Ac004 Control de Documentos Del Sistema de Calidad Rev 13

8/18/2019 Ac004 Control de Documentos Del Sistema de Calidad Rev 13

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CÓDIGO:AC004

Emisión:14/Jul/00

CONTROL DE DOCUMENTOS DEL Revisión:12SISTEMA DE CALIDAD Vigencia:18/Se/0!

"#$%& Rev&:18/Se/0(

")gina: 1 *e 8

1.0 OBJETIVOEs+a,lece# l$s lineamien+$s a#a lleva# a ca,$ l$s c$n+#$les a#a: #evisa#- a#$,a#- ac+uali.a# *is+#i,ui# #e+i#a# l$s *$cumen+$s ue $#man la es+#uc+u#a *$cumen+al *el Sis+ema *e Ges+ión *e la Cali*a* *een*#ic3&

2.0 ALCANCE$s #euisi+$s *e es+e *$cumen+$ alican al 5anual *e Cali*a*- "#$ce*imien+$s- Ins+#uc+iv$s-Eseciicaci$nes- 56+$*$s 7$#mas alica,les&

3.0 RESPONSABILIDADESDe l$s Di#ec+$#es- Ge#en+es- Jees Sue#vis$#es:

• Segui# l$s lineamien+$s *e es+e #$ce*imien+$&

Del Ge#en+e *e Asegu#amien+$ *e Cali*a* /$ la e#s$na ue 6l *esigne:• Asegu#a# el c$n+#$l *e l$s *$cumen+$s licencias u+ili.a*as a#a la a*minis+#ación *el sis+ema *e

cali*a*&• Segui# l$s lineamien+$s *e es+e #$ce*imien+$&

Del Analis+a *e "#$ces$s:• Resgua#*a# l$s a#civ$s elec+#ónic$s vigen+es&

a ma$#9a *e l$s *$cumen+$s *e un sis+ema *e a*minis+#ación se #elaci$nan c$n $+#$s *$cumen+$s *elsis+ema- c#ean*$ #elaci$nes en+#e *$cumen+$s& $*$s l$s *$cumen+$s ue*en ace# #ee#encia a $+#$s

*$cumen+$s- ue*en es+a# #ee#encia*$s $# $+#$s&Si ,ien es+$ acili+a el man+enimien+$ *e l$s *$cumen+$s- +am,i6n c#ea un *esa9$ a#a la a*minis+#ación*e l$s cam,i$s& Ca*a ve. ue se cam,ia un *$cumen+$- se *e,en #evisa# +$*$s l$s *$cumen+$s#elaci$na*$s a#a ve#iica# si l$s cam,i$s l$s aec+an *e alguna $#ma&

;a *$s +i$s *e #elaci$nes en+#e *$cumen+$s- segn *$cumen+$ Relaci$na*$ es un *$cumen+$ al ue se ace #ee#encia en ese*$cumen+$& Algunas e#s$nas u+ili.an el +6#min$ Ree#encia*$ en luga# *e Relaci$na*$&

Relaci$na*$ es ac+iv$: se i.$ #ee#encia a un *$cumen+$ en es+e *$cumen+$- *e mane#a ue es un*$cumen+$ Relaci$na*$ ?#ee#encia*$@&

= Relaci$na*$ c$n: >n *$cumen+$ Relaci$na*$ c$n ace #ee#encia a es+e *$cumen+$& Algunase#s$nas u+ili.an el +6#min$ Ree#encia*$ $# en luga# *e Relaci$na*$ c$n&

Relaci$na*$ c$n es asiv$: $+#$ *$cumen+$ ace #ee#encia a es+e *$cumen+$- *e mane#a ue el $+#$*$cumen+$ se #eie#e a es+e *$cumen+$& Es un *$cumen+$ Relaci$na*$ c$n ?#ee#encia*$ $#@&

DEI7ICIÓ7 DE "OBERBA:

EAORÓ:

Asis+en+e ISO 000

REVISÓ:

Ge#en+e *e Asegu#amien+$ *e Cali*a*

A>ORIFÓ:

