1. Informe de mandat2008 2011Informe de mandat 2008-20111

2. INDEX1. Perode 1996 2011 1. Evoluci de la inversi 2. Inversi per habitant2. Mandat 2008-2011 1. PIM inicial vs liquidat 2. Estimaci de limpacte ocupacional 3. Distribuci per tipologia 2008 2011 4. Distribuci territorial 2008 20113. Actuacions destacades 1. Per tipologia 2. Per territoriInforme de mandat 2008-20112 3. INFORME DE MANDAT 2008- 2011EVOLUCI DE LA INVERSI PERIODE 1996-2011INFORME DE MANDAT 2008- 2011 VISI PER TERRITORI Informe de mandat2008-20113 4. Evoluci de la Inversi Municipal ConsolidadaPerode 1996 - 2011 940 765 757 842 580 566 615 680 735 757 373 379418 203 255286El mandat 2008 2011 registra la major inversi municipal des de 1996 Dades liquidades (1996-2010) i previsi de liquidaci (2011). Els exercicis 2009 i 2010 inclouen fons estatals (FEIL i FEOSL respectivament). (*) Dades a partir de les liquidacions de lAjuntament i Empreses, pendents de consolidaci definitiva Informe de mandat2008-20114 5. Inversi per habitant600500400BARCELONAMADRID300MLAGASEVILLAVALNCIA 200ZARAGOZA1000 Barcelona s la ciutat que ms inverteix per habitantFont: sries del MEH (2002-2010), del IEF (1988-2002) i pressupostos webs municipals 2011 /excepte Sevilla)Nota: A Barcelona i Valncia sha sumat a la inversi 2011 laddicional procedent de romanents de 2010Informe de mandat 2008-20115 6. INFORME DE MANDAT 2008- 2011EVOLUCI DE LA INVERSI PERIODE 2008-2011INFORME DE MANDAT 2008- 2011 VISI PER TERRITORI Informe de mandat2008-20116 7. Programa dInversions Municipal (PIM) inicial vs liquidat 3500 3274 2946 3000 2500 2000M 1500 940778 842 1000735 711761 757695 500 020082009 20102011TOTAL MANDAT PIM INICIAL PIM LIQUIDAT (Dades consolidades) Informe de mandat2008-20117 8. Estimaci de limpacte ocupacionalde la inversi municipal en obra civil. 2008-2011 35.005 10.4956.665 9.090 8.755 M invertits435,6685,93 594,12572,19 2287,84 Creaci llocs de2008 treball200920102011 TOTALM invertits (preusCreaci de llocs constants base 2005) de treball2008 435,60 6.6652009 685,93 10.4952010 594,12 9.0902011 572,19 8.755TOTAL 2.287,8435.005Font: Elaboraci de lrea dEstudis de la Direcci de Comunicaci i Prospectiva Econmica de lAjuntament de Barcelona a partir dedades de la Direcci de Serveis dInversions, les Taules Input-Output de Catalunya 2005 i lndex de Costos de Construir de Catalunya Informe de mandat2008-20118 9. Distribuci per tipologia 2008 - 2011 Tipologies ATENCI A LES PERSONES3% EQUIPAMENT - SINGULARS 1%14% 33% ESPAI PBLIC4% HABITATGE 7% INFRAESTRUCTURA7% PROMOCI ECONMICA7% REDACCI DE PROJECTES 24% SERVEIS CORPORATIUS SL TIPOLOGIA TOTAL M PROJECTES DINVERSIATENCI A LES PERSONES1.086,50575EQUIPAMENT - SINGULARS220,5244ESPAI PBLIC803,13496HABITATGE 218,58123INFRAESTRUCTURA 214,03142PROMOCI ECONMICA120,7183REDACCI DE PROJECTES47,6042SERVEIS CORPORATIUS 110,00106SL 452,59263 TOTAL 3.273,661.874 Informe de mandat2008-20119 10. Distribuci per tipologia 2008 - 2011Atenci a les persones BNS MOBLES EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU 9%3% 5% EQUIPAMENT - CULTURAL 13% EQUIPAMENT - EDUCATIU25% EQUIPAMENT - ESPORTIU 10% EQUIPAMENT - PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL EQUIPAMENT - SANITARI10%21%1% EQUIPAMENT - SOCIAL 3% TRANSFERNCIA CAPITAL