

AMORTI%ACION 600,000,000

INTERESES 215,000,000

!ASTOS DE SE!URIDAD CIUDADANA Y PRESERVACION DEL ORDENP(LICO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IN$ERSION SER$ICIO A LADEUDA


3/4

2022 2023 2024

41084244986 42705059204 44406914132

14896999888 15641849882 16423942376

13446495419 14118820190 14824761200

5287179838 5551538830 5829115772

5,065,561,522 5,318,839,598 5,584,781,578

221,618,317 232,699,232 244,334,194

8159315581 8567281360 8995645428

7,737,185,454 8,124,044,727 8,530,246,963

211,065,063 221,618,317 232,699,232

211,065,063 221,618,317 232,699,232

1450504468 1523029692 1599181176

1297130522 1361987049 1430086401

1,297,130,522 1,361,987,049 1,430,086,401

1,297,130,522 1,361,987,049 1,430,086,401

56,284,017 59,098,218 62,053,129

56,284,017 59,098,218 62,053,129

99200580 104160609 109368639

28,845,559 30,287,837 31,802,228

70,355,021 73,872,772 77,566,411

54173366 56882035 59726136

54,173,366 56,882,035 59,726,136

3622032288 3803133902 3993290597

1791275482 1880839256 1974881219

143,302,038 150,467,140 157,990,497

107,476,528 112,850,355 118,492,872

1,540,496,916 1,617,521,761 1,698,397,849

1830756806 1922294646 20184093791,830,756,806 1,922,294,646 2,018,409,379

13897252178 14592114787 15321720526

10287365266 10801733530 11341820206

3476353135 3650170792 3832679331

3,476,353,135 3,650,170,792 3,832,679,331

310404219 325924430 342220651

63618747 66799685 70139669

5329145217 5595602477 5875382601

1107843949 1163236146 1221397953

760872114 798915720 838861506760,872,114 798,915,720 838,861,506


4/4

246019726 258320712 271236748

246,019,726 258,320,712 271,236,748

270163281 283671445 297855017

270,163,281 283,671,445 297,855,017

942757283 989895147 1039389905

942,757,283 989,895,147 1,039,389,905

773905232 812600494 853230519

773,905,232 812,600,494 853,230,519

63319519 66485495 69809770

63,319,519 66,485,495 69,809,770

552849756 580492244 609516856

8667960633 8667960633 8667960633

8832704574 9274339802 9738056792

8,832,704,574 9,274,339,802 9,738,056,792

1765929566 1854226044 1946937347

388,800,383 408,240,402 428,652,422

130,016,079 136,516,883 143,342,727

1,247,113,105 1,309,468,760 1,374,942,198

30485610846 31576493357 32721919993

41084244986 42705059204 44406914132

0 0 0

4298365748 4513284035 4738948237

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