Re#esen+an+e *e la Di#ección

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Es el s$+a#e *e c$n+#$l visuali.ación *e *$cumen+$s in+e#n$s H"$e#a D$cumen+ 5anage#Des3+$ Ac#$,a+K& ?en a*elan+e "$e#a@ c$n el cual se c$n+#$la- se *is+#i,uen- se *an *e al+a ,aLa l$s *$cumen+$s *el sis+ema *e cali*a*- c$nse#van*$ el is+$#ial *e las ve#si$nes $,s$le+as- lasacul+a*es *e a*minis+#ación *el sis+ema es+)n cen+#a*as en el Ge#en+e *e Asegu#amien+$ *e Cali*a*/$ la e#s$na ue 6l aa asigna*$.

a *is+#i,ución *e l$s *$cumen+$s *el sis+ema *e cali*a*- se lleva a ca,$ a +#av6s *el sis+emaelec+#ónic$ *e Hc$ias c$n+#$la*asK en ael *e las ve#si$nes vigen+es& Cualuie# *$cumen+$ im#es$*el sis+ema "$e#a- ue n$ cuen+e c$n el sell$ *e c$ia c$n+#$la*a- se en+en*e#) c$m$ c$ia n$c$n+#$la*a *el Sis+ema *e Cali*a*&

4.0 PROCEDIMIENTO

1.El Asis+en+e *e ISO 000- #eci,e el *$cumen+$a#$,a*$- el a#civ$ elec+#ónic$ la lis+a *e *is+#i,ución?ael- v9a +eleónica $ c$##e$ elec+#ónic$@-

2.Ve#iica ue el *$cumen+$ en ael c$##es$n*a ala#civ$ elec+#ónic$&

3.En cas$ *e cualuie# *ie#encia s$lici+a el cam,i$ *el*$cumen+$ elec+#ónic$ elimina el inc$##ec+$&

"a#a *$cumen+$s nuev$s- ac+uali.a: la is+a 5aes+#a *e

D$cumen+$s AC00( ?ve# ane%$ 1@- la 5a+#i. *eDis+#i,ución *e D$cumen+$s AC008 ?ve# ane%$ 2@ la5a+#i. *e D$cumen+$s Vincula*$s ?ve# ane%$ !@- en elcas$ *e *$cumen+$s e%is+en+es sól$ ac+uali.a 6s+as&

4.#ans$#ma el *$cumen+$ elec+#ónic$ a $#ma+$ "D-l$ *a *e al+a en el sis+ema "$e#a ?c$nvi#+i6n*$se lave#sión an+e#i$# en $,s$le+a@ li,e#a la ve#sión vigen+een el Sis+ema *e Ges+ión *e la Cali*a* a#a su us$&

El a#civ$ elec+#ónic$ vigen+e l$ c$nse#va el analis+a *e#$ces$s a#a u+u#as ac+uali.aci$nes- eliminan*$ la

AC001

INICIO

IAC009 y

Manual deCalidad

¿El documento

electrónico y la

copia en papel soniguales?

2

Solicitar

documento correcto y

eliminar el incorrecto

3

Identificar documentocontrolado y distribuir

co ias controladas

S

N

Recibir documentación

arc!i"o electrónico ylista de distribución

#


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ve#sión $,s$le+a&

5.El Asis+en+e *e ISO 000- $+$c$ia el *$cumen+$$#iginal *e acue#*$ a la 5a+#i. *e *is+#i,ución le c$l$cael sell$ *e Hc$ia c$n+#$la*aK H?sól$ en la #ime#a)gina *e ca*a c$ia le #egis+#a el n


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5.0 ANE9OS

ANE9O 1. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

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ANE9O 2. MATRI DE DISTRIBUCI;N DE DOCUMENTOS

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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

TIPO DE DOCUMENTO:

CLAU R#%

N< SULA C;DI/O Nom('# &%. V%,#$%a

1

2

3

4

5

=

>

?

10

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1

1=

1>

1?

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MATRI DE DISTRIBUCI;N DE:N< CLAU C;DI/O Nom('# D/ OP A CO D R M T R C C@ CM RM MP AM

1 4 5 > ? 14 15 1 1= 1> 2 2= 2> TOTAL12345=>?