ALTRES (*)SUBTIPOLOGIA INVERSI M PROJECTES DINVERSIBNS MOBLES31,77 77EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU 51,54 62EQUIPAMENT - CULTURAL 267,48 109EQUIPAMENT - EDUCATIU 232,55 74EQUIPAMENT - ESPORTIU 111,08 84EQUIPAMENT PLA DEMANTENIMENT29,81 26EQUIPAMENT - SANITARI10,37 14 (*) Inversi pendent daprovar perEQUIPAMENT - SOCIAL 110,02 117 Comissi de Govern, segonsTRANSFERNCIA CAPITAL 139,53 12estableix la clusula onzena de lesALTRES (*)102,34-bases dexecuci del pressupost TOTAL1.086,50 575 municipal Informe de mandat2008-201110 11. Distribuci per tipologia 2008 - 2011Espai pblic 1%7%25% BNS MOBLESESPAI PBLIC - PLA DEMANTENIMENT INTEGRALESPAI PBLIC - URBANITZACI(VIALITAT) 67%ESPAI PBLIC - ZONA VERDA(ENJARDINAMENT) SUBTIPOLOGIA INVERSI M PROJECTES DINVERSIBNS MOBLES4,1010ESPAI PBLIC - PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL 203,9136ESPAI PBLIC - URBANITZACI (VIALITAT) 541,37 390ESPAI PBLIC - ZONA VERDA (ENJARDINAMENT) 53,7560 TOTAL 803,13 496Informe de mandat 2008-201111 12. Distribuci per tipologia 2008 - 2011Infraestructura24% SERVEIS URBANS - AIGUA I 44%CLAVEGUERAMSERVEIS URBANS - APARCAMENTS12%SERVEIS URBANS - ENERGIA 20%SERVEIS URBANS - RESIDUSSUBTIPOLOGIA INVERSI M PROJECTES DINVERSISERVEIS URBANS - AIGUA I CLAVEGUERAM 93,0446SERVEIS URBANS - APARCAMENTS 42,7233SERVEIS URBANS - ENERGIA 26,4725SERVEIS URBANS - RESIDUS 51,8038 TOTAL214,03 142Informe de mandat 2008-201112 13. Distribuci per tipologia 2008 - 2011Promoci Econmica 0%BNS MOBLES - COMPRA2% 0%0%0%1% BNS MOBLES - INFRAESTRUCTURES3% 4% EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU EQUIPAMENT - CULTURAL EQUIPAMENT - EDUCATIU EQUIPAMENT - MERCATS 90% EQUIPAMENT - SINGULARS EQUIPAMENT - SOCIAL REDACCI DE PROJECTES SUBTIPOLOGIAINVERSI M PROJECTES DINVERSIBNS MOBLES - COMPRA0,051BNS MOBLES - INFRAESTRUCTURES3,117EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU4,924EQUIPAMENT - CULTURAL 0,362EQUIPAMENT - EDUCATIU 1,415EQUIPAMENT - MERCATS108,8759EQUIPAMENT - SINGULARS1,672EQUIPAMENT - SOCIAL 0,061REDACCI DE PROJECTES 0,262TOTAL 120,7183 Informe de mandat2008-201113 14. Distribuci per tipologia 2008 - 2011SlSL - ADQUISICI1% 2%SL - CESSI 5% 33%SL - ENDERROCSSL - EXPROPIACISL - PERMUTA58%SL - REPARCELLACIALTRES (*) 1% 0%SUBTIPOLOGIA INVERSI MPROJECTES DINVERSISL - ADQUISICI151,0944SL - CESSI 0,302SL - ENDERROCS6,87 14SL - EXPROPIACI 261,79180SL - PERMUTA2,806 (*) Inversi pendent daprovar perSL - REPARCELLACI 7,37 17 Comissi de Govern, segons estableix la clusula onzena de lesALTRES (*) 22,38 - bases dexecuci del pressupost TOTAL430,20263municipalInforme de mandat 2008-2011 14 15. Distribuci Territorial 2008 - 2011Ciutat Vella 8% Eixample5%Sants - Montjuc37%9% 2% Les Corts4%Sarri - Sant Gervasi5%Grcia 8% Horta - Guinard11%5%6%Nou BarrisSant AndreuSant Martmbit CiutatDISTRICTETOTAL M PROJECTES DINVERSICiutat Vella252,15190Eixample164,12102Sants Montjuc298,14174Les Corts68,44 80Sarri - Sant Gervasi 136,01139Grcia154,18109Horta - Guinard269,46199Nou Barris169,46178Sant Andreu 192,61132Sant Mart355,15233mbit Ciutat1.213,96338TOTAL 3.273,66 1.874 Informe de mandat2008-201115 16. INFORME DE MANDAT 2008- 2011ACTUACIONS DESTACADES PER TIPOLOGIA INFORME DE MANDAT 2008- 2011VISI PER TERRITORIInforme de mandat 