7/23/2019 Acta de Supervisión

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Acta de Supervisión

Siendo las 08:55 am del día 13 de Mayo del 2015, se procede a realizar una visita de supervisión alHospital istrital !alter "ruz #ilca a donde se apersonan la $%& 'ancy Madeleyni (eyes Mi)uel,(epresentante del *rea de (ecursos Humanos de la +$S '- 0. Servicios &eri/ricos $ruillo y el$%& din ernando "astillo 4uintana, e/e de la +nidad de conomía de la +$S '- 0. $ruilloste6 se encontró en el sta7lecimiento de Salud a la M" &aulita Moreno "astillo 9irectora delHospital !alter "ruz #ilca, %l $%& (aul ;utirrez Matta 9(esponsa7le de &ersonal y la $%&oraliza ;a7riel %)uilar 9(esponsa7le de "aa6 (eunidos los servidores mencionados se procedióa:

Realizar un Arqueo de Caja Recaudadora según el siguiente detalle:

Detalle de Boletas de Venta 

DocumentoNúmero mporte Documento

Número mporte

<oleta de #enta '- =1>01  500 <oleta de #enta '- =1>2.  1200

<oleta de #enta '- =1>02 2000 <oleta de #enta '- =1>2=

 2000

<oleta de #enta '- =1>03 2000 <oleta de #enta '- =1>28

 1=00

<oleta de #enta '- =1>0? 500 <oleta de #enta '- =1>2>

 800

<oleta de #enta '- =1>05 200 <oleta de #enta '- =1>30

 500

<oleta de #enta '- =1>0. 800 <oleta de #enta '- =1>31

 200

<oleta de #enta '- =1>0= 1200 <oleta de #enta '- =1>32

 200

<oleta de #enta '- =1>08 1200 <oleta de #enta '- =1>33

 1000

<oleta de #enta '- =1>0> 200 <oleta de #enta '- =1>3?

 800

<oleta de #enta '- =1>10 1200 <oleta de #enta '- =1>35

 1200

<oleta de #enta '- =1>11 200 <oleta de #enta '- =1>3.

 1000

<oleta de #enta '- =1>12

 

800 <oleta de #enta '- =1>3=

 

800

<oleta de #enta '- =1>13 200 <oleta de #enta '- =1>38

 200

<oleta de #enta '- =1>1? 1000 <oleta de #enta '- =1>3> @

<oleta de #enta '- =1>15 1000 <oleta de #enta '- =1>?0

 1000

<oleta de #enta '- =1>1.   <oleta de #enta '- =1>?1  

7/23/2019 Acta de Supervisión

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800 200

<oleta de #enta '- =1>1= 500 <oleta de #enta '- =1>?2

 200

<oleta de #enta '- =1>18 1200 <oleta de #enta '- =1>?3

 1000

<oleta de #enta '- =1>1>  200 <oleta de #enta '- =1>??  1200

<oleta de #enta '- =1>20 1200 <oleta de #enta '- =1>?5

 800

<oleta de #enta '- =1>21 200 <oleta de #enta '- =1>?.

 1200

<oleta de #enta '- =1>22 1200 <oleta de #enta '- =1>?=

 500

<oleta de #enta '- =1>23 1000 <oleta de #enta '- =1>?8

 2000

<oleta de #enta '- =1>2? 1000 <oleta de #enta '- =1>?>

 1200

<oleta de #enta '- =1>25 200 <oleta de #enta '- =1>50

 2000

!"!A# $%&'%% !"!A#

 $$('%%

Documento Número mporte Documento Número mporte

<oleta de #enta '- =1>51 2000 <oleta de #enta '- =1>=.

 800

<oleta de #enta '- =1>52 1000 <oleta de #enta '- =1>==

 800

<oleta de #enta '- =1>53  800 <oleta de #enta '- =1>=8  1200

<oleta de #enta '- =1>5? 1000 <oleta de #enta '- =1>=>

 1200

<oleta de #enta '- =1>55 1200 <oleta de #enta '- =1>80

 1000

<oleta de #enta '- =1>5. 500 <oleta de #enta '- =1>81

 200

<oleta de #enta '- =1>5= 800 <oleta de #enta '- =1>82

 1000

<oleta de #enta '- =1>58

 

500 <oleta de #enta '- =1>83

 

200<oleta de #enta '- =1>5>

 1000 <oleta de #enta '- =1>8?

 1200

<oleta de #enta '- =1>.0 200 <oleta de #enta '- =1>85

 1000

<oleta de #enta '- =1>.1 1000 <oleta de #enta '- =1>8.

 1000

<oleta de #enta '- =1>.2 1000 <oleta de #enta '- =1>8=

 1000

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<oleta de #enta '- =1>.3 500 <oleta de #enta '- =1>88

 1000

<oleta de #enta '- =1>.? 1200 <oleta de #enta '- =1>8>

 200

<oleta de #enta '- =1>.5 1200 <oleta de #enta '- =1>>0

 200

<oleta de #enta '- =1>.. 1000 <oleta de #enta '- =1>>1

 1000

<oleta de #enta '- =1>.= 200 <oleta de #enta '- =1>>2

 1200

<oleta de #enta '- =1>.8 200 <oleta de #enta '- =1>>3

 1?00

<oleta de #enta '- =1>.> 1000 <oleta de #enta '- =1>>?