10111213141511=1>1?20212223242522=2>2?303132

33343533=3>3?4041424344454

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AC00>


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ANE9O 3. MATRI DE DOCUMENTOS VINCULADOS

ANE9O 4. LISTA DE NMEROS DE CONTROL DE COPIAS UBICACI;N DE LICENCIAS POERA

A R E A C"%,o No. Co+%a

Cot'ola"a

L%$#$%a Co+%a

+a+#lDIRECCIÓ7 GE7ERA DG 1 9CO7RAORA C 3 4DIRECCIÓ7 DE O"ERACIO7ES O" 4 1 9DIRECCIÓ7 DE AD5I7ISRACIÓ7 I7A7FAS A 5 9DIRECCIÓ7 CO5ERCIA DC 31 1DIRECCIÓ7 5PDICA D5 =GERE7CIA DESARROO AR5ACP>ICO D > 1 9DIRECCIÓ7 DE ACOR ;>5A7O R; ? 9GERE7CIA DE "ROD>CCIÓ7 "R 10 1GERE7CIA DE CO7RO DE CAIDAD CC 11 2GERE7CIA DE ASEG>RA5IE7O DE CAIDAD AC 12 3JEA>RA DE A5ACE7ES E5ARQ>ES 5A 13 1JEA>RA DE 5A7E7I5IE7O 5 14 9COORDI7ACIÓ7 DE REG>ACIÓ7 AR5ACP>ICA R 15 9JEA>RA DE CO7RO SICO C 1 9

JEA>RA DE CO7RO Q>5ICO CQ 1= 9JEA>RA DE CO7RO 5ICROIOÓGICO C5 1> 9JEA>RA DE SÓIDOS ORAES SO 1? 1 9JEA>RA DE I7ECAES I7 20 1 9JEA>RA DE CEAOS"ORI7AS CE 21 1 9JEA>RA DE ACO7DICIO7A5IE7O AD 22 1 9JEA>RA DE "A7EACIÓ7 " 23 1JEA>RA DE EIGRICA E 24 1 9JEA>RA DE SEG>RIDAD I7D>SRIA SI 25 1RECE"CIÓ7 DE 5AERIAES R5 2 9

A5ACP7 DE 5AERIA "RI5A 5" 2= 9 A5ACP7 DE 5AERIAES A5 2> 9JEA>RA DE AD5Ó7& DE VE7AS V 33JEA>RA DE CRPDIIO CORA7FAS C 34 9

AC001

CODI/O TITULO REVISION VI/ENCIA CODI/O TITULO CODI/O TITULO CODI/O TITULO AC001 EAORACIO7 DE "RO 4 127$v02 AC004 CO7:RO DE DOC>5E7:O 7/A 7/A AC001 OR5A:O DE CARA:>A AC001 EAORACIO7 DE "RO 4 127$v02 7/A 7/A 7/A 7/A AC002 OR5A:O DE "AGI7A I7:ERIOR AC002 EAORACIO7 DE "A ! 02Ag$02 7/A 7/A 7/A 7/A AC00! OR5A:O DE "A7 DE CAIDAD AC00! EAORACIO7 DE I7S ! 127$v02 7/A 7/A 7/A 7/A AC001 OR5A:O DE CARA:>A AC00! EAORACIO7 DE I7S ! 127$v02 7/A 7/A 7/A 7/A AC002 OR5A:O DE "AGI7A I7:ERIOR AC004 CO7:RO DE DOC>5E 10 20Ag$02 AC001 EAORACIO7 DE "ROCED 7/A 7/A AC004 IS:A DE DIS:RI>CIO7- CO"IAS AC004 CO7:RO DE DOC>5E 10 20Ag$02 AC002 EAORACIO7 DE "A7ES 7/A 7/A AC00( IS:A 5AES:RA DE DOC>5E7: AC004 CO7:RO DE DOC>5E 10 20Ag$02 AC00! EAORACIO7 DE I7S:R>C 7/A 7/A AC00N IS:A DE OR5A:OS AC004 CO7:RO DE DOC>5E 10 20Ag$02 AC01M EAORACIO7 DE ES"ECI 7/A 7/A AC008 5A:RIF DE DIS:RI>CIO7 AC004 CO7:RO DE DOC>5E 10 20Ag$02 7/A 7/A 7/A 7/A R;00! IS:A DE ASIS:E7CIA A CA"ACI AC00M CO7:RO DE 7OR5AS 1 2Ne,01 AC004 CO7:RO DE DOC>5E7:O 7/A 7/A AC00 IS:A 5AES:RA DE DOC>5E7: AC00N CO7:RO DE SO:B 1 1Me,01 7/A 7/A 7/A 7/A AC018 IS:ADO DE >S>ARIOS AC008 SEECCIÓ7 ASIG7A 4 12Jun01 AC00 IDE7:IICACIO7 DE EQ>I" 7/A 7/A AC01! REGIS:RO DE REQ>ISI:OS DE S AC008 SEECCIÓ7 ASIG7A 4 12Jun01 AC010 CO7:RO DE SIS:E5A DE 7/A 7/A AC014 IS:A DE CODIGOS "OR :I"O DE AC00 IDE7:IICACIO7 DE EQ 4 2MJun02 AC008 SEECCIÓ7 A SIG7ACIO7 7/A 7/A AC012 "ROGRA5A DE CAIRACIO7- 5 AC00 IDE7:IICACIO7 DE EQ 4 2MJun02 7/A 7/A 7/A 7/A AC01! REGIS:RO DE REQ>ISI:OS DE S AC00 IDE7:IICACIO7 DE EQ 4 2MJun02 7/A 7/A 7/A 7/A AC02M E:IQ>E:A AC010 CO7:RO DE SIS:E5 ! 1Ene01 AC01! EVA>ACIO7 DE RES>:A 7/A 7/A AC012 "ROGRA5A DE CAIRACIO7- 5 AC011 SEECCIÓ7- EVA>ACI 1 10A,#02 R;001 DE:ECCIO7 DE 7ECESIDA 7/A 7/A 7/A 7/A AC012 IDE7:IICACIÓ7 CO7 1 0(Oc+00 AC001 EAORACIO7 DE "ROCED 7/A 7/A AC010 IS:A DE REGIS:ROS DE CA IDA