2008-201116 17. ATENCI A LES PERSONES / EQUIPAMENT ADMINISTRATIUInversi Total Perode2008 8,92 M200919,82 M201014,92 M2011 7,88 M 1 23 6251,54 M Actuacions Inversi Actuacions ms destacades 4 561. Construcci Parc de Bombers del Port2. Ampliaci Seu Districte de Les Corts3. Viver dempreses4. Manteniment Edificis Consistorials5. Oficines Seu Institut Barcelona Esports6. Construcci UPAS de la Zona Franca7. Reforma Seu districte de Sants8. Nova Oficina dAtenci al Ciutad Horta-Guinard 51,31 M9. Can Jaumeandreu 7 89 Informe de mandat2008-201117 18. ATENCI A LES PERSONES / EQUIPAMENT CULTURAL Inversi Total Perode200860,57 M200960,82 M201079,62 M201166,47 M1 23109 267,48 M ActuacionsInversi Actuacions ms destacades5461. Centre del Disseny2. Mercat del Born3. Mercat de les Flors4. Edifici Annex Museu Picasso5. La Seca6. Museu de Cincies Naturals7. Fbrica Fabra i Coats8. Sala 4 Auditori9. Rehabilitaci Regomir, 7 i adequaci CC Pati Llimona7 89Informe de mandat 2008-201118 19. ATENCI A LES PERSONES / EQUIPAMENT EDUCATIUInversi Total Perode2008 40,07 M2009 79,75 M2010 59,34 M2011 53,38 M123 74 232,55 M ActuacionsInversiActuacions ms destacades4561. Escola Bressol Harmonia i Escola Baloo2. Escola Bressol Tber3. Escola Bressol i Escola Antaviana4. Millores Escola Pere Vila5. Escola Patronat Domnech6. Nova Escola Bressol Els Llorers7. Nova Escola Bressol Olzinelles8. Millores Escola Ramon Berenguer III9. Escola Bressol Reis Catlics789 Informe de mandat2008-201119 20. ATENCI A LES PERSONES / EQUIPAMENT ESPORTIU Inversi Total Perode200814,82 M200941,20 M201035,37 M201119,69 M 1 23 84 111,08 M Actuacions Inversi Actuacions ms destacades1. Centre Esportiu Municipal Llars Mundet2. Construcci Centre Esportiu Municipal Parc4 56de la Ciutadella3. Construcci Centre Esportiu Municipal Horta4. Remodelaci Centre Esportiu Municipal CanToda5. Centre Esportiu Municipal Sagrada Famlia6. Adequaci Centre Esportiu Municipal EstadiSerrahima7. Construcci Centre Esportiu MunicipalCotxeres Borb8. Reforma Piscina Centre Esportiu MunicipalJpiter9. Adequaci Installacions Esportives Pau Negre 7 89 Informe de mandat2008-201120 21. ATENCI A LES PERSONES / EQUIPAMENT PLA DE MANTENIMENTInversi Total Perode2008 11,52 M2009 10,54 M20104,03 M20113,72 M 1 23 26 29,81 M ActuacionsInversiActuacions ms destacades 4 561. Manteniment equipaments Sants2. Manteniment equipaments Ciutat Vella3. Manteniment equipaments Sant Mart4. Manteniment equipaments Nou Barris5. Rehabilitaci Casa de La Lactncia6. Millora Centres Cvics Sants7. Nou centre de treball al Parc Joan Mir8. Adequaci local C. Andreu Nin, 589. Restauraci frisos edifici Pl. St. Miquel 7 89 Informe de mandat2008-201121 22. ATENCI A LES PERSONES / EQUIPAMENT SANITARI Inversi Total Perode2008 0,31 M2009 5,73 M2010 1,21 M2011 3,11 M1 23 1410,37 M ActuacionsInversi Actuacions ms destacades4 561. Equipament Sanitari La Bordeta2. Actuacions Hospital de Sant Pau3. Restauraci pavell Santa Apolnia4. I fase galeria subterrnia Sant Pau5. Afectaci serveis Hospital Sant Pau6. Ampliaci laboratori edifici Perecamps7. Adequaci CAS Integral de Sants8. Adequaci CAS Garbivent9. Reparaci faanes CAP Horta7 89Informe de mandat 2008-201122 23. ATENCI A LES PERSONES / EQUIPAMENT SOCIAL Inversi Total Perode 2008 19,84 M 