AGOSTO, 2011
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![Page 1: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/1.jpg)
EL PRESUPUESTO ¿ANUAL?
LA CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO AL TÉRMINO DE UN PERÍODO DE BONANZA
E INICIO DE UN PERÍODO DE AJUSTES ECONÓMICOS
AGOSTO, 2011
![Page 2: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/2.jpg)
TEMARIO
1. DATOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
2. CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO
3. CONCLUSIONES
![Page 3: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/3.jpg)
• 1.55% DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS
• 1.80% DEL P.I.B. NACIONAL
EL ESTADO DE QUERÉTARO REPRESENTA:
![Page 4: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/4.jpg)
• 801,940 HABITANTES EL 44% DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO
• EL 60% DEL P.I.B. ESTATAL
• LA CIUDAD 18 EN POBLACIÓN
• P.E. 2010 ($2,604 mdp) $901 MILL. ARS
EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO ES:
![Page 5: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/5.jpg)
STANDARD & POORSAA+ 1 (QUERÉTARO)AA 8 MUNICIPIOSA 16 MUNICIPIOSBBB 11 MUNICIPIOS
MOODYSAa1 1 (QUERÉTARO)Aa 7 MUNICIPIOSA 23 MUNICIPIOSBaa 16 MUNICIPIOS
EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO EN EL CONTEXTO NACIONAL
CALIFICACIÓN CREDITICIA 2011
FUENTE: STANDARD & POORS Y MOODYS
![Page 6: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/6.jpg)
EVOLUCIÓN DEL INGRESO Y EL GASTO DE OPERACIÓN
EL TÉRMINO DE UN PERÍODO DE BONANZA E INICIO DE UN PERÍODO
DE AJUSTES ECONÓMICOS
![Page 7: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/7.jpg)
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2007 2008 2009 2010
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES EN TÉRMINOS REALES (BASE 2007)
17%
![Page 8: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/8.jpg)
FEDERALES PROPIOS
LOS INGRESOS MUNICIPALES
IMPUESTOS
70%
OTROS
30%
48% 52%
77%
QUERÉTARO
![Page 9: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/9.jpg)
LA AUTONOMÍA FINANCIERA
FEDERALES PROPIOS
48% 52%
QUERÉTAROMÉXICO
77%
23%
![Page 10: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/10.jpg)
0
200
400
600
800
1000
1200
FUENTE: INDETEC 2009 (CIUDADES* DE MAS DE 300,000 HABITANTESEXCLUYENDO ZONA METROPOLITANA DEL D.F.)
EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO EN EL CONTEXTO NACIONAL
IMPUESTOS Y DERECHOS PER CÁPITA
![Page 11: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/11.jpg)
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
PREDIAL PER CÁPITA
EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO EN EL CONTEXTO NACIONAL
FUENTE: INDETEC (DGAAOSNSF) MUESTRA DE 54 CIUDADES, EXCLUYENDO ZONA METROPOLITANA DEL D.F.
![Page 12: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/12.jpg)
INGRESOS MUNICIPALES 2010 (mdp)
$-
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROPIOS FEDERALES
![Page 13: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/13.jpg)
EL GASTO DE OPERACION (mdp)
0
50
100
150
200
250
300
350
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
![Page 14: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/14.jpg)
FLUJO NETO (INGRESOS ORDINARIOS - GASTO DE OPERACION)
-200
-100
0
100
200
300
400
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
![Page 15: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/15.jpg)
CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO
![Page 16: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/16.jpg)
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2007 2008 2009 2010
INGRESOS EGRESOS
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN TÉRMINOS REALES (BASE 2007)
GASTOINERCIAL
90%
![Page 17: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/17.jpg)
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2007 2008 2009 2010
INGRESOS EGRESOS
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN TÉRMINOS REALES (BASE 2007)
![Page 18: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/18.jpg)
RETOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO
• POCO ESPACIO DE MANIOBRA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS.
• EL GASTO INERCIAL EN 2008 SUPERIOR A LOS INGRESOS EN 2009.
• FUERTE PRESIÓN DEL GASTO INERCIAL, EN ÁREAS ESTRATÉGICAS.
• VIABILIDAD EN EL MEDIANO PLAZO.
![Page 19: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/19.jpg)
EL PRESUPUESTO ¿ANUAL?
2009 2010 2011 2012
HORIZONTE A PLANEAR
DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
¿ EN QUE PODEMOS MEJORAR ?
¿ COMO VENCER EL GASTO INERCIAL ?
![Page 20: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/20.jpg)
ÁREA EN QUERÉTARO
SERVICIOS EL 28% DEL GASTO, CRECE 3-5% ANUAL EN TÉRMINOS REALES
SEGURIDAD EL 26% DEL GASTO, HA CRECIDO 12% ANUAL EN TÉRMINOS REALES
SOCIAL EL 27% DEL GASTO, NO CRECE EN TÉRMINOS REALES
ADMINISTRACIÓN EL 15% DEL GASTO, REDUCCIÓN EN TÉRMINOS REALES
DEUDA EL 4% DEL GASTO, LA CARGA FINANCIERA SE TRIPLICÓ EN 2 AÑOS
![Page 21: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/21.jpg)
SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
DEUDA
INVERSIÓN PÚBLICA
SUMA
MPIO.
42.1
15.2
6.7
3.4
32.6
100.0
PAIS*
37.8
16.6
10.7
6.6
28.3
100.0
* FUENTE INDETEC, PAGINAS DE TRANSPARENCIA DE MUNICIPIOS
ESTRUCTURA DEL GASTO
![Page 22: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/22.jpg)
GASTO CORRIENTE PER CÁPITA
![Page 23: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/23.jpg)
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA
NUEVO MARCO LEGAL
![Page 24: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/24.jpg)
COMPARARSEQUERÉTARO ENEL CONTEXTO
NACIONAL
1
INDICACDORES NACIONALES
INDETECAREGIONAL
0%
40%
80%
120%
160%
![Page 25: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/25.jpg)
OPTIMIZARSITUACION
ACTUAL
2
ANALISIS DE PROCESOS
EXPERIENCIAS EXITOSAS
• RECAUDACIÓN
• ALUMBRADO PÚBLICO
• CONCESIÓN
• TRÁMITES
![Page 26: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/26.jpg)
REPLANTEARPROPÓSITO
3
PLANEACIÓN ESTRATÉGICAMIR
• RECOLECCIÓN:
•TONS/DIA
•VIAJES/DIA
•RUTAS
•TONS/KM-CAMION
![Page 27: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/27.jpg)
CONCLUSIONES
![Page 28: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/28.jpg)
2009 2010 2011 2012
DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO
PLAN FINANCIERO MULTIANUAL
MARCO LEGAL
OBRA PÚBLICA: FONDEO CON RECURSOS FEDERALES QUE CUENTAN CON REGLAS DE
OPERACIÓN DE EJERCICIO ANUAL
![Page 29: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/29.jpg)
COMPARAR, OPTIMIZAR REPLANTEAR
METODO PERSONAS
EVALUAR, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS
MARCOLEGAL
EFICIENTAR EL GASTO
![Page 30: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/30.jpg)
SISTEMA PERSONAS
MARCOLEGAL
EFICIENTAR EL GASTO
CAMBIOCULTURAL
FISCALIZACION
![Page 31: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/31.jpg)
CONCLUSIONES• HORIZONTE PRESUPUESTAL• EFICIENTAR EL GASTO
– INFORMACIÓN– SISTEMA– CAPACITACIÓN– CAMBIO CULTURAL
• ALINEAR EN EL PROPÓSITO– A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN– EL MARCO LEGAL Y REGLAS DE OPERACIÓN.
INSTITUTO FEDERALFORTALECER EL INDETEC
![Page 32: AGOSTO, 2011](https://reader038.fdocuments.ec/reader038/viewer/2022102713/56813767550346895d9ef879/html5/thumbnails/32.jpg)
MUCHAS GRACIAS