DOCUMENTOS DE REERENCIAPROCEDIMIENTODOCUMENTO UENTE INSTRUCTIVO ORMATO


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CÓDIGO:AC004

Emisión:14/Jul/00


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ACO7DICIO7A5IE7O ISER 3 9

ANE9O 5. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS @UE AECTAN AL SISTEMA DE CALIDAD

.0 RE/ISTROS DE CALIDAD

DOC>5E7O ARC;IVA IE5"O

is+a 5aes+#a *e D$cumen+$s Asis+en+e ISO 000?ac+uali.a*a elec+#ónicamen+e@5a+#i. *e Dis+#i,ución *e D$cumen+$s Asis+en+e ISO 000?ac+uali.a*a elec+#ónicamen+e@5a+#i. *e *$cumen+$s vincula*$s Asis+en+e ISO 000?ac+uali.a*a elec+#ónicamen+e@

AC001

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS @UE AECTAN AL SISTEMA DE CALIDAD

N< NOMBRE DEL DOCUMENTO EDICI;N VI/ENCIARESPONSABLE DE

INORMAR VI/ENCIA

REA DERES/UARDO

DOCUMENTOORI/INAL

AC00


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CÓDIGO:AC004

Emisión:14/Jul/00


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=.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO 7O5RE

IAC00 Ela,$#ación *e D$cumen+$sAC00( is+a 5aes+#a *e D$cumen+$sAC008 5a+#i. *e Dis+#i,ución *e D$cumen+$sAC00 is+a 5aes+#a *e D$cumen+$s ue Aec+an al Sis+ema *e Cali*a*

>.0 CAMBIOS

REVISIÓ7 "GI7A CA5IO RAFÓ7 DE CA5IO EC;A

10 1 Se c$##igió el nume#al !&0- se ag#egó *einición *e 20/Ag$/02 "$e#a- se c$##igie#$n 4&0- 4&1- 4&1&1- 4&1&2- 4&1&!-

4&1&4- 4-2- 4-212 Se ac+uali.ó la nume#ación a a#+i# *el 4&2&110 Se ac+uali.ó el *iag#ama *e luL$&

11 $*as Se #ees+#uc+u#ó +$*$ el *$cumen+$ a#a su !0/Jun/0!meL$# c$m#ensión se eliminó el Ane%$ (?Diag#ama *e luL$@&

12 $*as Se c$mlemen+ó in$#mación #ee#en+e al imac+$ 18/Se/0!*e m$*iica# un *$cumen+$- su seguimien+$ se#ees+#uc+u#ó el *iag#ama *e luL$&

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