2009 37,13 M 2010 32,94 M 2011 20,09 M 1 23 117 110,02 M ActuacionsInversi Actuacions ms destacades1. Centre Marqus de Santa Anna, 1-9 4 562. Equipaments Mas Guinard3. Centre de dia Alchemika4. Centre de Serveis Socials Raval5. Equipaments Folch i Torres6. Reforma edifici C. Ripoll, 257. Centre de Serveis Socials BaixGuinard8. Habitatges amb Serveis CampoSagrado9. Equipaments Fabra i Coats 7 89 Informe de mandat2008-201123 24. EQUIPAMENT SINGULARInversi Total Perode200873,76 M200937,12 M201066,56 M201143,09 M 1 23 44 220,52 M ActuacionsInversiActuacions ms destacades 4 561. Zoo Barcelona2. Parc Tibidabo3. Construcci mur futur zoo mar4. Manteniment edifici Candrom5. Castell de Montjuc6. Estaci del Nord7. Casa de les Tecnologies de laInformaci i la Comunicaci8. Frum9. Edifici dequipaments Comte Urgell, 145 7 89 Informe de mandat2008-201124 25. ESPAI PBLIC / PLA DE MANTENIMENT INTEGRALInversi Total Perode 200814,20 M 200974,85 M 201074,36 M 201140,50 M1 23 36 203,91 M ActuacionsInversiActuacions ms destacades4 561. Tractament integral i reurbanitzaci2. Descontaminaci lluminosa3. Millora senyalitzaci horitzontal4. Manteniment integral via pblica Sants5. Manteniment via pblica Sant Andreu6. Pla pintura antienganxines i antigraffitis7. Manteniment via pblica Ciutat Vella i Eixample8. Millora senyalitzaci vertical9. Millora espais pblics Horta-Guinard7 89Informe de mandat 2008-201125 26. ESPAI PBLIC / URBANITZACI Inversi Total Perode 2008132,07 M 2009180,95 M 2010160,53 M 2011 67,81 M 1 23 390541,37 MActuacions Inversi Actuacions ms destacades 4 561. Xarxa semafrica2. Pla especial Infraestructura3. Urbanitzaci Pl. Lesseps4. Urbanitzaci entorns Zoo5. Cobertura de vies Sants6. Urbanitzaci C. Granada-Ramon Turr7. Rda. del Mig. Boca sud tnel Rovira8. Urbanitzaci La Bordeta9. Urbanitzaci Pg. Santa Coloma 7 89 Informe de mandat2008-201126 27. ESPAI PBLIC / ZONES VERDESInversi Total Perode200810,37 M200921,32 M201013,31 M2011 8,74 M1 23 60 53,75 M Actuacions Inversi Actuacions ms destacades4 561. Parc Central Diagonal Poblenou2. Pla de renovaci de jocs infantils3. Parc i el llac de lEspanya Industrial4. Rehabilitaci de fonts ornamentals5. Parc de les Aiges del Clot6. Rehabilitaci jardins de la Tamarita7. Urbanitzaci Parc de la Unitat i entorns8. Rehabilitaci del Parc del Putget9. Rehabilitaci del Parc de la Pegaso7 89Informe de mandat 2008-201127 28. HABITATGEInversi Total Perode200840,97 M200950,93 M201062,68 M201164,00 M1 23123218,58 M Actuacions Inversi Actuacions ms destacades4 561. C. Reina Amlia - Pl. Folch i Torres2. Can Travi3. Cam Antic de Valncia4. C. Navas de Tolosa5. Bon Pastor6. Forum7. Pg. Valldaura - Can Cortada8. Via Favncia9. C. Ciutat de Granada7 89Informe de mandat 2008-201128 29. INFRAESTRUCTURES / SERVEIS URBANS Inversi Total Perode2008 39,45 M2009 74,67 M2010 57,40 M2011 42,51 M1 23142 214,03 M ActuacionsInversi Actuacions ms destacades4 561. Collector Torrent dels Garrofers2. Millores drenatge i clavegueram3. Aparcament Valncia-Calabria4. Aparcament Bilbao-Llull5. Construcci dipsit C. Urgell6. Centre neteja Torrent dels Maduixers7. Central RPRSU Lesseps8. Soterrament de lnies elctriques9. Central de generaci denergies Zona Franca7 89Informe de mandat 2008-201129 30. PROMOCI ECONMICA Inversi