 200

<oleta de #enta '- =1>=0 500 <oleta de #enta '- =1>>5

 200

<oleta de #enta '- =1>=1

 

1000 <oleta de #enta '- =1>>.

 

500

<oleta de #enta '- =1>=2 200 <oleta de #enta '- =1>>=

 1000

<oleta de #enta '- =1>=3 200 <oleta de #enta '- =1>>8

 2000

<oleta de #enta '- =1>=? 1=00 <oleta de #enta '- =1>>>

 1000

<oleta de #enta '- =1>=5 1200 <oleta de #enta '- =2000

 1000

!"!A# $))'%% !"!A#

 $)&'%%

DocumentoNúmero

mporte

<oleta de #enta '- =2001 1000

<oleta de #enta '- =2002 200

<oleta de #enta '- =2003 1200

<oleta de #enta '- =200? 1200

<oleta de #enta '- =2005 800

<oleta de #enta '- =200. 1000

<oleta de #enta '- =200= 200

<oleta de #enta '- =2008 1200

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<oleta de #enta '- =200> 1200

<oleta de #enta '- =2010 1000

<oleta de #enta '- =2011 1000

<oleta de #enta '- =2012 1=00

<oleta de #enta '- =2013 800

<oleta de #enta '- =201? 1500

<oleta de #enta '- =2015 ??00

<oleta de #enta '- =201. 200

<oleta de #enta '- =201=

 

200

<oleta de #enta '- =2018 200

<oleta de #enta '- =201> 200

!"!A# )($'%%

Depósitos en Banco de laNación

12A05A2015 &apeleta '- 8.?8202 55500

0=A05A2015 &apeleta '- 2>02850 31100

!"!A#  

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*++'%%

Dinero en ,-ectivo

03 7illetes de

 

2000 .000

05 7illetes de 1000 5000

02 monedas de 500 1000

03 monedas de 200 .00

0. monedas de 100 .00

!"!A# ).$'%%

Vales /rovisionales al /ersonal

03A05A2015 #ale para &ersonal 1500

10A05A2015 #ale para &ersonal 2000

!"!A# .&'%%

!"!A# 0,N,RA# )1%..'%%

!otal Boletas de Venta  1,05200

!otal ,-ectivo 23oDepósitos

 1,03300

Saldo 1>00

"4servaciones:

Se encuentra un /altante de 1>00 'uevos Soles Se encuentra #ales &rovisionales con car)o a la "aa (ecaudadora Bos depósitos se realizan cada 0? días de7ido a la correspondiente coordinación con el

(esponsa7le de (ecaudaciones de la +$S '- 0. $ruillo ste

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Se le in/orma a la irectora del Hospital so7re el cCeDue en cartera correspondiente alondo de &a)os en /ectivo

Realizar Supervisión al 5rea de /ersonal según el siguiente detalle:

1 %sistencia del mes de %7ril a la /ecCa no Ca sido enviada, teniendo como /ecCa de

presentación el día 05 de Mayo del 20152 l Corario se)En el módulo de control de asistencia, no se encuentra visi7le en el &anel

Fn/ormativo del Hospital3 %l veri/icar la pro)ramación mensual, se evidencia Due el personal viene cumpliendo turnos

di/erentes a los pro)ramados en su Corario? l responsa7le de (ecursos Humanos del Hospital in/orma Due el Corario se Ca

repro)ramado internamente, sin em7ar)o no se Ca in/ormado a la Sede %dministrativa de la+$S '- 0. Servicios &eri/ricos $ruillo

5 Bas papeletas de salida, no re)istran Cora de salida y re)reso al esta7lecimiento, de7ido aesto no se puede evidencias si son de carGcter con retornoI o sin retornoI

. %l)unas papeletas de salida no cuenta con la /irma del e/e inmediato y del responsa7le decontrol de tiempo

= Se evidencia papeletas de cam7io de turno Due no tiene autorización del e/e inmediato nivisto 7ueno del e/e de sta7lecimiento

8 Se evidencia de acuerdo a la pro)ramación Due en el Hospital !alter "ruz #ilca, se tienepersonal contratado por "onvenio con la +niversidad &rivada %ntenor Jrre)o

a 01 ;inecólo)o7 01 "iruano ;eneralc 01 'utricionistad 01 &sicólo)oe 01 n/ermera/ 01 Medico ;eneral en %poyo ocente

> %l Sr (aEl ;utirrez Mata, se le Ca noti/icado desde la Sede %dministrativa dosmemorandos de retorno a su sta7lecimiento de Salud de ori)en, sin em7ar)o Casta la/ecCa si)ue la7orando en el Hospital !alter "ruz #ilca

Siendo las 10:?3 Coras del mismo día, se da por /inalizada la supervisión y en seKal decon/ormidad /irman los presentes: