Acápite 23_IPER_v4 2013.pdf

DIRECTIVA DE CONTROL

DEL SISTEMA

Código : SEN-DIRS-01

Versión : 04

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE

RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

Aprobado : DN

Fecha : 2013-03-27

Página : 1 de 10

La versión vigente de este documento es la que se encuentra en la intranet del SENATI

23 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

23.1 OBJETIVO

Establecer una metodología para identificar peligros en los procesos definidos por la Institución. Evaluar sus riesgos asociados, determinar los riesgos significativos y proponer las medidas necesarias para su control.

23.2 ALCANCE Abarca a todas las actividades ligadas a la formación y capacitación profesional, servicios técnicos y otras actividades de la institución, que se realicen tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

23.3 DEFINICIONES

Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades o la combinación de ellas.

Riesgo. Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedades que puede provocar el evento o exposición.

Evento Peligroso. Suceso de cualquier naturaleza que se describe en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. Es la materialización en el tiempo y el espacio de una amenaza.

Consecuencia. Es lo que sigue de manera asociada y conjunta a un hecho o un acto.

Riesgo Significativo. Riesgo que está en un nivel de consecuencia en el que no puede ser aceptado por la Institución.

Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política.

Probabilidad. Es una escala de medida para describir la posibilidad de ocurrencia de un evento.

Severidad. Intensidad de los daños como consecuencia de la ocurrencia de un evento.

Categorización. Organización de elementos en una determinada categoría.

Desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. Resultados medibles de la gestión que hace la organización de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.

7Controles ingenieriles. Aquellos controles que permiten modificar aspectos mecánicos, físicos, químicos o ergonómicos.

Controles administrativos. Control de procesos, basado en inspecciones, registros, gráficas, etc. para obtener datos que permitan tomar decisiones.

IPERC. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

23.4 DOCUMENTOS A CONSULTAR

- Hoja de Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos. Acápite 17

- Planes de Respuesta ante Emergencias.

- Procedimientos operativos

- Registros de investigación de incidentes


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23.5 RESPONSABILIDADES

De los Directores Zonales y Jefes de CFP/UFP/Responsables de Área/ Escuelas

Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento, incluyendo la aplicación de los controles definidos.

Comunicar al personal bajo su responsabilidad, el resultado de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control

De los miembros de los Comités de Gestión Zonal o CFP

Identificar peligros, evaluar riesgos, determinar los riesgos significativos y realizar la re-evaluación de los riesgos significativos, tomando en cuenta las medidas de control propuestos, aplicando la metodología desarrollada en este acápite.

Comunicar a todo el personal el resultado de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control y asegurar su entendimiento y aplicación

Del coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

Revisar y actualizar el presente procedimiento (acápite 23), asegurando su conformidad con la normatividad vigente.

Asegurar la implementación y cumplimiento del presente procedimiento (acápite 23).

Asesorar permanentemente a todas las áreas en la aplicación del presente procedimiento (acápite 23).

Del prevencionista de Riesgos

Capacitar al personal en la aplicación del presente acápite.

Participar en la identificación de peligros, evaluación riesgos y en la determinación de los controles asegurando su eficacia.

Participar y asegurar la actualización de las matrices de IPERC.

Verificar el cumplimiento de los controles operacionales definidos en las matrices de IPERC

Del personal de la institución (Administrativos e instructores)

Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos de la organización

Reportar nuevos peligros identificados en el lugar de trabajo

En el caso de instructores, informar a los alumnos sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles de las tareas a realizar.

Cumplir y hacer cumplir los controles definidos en la matriz de IPERC u otros

procedimientos establecidos por la organización.


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23.6 DESARROLLO

23.6.1 REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES

Teniendo definido el proceso a evaluar, los miembros del Comité de Gestión Zonal o CFP, Directores Zonales, Jefes de CFP/ Responsables de Área/ Escuelas, apoyados por el personal involucrado, determinan el conjunto de actividades que conforman dicho proceso. Esta etapa es el punto de partida para la identificación de peligros y riesgos asociados a cada actividad.

23.6.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS

La identificación de peligros y riesgos asociados se realiza en el formato “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles”. F-01-SEN-DIRS-01. Acápite 23 (Anexo 01), de la siguiente manera:

Identificar la zonal/CFP/UFP/Área o Escuela donde se realizan las actividades; así como el

proceso, la actividad y el lugar específico donde se realiza la actividad. Anotar las actividades que conforman el proceso y detallar si éstas son rutinarias, no rutinarias

o de emergencia. Anotar la familia ocupacional, si aplica; ambiente, personas involucradas, número de personas

expuestas, frecuencia con la que se realiza la actividad (diario, semanal, mensual o semestral) y fecha de actualización del registro.

Anotar los controles existentes de la actividad analizada, las cuales deben detallarse. (Por ejemplo: existen procedimientos, instrucciones, elementos de protección, etc.)

Identificar el o los peligros y sus riesgos asociados a la actividad realizada al interior, entorno o exterior de las instalaciones de la institución, diferenciando el evento peligroso y la consecuencia correspondiente.

Es necesario realizar esta identificación en los ambientes o instalaciones donde se realizan las diferentes actividades y/o tareas. A continuación ejemplos a tener en consideración.

Ejemplo 1:

Actividad/Tarea: Aserrado en taller (actividad rutinaria) Peligro: Uso de Herramientas Riesgo: Evento Peligroso Contacto Consecuencia Corte

Ejemplo 2:

Actividad/Tarea: Seguimiento a la formación práctica en empresa (actividad rutinaria)

Peligros: Transito vehicular Riesgo: Evento Peligroso Atropello Consecuencia golpe, fractura


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Ejemplo 3:

Actividad/Tarea: Uso equipos electrónicos en oficinas (actividad rutinaria) Peligro: Energía Eléctrica Riesgo: Evento Peligroso Contacto Consecuencia Quemadura, electrocución

23.6.3 DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PROPUESTA DE CONTROLES

Los riesgos identificados son evaluados por el Comité Zonal de Gestión o CFP, Directores Zonales, Jefes de CFP/UFP/Escuela y/o Responsables de Área, con la finalidad de determinar aquellos que, dada su severidad y probabilidad de ocurrencia, son riesgos significativos y proponer medidas de control que permitan reducir o minimizar esos riesgos de acuerdo a las siguientes etapas:

a) Determinación del valor de la Probabilidad (P) Para nuestro caso, el valor de la probabilidad del riesgo está en función de los siguientes índices:

Índice de personas expuestas (IPE)

Índice de procedimientos existentes (IPr)

Índice de capacitación (IC)

Índice de frecuencia (IF) Cada índice, tiene valores predeterminados por la Institución, que se selecciona de acuerdo a la naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente. Estos valores se encuentran detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Evaluación de la Probabilidad

Índice

PROBABILIDAD (P = IPE + IPr + IC + IF)

Personas

expuestas

(IPE)

Procedimientos

(IPr) Capacitación (IC) Frecuencia (IF)

1 De 1 a 15 Existen/

son satisfactorios Personal capacitado

Semestral (al menos una vez al semestre)

2 De 16 a 30 Existen

parcialmente/ No son satisfactorios

Personal parcialmente capacitado

Mensual (al menos una vez al mes)

3 Más de 31 No existen Personal no capacitado Diario

(al menos una vez al día)

El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de cada uno de estos índices

P = IPE + IPr + IC + IF

b) Determinación del Índice de Severidad (S) El valor del índice de severidad del riesgo está en función a que tan dañino puede llegar a serlo. Para determinar su valor se tiene en cuenta los parámetros establecidos en la tabla 2.


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Tabla 2: Evaluación de la Severidad

Índice SEVERIDAD

1 Leve

2 Dañino/ reversible

3 Muy dañino/irreversible

Se detallan algunos ejemplos:

i) Condiciones de seguridad: Leve: Golpes leves, raspaduras, cortes superficiales, etc. Dañino/reversible: Fracturas, cortes profundos, aprisionamientos de miembros, otros. Muy dañino/irreversible: Muerte, quemaduras graves, pérdida o invalidez de

miembros/órganos.

ii) Salud ocupacional: Leve: En casos que la persona afectada no requiera mayor cuidado. Dañino/reversible: Ej. Intoxicaciones, alergias, desmayos, etc. Muy dañinoIirreversible: Ej. sordera, ceguera y daños a órganos, adquiridos en forma

progresiva y de carácter permanente.

c) Determinación del Grado de Riesgo (GR) El grado de riesgo es el resultado de la multiplicación de los valores de la probabilidad y severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en función a los estándares establecidos por la Institución, se determina si es que el riesgo es o no significativo (Ver tabla 3).

Grado de riesgo = Probabilidad x Severidad


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Tabla 3: “Determinación de la Significancia del Riesgo y Control propuesto”

GRADO DEL RIESGO

Grado de riesgo Significancia Control Propuesto

Hasta 16 Aceptable No significativo No requiere controles adicionales

Hasta 24 Moderado Significativo Requiere programar e implementar controles

Hasta 36 Inaceptable Significativo Requiere análisis y programar e implementar controles inmediatamente

Para nuestro caso se establecen como Riesgos Significativos aquellos que por su grado de

riesgo estén comprendidos entre moderado e inaceptable y por lo tanto requieren una acción a tomar.

Los riesgos que resultaron no significativos, es decir aquellos cuyos grados de riesgo están hasta el rango de 16, no requieren ningún control adicional a tomar y se mantienen realizando los que ya existen. Los esfuerzos se centrarán en gestionar los controles para los riesgos que resultaron ser significativos.

d) Control Propuesto

Definidos los riesgos significativos, el Comité de Gestión Zonal/CFP/UFP/Escuelas y el personal involucrado en la actividad, proponen uno o un conjunto de controles que deben realizarse para minimizar o reducir el grado de riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable. Los controles propuestos pueden tener como destino de aplicación: la fuente, el medio o el receptor.

Así mismo, para la reducción de los riesgos, se debe considerar la aplicación de controles de acuerdo al siguiente orden de prioridad: a) Eliminación b) Sustitución c) Controles ingenieriles d) Señalización, alertas y o controles administrativos e) Equipos de protección personal

Ejemplo. Si tenemos como riesgo el ruido, los controles propuestos serían:

Destino de aplicación Control Propuesto

En la fuente - Eliminación del equipo - Sustitución de equipo - Mantenimiento preventivo de equipos - Insonorización del área - Incorporación de silenciadores

En el medio - Rotación del personal - Monitoreo de ruido - Señalización de advertencia y de obligación

En el receptor -Uso de equipos de protección personal -Información clara acerca del uso almacenamiento y mantenimiento correcto del equipo de protección personal


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Otro ejemplo:

Actividad Peligro Riesgo

(Evento Peligros/ Consecuencia) Significancia

Trabajo administrativo

Iluminación deficiente

Exposición / Afección a los ojos Significativo

El control propuesto sería

Control propuesto Destino

Incrementar la intensidad luminosa colocando la cantidad suficiente de fluorescentes Mejorar el diseño y/o ubicación de los fluorescentes

Fuente

Debido a que, el riesgo es ocasionado por la falta de iluminación y los controles propuestos

actúan sobre ella, se dice que este control tiene como destino de aplicación la fuente del riesgo y es un control operacional de tipo ingenieril.

23.6.4 RE-EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTOS PARA RIESGOS

SIGNIFICATIVOS En base a los controles propuestos, el Comité de Gestión Zonal/CFP/Escuela y el personal involucrado re-evalúan los índices de probabilidad y severidad del riesgo, con el fin de estimar si se logrará reducir el grado de riesgo hasta un valor no significativo, es decir hasta un nivel de riesgo aceptable. Esta re-evaluación se realiza en la misma matriz IPERC y la metodología es similar a la empleada anteriormente, cuando se determinó la significancia de los riesgos. El proceso de re-evaluación se realiza para aquellos riesgos que resultaron ser significativos y concluye cuando al re-evaluar los riesgos junto con sus controles propuestos, se llega a un valor del grado de riesgo aceptable.

23.6.5 ACTUALIZACION DE PELIGROS / RIESGOS

Las matrices de IPERC deben actualizarse como mínimo una vez al año, cuando aparezca un nuevo requisito legal o cuando cambien las condiciones de operación en las actividades, productos o servicios que brinda el SENATI y se originen nuevos peligros / riesgos. Así mismo, se debe realizar la determinación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles previo a la introducción de cambios y/o controles adicionales. El prevencionista de riesgos, realizará el seguimiento periódico a la actualización de las matrices mencionadas.

23.6.6 MATRICES IPERC TEMPORALES

Cuando se realicen proyectos u obras tales como ampliaciones, nuevas construcciones, pintado u otras actividades no rutinarias, el usuario del servicio y el prevencionista de riesgos en coordina-ción con el contratista, debe asegurar que se generen las matrices de IPERC previo al inicio de las actividades mencionadas, siguiendo los lineamientos del presente acápite, verificando su im-plementación posterior. La obligación de la generación del IPERC temporal debe constar en los términos contractuales en-tre el SENATI y el contratista.


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23.7 REGISTROS

Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles F-01-SEN-DIRS-01. Acápite 23.

23.8 ANEXOS

Anexo 01: Formato Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles F-01-SEN-DIRS-01. Acápite 23. Anexo 02. Ejemplo de Matriz de Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.

Anexo 01: Formato Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Determinación de Controles


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ZONAL

CFP/CFP/AREA/ESCUELA

FAMILIA OCUPACIONAL:

AMBIENTE/AREA:

PERSONAS INVOLUCRADAS:

Nº PERSONAS EXPUESTAS:

FRECUENCIA: NO SIGNIFICATIVO

FECHA: SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

INDICE IPE IPr IC IF S IPE´ Ipr´ IC´ IF´ P´ S´

1 1 a 15 Existen Capac. Semestral Leve Hasta 16 Aceptable No Requiere Control

2 16 a 30 Parcial Parcial MensualDañino/

ReversibleHasta 24 Moderado Requiere control

3 > 31 No existenNo Capac.Diario

Muy

Dañino/

irreversible

Hasta 36 InaceptableRequiere análisi y Control

inmediato

CONTROLES EXISTENTES

RIESGO

EVENTO CONSECUENCIA

Indic

e C

apacitació

n

P=

IPE

+IP

r+IC

+IF

CONTROL

PROPUESTO

Indic

e e

xposic

ión

GR=PxS

Indic

e p

rocedim

iento

s

Indic

e f

recuencia

Pro

babilid

ad

Identificación de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles

ACTIVIDAD: Rutinarias

No rutinarias

De emergencia

PROCESO

F01-SEN-DIRS-01. Acápite 23

I P E R C

RE-EVALUACION

Moderado

EVALUACION

Nº PELIGRO

Severidad

Grado de riesgo

Aceptable

Inaceptable

GR´=P´xS´

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

Anexo 02. Ejemplo de Matriz, Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Determinación de Controles


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ZONAL LIMA - CALLAO

CFP/UFP/AREA/ESCUELA: INDEPENDENCIA

FAMILIA OCUPACIONAL: METALMECÁNICA

AMBIENTE/AREA: TALLER DE METALMECÁNICA

PERSONAS INVOLUCRADAS: INSTRUCTOR Y ALUMNOS

Nº PERSONAS EXPUESTAS: 21

FRECUENCIA: SEMANAL NO SIGNIFICATIVO

FECHA. 29/01/2013 SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

INDICE IPE IPr IC IF S IPE´ Ipr´ IC´ IF´ P´ S´

1 1 a 15 Existen Capac. Semestral Leve Hasta 16 Aceptable No Requiere Control

2 16 a 30 Parcial Parcial MensualDañino/

ReversibleHasta 24 Moderado Requiere control

3 > 31 No existenNo Capac.Diario

Muy

Dañino/

irreversible

Hasta 36 Inaceptable Análisis y Control inmediato

1Partes del equipo

en movimientoAtrapamiento

Contusiones, cortes,

laceraciones2 1 1 2 6 2 12 Aceptable

Molestias auditivas 2 1 1 2 6 1 6 Aceptable

Estrés, fatiga 2 1 1 2 6 1 6 Aceptable

3Proyección de

partículasContacto, incrustación

Laceraciones,

afectación a los ojos2 1 1 2 6 2 12 Aceptable

4 Energía EléctricaContacto,

electrocuciónQuemaduras 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable

5Superficies

punzocortantesContacto Cortes, punzones 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable

6 Polvo metálico InhalaciónAfecciones

respiratorias2 2 2 2 8 2 16 Aceptable

CONTROLES PREVENTIVOS: USO DE

MASCARILLAS ANTI POLVO

7Posturas

prolongadasExposición Dolores musculares 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable

CONTROL PREVENTIVO: MONITOREO

ERGONÓMICO

NOTA:

EMISIONES DE

FUNDICIÓN

(VECINO) -

TALLER

AUTOMOTRIZ

InhalaciónAfecciones

respiratorias2 2 2 2 8 2 16 Aceptable

CONTROL PREVENTIVO: MONITOREO

DE AGENTES AMBIENTALES

RADIACIÓN

SOLAR (UV)Exposición

Irritación, afecciones

a la piel, cáncer2 1 1 2 6 2 12 Aceptable

EMISIONES DE

HUMO DE

SOLDADURA

Inhalación y contactoenfermedades

respiratorias2 3 3 3 11 3 33 Inaceptable

MONITOREO DE PARTÍCULAS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE

CABINAS DE SOLDAR

INSTALACIÓN O CAMBIO DE

EXTRACTORES DE HUMO

2 1 1 1 5 3 15 Aceptable

0

0

6. MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL

7. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS (ADVERTENCIA Y USO OBLIGATORIO DE EPP ESPECIFICO

8. BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA

9. INSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL INSTRUCTOR

10 USO DE EPP: CARETA FACIAL, LENTES DE SEGURIDAD, PROTECCION AUDITIVO

11. ROTACION DE TAREAS

Ruido Exposición2

LOS PELIGROS SE DEBEN IDENTIFICAR DE ACUERDO A LA

REALIDAD DE CADA ACTIVIDAD, ÁREA DE TRABAJO Y

TENIENDO EN CUENTA PELIGROS ORIGINADOS FUERA DEL

LUGAR DE TRABAJO (VECINOS). EJEMPLO:

2. CONEXIONES ELÉCTRICAS (DIFERENCIALES) Y SISTEMA DE POZO A TIERRA

3. MANUAL DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN TABLEROS Y CONEXIONES ELÉCTRICAS

CONTROLES EXISTENTES

RIESGO

EVENTO CONSECUENCIA

Indic

e C

apacitació

n

P=

IPE

+IP

r+IC

+IF

CONTROL

PROPUESTO

Indic

e e

xposic

ión

GR=PxS

Indic

e p

rocedim

iento

s

Indic

e f

recuencia

Pro

babili

dad

1. GUARDAS DE SEGURIDAD

5. INSTRUCCIONES OPERATIVAS:

- PASOS PREVIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS (SEN-IO-23)

- PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS GENERADOS POR ELEMENTOS MÓVILES (SEN-IO-22)

Identificación de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles

ACTIVIDAD: Rutinarias

No rutinarias

De emergencia

TORNEADO

PROCESO

PRESTACIÓN DE SERVICIO

F01-SEN-DIRS-01. Acápite 23

I P E R C

RE-EVALUACION

Moderado

EVALUACION

Nº PELIGRO

Severidad

Grado de riesgo

Aceptable

Inaceptable

GR´=P´xS´

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

x

Firma del Director Zonal/Jefe de CFP/Jefe de Área ______________________________________

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