Total Perode2008 17,69 M2009 25,13 M2010 20,61 M2011 57,28 M 1 2383120,71 M ActuacionsInversi Actuacions ms destacades 4 561. Remodelaci mercat de Sant Antoni2. Nou mercat dels Encants3. Remodelaci mercat de la Llibertat4. Remodelaci mercat del Ninot5. Construcci mercat provisional Ninot6. Remodelaci mercat de Sants7. Construcci mercat provisional Sants8. Construcci mercat Bon Pastor (prov.)9. Remodelaci mercat de Les Corts 7 89 Informe de mandat2008-201130 31. SL Inversi Total Perode2008184,44 M2009126,27 M2010109,78 M2011 32,08 M 1 23263452,59 M Actuacions Inversi Actuacions ms destacades 4 561. Compra Nau Central Fabra i Coats2. Enderroc Ideal Flor3. Enderroc Olzinelles, 734. Enderrocs Font de la Guatlla5. Expropiacions Gardunya6. Adquisici edifici UGT Rambla Raval7. Deconstrucci Tambor Glries8. Adquisici Benavent, 229. Adquisici Cinemes Waldorf 7 89 Informe de mandat2008-201131 32. INFORME DE MANDAT 2008- 2011ACTUACIONS DESTACADES PER TERRITORI INFORME DE MANDAT 2008- 2011VISI PER TERRITORIInforme de mandat 2008-201132 33. CIUTAT VELLA 190 252,15Total Actuacions Total Milions Mercat del Born Palau Als Escola Pere Vila Centre Esportiu Municipal La Gardunya Ciutadella Museu MarsAnnex Museu PicassoInforme de mandat 2008-2011 33 34. EIXAMPLE 102 164,12Total Actuacions Total MilionsSala 4 AuditoriMercat Provisional NinotMercat Encants Passeig de Sant Joan Urgell 145Dipsit Urgell Informe de mandat2008-201134 35. SANTS-MONTJUC 174 298,14Total Actuacions Total Milions Cobertura viesP. Bella Dorita Espanya Industrial Mercat de Sants Parc de Bombers Bonet i MuixCentral de Generaci Informe de mandat2008-201135 36. LES CORTS 8068,44Total Actuacions Total Milions CSS M. Sant Ramon Escola Bressol Xiroi C. Europa C. Anglesola C. Jordi Girona Ludoteca GuitardC. Mart FranqusInforme de mandat 2008-201136 37. SARRI-SANT GERVASI 139 136,01Total Actuacions Total Milions Parc Joan Revents Sociosanitari Putget-Dolors AleuRda. General Mitre Habitatges Pl. Alfonso Comn Escola Bressol Pl. Wagner Llongueras La Puput Informe de mandat2008-2011 37 38. GRCIA 109 154,18Total Actuacions Total MilionsEscola BressolGat negreMercat de la Llibertat Plaa Lesseps Escales Sant Josep de la MuntanyaLa Violeta Biblioteca PenitentsC. Bcquer Centre Esportiu Municipal Can TodaInforme de mandat 2008-2011 38 39. HORTA-GUINARD 199 269,46Total Actuacions Total MilionsAscensor inclinat Ronda GuinardC. AlguerMas Guinard Centre Esportiu Municipal HortaDipsit Estatut Escola BalooEscola Bressol HarmoniaAscensor inclinat C. TelgrafInforme de mandat 2008-201139 40. NOU BARRIS 178 169,46Total Actuacions Total Milions Mercat de la GuineuetaUrbanitzaci CanyellesPERI Torre Bar Biblioteca Zona Nord Centre Esportiu MunicipalEscola AntavianaCotxeres de Borb Informe de mandat2008-2011 40 41. SANT ANDREU 132 192,61Total Actuacions Total Milions Manteniment carrersPg. Santa Coloma CandromMercat prov. Bon Pastor Escola Ramon Berenguer III Fabra i CoatsUrbanitzaci Bon PastorInforme de mandat 2008-2011 41 42. SANT MART 233 355,15Total Actuacions Total Milions Alchemika Centre del DissenyEscola BressolClot de la Mel Camp de futbol JpiterBiblioteca Manel ArranzParc del Poblenou Casal de Barri Can Gili Nou Pla Especial Infraestructures Informe de mandat2008-201142